L 225 - 2009-10 - § 7 - Bilag 1: Oversendelse af FFL 2011 med bilag: Oversigt over nye/ændrede anlægsprojekter på FFL 2011, Betænkning vedr. FFL 2011 i forhold til FFL 2010, Hovedbevægelser på FFL 2011 i forhold til FFL 2010, Økonomisk Rdegørelse august 2010, Budgetoversigt 2, august 2010 samt Ansvarlighed og varig velfærd FFL 2011

Finansudvalget 2009-10
L 225 § 7 Bilag 1
Offentligt

Forslagtil

FINANSLOVfor finansåret 2011

Anmærkninger§§ 1 - 16

Finansmin. j.nr.: 10/00252

Forslag til finanslov for finansåret 2011kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktetBevillingslove og statsregnskaber.Herfra kanogså downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse§ 1. Dronningen ............................................................................................................................ 5Statsydelse .................................................................................................................................. 6§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ................................................................................ 7Årpenge mv. ............................................................................................................................... 8§ 3. Folketinget ............................................................................................................................. 9Udgifter ved Folketinget .......................................................................................................... 12Folketingets Ombudsmand ...................................................................................................... 17Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ......................................................................................... 18Folketingets pensioner ............................................................................................................. 22§ 5. Statsministeriet ..................................................................................................................... 24Fællesudgifter ........................................................................................................................... 26Anmærkninger til tekstanmærkninger ....................................................................................... 37§ 6. Udenrigsministeriet .............................................................................................................. 38Udenrigstjenesten m.v. ............................................................................................................. 42Internationale organisationer ................................................................................................... 63Bistand til udviklingslandene .................................................................................................. 68Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ............................................. 164Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 169§ 7. Finansministeriet ................................................................................................................Offentlig økonomi ..................................................................................................................Grønland og Færøerne ...........................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet .....................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Erhvervsregulering .................................................................................................................Erhvervsfremme og byggeri ..................................................................................................Statistik ...................................................................................................................................Søfart ......................................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 9. Skatteministeriet ................................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Forvaltning .............................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................171175259262269273284317372377392397400409424

§ 11. Justitsministeriet .............................................................................................................. 426Fællesudgifter ......................................................................................................................... 429Politivæsenet .......................................................................................................................... 448

IndholdsfortegnelseKriminalforsorg ...................................................................................................................... 460Retsvæsenet ............................................................................................................................ 467Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 478

§ 12. Forsvarsministeriet ...........................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Militært forsvar ......................................................................................................................Civil virksomhed ....................................................................................................................Redningsberedskab .................................................................................................................Militærnægterområdet ............................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 15. Socialministeriet ..............................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Børn ........................................................................................................................................Social ......................................................................................................................................Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ...........................................................Bistand og pleje for handicappede ........................................................................................Øvrige bistandsordninger .......................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet ..................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Forebyggelse ..........................................................................................................................Uddannelse og forskning .......................................................................................................Den primære sundhedstjeneste ..............................................................................................Sygehuse m.v. ........................................................................................................................Tilskud til kommuner m.v. ....................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................

483488494519527534537543547622632637697709803805808860891917922964984

§ 1. DronningenFlerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Specifikation af nettotal:Statsydelse .................................................1.11. Statsydelse .....................................66,966,970,670,671,271,271,171,171,171,171,171,171,171,166,966,970,670,671,271,271,171,171,171,171,171,171,171,1200820092010F201220132014

Artsoversigt:Mio. kr.Bevilling i alt .............................................Aktivitet i alt ..............................................Udgift .....................................................Specifikation af aktivitet i alt:Driftsposter:Udgift .....................................................200866,966,966,9200970,670,670,6201071,271,271,2F71,171,171,1201271,171,171,1201371,171,171,1201471,171,171,1

66,9

70,6

71,2

71,1

§ 01.1.

Statsydelse01.11. Statsydelse01.11.01. StatsydelseKontoen er opført som fastsat i L 136 1972 som ændret ved L 491 2001. I beløbet indgåren årlig ydelse på 7,1 mio. kr. til Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, samt en årlig ydelse på1,1 mio. kr. til Hendes Kongelige Højhed prinsesse Benedikte.Yderligere oplysninger kan findes på www.kongehuset.dkBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Almindelig virksomhedUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

200866,966,966,9

200970,670,670,6

201071,271,271,2

F71,171,171,1

201271,171,171,1

201371,171,171,1

201471,171,171,1

§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.Flerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Specifikation af nettotal:Årpenge mv. .............................................2.11. Årpenge mv. ..................................22,422,424,024,024,324,324,324,324,324,324,324,324,324,322,422,424,024,024,324,324,324,324,324,324,324,324,324,3200820092010F201220132014

Artsoversigt:Mio. kr.Bevilling i alt .............................................Aktivitet i alt ..............................................Udgift .....................................................Specifikation af aktivitet i alt:Driftsposter:Udgift .....................................................200822,422,422,4200924,024,024,0201024,324,324,3F24,324,324,3201224,324,324,3201324,324,324,3201424,324,324,3

22,4

24,0

24,3

§ 02.1.

Årpenge mv.02.11. Årpenge mv.02.11.01. Årpenge mv.Årpengene mv. udbetales og reguleres med hjemmel i L 1119 1995, L 135 1986, L 298 1953som ændret ved L 213 1963, ved L 491 2001, ved L 322 2004, ved L 1128 2004 samt ved L 5332008. I beløbet indgår en årlig ydelse til Hans Kongelige Højhed kronprins Frederik på 17,6 mio.kr., til Hans Kongelige Højhed prins Joachim på 3,1 mio. kr., til grevinde Alexandra på 2,1 mio.kr. samt til grev Ingolf på 1,5 mio. kr. I beløbet til Hans Kongelige Højhed kronprins Frederikindgår en årlig ydelse til Hendes Kongelige Højhed kronprinsesse Mary på 1,8 mio. kr.Yderligere oplysninger om Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret kan findes påwww.hkhkronprinsen.dkBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Almindelig virksomhedUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

200822,422,422,4

200924,024,024,0

201024,324,324,3

F24,324,324,3

201224,324,324,3

201324,324,324,3

201424,324,324,3

§ 3. FolketingetI Folketingets budget indgår budgetter for Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne samtRigsrevisionen.Folketingets Præsidium afgiver indstilling til Udvalget for Forretningsordenen, der afslutterbehandlingen af budgetforslagets størrelse og sammensætning. Det vedtagne budgetforslag til-stilles regeringen med henblik på indarbejdelse i forslag til finanslov.Af Folketingets budget afholdes udgifter til pension og eftervederlag til tidligere medlemmeraf Folketinget samt udgifter til pension til tidligere tjenestemænd i Folketingets Administration,Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.Budgetterne på § 03.11.01. Folketinget, § 03.11.03. Folketingets medlemmer, § 03.11.05.Erhvervelse af medlemsboliger, § 03.11.06. Medlemsboliger, § 03.21.01. Folketingets Ombuds-mand, § 03.31.01. Statsrevisorerne og § 03.41.01. Folketingets pensioner er udgiftsbaserede.Flerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Udgifter ved Folketinget .........................3.11. Folketinget .....................................Folketingets Ombudsmand .....................3.21. Folketingets Ombudsmand ...........Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ........3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevi-sionen ............................................Folketingets pensioner .............................3.41. Folketingets pensioner ..................Anlægsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Specifikation af nettotal:Udgifter ved Folketinget .........................3.11. Folketinget .....................................--107,6107,625,025,0----------107,6107,625,025,0--------617,7617,747,847,8191,2191,262,962,9626,6626,650,750,7194,1194,162,262,2645,2645,254,954,9202,2202,261,361,3648,9648,956,956,9204,7204,764,664,6646,7646,756,356,3204,7204,764,664,6647,2647,256,356,3204,7204,764,664,6646,7646,756,356,3204,7204,764,664,6919,6933,513,9933,6947,013,4963,6977,013,4975,1988,713,6972,3985,913,6972,8986,413,6972,3985,913,6200820092010F201220132014

10Artsoversigt:Mio. kr.Bevilling i alt .............................................Årets resultat ..............................................Aktivitet i alt ..............................................Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Specifikation af aktivitet i alt:Driftsposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Interne statslige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Øvrige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Finansielle poster:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Kapitalposter:Udgift .....................................................2008914,84,8919,6933,513,9

§ 3.

20091.042,2-0,91.041,31.054,613,4

2010988,6-988,61.002,013,4

F975,1-975,1988,713,6

2012972,3-972,3985,913,6

2013972,8-972,8986,413,6

2014972,3-972,3985,913,6

595,75,11,11,1336,27,40,50,3-

622,95,60,10,1325,77,60,30,1105,6

627,44,8--321,28,40,30,253,1

632,24,9--326,08,50,30,230,2

629,44,9--326,08,50,30,230,2

629,94,9--326,08,50,30,230,2

629,44,9--326,08,50,30,230,2

Standardkontooversigt:Mio. kr.Driftsposter .................................................11. Salg af varer .......................................16. Husleje, leje arealer, leasing ..............18. Lønninger / personaleomkostninger ...20. Af- og nedskrivninger ........................22. Andre ordinære driftsomkostninger ...Interne statslige overførsler .......................33. Interne statslige overførsels-indtægter .............................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ................................................Øvrige overførsler ......................................30. Skatter og afgifter ...............................34. Øvrige overførselsindtægter ...............41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ......................................44. Tilskud til personer .............................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ..............................Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ..............74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................I alt .............................................................2008590,55,128,6348,33,8215,1-1,11,1328,90,07,48,2214,1113,90,20,30,5-4,8-4,8914,82009617,35,643,7366,33,2209,6-0,10,1318,10,07,68,2202,3115,20,30,10,3106,6105,6-0,91.042,22010622,64,845,7384,74,1192,9---312,8-8,48,5195,2117,50,10,20,353,153,1-988,6F627,34,945,5388,63,2194,9---317,5-8,58,7199,2118,10,10,20,330,230,2-975,12012624,54,945,7388,63,2191,9---317,5-8,58,7199,2118,10,10,20,330,230,2-972,32013625,04,945,7388,62,7192,9---317,5-8,58,7199,2118,10,10,20,330,230,2-972,82014624,54,945,7388,62,7192,4---317,5-8,58,7199,2118,10,10,20,330,230,2-972,3

§ 3.Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdning primo 2010 ............................................Drifts-bevilling89,9Statsvirk-somhed-Anlægs-bevilling14,9Reserva-tions-bevilling

§ 03.1.

Udgifter ved Folketinget03.11. FolketingetNærmere oplysninger om Folketinget kan findes på www.folketinget.dk. I budgettet er dergenerelt ikke taget højde for merudgifter som følge af kommende folketingsvalg.

03.11.01. Folketinget(Driftsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................Indtægt .........................................................10. Almindelig virksomhedNettoudgift ............................................Udgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........18. Lønninger / personaleomkostninger22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................25. Finansielle indtægter ....................30. Skatter og afgifter ..........................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................30. UdvalgsarbejdeNettoudgift ............................................Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger40. Interparlamentariske forsamlin-gerNettoudgift ............................................Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008343,7346,52,8317,0319,99,4167,1143,30,0--2,81,80,00,01,113,813,813,8

2009362,9365,12,2339,5341,723,2176,6141,90,0--2,22,10,00,00,110,210,210,2

2010384,8386,11,3353,4354,724,9186,5115,1-0,128,11,31,3---16,816,816,8

F389,3390,61,3357,2358,523,0187,4117,8-0,130,21,31,3---15,615,615,6

2012387,7389,01,3357,2358,523,0187,4117,8-0,130,21,31,3---15,615,615,6

2013388,2389,51,3357,3358,623,0187,4117,9-0,130,21,31,3---15,515,515,5

2014387,7389,01,3357,3358,623,0187,4117,9-0,130,21,31,3---15,515,515,5

12,812,84,78,2

13,213,25,08,2

14,614,66,18,5

16,516,57,88,7

14,914,96,28,7

15,415,46,78,7

14,914,96,28,7

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

83,983,9

§ 03.11.01.PersonaleoplysningerR200510. Almindelig virksomhed .........I alt ................................................394394R2006392392R2007392392R2008392392R2009388388B2010394394F2011394394BO12012394394BO22013394394

BO32014394394

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhedKontoen omfatter Folketingets Administrations udgifter til lønninger, kontorhold, lokaler,edb, øvrig drift mv. Kontoen omfatter også udgifter, der angår folketingsmedlemmerne, folke-tingsgrupperne og Presselogen.Finanslovsbevillingen for Folketingets Administrations pensionsudgifter og overførselsind-tægter findes på § 03.41.01. Folketingets pensioner.30. UdvalgsarbejdeKontoen omfatter udgifter til Folketingets udvalgsarbejde, herunder bl.a. studierejser, besøgs-og repræsentationsudgifter mv.Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 1-årig periode, men medadgang for udvalgene til at videreføre ubrugte bevillinger til efterfølgende budgetår. Endvidereer afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidiums godkendelse kan overføres til udvalgmed ekstra rejsebehov. I 2011 er i alt afsat 8,4 mio. kr. til udenlandske studierejser.40. Interparlamentariske forsamlingerKontoen omfatter udgifter til kontingenter samt møder og rejser for Folketingets delegationertil interparlamentariske forsamlinger.I 2011 er afsat 10,3 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,0 mio. kr. til Dansk In-terparlamentarisk Gruppe, 1,1 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,3mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-for-samlingen og 0,1 mio. kr. til delegationen til Vestunionens Parlamentariske Forsamling, 1,1 mio.kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamlingsamt 0,5 mio. kr. til enkeltstående internationale konferencer og møder mv.

03.11.03. Folketingets medlemmer(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Folketingsvederlag og boliggodt-gørelseUdgift ...................................................18. Lønninger / personaleomkostninger22. Andre ordinære driftsomkostninger44. Tilskud til personer .......................20. BefordringsudgifterUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger30. FolketingsgruppestøtteUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008274,0

2009263,7

2010260,1

F257,6

2012256,8

2013256,8

2014256,8

149,30,26,9142,210,810,8113,9113,9

137,90,36,8130,810,710,7115,2115,2

130,90,27,0123,711,811,8117,4117,4

129,10,24,7124,210,510,5118,0118,0

128,30,23,9124,210,510,5118,0118,0

§ 03.11.03.

10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelseKontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og midlertidige medlemmer samt efter-vederlag til tidligere medlemmer. Vederlag ydes efter Lov om valg til Folketinget (folketings-valgloven), jf. Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2009 med senere ændringer.Folketingsvederlaget består af et grundvederlag og et skattefrit omkostningstillæg. Grundve-derlaget svarer til lønnen på skalatrin 51 i statstjenestemandslønsystemet, som pr. 1. april 2010udgør 592.911 kr. årligt. Omkostningstillægget udgør pr. 1. april 2010 55.744 kr. årligt, dog74.324 kr. for medlemmer valgt på Grønland eller Færøerne.Til medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område, som har udgifter til en supple-rende bolig i Københavnsområdet, kan der ydes godtgørelse for boligudgifter mv. I ganske særligetilfælde kan Folketingets formand godkende, at godtgørelsen ydes til medlemmer med bopæl idet sjællandske område. Godtgørelsen for boligudgifter mv. udgør pr. 1. april 2010 maksimalt93.056 kr. årligt, hvoraf op til 66.468 kr. kan godtgøres mod dokumentation af udgifter til husleje,varme, vand, el og gas. Medlemmer, der er berettiget til godtgørelse for boligudgifter mv., kan istedet for boliggodtgørelse vælge at få dækket udgifter til hotelovernatning i forbindelse medmøder i Folketinget inden for en beløbsramme på 66.468 kr. årligt.Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører på grund af folketingsvalg ellersygdom, oppebærer efter sin udtræden et eftervederlag svarende til grundvederlaget i 12-24 må-neder afhængigt af varigheden af medlemskabet. I eftervederlaget modregnes fra og med den 13.måned for lønindtægter og anden arbejdsindkomst samt ventepenge og pension mv.Bemærkninger:ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.Kontoen omfatter udgifter til ATP-bidrag for med-lemmerne.ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.Kontoen omfatter boliggodtgørelse mv. til folke-tingsmedlemmer samt udgifter til AER-bidrag for medlemmerne.ad 44. Tilskud til personer.Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og eftervederlagtil tidligere folketingsmedlemmer.20. BefordringsudgifterKontoen omfatter udgifter til folketingsmedlemmernes indenlandske befordring som led ivaretagelsen af det politiske arbejde. Udgifterne afholdes i henhold til Rejseregler for FolketingetsMedlemmer m.fl. som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 15. marts 1995 og senestændret den 24. februar 2010. Medlemmerne har i forbindelse med varetagelsen af det politiskearbejde ret til fri indenlandsk personbefordring med offentligt transportmiddel, herunder luft-havnsbus eller -taxa.30. FolketingsgruppestøtteKontoen omfatter udgifter til tilskud til Folketingets folketingsgrupper og medlemmer tildisses varetagelse af deres opgaver i forbindelse med folketingsarbejdet. Tilskuddet ydes i hen-hold til Regler om tilskud til folketingsgrupperne i Folketinget som vedtaget af Udvalget forForretningsordenen den 25. marts 2009.Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 281.180 kr. til folketingsgruppen plus etmandatbeløb på 44.073 kr. pr. mandat i gruppen (2010-satser). For medlemmer, som samtidiger minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 14.691 kr. Desudenkan der ydes løsgængere et beløb, som svarer til mandatbeløbet.Bemærkninger:ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.Kontoen omfatter udgifter til ATP-bidrag for med-lemmerne.ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.Kontoen omfatter boliggodtgørelse mv. til folke-tingsmedlemmer samt udgifter til AER-bidrag for medlemmerne.

§ 03.11.03.30.

ad 44. Tilskud til personer.Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og eftervederlagtil tidligere folketingsmedlemmer.

03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger(Anlægsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Erhvervelse og ombygning afmedlemsboligerUdgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........22. Andre ordinære driftsomkostninger51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

2008-

2009107,6

201025,0

F-

2012-

2013-

2014-

----

107,60,02,0105,6

25,0--25,0

----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

14,914,9

10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboligerPå kontoen er afsat bevillinger til erhvervelse af ejendomme og etablering af supplerendemedlemsboliger samt eventuelle ombygninger af disse. Mulighederne for at få godtgjort bolig-udgifter mv., jf. § 03.11.03.10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse, vil blive indskrænket itakt med, at Folketinget i løbet af de kommende valgperioder vil råde over et passende antalsupplerende medlemsboliger.

03.11.06. Medlemsboliger(Driftsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................10. Drift af medlemsboligerNettoudgift ............................................Udgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........22. Andre ordinære driftsomkostninger

2008------

2009------

20100,30,30,30,30,10,2

F2,02,02,02,00,61,4

20122,22,22,22,20,81,4

20132,22,22,22,20,81,4

20142,22,22,22,20,81,4

10. Drift af medlemsboligerFolketinget kan efter nærmere fastsatte regler stille en supplerende bolig i Københavnsom-rådet til rådighed for medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område. I ganske særligetilfælde kan Folketingets formand godkende, at medlemmer med bopæl i det sjællandske områdeogså får stillet en supplerende bolig til rådighed.Medlemmer, som får stillet en supplerende bolig til rådighed, kan hverken få godtgjort bo-ligudgifter mv. eller udgifter til hotelovernatning i forbindelse med møder i Folketinget, jf. §03.11.03.10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse.

§ 03.11.06.10.

Bemærkninger:ad 16. Husleje, leje arealer, leasing.Kontoen omfatter udgifter i supplerende medlemsboligertil varme, el, vand samt diverse skatter og afgifter.ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.Kontoen omfatter løbende indvendigt og udvendigtvedligehold i medlemsboliger samt diverse omkostninger i forbindelse med bygningsdrift.

§ 03.2.

Folketingets Ombudsmand03.21. Folketingets Ombudsmand03.21.01. Folketingets Ombudsmand(Driftsbev.)I henhold til Lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lov nr. 473 af 12. juni 1996, vælgerFolketinget en ombudsmand, som på Folketingets vegne har indseende med statens civile ogmilitære forvaltning samt kommunernes forvaltning. Folketinget fastsætter almindelige bestem-melser for ombudsmandens virksomhed, men i øvrigt er han i udøvelsen af sit hverv uafhængigaf Folketinget.Ombudsmanden antager og afskediger selv sine medhjælpere. Disses antal, aflønning ogpension fastsættes i overensstemmelse med de i Forretningsorden for Folketinget indeholdte reg-ler, og de med ombudsmandshvervet forbundne udgifter afholdes på Folketingets budget.Ombudsmanden afgiver årligt en beretning til Folketinget om sin virksomhed. Beretningentrykkes og offentliggøres.Nærmere oplysninger om Folketingets Ombudsmand kan findes på www.ombudsmanden.dk.Budgetspecifikation:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................Indtægt .........................................................10. Almindelig virksomhedNettoudgift ............................................Udgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........18. Lønninger / personaleomkostninger22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................30. Skatter og afgifter ..........................

200847,848,60,847,848,65,036,46,20,01,10,80,80,0

200950,751,50,850,751,54,940,36,20,00,10,80,80,0

201054,955,70,854,955,74,242,98,6--0,80,8-

F56,957,80,956,957,84,345,28,3--0,90,9-

201256,357,20,956,357,24,345,27,7--0,90,9-

201356,357,20,956,357,24,345,27,7--0,90,9-

201456,357,20,956,357,24,345,27,7--0,90,9-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

5,75,7

BO320147777

Personaleforbrug omregnet til årsværk

§ 03.3.

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen03.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen03.31.01. Statsrevisorerne(Driftsbev.)I henhold til Lov om Statsrevisorerne, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 7. januar 1997 med se-nere ændringer, vælger Folketinget mindst fire og højst seks lønnede statsrevisorer og en sted-fortræder for hver statsrevisor.Statsrevisorerne kontrollerer, at det årlige statsregnskab er rigtigt, og at de dispositioner, derer omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love ogandre forskrifter. De vurderer, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen afde midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.Statsregnskabet forelægges Folketinget til beslutning med statsrevisorernes endelige betænk-ning.Nærmere oplysninger om statsrevisorerne kan findes på www.folketinget.dk.Budgetspecifikation:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................Indtægt .........................................................10. Almindelig virksomhedNettoudgift ............................................Udgift ...................................................18. Lønninger / personaleomkostninger22. Andre ordinære driftsomkostninger44. Tilskud til personer .......................Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................

20085,05,0-5,05,02,11,21,7--

20095,15,10,05,15,12,21,21,70,00,0

20105,35,3-5,35,32,31,21,8--

F5,45,4-5,45,42,31,21,9--

20125,45,4-5,45,42,31,21,9--

20135,45,4-5,45,42,31,21,9--

20145,45,4-5,45,42,31,21,9--

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,30,3

BO3201433

Personaleforbrug omregnet til årsværk

§ 03.31.01.10.

10. Almindelig virksomhedDer ydes vederlag til statsrevisorerne svarende til halvdelen af aflønningen af en statstjene-stemand på skalatrin 51. Vederlaget udgør pr. 1. april 2010 296.456 kr. årligt.Bemærkninger:ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.I beløbet er afsat midler til statsrevisorernes eventu-elle årlige besigtigelsesrejse.

03.31.11. Rigsrevisionen(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008181,42,9189,1-4,8189,12,9

R2009189,92,8191,70,9191,72,8

B2010196,92,9199,8-199,82,9

F2011199,32,9202,2-202,22,9

BO12012199,32,9202,2-202,22,9

BO22013199,32,9202,2-202,22,9

BO32014199,32,9202,2-202,22,9

3. Hovedformål og lovgrundlagRigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget, der reviderer statens regnska-ber. Rigsrevisionen undersøger, om de statslige virksomheders regnskaber er rigtige, dvs. udenvæsentlige fejl og mangler, og om statens penge går til de formål, som Folketinget bevilgerpengene til. Rigsrevisionen vurderer endvidere, om de penge, statens virksomheder modtager, eranvendt på den bedst mulige måde. Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater om resultaterneaf sin revision til Statsrevisorerne, der videregiver resultaterne til Folketinget. Rigsrevisionen ersåledes en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. Statsrevisorerne kan som de enesteanmode Rigsrevisionen om at foretage undersøgelser. Rigsrevisionen er uafhængig og fastlæggerselv, hvilke mål der skal opfyldes for at løse sine lovpligtige opgaver.Rigsrevisionens arbejdsområde er revision af statens regnskaber mm. i henhold til lov omrevisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar1997 med senere ændringer. Der redegøres udførligt for Rigsrevisionens virksomhed i den årligevirksomhedsberetning.Rigsrevisionen foretager i henhold til rigsrevisorlovens § 8, stk. 1, undersøgelser og afgiverberetning vedrørende forhold, som statsrevisorerne ønsker belyst. Herudover afgiver rigsrevisorberetning til statsrevisorerne om sådanne revisionssager, som han under hensyn til deres økono-miske og principielle betydning finder anledning til at fremdrage, jf. rigsrevisorlovens § 17, stk.2.Ifølge rigsrevisorlovens § 1, stk. 5, afgiver rigsrevisor sin indstilling om budget til statsrevi-sorerne, som efter behandling videresender budgetforslaget med deres bemærkninger til Folke-tingets formand.Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret.Finanslovsbevillingen for Rigsrevisionens pensionsudgifter og overførselsindtægter findes på§ 03.41.01.60. Rigsrevisionens pensioner.Nærmere oplysninger om Rigsrevisionen kan findes på www.rigsrevisionen.dk.

20Virksomhedsstruktur

§ 03.31.11.

03.31.11. Rigsrevisionen, CVR-nr. 77806113.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målFormålÅrsrevisionHovedopgaverAt undersøge, om regnskaberne er rigtige og giver et retvi-sende billede af omkostninger og indtægter samt aktiver ogpassiverAt undersøge, om de dispositioner, der er omfattet af regn-skabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, loveog andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanligpraksis.At vurdere, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyl-dige økonomiske hensyn ved forvaltningen.At skabe værdi i forvaltningen gennem erklæringer på virk-somhedernes regnskaber.At undersøge, om statens penge bliver anvendt, som Folke-tinget har besluttet det.At undersøge, om virksomhederne har opnået et tilfredsstil-lende resultat ved anvendelsen af pengene.At bidrage til at fremme en effektiv og redelig forvaltninggennem undersøgelser, der bl.a. handler om effektivitet, pro-duktivitet og sparsommelighed.

Større undersøgelser

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20082,92,9R20092,82,8B20102,92,9F20112,92,9BO120122,92,9BO220132,92,9BO320142,92,9

Bemærkninger:Øvrige indtægter omfatter bl.a. indtægter ved revision uden for rigsrevisorlovens område.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................259142,4R2009260146,9B2010266152,8F2011260153,5BO12012260153,5BO22013260153,5BO32014260153,5

§ 03.31.11.9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---6,63,74,1-6,2--R2009---6,21,13,2-4,1--B20103,45,79,16,84,2-4,26,87,590,7F2011---4,13,2-3,24,17,554,7BO12012---4,13,2-3,24,17,554,7BO22013---4,12,7-2,74,17,554,7

BO32014---4,12,7-2,74,17,554,7

Bemærkning: I R-kolonnerne erAfhændelse af aktiverogAfdrag på langfristet gældlagt sammen og placeret underAfhændelse afaktiver,fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.1. april 2010 indeholder linjenLangfristet gæld primofor årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb forBygge- og IT-kredit primo.

§ 03.4.

Folketingets pensioner03.41. Folketingets pensioner03.41.01. Folketingets pensionerPå hovedkontoen afholdes udgifter til medlemspensioner og tjenestemandspensioner samtoppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketinget, Folketingets Ombudsmand, Stats-revisorerne og Rigsrevisionen indbetaler for tjenestemænd.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Folketingets medlemspensionerUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................30. Folketingets administrationspensionerUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........40. Folketingets Ombudsmands pen-sionerUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........50. Statsrevisorernes pensionerUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................60. Rigsrevisionens pensionerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger44. Tilskud til personer .......................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

200870,27,446,246,2

200969,87,645,345,3

201069,78,442,842,8

F73,18,547,047,0

201273,18,547,047,0

201373,18,547,047,0

201473,18,547,047,0

15,015,03,63,6

15,615,63,83,8

16,116,14,54,5

16,216,24,64,6

0,80,81,01,01,21,27,00,07,02,82,8

0,60,61,01,01,11,17,20,07,22,82,8

0,80,81,01,01,31,38,7-8,72,92,9

0,50,51,01,01,21,28,2-8,22,92,9

10. Folketingets medlemspensionerPå underkontoen afholdes udgifter til pensioner til tidligere medlemmer af Folketinget. Fol-ketingspensionen svarer til pensionen for en statstjenestemand på skalatrin 51, idet fuld pen-sionsalder, som for statstjenestemænd opnås efter 37 års ansættelse, dog for folketingsmedlemmeropnås allerede efter 20 års medlemskab af Folketinget.30. Folketingets administrations pensionerPå underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og oppebæres indtægter fra depensionsbidrag, som Folketingets Administration beregner for sine tjenestemænd.

§ 03.41.01.40.

40. Folketingets Ombudsmands pensionerPå underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og oppebæres indtægter fra depensionsbidrag, som Folketingets Ombudsmand beregner for sine tjenestemænd.50. Statsrevisorernes pensionerPå underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og til pensioner for tidligerestatsrevisorer og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Statsrevisorerne beregner forsine tjenestemænd.60. Rigsrevisionens pensionerPå underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner samt oppebæres indtægter frade pensionsbidrag, Rigsrevisionen indbetaler for sine tjenestemænd.

§ 5. StatsministerietStatsministeriet er statsministerens sekretariat og bistår ministeren med ledelsen af rege-ringsarbejdet. Statsministeriet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsar-bejde i f.eks. regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv.Under Statsministeriet henhører, foruden varetagelse af statsministerens sekretariatsforret-ninger, sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kon-gehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, dealmindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, Rigs-ombudsmanden på Færøerne, forholdet til Grønlands Selvstyre, Rigsombudsmanden i Grønlandsamt statens forhold til dagspressen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af bevillinger mellem kontiene inden forStatsministeriets område.

117,52,70,1

133,42,70,2

111,91,50,5

117,01,70,6

116,91,70,6

118,01,70,6

117,81,70,6

§ 5.Udgift .....................................................Finansielle poster:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................3,02,10,92,72,00,34,32,10,67,92,30,17,92,20,17,92,20,1

257,92,20,1

Standardkontooversigt:Mio. kr.Driftsposter .................................................11. Salg af varer .......................................16. Husleje, leje arealer, leasing ..............18. Lønninger / personaleomkostninger ...20. Af- og nedskrivninger ........................21. Andre driftsindtægter ..........................22. Andre ordinære driftsomkostninger ...Interne statslige overførsler .......................43. Interne statslige overførsels-udgifter ................................................Øvrige overførsler ......................................44. Tilskud til personer .............................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ..............................Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ...............I alt .............................................................2008114,82,67,461,53,50,145,00,10,13,01,91,11,30,92,14,2-5,71,5123,42009130,72,46,865,73,40,357,50,20,22,71,90,81,70,32,0-3,73,40,3131,62010110,41,46,761,54,40,139,30,50,54,33,50,81,50,62,1-0,4-0,4116,3F115,31,66,764,43,90,142,00,60,67,97,10,82,20,12,3---126,02012115,21,66,765,03,90,141,30,60,67,97,10,82,10,12,2---125,82013116,31,66,765,43,90,142,00,60,67,97,10,82,10,12,2---126,92014116,11,66,766,14,00,141,00,60,67,97,10,82,10,12,2---126,7

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdning primo 2010 ............................................Drifts-bevilling0,7Statsvirk-somhed-Anlægs-bevilling-Reserva-tions-bevilling-

§ 05.1.

Fællesudgifter05.11. Centralstyrelsen05.11.01. Departementet (tekstanm. 1)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200887,51,51,485,35,185,31,4

R200995,60,30,9100,3-3,5100,30,9

B201077,40,40,978,7-78,70,9

F201181,3-0,581,8-81,80,5

BO1201281,1-0,581,6-81,60,5

BO2201380,9-0,581,4-81,40,5

BO3201480,7-0,581,2-81,20,5

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,7

Bemærkninger: Der er reserveret 0,7 mio. kr. til konservering og restaurering af L. A. Ring malerier. Resten af den re-serverede bevilling forventes forbrugt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlagDepartementets hovedformål er at bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet.Departementet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde vedrørenderegeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv.Departementet varetager endvidere opgaver i sager vedrørende statsforfatnings- og forvalt-ningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv.,sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget,forholdet til Færøernes Hjemmestyre, forholdet til Grønlands Selvstyre samt statens forhold tilpressen.Herudover varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføresaf Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland.Yderligere oplysninger om Statsministeriets departement findes på www.stm.dk.Virksomhedsstruktur05.11.01. Departementet (tekstanm. 1), CVR-nr. 10103940.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

§ 05.11.01.5. Opgaver og målOpgaverSekretariatsopgaver (ministerbetjening)Mål

At varetage funktionen som statsministerenssekretariat og bistå ministeren i ledelsen af re-geringsarbejdet vedr. regeringsgrundlag, lov-program, regeringsinitiativer mv.

Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opga- At varetage og løse statsforfatningsretlige op-ver, herunder forholdet til kongehuset og til gaver vedr. regeringsdannelse, ministres for-Folketinget generelthold, herunder udnævnelse, afskedigelse, afløn-ning og forretningernes fordeling mellem dem.At varetage forholdet mellem regeringen ogDronningen og kongehuset gennem administra-tion af bl.a. lov om dronning Margrethe denAndens civilliste, lov om årpenge for kronprinsFrederik, lov om årpenge for prins Joachimsamt lov om årpenge til medlemmer af detkongelige hus, herunder budgettering og admi-nistration af finanslovens §§ 1-2.At varetage opgaver vedrørende de almindeligeanliggender, som vedrører Folketinget.Forholdet til Grønland og FærøerneAt varetage generelle spørgsmål vedrørendehjemmestyreordningen for Færøerne og selv-styreordningen for Grønland, jf. også under §05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland og §05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne.At varetage overordnede og principiellespørgsmål af betydning for pressens vilkår isamarbejde med de relevante ressortministerier.

Forholdet til Pressen

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration...................Sekretariatsopgaver (ministerbetje-ning) ................................................Statsforfatnings- og forvaltningsret-lige opgaver, herunder forholdet tilkongehuset og til Folketinget gene-relt ...................................................Forholdet til Grønland og FærøerneForholdet til pressen .......................R200891,639,243,3R200993,639,944,8B201079,934,137,5F201181,834,938,4BO1201281,634,838,3BO2201381,434,838,1BO3201481,234,738,1

3.4.

4,24,40,5

4,44,10,5

4,53,50,4

4,63,50,4

4,53,50,4

287. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 05.11.01.

R20081,41,4

R20090,90,9

B20100,90,9

F20110,50,5

BO120120,50,5

BO220130,50,5

BO320140,50,5

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................8449,849,8R20098652,952,9B20108047,947,9F20118050,150,1BO120128050,750,7BO220138051,151,1BO320148051,851,8

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---4,31,01,5-3,7--R2009---3,71,41,5-3,7--B20101,69,310,94,24,4-2,46,27,286,1F2011---6,51,0-1,85,76,193,4BO12012---5,71,0-1,84,96,180,3BO22013---4,91,0-1,84,16,167,2BO32014---4,11,0-1,83,36,154,1

10. Almindelig virksomhedBemærkninger:ad Udgift:Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseud-gifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Der kan endvidere afholdes udgifter iforbindelse med regeringens Vækstforum, Danmarks EU-formandskab i første halvår af 2012samt forberedelse af Statsministeriets 100 års jubilæum i 2014.Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og FTF blev der i peri-oden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af se-niorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelseheraf er der afsat i alt 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på § 05.11.01. Departementetog 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne.ad 43. Intern statslig overførselsudgift.Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort-og Matrikelstyrelsen. Der overføres 0,5 mio. kr. til § 07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC).Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af ØSC, herunder udgifter til Navisionog SLS.ad Indtægt:Indtægter består af salg af publikationer samt udlejning af Marienborg til andreministerier mv.

§ 05.11.03.

05.11.03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre(Lovbunden)Vederlag og repræsentationstillæg samt eftervederlag til ministre udbetales i henhold til LBK 2732004. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i 2011 og 2012, jf. lov omændring af lov om vederlag og pension mv. for ministre.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Almindelig virksomhedUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger20. Vederlag til ministreUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger30. Eftervederlag til tidligere mini-streUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................

200813,90,10,111,911,9

200914,30,00,012,412,4

201016,10,10,112,512,5

F20,40,10,113,213,2

201220,40,10,113,213,2

201321,70,10,114,514,5

201421,70,10,114,514,5

1,91,9

3,53,5

7,17,1

20. Vederlag til ministreBemærkninger:ad 22. Andre ordinære driftomkostninger.Der udbetales vederlag til 19 ministre.30. Eftervederlag til tidligere ministreBemærkninger:ad 44. Tilskud til personer.Der udbetales eftervederlag til tidligere ministre i en periode, derudgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende har været minister, dogmindst 18 måneder og højest 36 måneder.

05.11.05. TilskudBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. AvisårbogenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Nordatlantens BryggeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20081,10,60,60,50,5

20090,80,30,30,50,5

20100,80,30,30,50,5

F0,80,30,30,50,5

20120,80,30,30,50,5

20130,80,30,30,50,5

20140,80,30,30,50,5

§ 05.11.05.10.

10. AvisårbogenBemærkninger:ad 46. Tilskud til anden virksomhed.Statens tilskud til udgivelse af Avisårbogen dækker i detvæsentlige udgifterne til lønninger og honorarer samt redaktionsomkostninger.20. Nordatlantens BryggeBemærkninger:ad 46. Tilskud til anden virksomhed.Der kan ydes støtte til kulturelle aktiviteter i NordatlantensBrygge. Det er en forudsætning for ydelse af støtten, at der ligeledes ydes støtte fra hen-holdsvis Island, Færøerne og Grønland. Nordatlantens Brygge er en selvstændig kulturfor-midlende institution, hvis bestyrelse har repræsentation fra Danmark, Island, Færøerne ogGrønland. Der er tale om et center for kultur, erhverv, forskning og repræsentation beliggendei og omkring det store fredede pakhus på Grønlandske Handels Plads i København. Pakhuseter en gave fra den danske stat. Pakhusets renovering og indretning er bekostet af Island,Færøerne, Grønland samt A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Al-mene Formål. De kulturelle aktiviteter består bl.a. i afholdelse af særudstillinger, musikar-rangementer, kunstudstillinger og litteraturarrangementer. Disse finansieres dels via entre-indtægter og lejeindtægter, dels via tilskud fra Island, Færøerne, Grønland og Danmark.

§ 05.12.

05.12. Grønland og Færøerne05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200811,11,912,70,212,71,9

R200911,11,913,2-0,213,21,9

B201011,71,012,7-12,71,0

F201112,41,013,4-13,41,0

BO1201212,41,013,4-13,41,0

BO2201312,41,013,4-13,41,0

BO3201412,41,013,4-13,41,0

3. Hovedformål og lovgrundlagRigsombudsmanden i Grønland er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland ogbindeleddet mellem selvstyret og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden administrerer endvi-dere som overøvrighed bl.a. familieretlige anliggender.Til embedet hører en kontorbygning, der er en del af det centrale kontorkompleks i Nuuk,rigsombudsmandens repræsentations- og tjenestebolig der er nationalejendom, samt tre persona-leboliger og rejsefartøjet "H. J. Rink".Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden i Grønland kan findes på www.rigsombuds-manden.gl.Virksomhedsstruktur05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland, CVR-nr. 11861563.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

325. Opgaver og målOpgaver

§ 05.12.03.

MålAt yde bistand og rådgivning ved høringer mv.mellem rigsmyndigheder og grønlandskemyndigheder samt bistand og rådgivning tilofficielle repræsentanter fra Danmark ved rej-ser og besøg i Grønland.At tilsikre et bredt og aktuelt indseende medalle væsentlige samfundsforhold i Grønland.At forestå afvikling af valg til Folketinget samtfolkeafstemninger, dækkende borgere i helerigsfællesskabet samt behandle ansøgningerom tilladelse til transitophold på Thule AirBase.At varetage lokale overenskomst- og aftale-forhandlinger for statens ansatte i Grønland påvegne af Finansministeriet.At forestå oversættelse af al relevant rigslov-givning til grønlandsk.

Funktionen som rigsmyndighedernes øversterepræsentant i Grønland

Overøvrighedsfunktioner og lignende myndig-hedsfunktioner

At behandle henvendelser fra borgere i famili-eretlige anliggender. Der skal foretages engrundig vejledning og rådgivning af borgerneog alle skal kunne betjenes på det sprog -dansk eller grønlandsk - som vedkommendeønsker at blive betjent på.At forestå sekretariatsbistand for adoptions-samråd.At behandle sager om bevilling af fri proces.At vejlede decentrale myndigheder i behand-lingen af overøvrighedssager.At træffe afgørelser som rekursinstans i kla-gesager vedrørende kommunale afgørelser omfolkeregistrering.

§ 05.12.03.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio.kr.Udgift i alt .............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Funktionen som rigsmyndighedernesøverste repræsentant i Grønland.......Overøvrighedsfunktioner og lignendemyndighedsfunktioner .....................R200812,94,23,75,1R200913,14,23,85,2B201012,94,13,75,2F201113,43,94,05,5BO1201213,43,94,05,5BO2201313,43,94,05,5

BO3201413,43,94,05,5

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20081,91,9R20091,91,9B20101,01,0F20111,01,0BO120121,01,0BO220131,01,0BO320141,01,0

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................146,36,3R2009146,86,8B2010157,07,0F2011157,27,2BO12012157,27,2BO22013157,27,2BO32014157,27,2

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes udgifter til særskilt vederlag til medlemmerne af Grønlands adoptionsråd ogadoptionsnævn.

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---23,90,41,2-23,1--R2009---23,10,81,4-22,5--B20100,20,70,922,40,1-1,321,227,577,1F2011---21,2--1,319,927,771,8BO12012---19,9--1,318,627,767,1BO22013---18,6--1,317,327,762,5BO32014---17,3--1,316,027,757,8

§ 05.12.03.10.

10. Almindelig virksomhedBemærkninger:ad Udgift:Der afholdes almindelige driftsudgifter samt udgifter til vedligeholdelse af i alt fembygninger, heraf én nationalejendom samt embedets rejsefartøj "H. J. Rink".ad Indtægt:Indtægterne hidrører fra udlejning af rejsefartøjet "H. J. Rink", underetagen i em-bedets kontorbygning og boligbidrag fra personale i embedets boliger. Indtægterne fra "H.J. Rink" kan variere meget fra år til år. Øgede indtægter fra udleje af "H. J. Rink" indebærer,at såvel driftsomkostninger som lønudgifter til personale kan forøges tilsvarende.

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20089,80,29,70,39,70,2

R20099,80,39,80,39,80,3

B201010,30,210,5-10,50,2

F201111,10,311,4-11,40,3

BO1201211,10,311,4-11,40,3

BO2201311,10,311,4-11,40,3

BO3201411,10,311,4-11,40,3

3. Hovedformål og lovgrundlagRigsombudsmanden på Færøerne er i medfør af hjemmestyreloven L 137 1948, rigets øversterepræsentant på Færøerne og leder af rigets administration på øerne. Rigsombudsmanden er bin-deleddet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne og administrerer endvidere som overøv-righed bl.a. sager på det familieretlige område.Til embedet hører foruden rigsombudsmandens repræsentations- og tjenestebolig, der tilligerummer kontorer, tre personaleboliger samt tjenesteskibet "Thorshavn".Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden på Færøerne kan findes på www.rigsom-budsmanden.fo.Virksomhedsstruktur05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne, CVR-nr. 11861628.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

§ 05.12.51.5. Opgaver og målOpgaverFunktionen som rigsmyndighedernesøverste repræsentant på FærøerneMål

At sikre kommunikation mellem færøske og danskemyndigheder, samt bistå med rådgivning og infor-mation.At behandle sager vedrørende lovgivningsanliggen-der, herunder yde bistand og rådgivning til rigsmyn-digheder og færøske myndigheder samt sikre over-holdelse af høringsprocedurer mv.At udgive Rigsombudsmandens beretning og Lovre-gister for Færøerne en gang årligt.At servicere officielle repræsentanter fra regeringen,Folketinget, kongehuset m.fl. ved rejser og besøg påFærøerne, herunder yde bistand og rådgivning underforberedelse af besøg på Færøerne.At varetage valg til Folketinget, folkeafstemningersamt brevstemmeafgivning i forbindelse med valg iDanmark, Færøerne og Grønland, samt at ekspedereansøgninger om tilladelser til overflyvning af færøskluftrum, havneanløb på Færøerne og forskningssej-lads ved Færøerne.

Overøvrighedsfunktioner

At behandle alle henvendelser for borgere indenfordet familieretlige område samt sager om indfødsret,adoption, værgemål og fri proces.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Rigsmyndighedernes øverste repræ-sentant på Færøerne ..........................Overøvrighedsfunktioner .................R200810,43,04,33,0R200910,43,14,13,1B201010,73,24,23,2F201111,43,43,84,2BO1201211,43,43,84,2BO2201311,43,43,84,2BO3201411,43,43,84,2

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20080,20,2R20090,30,3B20100,20,2F20110,30,3BO120120,30,3BO220130,30,3BO320140,30,3

368. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 05.12.51.

R2009135,95,9

B2010136,66,6

F2011137,17,1

BO12012137,17,1

BO22013137,17,1

BO32014137,17,1

125,35,3

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes udgifter til særskilt vederlag til medlemmerne af Færøernes Adoptionsråd.

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---14,70,2-0,8-14,2--R2009---14,20,50,90,7-14,9--B20100,20,91,117,10,1--0,816,416,698,8F2011---17,5---0,816,716,899,4BO12012---16,70,1--0,816,016,895,2BO22013---16,01,5--0,816,716,899,4BO32014---16,70,7--0,916,516,898,2

10. Almindelig virksomhedBemærkninger:ad Udgift:På kontoen afholdes udgifter til institutionens almindelige drift, herunder til vedlige-holdelse af to bygninger og embedets tjenesteskib "Thorshavn".Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og FTF blev der i peri-oden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af se-niorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelseheraf er der afsat i alt 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på § 05.11.01. Departementetog § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne.ad Indtægt:Indtægterne hidrører fra salg af Rigsombudets publikationer samt bolig- og varme-bidrag fra personale i embedets boliger.

§ 5.

Anmærkninger til tekstanmærkningerDispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 1.Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen indebærer, at udgifter forbundet med stats-ministerens tjenesterejser, herunder delegationsudgifter, kan optages direkte på forslag til lov omtillægsbevilling.Baggrunden for tekstanmærkningen er, at statsministerens rejseaktivitet er forbundet med storusikkerhed fra år til år.

§ 6. UdenrigsministerietUdenrigsministeriets opgave er at føre regeringens udenrigspolitik ud i livet. Det indebærer,at------Udenrigsministeriet forestår og koordinerer Danmarks officielle forbindelser til udlandet, enrække internationale organisationer, herunder EU, FN, NATO og det nordiske samarbejde.Udenrigsministeriet forvalter den danske udviklingsbistand.Udenrigsministeriet hjælper danskere, der er havnet i vanskelige situationer i udlandet.Udenrigsministeriet støtter dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrigekommercielle aktiviteter i udlandet, hvor der er en klar dansk kommerciel interesse til stede,samt trækker udenlandske investeringer til Danmark.Udenrigsministeriet forestår og koordinerer udenrigsøkonomiske forbindelser til udlandet,herunder på handelspolitiske områder.Udenrigsministeriet bidrager til at give udlandet kvalificeret viden om Danmark, dansk kulturog Danmarks særlige kompetencer.

Udenrigsministeriet består af ministeriet i København og et globalt net af ambassader, ge-neralkonsulater og handelskontorer i mere end 100 byer og i godt 80 lande, samt 7 repræsenta-tioner ved de væsentligste internationale organisationer. Hertil kommer ca. 450 honorære kon-sulater, som ofte er placeret i vigtige havnebyer eller i turistområder. Adresser, e-mail-adresserog telefonnumre på de danske diplomatiske og konsulære repræsentationer findes på Udenrigs-ministeriets hjemmeside, www.um.dk, under "Find os i udlandet".Flerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Udenrigstjenesten m.v. ............................6.11. Udenrigstjenesten mv. ...................Internationale organisationer .................6.21. Nordiske formål ............................6.22. Øvrige internationale organisa-tioner ..............................................Bistand til udviklingslandene .................6.31. Reserver .........................................6.32. Bilateral bistand ............................6.33. Bistand gennem private organi-sationer (NGO'er) ..........................6.34. Miljø- og klimabistand .................6.35. Forsknings- og oplysningsvirk-somhed ..........................................6.36. Multilateral bistand gennem1.726,11.726,1428,4135,0293,311.841,40,85.365,01.022,7423,6350,82.276,92.276,9616,0143,3472,712.199,9-6.111,21.088,6414,9316,21.910,61.910,6626,7135,6491,112.960,7100,06.372,71.023,01.045,1306,71.860,11.860,1639,4137,9501,512.448,980,06.129,31.023,0687,1338,61.806,41.806,4629,1138,2490,912.923,3100,06.802,91.023,0155,0244,61.770,61.770,6629,1138,2490,912.986,0100,06.678,91.023,0376,0334,61.686,21.686,2629,1138,2490,913.085,9100,06.628,91.023,0577,0234,614.083,114.684,7601,615.193,815.635,5441,715.610,616.036,0425,415.023,615.448,1424,515.434,015.857,6423,615.460,915.877,5416,615.476,415.892,8416,4200820092010F201220132014

§ 6.FN mv. ..........................................Udviklingsbanker, -fonde ogEU ..................................................Multilateral bistand til øvrigeindsatser .........................................Humanitær bistand ........................1.843,41.594,8-1.240,487,387,31.563,71.345,7-34,01.393,7101,0101,01.461,91.423,3-1.228,0112,6112,61.292,92.092,0-806,075,275,21.491,91.685,9-1.420,075,275,21.296,61.756,9-1.420,075,275,2

391.471,11.631,3-1.420,075,275,2

6.37.6.38.6.39.

Eksport- internationaliserings- og in-vesteringsfremmeindsats .........................6.41. Fællesudgifter ................................Indtægtsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Udenrigstjenesten m.v. ............................6.11. Udenrigstjenesten mv. ...................Anlægsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Udenrigstjenesten m.v. ............................6.11. Udenrigstjenesten mv. ...................Bistand til udviklingslandene .................6.31. Reserver .........................................

827,10,0827,1

286,70,0286,7

128,0-128,0

603,0-603,0

228,0-228,0

303,0-303,0

128,0-128,0

827,1827,1

286,7286,7

128,0128,0

603,0603,0

228,0228,0

303,0303,0

128,0128,0

---

-74,20,074,2

---

----

-74,2-74,20,00,0

----

Indtægtsbudget:Anlægsbudget:

6.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender6.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)6.11.03. Udenrigstjenestens bygninger(Anlægsbev.)6.31.02. Ejendomserhvervelser i programsamarbejdslandem.v.(Anlægsbev.)

Artsoversigt:Mio. kr.Bevilling i alt .............................................Årets resultat ..............................................Forbrug af videreførsel ..............................Aktivitet i alt ..............................................Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Specifikation af aktivitet i alt:Driftsposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Interne statslige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Øvrige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Finansielle poster:Udgift .....................................................200813.372,1-39,4-76,813.256,014.684,71.428,7200914.880,1-91,143,914.833,015.635,5802,5201015.482,6--15.482,616.036,0553,4F14.420,6--14.420,615.448,11.027,5201215.206,0--15.206,015.857,6651,6201315.157,9--15.157,915.877,5719,6201415.348,4--15.348,415.892,8544,4

1.981,5215,422,9103,712.151,2914,5108,7

2.524,6208,831,8124,312.347,5276,1101,3

2.138,8226,315,898,913.352,2198,2109,2

2.076,9227,016,495,913.246,8674,6108,0

2.022,3228,016,493,913.710,9299,6108,0

1.991,4228,016,486,913.761,7374,6108,0

1.906,8228,016,486,713.861,6199,6108,0

40Indtægt ...................................................Kapitalposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................37,0420,3158,2

§ 6.115,3630,278,028,0420,02,028,0-2,028,0-2,128,0-2,128,0-2,1

ad finansielle poster:Beløbene udgør udviklingslandenes træk på tidligere ydede statslån, bidragtil regionale udviklingsbanker og -fonde, bidrag til Verdensbankgruppen og bidrag til øvrige in-ternationale bistandsorganisationer. Under finansielle poster hører endvidere nedbringelse af pri-oritetsgæld i udlandet på ca. 0,7 mio. kr., jf. § 06.11.01.Standardkontooversigt:Mio. kr.Driftsposter .................................................11. Salg af varer .......................................13. Kontrolafgifter og gebyrer .................16. Husleje, leje arealer, leasing ..............18. Lønninger / personaleomkostninger ...20. Af- og nedskrivninger ........................21. Andre driftsindtægter ..........................22. Andre ordinære driftsomkostninger ...28. Ekstraordinære indtægter ....................29. Ekstraordinære omkostninger .............Interne statslige overførsler .......................33. Interne statslige overførsels-indtægter .............................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ................................................Øvrige overførsler ......................................30. Skatter og afgifter ...............................34. Øvrige overførselsindtægter ...............41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ......................................44. Tilskud til personer .............................45. Tilskud til erhverv ..............................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ..............................Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ..............52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ...............54. Statslige udlån, tilgang .......................55. Statslige udlån, afgang .......................58. Værdipapirer, tilgang ..........................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ...............I alt .............................................................20081.766,1145,860,0251,7719,289,94,2919,85,31,0-80,8103,722,911.236,80,0914,511.540,210,293,8507,071,837,0108,7378,20,3--158,2420,0-39,4-76,813.372,120092.315,8135,361,5431,6794,299,76,71.197,55,41,7-92,5124,331,812.071,5-2,9279,011.688,812,196,6550,1-14,0115,3101,3599,30,274,2-3,9630,0-91,143,914.880,120101.912,5135,3-281,3761,299,091,0997,3---83,198,915,813.154,0-198,212.932,012,0107,7300,581,228,0109,2418,0--420,02,0---15.482,6F1.849,9135,5-280,0762,198,791,5936,1---79,595,916,412.572,2-674,612.843,910,783,5308,780,028,0108,0-2,0---2,0---14.420,620121.794,3136,5-280,0736,998,791,5906,7---77,593,916,413.411,3-299,613.305,510,783,5311,280,028,0108,0-2,1---2,1---15.206,020131.763,4136,5-280,0724,098,791,5888,7---70,586,916,413.387,1-374,613.344,511,072,6333,680,028,0108,0-2,1---2,1---15.157,920141.678,8136,5-280,0666,898,791,5861,3---70,386,716,413.662,0-199,613.419,911,072,6358,180,028,0108,0-2,1---2,1---15.348,4

§ 6.Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdning primo 2010 ............................................Drifts-bevilling71,1Statsvirk-somhed-Anlægs-bevilling0,0Reserva-tions-bevilling

614,9

§ 06.1.

Udenrigstjenesten m.v.06.11. Udenrigstjenesten mv.Under aktivitetsområdet "Udenrigstjenesten mv." henhører Udenrigsministeriets departement,drift af repræsentationerne i udlandet, regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonfe-rence (COP15), betalinger for borgerserviceydelser (bl.a. visa og pas), Dansk Center for Interna-tionale Studier og Menneskerettigheder (DCISM), ikke-lovbundne tilskud til internationale formålog institutioner samt udlodninger fra IØ og IFU.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.8BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivi-tetsområdet, samt mellem § 06.11.01. Udenrigstjenesten og § 06.41.02.Eksportstipendiater.

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100)(Driftsbev.)Udenrigstjenestens drifts- og personalebevillinger bevilges over hovedkonto § 06.11.01.Udenrigstjenesten, som er opdelt på fire formål: 1. Generel udenrigspolitik (§ 06.11.01.10), 2.Administration af udviklingsbistand (§ 06.11.01.20), 3. Eksport- og investeringsfremme mv. (§06.11.01.30) og 4. Borgerservice (§ 06.11.01.40). Hovedkontoen indeholder ligeledes to under-konti for Udenrigsministeriets Kompetencecenter, herunder Udenrigsministeriets sprogcenter,hvoraf den ene, § 06.11.01.90 Udenrigsministeriets Kompetencecenter, er indtægtsdækket virk-somhed.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Generel udenrigspolitikUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Administration af udviklingsbi-standUdgift ....................................................30. Eksport- og investeringsfremmemv.Udgift ....................................................Indtægt ..................................................40. BorgerserviceUdgift ....................................................80. Udenrigsministeriets Kompeten-cecenterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20081.757,27,5207,91.926,346,4634,8115,3

R20091.924,342,1208,72.096,079,1626,5117,6

B20101.883,6-209,32.092,9-664,9102,1

F20111.829,2-205,62.034,8-655,098,1

BO120121.778,3-204,61.982,9-650,296,1

BO220131.746,7-204,51.951,2-634,496,0

BO320141.662,7-204,31.867,0-564,395,8

714,7

802,3

786,3

759,2

737,1

744,1

730,0

359,877,8175,9

384,172,9242,0

386,685,6217,9

362,385,6220,6

342,486,6215,5

333,886,6207,2

24,7-

26,01,7

22,56,9

22,87,0

16,87,0

§ 06.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed.Udenrigsministeriets Kompeten-cecenterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

16,314,8

15,116,5

14,714,7

14,914,9

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

65,4

Bemærkning : Den reserverede bevilling anvendes til offensiv global markedsføring af Danmark, terrorsikring samt im-plementering af det fælles europæiske visumintegrationssystem (VIS) .

3. Hovedformål og lovgrundlagUdenrigsministeriets virksomhed er fastlagt i Lov om Udenrigstjenesten af 13. april 1983, iLov om internationalt udviklingssamarbejde af 10. juni 1971 med efterfølgende ændringer, jf. lovnr. 53, ved Kongelig resolution af 20. december 1999, samt Akt 121 12/1 2000 om etableringenaf ny enstrenget eksport- og investeringsfremme organisation, Danmarks Eksportråd.Udenrigstjenesten er organiseret som en enhedstjeneste. Medarbejderne indgår i én organi-sation med én ledelse. Dette indebærer, at opgaver tilknyttet Udenrigsministeriets fire hovedfor-mål kan udføres af den samme medarbejder. I forhold til ministeriets budgetstyring medførerdette, at omkostninger som husleje, kommunikation o.lign. som oftest er fællesomkostningermellem flere af hovedformålene. Dette gælder ikke mindst for udetjenestens vedkommende.Fordelingen af Udenrigstjenestens udgifter på hovedformål er blevet foretaget på grundlag af bi-drag og aktivitetsoplysninger fra Udenrigsministeriets tidsregistreringssystem, skønnede andeleaf visse fællesomkostninger, personaleoplysninger samt samlede regnskabsoplysninger fra mini-steriets enheder.Virksomhedsstruktur06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100), CVR-nr. 43271911, er virksomheds-bærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår føl-gende hovedkonti:06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15)06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelserI forlængelse af den tidligere afsatte ekstraordinære ramme for 2005-2007 er der i perioden2008-2011 årligt afsat ca. 26 mio. kr. i investerings- og driftsudgifter til et særligt program tilsikring af udenrigstjenestens repræsentationer mod terroranslag, masseindtrængen og andre vol-delige angreb. I 2010-2014 er bevillingen endvidere i opfølgning på en sikkerhedsmæssig vur-dering af de danske repræsentationer gennemført af en tværministeriel arbejdsgruppe, tilført 74,5mio. kr. i 2010 og herefter 85,5 mio. kr. årligt til øget terrorsikring af ambassader og repræsen-tationskontorer. De samlede midler til terrorsikring anvendes bl.a. til sikkerhedsvagter, styrkelseaf planlægnings- og implementeringskapacitet og inspektionsindsatser, anskaffelse og installeringaf særlige sikkerhedskomponenter, anskaffelse og drift af sikrede køretøjer og merudgifter iforbindelse med sikkerhedsbetingede flytninger. Udgifterne finansieres delvist ved ompriorite-ringer inden for Udenrigsministeriets samlede bevillingsrammer.Af Udenrigstjenestens samlede bruttobevillinger vedrører ca. 1.400 mio. kr. udetjenesten,svarende til ca. 70 pct. af Udenrigstjenestens samlede bruttodriftsudgifter. Af udetjenestens sam-lede udgifter afholdes en væsentlig andel i udenlandsk valuta. Disse udgifter er således påvirketaf den udenlandske kurs- og prisudvikling. For at undgå utilsigtede virkninger af den udenlandskekurs- og prisudvikling, er der gennem en årrække etableret en praksis for, at der gennemføres en

§ 06.11.01.

særskilt kurs-, pris- og lønopregningskorrektion (KPL-regulering) af Udenrigstjenestens bevillin-ger. Denne korrektion foretages på bevillingslovene, herunder på tillægsbevillingsloven, og be-regnes bl.a. med udgangspunkt i de enkelte repræsentationers regnskaber og officielle inflationstalopdelt på henholdsvis generel inflation og den gennemsnitlige udvikling i reallønsniveauet.Der er etableret en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendtemedarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet, således at der af nærværende bevillingkan afholdes udgifter til pensionsordningen. Det er en forudsætning, at de pågældende ægtefæl-ler/samlevere ikke ved selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensions-ordning, og ikke som i et aktuelt ansættelsesforløb deltager i en arbejdsmarkedspension. Bag-grunden for pensionsordningen er, at ægtefællerne/samleverne under opholdet i udlandet ikke vedselvstændig arbejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensionsordning. Pensionsordningenetableres som en løbende alderspension, som er godkendt af Finansministeriet.Ca. 220 ægtefæller/samlevere er omfattet af pensionsordningen. Med en månedlig indbetalingpå ca. 1.500 kr. vil udgiften være ca. 4 mio. kr. på årsbasis. Se også de særlige bevillingsbe-stemmelser nedenfor. Udgifterne til ovennævnte pensionsordning afholdes under nærværendekonto.Der er fra 2009 gennemført en ændring af reglerne for medfølgende ægtefællers mulighedfor indplacering i dagpengesystemet efter ophold i udlandet. De årlige omkostninger forbundethermed skønnes at udgøre ca. 1,5 mio. kr., der er overføret fra nærværende konto til Beskæfti-gelsesministeriet ved en permanent rammeændring.Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-prisniveau) på det statslige område til fremmeaf seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelseheraf er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2011 på § 06.11.01.

§ 06.11.01.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.3.2BeskrivelseEfter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger iudenrigstjenesten opkræves der i forbindelse med kommercielle individueltløste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejendeinstitutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationero.l., som udgangspunkt en timetakst, som i 2011 er 815 kr. pr. time (takstprisopregnes årligt), hvilket er lavere end de globale gennemsnitsomkost-ninger og under skyldig hensyntagen til Eksportrådets formål.Udenrigsministeren bemyndiges til, som en del af betalingsordningen foreksportfremme, at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte medarbejderemed opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte somresultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn medlokalt ansatte investeringsfremmemedarbejdere mv.Af bevillingen kan der udbetales honorarer til forfattere, undervisere ogtranslatører, selv om disse skulle blive valgt blandt ministeriets ansatte.Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen formedfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigtansat i Udenrigsministeriet.Der vil være adgang til i finansåret inden for det udenrigspolitiske områdeat yde mindre og uforudsete tilskud til internationale organisationer, konfe-rencer, foreninger o.l. på op til 5 mio. kr.Udenrigsministeriet kan, i situationer hvor det er nødvendigt at gennemføreevakuering af danskere, iværksætte evakueringen inden for en udgiftsrammepå op til 15 mio. kr., således at de pågældende personer efterfølgende op-kræves de forholdsmæssige udgifter forbundet hermed. Udenrigsministerietkan endvidere i tilfælde af omfattende og akutte katastrofesituationer - efterFinansministeriets bemyndigelse - iværksætte de fornødne hjælpeforanstalt-ninger over for danskere, der er berørt af katastrofen. Finansudvalget vilsnarest derefter blive orienteret og eventuelle bevillingsmæssige konse-kvenser vil blive forelagt Finansudvalget ved et aktstykke.

BV 2.5.1

BV 2.5.1BV 2.5.1

BV 2.6.1

§ 06.11.01.

5. Opgaver og målOpgaverGenerel udenrigspolitikMålUdenrigsministeriet skal sikre størst mulig indflydelse på detinternationale samarbejde og medvirke til generelt at rusteregeringen til håndtering af globaliseringens udfordringer ilyset af danske interesser.Udenrigsministeriet varetager:Danmarks generelle kontakt til udlandet, konsultationer omudenrigspolitiske emner mv. med samarbejdspartnere iUdenrigsministeriets nationale og internationale netværk.Et aktivt public diplomacy for at understøtte regeringenssamlede plan for markedsføringen af Danmark, herunder på-virke globale aktører og netværk.Udvikling af Danmarks generelle europapolitik og koordine-ring af Danmarks generelle holdning til EU-spørgsmål, bl.a.gennem formandskab af EU-udvalget og Regeringens Uden-rigspolitiske Udvalg.Opgaven som hele regeringens udenrigstjeneste i tæt samar-bejde med øvrige berørte ministerier.Arbejdet med løbende at følge og vurdere den internationaleøkonomiske, politiske, handelspolitiske, og sikkerhedspoliti-ske udvikling med henblik på at tilvejebringe et beslutnings-grundlag for udarbejdelse og koordination af dansk uden-rigspolitik i bred forstand.Koordination af Danmarks deltagelse i og holdninger tilspørgsmål, der drøftes i øvrige internationale organisationerog samarbejdsfora, som Danmark er medlem af, herunderNATO, FN, OSCE, Norden, OECD, WTO, Europarådet m.fl.Danmarks deltagelse i mere specifikke internationale sagervedrørende folkeret, havret, miljø og menneskerettigheder.Danmarks indsats for at styrke den internationale retsordenog den globale beskyttelse af menneskerettighederne.

Administration af udviklingspoli- Udenrigsministeriet skal styrke Danmarks deltagelse i dettikinternationale udviklingssamarbejde og sikre, at dansk ud-viklingsbistand fortsat er blandt verdens bedste.

§ 06.11.01.

Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarksstatslige udviklingsbistand, som er en integreret del af danskudenrigspolitik i relation til modtagerlandene.Administrationen er således i stigende grad kommet til atomfatte et samlet problemkompleks, der kræver en overord-net politisk og økonomisk dialog med modtagerlandene, bl.a.om inddragelse af en række tværgående aspekter såsom fat-tigdomsorientering, miljø, menneskerettigheder, ligestilling,konfliktforebyggelse og andre stabiliseringsindsatser etc. ibistandsarbejdet. Midlerne indgår i de udgifter, som kanrapporteres som udviklingsbistand i henhold til de interna-tionale standardiserede DAC-regler.På det bilaterale område formidles bistanden primært tilpartnerlandene: Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique,Ghana, Benin, Burkina Faso, Zambia, Mali, Etiopien, Soma-lia, Sudan, Zimbabwe, Niger, Bangladesh, Nepal, Bhutan,Vietnam, Afghanistan, Burma, Cambodja, Det Palæstinensi-ske Selvstyre, Indonesien, Pakistan, Nicaragua og Bolivia.På det multilaterale område samarbejdes især med forskelligeFN-organisationer, Verdensbanken og EUEksport- og investeringsfremmemv.Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, interna-tionaliserings- og investeringsfremmeindsats. Eksportrådet ersåledes en del af Udenrigsministeriet på lige fod med mini-steriets øvrige hovedområder. Det sikrer synergi og omkost-ningseffektivitet i varetagelsen af danske opgaver i udlandet.Eksportrådet har en egen bestyrelse, som sikrer tæt samspilmed dansk erhvervsliv og er rådgivende for udenrigsmini-steren i alle spørgsmål vedrørende eksport-, internationalise-rings- og investeringsfremme.Eksportrådets strategiske prioriteter er fastlagt i "Værdi,vækst og viden for Danmark", Eksportrådets strategi fremmod 2015. Det overordnede mål er at bidrage til vækst ogbeskæftigelse i Danmark ved årligt at hjælpe danske virk-somheder til mereksport for 30 mia. kr. over tre år og ska-belse af 1.000 videntunge arbejdspladser gennem udenlands-ke investeringer. Hertil kommer et mål om årligt at rådgive7.500 danske virksomheder om eksport og internationalise-ring samt at virksomhederne skal opleve høj eller afgørendeværdi i rådgivningen.

§ 06.11.01.Eksportrådet indgår i regeringens indsats gennem Vækstfo-rum (2010) og med en række tiltag i regeringens globalise-ringsstrategi "Fremgang, Fornyelse og Tryghed" (april 2006)og i Handlingsplanen for Offensiv global markedsføring afDanmark (april 2007). Eksportrådet deltager i GoGlobal-samarbejdet (med Eksport Kredit Fonden, Industrialiserings-fondenforUdviklingslandeneogDanida-www.goglobal.dk), der bl.a. gør det lettere for danske virk-somheder at få succes på eksportmarkederne.Eksportrådet udfører individuelle betalingsopgaver i over-ensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse ogleverer en række generelle gratisydelser. Opgaverne løsesalene, hvis der er en klar dansk kommerciel interesse til ste-de. Invest in Denmark er Danmarks nationale investerings-fremmeorganisation og står for den overordnede nationalekoordinering og for markedsføring og salg af danske spid-skompetencer i udlandet. Eksportrådet administrerer en ræk-ke tilskudsprogrammer.

Borgerservice

Udenrigsministeriet skal hurtigt og effektivt hjælpe danskerei nød i udlandet.Udenrigstjenestens borgerserviceopgaver omfatter bistand tilnødstedte danskere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom,fængsling og tyveri/røveri, og bistand til danskere i udlandetberørt af kriser og katastrofer.Borgerserviceopgaver omfatter også behandling af ansøgnin-ger om visum og opholds- og arbejdstilladelser indgivet påde danske ambassader og konsulater. Behandlingen af disseansøgninger foregår i samarbejde med udlændingemyndig-hederne.Udenrigstjenestens forskellige enheder er på vegne af ud-lændingemyndighederne desuden involveret i belysning oghåndtering af enkeltsager inden for asyl og familiesammen-føring.Den generelt stigende internationalisering har betydet en ud-bygning af såvel det nordiske som EU-samarbejdet på detkonsulære område.Endvidere foretages legaliseringer, ligesom der ydes assi-stance i forbindelse med pasudstedelser, i søfartssager samtsager om forkyndelser, dødsfald og familieretlige anliggen-der.

Yderligere information om Udenrigstjenestens virksomhed kan findes på www.um.dk. Forgenerel information om udviklingsbistand henvises til § 06.3 Bistand til udviklingslandene samtwww.danida.dk. For yderligere information om Danmarks Eksportråd og organisationens mål ogresultater henvises til Eksportrådets hjemmeside: www.eksportraadet.dk.

§ 06.11.01.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ...................1.Generel udenrigspolitik .............2.Administration af udviklingspolitik3.Eksport- og investeringsfremme mv.4.Borgerservice ..............................Udgift i alt .............................................0.R2008864,8398,4319,9225,3101,61.910,0R2009917,5422,7339,4239107,82.026,4B2010940,7433,9348245,1110,52.078,2F2011937,4412,1331,6233,5105,32.019,9BO12012908,2404,4325,4229,2103,31.970,5BO22013908,5396318,7224,4101,21.948,8BO32014

839,0385,8310,1218,698,61852,1

Bemærkning: Tallene er ekskl. underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................6. Øvrige indtægter ....................................R2008207,914,8193,1R2009208,716,5192,2B2010209,314,7194,6F2011205,614,9190,7BO12012204,614,9189,7BO22013204,514,9189,6BO32014204,314,9189,4

Bemærkninger:Indtægtsdækket virksomhed: Indtægter på 14, 9 mio. kr. vedrører salg af ydelser fra Udenrigstjenestens sprogcenter, derer en del af Udenrigsministeriets Kompetencecenter.Øvrige indtægter indeholder følgende poster i 2011:96 ,6 mio. kr. vedrører salg af varer og tjenesteydelser, heraf 85,6 mio. kr. fra salg af rådgivningsydelser, publika-tioner og anden kommerciel bistand inden for erhvervslivets internationale rammebetingelser samt på eksport-, interna-tionaliserings- og investeringsfremmeområdet til virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentligeinstitutioner mv. (underkonto 30. Eksport- og investeringsfremme mv.). Af andre større poster under salg af varer ogtjenesteydelser kan nævnes indtægter for centraladministrationens anvendelse af Eigtveds Pakhus (underkonto 10. Genereludenrigspolitik).71,1 mio. kr. vedrører en række overførselsindtægter . Heraf vedrører 56,5 mio. kr. indtægter , der dækker udgifterekskl. lønninger og udetillæg forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsenta-tionerne, jf. tabel om specialattacheer nedenfor og 7,0 mio. kr. fra § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling.Der er udover nedenstående oversigt en række specialattacheer m.fl. udsendt til udenrigstjenesten. Endvidere vedrører 1,8mio. kr. en overførselsindtægt fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bru-xelles.23,0 mio. kr. vedrører øvrige driftsindtægter, herunder bl.a. salg af visse mindre ydelser til medarbejdere, vissehuslejeindtægter (bl.a. lejeindtægter af en mindre del af kancelli i London og New Delhi til Islands ambassader, lejeind-tægter af en del af FN's pakhus (UNIPAC) ) og den indtægtsdækkede virksomheds benyttelse af Eigtveds Pakhus, refusionfor udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerier samt andre refusionsprægede indtægter mv.Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattacheer:Bevillingsoverførsel 2011 imio. kr.Finansministeriet, § 07.11.01.........................................Øko- og Erhvervsmin., § 08.11.01................................Skatteministeriet, § 09.11.01. ........................................Justitsministeriet, § 11.11.01. ........................................Rigspolitiet, § 11.23.01..................................................Forsvarsministeriet, § 12.21.01......................................Socialsministeriet, § 15.11.01........................................Indenrigs- og Sundhedsministeriet, § 16.11.01.............Beskæftigelsesministeriet, § 17.11.01...........................Integrationsministeriet, § 18.11.01.. ..............................Ministeriet for Videnskab mv., § 19.11.01. ..................Undervisningsministeriet, § 20.11.01. ...........................Kultuministeriet, § 21.11.01Miljøministeriet, § 23.11.01.. ........................................Ministeriet for Fødevarer m.v. § 24.11.01....................Transportministeriet, § 28.11.01....................................2,9 mio. kr.6,3 mio. kr.1,7 mio. kr.1,7 mio. kr.2,4 mio. kr.21,1 mio. kr.0,9 mio. kr.0,9 mio. kr.0,9 mio. kr.2,5 mio. kr.1,7 mio. kr.0,7 mio.kr.0,9 mio. kr2,0 mio. kr.4,9 mio. kr.1,9 mio. kr.Antal forventede udsendte spe-cialattacheer 201124223181114211272

§ 06.11.01.

Klima- og Energiministeriet, § 29.11.01.........................Energistyrelsen, § 29.21.01............................................I alt (2010) .....................................................................

0,9 mio. kr.1,9 mio. kr.56,5 mio. kr.

2257

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................2.170630,810,3620,5R20092.315691,88,7683,1B20102.317672,94,4668,5F20112.317672,04,5667,5BO120122.235648,34,5643,8BO220132.192636,64,5632,1BO320141.944579,44,5574,9

Langfristet gæld primo ............................... 1.941,8 1.918,6 1.924,8 1.933,3 1.953,3 1.973,3 2.023,3+ anskaffelser .............................................. -107,7242,9150,0150,0150,0150,0150,0+ igangværende udviklingsprojekter ..........-1,8-23,820,020,020,020,020,0- afhændelse af aktiver ...............................-86,4-25,025,025,010,010,0- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...--125,0125,0125,0110,0110,0Samlet gæld ultimo ..................................... 1.918,6 2.137,8 1.944,8 1.953,3 1.973,3 2.023,3 2.073,3Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................--- 2.453,6 2.503,6 2.528,6 2.528,6 2.528,6-79,378,078,080,082,0

10. Generel udenrigspolitikDer henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.20. Administration af udviklingsbistandDer henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.30. Eksport- og investeringsfremme mv.Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.40. BorgerserviceDer henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.80. Udenrigsministeriets KompetencecenterDer er i 2008 oprettet et nyt fælles administrativt kompetencecenter, der omfatter de kom-petenceaktiviteter, som tidligere blev varetaget af Udenrigsministeriets personalekontor og akti-viteter, der tidligere blev varetaget i det nu nedlagte DCCD. De aktiviteter, der varetages afsprogcentreret, budgetteres fortsat under den indtægtsdækkede virksomhed § 06.11.01.90. Uden-rigsministeriets Kompetencecenter medfinansieres af en intern statslig overførselsindtægt fra §06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv. på 7,0 mio. kr. til drift af kompetencecen-teret.

§ 06.11.01.80.

90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets KompetencecenterUdenrigsministeriets Kompetencecenter leverer sprogundervisning, oversættelser, andresproglige ydelser samt i mindre omfang kursusvirksomhed mv. på det udenrigspolitiske område.Indtægterne til Udenrigsministeriets Kompetencecenter er budgetteret til 14,9 mio. kr., hvoraf ca.7 mio. kr. vedrører forventet salg indenfor ministerområdet.

06.11.03. Udenrigstjenestens bygninger(Anlægsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................20. Afhændelse af anlægsprojekterIndtægt ................................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ..........

2008---

200974,274,274,2

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

Af kontoen kan der afholdes udgifter og optages indtægter vedrørende ejendomme uden foromkostningsreformen. Bevillinger til investeringer i byggerier og ejendomme mv. inden for om-kostningsreformen er fra og med 2007 blevet finansieret over § 06.11.01. Udenrigstjenesten.20. Afhændelse af anlægsprojekterAf kontoen kan der afholdes udgifter og optages indtægter vedrørende udenrigstjenestensejendomme uden for omkostningsreformen.

06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference(COP15)(Driftsbev.)Hovedkontoen vedrører Regeringens fællesudgifter til afholdelse af FN's Klimakonference(COP15) i december 2009.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. FællesudgifterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200884,4-84,4-12,7-12,712,7-

R2009397,4--2,8385,29,4385,2-2,8

B2010-------

F2011-------

BO12012-------

BO22013-------

BO32014-------

3. Hovedformål og lovgrundlagDanmark var vært for klimakonferencen COP15 i København i 2009. COP15-konferencenvar det 15. møde i rækken af partsmøder under FN's Klimakonvention. Konferencen fandt stedfra den 7.-18. december 2009.Det danske værtskab skulle opfylde de internationale forpligtelser og forventninger til afvik-ling af en FN-klimakonference. Forberedelsen og afviklingen af klimakonferencen var en storopgave, som regeringen prioriterede højt.

§ 06.11.04.

I forbindelse med Danmarks værtskab for COP15 varetog Udenrigsministeriet opgaver medlogistik, forhandling, information og inddragelse af erhvervslivet. På nærværende hovedkontoafholdtes alene Udenrigsministeriets andel af regeringens fællesudgifter til COP15. Kontoennedlægges og uforbrugte midler på kontoen, der ikke vedrører udviklingsbistanden, bortfalderefter afviklingen af klimakonferencen COP15. Det endelige regnskab for COP15 vil foreligge i2010.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100),CVR-nr. 43271911.5. Opgaver og målOpgaverLogistik, information mv. i for-bindelse med COP15MålUdenrigsministeriet skal sikre en smidig afvikling af COP15med hensyn til logistik, information, it, kommunikation mv.

06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Indtægter fra borgerservicesagerUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008-55,060,0-5,0-60,0

R2009-55,061,50,06,50,061,5

B2010-55,055,0---55,0

F2011-55,055,0---55,0

BO12012-55,055,0---55,0

BO22013-55,055,0---55,0

BO32014-55,055,0---55,0

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100),CVR-nr. 43271911.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R200860,060,00,0R200961,561,50,0B201055,0-55,0F201155,0-55,0BO1201255,0-55,0BO2201355,0-55,0BO3201455,0-55,0

Bemærkninger:Indtægter på 55,0 mio. kr. vedrører salg af borgerserviceydelser, bl.a. udstedelse af pas og visa.

§ 06.11.05.10.

10. Indtægter fra borgerservicesagerUnder kontoen oppebæres de indtægter, der med hjemmel i lov nr. 150 af 13. april 1983 §14 om Udenrigstjenesten opkræves, som gebyr i forbindelse med udstedelse af pas og visa samtandre borgerservicerelaterede tjenesteydelser.Honorære konsulater har adgang til at genanvende et særligt ekspeditionsgebyr, som er for-bundet med modtagelse og behandling af visumansøgninger mv.

06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavenderBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Renteindtægt af diverse tilgode-havenderUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................

20080,027,1

20090,0111,7

2010-28,0

F-28,0

2012-28,0

2013-28,0

2014-28,0

0,0-0,027,127,1

0,00,0-111,7111,7

---28,028,0

10. Renteindtægt af diverse tilgodehavenderHovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Udenrigs-ministeriet hidtil budgetterede renteudgifter og renteindtægter under § 37 budgetteres fra og med1999 under nærværende hovedkonto.Renteindtægterne - der fortsat henhører under statens indtægtsbudget - hidrører fra diversemellemfinansieringsordninger under u-landsrammen samt forrentning af øvrige likvide behold-ninger.

06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder(Drifts-bev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200844,30,1149,3193,10,776,632,93,13,126,226,2

R200944,81,8144,1194,6-3,990,039,51,51,522,722,7

B201047,1-129,2176,3-79,131,92,72,818,818,8

F201152,0-130,9182,9-84,432,32,72,819,019,1

BO1201249,3-130,9180,2-81,732,32,72,819,019,1

BO2201346,4-130,9177,3-78,832,32,72,819,019,1

BO3201446,0-130,9176,9-78,432,32,72,819,019,1

5497. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

§ 06.11.13.

87,287,2

80,480,4

75,775,7

76,876,7

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:Mio. kr.Afsluttende/igangværende projekterStatslige fonds- og programmidler mv.EU og andre internationale tilskudsgivereØvrige tilskudsgivereForventede nye projekterIndtægter i altR2009-15,11,51,8-18,4R2010-15,41,56,1-23,0F2011-15,31,61,9-18,8BO12011-15,31,61,9-18,8BO22012-15,31,61,9-18,8BO32014-15,31,61,9-18,8

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

2,1

Den reserverede bevilling på 2,1 mio. kr forventes anvendt i 20 10 og 2011 med 1,7 mio. kr . til tilvejebringelse af ud-redning om Grønlands ændrede status fra koloni til ligeberettiget del af riget, jf. Akt 26 af 10 . november 2005 samt 0,4mio. kr . til forskningsmæssig indsats i DIIS på terrorområdet, jf. nedenfor .

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, CVR-nr. 19831639.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder er oprettet ved lov nr. 411af 6/6 2002. Centret, der er en selvejende institution, har som sit primære formål at udføreforskning og aktuel analysevirksomhed på internationalt niveau. Centret beskæftiger sig med eu-ropæisk politik, internationale juridiske, politiske og økonomiske relationer, forsvar, fred og sik-kerhed, ulighed og udvikling, årsager til og bekæmpelse af fattigdom, voldelige konflikter, fol-kedrab og politiske massedrab, holocaust herunder danske aspekter heraf, samt menneskerettig-heder i ind- og udland. Der lægges vægt på aktiviteter af betydning for politiske aktører, offent-ligheden og den offentlige debat. Centret skal sikre øget dansk synlighed og gennemslagskraft iinternationale forskningssammenhænge.Centret er opbygget af to selvstændige enheder: Dansk Institut for Internationale Studier(DIIS) og Institut for Menneskerettigheder (IMR). Institut for Menneskerettigheder fungererendvidere som organ for fremme af ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund afrace eller etnisk oprindelse i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1 og 2, i EU-Rådets direktiv2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligestilling af alle uanset race eller etnisk oprin-delse. Direktivet er implementeret ved Lov nr. 374 af 28. maj 2003 om etnisk ligestilling.ForskningsstrategiDansk Institut for Internationale Studier udfører som en af sine væsentligste opgaver uaf-hængig forskning af international kvalitet inden for et bredt felt af internationale emner. Instituttetfølger den internationale udvikling med henblik på at vurdere Danmarks udenrigs- og sikker-hedspolitiske situation i en bred politisk og økonomisk sammenhæng, herunder Danmarks pla-cering i forhold til udviklingspolitiske problemstillinger. Instituttet vil ligeledes forestå udvik-

§ 06.11.13.

lingsforskning og forskningsbaserede udredningsopgaver, ligesom instituttet også efter nærmereaftale vil kunne forestå visse forvaltningsmæssige opgaver.Der er i 2010 indgået en 5-årig resultatkontrakt mellem Dansk Institut for InternationaleStudier og Udenrigsministeriet. Kontrakten, der udløber med udgangen af 2014, dækker alle in-stituttets faglige aktiviteter.Institut for Menneskerettigheder (IMR) fungerer i en dansk sammenhæng som NationalMenneskerettighedsinstitution. I henhold til principper fastsat af FN (Paris Principperne) har IMRsåledes til formål at overvåge, om menneskerettighederne beskyttes og fremmes i Danmark. Derlægges særlig vægt på området for ligebehandling, hvor formålet er at bekæmpe enhver form fordiskrimination. I internationale sammenhænge lægges der vægt på at støtte samfundskendskabog implementering af menneskeretsnormer og lovgivning. Der fokuseres i særlig grad på dialog,udredning og metodeudvikling samt strategisk planlægning og institutionel udvikling for bådestats- og civilsamfundspartnere. Instituttet gennemfører projektaktiviteter mv. på grundlag af ensamarbejdsaftale med Udenrigsministeriet samt bilaterale aftaler med andre donorer.Forskning spiller en central rolle i at skabe den nødvendige læring og sammenhæng mellemdet nationale og internationale engagement og optager således en central rolle i IMR's arbejde.Instituttet udfører såvel grundforskning som anvendt forskning, herunder udarbejdelse af notateri forbindelse med revision af dansk lovgivning. Instituttets forskningsresultater benyttes løbendeaf Folketinget, retslige myndigheder, advokater og af nationale og internationale organisationer.Information og uddannelse både nationalt og internationalt går på tværs af alle aktiviteter somen integreret del. IMR afholder og fremmer undervisning på alle niveauer inden for menneske-rettigheder.IMR arbejder med 4-årige strategiplaner, der indeholder en vision, ambition og et værdi-grundlag. Som led i strategiplanen er der på en række aktivitetsområder fastlagt en række målkaldet nøgleresultatindikatorer. Disse indikatorer danner - sammen med handlingsplaner -grundlaget for instituttets daglige arbejde. Der er som led i strategiprocessen prioriteret firekompetenceområder: Menneskeretlige standarder, Menneskerettigheder - værdier og kulturer,Menneskerettigheder og samfundsudvikling samt beskyttelse af udsatte grupper samt menneske-rettigheder.Formidlingsopgaverne for såvel Dansk Institut for Internationale Studier som Institut forMenneskerettigheder løses bl.a. gennem opretholdelse af tidssvarende offentlige biblioteks- ogdokumentationsfaciliteter.Der indgår 22,0 mio. kr. årligt (pris- og lønopregnes årligt), som vedrører ulandsforskning,under Dansk Institut for Internationale Studiers almindelige virksomhed. Disse udgifter indrap-porteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale DAC-regler. Endvidere ydes dertilsagn til Institut for Menneskerettigheder under § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettig-heder. Centret har adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forsk-ningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Endvidere huser og servicerer centretmod vederlag sekretariater o.lign., der arbejder på beslægtede områder.Af bevillingen afholdes udgifter til centrets bestyrelse.For yderligere oplysninger om DCISM kan henvises til www.dcism.dk5. Opgaver og målOpgaverForskningMålAt udføre forskning af international kvalitet og forsknings-baseret redegørelses- og udredningsvirksomhed inden forcentrets faglige virkefelt.At udføre forskningsformidling inden for centrets fagligevirkefelt, samt forestå en bredere information og folkeligoplysning med særlig fokus på det menneskeretlige områdeog holocaust og politiske massemord.

Information

§ 06.11.13.

Uddannelse

At afholde undervisning for centrets brugere samt medvirkeved forskeruddannelse i samarbejde med andre forsknings-institutioner.At sikre dokumentationsfaciliteter på det menneskeretligeområde.At sikre en tidssvarende biblioteksbetjening for såvel internesom eksterne brugere. Bibliotekets samlinger og service af-spejler centrets faglige virkefelter, og bidrager derved til ennational videnscenterfunktion på internationalt niveau.

DokumentationBibliotek

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..............................Forskning .........................................Information .......................................Uddannelse........................................Dokumentation..................................Bibliotek............................................R200827.031.47,02,82,85,675,5R200925.731,67,33.03.05,876,6B201026.031,67,33,03,05,876,7F201133,132.57,42,82,85,884,4BO1201230,432,57,42,82,85,881,7BO2201329,730,87,22,72,75,778,8BO3201431,129,07,22,72,75,778,4

Udgift i alt .............................................

Bemærkning: Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................1.2.3.5.R2008149,33,126,287,20,032,8R2009144,11,522,780,40,039,5B2010129,22,818,875,7-31,9F2011130,92,819,176,7-32,3BO12012130,92,819,176,7-32,3BO22013130,92,819,176,7-32,3BO32014130,92,819,176,7-32,3

Bemærkninger:Øvrige indtægter er i alt 32,3 mio. kr., hvoraf en andel overføres fra § 12.11.01. Forsvarsministeriets departement somintern statslig overførsel, herunder til konkrete forsvars- og sikkerhedspolitiske projekter, jf. Aftale om Forsvarets Ordning2010-2014.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................21488,347,740,6R2009221102,348,054,3B201021388,341,846,5F201120890,142,347,8BO1201220888,642,346,3BO2201320887,442,345,1BO3201420887,442,345,1

§ 06.11.13.9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---1,3-1,3-----R2009----4,92,8-2,0--B20102,91,54,42,31,2-1,42,12,875,0F2011---2,91,2-1,32,82,8100,0BO12012---2,81,2-1,32,72,896,4BO22013---2,71,2-1,32,62,892,9

BO32014---2,61,2-1,32,52,889,3

10. Almindelig virksomhedDer henvises til afsnit 3 ovenfor.Til terrorforskning er der afsat 4,5 mio. kr. i 2010, 3,5 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012til Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Bevillingen afsættes med henblik på at sikreen fortsættelse af DIIS' terrorforskning med fokus på radikaliseringsprocesser, herunder Al-Qai-da-inspireret terrorisme med udgangspunkt i islamistisk fundamentalisme.Med henblik på at oprette et uafhængigt ligestillingsorgan i DCISM forhøjes bevillingen med6,0 mio. kr. årligt fra 2011.90. Indtægtsdækket virksomhedDen indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af konsulentydelser samt egne og andresudgivelser af bøger og rapporter og lignende. Der budgetteres med en omsætning på ca. 2,8 mio.kr. Der forventes dækningsbidrag på 0,7 mio. kr. svarende til 28 pct. af omsætningen.95. Tilskudsfinansieret virksomhedCentrets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internationaleemner.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterAf bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midlerfra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.Centrets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter f.eks. udførelse af konsulentopgaver, gen-nemførelse af seminarer, afholdelse af efteruddannelseskurser for brugergrupperne m.v.Centret har endvidere mulighed for at indgå aftale med f.eks. Udenrigsministeriet om flerårigeudredningsprogrammer og andre konkrete opgaver inden for centrets faglige virkefelt.

§ 06.11.15.

06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)Under kontoen afholdes udgifter til tilskud til en række organisationer mv. samt udgifter tilindsatser vedrørende moderne sikkerhed.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til oplysningsarbejdem.v.Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Tilskud til internationale institu-tionerUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Internationale presseindsatser ogmarkedsføring af DanmarkUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Moderne sikkerhedUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200811,5

200922,0

201034,9

F33,9

201233,8

201332,5

201432,5

3,93,9

11,211,2

5,35,3

5,75,7

5,65,6

4,34,3

3,30,92,4

1,4-1,83,2

4,20,93,3

5,81,04,8

4,34,3--

4,34,35,05,0

5,45,420,020,0

2,12,120,320,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

Øvrige beholdninger .......................................................................................................I alt ..................................................................................................................................10. Tilskud til oplysningsarbejde m.v.Forventet udmøntning1.000 kr.International Press Center i Køben-havn....................................................Den Danske Europabevægelse..........Den Danske Helsingfors-komité.......Atlantsammenslutningen ...................Udenrigspolitisk Selskab...................Rådet for Europæisk Politik..............Foreningen Norden............................Care4YouCopenhagen Consensus CenterRehabiliteringscenteret for TorturofreI alt.....................................................R2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011

13,313,3

BO 1 BO 2 BO 32012 2013 2014

2.980 2.508 1.670 2.012 1.869-----540540540540540540540540540540360360360360360360360360360360790790790790790790790790790790630630630-630630630630630----------1.620 2.120 1.620 1.620 1.620 1.6201.6201.620 1.620 1.620---- 1.050 1.4001.4001.300----- 5.000----4004004004006.920 6.948 5.610 5.322 11.246 10.3405.7405.640 4.340 4.340

§ 06.11.15.10.

Tilskuddet til International Press Center er fra 2007 overført til § 06.11.15.30. Internationalepresseindsatser og markedsføring af Danmark.Tilskuddet til Den Danske Europabevægelse forudsættes at dække udgifter til oplysning omeuropæiske forhold, herunder Europarådets arbejde.Der ydes et årligt tilskud til Den Danske Helsingfors-Komité. Foreningen arbejder for efter-levelsen af principper vedrørende demokrati, menneskerettigheder, mindretalsbeskyttelse og andrehumanitære forhold, som indeholdt i Helsingfors Slutakten fra 1975 samt efterfølgende vedta-gelser i Konferencen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, CSCE (siden 1994 Organisationenfor Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE).Der ydes et årligt tilskud til Atlantsammenslutningen, som er en landsdækkende og interna-tionalt orienteret organisation, der informerer om sikkerhedspolitik, herunder NATO, EU, OSCEog FN, med henblik på at udbrede kendskabet til sikkerhedspolitik og dens betydning for denbrede befolkning.Der ydes et årligt tilskud til Det Udenrigspolitiske Selskab, der har til formål at fremmekendskabet til og interessen for udenrigspolitiske spørgsmål i Danmark.Foreningen Norden, som er en dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alleområder at styrke og udvikle de nordiske folks samvirke indadtil og udadtil. Dette søger for-eningen fremmet gennem bl.a. skole- og uddannelsessamarbejde, venskabssamarbejde og kultur-samarbejde.Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011, samt 1,3 mio. kr. i 2012 med henblikpå, at der fra kontoen kan ydes et tilskud til opbygning og drift af et sekretariat i organisationenCare4You, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Care4You fokuserer på integrationsforløb forflygtninge i både Danmark og flygtningenes nærområder.Folketingets Ombudsmand har udtrykt ønske om at kunne gøre brug af lægefaglig bistandfra Rehabiliteringscenteret for Torturofre i udøvelsen af funktionen som National ForebyggendeMekanisme under OPCAT (Optional Protocol to the Convention Against Torture) i et omfang,som fremadrettet skønnes at indebære merudgifter for i størrelsesorden 0,4 mio. kr. årligt. Cen-teret er en selvejende institution, som hovedsageligt finansieres af tilskud fra Udenrigsministeriet.Fra 2011 yder Udenrigsministeriet på denne baggrund et tilskud til RCT på 0,4 mio. kr.årligt. Udgiften finansieres ved en rammekorrektion, hvor Udenrigsministeriets bevillingsrammerløftes med 0,2 mio. kr. i 2010 og herefter 0,4 mio. kr. årligt, idet Folketingets rammer samtidigtnedskrives tilsvarende.20. Tilskud til internationale institutionerForventet udmøntning1.000 kr.Europakollegiet i Brugge ....Det Internationale Institut forMenneskerettigheder i Stras-bourg ....................................Folkeretsakademiet i Haag..Undersøgelseskommission tilBeskyttelse af Krigsofre(IHFFC) ...............................FN's konvention om våbenog miner (CCW) samt OPCVTask Force for Int. Coop. onHolocaust .............................Det Europæiske Miljøagen-tur, ejendomsskatter ............Udenrigspolitisk Selskab.....Tilskud vedr. flodbølge.......R20051493014-59144R200614930142185200R2007149301411852392.037630-R20081493014-142812.441--R2009357301416142812.441630B2010445301421503002.600-F2011445301421503002.900--BO 12012445301421503002.900--BO 22013445301421503002.900--BO 32014445301421503002.900--

- 10.387--1.500

§ 06.11.15.20.

Nordisk Råd, Ejendomsskat-ter .........................................Øvrige bidrag ......................

100

252 3.31311.1386.408

2013.339

2014.548

4454.190

1.4006405.800

I alt ............................................... 1.996

Der ydes stipendier samt et årligt tilskud til Europakollegiet i Brügge, som arbejder for atvidereuddanne yngre universitetskandidater i samfundsforhold, økonomi og forvaltning i et eu-ropæisk perspektiv.Der ydes et årligt tilskud til Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg,som er en uafhængig organisation, der arbejder med undervisning og forskning i menneskeret-tigheder og humanitær folkeret under væbnede konflikter.Danmark har i en lang årrække ydet et årligt bidrag til Folkeretsakademiet i Haag (opretteti 1923) i overensstemmelse med den vægt, Danmark som et lille land lægger på udbredelse afkendskabet til folkerettens principper og udvikling af folkeretten. Akademiet er anerkendt af FNog udtrykkeligt nævnt i generalforsamlingsresolution fra 48. generalforsamling (1993).Tilskuddet til undersøgelseskommissionen til beskyttelse af krigsofre (IHFFC) udgør Dan-marks årlige bidrag til den under Tillægsprotokol 1 i Geneve-konventionerne, art. 90, oprettedeundersøgelseskommission.Tilskuddet i forbindelse med udgifter til CCW-konventionen ydes i henhold til den af Dan-mark den 23. april 1997 tiltrådte ændrede protokol II (art 13,5) til konventionen om særligt ska-devoldende konventionelle våben (CCW).Der ydes et årligt tilskud til dækning af udgifter for Danmarks medlemskab af Task Forcefor International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, som arbejderfor at fremme undervisning, mindet om og forskning i Holocaust. Tilskuddet dækker det årligenationale medlemsbidrag til Task Forcen på 30.000 euro samt de rejse- og opholdsudgifter, somDIIS afholder i forbindelse med deltagelse i møder.Der ydes fra 2006 et årligt tilskud til Det Europæiske Miljøagentur til dækning af den delaf agenturets huslejeudgifter, som kan henføres til ejendomsbeskatningen af agenturets lejemål.Øvrige bidrag dækker bl.a. over tilskud til aktiviteter, der fremmer international retsorden.Der kan herudover under øvrige bidrag ydes tilskud til mindre organisationer, konferencer mv.,herunder til Danmarks andel af udgifter til gennemgangskonference om Biologivåbenkonventio-nen (BWC) samt konferencen om lette våben og håndvåben (SALW).Der ydes fra 2010 et årligt tilskud til Nordisk Ministerrådssekretariat til dækning af den delaf sekretariatets huslejeudgifter, der kan henføres til ejendomsbeskatningen af sekretariatets leje-mål. I tilfælde af ændrede ejendomsskatter og dermed ændrede tilskud som kompensation herfortil Nordisk Ministerrådssekretariat, foretages der en justering af bevillingen på de årlige bevil-lingslove.30. Internationale presseindsatser og markedsføring af DanmarkForventet udmøntning:1.000 kr.International Press Centeri KøbenhavnInternationale presseindsatser............Foreningen NordenI alt.....................................................R2005----R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 1 BO 2 BO 32012 2013 2014

- 2.013 2.161438 2.1702.1402.140 2.140 2.1402.109 3.887 3.200-----21---------- 4.347 5.3702.1402.140 2.140 2.140

Der ydes et årligt tilskud til International Press Center (IPC), som arbejder på at bidrage tilen velinformeret nyhedsformidling fra Danmark. Dette søger centret fremmet ved bl.a. at tilbydelokaler og tekniske faciliteter til medarbejdere fra udenlandske medier.

§ 06.11.15.30.

40. Moderne sikkerhedAf kontoen afholdes udgifter til indsatser, der har til formål at bekæmpe terror, radikaliseringog pirateri, herunder forundersøgelser og forskningsprojekter. Endvidere kan der ydes tilskud tilindsatser vedrørende civilt-militært samarbejde, militær kapacitetsopbygning samt ikke-spredningaf våben mv. Endelig er der mulighed for at yde bidrag til internationale tribunaler og straffe-domstole, der ikke finansieres via pålignede bidrag. Bidrag afholdt over nærværende konto kanikke rapporteres som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC-reglerne.I perioden 2010-2013 er bevillingen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt, som er overført fra §12.21.01. Forsvarskommandoen i henhold til Forsvarsforliget 2010-2014. Efter 2014 tilbageføresbevillingen fra § 6 til § 12.Den samlede bevilling på 20,3 mio. kr. årligt i perioden 2010-2014 vil indgå i en "Globalramme", der har til formål at styrke og udbygge statens samlede evne til at gennemføre stabili-sering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder. Herudover indgår år-ligt 65 mio. kr. fra § 06.32.08.60 samt årligt 65 mio. kr. fra 12.21.01.10. Med henblik på at sikreen koordineret anvendelse af bevillingen etableres en tværministeriel samtænkningsstruktur meddeltagelse af Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af mid-lerne besluttes.

06.11.19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen er nedlagt fra og med 2009. Aktiviteterne er overført til § 06.32.11. Nabo-skabsprogram.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Almindelig virksomhedUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................15. Freds og stabilitetsfremmendeindsatser på BalkanUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. DemokratifondenUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................25. Støtteindsatser i det udvidedeEU's nabolande, herunder Øster-søregionenUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-0,2---

2009-9,5-2,10,1-2,2

2010----

F----

2012----

2013----

2014----

0,0-0,0-0,2-0,2

-1,6-1,6-0,00,0

-----

0,00,00,0

0,00,0-

---

6230. Naboskabsindsatser i lande, derer omfattet af OECD's DAC-li-ste over modtagere af udvik-lingsbistandUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................40. Naboskabsindsatser i lande, derikke er omfattet af OECD'sDAC-liste over modtagere afudviklingsbistandUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

§ 06.11.19.

-3,3-3,3

-2,5-2,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

4,84,8

06.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Udlodninger fra IØ og IFUIndtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

2008800,0800,0800,0

2009175,0175,0175,0

2010100,0100,0100,0

F575,0575,0575,0

2012200,0200,0200,0

2013275,0275,0275,0

2014100,0100,0100,0

10. Udlodninger fra IØ og IFURegeringen besluttede i opfølgning på budgetanalyse i 2005, at IØ's aktiviteter fremoverskulle finde sted i Rusland, Ukraine og Belarus, og at IØ skulle udfases, således at fondens ny-investeringer skulle ophøre med udgangen af 2012.Med hensyn til IFU er det besluttet, at IFU's fattigdomsprofil skærpes ved at landekredsenfor IFU's investeringer begrænses til lavindkomstlande og lavere mellemindkomstlande. Indtæg-terne fra nærværende konto medgår til finansiering af Højteknologifonden, jf. § 35.11.52. Om-lægning af statslige aktiver.Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk øko-nomi. Som følge af aftalen fremrykkes afviklingen af Investeringsfonden for Østlandene, såledesat fondens nyinvesteringer (i alt 75 mio. kr. i 2010) ophører med udgangen af 2010. Med frem-rykningen forventes IØ at kunne udlodde i alt 925 mio. kr. i perioden 2011-2014. Aftaleparterneer endvidere enige om, at Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene skal udlodde i alt 225mio. kr. i perioden 2011-2013 svarende til gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013.

§ 06.2.

Internationale organisationerUnder dette hovedområde henhører Danmarks bidrag til internationale organisationer og an-det fast etableret internationalt samarbejde, undtagen Den Europæiske Union (EU).

06.21. Nordiske formålUnder aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

06.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3)(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Nordisk MinisterrådUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008135,0135,0135,0

2009143,3143,3143,3

2010135,6135,6135,6

F137,9137,9137,9

2012138,2138,2138,2

2013138,2138,2138,2

2014138,2138,2138,2

10. Nordisk MinisterrådUdgiften på 137,7 mio. kr. omfatter Danmarks forventede nettobidrag til Nordisk Minister-råds budget, når der tages hensyn til provenuet fra de nordiske lande vedrørende betalingsordningfor studerende på højere uddannelser. Af bevillingen afholdes tillige udgifter til Nordic InnovationCenter. Det bemærkes, at der over nærværende konto kan afholdes evt. udgifter, der måtte følgeaf de over for Nordisk Innovations Center afgivne garantier (jf. tekstanmærkning nr. 3).For information om Nordisk Ministerråd kan henvises til www.norden.org

06.22. Øvrige internationale organisationerUnder aktivitetsområdet afholdes Danmarks generelle bidrag til De Forenede Nationer (FN),udgifterne til Danmarks pålignede bidrag til FN's fredsbevarende operationer, pålignede udgiftertil internationale straffedomstole samt pålignede bidrag til en lang række andre internationaleorganisationer.

06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. De Forenede NationerUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................20. Internationale straffedomstoleUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

200885,066,966,918,118,1

2009216,2199,0199,017,217,2

2010242,5221,6221,620,920,9

F248,8227,6227,621,221,2

2012248,5227,3227,321,221,2

2013248,5227,3227,321,221,2

2014248,5227,3227,321,221,2

§ 06.22.01.10.

10. De Forenede NationerBevillingen under nærværende konto omfatter de pålignede danske bidrag til FN's udgiftertil de fredsbevarende operationer og konventioner under FN. En andel deraf medregnes som ud-viklingsbistand i henhold til OECD/DAC's regler.Danmarks bidrag til FN's fredsbevarende operationer fordeler sig som følger:Udgifter afholdt under § 06.22.01Mio. kr.UNTAES/UNMIBH (Bosnien-Herzego.)UNOMIG (Georgien)UNDOF (Golan)UNIFIL (Libanon)UNIKOM (Irak, Kuwait)UNIFICYP (Cypern)MINURSO (Vestsahara)UNMEE (Etiopien/Eritrea)UNAMSIL (Sierra Leone)UNMIK (Kosovo)MONUC (DR Congo)UNMIT (Østtimor)UNTAET/UNMISETUNMIL (Liberia)UNOCI (Elfenbenskysten)ONUB (Burundi)MINUSTAH (Haiti)UNMIS (Sudan)UNAMID (Sudan)MINURCAT (Den Centralafr. Rep.og Chad)Øvrige bidrag/tilbageførsler fra fredsbev.operationerSamlet dansk bidrag til FN's fredsbevarendeoperationerHeraf afholdt under udviklingsbistanden,jf. konto § 06.36.06.2120041,31,72,0-1,02,49,418,617,132,16,2-60,413,12005-1,31,72,7-1,12,67,36,110,934,11,5-23,917,415,622,241,2---0,2189,0171,2163,8150,82006-1,21,73,4-0,91,24,6-3,952,6--18,814,29,219,133,0---260,7204,42007-1,51,446,4-0,92,23,5-12,146,311,6-39,920,50,829,544,1---267,7200,82008-1,01,525,8-1,11,61,9-6,936,55,2-22,517,9-22,724,882,415,7-199,0--2009-0,71,85,5-1,11,30,8-0,648,85,8-8,717,5-11,022,841,722,4

6,79,6----6,7174,9174,4

Anm. En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbistand somindrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte operationer i 2010og 2011.

20. Internationale straffedomstoleDet pålignede bidrag til Den Internationale Straffedomstol (ICC) ydes i henhold til den afDanmark den 21. juni 2001 ratificerede Statut for den Internationale Straffedomstol, hvorefterudgifter, der påhviler Domstolen og forsamlingen af deltagerstater, finansieres ved pålignede bi-drag fra deltagerlandene i overensstemmelse med de gældende FN-principper.Straffetribunalerne for det tidligere Jugoslavien (ICTY) og for Rwanda (ICTR), der er pla-ceret i henholdsvis Haag og Arusha, Tanzania, finansieres af pålignede bidrag på grundlag affordelingsnøglen for FN-fredsbevarende operationer. Udgifterne under nærværende konto blev tilog med 2007 afholdt over § 06.22.01.10.

§ 06.22.01.20.

Mio. kr.Udgifter afholdt under § 06.22.01Den internationale straffedomstol (ICC).......Straffetribunalet for Rwanda (ICTR) ............Straffetribunalet for det tidligere Jugoslavien(ICTY) ............................................................Øvrige bidrag/tilbageførsler vedrørende straf-fedomstole ......................................................Samlet dansk bidrag til internationale straffe-domstole .........................................................Anm. Tallene for 2010 er budgettal.

20057,55,46,3-19,2

20068,75,15,9-19,7

20077,35,66,7-19,6

20086,74,76,6-18,1

20093,96,17,2-17,2

20107,56,27,5

21,2

06.22.03. Øvrige organisationer (tekstanm. 4)(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Almindelig virksomhedUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008206,2206,2206,2

2009254,4254,4254,4

2010248,7248,7248,7

F252,8252,8252,8

2012242,5242,5242,5

2013242,5242,5242,5

2014242,5242,5242,5

10. Almindelig virksomhedCentrale aktivitetsoplysninger1.000 kr.OPWCOECDWTONATOOrg. for AtomprøvestopEuroparådetHvalfangstkommissionenVoldgiftsbureauet i HaagInt. voldgiftsdomstol mvOSCEIAEAFN, generelt bidragFN, renovering af hovedkvarterEU SatellitcenterEUISSØstersørådetHavretskonventionen af 1982ØvrigeI alt (mio. kr.)2008R3.32319.9258.09616.2994.18626.34645677924.40917.61669.48212.1971.417567842877103206,22009R3.51919.3558.98231.9664.57926.906359801021.53817.936101.21214.2631.414604846848254,42010B3.90024.9508.49519.3004.80030.390650801025.30017.60094.16115.0001.5006051.0001.000248,72011FFL3.90022.6658.90020.0004.80031.100650801025.30018.17098.16615.0001.5006051.0001.000252,82012BO13.90027.5658.90020.0004.80031.100650801025.30018.17097.920-1.5006051.0001.000242,52013BO23.90027.5658.90020.0004.80031.100650801025.30018.17097.920-1.5006051.0001.000242,52014BO33.90027.5658.90020.0004.80031.100650801025.30018.17097.920-1.5006051.0001.000242,5

Tilskuddet til Organisationen til begrænsning af kemiske våben (OPCW) ydes i medfør afDanmarks ratifikation af FN's konvention om forbud mod kemiske våben den 13/7 1995 og lovaf 1. juni 1995 om "inspektion, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af FN's konvention omforbud mod kemiske våben".Tilskuddet til OECD dækker Udenrigsministeriets andel af udgifter forbundet med OECD'ssekretariat og programmer mv., herunder pensionsudgifter samt kontraktfinansierede investe-ringsudgifter til renovering af OECD's bygninger i Paris. Der er truffet beslutning om en fi-

§ 06.22.03.10.

nansieringsreform af OECD på OECD's ministermøde medio 2008. Finansieringsreformenmedfører, at Udenrigsministeriets bidrag til OECD vil stige over en 10-års periode fra og med2009.Tilskuddet til Verdenshandelsorganisationen WTO afhænger af WTO's budget og Danmarksandel af verdenshandlen, der først kendes sidst på året. Tilskuddet ydes i henhold til Folke-tingsbeslutning om Danmarks ratifikation af overenskomsten om VerdenshandelsorganisationenWTO af 16. december 1994.Tilskuddet til NATO ydes i henhold til dansk tilslutning til Den Nordatlantiske Traktatindgået den 4. april 1949 og omfatter også Danmarks bidrag til NATO's forskningsprogram.Tilskuddet til Organisationen for fuldstændigt atomprøvestop CTBTO udbetales i medfør afFN's konvention om et fuldstændigt forbud mod atomprøvesprængninger, som Danmark under-skrev den 24. september 1996.Tilskuddet til Europarådet ydes i henhold til artikel 38b i Europarådets Statut samt Resolution62 om partielle overenskomster. Tilskuddet omfatter bidrag til Europarådets ordinære budget,pensionsbidrag og ekstraordinære budget samt bidrag til driftsomkostningerne for direktoratet forden partielle overenskomst om Europarådets Udviklingsbank.Tilskuddet til Den Internationale Hvalfangstkommission ydes i henhold til Kgl. Resolutionaf 28. april 1950 om ratifikation af den i Washington den 2. december 1946 afsluttede interna-tionale konvention angående regulering af hvalfangst med tilhørende slutprotokol.Tilskuddet til Det Internationale Voldgiftsbureau i Haag ydes i medfør af Konventionen omfredelig bilæggelse af internationale stridigheder af 1907, som Danmark ratificerede den 19. no-vember 1909.Tilskuddet til den internationale domstol for mægling og voldgift i Genève ydes i henholdtil den af Danmark den 26. marts 1993 undertegnede OSCE-konvention om mægling og voldgift.Tilskuddet til OSCE (tidligere betegnet CSCE) dækker Danmarks andel af udgifter forbundetmed OSCE's sekretariat i Wien og OSCE's øvrige institutioner. Tilskuddet dækker endvidereDanmarks andel af OSCE's fredsbevarende missioner. Endelig kan bevillingen anvendes til ud-gifter i forbindelse med dansk deltagelse i OSCE arbejde og OSCE-missioner.Tilskuddet til Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) afholdes i medfør af ressort-ændring fra 1996 i forhold til det daværende Miljø- og Energiministerium over nærværende ho-vedkonto. Tilskuddet omfatter bidrag til IAEA's ordinære budget samt bidrag til Technical Co-operation Fund.Danmarks generelle bidrag til FN omfatter bidrag til FN's ordinære budget. Hertil kommerbidrag til renoveringen af FN's hovedkvarter i New York, som ifølge generalforsamlingsbeslut-ning skal finde sted i perioden 2008-2013.Tilskuddet til EU-Satellitcenter dækker Danmarks andel af centrets aktiviteter, der ikke harindvirkning på forsvarsområdet, mens tilskuddet til EU Institut for Sikkerhedspolitiske Studier(EUISS) dækker Danmarks andel af udgifter forbundet med instituttets virke.Tilskuddet til Østersørådet dækker Danmarks pålignede bidrag til rådets sekretariat.Tilskuddet til Havretskonventionen af 1982 ydes til Den Internationale Havbundsmyndighedhenholdsvis Den Internationale Havretsdomstol i overensstemmelse med FN's Havretskonventionaf 10. december 1982, der trådte i kraft for Danmark den 16. december 2004.

§ 06.22.05.

06.22.05. Den Europæiske InvesteringsbankBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Den Europæiske Investerings-bankUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

20082,1-

20092,0-

20104,64,7

F4,74,8

20124,74,8

20134,74,8

20144,74,8

2,12,1--

2,02,0--

4,64,64,74,7

4,74,74,84,8

10. Den Europæiske InvesteringsbankKontoen vedrører afgivne garantier for lån til udviklingslande.

§ 06.3.

Bistand til udviklingslandeneIndledende bemærkningerPrioriteringen på § 06.3 på finansloven for 2011 er første led i opfølgningen på Strategi forDanmarks udviklingssamarbejde (2010). Med fattigdomsbekæmpelse gennem fremme af frihedog bæredygtig udvikling som den overordnede målsætning for dansk udviklingspolitik fremhæverstrategien fem prioriteter for den fremtidige danske udviklingspolitik: 1. Frihed, demokrati ogmenneskerettigheder, 2. Vækst og beskæftigelse, 3. Ligestilling, 4. Stabilitet og skrøbelighed og5. Miljø og klima.Regeringen vil fortsat fokusere og tilpasse den danske udviklingsbistand, så der sikres størstmulig gennemslagskraft og resultater af den danske indsats.Det danske engagement skal fordeles på færre lande, men med større vægt i det enkelte en-gagement. Disse lande vil fremover blive betegnet partnerlande, hvilket erstatter de hidtidigeprogramsamarbejdslande, men også andre samarbejdslande. Gruppen af partnerlande er bredereend gruppen af de hidtidige programsamarbejdslande med henblik på at have mere fleksibilitettil at udvikle samarbejder med en mere varieret gruppe af lande. Hovedvægten i det danske ud-viklingssamarbejde vil fortsat være på Afrika.Regeringen ønsker at styrke det regionale samarbejde i Afrika og dermed bl.a. bidrage til atforbedre betingelserne for økonomisk vækst og samhandel. Det danske engagement i Den Afri-kanske Udviklingsfond (AfDF) øges derfor til 150 mio. kr. i 2011, og der afsættes 261 mio. kr.til deltagelse i kapitaludvidelsen af Den Afrikanske Udviklingsbank.Regeringen vil koncentrere den danske indsats på få udvalgte udfordringer i hvert partnerland.Som led i sektorfokuseringen og en øget international arbejdsdeling omlægges støtten til uddan-nelse ved en fordobling af det årlige bidrag til Verdensbankens Fast-track initiativ for uddannelse(FTI) fra 135 til 270 mio. kr. årligt og en udfasning af den danske bilaterale støtte til uddannelsei Zambia, Benin, Burkina Faso og Nepal. Fokusering og fravalg gælder også den multilateralebistand, hvor udgangspunktet vil være, at Danmark skal støtte de organisationer, hvor indsatserneer i overensstemmelse med de danske udviklingspolitiske prioriteter, hvor der sikres resultater,og hvor Danmark får størst indflydelse på den politiske linje.1. Frihed, demokrati og menneskerettigheder er centrale målsætninger i dansk udviklingsbi-stand. Der afsættes i 2011 100 mio. kr. til Somalia og 140 mio. kr. til Det Palæstinensiske Selv-styre til fremme af frihed, demokrati og menneskerettigheder. Herudover fortsættes Det ArabiskeInitiativ med 100 mio. kr. årligt til fremme af demokrati og reformer i den arabiske verden, ogder afsættes 150 mio. kr. i 2011 til den særlige ramme for demokrati og menneskerettigheder.2. Regeringen vil sætte fokus på at fremme markedsbaseret økonomisk vækst og beskæfti-gelse. Der afsættes derfor 50 mio. kr. i 2011 til initiativer relateret til udmøntningen af den nyestrategi med fokus på vækst og beskæftigelse. Herudover afsættes 160 mio. kr. i 2011 til at styrkeregional økonomisk integration i Østafrika. Indsatserne vil især bygge på Afrikakommissionensanbefalinger.3. Ligestilling er en fortsat stærk dansk prioritet. Der afsættes i 2011 430 mio. kr. til etsundhedsprogram i Kenya med særlig vægt på at fremme seksuel og reproduktiv sundhed ogrettigheder. Herudover støttes oprettelsen af FN's ligestillingsenhed, der skal sikre, at ligestillingindarbejdes i hele FN-systemets arbejde.

§ 06.3.

4. Med stabilitet og skrøbelighed som en af fem prioriteter har regeringen besluttet at oppri-oritere indsatsen i skrøbelige stater. På denne baggrund er Zimbabwe, Sudan, Somalia, Etiopien,Pakistan, Det Palæstinensiske Selvstyre og Burma valgt som partnerlande fra 2011. Der afsættes- inklusive langsigtet humanitær bistand - i alt 1.009 mio. kr. i 2011 til disse lande. Som et ledi udmøntning af forsvarsforliget 2010-14 afsættes endvidere 65 mio. kr. som bidrag til den nyetværministerielle Globalramme til samtænkte stabiliseringsindsatser i bl.a. Afrika og Afghanist-an/Pakistan-regionen. Rammen for humanitære bidrag øges til 500 mio. kr. i 2011. Heraf afsættes400 mio. kr. til indsatser til langvarige humanitære kriser i syv partnerlande: Afghanistan, Burma,Det Palæstinensiske Selvstyre, Etiopien, Pakistan, Somalia og Sudan, hvor indsatsernes sam-menhæng til øvrige dele af det danske engagement styrkes.5. Regeringen vil styrke den danske miljø- og klimaindsats. Derfor afsættes i 2011 40 mio.kr. til regionale miljøindsatser i Asien og 140 mio. til et multilateralt naturressourceprogram medsærligt fokus på klimatilpasning inden for forvaltning af jord- og vandressourcer. Klimapuljen,som indgår i det danske bidrag til klimafinansieringen i verdens fattigste lande, øges i 2011 med100 mio. kr. til i alt 400 mio. kr.Regeringen ønsker at styrke fokus på resultater. Resultaterne af udviklingsbistanden skaldokumenteres, kommunikeres og anvendes i nye indsatser. Derfor afsættes i 2011 10 mio. kr. tilet nyt internationalt orienteret forskningsprogram, der skal forske i, dokumentere og kommunikerehvad der virker, og hvad der opnås ved indsatserne inden for udviklingsbistanden..Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-mi. Som følge af aftalen fastholdes udviklingsbistanden nominelt uændret på 2010-niveau i pe-rioden 2011-2013 svarende til 15.221 mio. kr. årligt. Med udgangspunkt i BNI-skøn i ØkonomiskRedegørelse maj 2010 svarer det til ca. 0,84 pct. af BNI i 2011. Danmark vil dermed fortsat væreblandt en lille gruppe af lande i verden, der opfylder FN's målsætning om en udviklingsbistandpå 0,7 pct. af BNI.Skøn over Danmarks samlede udvikli ngsbistand (ulandsrammen) i 2011 i henhold til OECD/DAC's reglerMio. kr.Udviklings- og miljøbistand til udviklingslandene under § 6.3..............................................Administration af udviklingsbistanden.....................................................................................Danish Center for International Studies and Human Rights (DCISM) ..................................Afdrag på statslån til udviklingslande......................................................................................Fællesskabsfinansieret EU-bistand ...........................................................................................Dele af forsvarets og politiets internationale indsats...............................................................Andel af FN's fredsbevarende operationer...............................................................................Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark ....................................................................Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer ...........................................................Andet (bidrag til FN-organisationer mv.) ................................................................................Ulandsrammen i alt...................................................................................................................201112.448,9759,222,0-54,81.201,790,015,6690,016,132,415.221,0

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand ihenhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetterin-gen på finansloven gives som tilsagn. Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod foralle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2011. Der kan derforvære afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor,og den endelige rapportering.Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige bistand til udviklings-landene i medfør af Lov nr. 297 af 1971 med senere ændringer. Styrelsen for internationalt ud-

§ 06.3.

viklingssamarbejde er rådgivende for udviklingsministeren i gennemførelsen af det statslige ud-viklingssamarbejde.Med finansloven 2004 blev der foretaget en bevillingsteknisk omlægning af udviklingsbi-standen, der indebærer:* En række bevillinger overgik i den forbindelse til direkte hjemmel på finansloven, mens enrække andre konti blev fastholdt som rammebevillinger. Det er for hver underkonto anført,hvorvidt kontoen er en rammebevilling. Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillingerblev pris- og lønreguleret i 2008, jf. Akt nr. 187 af 25. juni 2003. Udmøntning af bevillinger over33 mio. kr. fra rammebevillinger skal i 2010 forelægges Finansudvalget.* Samtlige konti opføres fra og med finansloven 2004 som reservationsbevillinger. Reserva-tionsbevillinger indebærer, at der er adgang til at videreføre ikke-forbrugte bevillinger til efter-følgende finansår. Ikke-forbrugte bevillinger videreføres under samme hovedkonto til næste fi-nansår. Evt. ikke-forbrugte bevillinger på hovedkontoniveau opgøres som forskellen mellem (I)evt. videreførsler fra tidligere finansår plus endelig bevilling i finansåret som opført på tillægs-bevillingsloven og (II) regnskabstallet for hovedkontoen som opgjort på statsregnskabet. Der erendvidere for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond mulighed for at videreføre mer-eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.Fra og med finansloven 2006 er udviklingsbistanden omlagt til tilsagnsbudgettering, såledesat bevillingerne fremover indbudgetteres på tilsagnstidspunktet. Tilsagnsbudgetteringen medførerårlige udsving for en række konti, hvor tilsagnet afgives med henblik på udbetaling over enlængere årrække. For § 06.32.06.10. Blandede Kreditter, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13.Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union(EU) indbudgetteres bevillingerne dog fortsat på udbetalingstidspunktet.De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet udviklingsmi-nisteren er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for derespektive tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for partnerlandene er der udover de planlagtetilsagn i finansåret angivet, hvilke tilsagn der forventes i budgetoverslagsårene. Tilsagn der ikkesom planlagt kan afgives i budgetåret, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Evt.fremrykning og udskydelse af tilsagn i partnerlandene kan foretages inden for de angivne grænserfor at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder uden forelæggelse for Fi-nansudvalget.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.4 og 2.2.11BeskrivelseSåfremt en enkeltbevilling overstiger 300 mio. kr., er udviklingsmini-steren bemyndiget til at afgive tilsagn med udgiftsmæssig virkning ide efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet regnskabsføres i takt medudbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den Globale Fond for Bekæmpelseaf Aids, Tuberkulose og Malaria, § 06.36.04.11. FN's Landbrugsud-viklingsfond (IFAD), § 06.37.01.11. Den internationale udviklings-sammenslutning (IDA), § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde,gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Dennordiske Udviklingsfond (NDF)).

§ 06.3.BV 2.2.7Bevillinger over 35 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Fi-nansudvalget jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler iAkt 187 25/6 2003.Udviklingsministeren er bemyndiget til i hele finansåret at foretageenkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti inden forsamme aktivitetsområde. Enkeltoverførsler over 100 mio. kr. skal fo-relægges Finansudvalget. Udviklingsministeren er endvidere bemyn-diget til at foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområdersvarende til 5 pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79) afden samlede bevilling for det mindste af de to berørte aktivitetsområ-der på finansloven, dog mindst 35 mio. kr. Når en overførsel bevirker,at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct.af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområ-der på finansloven, dog mindst 35 mio. kr., forelægges den konkreteoverførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver kan der ube-grænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitetsområder.Tilskud under § 6.3. gives som tilsagn, medmindre andet er specifi-ceret. § 06.32.06.10. Blandede kreditter, § 06.32.07. Lånebistand, §06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bi-stand gennem Den europæiske Union (EU) er ikke tilsagnsbudgetteret.Tilskud under disse konti regnskabsføres i takt med udbetalingerne.Tilskud kan forudbetales.

BV 2.2.9

BV 2.2.11.

BV 2.2.13.

Fordelingen af bistanden opført under nærværende hovedområde fremgår af nedenståendeoversigt:Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3:Mio. kr.(2010: årets priser, 2011-14: 2011-priser)Bilateral .......................................................32.01 Udviklingslande i Afrika ...................32.02 Udviklingslande i Asien og Latinameri-ka...................................................................32.04 Personelbistand...................................32.05 Business-to-Business Programmet mv.32.06 Blandede kreditter ..............................32.07 Lånebistand ........................................32.08 Øvrig bistand......................................32.11 Naboskabsprogram .............................33.01 Bistand gennem private organisationer(NGO'er) .......................................................34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslandemv .................................................................35.01 Forskning og oplysning i Danmark mv36.06 FNs øvrige udviklingsprogrammer ogdiverse multilaterale bidrag..........................37.01 Verdensbankgruppen..........................39.02 Humanitære bidrag til akutte og langva-rige kriser......................................................Bilateral Total .............................................Multilateral ..................................................34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslandemv .................................................................35.02 International udviklingsforskning ......B20103.1561.359348232350806482001.0234842477507688.970F20113.3351.180354282350303982001.0234702797503168.292BO120124.0411.148354232350803982001.023501857509309.066BO220134.0661.010343232350803982001.0231502757509309.132BO320144.591395383232350803982001.023501757509308.882

56160

21760

10560

22660

52760

§ 06.3.

36.01 De Forenede Nationers Udviklingspro-gram (UNDP) ...............................................36.02 De Forenede Nationers Børnefond(UNICEF) .....................................................36.03 HIV Aids, Befolknings- og sundheds-programmer...................................................36.04 FN programmer for landbrugsudvikling36.06 FNs øvrige udviklingsprogrammer ogdiverse multilaterale bidrag..........................37.01 Verdensbankgruppen..........................37.02 Regionale udviklingsbanker...............37.03 Regionale udviklingsfonde, gældslettel-sesinitiativer og øvrige fonde.......................37.04 Bistand gennem Den Europæiske Union(EU) ..............................................................39.01 Generelle bidrag til internationale hu-manitære organisationer ...............................Multilateral Total .......................................Reserver ........................................................Total bistand 06.3 .......................................

36918467030134554602665434603.89110012.961

3801785700908792793455894904.0778012.449

3701936707510968904085894903.75810012.923

39319457006568904795894903.75510012.986

418194670011568903535894904.10410013.086

Bemærkning: Opgørelsen af, hvad der er bilateral hhv. multilateral bistand er ikke entydigt retvisende, idet enkelte mul-tilaterale bidrag afholdes over konti, der klassificeres som bilaterale og omvendt. Rapporteringen til OECD/DAC efterårets udgang vil være den endelige opgørelse.

Via Udenrigsministeriets hjemmeside (www.um.dk) på internettet kan der indhentes yderli-gere information om Danmarks udviklingsbistand.

06.31. Reserver06.31.02. Ejendomserhvervelser i programsamarbejdslande m.v.(Anlægsbev.)Bevillingen har hovedsagligt været anvendt til kancelli- og boligerhvervelse i programsam-arbejdslande for dansk bistand. Bevillingen anvendes ikke længere.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. KancellibyggerierUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

2008---

20090,00,00,0

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,00,0

§ 06.31.79.

06.31.79. Reserver(Reservationsbev.)Udviklingsministeren er bemyndiget til at foretage overførsler fra hovedkontoen til andreaktivitetsområder under § 06.3. Overførsler fra hovedkontoen medregnes ikke i opgørelsen afgrænsen på 5 pct. for overførsler mellem aktivitetsområder.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. ReserveUdgift ...................................................18. Lønninger / personaleomkostninger22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................45. Tilskud til erhverv ........................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

20080,80,80,00,40,0-0,10,3

2009--------

2010100,0100,0---100,0--

F80,080,0---80,0--

2012100,0100,0---100,0--

2013100,0100,0---100,0--

2014100,0100,0---100,0--

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,00,0

10. ReserveMed henblik på at sikre den fornødne fleksibilitet til i løbet af finansåret at reagere på plud-selige opståede uforudsete hændelser afsættes en udisponeret reserve på 80 mio. kr. Såfremt derikke opstår behov for at anvende midlerne, vil de kunne benyttes til andre formål under udvik-lingsbistanden i løbet af finansåret eller videreføres til bistandsinitiativer i efterfølgende finansår.

06.32. Bilateral bistandHovedvægten i Danmarks bilaterale udviklingsbistand er bistanden til Danmarks partnerlande.Partnerlande er de lande, hvor Danmark er til stede med et langsigtet perspektiv og med politiskog finansiel tyngde. For hovedparten af partnerlandene er et langsigtet udviklingssamarbejde medlandets regering udgangspunktet for Danmarks engagement (15 lande). I andre lande er samar-bejdet bygget på partnerskaber med ikke-statslige eller internationale aktører i landet, der kanfremme befolkningers frihed og adgang til demokrati og bedre levevilkår (11 lande). Der pågårpt. udfasning af partnerlandssamarbejdet med Bhutan, Vietnam, Nicaragua og Bolivia.Indsatsen i de enkelte lande bygger på landenes egne udviklings- og fattigdomsstrategier ogi forlængelse heraf strategier for det danske samarbejde. I stigende omfang anvendes nu fælleslandestrategier udarbejdet sammen med partnerlandet og andre donorer.De nuværende partnerlande i dansk udviklingssamarbejde er angivet nedenfor:

§ 06.32.

Partnerskab centreret om regeringsaftaleog fokus på det brede udviklings-samarbejdeAfghanistanBangladeshBeninBoliviaBhutanBurkina FasoGhanaKenyaMaliMozambiqueNepalTanzaniaUgandaVietnamZambia

Partnerskab centreret om ikke-statslige oginternationale aktører med sigte på at fremmefrihed og stabilitet og mindske skrøbelighedBurmaCambodjaDet Palæstinensiske SelvstyreEtiopienIndonesienPakistanSomaliaSudanZimbabweNicaraguaNiger

Aktivitetsområdet omfatter endvidere:* Personelbistand (§ 06.32.04.)* Business-to-Business programmet mv. (§ 06.32.05.)* Blandede kreditter (§ 06.32.06.)* Lånebistand (§ 06.32.07.)* Øvrig bistand (§ 06.32.08.)* Naboskabsprogrammet (§ 06.32.11.)Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltover-førsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skalforelægges Folketingets Finansudvalg.I sektorprogrammer og sektorprogramkomponenter kan indgå uallokerede midler, som ikkeer formålsbestemt på finansloven, men som vil blive udmøntet i takt med programmets gennem-førelse.De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet udviklingsmi-nisteren er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for derespektive tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for partnerlandene er der udover de planlagtetilsagn angivet, hvilke tilsagn der planlægges for budgetoverslagsårene. Tilsagn, der ikke kanafgives i budgetåret som planlagt, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Evt. frem-rykning og udskydelse af tilsagn i partnerlandene kan foretages inden for de angivne grænser forat foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder uden forelæggelse for Finansud-valget.Aktivitetsoversigt § 06.32.01.02. Bilateral sektorprogram- og projektbistand, tilsagnMio. kr.AFRIKA:Etiopien .......................................................Niger............................................................Zimbabwe....................................................Somalia........................................................Sudan ...........................................................Tanzania ......................................................Kenya .........................................................Uganda ........................................................2010000001550053020116002003641209304353352012029500050515201301500007055315201400000905380415

§ 06.32.

Mozambique................................................Ghana ..........................................................Benin ...........................................................Burkina Faso...............................................Zambia ........................................................Egypten .......................................................Mali .............................................................Øvrige lande i Afrika .................................Særlige bilaterale aids-indsatser i Afrika...Særlige bilaterale kvinde-indsatser i AfrikaOpfølgning på Afrikakommissionen ..........AFRIKA i alt konto 32.01 .......................ASIEN:Pakistan .......................................................Burma ..........................................................Cambodja ....................................................Indonesien ...................................................Det Palæstinensiske Selvstyre ....................Afghanistan .................................................Bangladesh ..................................................Nepal ...........................................................Bhutan .........................................................Vietnam .......................................................Øvrige lande i Asien ..................................ASIEN i alt ................................................LATINAMERIKA:Nicaragua ....................................................Bolivia .........................................................Øvrige lande i Latinamerika ......................LATINAMERIKA i alt ............................ASIEN og LATINAMERIKA i altKonto 32.02 ................................................TOTAL .......................................................

1.01048605305010400302253.15600000345400806150601.04183100318

156080155010225004003.335255000190515101056205751.1361043044

6354466507652050170255005504.0410502000203253901106501.1061032042

31570611017050505350005504.066002022020325104150001.0100000

5153560550505100001.0004.59100050032510100003950000

1.3594.515

1.1804.515

1.1485.189

1.0105.076

3954.986

Bemærkning: Som følge af flerårige tilsagn er tallene ikke direkte sammenlignelige fra år tilår.

06.32.01. Udviklingslande i Afrika(Reservationsbev.)Hovedparten af dansk udviklingsbistand vil fortsat gå til Afrika, hvor udviklingsbehovet erstørst. Projekt- og programindsatsen i Afrika omfatter primært de 13 partnerlande i Afrika samtregionale indsatser.Som konsekvens af regeringens partnerlandevalg afholdes bevillinger til Eti-opien, Niger, Zimbabwe, Somalia og Sudan fra 2011 over selvstændige underkonti (§06.32.01.05.-09.)Regeringen vil fortsat være spydspids for opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalin-ger, der blev lanceret i maj 2009, og herved bidrage med bedre bistand til Afrika. Der er under§ 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionen afsat midler til en fordobling af bistandenfrem mod 2014 til privatsektorudvikling i Afrika.Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

76Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................05. EtiopienUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................06. NigerUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................07. ZimbabweUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................08. SomaliaUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................09. SudanUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................10. TanzaniaUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................11. KenyaUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................12. UgandaUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................13. MozambiqueUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................15. GhanaUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................16. BeninUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................17. Burkina FasoUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................18. ZambiaUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

§ 06.32.01.

20082.751,5----------495,90,0495,9124,8124,832,132,1160,0160,0771,0771,0274,1274,1379,6379,6215,1215,1

20093.812,7----------923,4-923,4382,7382,7494,9494,964,664,6413,0413,0--454,5454,594,794,7

20103.156,0----------15,0-15,0500,0500,0530,0530,01.010,01.010,0486,0486,0--5,05,0305,0305,0

F3.335,060,060,0--200,0200,0364,0364,0120,0120,0930,0-930,0435,0435,0335,0335,015,015,06,06,0--80,080,0155,0155,0

20124.041,0--295,0295,0------50,0-50,05,05,015,015,0635,0635,0446,0446,0650,0650,0765,0765,0205,0205,0

20134.066,0--150,0150,0------705,0-705,05,05,0315,0315,0315,0315,0706,0706,0110,0110,0170,0170,0505,0505,0

20144.591,0----------905,0-905,0380,0380,0415,0415,0515,0515,0356,0356,0--5,05,0505,0505,0

§ 06.32.01.19. EgyptenUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................20. MaliUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................23. Øvrige indsatser i AfrikaUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................24. Særlige bilaterale hiv/aids-ind-satser i AfrikaUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................25. Særlige bilaterale kvinde-indsat-ser i AfrikaUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................26. Opfølgning på Afrikakommis-sionens anbefalingerUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

-1,5-1,515,015,0250,4250,4-

-58,6-58,6530,5530,5375,0345,030,0

--10,010,040,040,0-

--10,010,0225,0225,0-

--170,0170,0255,0255,0-

--535,0535,0---

--510,0510,0---

35,035,0

138,0138,0

30,030,0

225,0225,0

400,0400,0

550,0550,0

1.000,01.000,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

41,141,1

05. EtiopienEtiopien er både geografisk og politisk centralt placeret på Afrikas Horn, og har en vigtigrolle som det mest stabile land i en af de mest ustabile regioner i verden. Der er dog flere ulmendeinterne konflikter, og det politiske rum i Etiopien er begrænset, herunder presse- og forenings-friheden. Den humanitære situation er endvidere vedvarende alvorlig.Støtte til langvarige humanitære kriser:Formålet er at bidrage til en stabil udvikling i Etio-pien gennem aktiviteter, som mindsker udsatte befolkningsgruppers afhængighed af fødevare-hjælp. Danmark vil i overensstemmelse med den humanitære strategi fokusere sin humanitæreindsats på et begrænset antal langvarige kriser og styrke gennemslagskraften gennem samtænk-ning af de forskellige udviklingspolitiske instrumenter. Det strukturelle fødevareunderskud i Eti-opien er blevet kraftigt forværret af de seneste års tørke. Over 6 millioner etiopiere er afhængigeaf fødevarehjælp, og fra de værst ramte områder er der rapporteringer om en kritisk ernærings-situation for mellem 16 og 22 pct. af befolkningen. Især er antallet af fejl- og underernærede børnsteget markant. I 2011 planlægges der et tilsagn på 50 mio. kr. til langsigtede humanitære ind-satser i Etiopien, heraf 20 mio. kr. til den fælles humanitære fond koordineret af FN. Det plan-lægges, at støtten vil blive givet til aktiviteter, som mindsker lokalbefolkningens afhængighed afekstern fødevarehjælp og sikrer børns adgang til uddannelse og skolegang.

§ 06.32.01.05.

Andet:Formålet er gennem mindre lokale bevillinger at fremme en demokratisk udvikling iEtiopien, herunder kvinders rettigheder samt at støtte regionale aktiviteter inden for menneske-rettigheder, god regeringsførelse og konfliktforebyggelse. Støtten vil blive givet til etiopiske in-stitutioner og NGO'er samt FN, AU og regionale organisationer.I 2011 planlægges udbetalt ca. 59 mio. kr. til Etiopien.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorLangsigtede humanitære indsatser ............Andre ..........................................................I alt .............................................................2011501060201220132014

06. NigerDen danske bistand til Niger vil, i overensstemmelse med strategien fra 2006, bidrage tilgennemførelse af landets fattigdoms- og landbostrategier med fokus på bæredygtig udvikling ogøkonomisk vækst. Den danske støtte er koncentreret omkring at sikre rent drikkevand, bekæmpeørkenspredningen og styrke fødevaresikkerheden. Endvidere ydes der støtte indenfor demokrati,liggestilling og menneskerettigheder.Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren:Over en femårig periode (2008-2012) forbedresvilkårene for landbrugssektoren med fokus på de meget fattige regioner Zinder og Diffa i detøstlige Niger. Programmet støtter overgangen fra subsistenslandbrug til en mere moderniseretlandbrugsproduktion. Det sker bl.a. gennem investeringer i hele produktionskæden (forsyning afsåsæd, gødning, rådgivning, produktion, forarbejdning og markedsføring). Samtidigt sikres jord-rettigheder, og beplantning af klitområder på kanten af ørkenen. Kommuner støttes, så de kanstille den infrastruktur til rådighed, som sektoren behøver for at kunne fungere mere optimalt.Programmet fokuserer særligt på jobskabelse, styrkelse af kvinders rettigheder og adgang tiløkonomiske aktiviteter.Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren:Programmet fokuserer på rent drikkevandgennem etablering af nye brønde, håndpumper og små vandforsyningsanlæg, såvel som forbed-ring, rehabilitering og udvidelse af allerede eksisterende vandforsyningsinfrastruktur. Programmetsikrer bæredygtig vedligeholdelse af installationer gennem fortsat inddragelse af den privatesektor. På centralt niveau vil programmet bidrage til en styrket koordinering og forvaltning afvandforsyning og sanitet i Niger. Der planlægges et nyt tilsagn i 2012.Demokrati, ligestilling og menneskerettigheder:Et femårigt program (2008-2012) arbejdermed at fremme demokrati, ligestilling og menneskerettigheder inden for rammerne af Nigers de-centraliseringsproces. En komponent af programmet, administreret af UNFPA, fokuserer på li-gestilling samt på kvinder og unge pigers rettigheder. En anden komponent, administreret af dentyske udviklingsorganisation, DED, søger at styrke kommunernes og borgernes viden om rettig-heder og pligter i et kommunalt system. Der planlægges et nyt tilsagn i 2012.I 2011 planlægges udbetalt ca. 71 mio. kr. til Niger.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorLandbrug ....................................................Vand og sanitet..........................................God regeringsførelse..................................I alt .............................................................201120122455029515020131502014

§ 06.32.01.07.

07. ZimbabweMed etableringen af en overgangsregering med tre regeringsparter i februar 2009 blev derskabt en grundlæggende ny politisk situation i Zimbabwe med mulighed for at støtte demokratiskekræfter til fremme af reformer i Zimbabwe. Trods markante fremskridt på det makroøkonomiskeområde er den politiske, økonomiske og humanitære krise i Zimbabwe dog fortsat dyb, og situ-ationen er særdeles ustabil. Der kan derfor forventes midlertidige tilbageslag i reformprocessen.Samtidig er det vurderingen, at reformprocessen kun kan overleve, såfremt det internationalesamfund aktivt bakker den op og herunder udviser betydelig risikovillighed og fleksibilitet. For-udsætningerne for en genoptagelse af normalt statsligt bistandssamarbejde, herunder evt. kanali-sering af donormidler gennem regeringsapparatet, vil løbende blive vurderet, efterhånden somreformprocessen skrider fremad. En løbende udfordring for alle donorer er, hvorledes man bedstog mest effektivt kan støtte reformkræfterne uden indirekte at bidrage til at konsolidere og legi-timere de gamle magtstrukturer. Den danske overgangsstøtte til Zimbabwe siden 2009 har med-virket til at understøtte konkrete økonomiske forbedringer, demokratiske fremskridt samt forbe-redelse af frie og retfærdige valg.Overgangsprogrammet:Målet med overgangsprogrammet er at bidrage både til politiskefremskridt bl.a. på menneskerettighedsområdet og til konkrete økonomiske forbedringer i be-folkningens levevilkår, som kan være med til at sikre den folkelige opbakning til reformprocessen.Med henblik på at bane vejen for en mere langsigtet dansk bistandsindsats planlægges næste faseaf overgangsprogrammet at bygge videre på den hidtidige indsats og omfatte støtte til aktiviteterinden for tre områder: 1) landbrugssektoren, herunder privatsektordrevet genopretning af land-brugsproduktionen med henblik på at styrke indtægtsgrundlaget især for den svageste del af be-folkningen; 2) rehabilitering af infrastruktur i tæt samarbejde med andre donorer og under ledelseaf Den Afrikanske Udviklingsbank; og 3) fremme af god regeringsførelse, menneskerettigheder,retssikkerhed og frie medier, herunder fortsat støtte til det zimbabwiske civilsamfunds indsatservedr. udarbejdelse af en ny forfatning, forberedelse af frie og retfærdige valg, indsamling af do-kumentation af vedr. politisk betinget vold samt konfliktløsning og national forsoning. Der plan-lægges i 2011 et toårigt tilsagn på 200 mio. kr., herunder 50 mio. kr. fra § 06.32.01.26 Opfølgningpå Afrikakommissionens anbefalinger. Indtil videre kanaliseres alle danske midler uden om dezimbabwiske regeringsstrukturer for at mindske risikoen for misbrug.I 2011 planlægges udbetalt i alt 100 mio. kr. til Zimbabwe.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorOvergangsprogram .....................................I alt .............................................................2011200200201220132014

08. SomaliaFormålet med den danske bistand til Somalia er at bidrage til en fredelig udvikling i Somalia.En central del af indsatsen vil være koncentreret om konfliktløsning og forebyggelse. Der vil blivegennemført indsatser i både det sydlige-centrale Somalia, Puntland og Somaliland afhængig afden politiske, humanitære og militære udvikling samt for somaliske flygtninge og berørte lokal-samfund i tilgrænsende lande.Somalia er en fejlslagen stat. En kombination af 19 år uden en central, effektiv regering ogkonstante interne stridigheder har uddybet fattigdommen og medført en alvorlig humanitær situ-ation. Konflikten i Somalia har en destabiliserende effekt på hele Afrikas Horn og negative føl-gevirkninger i Europa og Danmark, eksempelvis i form af radikale elementer og pirateri. Danmarkhar de seneste år ført en stadigt mere engageret politik i Somalia.Den ustabile politiske og sikkerhedsmæssige situation i Somalia betyder, at der vil være be-hov for fleksibilitet i programdesign og løbende justeringer under gennemførelsen. Det skal un-derstreges, at der er en betydelig risiko forbundet med bistand til Somalia, men at risikoen ved

§ 06.32.01.08.

at undlade at yde støtte vurderes som endnu større. Den danske indsats fordeler sig på følgendefire elementer:Støtte til frihed, demokrati og menneskerettigheder:Danmark har siden 2007 ydet støtte tilforsoning, mægling og konfliktløsning i Somalia, herunder opbygning af somaliske regeringsin-stitutioner. I 2011 planlægges tilsagn på 100 mio. kr. over fire år til at videreføre og udbyggede tidligere indsatser. Mulige kanaler til den danske støtte er somaliske myndigheder, FN, AU,IGAD, internationale og lokale NGO'er, der kan bidrage til politisk og sikkerhedsmæssig stabili-sering, opbygning af statsinstitutioner og reetablering af servicesystemer.Støtte til tidlig genopbygning og bedre levevilkår:Indsatsen har til formål at forbedre leve-vilkårene blandt sårbare grupper i befolkningen og derved skabe et alternativ til konflikt. Det erafgørende, at Somalias befolkning oplever forbedring af adgang til skole, sundhedsydelser, m.m.og genvinder troen på staten som leverandør af serviceydelser og beskæftigelsesfremmende akti-viteter. I 2011 planlægges tilsagn på 100 mio. kr. via FN, NGO'er og relevante somaliske myn-digheder. Programmet forudses at indeholde indkomstskabende aktiviteter, opbyggelse af socialinfrastruktur, herunder skoler og sundhedsklinikker via en lokalsamfundsbaseret tilgang. Tilsagnetplanlægges at løbe over fire år. Støtten til tidlig genopbygning vil så vidt muligt blive integrereti støtten til fremme af frihed, demokrati og menneskerettigheder.Støtte til Nærområdeindsatsen for flygtninge og internt fordrevne:Formålet er at forbedre le-vevilkårene i regionen for flygtninge og fordrevne samt deres værtsbefolkning. Der planlægges i2011 indgået tilsagn på 64 mio. kr. over to år, der geografisk vil dække indsatser i Somalia samti berørte nabolande. Indsatsen vil bygge videre på tidligere aktiviteter, og planlægges bl.a. atomfatte støtte til beskyttelse, indkomstskabelse, social infrastruktur (eksempelvis vandforsyningog skolegang), konflikthåndtering og kapacitetsopbygning af statslige og civile organisationer.Støtte til langvarige humanitære kriser:Danmark vil i overensstemmelse med den humanitærestrategi fokusere sin humanitære indsats på et begrænset antal langvarige kriser og styrke gen-nemslagskraften gennem samtænkning af de forskellige udviklingspolitiske instrumenter. Somaliastår overfor den værste humanitære krise i 18 år, der har gjort 3,7 millioner somaliere, eller godthalvdelen af befolkningen, afhængige af fødevarehjælp. Som følge af fødevaremanglen og om-fattende konflikter i særligt den centrale og sydlige del af landet er antallet af internt fordrevnesteget markant siden starten af året og anslås i dag at være ca. 1,4 millioner. Sikkerhedssituationengør det meget vanskeligt for humanitære organisationer at arbejde i landet. I 2011 planlæggesder tilsagn på 100 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Somalia, heraf 30 mio. kr. tilden fælles humanitære fond koordineret af FN. Det planlægges, at støtten vil blive givet til akti-viteter, som fremmer beskyttelse, ernæring og uddannelse af internt fordrevne med særligt fokuspå børn og kvinder.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 234 mio. kr. til Somalia.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorFrihed, demokrati og menneskerettighederTidlig genopbygning og bedre levevilkår.Nærområdeindsatsen for flygtninge og interntfordrevne ....................................................Støtte til langvarige humanitære kriser.....I alt .............................................................201110010064100364201220132014

§ 06.32.01.09.

09. SudanDanmark har siden 2005 været engageret i støtten til gennemførelse af fredsaftalen mellemNord- og Sydsudan, ligesom der er givet betydelig humanitær bistand til Darfur og Sydsudan samtbistand til hjemvendte flygtninge via Nærområdeindsatsen. Formålet med den danske udvik-lingsbistand er at understøtte den skrøbelige fred. Støtten omfatter både indsatser, der umiddelbartforbedrer den lokale befolknings levevilkår f.eks. inden for uddannelse og produktive sektorersamt indsatser, der direkte bidrager til fredsaftalens gennemførelse, f.eks. støtte til demokratise-ringsprocesser.En genopblussen af den væbnede konflikt mellem Nord og Syd kan ikke udelukkes bl.a. iforbindelse med den planlagte folkeafstemning om Sydsudans fremtid i januar 2011. Udvik-lingsbistanden til Sudan vil blive overvejet i lyset af den politiske udvikling i 2011.Støtte til langvarige humanitære kriser:Danmark vil i overensstemmelse med den humanitærestrategi fokusere sin humanitære indsats på et begrænset antal langvarige kriser og at styrkegennemslagskraften gennem samtænkning af de forskellige udviklingspolitiske instrumenter. Denhumanitære situation i Sudan er kompleks, og millioner af sudanesere lever under ekstremt sår-bare vilkår. I 2011 planlægges der afgivet et tilsagn på 120 mio. kr. til langsigtede humanitæreindsatser i Sudan, heraf 30 mio. kr. til den fælles humanitære fond koordineret af FN. Det plan-lægges, at give støtten til aktiviteter, som yder beskyttelse af internt fordrevne og sårbare gruppersamt forbedrer situationen inden for vand, sanitet, sundhed, katastrofeforebyggelse og forsoning.I 2011 planlægges udbetalt ca. 120 mio. kr. til Sudan.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorLangvarige humanitære kriser...................I alt .............................................................2011120120201220132014

10. TanzaniaSigtet med den bilaterale program- og projektbistand til Tanzania er at støtte implemente-ringen af Tanzanias egen vækst- og fattigdomsstrategi gennem en fælles landestrategi, der dannerudgangspunkt for Danmarks bistand til Tanzania. I medfør af den fælles landestrategi og i over-ensstemmelse med bestræbelserne på at fokusere Danmarks bistand til de enkelte programsam-arbejdslande, herunder Tanzania, stiles der mod at begrænse antallet af sektorprogrammer til tre.I det eksisterende program indgår fire sektorprogrammer: 1) erhverv, 2) veje, 3) sundhed oghiv/aids og 4) miljø. Vejprogrammet planlægges udfaset i 2012. I bistanden til Tanzania indgårendvidere budgetstøtte til Tanzanias statsbudget og aktiviteter til fremme af god regeringsførelseSektorprogramstøtte til erhvervssektoren:Programmet bidrager til at fremme økonomisk ud-vikling gennem forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet. Der blev i 2008 afgivet tilsagnom en ny fase på 500 mio. kr. Denne fase planlægges at løbe frem til 2013. Programmet støtterreformer af lovgivningen med relevans for erhvervslivet samt opbygning af professionelle ogbæredygtige erhvervsorganisationer. Endvidere ydes der støtte til styrkelse af Tanzanias deltagelsei international handel, uddannelse af erhvervsledere, støtte til små og mellemstore virksomhedersudvikling, herunder virksomhedernes adgang til kredit. I 2011 planlægges der afgivet et tillægs-tilsagn til erhvervssektorprogrammet på 50 mio. kr. til at forbedre adgangen til kredit i Tanzaniaog til en praktik-ordning for nyuddannede med henblik på at styrke jobmulighederne blandt ungei Tanzania.Sektorprogramstøtte til vejsektoren:Programmet bidrager til rehabilitering og udbygning afTanzanias infrastruktur, der udgør det fysiske grundlag for landets økonomiske udvikling. Ind-satsen er koncentreret om støtte til Tanzanias vejnet med anlæg af hovedveje, regionsveje, di-striktsveje, landsbyveje og broer samt støtte til reformarbejdet i vejdirektoratet, Ministeriet forInfrastruktur og Ministeriet for Lokalstyre. Desuden ydes institutionel støtte for at styrke den lo-kale kapacitet til vedligeholdelse og rehabilitering af vejnettet. Der blev afgivet tilsagn på 500

§ 06.32.01.10.

mio. kr. til indeværende fase i 2005 samt et supplerende tilsagn på 60 mio. kr. i 2009. Den op-rindelig planlagte programperiode fra 2006 til 2010 er forlænget til 2012.Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren:Programmet fokuserer på at øge adgangen til ogforbedre kvaliteten af basale sundhedsydelser, bl.a. ved at bistå regeringen med gennemførelseog konsolidering af en sektorreform og forbedre serviceniveauet i den primære sundhedstjenestelandet over gennem støtte til investerings- og driftsbudgetterne gennem den fælles donorfond forsundhed. Herudover ydes særskilt støtte til Zanzibars sundhedssektor på tilsvarende områder ogfra 2009 til indsatsen mod hiv/aids. I 2009 blev der afgivet tilsagn til en ny fase, der løber framedio 2009 til 2014, med et samlet budget på 910 mio. kr., hvoraf der er budgetteret med 260mio. kr. til en særlig indsats til kampen mod hiv/aids. I den nye fase er den andel, der går gennemden fælles donorfond til sektorbudgetstøtte øget til 80 pct. af støtten til Tanzanias fastland (ekskl.Zanzibar). Den øremærkede støtte til fastlandet er reduceret og reserveret til få strategiske ind-satser og kapacitetsopbygning relateret til reformerne i sundhedssektoren. Hiv/aids indsatsenstøtter gennemførelsen af den tværgående hiv/aids strategi gennem en fælles donorfund og foku-serer på det forebyggende hiv/aids arbejde primært på distriktsniveau.Sektorprogramstøtte til miljø:Programmet fokuserer på at styrke en bæredygtig forvaltningaf Tanzanias miljø og naturressourcer, for derigennem at yde et bidrag til økonomisk vækst ogreduktion af fattigdom, til øget social trivsel og til god regeringsførelse - de tre målsætninger iTanzanias fattigdomsstrategi. Programmet støtter udrulning af miljøloven og opbygningen af enmiljø- og naturressourceforvaltning på nationalt og lokalt niveau. Endvidere støttes forvaltningaf miljø i byerne, i tæt samarbejde med Verdensbanken og de tanzaniske myndigheder, hvor derudvikles en national politik for by og miljøforvaltning, der afprøves gennem direkte investeringeri otte byer. I 2007 blev der afgivet tilsagn til nuværende fase, der løber fra medio 2007 til 2013,med et samlet budget på 180 mio. kr.Generel budgetstøtte:Implementeringen af det nuværende program med et tilsagn på 575mio. kr. afgivet i 2006 i støtte til Tanzanias økonomiske og strukturelle reformer planlægges af-sluttet i 2010. Tanzania forventes fortsat overordnet set at leve op til de ti kriterier for støttegennem statens generelle budget. I kraft af budgetstøtten fra bilaterale og multilaterale udvik-lingspartnere og den dertilhørende fælles dialog vedrørende mål- og resultatstyring, får Tanzaniabedre mulighed for at finansiere sin strategi for vækst og bekæmpelse af fattigdom og fastholdelseaf den makroøkonomiske stabilitet. Et nyt femårigt tilsagn på 625 mio. kr. planlægges afgivet i2011 med det formål at medvirke til finansiering af Tanzanias fattigdomsstrategi og fastholdelseaf den makroøkonomiske stabilitet. Fremdriften i Tanzanias fattigdomsstrategi og økonomiskeog strukturelle reformer monitoreres gennem nationale resultatsystemer. Programmet vil løbe fra2011 til 2015.God regeringsførelse:Der planlægges et tilsagn på 250 mio. kr. i 2011 til en ny fase afprogrammet til god regeringsførelse med fokus på demokratisering og transparens i den offentligeforvaltning, herunder forbedret finansforvaltning, samt støtte til retssektoren, medier og civil-samfundet. Programmet komplementerer budgetstøtteprogrammet til Tanzania gennem en styr-kelse af de private og offentlige institutioner, der har til formål at udøve kontrol med regeringen,herunder kontrol med anvendelse af offentlige midler. Programstøtten vil løbe fra 2011 til 2015.Ligestillingsindsatsen:I 2009 blev der afgivet tilsagn på 10 mio. kr. til en særskilt ligestil-lingsindsats, der har til formål at styrke kendskabet til og prioriteringen af ligestillingsspørgsmåli Tanzania. Der planlægges et nyt tilsagn til ligestillingsindsatsen i 2012.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 560 mio. kr. til Tanzania. I de kommende år forudsesudbetalingerne holdt på ca. samme niveau.Udover den del af bistanden som ydes som generel budgetstøtte, sektorprogrambistand ellerstørre projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med dendanske bistand til Tanzania. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet forInnovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

§ 06.32.01.10.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorErhvervssektoren ........................................Veje ............................................................Sundhed og hiv/aids ..................................Miljø ...........................................................Generel budgetstøtte ..................................God regeringsførelse..................................Ligestillingsindsats.....................................Andre ..........................................................I alt .............................................................2010201150201220134009003006252501515593045550570559052014

11. KenyaSigtet med udviklingssamarbejdet med Kenya er fattigdomsbekæmpelse, styrkelse af demo-krati og respekten for menneskerettigheder. En ny landestrategi blev udarbejdet i 2006, og i 2007blev der udarbejdet en fælles landestrategi for 17 donorer med regeringen i førersædet. Krisenefter præsident-, parlaments- og lokalvalgene i december 2007 har medført nye udfordringer forbistandssamarbejdet med Kenya, der vil blive påvirket af krisens effekt på landets økonomi samtdemokratiske institutioner og processer. Der foretages løbende en vurdering af behovet for til-pasning af den danske indsats i lyset heraf. Som en del af den fælles landestrategi vil arbejdetmed at fokusere og harmonisere den danske bistand fortsætte med fokus på tre sektorer: sundhed,erhverv og naturressourceforvaltning, suppleret med en tværgående indsats inden for demokrati-sering og god regeringsførelse. Bistand til flygtninge i nærområdet, herunder kapacitetsopbygningi de kenyanske flygtningemyndigheder finansieres over § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge oginternt fordrevne i nærområder.Støtte til sundhedssektoren:Aktiviteterne har til formål at forbedre det kenyanske sundheds-systems muligheder for at levere basale sundhedsydelser med fokus på den fattigste del af be-folkningen. I 2006 blev bevilling på 250 mio. kr. (2007-2011) godkendt. Programmets aktivitetersøger ikke mindst at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Adgang til familie-planlægning, sundhedsinformation, moderne prævention og generelle sundhedsydelser vil derforblive styrket særligt i landområder. Dette vil primært ske ved at forbedre mindre sundhedskli-nikker, der er den primære indgang for gravide kvinder eller kvinder, der søger adgang til præ-vention. Den nye fase vil blive tilrettelagt med større integration i det kenyanske sundhedssystemog en højere grad af harmonisering med øvrige donorer i sektoren. Programmets centrale kom-ponent omfatter således støtte til en fælles fond, der er oprettet med det formål at finansieremedicinindkøb og yde driftstilskud til mindre sundhedsklinikker. Programmet vil desuden søgeat identificere konkrete danske aktiviteter målrettet mod familieplanlægning. Der planlægges til-sagn til en ny femårig fase i 2011 på 430 mio. kr.Støtte til erhvervssektoren:En ny fase af støtten til erhvervssektoren blev godkendt i 2010med en ramme på 320 mio. kr Indsatsen har fokus på opfølgning af anbefalingerne fra Afrika-kommissionen og vil fortsætte støtten til forbedring af erhvervsklimaet samt små og mellemstorevirksomheders konkurrenceevne gennem finansiering og rådgivning. Programmet har vægt pålandbrugsvirksomheder og kvinders deltagelse i erhvervslivet. Herudover støttes Kenyas delta-gelse i det regionale samarbejde inden for det Østafrikanske Fællesskab. Programmet gennemfø-res i samarbejde med Arbejds- og Industriministerierne samt bl.a. en række erhvervs- og ar-bejdsmarkedsorganisationer.Støtte til miljø og naturressourcer:Der blev i 2009 godkendt et tilsagn på 375 mio. kr. tilnaturressourceforvaltning (2010-14). Programmet vil medvirke til at løfte over 2,5 millionermennesker over fattigdomsgrænsen i landets tørre og halvtørre områder. Resultaterne vil bl.a.,omfatte forbedrede indkomstforhold, øget fødevaresikkerhed, varslingssystemer på klimaområdet,forebyggelse af naturbetingede kriser, forbedret vandforsyning, beskyttelse af vand og landres-sourcer samt forbedrede landbrugsproduktionsmetoder. Der er særligt fokus på introduktion af

§ 06.32.01.11.

decentrale vedvarende energiformer, tilpasning til klimaforandringer samt kvinders rolle i for-valtningen af naturressourcer. Programmet bygger på tidligere erfaringer fra danskstøttede ind-satser inden for vand, landbrug og miljø.Støtte til menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse:I 2010 blev et nyt tilsagnpå 175 mio. kr. godkendt (2011-15). Programmet har til formål at fremme god regeringsførelseog respekt for menneskerettigheder i Kenya samt udvide det demokratiske rum med henblik påat give borgerne større medindflydelse på landets politiske og økonomiske liv. Indsatserne om-fatter støtte til halvstatslige- og civilsamfundsorganisationer med henblik på at fremme god re-geringsførelse. Støtte til et nyt og troværdigt valgsystem ventes også at indgå. Derudover inde-holder programmet støtte til finansiel styring i den offentlige sektor. Endelig vil programmet støttefred og stabilitet i kystområdet igennem en række civilsamfundsorganisationer. En særlig indsatstil styrkelse af kønsaspekter af god regeringsførelse vil blive gennemført i samarbejde medUNIFEM. Programmet vil have en betydelig fleksibilitet, der gør det muligt at iværksætte rele-vante aktiviteter på baggrund af den politiske udvikling, og en gennemgang af programmet vilblive gennemført senest i forbindelse med valget i 2012.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 254 mio. kr. til Kenya. I de kommende år forudses ud-betalinger holdt på samme niveau.Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter)støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistandtil Kenya. Bistand til Business-to-Business Programmet og Offentlige-Private Partnerskaber fi-nansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorSundhed ......................................................Erhverv .......................................................Miljø og naturressourcer ...........................Menneskerettigheder, demokrati og god rege-ringsførelse .................................................Vand ...........................................................Landbrug ....................................................Andre ..........................................................I alt .............................................................201032037517553802011430201220132014

5500

5435

12. UgandaUdviklingsindsatsen i Uganda har siden 2006 været implementeret inden for rammerne af enfælles landestrategi. En ny national udviklingsplan vedtaget i 2010 forventes sammen med enugandisk politik for udviklingssamarbejdet at kunne udgøre den nye fælles strategiske ramme foren række udviklingspartnere i Uganda. De danske indsatsområder i Uganda blev i 2010 yderligerefokuseret gennem udfasningen af støtte til hovedveje og sundhedssektoren (dog med fortsat støttetil hiv/aids). De endelige valg af indsatsområder er sket under ledelse af den ugandiske regeringog i tæt koordination med de øvrige udviklingspartnere.Vækstprogrammet:Vækstprogrammet, hvortil der blev afgivet et tilsagn på 440 mio. kr. i2009, løber fra 2010 til 2013. Programmet er en direkte udmøntning af Afrikakommissionensanbefalinger, og har til formål at støtte den ugandiske regering i at videreudvikle en eksportdrevetøkonomi, hvor væksten kommer alle ugandere til gode. Dette sker gennem støtte til tre områder:1) Den mindste del af støtten går til den offentlige sektors landbrugsprogrammer, herunder tek-nologiudvikling og -overførsel til bønderne, 2) en større del af støtten går til distriktsveje hvormålet er rehabilitering af 3000 km vej af hvilke den danske støtte kan tilskrives 500 km og 3)den største del af støtten går til landbrugsrelateret erhvervsudvikling, hvor målet er lånegarantiertil 35.000 landbrugsrelaterede lån gennem banker og serviceydelser til flere hundrede agro-firmaerog landboorganisationer. Programmet vil forbedre bøndernes og agroerhvervenes rammebetin-

§ 06.32.01.12.

gelser samt bidrage til værdiforøgelse af produkter. Programmet forventes at bidrage til skabelseaf 475.000 ekstra jobs. En særlig indsats for kvinder, som vil resultere i øget indkomst for mereend 2000 kvindelige iværksættere, er indarbejdet.Genopbygning i det nordlige Uganda:Med henblik på at genskabe den økonomiske aktivitetog beskæftigelse i Norduganda ydes en særlig støtte i perioden 2009-2012 på 40 mio. kr. Dendanske genopbygningsindsats bidrager til genetablering af landbrugsproduktion for tilbagevendteinternt fordrevne og til en særlig fond på den ugandiske finanslov til genopbygnings- og udvik-lingsplanens overordnede gennemførelse. Omkring 30.000 husholdninger vil blive omfattet afaktiviteterne. På tværs af program- og projektbistanden prioriteres det skrøbelige, krigshærgedeNorduganda med henblik på at fredsaftalen og den tiltagende stabilitet kan rodfæstes. Nærområ-deindsatsen finansieres over § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærom-råder.Støtte til hiv/aids:Et tilsagn på 200 mio. kr. blev afgivet i 2010 til en ny femårig fase II.Fasen bygger videre på erfaringerne og de hidtil opnåede resultater og støtter op om regeringensprioriteter med fokus på forebyggelse. Støtten kanaliseres gennem fælles fonde. Det overordnedemål er at nedbringe antallet af nye infektioner i befolkningen og til at afhjælpe konsekvenserneaf epidemien. Størstedelen af den danske støtte gives til civilsamfundsinitiativer under en fællesfond. Indsatsområderne vil fokusere på ligestilling og sammenhængen mellem hiv/aids, repro-duktiv sundhed og familieplanlægning. Programmet adresserer også særligt udsatte befolknings-grupper, f.eks. fiskersamfund, prostituerede og homoseksuelle. En mindre del af støtten går tilstyrkelse af den nationale koordination og ledelse under Uganda Aids Kommission. Programmeter udarbejdet i fællesskab med Dfid og Irish Aid med en forventet samlet støtte på omkring 600mio. kr.Vand og sanitet:Den anden fase af programmet er iværksat i 2010 med et tilsagn på 315mio. kr. for 2010-2013. Programmet støtter implementeringen af vand, sanitet og kapacitetsop-bygning i distrikterne. Der vil desuden ydes støtte til sektorreformer og til forbedring af forvalt-ningen af vandressourcerne. Programmet ydes i form af sektorbudgetstøtte. I anden fase fokuseresnavnlig på de landdistrikter, som har modtaget mindst hjælp. Det gælder især de tidligere kon-fliktramte distrikter i Norduganda. I fællesskab med den ugandiske regering og øvrige udvik-lingspartnere bidrager den danske støtte bl.a. til at 800.000 flere mennesker årligt får adgang tilrent drikkevand.God regeringsførelse:De tre programmer vedr. hhv. støtte til demokrati, justits og fred medet tilsagn på 190 mio. kr., støtte til forvaltning af den offentlige sektor med et tilsagn på 80 mio.kr. og støtte til bekæmpelse af korruption med et tilsagn på knap 48 mio. kr., udløber i 2011. I2011 planlægges der iværksat et nyt samlet femårigt program med et tilsagn på 320 mio. kr. medtre fokusområder: Fremme demokratiseringsprocessen i landet, sikre de fattiges adgang til rets-væsenet samt forbedre god forvaltningsskik og levering af serviceydelser. Fremme af demokra-tiseringsprocessen vil ske gennem et fælles program med andre donorer, der skal fremme politiskpluralisme og etablere ensartede betingelser for alle partier op til valget i 2011. Adgang til rets-væsenet vil blive støttet både gennem retssektoren og gennem civilsamfundet. God forvaltnings-skik og forbedring af levering af serviceydelser vil blive støttet gennem støtte til en forøgelse afkommunernes udviklingsmidler og støtte til civilsamfund. Alle dele af programmet vil have ele-menter af støtte til forbedring af menneskerettigheder, retshjælp og god forvaltningsskik. Gennemprogrammet bliver civilsamfundet, kommunerne og de enheder, der leverer kerneydelser til bor-gerne inddraget i en fælles indsats for at forbedre forvaltningen og dens serviceydelser. Retssek-toren er central i forhold til at styrke korruptionsbekæmpelsen og er ligeledes en vigtig aktør idemokratiseringsprocessen.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 355 mio. kr. til Uganda. I de kommende år forudses ud-betalinger holdt på ca. samme niveau.Udover den del af bistanden som ydes som generel budgetstøtte, sektorprogrambistand ellerstørre projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med dendanske bistand til Uganda. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for In-novative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

§ 06.32.01.12.

Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.Sektor1. Produktion, konkurrencedygtighed og øko-nomisk vækst .............................................Landbrug ....................................................Transport ....................................................2. Social udvikling.....................................Hiv/aids ......................................................Vand og sanitet..........................................3. God regeringsførelse .............................Menneskerettigheder og retsvæsen ...........Anti-korruption ..........................................Offentlig administration.............................4. Andre .....................................................I alt .............................................................20102011201220132014400

200315320

300

15530

15335

1515

15315

15415

13. MozambiqueFormålet med det danske udviklingssamarbejde med Mozambique er fattigdomsbekæmpelseog bæredygtig udvikling. I 2010 blev der vedtaget en ny landestrategi for perioden 2011 til 2015.Samarbejdet er i forlængelse af strategien fokuseret på følgende sektorer: 1) privatsektorudvikling,2) sundhed og 3) miljø- og klima. Hertil kommer makroøkonomisk støtte og programmer tilfremme af demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse. Som led i koncentrationenaf bistanden på færre sektorer blev støtten til energi udfaset i 2010, og støtten til uddannelseplanlægges udfaset ved udløbet af det nuværende program i 2011.Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren:Programmet, der har et samlet tilsagn på 315 mio.kr., planlægges afsluttet i 2011. Programmet har til formål at bidrage til en bæredygtig vækst ilandbrugsproduktionen. De primære indsatsområder omfatter støtte til regeringens egne bestræ-belser inden for landbrugsudvikling både centralt og i provinserne. Efter afslutningen af det nu-værende program vil støtten til landbruget blive givet inden for rammerne af et nyt program forprivatsektorudvikling, jf. nedenfor.Programstøtte til vækst og beskæftigelse:I 2010 godkendtes et nyt program til privatsekto-rudvikling med et samlet budget på 490 mio. kr. I forlængelse af Afrikakommissionens anbefa-linger støttes udvikling af beskæftigelse og produktivitet i landbrug og erhverv relateret til land-brug i perioden 2011-2015. Programmet bygger på indhøstede erfaringer fra landbrugsprogram-met, Business-to-Business Programmet samt Blandede kreditter. Programmet indebærer en væ-sentligt udvidet støtte til navnlig de små og mellemstore forarbejdnings- og landbrugsvirksom-heder, som skal skabe indtjening og beskæftigelse især i landområderne. Programmet vil delsindeholde støtte til forbedring af erhvervslivets rammebetingelser, og dels mere direkte støtte tilvirksomheder, bl.a. gennem oprettelse af bankgarantiordninger, som skal sikre investeringer isåvel den primære landbrugsproduktion som forarbejdning og markedsføring af landbrugspro-dukterne. Som led i programmet planlægger Danmark fortsat at bidrage til at finansiere den of-fentlige sektors indsats for at udvikle landbruget. Programmet vil udgøre den strategiske rammefor samtlige aktiviteter rettet imod den private sektor i Mozambique.Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren:Under programmet støttes gennemførelsen afUndervisningsministeriets strategi for udvikling af uddannelsessektoren, herunder adgang til ud-dannelse med særlig vægt på pigers adgang, forbedring af skoleforvaltningen, uddannelse og vi-dereuddannelse af lærere samt opførelse af skoler og lærerseminarer mv. Programmet er forlængetfrem til 2011, hvor opførelse af lærerseminarer afsluttes. Der blev i 2009 afgivet et særligt tilsagnpå 30 mio. kr. til støtte for den nationale hiv/aids indsats inden for uddannelsessektoren, somdækker perioden 2010-2012.Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren:Det igangværende sektorprogram på 380 mio. kr.dækker årene 2007 til 2011. Programmet bidrager til gennemførelsen af den nationale sundheds-

§ 06.32.01.13.

og hiv/aids-strategi. I programmet indgår støtte til reform af sektoren, gennemførelse af den na-tionale strategi for udvikling af de menneskelige ressourcer i sektoren, udvikling af forsknings-kapacitet, planlægning og finansiel styring, samt udbygning af provinshospitalet, det sundheds-faglige uddannelsescenter og sundhedsklikker i Tete. Desuden indgår støtte til at øge indsatsenfor at forebygge og behandle hiv/aids gennem institutionel udvikling af det nationale hiv/aids rådog konkrete initiativer, særligt rettet mod børn og unge. Programmet planlægges fortsat med etnyt tilsagn i 2012.Reformer af den offentlige sektor og retssektoren:I 2006 og 2007 godkendtes to programmerpå henholdsvis 95 mio. kr. og 100 mio. kr. Programmet på 95 mio. kr. bidrager til etablering afet samlet økonomiforvaltningssystem i hele den offentlige sektor, mens programmet på 100 mio.kr. skal forbedre effektiviteten af den offentlige forvaltning. En ny fase af støtten til retssektorenmed en samlet bevilling på 150 mio. kr. dækkende årene 2009-2013 godkendtes i 2008. Støttengives til domstolssystemet, anklagemyndigheden og institutioner under Justitsministeriet medsigte på at øge befolkningens adgang til et styrket og mere effektivt retssystem. De forskelligeindsatser vedrørende demokrati og offentlig sektorreform ventes samlet i ét samlet program, hvortilsagn afgives i 2013. I 2012 forventes afgivet et nyt tilsagn til fortsættelse af aktiviteter underdet nuværende reformprogram indtil det nye samlede program iværksættes.Makroøkonomiske reformer:I 2010 blev et nyt fireårigt program for makroøkonomiske re-former med den første udbetaling til støtte for statens generelle budget i 2011 godkendt. Bud-getstøtten gives som årlige bidrag på baggrund af en samlet vurdering af Mozambiques fremskridtmed hensyn til at bekæmpe fattigdom, øge ansvarligheden i økonomiforvaltningen i den offentligesektor og styrke retssamfundets rammer og institutioner. En gang årligt vurderes endvidere omMozambique opfylder de ti kriterier for at yde støtte gennem statens generelle budget.Støtte til miljø:I 2010 blev et nyt femårigt miljøprogram godkendt med en bevilling på 235mio. kr. Formålet med programmet er at styrke den institutionelle styring og koordinering af ak-tiviteter inden for miljøsektoren for at fremme primært den fattige befolknings leveforhold. I dennye fase er der lagt vægt på øget anvendelse af de nationale retningslinjer og strategier. Pro-grammet indeholder institutionel støtte til Miljøministeriet, til miljøindsatser i et antal provinsbyerog til indsatser til imødegåelse af effekter af klimaændringer.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 391 mio. kr. til Mozambique.Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter)støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistandtil Mozambique. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for InnovativePartnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorLandbrug ....................................................Privatsektorudvikling .................................Uddannelse .................................................Sundhed ......................................................Demokrati, offentlig sektor reform ...........Makroøkonomisk reform ...........................Miljø ...........................................................Energi .........................................................Andre (inkl. indsatser vedr. kvinder) ........I alt .............................................................20104906002027023515101015151563515315300500155152011201220132014

§ 06.32.01.15.

15. GhanaUdviklingssamarbejdet med Ghana har til formål at bistå landet med at gennemføre målsæt-ningerne om fattigdomsbekæmpelse, som de udtrykkes i Ghanas nationale udviklingsstrategi.Samarbejdet er forankret i en fælles landestrategi, som 16 udviklingspartnere herunder Danmarkaftalte i 2007. Målet er at styrke tilpasningen af udviklingssamarbejdet til de ghanesiske politikkerog systemer samt at øge harmoniseringen blandt udviklingspartnere. En ny fase af den fælleslandestrategi planlægges igangsat i 2011. Landeprogrammet omfatter tre sektorer samt et tematiskprogram til fremme af god regeringsførelse og menneskerettigheder og generel budgetstøtte.Landeprogrammet i Ghana har fokus på økonomisk vækst og beskæftigelse som basis for effektivfattigdomsbekæmpelse.Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren:Programmet giver sektorbudgetstøtte til gennem-førelse af Sundhedsministeriets arbejdsplan. Konkrete aktiviteter omfatter bl.a. støtte til at gøresygekasserne velfungerende, udbredelse af sundhedsydelser i fattige landdistrikter og træning afsundhedspersonale. Desuden ydes støtte til indsatser vedrørende bekæmpelse af hiv/aids samt tilprivate, ikke-profitsøgende organisationer, som står for levering af mange sundhedsydelser. Detigangværende program løber fra 2008-2011 med en samlet bevilling på 425 mio. kr. Der plan-lægges i 2012 igangsat en femte fase af sundhedsprogrammet.Støtte til decentraliserings:Decentraliseringsprocessen, hvor ansvar for opgavevaretagelseflyttes fra centralforvaltningen til distriktsforvaltningerne, skal gøre distrikterne bedre til selv atfremme udviklingen i lokalområderne. Der ydes støtte dels til vedligeholdelse af biveje samt tildrikkevandsforsyning og sanitetsudvikling, og dels til en ny distriktsudviklingsfond, hvis midlerkan bruges på en bred vifte af udviklingsfremmende indsatser iht. det pågældende distrikts egenprioritering. Den øremærkede støtte til vedligeholdelse af biveje samt til drikkevandsforsyningog sanitetsudvikling planlægges udfaset i løbet af 2011, hvorefter næsten hele den danske støttevil blive kanaliseret til distriktsudviklingsfonden. Desuden ydes støtte til opbygning af kompe-tence i distriktsadministrationerne med henblik på forbedret service til borgerne på lokalt niveau.Det igangværende program løber fra 2009-2013 med en samlet bevilling på 600 mio. kr.Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren:Anden fase af programmet på 400 mio. kr. er til-rettelagt i lyset af Afrikakommissionens anbefalinger. Der ydes støtte til den ghanesiske regeringsbestræbelser på at forbedre rammebetingelserne for erhvervsudvikling i overensstemmelse medregeringens strategi for udvikling af den private sektor og til erhvervsorganisationers fortaler-virksomhed. Herudover ydes støtte til udvikling af udvalgte værdikæder indenfor landbrug og tilen efterspørgselsorienteret erhvervsfaglig uddannelsesfond. Endelig ydes støtte med henblik påat udvide kreditadgangen for små og mellemstore virksomheder. Programmet planlægges at løbetil 2014.God regeringsførelse og menneskerettigheder:I anden fase af det tematiske program ydesder støtte til uafhængige statslige instanser som retsvæsenet og ombudsmands- og menneskeret-tighedsinstitutionen samt til fremme af civilsamfundets kapacitet med hensyn til fortalervirk-somhed, herunder til tænketanke inden for området samt støtte til fremme af uafhængige medier,bl.a. ved efteruddannelse af journalister. Det igangværende program løber fra 2009-2013 med ensamlet bevilling på 170 mio. kr.Generel budgetstøtte:Tilsagn om 350 mio. kr. til en ny fase af den generelle budgetstøtte tilimplementering af den ghanesiske udviklingsstrategi blev godkendt i 2010. Ghana forventesfortsat at leve op til de ti kriterier for støtte gennem statens generelle budget. I kraft af budget-støtten fra et stort antal bilaterale og multilaterale udviklingspartnere og den dertilhørende fællesdialog vedrørende mål- og resultatstyring, får Ghana bedre mulighed for at finansiere sin strategifor vækst og bekæmpelse af fattigdom.Takoradi-Agonavejen:Der blev i 2010 godkendt en bevilling på 130 mio. kr. til Takoradi-Agonavejen med henblik på at udbedre skader på vejen og at styrke myndighedernes kontrol medbelastningen af vejen. Bevillingen planlægges at løbe til 2012.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 400 mio. kr. til Ghana.Udover den del af bistanden som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller størreprojekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske

§ 06.32.01.15.

bistand til Ghana. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for InnovativePartnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorSundhed ......................................................Distriktstøtte decentralisering/vand/transportErhvervssektor ...........................................Demokrati...................................................Makroøkonomiske reformer (generel budget-støtte) ..........................................................Veje ............................................................Vand ...........................................................Andre (inkl. migrationsindsatser)..............I alt .............................................................20102011201244040030035013064866664466706350635620132014

16. BeninDen danske bistand til Benin vil i overensstemmelse med landestrategien 2004-2008 biståde beninske myndigheder med gennemførelse af landets vækst- og fattigdomsstrategi på centraleområder. Strategien er rettet mod de fattigste befolkningsgrupper, og sigter mod konsolideringaf demokrati og fremme af god regeringsførelse. Der vil i 2011 blive udarbejdet ny landestrategi(2011-2016). Den danske indsats er aktuelt koncentreret i fire sektorer: transport, vand, landbrugog uddannelse, men vil fra 2011 blive fokuseret inden for områderne økonomisk vækst og be-skæftigelse i landområder samt uddannelse - herunder erhvervsrettede uddannelser. Desuden ydesbudgetstøtte til gennemførelse af makroøkonomiske/institutionelle reformer og støtte til fremmeaf demokrati, menneskerettigheder, god regeringsførelse og ligestilling.Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren:Programmet bidrager til fremme af økonomiskvækst baseret på en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. Der er fokus på fire områder:1) støtte til den private sektor indenfor opbevaring, forarbejdning og markedsføring af udvalgtelandbrugsprodukter, 2) kapacitetsopbygning i mikrofinansieringsinstitutioner og etablering afforbindelse mellem disse og den formelle finansielle sektor, 3) institutionel støtte til Landbrugs-ministeriet, samt 4) støtte til relevant forskning. Den igangværende fase med en samlet bevillingpå 171 mio. kr. afsluttes i 2011. En række af programmets erhvervsrelaterede aktiviteter videre-føres i et nyt program for økonomisk vækst og beskæftigelse i landområder; der planlægges atstarte i 2011, mens der for programmets øvrige aktiviteter vil blive udarbejdet planer for udfas-ning.Sektorprogramstøtte til transportsektoren:Programmet er med Benins rolle som transitlandfor handel i regionen, centralt for landets økonomi, såvel som for handelen internt i Benin. Dendanske støtte bidrager til at opbygge og vedligeholde et vejnet bestående af hoved-, regional- ogbiveje. Indeværende fase løber fra 2005 til 2011 med en samlet bevilling på 462 mio. kr. Hoved-og regionalvejskomponenterne planlægges afsluttet i 2010. Bivejskomponenten, som er afgørendefor lokal økonomisk udvikling og beskæftigelse vil blive videreført i et nyt program for økono-misk vækst og beskæftigelse i landområder.Sektorprogramstøtte til økonomisk vækst og beskæftigelse:Programmets formål er fremmeaf økonomisk vækst og beskæftigelse i landområder. Hovedvægten vil blive lagt på støtte til til-vejebringelse af rammebetingelser for udvikling af den private sektor i landområder samt vide-reførelse af de igangværende aktiviteter under transportprogrammet, der sigter på udbygning afbivejsnettet i landområder - sidstnævnte med anvendelse af arbejdskraftintensive metoder, dersikre en stor beskæftigelseseffekt. Det nye program tilrettelægges med fokus på vækst og be-skæftigelse som opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger. Der planlægges afgivet et til-sagn til programmet i 2012.

§ 06.32.01.16.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren:Den aktuelle fase af programmet startedei 2005 med det formål at sikre adgang til rent drikkevand for op imod en halv million menneskeri landområder og mindre byer. Programmet støtter tillige styrkelse af lokale og centrale myndig-heders kapacitet til forvaltning af vandressourcer, herunder bedre overvågning af overflade- oggrundvandsressourcer. Programmet løber til 2011 med en samlet bevilling på 306 mio. kr. Dendanske støtte administreres af Nederlandene i et delegeret partnerskab, der blev indledt i 2010.Fra 2012 planlægges det danske engagement på området udfaset som konsekvens af en arbejds-deling med Nederlandene, hvor sidstnævnte fokuserer på indsatsen inden for vand, mens Danmarkfokuserer på uddannelse.Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren:Første fase af uddannelsessektorprogrammetblev iværksat i 2005 med en samlet bevilling på 199 mio. kr. (2006-11). Programmet støtterBenins grundskoleuddannelser og erhvervsfaglige uddannelser med særlig fokus på at styrke ad-gang til uddannelse for piger og kvinder i landområder. Inden for begge områder har Danmarkbidraget med anlæg af og udstyr til skoler og træningscentre. Danske fokusområder såsom støttetil handicappede børns adgang til skoleuddannelse, styrkelse af læreruddannelse, og støtte til pi-gers uddannelse udover grundskoleniveau finansieres via en fælles donorfond. Danmarks bilate-rale støtte til uddannelse vil fra og med 2011 gradvist blive omlagt til støtte gennem Verdens-bankens Fast-track Initiativ (FTI). Der planlægges et sidste tilsagn til grundskoleuddannelse iBenin i 2012.God regeringsførelse og budgetstøtte:I 2008 iværksattes en ny fase af programmet for godregeringsførelse med en samlet bevilling på 290 mio. kr. Programmet understøtter reformer foreffektivisering af den offentlige sektor inden for økonomistyring, personaleadministration ogkommunalforvaltning. Støtten ydes dels som budgetstøtte, og dels som programstøtte. Program-met forventes at løbe frem til 2012, hvor et nyt tilsagn planlægges afgivet.Program for styrkelse af demokrati og ligestilling:Programmet blev iværksat i 2009 og fo-kuserer på at bistå den beninske ombudsmandsinstitution, styrke civilsamfundsorganisationer, ogfremme kvinders ligestilling. Der indgår endvidere støtte til parlamentet og til effektivisering afvalgsystemet. Desuden rummer programmet en komponent til fremme af pressefrihed og profes-sionalisering af nationale medier. Programmet løber til 2013 med et samlet tilsagn på 95 mio.kr.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 260 mio. kr. til Benin. I de kommende år forudses ud-betalingerne at falde til 240 mio. kr. årligt.Udover den del af bistanden som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller størreprojekter) støttes mindre programmer inden for hiv/aids og ligestilling. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05.Business-to-Business Programmet mv.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorLandbrug ....................................................Transport ....................................................Økonomisk udvikling i landområder ........Vand ...........................................................Uddannelse ...............................................God regeringsførelse og budgetstøtte .......Demokrati og ligestilling...........................Andre ..........................................................I alt .............................................................20102011201220132014

200100350110650110

§ 06.32.01.17.

17. Burkina FasoDen danske bistand til Burkina Faso vil i overensstemmelse med landestrategien fra 2006bidrage til gennemførelsen af landets fattigdomsstrategi gennem støtte til bæredygtig udviklingog indsatser direkte til fordel for de fattige. Den danske indsats er koncentreret om landbrug,uddannelse samt vand og sanitet. Desuden ydes makroøkonomisk støtte samt bistand til fremmeaf demokrati, menneskerettigheder, ligestilling og bekæmpelse af hiv/aids.Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren:En ny fase af støtten for perioden 2005-2011 blevigangsat i 2005 med en bevilling på 285 mio. kr. Hovedvægten i programmet er lagt på at ydestøtte til private operatører engageret i produktion, forarbejdning og markedsføring af regionaltprioriterede landbrugsafgrøder/produkter. Endelig yder programmet institutionel støtte til Land-brugsministeriet, og til finansieringsinstitutioner med henblik på at sikre, at små og mellemstorevirksomheder får øget adgang til mikrokreditter. En ny fase af programmet planlægges igangsati 2012.Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren:En ny fase i vand- og sanitetsprogrammetblev tiltrådt i 2009 med et samlet tilsagn på 450 mio. kr. Hovedvægten i programmet er påvandforsyning og sanitet til landområder og mindre byer og støtte til bedre forvaltning af landetsknappe vandressourcer. Programmet er tilpasset den nationale strategi og de nationale procedurerfor vand- og sanitetsforsyning, hvorfor bistanden er planlagt for en seksårig periode, så den følgerden nationale strategi, der løber til og med 2015.Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren:Danmark har siden 2004 støttet uddannelses-sektoren i Burkina Faso, senest med uddannelsessektorprogrammet (2006-2010) med en bevil-ling på 100 mio. kr. Danmarks bilaterale støtte til uddannelse vil fra og med 2011 gradvist bliveomlagt til støtte gennem Verdensbankens Fast-track Initiativ (FTI). Baseret på erfaringerne fradet afsluttede program planlægges derfor afgivet et udfasningstilsagn på 75 mio. kr. (2011-14).Programmet vil primært støtte grundskolen med fokus på pigers adgang til uddannelse, reformerder kan højne kvaliteten af undervisningen, bedre læreruddannelser, og en overførsel af ansvaretfor skolerne til kommunerne.Makroøkonomiske reformer:Den nuværende fase af støtten til makroøkonomiske reformer(2008-2012) blev igangsat i 2008 med en samlet bevilling på 275 mio. kr. Programmet omfattergenerel budgetstøtte til gennemførelse af Burkina Fasos fattigdomsstrategi, støtte til reformer afden offentlige økonomiforvaltning, og støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder for be-kæmpelse af korruption og større gennemsigtighed i fordelingen og administrationen af de of-fentlige finanser. En ny fase af programmet planlægges igangsat i 2012.God regeringsførelse:Et program for perioden 2008-2013 blev igangsat i 2008. Den samledebevilling for programmet udgør 130 mio. kr., hvoraf 27 mio. kr. vedrører særlige kvindeindsatser.Programmet støtter decentraliseringsministeriet, der har til opgave at forberede kommunerne tilgradvist at kunne overtage ansvaret for en række opgaver, der tidligere har ligget i statsligt regi.Derudover ydes støtte til menneskerettighedsministeriet og til en række civilsamfunds-organisa-tioner, der arbejder for fremme af menneskerettigheder, pressefrihed og øget demokrati. Endeligyder programmet støtte til at forbedre ligestillingen mellem mænd og kvinder og til kampen modkvindelig omskæring.Hiv/aids:Et femårigt program til bekæmpelse af hiv/aids med et samlet budget på 70 mio.kr. blev igangsat i 2007. En ny fase af programmet planlægges igangsat i 2012.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 213 mio. kr. til Burkina Faso. I de kommende år forudsesudbetalingerne at stige til et højere niveau.Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter)støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistandtil Burkina Faso. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for InnovativePartnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

92Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorLandbrug ....................................................Vand ...........................................................Uddannelse .................................................Makroøkonomiske reformer ......................God regeringsførelse..................................Hiv/aids ......................................................Energi .........................................................Andre ..........................................................I alt .............................................................

§ 06.32.01.17.

2010

2011

2012330

2013

2014

75330165100555805765517055

18. ZambiaDet danske udviklingssamarbejde med Zambia sigter på at fremme bæredygtig udviklinggennem folkelig deltagelse og fattigdomsorienteret økonomisk vækst. Den nuværende landestra-tegi for udviklingssamarbejdet, udformet på grundlag af en fælles strategi med andre donorer, erbaseret på Zambias strategi for udvikling og fattigdomsreduktion fra 2007. Den danske bistandtil Zambia vil fortsat koncentrere sig om sektorerne uddannelse, infrastruktur, vand og sanitetsamt de tematiske programmer vedrørende god regeringsførelse, hiv/aids og miljø.Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren:Tredje fase af dansk støtte til uddannelsessek-toren, der bestod af fælles støtte med andre donorer til regeringens strategiske plan for sektoren,blev afsluttet i 2010. Danmarks bilaterale støtte til bilateral uddannelse vil fra og med 2011gradvist blive omlagt til støtte gennem Verdensbankens Fast-track Initiativ (FTI). Baseret på er-faringerne fra det afsluttede program, planlægges derfor afgivet et udfasningstilsagn på 150 mio.kr. i 2011 for perioden 2011-2013. Programmet vil støtte myndighedernes nye fem-års plan foruddannelse, der forventes at fokusere mere på kvalitetsaspekter og dermed øge gennemførelses-raterne i både grundskolen og gymnasiet for piger såvel som drenge (10.-12. klasse).Sektorprogramstøtte til infrastruktur:Programmet består af fire komponenter, der omfatter:1) rehabilitering af hovedveje, 2) rehabilitering af distriktsveje og kapacitetsopbygning i distrik-terne, 3) institutionel støtte til vejdirektoratet og 4) sektorbudgetstøtte. Gennem de seneste år harvejsektoren gennemgået væsentlige institutionelle reformer, som støttes af programmet. Vejpro-jekterne udbydes, kontraheres og administreres af de normale vejmyndigheder, hvilket er med tilat fremme kapacitetsopbygningen og forbedre de offentlige systemer både på centralt niveau samti distrikterne. Indeværende fase løber fra 2007-2012 med en samlet bevilling på 400 mio. kr.Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren:En ny tredje fase af programmet iværk-sættes i 2011 med fokus på befolkningen på landet og i mindre byer og deres adgang til til-strækkelige og vedvarende vandressourcer samt forbedrede sanitære forhold, herunder forbedretaffaldshåndtering. Udover rent drikkevand og tilstrækkelige sanitetsfaciliteter, fokuserer støttenpå forbedret udnyttelse af overfladevand til husholdningsbrug og til indtægtsgivende aktiviteter.Endelig ydes støtte til forbedret udnyttelse af vand til produktive formål. Aktiviteterne gennem-føres i tæt samarbejde med relevante ministerier og distriktsmyndigheder. Programmet omfatteren treårig periode fra 2011-2013 og har en samlet bevilling på 300 mio. kr., der blev godkendt i2010.Tematisk program vedrørende støtte til miljøsektoren:Den danske støtte ydes i tæt samar-bejde med andre donorer med henblik på gennemførelse af regeringens miljøstrategi, der priori-terer indsatser indenfor bevarelse af skovdække, nedbringelse af forurening fra minedrift, bymiljøog tilpasning til klimaforandringer. Programmet sigter på dels at styrke Miljøministeriets kapacitettil at forvalte Zambias forpligtelser under internationale miljøkonventioner, dels gennemførelseaf en række miljøinvesteringer integreret i andre udviklingsprogrammer (såsom landbrug ogenergi), gennemført i samarbejde med private såvel som offentlige aktører. Programmet har ensamlet bevilling på 120 mio. kr. over fire år og løber fra 2009-2012.

§ 06.32.01.18.

Tematisk program vedrørende god regeringsførelse:Den danske støtte ydes inden for fireområder: 1) forbedring af koordination og samarbejde mellem regeringsinstitutioner, 2) forbedretadgang til retfærdig rettergang for de fattigste, 3) støtte til ombudsmandsinstitutionen og 4) støttetil civilsamfundsindsatser inden for god regeringsførelse. Programmet har en samlet bevilling på90 mio. kr. (2009-2012). I 2012 planlægges et nyt tilsagn afgivet.Bekæmpelse af hiv/aids:Den danske støtte ydes indenfor to områder: Styrkelse af ZambiasNationale Aids Råd, som er det koordinerende organ for bekæmpelsen af hiv/aids i Zambia, ogstøtte til en lokal netværks-NGO, der finansierer civilsamfundsindsatser. Programmet har ensamlet bevilling på 90 mio. kr. (2009-2011). Et nyt tilsagn planlægges afgivet i 2012.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 265 mio. kr. til Zambia.Udover den del af bistanden, som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter),støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistandtil Zambia. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partner-skaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorUddannelse (udfasning) .............................Infrastruktur ...............................................Vand og sanitet..........................................Miljø ...........................................................God regeringsførelse..................................Hiv/aids ......................................................Andre ..........................................................I alt .............................................................2010201115040030010010010052055505500201220132014

5305

5155

5505

19. EgyptenPå grund af manglende fremdrift på en række reformområder i Egypten blev det i 2003 be-sluttet gradvist at udfase bistanden. Udfasningen afsluttedes i 2009.Støtte til fremme af demokrati, respekten for menneskerettigheder og god regeringsførelsefastholdes via indsatser under § 06.32.08.50. Det Arabiske Initiativ.Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaberfortsættes og finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.20. MaliSigtet med den bilaterale program- og projektbistand til Mali er at understøtte Malis nationalevækst- og fattigdomsstrategi og at bidrage til at indfri strategiens mål med særligt fokus på: 1)øget økonomisk vækst, 2) fattigdomsreduktion i landdistrikterne, 3) beskæftigelse, 4) ligestillingog 5) bæredygtig udvikling. I tråd med målsætningen om øget bistandseffektivitet er Danmarkssamarbejde med Mali koncentreret om tre hovedområder: i) fødevaresikkerhed og moderniseringi landbrugssektoren, ii) erhvervs- og beskæftigelsesfremme samt iii) forbedret adgang til rentdrikkevand. Derudover ydes støtte til et tematisk program for god regeringsførelse i tæt sam-menhæng med generel budgetstøtte til finansiering af Malis fattigdomsstrategi.Sektorprogramstøtte til landbrug:I 2007 blev der afgivet et tilsagn på 150 mio. kr. til land-brugssektorprogrammet for perioden 2007-2012. Fødevaresikkerhed, modernisering af land-brugsproduktionen og beskæftigelse i landdistrikterne står centralt i Malis prioriteter for denkommende strategiperiode. Den danske støtte skal bidrage til at modernisere og kommercialisereMalis landbrugssektor, såvel indenfor dyrkning af afgrøder som indenfor kvægbrug. Hertil kom-mer mindre infrastruktur (som f.eks. småveje og markedsfaciliteter) og uddannelse af landmænd.Sektorprogramstøtte til erhvervsfremme:Ligeledes i 2007 blev der afgivet et tilsagn på 185mio. kr. til erhvervs- og beskæftigelsesfremme for perioden 2007-2012. Beskæftigelsesfremmeog erhvervsudvikling har fået en fremtrædende plads i Malis udviklingsplaner siden 2002. De fire

§ 06.32.01.20.

centrale elementer i den nationale erhvervsfremmeplan er: 1) rammebetingelser/lovgivning, 2)tekniske og erhvervsrettede uddannelser, 3) kredit og 4) iværksætterstøtte. Den danske støtte erforankret i Ministeriet for Beskæftigelsesfremme og Faglige Uddannelser, og omfatter isæriværksætterstøtte og udbygning af virksomheder, kreditfaciliteter og faglige uddannelser, medsærlig fokus på kvinder og unge.Sektorprogramstøtte til drikkevandsforsyning, sanitet og vandressourcer:I 2009 blev der af-givet et tilsagn på 340 mio. kr. til gennemførelse af det nationale program for vand og sanitet forperioden 2010-2014. Aktiviteterne omfatter drikkevand og sanitet på landet og i byer, herunderdrænkanaler og affald i større og mindre byer. Inden for vandressourceforvaltning er lokal styringaf ressourcerne et hovedtema. Programmet er medfinansieret af Sverige, som bidrager med ca.60 mio. kr. Programmet omfatter endvidere sektorbudgetstøtte fra 2012 til det nationale sektor-program for vand.Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse:I 2009 er der afgivet tilsagn på 75mio. kr. til et tematisk program for god regeringsførelse. Programmet omfatter indsatser til kon-solidering af det maliske demokrati, herunder styrket parlamentarisk kontrol, kvinders deltagelse,korruptionsbekæmpelse og øget adgang til retssektoren.Makroøkonomiske/institutionelle reformer:I 2009 blev der afgivet tilsagn på 100 mio. kr. forperioden 2009-2011 til generel budgetstøtte til finansiering af Malis fattigdomsstrategi, støtte tilreformer og makroøkonomiske studier. Budgetstøtteprogrammet gennemføres i tæt sammenhængmed den tematiske indsats for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse, især medrelation til korruptionsbekæmpelse og styrkelse af parlament og retssektor. Et nyt tilsagn plan-lægges afgivet i 2012.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 197 mio. kr. til Mali.Udover den del af bistanden, som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller størreprojekter), planlægges at yde støtte til mindre projekter, der ligger inden for formålet med dendanske bistand til Mali, herunder til kulturelle aktiviteter i Mali samt til udbygning af de kulturellebånd mellem Mali og Danmark.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorLandbrug ....................................................Erhverv .......................................................Vand og naturressourcer............................Menneskerettigheder, demokrati og god rege-ringsførelse .................................................Budgetstøtte ...............................................Andre ..........................................................I alt .............................................................2010201120122013250150500125101010101601017010535105102014

23. Øvrige indsatser i AfrikaSideløbende med koncentrationen om partnerlandene i Afrika ydes der bistand til bl.a. Syd-afrika, ligesom der finansieres regionale og enkelte andre indsatser over kontoen. Der vil bl.a.kunne ydes støtte til regional integration i Afrika som opfølgning på regeringens Afrika-strategifra 2007. Det kan både omfatte regional integration på det sikkerhedspolitiske område, støtte tilregional økonomisk integration og støtte til demokratisering, ligestilling, fremme af menneske-rettighederne og regionalt forskningssamarbejde. I 2011 afsættes ekstra 200 mio. kr. med detformål at styrke indsatsen i afrikanske partnerlande.Programbistanden i Sydafrika fokuserer på uddannelse, demokratisering og støtte til bekæm-pelse af vold mod kvinder og børn og hiv/aids samt mindre projekter, der ligger inden for formåletmed den danske bistand til Sydafrika. Der planlægges godkendt en bevilling i 2011 på i alt 25mio. kr. til fremme af ligestilling og bekæmpelse af hiv/aids i Sydafrika. Programbistanden til

§ 06.32.01.23.

Sydafrika udfases i 2012. Projektbistanden til bl.a. Business-to-Business Programmet og regio-nalprogrammer vil forsætte indtil videre.Fra og med 2011 finansieres indsatser i Niger over § 06.32.01.06 Niger. Løn, tjenesterejserog øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over §06.32.04.15. Rådgivende enheder.Kontoen er en rammebevilling.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorVand og sanitet, Niger ..............................Uddannelse, Sydafrika ...............................Ligestilling/hiv/aids, Sydafrika..................Andre, Sydafrika........................................Regionalbistand ..........................................Uallokeret ...................................................I alt .............................................................2010102055402011201220132014

205200225

5250255

24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i AfrikaSom led i regeringens plan om at fordoble den danske indsats mod hiv/aids senest i 2010 bleven ramme til bilaterale hiv/aids indsatser i Afrika afsat. Der er siden 2008 ydet mere end 1 mia.kr. til hiv/aids indsatser. Det høje niveau forventes fastholdt også i 2011, dog vil kontoen blivenedlagt fra 2011. Med henblik på at sikre en mere effektiv udviklingsbistand vil indsatserne fra2011 budgetters som en del af de respektive landerammer for partnerlandene og/eller som inte-greret dele af programindsatser.25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i AfrikaKontoen nedlægges fra og med 2011. Med henblik på at sikre en mere effektiv udviklings-bistand vil indsatserne fra 2011 budgetteres som en del af de respektive landerammer for part-nerlandene og/eller som integrerede dele af programindsatser. Det høje niveau til kvinder og li-gestilling vil blive fastholdt. I 2009 udbetalte Danmark 2,7 mia. kr. til kvinder og ligestilling.26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalingerAfrikakommissionen, som regeringen nedsatte i 2008, anbefalede i maj 2009 en refokuseringaf det internationale udviklingssamarbejde med Afrika med øget vægt på privatsektordrevetøkonomisk vækst og jobskabelse for unge. Regeringen har på den baggrund iværksat en gradvisomlægning af bistanden gennem en markant forøgelse af støtten til udvikling af de private sek-torer i Afrika med henblik på frem mod 2014 at fordoble bistanden til privatsektorudvikling iAfrika. Indfasningen vil ske gradvist med 375 mio. kr. i 2010, 450 mio. kr. i 2011, 550 mio. kr.i 2012, 600 mio. kr. i 2013 og 1 mia. kr. i 2014, så der i 2014 afsættes i alt 2 mia. kr. Afrika-kommissionens anbefalinger indgår med vægt i prioriteringen af vækst og beskæftigelse i rege-ringens Strategi for dansk udviklingssamarbejde (2010).Opfølgningen på kommissionens anbefalinger vil ske gennem bidrag til kommissionens feminternationale initiativer, jf. nedenfor, og gennem en gradvis refokusering af den bilaterale ud-viklingsbistand til partnerlandene i Afrika mod øget fokus på udvikling af den private sektor,herunder landbrug, som drivkraft for vækst til gavn for de fattige. Refokuseringen vil ske medfortsat hensyn til bistandseffektivitet, herunder fokusering på færre sektorer. Herudover vil der,med afsæt i kommissionens anbefalinger, blive gennemført bl.a. indsatser til støtte af regionaløkonomisk integration, hvilket også understøtter de bilaterale indsatser.Der er for 2011 afsat i alt 235 mio. kr. til kommissionens fem internationale initiativer, sombl.a. omfatter:Finansiering af mindre virksomheder:I samarbejde med bl.a. den Afrikanske Udviklingsbank(AfDB) er der i 2010 etableret en Afrikansk Garantifacilitet for små og mellemstore virksomhe-

§ 06.32.01.26.

der. Faciliteten har til formål at øge små afrikanske virksomheders adgang til finansiering af in-vesteringer gennem udstedelse af garantier til de banker, som foretager udlånene. Der blev i 2010bevilget 150 mio. kr. til en første opfyldning af Garantifaciliteten med tilsvarende bidrag fraAfDB og Spanien.Konkurrenceevneindeks:Der er i samarbejde med World Economic Forum (WEF) udarbejdetet initiativ, der vil sikre at flere afrikanske landes konkurrenceevne rangordnes i WEF's årligekonkurrenceevneindeks. Sideløbende hermed er der i 2010 indgået aftale om afholdelse af lande-og regionale konferencer i Afrika med henblik på at fremme dialog mellem regeringer, arbejds-markedsinstitutioner og den private sektor om forbedringer af konkurrenceevnen. I 2011 plan-lægges der tilsagn om yderligere 10 mio. kr. til afholdelse af konferencer samt til udvidelse afaftalen med WEF bl.a. med henblik på udarbejdelse af vækstscenarier for afrikanske regioner.Energi i lokalområder:I tæt samarbejde med den Afrikanske Udviklingsbank er der i 2010etableret en fond for bæredygtig energi for små og mellemstore virksomheder i Afrika, "Sustai-nable Energy Fund for Africa" (SEFA). Fonden har til formål at øge adgangen til bæredygtigenergi for særligt den private sektor i de afrikanske landområder og herved bidrage til oprettelseaf arbejdspladser. Danmark bidrog i 2010 med tilsagn på 75 mio. kr. til SEFA. Der planlæggesi 2011 bevilget yderligere et tilsagn på 225 mio. kr. for perioden 2011-14.Uddannelse og forskning:Under dette initiativ er der dels etableret et samarbejde med DenInternationale Arbejdsorganisation (ILO), som i Benin, Burkina Faso og Zimbabwe støtter ud-bygning af faglige uddannelser i landområder med henblik på kurser i bl.a. landbrug; og opgra-dering og certificering af lærepladssystemer i byområder. Hertil blev der i 2009 bevilget 30 mio.kr. under § 06.32.01.23 Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for perioden 2010-2011. Her-udover er der iværksat et program forankret i Forum for Landbrugsforskning i Afrika (FARA)under den Afrikanske Union (AU), der støtter samarbejde mellem uddannelses- og forskningsin-stitutioner og den private sektor inden for bæredygtigt landbrug med henblik på at forbedre ud-dannelserne og fremme innovation i landbruget og forarbejdningsindustrien. I 2009 blev der givetet tilsagn på 31 mio. kr. under § 06.32.01.23 Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for2010-11.Unge iværksættere:Igennem ILO og Ungdomsbeskæftigelsesnetværket (YEN - et partnerskabmellem Verdensbanken, ILO og FN) er der igangsat støtte til udvikling af et program for ungeiværksættere. Formålet er en bredspektret støtte til unge, så der udvikles en ny generation afiværksættere, og deres ideer kan omsættes til praksis. Initiativet gennemføres i Kenya, Tanzaniaog Uganda. Der blev i 2009 givet et tilsagn på 30 mio. kr. til initiativet under § 06.32.01.23Øvrige Lande Afrika for perioden 2010-2011.Opfølgningen gennem den bilaterale bistand til bl.a. partnerlandene i Afrika vil, i den ud-strækning at den udmøntes i forbindelse med større programmer i partnerlandene, blive overførttil de respektive konti under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika.Der er for 2011 afsat 50 mio. kr. til bilaterale indsatser gennem samarbejdet med Tanzania,som er overført til § 06.32.01.10 Tanzania. Hertil kommer et nyt program for regional økonomiskintegration, hvortil der i 2011 planlægges et tilsagn på 160 mio. kr. for perioden 2011-2014.Programmet vil have til formål at styrke regionaliseringsprocessen, i første omgang i Østafrika,gennem bidrag til bl.a. organisationen, Trade Mark Africa, der forvalter de samlede donorbidragtil bl.a. gennemførelse af konkrete handelsfremmende tiltag samt til strategisk støtte og kapaci-tetsopbygning af det Østafrikanske Fællesskab, medlemslandenes myndigheder og aktører i denprivate sektor.

§ 06.32.01.26.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorDe fem initiativer.......................................Det bilaterale spor .....................................I alt .............................................................201022522520112351654002012285265550201310944155020142008001000

06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika(Reservationsbev.)Projekt- og programindsatsen i Asien og Latinamerika omfatter hovedsageligt bistanden tilti partnerlande. Som konsekvens af regeringens partnerlandevalg afholdes bevillinger til Burma,Cambodja, Det Palæstinensiske Selvstyre, Indonesien og Pakistan fra 2011 over selvstændigeunderkonti (§ 06.32.02.04.-08.).Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................04. PakistanUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................05. BurmaUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................06. CambodjaUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................07. IndonesienUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................08. Det Palæstinensiske SelvstyreUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................09. AfghanistanUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................11. BangladeshUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................12. NepalUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................13. BhutanUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU og

2008782,2------------7,37,3175,0175,053,6

2009569,9------------4,14,1270,0270,076,0

20101.359,0----------345,0345,0400,0400,080,080,06,0

F1.180,025,025,050,050,0----190,0190,0515,0515,010,010,010,010,056,0

20121.148,0--50,050,0200,0200,0--20,020,0325,0325,0390,0390,0110,0110,06,0

20131.010,0----20,020,0220,0220,020,020,0325,0325,010,010,0415,0415,0-

2014395,0------50,050,0--325,0325,010,010,010,010,0-

98øvrige udland ................................14. VietnamUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................15. Øvrige indsatser i AsienUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................16. NicaraguaUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................17. BoliviaUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................18. Øvrige indsatser i LatinamerikaUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

§ 06.32.02.53,6393,8393,8206,8206,8-1,2-1,2-17,7-17,7-35,4-35,476,024,524,5107,6107,6-0,1-0,187,987,9--6,0150,0150,060,060,08,08,0310,0310,0--56,0205,0205,075,075,010,010,04,04,030,030,06,05,05,0--10,010,032,032,0------------------------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

162,5162,5

04. PakistanFormålet med bistanden til Pakistan er at bidrage til fattigdomsbekæmpelse gennem civilgenopbygning og stabilisering i Pakistan, særligt i grænseområderne til Afghanistan.Uddannelse:Danmark støtter UNICEF's arbejde med at sikre uddannelse for børn, der er ramtaf konflikten i grænseområderne til Afghanistan. Denne bistand indledtes med en aftale medUNICEF om et bidrag på 10 mio. kr. allerede i december 2009, og blev fulgt op i 2010 medtilsagn på yderligere 50 mio. kr., der udbetales i perioden 2010-2012. Tilsagnet er afholdt over§ 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien.Stabilisering og genopbygning:Det danske tilsagn i 2010 på 40 mio. kr. har bidraget til op-start af Verdensbankens fond for stabilitet og genopbygning i grænseområderne til Afghanistan(North West Frontier Province, stammeområderne og Balochistan). Tilsagnet er afholdt under §06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien og dækker perioden 2010-2012. Pakistans regering læggerstor vægt på, at donorerne støtter op om en koordineret indsats. Danmark var det første land, dergav tilsagn om at bidrage til fonden.Civilsamfund og demokrati:Der blev i 2010 afgivet tilsagn under § 06.32.02.15. Øvrigeindsatser i Asien på 40 mio. kr. til demokrati- og menneskerettighedsindsatser. Bidraget udmøntesi 2010-2012 gennem støtte til parlamentet og andre demokratiske institutioner, civilsamfundet,den pakistanske menneskerettighedskommission samt frie medier.Støtte til langvarige humanitære kriser:Danmark vil i overensstemmelse med den humanitærestrategi fokusere sin humanitære indsats på et begrænset antal langvarige kriser og styrke gen-nemslagskraften gennem samtænkning af de forskellige udviklingspolitiske instrumenter. Deomfattende militæraktioner i Pakistan, der blev påbegyndt i 2009, er efterhånden ebbet ud, men1,4 mio. mennesker er fortsat fordrevet fra deres hjem. Sikkerhedssituationen er stadigvæk megetustabil, og der er udtalt risiko for fornyet fordrivelse i løbet af 2010, ligesom det fortsat er meget

§ 06.32.02.04.

vanskeligt for humanitære organisationer at få adgang til sårbare grupper i dele af det nordvestligePakistan. I 2011 planlægges der et tilsagn på 25 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser iPakistan. Støtten forudses anvendt til styrkelse af beskyttelse og forbedring af levevilkår blandtinternt fordrevne og berørte værtssamfund i det nordvestlige Pakistan.I 2011 planlægges udbetalt i alt 80 mio. kr. til Pakistan.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorUddannelse .................................................Stabilisering og genopbygning..................Civilsamfund og demokrati .......................Langvarig humanitær bistand....................I alt .............................................................2011201220132014

2525

Bemærkning: Tilsagn på 130 mio. kr. afholdt i 2010 over 06.32.01.23 Øvrige indsatser i Asien og tilsagn på 10 mio.kr. afholdt i 2009 over 06.32.01.09 Afghanistan.

05. BurmaFormålet med den danske bistand til Burma er med en fattigdomsorienteret indsats dels atbidrage til fremskridt mod demokrati og national forsoning, dels at bidrage til at afbøde virknin-gerne af militærregimets politik på den burmesiske civilbefolkning. I overensstemmelse med EU'sFælles Holdning om Burma, herunder sanktionsregimet, er dansk bistand til Burma underlagtvisse restriktioner. Dansk bistand til Burma ydes f.eks. uden om regeringen og primært via FN,danske og internationale NGO'ere samt til lokale civilsamfundsorganisationer. Fokus er fortsatpå uddannelse og sundhed, menneskerettigheder og demokrati samt som noget ny på forbedringaf levevilkår.Uddannelse:Danmark har siden 2006 bidget til donorfonden, Multi Donor Educa-tion Fund, der udover Danmark støttes af Australien, EU Kommissionen, UK og Norge. Fondenadministreres af UNICEF og fokuserer på at give børn grundlæggende uddannelse og færdighedersamt forbedre undervisningskvaliteten. Der planlægges et nyt tilsagn til fonden i 2011 på 25 mio.kr. til uddannelse for perioden 2011-2015.Sundhed:På sundhedsområdet afgav Danmark i 2009 et tilsagn på 30 mio. kr. for perioden2009-2011 til den såkaldte 3D fond, der støtter projekter til bekæmpelse af malaria, tuberkuloseog hiv/aids i Burma. 3D fonden blev etableret i 2006 efter, at den Globale fond for Bekæmpelseaf Aids, Tuberkulose og Malaria trak sig ud af Burma. Udover Danmark bidrager også Australien,EU Kommissionen, Nederlandene, Norge, Sverige og UK til 3D fonden. Fonden bestyres afUnited Nations Office for Project Services (UNOPS). Der planlægges et nyt tilsagn til sund-hedssektoren i 2012.Menneskerettigheder og demokrati:Der ydes støtte til fremme af demokrati og respekt formenneskerettigheder, primært inde i Burma, men i relevant omfang også gennem burmesiskeeksilgrupper uden for Burma. Afhængig af mulighederne vil Danmark fortsat støtte indsatser, derkan bidrage til at fremme en demokratisk udvikling efter det planlagte valg i 2010. Danmark vilogså fortsat prioritere støtte til medieopbygning og journalisttræning. Der planlægges et nyt dansketårigt tilsagn i 2011 på 10 mio. kr. til fremme af demokrati og respekt for menneskerettighederinden for de nævnte områder. Et nyt tilsagn planlægges afgivet i 2012.Forbedring af levevilkår:Som led i Danmarks engagement for at forbedre de stadig dårligerelevevilkår for den fattige landbefolkning i Burma, gav Danmark i 2010 et tilsagn på 25 mio. kr.til forbedring af levevilkårene i Burma. Fokus for anvendelse af midlerne vil være på at forbedrede basale levevilkår og fødevaresikkerheden i Burma for den fattigste og mest udsatte del af be-folkningen, herunder gennem fremme af mikrokredit-organisationer, beskæftigelsesmuligheder,forbedring af fiskeri og landbrugsproduktionsmetoder og genetablering af disse sektorer i bl.a.Irrawaddy Deltaet, som blev hårdest ramt af cyklonen Nargis i maj 2008. Midlerne vil blive ka-naliseret igennem lokalt baserede NGOer og internationale organisationer, herunder bl.a. UNDP,

100

§ 06.32.02.05.

UNICEF og en fond for bedre levevilkår og fødevaresikkerhed (Livelihood and Food SecurityTrust Fund - LIFT) administreret af UNOPS.Støtte til langvarige humanitære kriser:Danmark vil i overensstemmelse med den humanitærestrategi fokusere sin humanitære indsats på et begrænset antal langvarige kriser og styrke gen-nemslagskraften gennem samtænkning af de forskellige udviklingspolitiske instrumenter. Knap150.000 flygtninge fra Burma lever fortsat i lejre i Thailand. Der har været et stigende pres pålejrene siden sommeren 2009, hvor det burmesiske regime optrapper aktiviteter rettet mod etniskeminoriteter bl.a. i områderne grænsende til Thailand. Det skønnes, at der er knap 1 mio. interntfordrevne primært langs grænseområderne bl.a. mellem Thailand og Burma. I 2011 planlæggeset tilsagn på 15 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser langs grænseområderne mellemThailand og Burma.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 60 mio. kr. til Burma.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorUddannelse .................................................Sundhed ......................................................Menneskerettigheder og demokrati ...........Levevilkår ..................................................Langsigtet humanitær bistand ...................I alt .............................................................201125101550503020201220132014

Bemærkning: Tilsagn til Burma før 2011 blev afholdt over 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder

06. CambodjaDen danske bistand til Cambodja har til formål at fremme fattigdomsbekæmpelse og bære-dygtig udvikling, sikre demokratiske rettigheder og retsstatsprincipper samt styrke markedsbaseretvækst og beskæftigelse. Det sker gennem støtte til statslige reformer inden for områderne miljøog klima, demokrati og menneskerettigheder og privatsektorudvikling samt civilsamfundsindsat-ser på områderne.Støtte til miljøsektoren.Den danske støtte fokuserer på bæredygtig forvaltning af de lokalenaturressourcer og forbedring af levevilkår for landbefolkningen gennem støtte til decentralise-ringsprocessen indenfor skov- og fiskerisektoren og styrkelse af civilsamfundets kapacitet til atlevere serviceydelser, herunder folkeoplysning, træning og faglig bistand. Tilsagnet er afholdtover § 06.43.01.20. Bilaterale miljøindsatser. Der planlægges et nyt tilsagn i 2012.Demokrati og menneskerettigheder.Den danske støtte til demokrati og menneskerettighederbidrager til udviklingen af et velfungerende og uafhængigt retsvæsen, styrkelse af menneskeret-tigheder, forbedring af serviceniveauet i den offentlige sektor samt styrkelse af forvaltningen afoffentlige midler. Frem til 2011 er den danske støtte til fremme af demokrati og menneskeret-tigheder finansieret over § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien. En ny og anden fase af dendanske støtte til demokrati og menneskerettigheder planlægges igangsat i 2013.Vækst og beskæftigelse.Der blev i 2008 afgivet tilsagn på 40 mio. kr. over § 06.32.02.15.Øvrige indsatser i Asien til fremme af markedsbaseret vækst og beskæftigelse. Indeværende faseaf den danske støtte gennemføres i perioden 2008-2011. Den danske støtte er en del af et størrefælles udviklingsprogram af den private sektor i Cambodja, som ledes af Verdensbanken og fi-nansieres af en fælles donorfond.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 47 mio. kr. til Cambodja.

§ 06.32.02.06.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorMiljø ...........................................................Demokrati og menneskerettigheder...........Vækst og beskæftigelse .............................I alt .............................................................20112012200202002020132014

101

07. IndonesienBistandssamarbejdet med Indonesien er fokuseret på to hovedområder: dels et miljøprogramog dels et program for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse.Miljø:Det overordnede formål med miljøbistanden er at bidrage til gennemførelsen af denindonesiske regerings fattigdomsreduktionsstrategi, hvor målsætningen om bæredygtig anvendelseaf naturressourcegrundlaget er et væsentligt element i fattigdomsbekæmpelse. Miljøprogrammetbestår af tre komponenter: 1) opbygning af viden og kapacitet på nationalt plan til at understøttearbejdet med decentraliseret og tvær-sektoral miljøforvaltning. 2) forbedring af den private sektorskonkurrenceevne gennem energieffektivisering og 3) støtte til en bæredygtig og fattigdomsredu-cerende udvikling gennem udbredelse af alternative energikilder og gennem styrkelse af den lo-kale kapacitet til at anvende ressourcer bæredygtigt. Programmet er anden fase af miljøsamar-bejdet mellem Danmark og Indonesien. Det bygger på erfaringer fra samarbejdet med Miljømi-nisteriet om styrkelse af kapaciteten indenfor miljøforvaltning. Der er tilføjet to nye samarbejds-områder: energieffektivisering og styrkelse af den lokale miljøforvaltning med fokus på fremmeaf alternative energikilder. Der blev i 2007 indgået tilsagn om 220 mio. kr. over § 06.34.01.20.Bilaterale miljøindsatser til miljøprogrammet som gennemføres i perioden 2008-12.Menneskerettigheder,demokrati og god regeringsførelse:Der blev i 2009 afgivet et tilsagnpå 50 mio. kr. over § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder til det samlede programfor menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse, som gennemføres i perioden 2009-2013. Det overordnede formål er fremme af demokratiske og rettighedsbaserede samfundsværdiersamt bekæmpelse af terrorisme og korruption gennem støtte til aktiviteter inden for følgende fireoverordnede indsatsområder:1) Civilsamfund og samarbejdet med offentlige myndigheder:Der er fokus på respekt formenneskerettigheder, kvinders ligestilling samt demokratiske værdier i samarbejdet med de in-donesiske myndigheder. Der ydes støtte til fremme af demokrati og religiøs tolerance på lokaltniveau ved at uddanne lokale ledere i bl.a. demokratiske værdier. Endvidere støttes politiets ud-dannelse i demokrati og menneskerettigheder med henblik på et styrket engagement med lokal-samfundet og den lokale forvaltning.2) Retshåndhævelse og kriminalitetsbekæmpelse:Der ydes støtte til statslig og regional be-kæmpelse af international kriminalitet, herunder særligt terrorisme, gennem styrkelse af bl.a. detnationale politis og regionale politimyndigheders retshåndhævelse.3) Korruptionsbekæmpelse og god regeringsførelse:Der ydes støtte til reform og forbedringaf rammerne for god regeringsførelse samt skabelse af bedre muligheder for korruptionsbekæm-pelse i bl.a. erhvervslivet, den offentlige sektor og civilsamfundet på regionalt og lokalt niveau.4)Demokratisering:Der ydes støtte til kapacitetsopbygning af den halvoffentlige selvstæn-dige institution Partnership for Governance Reform med sigte på, at denne fortsætter og styrkerarbejdet med forbedring af den demokratiske proces i Indonesien.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 77 mio. kr. til Indonesien.

102Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorMiljø ...........................................................Demokrati og god regeringsførelse...........I alt .............................................................

§ 06.32.02.07.

2011

2012

2013220

201450

220

08. Det Palæstinensiske SelvstyreDen danske bistand til de besatte palæstinensiske områder (Gaza og Vestbredden, herunderØst-Jerusalem) fokuserer på tre målsætninger: 1) fredsopbygning, 2) statsopbygning og 3) for-bedring af levevilkår for den palæstinensiske befolkning. Tematisk fokuseres der særligt på støttetil god regeringsførelse, herunder kommunaludvikling, menneskerettigheder og demokratiudvik-ling.Bistanden til de palæstinensiske områder ydes i henhold til "Strategisk ramme for dansk-palæstinensisk udviklingssamarbejde 2010-2012" i overensstemmelse med den palæstinensiskereform- og udviklingsplan. Med henblik på at skabe en mere samlet og effektiv tilgang på ho-vedindsatsområdet lokaludvikling er bidrag, som tidligere var opført under § 06.37.01.14. Bistandtil Mellemøsten gennem IBRD, fra 2010 overført til denne konto. Dette muliggør etableringenaf samlede, treårige programfaser for lokaludvikling og vil bidrage til effektivisering af lokalud-viklingsindsatsen.Fredsopbygning:Formålet er at bidrage til fredsprocessen gennem aktive danske indspil tilfremme af en forhandlet løsning baseret på Køreplanen for Fred og efterfølgende internationaltaccepterede tiltag til at fremme to-statsløsningen. Danmark vil i den forbindelse fortsætte enrække centrale initiativer, herunder støtte til PLO's forhandlingssekretariat (NegotiationsAffairsDepartment)samt støtte til Øst-Jerusalem med henblik på at fastholde en palæstinensisk civil-samfundstilstedeværelse i Øst-Jerusalem og dermed understøtte en retfærdig og afbalanceret løs-ning på Jerusalem-spørgsmålet. Der planlægges i 2011 afgivet tilsagn for 20 mio. kr. til freds-opbygning. Et nyt tilsagn planlægges i 2012.Statsopbygning:Formålet er at understøtte opbygningen af en suveræn, demokratisk, bære-dygtig, fredelig palæstinensisk stat, som kan garantere befolkningens menneskerettigheder ogsikkerhed, skabe rammerne for økonomisk vækst, samt levere basale serviceydelser. Reference-punktet er Fayyad-regeringens reformdagsorden, herunder i særdeleshed den i sommeren 2009lancerede plan vedrørende opbygning af en palæstinensisk stat inden for to år. Der ydes støtte tilen række aktiviteter, som understøtter fredsprocessen, herunder samarbejde om retsstatsprincipperog retssikkerhed og regelmæssig afholdelse af valg. Danmark vil i den forbindelse bl.a. fortsættesamarbejdet med relevante partnere om decentralisering og lokal demokratiopbygning gennemen multidonor, sektorbred tilgang i kommunal- og lokaludviklingssektoren. Desuden vil Danmarkfortsætte udviklingen af civilsamfundet, herunder gennem det fælles NGO-sekretariat, der støtteruafhængige NGO'er, som beskæftiger sig med menneskerettighedsspørgsmål, demokratisering oganti-korruption. Endvidere vil Danmark fortsætte samarbejdet om en palæstinensisk retsstat gen-nem danske bidrag (finansielt og ved sekundering af personale) til EU's politi- og retsstatsmission.Der planlægges i 2011 afgivet tilsagn for 60 mio. kr. til statsopbygning. Et nyt tilsagn planlæggesi 2012.Forbedring af levevilkår:Formålet er at understøtte befolkningens levevilkår og udviklingenaf den private sektor med det formål at reducere fattigdom og imødegå radikalisering. I den for-bindelse vil Danmark bl.a. fortsætte støtten til de mindre lokalråd i Jenin-området, herunder viasammenlægning og kapacitetsopbygning af institutioner og personel. Formålet er at styrke lokal-styret og dets serviceinstitutioner til gavn for den fattige befolkning på den nordlige Vestbred.Desuden vil Danmark fortsætte samarbejdet med FN's hjælpeorganisation for palæstinensiskeflygtninge (UNRWA) om udbredelse af basale sundheds- og uddannelsesservice til de palæsti-nensiske flygtninge samt UNRWA's mere udviklingsprægede arbejde med mikrofinansiering, ef-teruddannelse, jobskabelse mv. Fra dansk side vil man endvidere fokusere på udvikling af den

§ 06.32.02.08.

103

private sektor, f.eks. ved at udvide danskstøttede lokale privatsektorudviklingstiltag i Jenin-om-rådet. Hensigten er at stimulere privat økonomisk aktivitet, herunder investeringer samt øget in-tegration mellem Vestbredden og Israel som led i tillidsskabende og fredsfremmende foranstalt-ninger. Der planlægges i 2011 afgivet tilsagn for 60 mio. kr. til forbedring af levevilkår. Herud-over planlægges i 2011 afgivet tilsagn for 70 mio. kr. til UNRWA over § 06.39.01.11. FN's or-ganisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA). Et nyt tilsagn planlægges i 2012.Støtte til langvarige humanitære kriser:Danmark vil i overensstemmelse med den humanitærestrategi fokusere sin humanitære indsats på et begrænset antal langvarige kriser og styrke gen-nemslagskraften gennem samtænkning af de forskellige udviklingspolitiske instrumenter. Somfølge af den fortsatte konflikt og fraværet af et endeligt fredsresultat, herunder ikke mindst fsva.en løsning af flygtningespørgsmålet, er et støt stigende antal palæstinensiske flygtninge afhængigeaf humanitær bistand og fødevarebistand. I 2011 planlægges der et tilsagn på 50 mio. kr. tillangsigtede humanitære indsatser i Det palæstinensiske selvstyre. Det planlægges at støtte til ak-tiviteter, som fremmer respekten for den humanitære folkeret samt sikrer adgang til basalesundheds- og ernæringsydelser for udsatte børn.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 100 mio. kr. til de palæstinensiske områder.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorFredsopbygning ..........................................Statsopbygning ...........................................Forbedring af levevilkår ............................Langvarige humanitære kriser...................I alt .............................................................201120606050190201255102020135510202014

09. AfghanistanDen danske bilaterale program- og projektbistand til Afghanistan skal bidrage til en stabiludvikling i Afghanistan, så landet kan tage vare på egen sikkerhed, fortsætte en demokratiskudvikling og fremme respekten for menneskerettigheder.Den danske bistand vil i overensstemmelse med strategien for den samlede danske indsats iAfghanistan for perioden 2008-2012 bistå de afghanske myndigheder med at opnå målsætnin-gerne i landets nationale udviklingsstrategi. Danmark vil gennem en integreret politisk, militærog udviklingsmæssig indsats bidrage til at forbedre sikkerhedssituationen som en forudsætningfor stabilitet, økonomisk udvikling, fattigdomsbekæmpelse og sikring af respekten for det enkelteindivid. Den danske bistandsindsats er koncentreret inden for fire sektorer: 1) statsopbygning, 2)uddannelse, 3) forbedring af levevilkår og 4) nærområdebistand til støtte for flygtninge og for-drevnes tilbagevenden og i mere begrænset omfang humanitær bistand. Kvinders vilkår og ret-tigheder samt bekæmpelse af narkotikaøkonomien vil indgå som tværgående prioriteter. Geogra-fisk vil Danmark fokusere en del af indsatsen på Helmand-provinsen.Statsopbygning:Der planlægges i 2011 afgivet et tilsagn på 100 mio. kr. med henblik på atfortsætte støtten til indsatser inden for statsopbygning. Styrkelse af statens legitimitet og ansvar-lighed står centralt i den danske indsats. Danmark vil støtte udviklingen af en ikke-korrupt ogkompetent offentlig sektor, som både centralt og decentralt kan levere basale serviceydelser,herunder sikkerhed til befolkningen. Dette inkluderer internt fordrevne og hjemvendte flygtninge,beskyttelse og fremme af befolkningens rettigheder samt bidrag til en fortsat demokratisk udvik-ling i Afghanistan. Der vil endvidere fortsat blive givet støtte til en målrettet indsats for at styrkemenneskerettighederne i Afghanistan bl.a. gennem støtte til den uafhængige afghanske menne-skerettighedskommission. Det vil samtidig fortsat være en prioritet at bidrage til at skabe et stærktog pluralistisk civilsamfund som en væsentlig byggesten i et bæredygtigt afghansk demokrati.På den baggrund forudses i 2011 ydet støtte til en fællesnordisk civilsamfunds trust fund. Derydes endvidere fortsat støtte til stabiliseringsindsatser i Helmand i form af rådgivere inden for

104

§ 06.32.02.09.

retssikkerhed, uddannelse og stabilisering samt finansiel støtte til gennemførelse af kapacitetsop-bygning af lokale myndigheder, træning af politi, og gennemførelse af distriktsudviklingsplaner.Uddannelse:Der planlægges i 2011 afgivet et tilsagn på 110 mio. kr. i støtte til indsatsen forat opnå uddannelse for alle, hvilket er et vigtigt bidrag til at fremme økonomisk vækst og be-skæftigelse. Der vil være særligt fokus på pigers adgang til og gennemførelse af skolegang. Dendanske støtte vil primært bidrage til Undervisningsministeriets gennemførelse af den nationaleuddannelsesstrategi. Indsatsen vil bygge videre på de hidtidige resultater opnået inden for skole-byggeri, læreruddannelse og udvikling af grundskole-curriculum samt trykning og fordeling afskolebøger. Endvidere vil Danmark støtte uddannelsessektoren på regionalt plan gennem en fo-kuseret støtte til det afghanske uddannelsesfremstød i Helmand. Der vil også blive ydet støtte tilde områder af landet, hvor de mange flygtninge og internt fordrevne bosætter sig. I disse områdervil der fortsat blive ydet bistand til skolebyggeri og andre målrettede indsatser for at sikre, at dehjemvendte flygtninge, og ikke mindst deres børn, har samme adgang til det afghanske uddan-nelsessystem som resten af befolkningen.Forbedring af levevilkår:Der planlægges i 2011 afgivet et tilsagn på 95 mio. kr. som bidragtil fremme af økonomisk vækst ikke mindst på landet, hvilket er afgørende for stabilitet, sikkerhedog udvikling. Tilsagnet vil i vid udstrækning muliggøre en fortsættelse af tidligere års indsatserbl.a. med fokus på økonomisk vækst, jobskabelse, kapacitetsopbygning af lokalråd og myndig-heder. Andre aktiviteter er tilvejebringelse af lånemuligheder, infrastrukturudvikling herunderbl.a. forsyning af elektricitet. Danmark vil gennem bistandsindsatsen fortsat støtte de nationaleprogrammer, som forbedrer levevilkårene for afghanerne og samtidig styrker den almindeligeafghaners tiltro til den afghanske regering. Baseret på konkrete behov og muligheder vil en væ-sentlig del af den danske bistand til Helmand blive anvendt på indsatser til fremme af legaløkonomisk vækst og beskæftigelse og dermed bidrage til at bekæmpe narkotikaøkonomien.Nærområdeindsats:Der planlægges i 2011 afgivet toårigt tilsagn på 150 mio. kr. til støtte forafghanske flygtninges tilbagevenden til Afghanistan fra primært nabolandene Pakistan og Iran,hvor der fortsat befinder sig omkring 2,7 mio. afghanske flygtninge. Indsatsen støtter hjemvendteflygtninges bæredygtige reintegration i landet samt lokalsamfundenes evne til at modtage og in-tegrere dem. Denne indsats vil have et generelt humanitært perspektiv, men sigter desuden på atskabe rimelige fysiske og økonomiske rammer for hjemvendte flygtninge. Dette er en forudsæt-ning for en udvikling i retning af øget stabilitet, sikkerhed og udvikling i landet.Støtte til langvarige humanitære kriser:Danmark vil i overensstemmelse med den humanitærestrategi fokusere sin humanitære indsats på et begrænset antal langvarige kriser og styrke gen-nemslagskraften gennem samtænkning af de forskellige udviklingspolitiske instrumenter. De hu-manitære behov i Afghanistan er stadig markante som følge af den vedvarende konflikt, højefødevarepriser, samt perioder med tørke og fortsat intern fordrivelse. Afghanistan rangerer næst-sidst på FN's globale opgørelse over landenes udviklingsniveau. I 2011 planlægges der et tilsagnpå 40 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Afghanistan. Det forudses, at støtten vil gåtil aktiviteter, som forbedrer sundhed og fødevaresikkerhed for de mest sårbare grupper samtminerydning.Det samlede niveau for udbetalinger til indsatser i Afghanistan planlægges i 2011 at væreca. 410 mio. kr., heraf vedrører 10 mio. kr. Pakistan. Fra 2011 er indsatser vedrørende langvarigehumanitære kriser flyttet til landerammen for Afghanistan med henblik på at øge effektiviteten iden samlet indsats. Inklusive støtten til langvarige humanitære kriser planlægges udbetalt i alt440 mio. kr. til Afghanistan i 2011.Udover den del af bistanden, som ydes inden for de tre indsatsområder nævnt ovenfor, støttesmindre projekter og programmer, der ligger inden for strategien for den samlede danske indsatsi Afghanistan for perioden 2008-2012. Bistand til Business-to-Business Programmet og Pro-grammet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Pro-grammet mv.

§ 06.32.02.09.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorStatsopbygning ...........................................Uddannelse .................................................Forbedring af levevilkår ............................Nærområdebistand .....................................Langvarige humanitære kriser...................Andet ..........................................................I alt .............................................................201085858075203452011100110951504020515201210011095201310511010020141051159510325

105

20325

10325

11. BangladeshFormålet med det bilaterale samarbejde med Bangladesh er at støtte landets bestræbelser påat fremme en social og økonomisk bæredygtig udvikling, der tilgodeser de fattigste befolknings-grupper samt at bidrage til fremme af menneskerettigheder, demokratisering og bekæmpelse afkorruption. Der ydes støtte til to sektorer: drikkevand og sanitet samt landbrug. Derudover støttesdemokratisk udvikling på alle niveauer for yderligere at understøtte forbedringen af menneske-rettighedssituationen, regeringsførelsen og demokratiseringen i Bangladesh. Med udgangspunkt ilandets nationale fattigdomsstrategi har regeringen og 18 donorer i fællesskab udarbejdet en lan-destrategi i 2010.Sektorprogramstøtte til drikkevands- og sanitetssektoren:Der er afgivet tilsagn på 200 mio.kr. i 2010 til støtte af en tredje fase af programmet, som vil løbe frem til 2015. Den overordnedemålsætning for programmet er, i lighed med den nationale politik for forsyning af rent drikkevandog sanitet, at reducere fattigdommen gennem forbedring af sundhedstilstanden og et mere bære-dygtigt miljø. Indsatsen vil bygge videre på en række af de initiativer, som blev støttet underanden fase af programmet (2005-2010). Den nye fase vil omfatte to komponenter: 1) Støtte tilsektorpolitik og strategiudvikling og 2) Støtte til lokale myndigheder til gennemførelse af drik-kevand- og sanitetsaktiviteter.Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren:Anden fase af landbrugssektorprogrammet bleviværksat i 2006 med et samlet tilsagn på 531 mio. kr. for perioden 2006-2011. Programmet støtterden bangladeshiske regerings målsætning om at reducere fattigdommen og forbedre ernærings-tilstanden for landbefolkningen gennem en mere effektiv og bæredygtig fødevareproduktion, samtgennem opbygningen af et velfungerede netværk af biveje. Programmet, der understøtter landetsigangværende decentraliseringsproces, omfatter tre komponenter: 1) landbrugsrådgivning indenfor afgrøder, 2) udvikling af dambrug og husdyrbrug, og 3) udvikling af infrastruktur i form afbiveje og markedspladser. Et nyt tilsagn til indsatser i landbrugssektoren planlægges afgivet i2012.Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse:Der er afgivet tilsagn på 190 mio.kr. i 2010 til støtte af en tredje fase af programmet vedr. menneskerettigheder og god regerings-førelse, som vil løbe frem til 2015. Programmet har som formål at fremme menneskerettighederog god regeringsførelse, inden for rammerne af den nationale fattigdomsstrategi. Indsatsen vilbygge videre på en række af de initiativer, som blev støttet under anden fase af programmet(2005-2010). Inden for regeringsførelsesområdet omfatter støtten: 1) reformer af det nationalefinansforvaltningssystem, herunder støtte til rigsrevisionen, parlamentet og finansministeriet, 2)et decentraliseringsprogram med fokus på kapacitetsopbygning af lokale regeringsinstitutioner og3) antikorruptionsindsatsen, herunder støtte til antikorruptionskommissionen og den lokale afde-ling af Transparency International. Inden for menneskerettighedsområdet omfatter støtten: 1) ak-tiviteter, der fremmer respekten for sårbare gruppers rettigheder, herunder forbedring af de fatti-ges adgang til retsvæsenet, inklusive udbredelse af alternative konfliktløsningsmekanismer ogjuridisk bistand til underprivilegerede befolkningsgrupper, 2) styrkelse af den nationale menne-skerettighedskommission og 3) hjælp til voldsramte kvinder.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 190 mio. kr. til Bangladesh.

106

§ 06.32.02.11.

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter)støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistandtil Bangladesh. Bistand til Business-to-Business Programmet og Offentlige-Private Partnerskaberfinansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorVand og sanitet..........................................Landbrug ....................................................Menneskerettigheder og god regeringsførelseTransport ....................................................Andet ..........................................................I alt .............................................................201020038019010400101010390101010102011201220132014

12. NepalUdviklingssamarbejdet med Nepal fokuserer på fattigdomsbekæmpelse og har til formål atstøtte en bæredygtig økonomisk og social udvikling, der fremmer den demokratiske udvikling ilandet og tilgodeser den fattigste del af befolkningen. Nepal var fra 1996 til 2006 præget af envæbnet konflikt mellem regeringen og maoistiske oprørere, der blev afsluttet med en fredsaftalei slutningen af 2006. Udviklingssamarbejdet foregår inden for rammerne af den nationale fattig-domsstrategi. Den politiske og sikkerhedsmæssige situation i landet er fortsat skrøbelig, og derer voksende krav fra Nepals mange kaster og etniske grupper om mere indflydelse og deltagelsei institutioner og beslutningsprocesser. Et vigtigt element for at skabe varig fred er en ny forfat-ning. Forfatningsprocessen ventes afsluttet medio 2010.Det danske bistandssamarbejde med Nepal baserer sig på en midlertidig landestrategi fra2006, idet fredsprocessen ikke gennemføres så hurtigt som forudset. Strategien sikrer, at lande-programmet er fleksibelt og tilpasset omstændighederne i den nuværende vanskelige situation,hvor der er behov for, at det internationale samfund såvel politisk som bistandsmæssigt bakkerop om fredsprocessen. Den væbnede konflikt og politiske krises grundlæggende årsager skal bl.a.findes i dyb fattigdom og udelukkelse af store befolkningsgrupper fra den økonomiske og politi-ske udviklingsproces. Danmarks bistand til Nepal fokuserer på disse udfordringer gennem støttetil uddannelse, vedvarende energiløsninger for landbefolkningen samt fremme af menneskeret-tigheder, demokratisering og lokal regeringsførelse. Derudover yder Danmark direkte støtte tilfredsprocessen.Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren:Sammen med en række andre donorer bidragerDanmark til regeringens uddannelsesprogram, herunder sektorreform. Støtten til uddannelsessek-toren er samlet i et program med to komponenter: 1) grundskole for alle (1.-5. klassetrin, uformeluddannelse mv.) samt 2) sekundær uddannelse (klassetrin 6.-10.). Indsatsen fokuserer på øgetadgang til uddannelse, især for piger og marginaliserede grupper, fremme af kvaliteten i under-visningen, samt institutions- og kapacitetsopbygning. Den danske støtte ydes i overvejende gradsom tilskud til det nationale uddannelsesbudget, men også som direkte finansiering af konkreteaktiviteter, især med henblik på institutionel kapacitetsopbygning. Der blev i 2009 afgivet et tre-årigt tilsagn på 220 mio. kr. til at støtte regeringens skolesektorprogram for perioden 2009-2016,der bl.a. vil forlænge grundskolen (1.-8. klassetrin) og den sekundære uddannelse (9.-12. klasse-trin) samt fokusere på forbedring af kvaliteten af skoleuddannelsen. Danmarks bilaterale støttetil uddannelse vil fra og med 2011 gradvist blive omlagt til støtte gennem Verdensbankens Fast-track Initiativ (FTI). Der planlægges et sidste tilsagn til uddannelse i Nepal i 2012.Sektorprogramstøtte til vedvarende energiløsninger:Energisektorprogrammet, der siden 1999har formidlet alternative energiløsninger til den fattige landbefolkning gennem offentligt-privatsamarbejde, blev i 2007 videreført i en fase 2. I denne fase forventes programmet at forsyne mereend 1 mio. husstande med alternative energiløsninger, bl.a. via solenergi, mindre vandkraftanlæg

§ 06.32.02.12.

107

og biomassebaserede løsninger. Tilsagnet, der dækker perioden fra 2007-2011, beløber sig til 150mio. kr. Programmet planlægges videreført i 2012.Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse:Indeværende fase af programmetblev påbegyndt i januar 2009 og forventes at løbe til udgangen af 2013. Indsatsen er koncentreretpå tre områder: 1) styrkelse af demokratiske processer med deltagelse af alle samfundsgrupper,2) støtte til fremme af menneskerettighederne og borgernes retssikkerhed samt 3) støtte til styr-kelse af decentralisering og lokal regeringsførelse. En ny fase planlægges igangsat i 2014.Fredsproces og konfliktforebyggelse:Der blev i 2007 og 2009 afsat i alt 100 mio. kr. til di-rekte støtte til fredsprocessen og den demokratiske udvikling. De primære indsatsområder erforfatningsprocessen og fredsprocesinstitutioner, demobilisering og rehabilitering af soldater oginternt fordrevne samt støtte til reform af sikkerhedssektoren. Et nyt tilsagn på 70 mio. kr. erafgivet i 2010, hvor der også vil blive fokuseret på styrket retssikkerhed.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 185 mio. kr. til Nepal.Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand eller større projekter, støttesmindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Nepal.Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finan-sieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorUddannelse .................................................Bæredygtig energi......................................Demokrati, menneskerettigheder og god rege-ringsførelse .................................................Fredsproces og konfliktforebyggelse ........Andre ..........................................................I alt .............................................................20102011201210020520070108010101011010415101020132014

13. BhutanFormålet med den danske bilaterale bistand til Bhutan er i henhold til landestrategien(2008-2013) fattigdomsbekæmpelse gennem fremme af en bæredygtig økonomisk vækst samtstyrkelse af den private sektor og af den demokratiske proces. Bistanden vil være koncentreretom sundhed, uddannelse, miljøudvikling samt god regeringsførelse, baseret på Bhutans 10. fem-årsplan. Hovedsigtet med femårsplanen er fattigdomsbekæmpelse med særligt fokus på de socialesektorer og en balanceret regional udvikling. Som led i fokuseringen af den danske udviklings-bistand vil bistanden til Bhutan i de kommende år blive udfaset. Det sidste programtilsagn plan-lægges således godkendt i 2011. For at bidrage til jobskabelse og til udvikling af Bhutans øko-nomi vil der i alle programmerne blive lagt vægt på at samarbejde med og stimulere udviklingeni den private sektor.Sektorbudgetstøtte med fokus på de sociale sektorer:Programmet bidrager til at bygge viderepå den danske bistand til Bhutans sundheds- og uddannelsessystem. De fremtidige udfordringeri sundhedstjenesten består især i at styrke kvaliteten af serviceydelserne, herunder antal og kvalitetaf sundhedspersonalet og at vedligeholde sundhedssystemets infrastruktur. I undervisningssekto-ren vil støtten fortsat fokusere på infrastruktur for at opfylde regeringens mål om højst to timersgang til nærmeste skole, på videreuddannelse af lærere for at tilnærme undervisningskvalitetentil international standard og på at fastholde fokus på lige adgang for alle til primær skoleuddan-nelse. En komponent under programmet er afsat til kvalitetsudvikling af de tekniske uddannelser.Programmet har et samlet tilsagn på 140 mio. kr. og løber i perioden 2008-2013.Sektorprogramstøtte til miljøudvikling:Det primære sigte med den danske støtte er at styrkeog decentralisere de regulerende myndigheder inden for miljøgodkendelser og -kontrol samtfremme en forsvarlig styring af jord- og vandressourcer. En sidste fase af programmet blev god-kendt i 2009. Programmet, med et budget på 70 mio. kr., løber over fire år.

108

§ 06.32.02.13.

God regeringsførelse:Bhutan er inde i en omfattende reformproces med gennemførelse aflandets første forfatning, der fra 2008 har omdannet Bhutan til et demokratisk konstitutioneltmonarki med et flerpartisystem. Programmet, som blev indledt i 2003, har aktivt bidraget tildenne proces gennem støtte til udvikling af et retssamfund, støtte til en række institutioner her-under revisions- og skattemyndigheder, Valgkommissionen, Antikorruptionskommissionen, Na-tionalforsamlingen og en landsdækkende radio. En ny fase i samarbejde med andre udviklings-partnere som UNDP og UNCDF blev igangsat i 2008. Den fortsætter støtten til Bhutans overgangtil demokrati, herunder til den nationale jordkommission og Bhutans retsvæsen. Programmet yderbl.a. sektorbudgetstøtte til decentraliseringsreformen og støtte til civilsamfundsorganisationer.Programmet har et samlet tilsagn på 50 mio. kr. og løber i perioden 2008-2013.Udfasningsstøtte:Med henblik på udfasningen af landeprogrammet og til sikring af bære-dygtigheden af de opnåede resultater, planlægges der i 2011 et tilsagn på 50 mio. kr. til afslut-tende støtte til kommuner og civilsamfundsorganisationer samt videreførelse af det dansk-bhuta-nesiske samarbejde gennem partnerskabsaftaler med bl.a. private erhvervsorganisationer, forsk-ningsinstitutioner, teknisk-fagligt og kulturelt samarbejde. Udfasningsstøtten vil fokusere på ka-pacitetsudvikling af de bhutanesiske organisationer, så de selv kan opretholde og videreføre deresfunktioner.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 65 mio. kr. til Bhutan.Udover den del af bistanden, som ydes som sektorprogrambistand eller større projekter,støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistandtil Bhutan. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partner-skaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorUdfasningsstøtte .........................................Sociale sektorer..........................................God regeringsførelse..................................Miljø/byudvikling ......................................Uddannelse .................................................Sundhed ......................................................Andre ..........................................................I alt .............................................................2010201150201220132014

656

14. VietnamMålet med den bilaterale program- og projektbistand til Vietnam er at støtte landet i detsbestræbelser på at opnå en social og økonomisk udvikling, der tilgodeser de fattigste befolk-ningsgrupper i landet. Programsamarbejdet med Vietnam er under udfasning, mens samarbejdetinden for erhverv, kultur, forskning og god regeringsførelse indtil videre forudses videreført.Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren:Anden og sidste fase af støtten til landbrugssek-toren blev igangsat i 2007 med et samlet tilsagn på 230 mio. kr. over en femårig periode. Denneanden fase har som målsætning at reducere fattigdommen, især blandt etniske minoriteter, gennembæredygtig landbrugsudvikling og udvikling af landdistrikterne i det centrale og nordlige højland.Programmet giver prioritet til indsatser på provinsniveau i form af sektorbudgetstøtte med fokuspå fem af de fattigste provinser.Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren:Anden fase af programmet for perioden2006-2010 støttes med et tilsagn på 415 mio. kr. Formålet er at forbedre sundhed og levevilkårfor den fattige landbefolkning, herunder etniske minoriteter, igennem vandforsyning, sanitet, hy-giejneoplysning og miljøbeskyttelse. Støtten gives igennem det nationale program for landsby-vandforsyning og sanitet, som gennemføres af vietnamesiske samarbejdspartnere på decentraltniveau. Støtten er udformet som samfinansiering mellem Australien, Nederlandene, Storbritanni-

§ 06.32.02.14.

109

en, Danmark og Vietnam. Sidste og afsluttende fase af støtten på 100 mio. kr. over en treårigperiode med samme formål planlægges godkendt i 2011.Sektorprogramstøtte til fiskerisektoren:Anden og sidste fase af støtten til fiskerisektoren medet tilsagn på 245,7 mio. kr. blev godkendt i 2005 og planlægges at løbe til 2012. Programmetsformål er at sikre, at den fattigere del af befolkningen, som ernærer sig ved fiskeri, får del i enbæredygtig og økonomisk udvikling af fiskerisektoren. Programmet omfatter støtte til at styrkekapaciteten i landbrugsministeriet og udvalgte provinsadministrationer for derved at forbedre fi-skeriadministrationen i overensstemmelse med regeringens administrative reformprogram samt tilat styrke en bæredygtig forvaltning af fiskeriet.Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren:Første fase af erhvervssektorprogrammet med ettilsagn på 196 mio. kr. for perioden 2005-2010 har støttet den vietnamesiske regerings bestræ-belser på at forbedre vilkårene for erhvervslivet. En afsluttende treårig fase af støtten for perioden2011-2013 med et tilsagn på 120 mio. kr. blev godkendt i 2010 med henblik på at konsoliderede hidtidige indsatser inden for: 1) forbedrede arbejdsforhold i den private sektor gennem bud-getstøtte til et nationalt program, 2) forbedring af konkurrenceevnen og eksporten til internatio-nale markeder fra vietnamesiske firmaer samt 3) erhvervs- og arbejdsmarkedsrelateret forskning.Sektorprogramstøtte til miljø og klima:Miljøprogrammet på 250 mio. kr., som blev igangsati 2005 planlægges at løbe til 2011. Programmet støtter bl.a. forureningsbekæmpelse, renere tek-nologi og beskyttelse af kystområder. Klimaprogrammet på 200 mio. kr. for perioden 2009-2014sigter på dels at afhjælpe Vietnams store klimaudfordringer, dels at bidrage til opnåelse af denationale mål for energibesparelser. Støtten gives gennem det nationale klimaprogram og detnationale energieffektiviseringsprogram. Programmet planlægges afsluttet i 2014.Et program til støtte forjuridiske reformerblev igangsat i 2010 i samarbejde med Sverigeog EU. Det danske bidrag udgør 78,7 mio. kr. over en femårig periode. Programmet støtter Ju-stitsministeriet, Højesteret, Anklagemyndigheden, Vietnams Advokatsamfund og indeholder ogsåen fond til støtte for civilsamfundsinitiativer på reformområdet. Et bredere program på 70 mio.kr. til støtte foradministrative reformer, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederblev godkendt i 2007. Dette program planlægges videreført i en ny fase i perioden 2011-2016med et tilsagn på 95 mio. kr., der forudses godkendt i 2011. Det nye program planlægges at in-deholde støtte til den administrative reformproces i ti provinser, fortsat støtte til menneskerettig-hedscentre samt støtte til civilsamfundsorganisationer.Der ydes ligeledes støtte tilmakroøkonomiske og institutionelle reformer.Hovedparten afstøtten gives sammen med andre donorer, især Verdensbanken, som budgetstøtte til finansieringaf den vietnamesiske regerings fattigdomsstrategi. Det nuværende og sidste tilsagn til makro-økonomiske reformer udgør 180 mio. kr. for perioden 2009-2011. Der ydes ligeledes støtte tilgennemførelse af regeringens anti-korruptionslov i samarbejde med andre donorer.Kulturbistandsprogrammetmed et tilsagn på 13,9 mio. kr. for perioden 2005-2010 er vide-reført i et nyt femårigt program med et samlet tilsagn demokrati og pluralisme gennem øget ad-gang til og deltagelse i vietnamesisk kulturliv i bredeste forstand. Dette søges opnået gennemkulturel dialog og en række konkrete indsatser for at udvide rammerne for kulturel og kunstneriskudfoldelse i Vietnam.I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 300 mio. kr. til Vietnam.Udover den del af bistanden, som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller størreprojekter) støttes miljø, mindre projekter og Business-to-Business programmet, der ligger indenfor formålet med den danske bistand til Vietnam. Bistand til Business-to-Business Programmetog Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-BusinessProgrammet mv.

110Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorLandbrug ....................................................Vand og sanitet..........................................Fiskeri.........................................................Makroøkonomiske reformer ......................Juridiske og administrative reformer ........Erhvervssektor ...........................................Miljø ...........................................................Klima ..........................................................Andre ..........................................................I alt .............................................................

§ 06.32.02.14.

2010

201110095

2012

2013

2014

120

30150

10205

15. Øvrige indsatser i AsienSideløbende med bistanden til de ti partnerlande i Asien ydes der bistand til andre lande iregionen, ligesom der finansieres regionale indsatser over kontoen.Frem til 2010 er der ydet bistand til Gaza/Vestbredden under nærværende konto inden forrammerne af den palæstinensiske reform- og udviklingsplan. Der er i 2010 afgivet tilsagn på 40mio. kr. til støtte til blandt andet god regeringsførelse/forbedring af menneskerettighederne, de-mokratiudvikling, indsatser direkte overfor marginaliserede grupper samt styrkelse af sekulærestrukturer og fremme af interkulturel forståelse. Fra 2011 ydes bistand til Gaza/Vestbredden under§ 06.32.02.08. Det Palæstinensiske Selvstyre.Endvidere ydes der genopbygningsbistand til Irak under nærværende konto. Der planlæggeset tilsagn på 75 mio. kr. i 2011 som led i udfasningen af genopbygningsbistanden til Irak. Dan-marks genopbygningsbistand til Irak omlægges samtidig fra at fokusere på generel kapacitetsop-bygning af centrale irakiske ministerier til at have et mere snævert fokus på menneskerettighederog retsstatsopbygning, herunder anti-korruption. Formålet med den danske bistandsindsats er atfremme respekten for menneskerettigheder og retsstatsopbygning i Irak. Den fortsatte genopbyg-ningsbistand forudses primært ydet gennem multilaterale kanaler. De konkrete indsatser vil blivefastlagt i dialog med de irakiske myndigheder, så det sikres, at den danske støtte understøtterirakernes egne udviklingsplaner.Kontoen er en rammebevilling.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorGaza/Vestbredden ......................................Irak .............................................................Andre ..........................................................I alt .............................................................201040206020117575201220132014

16. NicaraguaFormålet med den bilaterale bistand til Nicaragua er at reducere fattigdommen og fremmeden demokratiske udvikling. Et stigende pres på demokratiet og menneskerettighederne under densiddende regering medførte i 2009 en omlægning af det danske landeprogram fra statsinstitutionertil fordel for civilsamfundet, den private sektor, uafhængige medier, udvalgte kommuner samtde to autonome regioner på Atlantkysten. I 2010 er det besluttet at udfase det danske landepro-gram i Nicaragua med udgangen af 2012. I udfasningsperioden 2011-2012 arbejdes inden forfølgende sektorer:Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren:Hovedparten af programmet er afsluttet i 2009.Kreditkomponenten videreføres dog til udgangen af 2012.

§ 06.32.02.16.

111

Sektorprogramstøtte til transportsektoren:Det nuværende program dækker perioden 2005-2012 med et tilsagn på 395 mio. kr. Formålet er at bidrage til fattigdomsreduktion gennem for-bedret adgang til lokalsamfundene til gavn for produktive erhverv, uddannelse og sundhed i treaf de fattigste regioner i Nicaragua. Programmet bygger videre på erfaringer fra omkring 15 årsstøtte til sektoren, men udgør et markant skifte fra vægt på store hovedvejsforbedringer til størrevægt på udbygning af kommunale veje, kanaler og små havne. Tilpasning til de politiske forholdi Nicaragua har medført en udfasning af investeringerne gennem Transportministeriet fra udgan-gen af marts 2010.Sektorprogramstøtte til miljøsektoren:En ny fase af programmet blev godkendt i 2005 foren periode på fem år med et samlet tilsagn på 200 mio. kr. Programmets overordnede formål erat fremme en bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne og bevarelse af biologiskmangfoldighed på nationalt og lokalt niveau. Støtten til Miljøministeriet, der er fokuseret på klimaog beskyttelse af regnskovsområderne, er udfaset i 2010. Støtten til den nationale strategi forbeskyttede områder fortsætter gennem støtten til miljøsekretariatet i den sydlige autonome At-lantregion. I samarbejde med civilsamfundsorganisationer støtter programmet bæredygtig udvik-ling af beskyttede områder, herunder sikring af oprindelige folks jordrettigheder i det nordligeog sydøstlige Nicaragua. Programmet fremmer bæredygtig økologisk kakaoproduktion i rand-områderne til de beskyttede regnskovsområder for at modvirke yderligere bosættelser og afskov-ning. Endelig er der i 2009 igangsat kommuneinvesteringer inden for miljø. Programmet er for-længet til 2012.Demokrati, god regeringsførelse og adgang til retssikkerhed:Der er i 2010 afgivet udfas-ningstilsagn på 63 mio. kr. for perioden 2010-2012. Programmet støtter kapacitetsopbygning afde to autonome regioner på Atlantkysten, herunder særlig inden for finansiel administration ogplanlægning. Der ydes endvidere støtte til øget folkelig deltagelse og fortalervirksomhed for atfremme demokrati, forvaltningsmæssig ansvarlighed, transparens og antikorruption gennem støttetil civilsamfundsinstitutioner. Hertil kommer fremme af adgang til retssikkerhed for udsattegrupper i befolkningen gennem støtte til politiets særlige enheder for voldsramte kvinder og børn.Programmet for decentraliseringer forlænget ind til udgangen af 2012 med henblik på gen-nemførelse af direkte investeringer i udvalgte kommuner.I 2011 planlægges udbetalt i alt 135 mio. kr. til Nicaragua.Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter)støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistandtil Nicaragua. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Part-nerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorLandbrug ....................................................Transport ....................................................Miljø ...........................................................Demokrati samt adgang til retssikkerhed .Decentralisering .........................................Andre ..........................................................I alt .............................................................20102011201220132014

1010

112

§ 06.32.02.17.

17. BoliviaFormålet med den bilaterale bistand til Bolivia er at bidrage til fattigdomsbekæmpende øko-nomisk vækst samt at fremme god regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder med særligfokus på oprindelige folks rettigheder, bæredygtig udvikling og ligestilling mellem mænd ogkvinder. Rammerne for bistandssamarbejdet med Bolivia er beskrevet i den udfasningsplan, derblev vedtaget i samarbejde med partnerne i 2010, som følge af beslutningen om at afslutte ud-viklingssamarbejdet i 2013. Den danske sektorprogramindsats er i den afsluttende fase koncen-treret om landbrug og udvikling af den produktive sektor, miljø og klima samt uddannelse. Hertilkommer indsatser til fremme af reformer for den offentlige sektor, god regeringsførelse og kor-ruptionsbekæmpelse samt af fattiges adgang til retsvæsenet. I udfasningsstrategien er der lagtvægt på at sikre konkrete resultater og bæredygtighed af indsatserne inden for de enkelte pro-grammer.Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren:En ny treårig fase for støtte til landbruget og denproduktive sektor med et budget på 190 mio. kr. blev vedtaget i 2010. Det nye program fokusererpå privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse baseret på landbrugsproduktionen. Pro-grammets konkrete aktiviteter omfatter støtte til forbedring af den offentlige sektors service tillandbruget og den produktive sektor, forbedring af små og mellemstore virksomheders produkti-vitet og markedsadgang samt forbedret adgang til finansieringsmuligheder. Hertil kommer støttetil fremme af dialog mellem den private og den offentlige sektor.Sektorprogramstøtte til miljøsektoren:Programmets målsætning er at bidrage til en integreretog bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og miljøet. Programmets konkrete aktiviteteromfatter bl.a. styrkelse af miljøforvaltningen på det statslige niveau, beskyttelse af nationalparkerog afvandingsområder, bekæmpelse af forurening og fremme af arbejdsmiljøet i mine- og indu-strisektoren samt styrkelse af civilsamfundets rolle i forhold til bæredygtig udvikling. Indevæ-rende fase løber fra 2006-2011 med et tilsagn på 200 mio. kr. Et udfasningsprogram for støtte tilmiljø og klima planlægges for perioden 2012-2013.Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren:En afsluttende treårig fase med et tilsagn på 115mio. kr. blev godkendt i 2010. Programmet støtter primært Undervisningsministeriets strategiskeplan for uddannelsessektoren. Fra dansk side prioriteres især fremme af grunduddannelse, to-sproglig undervisning og undervisningens relevans for arbejdsmarkedet. Hertil kommer en mindrestøtte til civilsamfundet med fokus på fremme af specielt oprindelige folks rettigheder i uddan-nelsessystemet.Støtte til fremme af adgangen til retsvæsenet for de fattige:Programmet støtter fremme afadgangen til retsvæsenet for de fattige med særligt fokus på kvinder og oprindelige folk. I sam-arbejde med Justitsministeriet, domstolene og den offentlige anklager støttes etablering af centre,der yder integreret service på retsområdet til borgere i fattige byområder. Samtidig støtter pro-grammet bedre koordination og samarbejde mellem institutionerne i sektoren. Disse initiativerkompletteres af støtte til ombudsmandsinstitutionen og til et netværk af civilsamfundsorganisa-tioner med henblik på at styrke disses indflydelse på den statslige politik og administration samtoplysning til borgerne. Den indeværende og afsluttende fase løber fra 2009-2012 med et tilsagnpå 80 mio. kr.Støtte til reform af den offentlige sektor:Programmet har til formål at bidrage til modernise-ring af den offentlige sektor i Bolivia, såvel på det statslige som på de decentrale niveauer (amterog kommuner). På de decentrale niveauer støttes investeringer i infrastruktur i samarbejde mellemamter og kommuner til fordel for udvikling i de produktive erhverv. Den indeværende og af-sluttende fase løber fra 2007-2013 med et tilsagn på 110 mio. kr.I 2011 planlægges udbetalt i alt 175 mio. kr. til Bolivia.Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter)støttes mindre projekter og aktiviteter, der ligger inden for formålet med den danske bistand tilBolivia. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerska-ber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

§ 06.32.02.17.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorLandbrug ....................................................Oprindelige folk.........................................Miljø ...........................................................Uddannelse .................................................Adgang til retsvæsen .................................Reform af den offentlige sektor ................Andre ..........................................................I alt .............................................................2010190301152011201220132014

113

5310

232

18. Øvrige indsatser i LatinamerikaSideløbende med bistanden til de to partnerlande i Latinamerika ydes over nærværende kontoregional bistand til Mellemamerika på områderne miljø samt menneskerettigheder og demokrati.Som et led i fokuseringen af dansk udviklingsbistand i opfølgningen på Strategi for dansk ud-viklingssamarbejde (2010) vil det regionale bistandssamarbejde inden for menneskerettighederog demokrati samt miljø blive udfaset, og programmerne planlægges afsluttet i 2012.For så vidt angårmenneskerettigheder og demokratiblev et program iværksat i midten af2005. Programmet yder støtte til bekæmpelse af korruption samt til initiativer, der sikrer øgetadgang til retssystemet for ressourcesvage samfundsgrupper i Mellemamerika. Den igangværendebevilling andrager 104 mio. kr. Programmet planlægges udfaset med et sidste tilsagn på 30 mio.kr. i 2011. Programmet planlægges afsluttet i 2012.Detregionale miljøprogramfor Mellemamerika blev påbegyndt i 2005. Programmet omfatterstøtte til den Centralamerikanske miljø- og udviklingskommission (CCAD) samt til miljøforsk-ning og fortalervirksomhed. Desuden støtter programmet den decentrale miljøforvaltning, inve-steringer i kommunerne og bæredygtig udvikling af privatsektoren i Guatemala og Honduras.Programmet, der har en samlet bevilling på 250 mio. kr. for en femårig periode, forlænges til ogafsluttes i 2012.Kontoen er en rammebevilling.

06.32.04. Personelbistand(Reservationsbev.)Under denne hovedkonto afholdes udgifter til forskellige former for personelbistand mv.:Udsendelse af rådgivere, rådgivende enheder i ude- og hjemmetjenesten, kompetenceudvikling,modtagelse af stipendiater, anvendelse af firmarådgivere og eksterne konsulenter til en rækkebistandsopgaver inden for udviklingsbistanden samt visse særlige driftsudgifter, der relaterer sigdirekte til administrationen af udviklingsbistanden.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseSærlige driftsudgifter til IT, ejendomsdrift, rejser og kommunikation,som knytter sig til administrationen af udviklingsbistanden, kan af-holdes over nærværende bevilling inden for en ramme på op til 73,7mio. kr. i 2011.Over kontoen afholdes udgifter til aktiviteter under Udenrigsministe-riets Kompetencecenter, der tidligere blev varetaget af Danida Centerfor Competence Development (DCCD). Der vil i 2011 kunne afholdesudgifter til kompetenceudvikling mv. inden for en ramme på 17,8 mio.kr., heraf op til 7 mio. kr. til drift.

BV 2.5.2

114Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. RådgiverbistandUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................11. StipendiatbistandUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................12. FirmarådgivereUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................13. Bistandsfaglig kompetenceud-vikling mv.Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................14. IT-, ejendoms-, rejse- og kom-munikationsudgifterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................15. Rådgivende enhederUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 06.32.04.

2008243,3-26,8-26,8-50,642,28,484,084,0

2009291,714,914,90,060,060,0-68,068,0

2010347,727,927,9-60,053,07,092,092,0

F354,316,016,0-60,057,03,092,092,0

2012353,918,018,0-60,057,03,092,092,0

2013342,97,07,0-60,057,03,092,092,0

2014382,947,047,0-60,057,03,092,092,0

15,015,0--

17,8-6,811,0

17,8-6,910,9

17,8-7,010,8

50,050,070,570,5

60,060,071,071,0

70,070,080,080,0

73,773,794,894,8

71,371,394,894,8

Bemærkninger:Intern statslig overførselsudgif terDer overføres 7 mio. kr. i 2011 til § 06.11.01.80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

17,017,0

10. RådgiverbistandOver kontoen finansieres udgifter til fællesomkostninger i tilknytning til rådgiverbistanden,såsom udgifter til rekruttering, forsikring, sundhedsrådgivning, rådgiverseminarer mv., korttids-rådgivere som ikke relaterer sig til gennemførelsen af programmer og projekter, samt korte besøgi Danmark.Rådgiverbistanden stiller viden, ekspertise og specialiseret administrativ støtte til rådighed iforbindelse med gennemførelsen af udviklingssamarbejdet. Rådgivere er som hovedregel placereti modtagerlandets offentlige administration med henblik på kapacitetsopbygning af samarbejds-

§ 06.32.04.10.

115

partnerne i udviklingslandene. Der er udarbejdet en særlig strategi for rådgiverbistand. Uden-rigsministeriet bistås af eksternt konsulentfirma i rekrutteringen af langtidsrådgivere.Udgifter til løn mv. for såvel udsendte som lokale lang- og korttidsrådgivere og bilateralejuniorrådgivere i relation til gennemførelsen af sektorprogrammer og projekter afholdes over deenkelte landerammer under § 06.32.01. Lande i Afrika og § 06.32.02. Lande i Asien og Latin-amerika.11. StipendiatbistandStipendiebistanden har til formål at bidrage til kapacitetsudviklingen i udviklingslandene.Stipendievirksomheden, der hovedsagelig foregår i Danmark og i udviklingslandene, søger førstog fremmest at dække uddannelsesbehov i danskfinansierede programmer og projekter i partner-lande samt dansk støttede NGO-aktiviteter i en bredere kreds af lande. Uddannelsesaktiviteternebliver i stigende grad integreret i program- og projektbevillingerne.Med henblik på udvikling af den private sektor i partnerlande deltager årligt op til 120 sti-pendiater fra disse lande i målrettede kurser og studier på danske universiteter og uddannelses-institutioner. Endvidere finansieres fra nærværende konto med op til 10 mio. kr. årligt stipendiertil gennemførsel af kandidatuddannelser på danske og sydafrikanske universiteter.Danske erhvervsvirksomheder kan søge økonomisk støtte til gennemførelse af kurser som ledi kontrakter med udviklingsfremmende formål i udviklingslande med et BNI pr. indbygger på optil USD 2.570. Der ydes ikke erhvervsstipendier til kontrakter finansieret af Danida eller andrelandes bistandsorganisationer. Der afsættes fra kontoen op til 4 mio. kr. til erhvervsstipendier i2011. Efter bevilling af stipendierne varetages den øvrige administration af stipendiaterne samtplanlægning og kvalitetssikring af uddannelserne og træningskurserne af Danida FellowshipCentre (DFC). Tilskud til centerets driftsbudget finansieres fra denne konto. Udover bevillingenunder nærværende konto administrerer DFC stipendiater på studieophold i Danmark, som finan-sieres under de bilaterale sektorprogrammer og projekter, og en række forskningsbevillinger under§ 06.35.01.10., § 06.35.01.11., § 06.35.02.10. og § 06.35.02.11.12. FirmarådgivereFirmarådgivere anvendes til en række opgaver i tilknytning til bistandsaktiviteternes tilrette-læggelse og administration, herunder til sektorstudier, identifikation, detailstudier, udbud mv. Afbevillingen afholdes også udgifter til opgaver udført i fællesskab med andre organisationer. Fir-marådgivere i tilknytning til bistandsaktiviteternes gennemførelse (faglig bistand, uddannelse,træning mv.) finansieres som hovedregel over de respektive program- og projektbevillinger.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.Bistandsfaglig kompetenceudvikling, der tidligere blev varetaget af Danida Center for Com-petence Development (DCCD), varetages som en integreret del af § 06.11.01.80. Udenrigsmini-steriets Kompetencecenter. Kompetencecenteret varetager på bistandsområdet den overordnedeudvikling og gennemførelse af en målrettet og tidssvarende bistandsfaglig kompetenceudviklingaf såvel rådgivere som Danidas egne medarbejdere samt i mindre omfang partnere i samarbejds-landene. En væsentlig del af kursusafviklingen vil fortsat blive udlagt til private firmaer, ligesomder i stigende omfang er etableret et samarbejde med andre bistandsorganisationer om udviklingog afholdelse af kurser.14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifterUnder kontoen afholdes en række udgifter, der relaterer sig direkte til administrationen afudviklingsbistand såsom IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter for ambassaderne iudviklingslandene.

116Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.Sektor

§ 06.32.04.14.

201070

201173,773,7

201271,371,3

201371,371,3

201471,371,3

I alt .............................................................

15. Rådgivende enhederRådgivende enheder understøtter forberedelsen og implementeringen af sektorprogrammer,miljøprogrammer, Business-to-Business programmer eller andre indsatsområder, hvor program-mernes karakter nødvendiggør specialviden i forbindelse med udviklingsbistanden. Rådgivendeenheder er som hovedregel etableret på en dansk ambassade i modtagerlandet. I andre tilfældekan rådgivende enheder være etableret i lande/områder, hvortil Danmark yder bistand uden athave en ambassade (programenheder/repræsentationskontorer) samt i tilknytning til udmøntningenaf særlig projektbistand, multilateral bistand, økonomistyring og faglig ekspertise i hjemmetje-nesten. For rådgivende enheder placeret på ambassader i partnerlande mv. opgøres de rådgivendeenheders andel af fællesomkostningerne på grundlag af hovedprincipperne i den takstmodel, somanvendes for de specialattachéer, som er udsendt til udenrigsrepræsentationerne.Rammen for Udenrigsministeriets forbrug af rådgivende enheder som finansieres af til-skudsmidler øges i 2011, jf. nedenstående tabel. Forhøjelsen af rammen vil bl.a. blive anvendttil opfølgningen på den nye strategi for dansk udviklingspolitik.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorForbrug af rådgivende enheder i alt .........I alt .............................................................20108080201194,894,8201294,894,8201394,894,8201494,894,8

06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.(Reservationsbev.)Under denne konto afholdes udgifter til gennemførelsen af Business-to-Business Programmetog Programmet for Innovative Partnerskaber samt udgifter til FN's Global Compact samt CSR-træningsfonden vedr. IFU-investeringer. Programmernes formål er at bidrage til økonomisk vækstog social udvikling.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................12. Business-to-Business Program-mer (B2B)Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringerUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................15. Innovative PartnerskaberUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008222,2

2009204,6

2010232,0

F282,0

2012232,0

2013232,0

2014232,0

180,50,0180,5

186,9-186,9

200,0-200,0

6,06,029,829,8

--14,714,7

3,03,027,027,0

§ 06.32.05.16. FN's Global CompactUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................17. Gennemførsel af aktiviteter i er-hvervshandlingsplanenUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

117

6,06,0

3,03,0

2,02,0

50,050,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

21,321,3

12. Business-to-Business Programmer (B2B)Business-to-Business Programmets bevilling anvendes til at fremme etablering af langsigtetbæredygtigt samarbejde mellem virksomheder i modtagerlandene og danske virksomheder medhenblik på at styrke den lokale erhvervsudvikling. Programmet yder støtte til træningsindsatserog overførsel af teknologi fra den danske partner til den lokale partner. Programmet støtter end-videre aktiviteter, der forbedrer arbejdsmiljøet. Endvidere vil der fortsat blive lagt vægt på atskabe synergi i forhold til sektorprogrammerne.Projekter vurderes bl.a. ud fra fire udviklingskriterier: øget konkurrenceevne, øget beskæfti-gelse, forbedret miljø og arbejdsmiljø samt fremme af virksomheders samfundsansvar. Samar-bejde støttet under Business-to-Business Programmet kan maksimalt opnå 5 mio. kr. i støtte.Business-to-Business Programmet omfatter alle partnerlande, Sydafrika og Egypten, med fo-kus på de lande, som har et særligt vækstpotentiale. Fordelingen af bevillingen på lande og sek-torer afhænger af efterspørgslen, dog med fokus på at hovedparten af bevillingen går til Afrika.I Danmark afholdes udgifter til konsulentbistand og markedsføring. Endvidere afholdes ud-gifter til TechChange-arrangementer, hvor virksomheder fra udviklingslande inviteres til at del-tage i danske erhvervsmesser. TechChange omfatter også delegationsrejser for danske virksom-heder til udviklingslandene.Administrationen af Business-to-Business programmet og tilhørende aktiviteter, herunderBusiness-to-Business Miljø programmet i Kina og Indonesien, som finansieres over § 06.34.01.20Bilaterale miljøindsatser, varetages af et sekretariat i Udenrigsministeriet sammen med udsendteprogramkoordinatorer og lokalt ansat personale på ambassaderne. Løn, tjenesterejser og øvrigedriftsudgifter for sekretariatet samt udsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieresover § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorUdgifter i Danmark ...................................Burkina Faso..............................................Ghana .........................................................Egypten ......................................................Kenya .........................................................Mozambique...............................................Sydafrika ....................................................Tanzania .....................................................Uganda .......................................................Zambia .......................................................Bangladesh .................................................200861817201218326117200961211262122119417201033111320191912204182011201220132014

118Bhutan ........................................................Nepal ..........................................................Vietnam ......................................................Bolivia ........................................................Nicaragua ...................................................Ikke allokeret .............................................I alt .............................................................

§ 06.32.05.12.122910121921523121419423301310200200200200200200200200200

13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringerBevillingen anvendes til træning og kapacitetsopbygning inden for corporate social respon-sibility (virksomheders samfundsansvar) i projekter, som Industrialiseringsfonden for udvik-lingslande (IFU) investerer i.Kontoen er en rammebevilling.15. Innovative PartnerskaberStøtten til Programmet for Innovative Partnerskaber anvendes til bl.a. træningsindsatser, op-lysningsindsatser, teknologioverførsel samt kapacitetsudvikling af aktører i udviklingslandene.Innovative, brede partnerskaber mellem danske virksomheder og lokale offentlige organisationer,erhvervsorganisationer, NGO'er m.fl. bidrager til økonomisk vækst og social udvikling genneminnovative løsninger på udfordringer i udviklingslandene. Projekter vurderes ud fra en rækkeudviklingskriterier, herunder øget beskæftigelse og bekæmpelse af korruption.Programmet støtter partnerskaber, der fremmer virksomheders samfundsansvar inden forrammerne af FN's Global Compact samt partnerskaber, der fremmer socialt ansvarlig innovationinden for FN's 2015 mål. Fælles for partnerskaberne er, at virksomhedernes særlige viden ogkernekompetencer udnyttes til gavn for både erhvervslivet og samfundet. Partnerskaber kanmaksimalt støttes med henholdsvis 3 eller 5 mio. kr. afhængig af om støtten går til fremme afsamfundsansvar eller socialt ansvarlig innovation.Programmet for Innovative Partnerskaber omfatter alle partnerlande med undtagelse af Boli-via og Nicaragua, samt Sydafrika og Egypten. Projekter i Afrika, prioriteres højt. Der er mulighedfor at iværksætte regionale indsatser i Afrika, hvor projektet dog forankres i et partnerland.Administrationen af Programmet for Innovative Partnerskaber og tilhørende aktiviteter vare-tages af et sekretariat i Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokaltansat personale på ambassaderne. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for sekretariatet samtudsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende en-heder. Programmet for Innovative Partnerskaber erstattede i 2009 Programmet for Offentlige-Private Partnerskaber.Kontoen er en rammebevilling.16. FN's Global CompactFN's Global Compact har til formål at inddrage private virksomheder i løsningen af de socialeog miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Private virksomheder kan tilsluttesig Global Compact og dokumentere, at de efterlever principperne indenfor områderne menne-skerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.17. Gennemførsel af aktiviteter i erhvervshandlingsplanenI 2011 afsættes 50 mio. kr. på kontoen med henblik på at løfte nye initiativer i umiddelbaropfølgning på prioritetsområdet Vækst og beskæftigelse i Strategi for Danmarks udviklingssam-arbejde (2010). Nye initiativer vil have fokus på at styrke udvikling af værdikæder inden for bl.a.fødevareproduktion samt fremme af regional markedsudvikling. Samtidig vil der blive givet pri-oritet til styrkelse af innovative partnerskaber mellem virksomheder og eksempelvis civilsamfundeller forskningsverdenen, der vil kunne bidrage til overførsel af grøn teknologi og kapacitetsop-bygning i udviklingslande.Kontoen er en rammebevilling.

§ 06.32.05.17.

119

06.32.06. Blandede kreditter(Reservationsbev.)Formålet med blandede kreditter er at lette udviklingslandenes adgang til at opnå kredittertil finansiering af leverancer af kapitaludstyr, tjenesteydelser mv. Støtten ydes som rentestøtte ogkontantbidrag. Under den bundne ordning, hvor alene danske leverancer kan finansieres, ermodtagerne lande med et BNI per capita på maksimalt 80 pct. af den af OECD fastsatte grænsefor lande, der må modtage bundne blandede kreditter. Denne grænse er p.t. USD 3.084(2009/2010). Herudover er det et krav, at landene skal være relativt kreditværdige. Den ubundneordning, der blev etableret i 2002 jf. Akt. 137 af 2. maj 2002, kan finde anvendelse i Danmarkspartnerlande, Sydafrika og Egypten. Bevillingerne til projekter godkendes af Udvalget for Blan-dede Kreditter, der er nedsat i henhold til Akt. 406 af 7. september 1993. Udvalgets medlemmerudpeges af udviklingsministeren.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Blandede kreditterUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008348,6348,6348,6

2009349,8349,8349,8

2010350,0350,0350,0

F350,0350,0350,0

2012350,0350,0350,0

2013350,0350,0350,0

2014350,0350,0350,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,10,1

10. Blandede kreditterUdgifterne i forbindelse med ydelse af blandede kreditter består i betaling af rentestøtte,kontantbidrag, hensættelse af risikopræmier, diverse udgifter til information, leverancekontrol,teknisk assistance, forundersøgelsesstudier mv. Projekter i partnerlande prioriteres, særligt Afrikasyd for Sahara. Endvidere søges at opnå synergi med sektorprogramstøtten og andre bistandsin-strumenter. Under "andet" i aktivitetsoversigten anføres bl.a. regulering af hensættelser underblandede kreditter. Udgifterne i forbindelse med ydelse af blandede kreditter afholdes på udbe-talingstidspunktet.

06.32.07. Lånebistand(Reservationsbev.)Folketinget besluttede i 1988 at afskaffe bilaterale lån til udviklingslandene som bistands-form. På grundlag af de retningslinjer, som Finansudvalget tiltrådte ved Akt. 218 af 31. maj 1995,ydes der eftergivelse eller reduktion af en række udviklingslandes statslånsgæld til Danmark.Udviklingslandenes samlede statslånsgæld til Danmark udgjorde 3,8 mia. kr., da ordningen blevomlagt pr. 31.12.1998.Fra og med finansåret 1998 indtægtsføres afdrag på tidligere ydede statslån til udviklings-landene på konto § 07.13.35.10. Afdrag og indfrielser, under Finansministeriets bevillingsområde.

120Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2

§ 06.32.07.

BeskrivelseEventuelle merindtægter under § 06.32.07.13. Nedskrivning af lån vilkunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vilmindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................12. Afskrivning af lånUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................Indtægt ................................................55. Statslige udlån, afgang ..................13. Nedskrivning af lånIndtægt ................................................55. Statslige udlån, afgang ..................14. Gældslettelse til udviklingslan-deneUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008605,9155,5155,5155,5155,5155,5--

200922,8----155,5-155,5155,5155,5

201080,0-------

F30,0-------

201280,0-------

201380,0-------

201480,0-------

450,4450,4

22,822,8

80,080,0

30,030,0

80,080,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

238,3238,3

14. Gældslettelse til udviklingslandeneGældslettelsen gives til fattige, højtforgældede lande på deres gæld til den danske stat(Danmarks Erhvervsfond/Eksport Kredit Fonden) som følge af garanterede eksportkreditter.Gældslettelsen kan ydes ved reduktion af gældens hovedstol eller som løbende rentetilskud.Gældslettelse forudsætter normalt, at der foreligger en multilateral aftale herom imellem debi-torlandet og kreditorlandenes koordinationsorgan, den såkaldte Paris-klub. For lande, hvis gældskal behandles i henhold til det udvidede initiativ for højtforgældede, fattige lande (HIPC-initia-tivet), er forudsat, at hele eksportkreditgælden til Danmark eftergives. Den hidtidige forudsetebevilling til bilateral gældslettelse er i 2011 nedjusteret med ca. 510 mio. kr. i lyset af, at der ikkeforudses indgået nye gældsaftaler i 2011.Kontoen er en rammebevilling.

§ 06.32.08.

121

06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Under nærværende hovedkonto afholdes udgifter til Rehabiliterings- og Forskningscentret forTorturofre, Det Arabiske Initiativ, indsatser vedrørende stabilitet og konfliktforebyggelse samt tilstøtte for demokrati og menneskerettigheder.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Styrkelse af indsatser i nærom-råderUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................20. Bilateral regionalbistandUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................30. Projekter til støtte for demokratiog menneskerettighederUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................40. Støtte til Rehabilitering- ogForskningscentret for Torturofre(RCT)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................50. Det Arabiske InitiativUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................60. Stabilisering og konfliktforebyg-gelseUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................70. Demokrati og menneskerettighe-derUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008364,0

2009662,6

2010648,0

F398,0

2012398,0

2013398,0

2014398,0

-0,4-0,4-0,7-0,7

---3,2-3,2

----

-3,7-3,7

-5,3-5,3

47,044,03,0100,9100,9

48,048,0-99,099,0

48,048,0-100,0100,0

75,875,8

304,9304,9

250,0250,0

100,0100,0

145,1145,1

219,1219,1

250,0250,0

150,0150,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

6,66,6

122

§ 06.32.08.40.

40. Støtte til Rehabilitering- og Forskningscentret for Torturofre (RCT)Der ydes et generelt bidrag til Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT).Bidraget vil i overensstemmelse med organisationens fireårige rulleplan især blive anvendt til tohovedformål: 1) udviklingsprojekter i udviklingslande, herunder forebyggelse, projekt- og pro-gramrelateret oplysning og fortalervirksomhed og 2) forskning i tortur og organiseret vold medrelevans for forholdene i udviklingslandene, herunder internationalt oplysningsarbejde. Efter ud-fasningen af Udenrigsministeriets støtte til RCTs rehabiliteringsvirksomhed, lægges der stor vægtpå at styrke koblingen mellem RCTs forskningsindsats og udviklingsaktiviteter i udviklingslan-dene.50. Det Arabiske InitiativDet Arabiske Initiativ, der blev lanceret i 2003, dækker primært Mellemøsten og Nordafrikafra Marokko i vest til Iran i øst og er en integreret del af dansk udenrigspolitik. Initiativet omfatteret multilateralt og et bilateralt spor. Målet med det multilaterale spor er at styrke de multilateraleforas indsatser, særligt EU's, i forhold til at støtte reformprocesser i regionen. Målet med det bi-laterale spor er at styrke Danmarks dialog med landene i regionen og at støtte specifikke re-formprocesser igangsat af aktører i regionen. Det bilaterale spor gennemføres ved programmer iop til seks lande og dels ved tematiske programmer inden for tre centrale temaer: 1) frihedsret-tigheder og god regeringsførelse, 2) videnssamfund og mediefrihed, samt 3) ligestilling.Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.Kontoen er en rammebevilling.60. Stabilisering og konfliktforebyggelsePå rammen for stabilisering og konflikthåndtering afsættes midler til multilaterale og bilate-rale indsatser, der fremmer stabilisering og konflikthåndtering. Strategien for dansk udviklings-samarbejde (2010) fremhæver at udvikling og sikkerhed hænger tæt sammen. Strategien har femnye prioritetsområder for udviklingssamarbejdet, hvoraf den ene er en målrettet dansk indsats forfred, frihed og sikkerhed. Der sigtes med bidragene på at støtte politiske og udviklingsorienteredeindsatser med prioritet til indsatser i Afrika. Først og fremmest bidrages med 65 mio. kr. årligttil den tværministerielle Globalramme, som består af midler under henholdsvis Udenrigsministe-riet og Forsvarsministeriet, til fælles sammentænkte stabiliseringsindsatser primært i Afrika ogAfghanistan/Pakistan-regionen.Som følge af den nye partnerlandetilgang er større indsatser i partnerlande, som tidligere harværet finansieret under nærværende konto (Zimbabwe, Somalia og Sudan), flyttet til selvstændigekonti under § 06.32.01 Udviklingslande i Afrika.Kontoen er en rammebevilling.70. Demokrati og menneskerettighederOver kontoen støttes konkrete indsatser i ikke-partnerlande samt regionale og globale tvær-gående indsatser, der kan bidrage til opbygningen af stadig flere frie og effektive demokratiskestater, forbedring af retstilstanden og fremme af respekten for menneskerettigheder i udviklings-landene, herunder også støtte til forskning, metodeudvikling og udredningsarbejde vedrørendemenneskerettigheder samt til visse internationale aktiviteter til støtte for oprindelige folk. Medhenblik på en effektivisering af bistanden til demokrati og menneskerettigheder vil indsatser overdenne konto blive fokuseret på et mindre antal organisationer og temaer over de kommende år.Bidrag ydes på ad hoc basis til statslige partnere og i form af flerårige aftaler med organisationer.Man har fra dansk side etableret et samarbejde med International Work Group for IndigenousAffairs (IWGIA), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), InternationalOrganisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), International Media Support (IMS), In-ternational Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Transparency International(TI), den danske ombudsmandsinstitution og det Danske Institut for Menneskerettigheder (IMR).Støtten til FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) afholdes endvidere over

§ 06.32.08.70.

123

nærværende konto. Over kontoen finansieres desuden Institut for Flerpartisamarbejde, der blevoprettet ved lov i 2010 med henblik på at fremme engagementet for at styrke demokratiske rets-samfund i udviklingslandene.,Som følge af den nye partnerlandetilgang er større indsatser i partnerlande, som tidligere harværet finansieret under nærværende konto (bl.a. Burma, Cambodja og Indonesien), flyttet tilselvstændige konti under § 06.32.02 Udviklingslande i Asien og Latinamerika.Kontoen er en rammebevilling.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorInstitut for Menneskerettigheder ...............Ombudsmanden .........................................IWGIA .......................................................IRCT...........................................................INTOSAI ....................................................International Media Support......................IDEA ..........................................................Transparency International ........................OHCHR ......................................................Andre MRD-indsatser................................I alt .............................................................201029,2245201129,247102199,6182,2250,01539,8150,061576,1150,01563,8150,091549,8150,02715201229,22,7201329,2201429,247

06.32.10. Overgangsbistand til vestlige Balkan (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................11. Overgangsbistand til øvrige Bal-kanUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008-0,3

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-0,3-0,3

06.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Naboskabsprogrammet blev iværksat i 2004 og omfatter EU's naboer mod øst og sydøst.Anden fase af programmet løber fra 2008-2012. Naboskabsprogrammets overordnede målsætninger at understøtte Danmarks udenrigspolitiske prioritet om et fredeligt og stabilt Europa i vækstog fremgang. Programmet skal medvirke til at fremme åbne, demokratiske retssamfund, baseretpå en stabil politisk og økonomisk udvikling i EU's nabolande mod øst og sydøst. Samtidig skalprogrammet styrke Danmarks position og gennemslagskraft både bilateralt og multilateralt i re-lation til naboområderne. Programmet gennemføres i overensstemmelse med Strategien for Na-boskabsprogrammet (2008-2012).Naboskabsprogrammets strategi omfatter følgende landekreds: Albanien, Armenien, Azer-bajdjan, Hviderusland, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Moldo-va, Montenegro, Rusland, Serbien, Tyrkiet og Ukraine. Derudover omfatter naboskabsregionende fem centralasiatiske lande Kazakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.I regeringsgrundlaget fra oktober 2007 tillægges bistand til Balkan og Kaukasus høj prioritet. Istrategien for Naboskabsprogrammet (2008-2012) har endvidere Ukraine høj prioritet.Naboskabsprogrammets landeindsatser vælges på baggrund af en politisk og udviklings-mæssig prioritering og under hensyntagen til Danmarks udenrigspolitiske og økonomiske inte-

124

§ 06.32.11.

resser. Prioriteringen af indsatsen sker gennem fokusering på udvalgte lande og regioner samtpå udvalgte indsatsområder. Indsatsområderne identificeres løbende i tæt samarbejde med mod-tagerne og med udgangspunkt i landenes egne strategier og udviklingspolitiske målsætninger.Naboskabsprogrammet gennemføres i overvejende grad gennem længerevarende og større pro-grammer, der suppleres med mindre, kortvarige indsatser (projekter), hvilket giver den fornødnefleksibilitet med henblik på hurtig respons, når den politiske udvikling i modtagerlandene tilsigerdette. Der kan indgås rammeaftaler med statslige institutioner, herunder Dansk Institut for Men-neskerettigheder og Dansk Institut for Internationale Studier, om gennemførelse og administrationaf udvalgte, mindre aktiviteter under programmet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.12BeskrivelseTilsagn inkluderer tilbageførsler af tilsagn fra de nedlagte konti §06.11.19.10. Almindelig virksomhed, § 06.11.19.15. Freds- og stabi-litetsfremmende indsatser på Balkan, § 06.11.19.20. Demokratifonden,§ 06.11.19.25. Støtteindsatser i det udvidede EU's nabolande, herunderØstersøregionen., § 06.11.19.30. Naboskabsindsatser i lande, der eromfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistandog § 06.11.19.40. Naboskabsindsatser i lande, der ikke er omfattet afOECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand.Af kontoen kan der, med henblik på bistandsrelevante indsatser i for-hold til EU's naboer mod øst og sydøst, afholdes udgifter til sekunde-ring af eksperter og rådgivere i bl.a. internationale organisationer ogcentrale offentlige institutioner.

BV 2.10.5

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. ProgramindsatserUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Øvrige indsatserUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008203,0198,8194,84,04,24,20,0

2009196,9169,5169,5-27,427,4-

2010200,0160,0160,0-40,040,0-

F200,0165,0165,0-35,035,0-

2012200,0165,0165,0-35,035,0-

2013200,0165,0165,0-35,035,0-

2014200,0165,0165,0-35,035,0-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,42,4

§ 06.32.11.10.

125

10. ProgramindsatserI 2011 planlægges afgivet tilsagn til følgende større programindsatser:Sektorprogramstøtte til fremme af energieffektivitet og miljøbeskyttelse i Ukraine:Formåletmed støtten er gennem en international trustfond for Østeuropa, som administreres af den Euro-pæiske Udviklingsbank, EBRD, at medvirke til effektivisering af energiforbruget i Ukraine i bl.a.fjernvarme- og elforsyningssektoren. Endvidere skal fonden bidrage til konkrete miljøforbedrin-ger, bl.a. på spildevandsområdet. Det langsigtede mål er at fremme miljøvenlige løsninger, dervil kunne bidrage til at skabe øget energiforsyningssikkerhed. Fonden iværksattes i 2009 og løberforeløbig frem til 2014. Det danske bidrag til fonden andrager 39 mio. kr. i 2011.Sektorprogramstøtte til privatsektorudvikling i Kosovo:Programmet sigter på at understøtteKosovos regerings bestræbelser på at fremme vækst og beskæftigelse gennem støtte til landbrugetog relaterede erhverv i fattige landområder samt til opbygning af kapaciteten på det kommunaleniveau. Der vil blive lagt vægt på at effektivisere landbrugsproduktionen og at tilpasse denne tilEU's normer og standarder med henblik på at øge eksporten. Programmet planlægges at løbe iperioden 2011-2015 med et tilsagn på 76 mio. kr.i 2011.Sektorprogramstøtte til fremme af regional udvikling i Armenien:Programmet har til formålat bidrage til at styrke beskæftigelsen i de fattige landområder af Armenien gennem fremme afden økonomiske vækst. Konkret satses der bl.a. på at støtte små og mellemstore virksomhedersamt at forbedre rammebetingelserne for erhvervslivet gennem kapacitetsopbygning. Programmetplanlægges at løbe i perioden 2011-2014 med et tilsagn på 20 mio. kr. i 2011.Programstøtte til bekæmpelse af menneskehandel i naboskabslandene:Programmet har tilformål at bekæmpe menneskehandel i naboskabslandene gennem støtte til forebyggende aktivi-teter samt at gennemføre aktiviteter, der kan støtte ofrene for menneskehandel. Geografisk erprogrammet fokuseret på bl.a. Moldova og Ukraine, men også andre lande i Østeuropa kan bliveinddraget, herunder Kaukasus-regionen. Programmet planlægges at løbe i perioden 2011-2013med et tilsagn på 30 mio. kr. i 2011.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorEnergiforsyning og Sikkerhed i Ukraine ..Privatsektorudvikling i Kosovo.................Privatsektorudvikling i Georgien ..............Privatsektorudvikling i Armenien .............Regionalt Program mod menneskehandel.Uallokerede midler til andre programmerTidligere års tilsagn (i alt).........................I alt .............................................................2010201139762030160160160165160160160160160201220132014

20. Øvrige indsatserUdover programindsatserne ydes der bistand til andre indsatser, bl.a. til EU's sikkerheds- ogforsvarspolitiske (ESPD) mission i Kosovo og Georgien, øvrige sekunderinger, deltagelse i EU'stwinning program mv. Bevillingen anvendes også til at fremme dansk deltagelse i EU's twin-ning-program i lande, hvor twinning (dvs. institutionsopbygning ved samarbejde direkte mellemoffentlige institutioner) anvendes til EU-finansierede udviklingsaktiviteter.Danmark sekunderer et betydeligt kontingent til den EU-ledede ESDP-mission i Kosovo, li-gesom der sekunderes danskere til det Internationale Civile Kontor. Sekunderingerne omfatterdommere, anklagere, fængselsbetjente, sikkerhedsfolk, toldeksperter, politiske rådgivere mv.Endvidere sekunderes et antal eksperter til internationale organisationer med henblik på at un-derstøtte Naboskabsprogrammets generelle målsætninger. Endelig kan kontoen anvendes til min-dre tværgående aktiviteter og initiativer som for eksempel hurtige målrettede indsatser i nabo-skabslandene, generel informationsvirksomhed, konferencer m.m. Under mindre, målrettede ind-

126

§ 06.32.11.20.

satser vedrører i 2011 1,8 mio. kr. til projekter i Rusland, som ikke medregnes som udviklings-bistand.Kontoen er en rammebevilling.

06.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)Dette aktivitetsområde omfatter den del af den bilaterale bistand, der ydes gennem privatedanske organisationer. Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at fo-retage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100mio. kr. skal forelægges Folketingets Finansudvalg.

06.33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) (tekstanm. 101)(Reser-vationsbev.)Under denne konto afholdes udgifter til at understøtte gennemførelsen af strategien for danskstøtte til civilsamfundet i udviklingslandene. Strategien, der blev offentliggjort i december 2008,forholder sig bl.a. til civilsamfundets rolle i forhold til 2015-Målene og Paris-erklæringen ombistandseffektivitet. Hertil kommer de særlige vilkår, der gælder i skrøbelige situationer og startermed særligt svage civilsamfund, samt behovet for mere fleksible samarbejdsformer og arbejdetmed at dokumentere resultaterne af bistanden. De danske organisationer spiller en central rolle igennemførelsen af strategien. Forudsætningerne for anvendelsen af NGO-bevillingen er nærmerebeskrevet nedenfor. Bistanden omfatter støtte til grupper og repræsentanter for fattige og udsattei civilsamfundet i udviklingslandene, herunder særligt Afrika. Bistanden ydes i form af støtte tilfortalervirksomhed og kapacitetsopbygning. NGO-samarbejdet gennemføres som støtte underrammeaftaler med større danske organisationer, støtte i form af tilskud til programmer og en-keltprojekter samt støtte under forskellige puljeordninger. Støtte til ansøgninger om tilskud tilenkeltprojekter op til 5 mio. kr. administreres af Projektrådgivningen og finansieres over §06.33.01.12. Puljeordninger, mens støtte til ansøgninger om tilskud til programmer og enkelt-projekter over 5 mio. kr. administreres af Udenrigsministeriet over § 06.33.01.11. Andre Samar-bejdsformer med NGO'er. Den endelige fordeling af tilskud administreret af Projektrådgivningenog af Udenrigsministeriet afhænger bl.a. af organisationernes ansøgninger til projekter op til ellerover 5 mio. kr. Der ydes endvidere støtte til organisationernes oplysningsaktiviteter i Danmark,der ikke kan overstige 2 pct. af de bevilligede program- og projektudgifter.Som led i støtten yder Udenrigsministeriet til den udførende organisation et administrations-vederlag til aktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke overstige 7 pct. af støtten (ekskl.vederlaget), og den konkrete anvendelse skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbetantages at indgå i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.Opgaver i forbindelse med udvidet kontrol med organisationernes regnskaber og administra-tive systemer varetages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifterne hertil dækkes over §06.32.04.15. Rådgivende enheder.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. RammeaftalerUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................11. Andre samarbejdsformer medNGO'erUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

20081.022,7530,6530,6

20091.088,6547,0547,0

20101.023,0547,0547,0

F1.023,0547,0547,0

20121.023,0547,0547,0

20131.023,0547,0547,0

20141.023,0547,0547,0

366,1366,1

399,9396,6

342,0342,0

340,0340,0

§ 06.33.01.46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................12. PuljeordningerUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

127

-125,9125,9

3,2141,7141,7

-134,0134,0

-136,0136,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,21,2

10. RammeaftalerDer har siden 1990 været mulighed for at indgå rammeaftaler med organisationer om bi-standsaktiviteter i udviklingslandene. I henhold til disse rammeaftaler identificerer og gennem-fører rammeorganisationerne selv aktiviteterne (herunder valg af samarbejdslande, projekttyperog målgrupper) inden for nærmere angivne retningslinjer for budgettering, rapportering og regn-skabsaflæggelse. Som led i Udenrigsministeriets tilsyn foretages der løbende vurderinger og ka-pacitetsanalyser af de pågældende organisationer, herunder med henblik på at vurdere organisa-tionernes evne til at dokumentere resultater og som grundlag for bl.a. fastlæggelse af niveauet forde årlige tilsagnsrammer.Der er indgået rammeaftaler med Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, DanskRøde Kors, Ulandsorganisationen IBIS, CARE Danmark og Red Barnet.Rammeorganisationerne bidrager med en egenfinansiering på minimum 10 pct. af det sam-lede danske offentlige tilskud til den pågældende rammeorganisations program- og projektakti-viteter i udviklingslandene. Egenfinansieringen opgøres som bidrag fra kontante midler rejst iDanmark målt ved udgangen af finansåret. Aktiviteter, der udføres af rammeorganisationerne efterkonkret aftale med Udenrigsministeriet, medregnes ikke i egenfinansieringskravet. Indsamlings-loven giver organisationer med rammeaftaler finansieret over nærværende konto, og som er om-fattet af egenfinansieringskravet, adgang til at foretage landsindsamlinger.Mellemfolkeligt Samvirke (MS)har som mål at fremme mellemfolkelig forståelse og solida-ritet med henblik på bæredygtig global udvikling. MS' udviklingsarbejde tager udgangspunkt ipartnerskaber med organisationer i udviklingslande og baseres på landestrategier, der fokusererpå fremme af demokratisk udvikling.Folkekirkens Nødhjælp (FKN)har som mål at hjælpe undertrykte og svage befolkningsgrup-per samt at styrke deres muligheder for ved egen hjælp at ændre de forhold, der forårsager deresmarginalisering. Dette gøres gennem langsigtet udviklingsbistand og humanitær nødhjælp. FKNarbejder både multilateralt, især gennem Det Lutherske Verdensforbund og Kirkernes Verdensråd,og bilateralt i samarbejde med lokale kirker, kirkeråd og NGO'er.Dansk Røde Kors (DRK)har som mål at forbedre vilkårene for de mest sårbare befolk-ningsgrupper gennem nødhjælp og langsigtede udviklingsprojekter i udviklingslande. Udvik-lingsarbejdet fokuseres særligt inden for katastrofeforebyggelse og -beredskab samt sundhedsar-bejdet. DRK arbejder overvejende gennem de nationale Røde Kors selskaber i udviklingslandene.Ulandsorganisationen IBIShar som mål gennem udviklingsarbejde og fortalervirksomhed atstyrke civilsamfundene i udviklingslandene. Styrkelse af uddannelsesmuligheder, bekæmpelse afhiv/aids, fremme af folkelig deltagelse i lokal regeringsførelse samt aktiviteter, der adressererglobale strukturelle årsager til fattigdom, står centralt.CARE Danmarkhar som mål at forbedre eksistensgrundlaget for marginaliserede befolk-ningsgrupper i landområderne ved at fremme en bæredygtig økonomisk og social udvikling, førstog fremmest gennem en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. CARE Danmark arbejderbl.a. gennem CARE International i de enkelte lande.

128

§ 06.33.01.10.

Red Barnethar som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og mulighederfor at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's konvention om barnets rettig-heder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingsbistand. Red Barnet ermedlem af den internationale Red Barnet alliance, der består af 28 selvstændige Red Barnet or-ganisationer.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorMellemfolkeligt Samvirke .........................Folkekirkens Nødhjælp..............................Dansk Røde Kors.......................................Ulandsorganisationen IBIS........................CARE Danmark.........................................Red Barnet .................................................I alt .............................................................20101561157011343505472011156115701134350547201215611570113435054720131561157011343505472014156115701134350547

11. Andre samarbejdsformer med NGO'erDanske organisationer, der ikke har rammeaftaler, kan søge om støtte i form af tilskud tilflerårige programmer, der har et tydeligt strategisk fokus (geografisk, sektor- eller temamæssigt)og enkeltprojekter samt i særlige tilfælde støtte til aktiviteter, der gennemføres i et koordineretsamarbejde mellem flere organisationer og andre aktører, herunder erhvervsliv og forskningsin-stitutioner (allianceprogrammer). Der ydes endvidere tilskud til evalueringer. Hertil kommer, atbevillingen i begrænset omfang kan anvendes til internationale aktiviteter, der har til formål atfremme målsætningerne i Civilsamfundsstrategien.Kontoen er en rammebevilling.12. PuljeordningerBevillingen vil blive anvendt til finansiering af puljeordninger gennem paraplyorganisatio-nerne Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) ogDanske Handicaporganisationer (DH) samt Projektrådgivningen, renoverings- og forsendelses-ordningen og Fagligt netværksarbejde til følgende aktiviteter:Miniprogrammerer aftaler om puljeordninger mellem Udenrigsministeriet og henholdsvisDUF, DMRU og DH om støtte til mindre udviklingsprojekter og udsendelse af personel og fri-villige. Under aftalerne kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes aktiviteter inden for enfastsat ramme uden yderligere anmodning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. tilafprøvning af bistandsstrategier og pilotprojekter med mulige samarbejdspartnere i udviklings-lande. Endelig vil en del af puljeordningen med DMRU blive anvendt til dækning af skolegangfor børn af udsendte - fra private organisationer i Danmark, som udfører opgaver i udviklings-lande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som ikke på anden vis er finan-sieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i henhold til særlige retnings-linjer.Projektrådgivningener en sammenslutning af mindre organisationer i Danmark. Der ydestilskud til den rådgivning, Projektrådgivningen udfører over for mindre danske organisationer,herunder f.eks. i forhold til flygtninge- og indvandrergrupper med henblik på at forbedre dereskapacitet til at formulere og gennemføre konkrete udviklingsaktiviteter. Herudover får Projek-trådgivningen stillet et rammebeløb til rådighed til en projektpulje, hvor organisationerne kan søgeom støtte til afsluttende projektforberedelse og partnerskabssamarbejde samt projekter op til 5mio. kr.Renoverings- og forsendelsesordningen,der administreres af Mellemfolkeligt Samvirke, yderstøtte til private danske organisationer og institutioner til renovering og forsendelse af brugbartudstyr til brug for udviklingslandene.

§ 06.33.01.12.

129

Fagligt netværksarbejdebidrager til fremme af en prioriteret kapacitetsudvikling på strategiskvigtige områder i det danske NGO-miljø. Netværksarbejdet giver endvidere mulighed for udvik-ling og afprøvning af nye tilgange til udvikling. Puljen administreres af NGO Forum med skif-tende formandskab blandt medlemsorganisationerne.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorDansk Missionsråds udviklingsafd............Danske Handicaporganisationer ................Dansk Ungdoms Fællesråd........................Projektrådgivningen ...................................Renovering og forsendelse ........................Fagligt Netværksamarbejde .......................I alt .............................................................2010131398015413420111313980156136201213139801561362013131398015613620141313980156136

06.34. Miljø- og klimabistandDette aktivitetsområde omfatter indsatser inden for miljø og klima. I tråd med Strategi fordansk udviklingssamarbejde (2010) er de overordnede målsætninger for den danske indsats at:(i) bidrage til ambitiøse internationale mål vedrørende bæredygtig udvikling og grøn vækst, (ii)øge adgangen til bæredygtig energi i udviklingslandene bl.a. med involvering af den privatesektor, (iii) styrke miljø- og klimaindsatser bredt i de fattigste og mest udsatte lande, (iv) bidragetil at sikre bæredygtig forvaltning af særligt jord-, vand- og skovressourcer, og (v) at afhjælpeklimarelaterede humanitære katastrofer. Aktivitetsområdet består af såvel multilaterale som bila-terale indsatser.Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltover-førsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skalforelægges Folketingets Finansudvalg.

06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.(Reservationsbev.)Med henblik på at skabe større overblik over den danske miljø- og klimaindsats har de pri-mære indsatser inden for området under en række konti fra og med 2008 været samlet undernærværende hovedkonto. Integreringen af klimahensynet er et væsentligt element i dansk udvik-lingspolitik. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således en bredere integreretklimaindsats i udviklingsbistanden generelt. Under hovedkontoen afholdes udgifter til hovedpar-ten af Danmarks bilaterale miljø- og klimaindsatser, enkelte regionale indsatser, Danmarks bidragtil globale, multilaterale miljøaktiviteter, herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN'sMiljøprogram (UNEP), og bidrag til andre internationale organisationer inden for miljø, energi,klima og bæredygtig udvikling, herunder til aktiviteter på området udført i udviklingslande afprivate organisationer. Endelig videreføres den i 2008 oprettede Klimapulje, der fortsat udmøntessom en integreret del af den øvrige danske miljø- og klimaindsats. De samlede multilaterale ogbilaterale aktiviteter koordineres tæt med henblik på at levere synlige resultater og effektivitet iden samlede danske indsats.

130Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Nye danske indsatser i globalemiljøprogrammerUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................20. Bilaterale miljøindsatserUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................30. Konsulenter og rådgivende fir-maerUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................40. InformationsindsatsUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. FN's Miljøprogram (UNEP)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................70. KlimapuljeUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................80. Øvrige miljøbidragUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 06.34.01.

2008423,6

2009414,9

20101.045,1

F687,1

2012155,0

2013376,0

2014577,0

-0,1-0,1184,70,0184,7

--31,1-31,1

--199,1-199,1

--90,1-90,1

--50,0-50,0

--150,0-150,0

--50,0-50,0

0,00,00,00,0----61,361,3-177,7187,6-9,9

0,00,0--40,040,0--185,6177,68,0158,1158,1-

------400,0400,0285,0285,0-161,0161,0-

----50,050,0--380,0380,0-167,0167,0-

-----------105,0105,0-

----50,050,0-----176,0176,0-

------400,0400,0---127,0127,0-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

64,664,6

§ 06.34.01.20.

131

20. Bilaterale miljøindsatserDen bilaterale miljøbistand ydes til bilaterale aktiviteter, der fremmer målsætningerne iStrategi for dansk udviklingssamarbejde (2010) inden for miljø og klima med særligt fokus på:1) Ambitiøse globale mål for bæredygtig udvikling og grøn vækst.Der vil konkret kunne ydesbidrag til at styrke udviklingslandenes globale dialog på miljø- og klimaområdet og til udmønt-ning af indgåede internationale aftaler.2) Øget adgang til bæredygtig energi i udviklingslandene.Indsatsområdet omfatter bidrag tiløget forsyningssikkerhed på energiområdet i udviklingslandene og til indsatser, der fokuserer påen mere effektiv energiudnyttelse. Der kan endvidere ydes støtte til indsatser der fokuserer påfjernelsen af politiske, økonomiske og lovmæssige barrierer for etablering af mere effektiv ener-giforsyning og fremme af bæredygtig energi. Den private sektor forudses at spille en central rollesærligt i forbindelse med udmøntning af nationale lav-emissionsstrategier og teknologiudvikling.Der ydes desuden støtte til udvikling af CDM (Clean Development Mechanism) programmer iAfrika, der styrker udviklingslandenes deltagelse i internationale CO2-markeder.3) Miljø- og klimaindsatser i udviklingslandene.Støtten fokuseres på initiativer, der bidragertil at etablere forbedrede nationale rammebetingelser for grøn vækst og opbygning af nationalkapacitet til implementering af udviklingslandenes miljø- og klimalovgivning og politikker. Denprivate sektor udgør en særlig prioritet mht. indsatser, der vil styrke sektorens rolle som drivkraftbag en stærk grøn vækst.4)Bæredygtig forvaltning af særligt jord-, vand- og skovnaturressourcer.Under nærværendemålsætning støttes initiativer, der bidrager til effektiv og bæredygtig udnyttelse af nationalevandressourcer samt indsatser, der reducerer udledning af drivhusgasser ved reduceret afskovningog en klimarigtig landbrugsproduktion. Indfødte folks rettigheder udgør en prioritet på området.5) Afhjælpning af klimarelaterede humanitære katastrofer.Der ydes støtte til udvikling ogudmøntning af nationale miljø- og klimasikrede katastrofeberedskaber.Der ydes over nærværende konto desuden støtte til regionale miljøindsatser i Afrika og Asien.Indsatser på miljøområdet gennemføres på linje med det øvrige udviklingssamarbejde inden forrammerne af Strategi for dansk udviklingssamarbejde og internationalt definerede principper ombistandseffektivitet.Fra og med 2008 er kontoen, i det omfang den udmøntes til større programmer i partnerlan-dene og andre større samarbejdslande, overført til de respektive landerammer under § 06.32.01.Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien. Fra 2011 budgetteres disseindsatser direkte på de respektive landerammer.Endvidere finansieres støtten tilBusiness-to-Business Miljø,som er en miljøkomponent underBusiness-to-Business Programmet (§ 06.32.05.12), over nærværende konto. Formålet med Busi-ness-to-Business Miljø er at fremme etablering af langsigtede bæredygtige samarbejder inden formiljøsektoren mellem virksomheder i udviklingslande og danske virksomheder med henblik påat styrke den lokale erhvervsudvikling.Af bevillingen kan desuden afholdes udgifter til udsendelse af langtids- og korttidsrådgiveretil program- og projektarbejde og lokalt rekrutterede rådgivere. Løn, tjenesterejser og øvrigedriftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15.Rådgivende enheder.Som følge af den nye partnerlandetilgang er større indsatser i partnerlande, som tidligere harværet finansieret under nærværende konto, fra 2011 flyttet til selvstændige konti under §06.32.01. Udviklingslande i Afrika og 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika.Kontoen er en rammebevilling.

132

§ 06.34.01.50.

50. FN's Miljøprogram (UNEP)UNEP er FN's miljøprogram til fremme af det globale miljø og finansieres fortrinsvis gennemfrivillige bidrag til den globale miljøfond og i mindre omfang over FN's pålignede budget. Dendanske støtte ydes med henblik på at fremme den danske udviklingspolitik på miljø- og klima-området. Danmark har hidtil været blandt de 10-12 største bidragsydere. Fra 2011 styrkes denmultilaterale bistandseffektivitet ved at gå fra toårige til fireårige tilsagn. I 2011 planlægges af-givet et fireårigt tilsagn for perioden 2011-2015 på 100 mio. kr. Danmark ønsker med det fire-årige tilsagn at styrke UNEP som FN's ledende autoritet på miljøområdet og at bakke op om depositive tiltag, organisationen har taget for at blive mere resultatorienteret.60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)Den Globale Miljøfacilitet (GEF) er den centrale finansieringsmekanisme for globale miljø-konventioner. GEF gavefinansierer de ekstraomkostninger, der er nødvendige for, at udviklings-projekter kan medfinansiere indsatser til fremme af det globale miljø på områder som klima,biodiversitet, internationale farvande, forvaltning af jordressourcer og kemikalier. Den danskestøtte ydes inden for rammerne af den danske udviklingspolitik på miljø- og klimaområdet. GEFfinansieres fortrinsvis af OECD-donorlande efter en aftalt fordelingsnøgle. GEF blev genopfyldti 2010 for perioden 2010-14. Danmarks andel af de ordinære bidrag udgør 1,3 pct. Derudoveryder Danmark, sammen med en række europæiske donorlande, et supplerende bidrag, således atdet samlede danske bidrag for perioden 2010-2014 udgør 400 mio. kr. I henhold til beslutning iOECD's udviklingskomité (DAC) medregnes 96 pct. af bidraget som udviklingsbistand. Der for-ventes afsat et tilsagn for næste genopfyldningsperiode 2014-18.Kontoen er en rammebevilling.70. KlimapuljeOver Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår ikke mindst de fattigste udvik-lingslande med at forebygge og tilpasse sig klimaforandringer og forberede sig på indgåelse ogiværksættelse af en ny global klimaaftale. For perioden 2010-2012 udgør Klimapuljen det danskebidrag til opstartsfinansiering, jf. Københavnsaftalen, § 8. Indsatser under Klimapuljen komple-menterer indsatserne under de øvrige konti for miljø- og klimabistand samt klimaindsatsen i ud-viklingsbistanden generelt og forvaltes som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde.Størrelsen af Klimapuljen i 2012-2014 fastlægges i forbindelse med de kommende års finanslove.I 2011 fastsættes tilsagnet til 400 mio. kr. Rammerne for udmøntningen af puljen i 2011 aftalesmellem ministerierne, som er repræsenteret i regeringens Klimakonferenceudvalg.Kontoen er en rammebevilling.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorAktiviteter inkl. klimaattacheer .................Administration ...........................................I alt .............................................................201028515300201138020400201220132014

80. Øvrige miljøbidragAf bevillingen ydes bidrag til internationale miljøaktiviteter. Bevillingens overordnede måler, at Danmark, gennem støtte til multilaterale organisationer, fremmer bæredygtig udvikling tilfordel for det globale miljø. Indsatser under bevillingen komplementerer indsatser under de øvrigekonti for miljø- og klimabistand og administreres som en integreret del af det danske udvik-lingssamarbejde. I 2011 planlægges afgivet et fireårigt tilsagn på 140 mio. kr. til et multilateraltnaturressourceprogram med særlig fokus på forvaltning af vand- og jordressourcer og 18 mio.kr. til det danske pålignede bidrag til Ozonfonden. Øvrige bidrag under kontoen udgør mindretilsagn til internationale tænketanke, finansiering af udviklingslandes deltagelse i internationale

§ 06.34.01.80.

133

møder, pålignet bidrag til UNFCCC (Kyoto Protokollen), UNCCD (Ørkenkonventionen) og TheInternational Tropical Timber Organisation (ITTO). I tillæg hertil planlægges afgivet et mindretilsagn til et globalt energinetværk for bæredygtig udvikling (GNESD), der vil supplere alleredeafgivne tilsagn til vedvarende energi og energieffektivitet.Kontoen er en rammebevilling.

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhedDette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der er øremærket til forsk-nings- og oplysningsvirksomhed.Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltover-førsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skalforelægges Folketingets Finansudvalg.

06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Under denne hovedkonto afholdes udgifter til en række bilaterale bistandsaktiviteter, der ikkenaturligt henhører under nogen af de øvrige bilaterale hovedkonti.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5.BeskrivelseOver § 06.35.01.13. Oplysningsvirksomhed er der adgang til atanvende op til 3 pct. af den del af bevillingen der vedrører DanidasOplysningsbevilling til afholdelse af honorarer til oplysningsud-valgets medlemmer.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Projekter i DanmarkUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................11. ForskningsvirksomhedUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................13. OplysningsvirksomhedUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................14. Kulturelt samarbejdeUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008301,885,1-3,989,0136,6-2,9139,629,23,026,2--

2009266,220,8-1,021,8173,7-0,8174,537,72,035,70,00,0

2010246,7---133,1133,1-34,034,0-42,042,0

F278,699,099,0-96,096,0-44,044,0---

2012184,610,010,0-96,096,0-39,039,0---

2013274,6100,0100,0-96,096,0-39,039,0---

2014174,6---96,096,0-39,039,0---

13415. UdredningsvirksomhedUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................17. Seminarer, kurser, konferencermv.Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................18. EvalueringUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 06.35.01.

5,9-0,36,2

5,61,44,2

10,610,6-

27,11,425,817,9-1,119,0

10,32,28,018,2-1,519,6

7,07,0-20,0-20,0

9,09,0-20,0-20,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

6,56,5

10. Projekter i DanmarkNærværende konto og § 06.35.01.11 Forskningsvirksomhed udgør rammen for tilskud tilforskning om udviklingsspørgsmål med det formål at fastholde og udbygge udviklingslandenesegen kapacitet på forskningsområdet. Formålet er dels at støtte udviklingen af ny viden til gavnfor udviklingslandene og dels at fastholde og udbygge udviklingslandenes egen kapacitet påforskningsområdet.Nærværende konto støtter anvendelsen af danske kompetencer inden for udviklingsforsknin-gen bl.a. gennem støtte til etablering af langvarige partnerskaber mellem institutioner i Danmarkog i partnerlandene. I overensstemmelse med regeringens sektorforskningspolitik, herunder prin-cippet om at sikre en kritisk masse på forskningsområder og undgå for små forskningsinstitutio-ner, vil en ny toårig resultatkontrakt på i alt 36 mio. kr. mellem Københavns Universitet ogUdenrigsministeriet blive indgået i 2011. Resultatkontrakten er afslutningen af støtten til de trecentre: Center for Frøsundhed, Center for Skov og Landskab og DBL (Institute for Health Re-search and Development).Fra 2011 vil bevillingen i stigende omfang blive anvendt til støtte af Danske UniversitetersPlatforme, der har til formål at styrke det langvarige samarbejde mellem danske forskningsinsti-tutioner og forskningspartnere i udviklingslandene. I 2011 planlægges afgivet et toårigt tilsagnpå 53 mio. kr.Endvidere vil bevillingen fra 2011 også blive anvendt til et nyt internationalt orienteretforskningsprogram inden for udviklingsbistanden, der vil forske i, dokumentere og kommunikere,hvad der virker, og hvad der opnås ved indsatserne inden for udviklingsbistanden. Programmetvil samarbejde med internationale eksperter, universiteter og succesfulde private bistandsorgani-sationer. Der planlægges afgivet tilsagn på 10 mio. kr. årligt i 2011-13 til forskningsprogrammet.Den daglige administration af forskningsbevillingerne er fra 2008 udlagt til Danida Fellows-hip Centre (DFC).Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af enenhed i Udenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

§ 06.35.01.10.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorDanske Forskningsinstitutter .....................Andre Aktiviteter .......................................Internationalt forskningsprogram ..............Resultatkontrakt KU ..................................I alt .............................................................201020115310369910102012201390101002014

135

11. ForskningsvirksomhedNærværende konto og § 06.35.01.10 Projekter i Danmark udgør rammen for tilskud tilforskning om udviklingsspørgsmål med det formål at fastholde og udbygge udviklingslandenesegen kapacitet på forskningsområdet. Formålet er dels at støtte udviklingen af ny viden til gavnfor udviklingslandene og dels at fastholde og udbygge udviklingslandenes egen kapacitet påforskningsområdet.Støtten til forskning og kapacitetsopbygning ydes til samarbejdsprojekter mellem forsk-ningsmiljøer i udviklingslandene og danske forskningsinstitutioner og til uddannelse af forskerei udviklingslandene. Tilskud vil kunne ydes til projekter, der kombinerer forskningsvirksomhedmed kapacitetsopbygning i udviklingslandene. Bevillingen reduceres fra 2011 i forhold til tidli-gere, da en del af bevillingen fremover vil indgå i Danske Universiteters Platforme under §06.35.01.10 Projekter i Danmark. Tilskud til forskning og kapacitetsopbygning søges i konkur-rence efter opslag af forskningsområder eller geografiske prioritetsområder af særlig interesse. I2011 vil der blive taget udgangspunkt i prioritetsområderne for Strategi for Dansk Udviklings-samarbejde (2010). Ansøgningsproceduren gennemføres i samarbejde med Det StrategiskeForskningsråd, der godkender opslag og indstillinger fra Det Rådgivende Forskningsfaglige Ud-valg. Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg er udpeget af udviklingsministeren og fungerersom et programudvalg under Det Strategiske Forskningsråd. Bevillinger til de indstillede projektertiltrædes af udviklingsministeren i henhold til gældende bevillingsregler for udviklingsbistanden.Af bevillingen dækkes udgifter til Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg, annoncering afopslag, honorarer til sagkyndige, udgifter til dialogmøder med forskningsverdenen, udgifter tiltværgående analyser, reviews og evalueringer af forskningsprogrammer samt formidlingsaktivi-teter.I 2008 blev der indgået rammeaftaler med de to partnerlande, Tanzania og Vietnam, omforskningssamarbejdet mellem institutioner fra Danmark og de pågældende lande baseret på lan-denes egne prioriteringer. Programmet med Vietnam forlænges i 2011 med yderligere 3 år, menssamarbejdet med Tanzania i 2011 bliver fortsat gennem støtte til Danske Universiteters platformeunder 06.35.01.10 Projekter i Danmark. I 2011 forventes indgået en rammeaftale med Ghana.Den daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida FellowshipCentre. Tilskud til Danida Fellowships Centerets driftsbudget finansieres over denne konto. Detoverordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af en enhed iUdenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.13. OplysningsvirksomhedBevillingen anvendes til at yde tilskud til aktiviteter under Danidas Oplysningsbevilling ogDanidas egen oplysningsvirksomhed, der har til formål at fremme kendskabet til udviklingslan-denes udfordringer og betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejdeog 2) Danidas egen oplysningsvirksomhed.Oplysningsudvalget, der er nedsat i henhold til § 10 i Lov om internationalt udviklingssam-arbejde, forestår sammen med Udenrigsministeriet fordeling af midlerne under Oplysningsbevil-lingen. Udvalgets medlemmer udpeges af udviklingsministeren efter forelæggelse for Styrelsenfor Internationalt Udviklingssamarbejde.

136

§ 06.35.01.13.

Der afsættes i 2011 en pulje på 5 mio. kr. til fremme af særligt nyskabende ideer til infor-mation om udviklingssamarbejdet.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorDanidas Oplysningsbevilling.....................Rejsestipendiater ........................................Danidas egen oplysning.............................I alt .............................................................201018,71,31434,0201123,71,31944,0201218,71,31939,0201318,71,31939,0201418,71,31939,0

14. Kulturelt samarbejdeBevillingen anvendes til at yde tilskud til aktiviteter, der har til formål at fremme det kultu-relle samarbejde mellem Danmark og udviklingslandene. Bevillingen er fra 2010 overgået til §21 Kulturministeriet.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorTilskud til foreninger og grupper..............Centrets egne aktiviteter ............................Centerets drifts- og lønudgifter .................I alt .............................................................201025,5610,542,02011201220132014

15. UdredningsvirksomhedBevillingen anvendes til at yde tilskud til forskningsvirksomhed af udredningsmæssig ka-rakter, der gennemføres med henblik på at styrke kvaliteten af det danske udviklingssamarbejde.17. Seminarer, kurser, konferencer mv.Kontoen anvendes til tilskud til afholdelse af seminarer, kurser, konferencer mv. indenforudviklingsbistandsområdet. Udover tilskud til arrangementernes gennemførelse omfatter bevil-lingen tillige støtte til rejseudgifter for NGO'er m.fl. Endvidere afholdes over kontoen udgifter iforbindelse med rejser og møder for Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde samt Rådetfor Internationalt Udviklingssamarbejde.18. EvalueringUnder denne konto afholdes udgifter til evaluering af udviklingsbistanden. Formålet medevaluering er dels at give en systematisk erfaringsopsamling, dels at vurdere om bistanden harhaft den ønskede effekt. Evalueringerne udføres af uafhængige danske og udenlandske konsu-lenter og rådgivende firmaer. Af evalueringsbevillingen afholdes udgifter til forberedelse, gen-nemførelse og formidling af evalueringer, danske bidrag til evalueringer udført i fællesskab medandre organisationer samt tilskud til fællesaktiviteter i forbindelse med international erfaringsud-veksling og metodeudvikling vedrørende evaluering.

§ 06.35.02.

137

06.35.02. International udviklingsforskning(Reservationsbev.)De internationale organisationer, der støttes gennem bevillingen, tilvejebringer forskningsre-sultater, udfører rådgivning og gennemfører uddannelse til gavn for udviklingslandene. Forsk-ningsresultaterne er frit tilgængelige og vedrører især landbrug, sundhed og sociale spørgsmål.Støtte til den internationale udviklingsforskning koncentreres på stadig færre aktiviteter. Dendaglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre(DFC).Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. International landbrugsforskning(CGIAR)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................11. Anden international udviklings-forskningUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

200848,9

200950,1

201060,0

F60,0

201260,0

201360,0

201460,0

34,034,0

35,035,0

15,015,0

15,115,1

25,025,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,10,1

10. International landbrugsforskning (CGIAR)Den Rådgivende Gruppe for International Landbrugsforskning (CGIAR) udfører, gennemtilknyttede internationale centre, forskning inden for landbrug med fokus på at øge landbrugs-produktionen i udviklingslandene, herunder tilpasning til klimaforandringerne. Den danske støttevil fra 2011 fokusere på udvalgte forskningsprogrammer på tværs af CGIAR-institutionerne. Fra2012 planlægges Danmark at overgå til flerårige tilsagn til CGIAR.11. Anden international udviklingsforskningBidragene under denne konto omfatter en række institutioner, der forsker i sundhedsviden-skabelige og samfundsfaglige emner til gavn for udviklingslandene. En yderligere fokusering afstøtten til forskning inden for sundhedsvidenskabelige og samfundsfaglige emner vil ske vedindgåelse af flerårige aftaler med færre institutioner. Hvor prioritet gives til institutioner placereti Afrika eller med omfattende samarbejde med Afrika.Kontoen er en rammebevilling.

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der ydes som Danmarks bi-drag til en række organisationer og programmer primært under FN: UNDP, UNICEF, programmerog organisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds-, landbrugs- og ernæringsområdetsamt en række øvrige multilaterale organisationer, hovedsageligt under FN.

138

§ 06.36.

Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltover-førsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skalforelægges Folketingets Finansudvalg.

06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)(Reservationsbev.)UNDP, FN's Udviklingsprogram, er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet.Under UNDP henhører Udviklingsfonden for kvinder (UNIFEM), samt udgifter til FN-centret iKøbenhavn.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. FN's Udviklingsprogram(UNDP)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................12. FN's Udviklingsfond for Kvin-der (UNIFEM)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................13. Bidrag til UNDP-trustfondeUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................14. FN-center i KøbenhavnUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008395,4

2009372,2

2010369,0

F380,2

2012370,2

2013393,0

2014417,5

350,0350,0

320,0320,0

10,010,0--35,41,134,3

14,014,0-0,5-0,538,78,929,7

10,010,0--39,0-39,0

20,020,0--40,2-40,2

20,020,0--30,2-30,2

20,020,0--53,0-53,0

20,020,0--77,5-77,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,10,1

10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)UNDP, FN's Udviklingsprogram, er som den største organisation inden for FN-familien ogmed landerepræsentation i 166 lande en helt central udviklingsaktør. Samtidig har UNDP væ-sentlige politik- og koordineringsopgaver, der udgør fundamentet for mange andre udviklings-indsatser. En væsentlig opgave for UNDP er at udvikle og støtte opbygning af demokratisk re-geringsførelse og god forvaltning, herunder administrativ kapacitet på centralt og lokalt niveau iudviklingslandene, samt at understøtte fattigdomsbekæmpelse bl.a. gennem inddragelse af 2015-Målene i nationale strategier og politikker. En anden vigtig og voksende opgave for UNDP erkonfliktforebyggelse og genopbygning i kriseramte lande. Her har UNDP en komparativ fordel,fordi organisationen ofte er blandt de få eksterne aktører med permanent tilstedeværelse, som kanagere hurtigt i den tidlige fase umiddelbart efter en konflikt og bidrage til koblingen mellem denfredsbevarende og humanitære indsats og den længerevarende indsats for at skabe bæredygtige

§ 06.36.01.10.

139

udvikling. Herudover spiller klima en fremtrædende rolle i UNDP's strategi for 2008-2013 ud fradet perspektiv, at klimaforandringer især rammer de fattigste lande. Et andet vigtigt mandat erkoordinering af FN-systemets samlede bistand på landeniveau. Som led i FN's revitaliserede re-formproces har UNDP fået styrket sit mandat for en mere effektiv varetagelse af koordinations-opgaverne med henblik på at styrke den samlede FN-indsats, samtidig med at der er etableretvandtætte skotter mellem UNDP's koordinationsopgaver og organisationens egne opgaver. Pla-ceringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en forsat stor dansk indflydelsepå UNDP's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejdeog danske udviklingspolitiske prioriteter.12. FN's Udviklingsfond for Kvinder (UNIFEM)UNIFEM, FN's Udviklingsfond for Kvinder, etableredes i 1976 og blev i 1985 en selvstændigfond under UNDP. UNIFEM er i dag aktiv i mere end 100 lande verden over. Fonden har tilopgave at fremme kvinders rettigheder samt deltagelse i politiske processer og i økonomiske ak-tiviteter. Eksempelvis ydes faglig støtte til kvindefokuserede projekter i udviklingslandene, her-under projekter, der giver fattige kvinder adgang til kredit. UNIFEM spiller også en stor rolle somkatalysator for indarbejdelse af kvinde- og kønsaspekter i FN-systemets udviklingspolitik og bi-standsprogrammer. UNIFEM vedtog i 2007 en ambitiøs strategisk plan for perioden 2008-2013,som fokuserer på UNIFEM's operationelle rolle. Støtten til UNIFEM fordobles i 2011 til 20 mio.kr. med henblik på at støtte oprettelsen af FN's ligestillingsenhed, der har til formål at effektivi-sere FN's ligestillingsarbejde og sikre, at ligestilling indarbejdes i hele FN-systemets arbejde.Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en fortsat stor dansk ind-flydelse på UNIFEM's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisa-tionens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.14. FN-center i KøbenhavnDer blev i 1996 etableret et FN-center på Midtermolen i Københavns Havn. Centret omfatteri dag bl.a. hovedkontoret for FN's projektgennemførelsesorganisation (UNOPS), indkøbskontoretog det nordiske kontor for FN's Befolkningsfond (UNFPA), det nordiske kontor for Verdensfø-devareprogrammet (WFP) samt et antal afdelinger af FN's Udviklingsprogram (UNDP) herunderden globale lønafdeling og JPO service center. Bevillingen dækker primært husleje og udgifter,der følger af de danske værtskabsforpligtelser over for organisationerne, herunder forberedelseaf FN-byen på Marmormolen. Af bevillingen afholdes endvidere ca. 1,1 mio. kr. som tilskud tildækning af husleje vedrørende Verdenssundhedsorganisationen WHO's regionalkontor i Køben-havn til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Med over 1.000 FN-ansatte i København rangererKøbenhavn i dag som et af de væsentligste FN-centre i verden.De herværende FN-organisationer samles i 2013 i en ny FN-by på Marmormolen i Køben-havn. Der forventes indflytning i løbet af første halvår af 2013. Alle årlige omkostninger i for-bindelse med etablering og drift af FN-byen afholdes af allerede afsatte bevillinger i Udenrigs-ministeriet og Indenrigs- og sundhedsministeriet.

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)(Reservationsbev.)Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF samt udgifter iforbindelse med UNICEF's lagerfaciliteter i København.

140Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Generelt bidrag til UNICEFUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................11. UNICEF's lagerfaciliteter i Kø-benhavnUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 06.36.02.

2008208,2180,0180,0

2009209,2180,0180,0

2010184,2155,0155,0

F178,0155,0155,0

2012193,0155,0155,0

2013193,9155,0155,0

2014193,9155,0155,0

28,228,2

29,229,2

23,023,0

38,038,0

38,938,9

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,00,0

10. Generelt bidrag til UNICEFUNICEF, FN's Børnefond, er fortaler for børns rettigheder og bistår udviklingslandene medat forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. UNICEF's strategi (2006-2013) fastslår, atorganisationens indsatser koncentreres om fem fokusområder: 1) børns overlevelse, 2) pigersuddannelse, 3) bekæmpelse af hiv/aids, 4) beskyttelse af børn, samt 5) fortalervirksomhed ogsamarbejde for børns rettigheder. Derudover udgør UNICEF's humanitære og nødhjælpsarbejdeover en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter. UNICEF er dermed en helt central aktøri det internationale nødhjælpsarbejde.Rammerne for UNICEF's indsatser udstikkes af FN's børnekonvention fra 1989, som stortset alle verdens lande har tiltrådt, 2015-Målene og handlingsplanen fra FN's børnetopmøde i 2002.UNICEF har generelt vist sig at være effektiv i gennemførelsen af sine prioriteter, og organisa-tionens rettighedsbaserede arbejde er i god overensstemmelse med danske politiske målsætninger.Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en fortsat stor dansk ind-flydelse på UNICEF's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisatio-nens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.11. UNICEF's lagerfaciliteter i KøbenhavnUNICEF's indkøbsafdeling med tilhørende lager har siden 1963 været placeret på Marmor-molen i Frihavnen. Over nærværende konto afholdes de årlige husleje- og vedligeholdelsesud-gifter til UNICEF's bygninger og andre udgifter som følger af de danske værtskabsforpligtelser.Lageret har siden 1997 også huset FN's Flygtningehøjkommissariats (UNHCR) nødhjælpslager iKøbenhavn og fra 2000 tillige de tilsvarende lagerfaciliteter for Sammenslutningen af Interna-tionale Røde Kors Foreninger (IFRC). Der er vedtaget etablering af en ny FN-by (kontorbygning)på Marmormolen, der forventes at stå færdig i 2013, og et nyt lager for UNICEF i container-havnen i København, der forventes klar i 2012. I forbindelse med den lejeaftale, der er indgåetom det nye lager, vil Udenrigsministeriet, når lagerets ibrugtagningstest er gennemført tilfreds-stillende, overtage service- og vedligeholdelseskontrakten vedrørende det fuldautomatiske lager-system. Udlejer af lageret vil påtage sig ansvaret for al drift og vedligeholdelse af de almindeligebygninger, udenomsarealer og dertil knyttede tekniske installationer i forbindelse med lageret.Alle årlige omkostninger i forbindelse med etablering og drift af FN-byen, herunder det nye lagerfor UNICEF, afholdes af allerede afsatte bevillinger i Udenrigsministeriet og Indenrigs- ogSundhedsministeriet.

§ 06.36.02.11.

141

06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer(Reservationsbev.)Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationaleorganisationer og NGO'er inden for hiv/aids samt befolknings- og sundhedsområdet. Det drejersig om FN's Befolkningsfond (UNFPA), Den internationale Sammenslutning for Familieplan-lægning (IPPF), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN's Aids-bekæmpelsesprogram(UNAIDS), Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria (GFATM) ogDet globale vaccinationsinitiativ (GAVI) mfl. Regeringens målsætning om en fordobling afhiv/aids indsatsen til 1 mia. kr. i 2010 blev i udbetalinger indfriet i 2008. Det høje niveau forudbetalinger vil blive fastholdt i 2011.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................11. IPPF m.fl.Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................12. VerdenssundhedsorganisationenWHO's udviklingsaktiviteterUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram(UNAIDS)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................15. Hiv/aids og øvrige befolknings-programmerUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................16. Den Globale Fond for Bekæm-pelse af Aids, Tuberkulose ogMalariaUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................17. Det globale vaccinationsinitiativ(GAVI)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008580,3230,0230,0--

2009685,0230,0230,0165,0165,0

2010670,0205,0205,085,085,0

F570,0205,0205,0165,0165,0

2012670,0205,0205,085,085,0

2013570,0205,0205,0165,0165,0

2014670,0205,0205,085,085,0

40,040,0

80,080,0

40,040,0

100,0100,0

150,3150,3

0,00,0

175,0175,0

25,025,0

35,035,0

25,025,0

142Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 06.36.03.

Beholdningprimo 2010

-0,1-0,1

10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)UNFPA, FN's Befolkningsfond, er FN's centrale organisation på befolkningsområdet ogspiller en væsentlig rolle i opbygning af forståelse for sociale, økonomiske, miljømæssige ogmenneskeretlige aspekter af befolkningsudviklingen. UNFPA er tillagt opgaven at gennemføreog koordinere det tyveårige internationale handlingsprogram, der blev vedtaget på FN-konferen-cen om befolkning og udvikling i Kairo i 1994 (ICPD), samt resultaterne fra opfølgningskonfe-rencen i 1999 (ICPD+5), hvilket støttes aktivt fra dansk side. UNFPA spiller samtidig en centralrolle i arbejdet med at fremme opfyldelsen af 2015 Målene, herunder primært nedbringelse afdødeligheden blandt gravide og fødende kvinder, kampen mod spredningen af hiv/aids og fremmeaf kvinders ligestilling. Med UNFPA's strategi for 2008-2013 er organisationens virke blevetyderligere fokuseret, herunder også på unge og sårbare gruppers seksuelle og reproduktive sund-hed og rettigheder. Desuden spiller UNFPA en stor og aktiv rolle på landeniveau i forberedelsenaf relevante sektorprogrammer inden for sundhed og uddannelse og bidrager herigennem til enstyrket koordinering af udviklingsindsatsen. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er ioverensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger. Danmark er blandt de størstedonorer til UNFPA, hvilket giver mulighed for stor dansk indflydelse på organisationens arbejdesamt sikring af en fortsat god overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske ud-viklingspolitiske prioriteter.11. IPPF m.fl.IPPF, Den Internationale Sammenslutning af Foreninger for Familieplanlægning, er denstørste internationale NGO på befolkningsområdet og har som hovedformål at fremme seksuelog reproduktiv sundhed som defineret på FN's befolkningskonference i Kairo i 1994. IPPF haraktivt bidraget til etableringen af et nyt 2015-delmål om adgang til reproduktive sundhedsydelser.IPPF har et verdensomspændende netværk af nationale familieplanlægningsforeninger med akti-viteter i mere end 150 lande. IPPF har gennemført en omfattende reform og arbejder efter enstrategisk plan for 2005-2015, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktivesundhed og rettigheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang tilprævention og sundhedsydelser samt fortalervirksomhed. Danmark lægger sammen med andreligesindede donorer vægt på kapacitetsopbygning af IPPF på regional- og landeniveau og envedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering, således at den vellykkede re-formproces også resulterer i styrket gennemslagskraft på landeniveau.Der afgives i 2011 et toårigt tilsagn på 80 mio. kr. Udover bidrag til IPPF vil midlerne underrammen blive udmøntet som større bidrag til væsentlige internationale organisationer, der gennemfortalervirksomhed og konkrete serviceydelser fremmer seksuel og reproduktiv sundhed og ret-tigheder i udviklingslandene. Fordelingen vil ske på baggrund af prioriteterne i regeringens stra-tegi for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder fra 2006 og Strategi for danskudviklingspolitik fra 2010.

§ 06.36.03.12.

143

12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteterWHO, Verdenssundhedsorganisation, spiller en central rolle for opnåelsen af de sundhedsre-laterede 2015 Mål. I 1998 indledtes en gennemgribende omstrukturering af organisationen og enredefinering af WHO's opgaver. Med reformprocessen er det generelt lykkedes WHO at genind-tage sin plads som den centrale, internationale aktør på sundhedsområdet, særligt i forhold tilfastsættelse af normer og standarder for sundhedsområdet. WHO's fokus på Afrikas befolkningog kvinder er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske prioriteter.Fra dansk side prioriteres den videre reformproces med fokus på fælles arbejdsplan og ar-bejdsbudget, decentralisering og resultatbaseret ledelse og en styrkelse af WHO's landekontorerog disses evne til at støtte udviklingen af nationale sundhedssystemer med fokus på den primæresundhedstjeneste. Endvidere prioriteres bl.a. en styrkelse af WHO's arbejde inden for reproduktivog seksuel sundhed og en strategisk og afbalanceret WHO-indsats inden for behandling og fore-byggelse af hiv/aids. I overensstemmelse med rytmen i WHO's budgetplan afgives bidraget tilWHO i form af toårige tilsagn, hvor det nuværende bidrag på 80 mio. kr. dækker perioden2010-11. Det danske bidrag er ikke øremærket.14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS)UNAIDS, FN's aidsbekæmpelsesprogram, er et fælles program af følgende samfinansieredeorganisationer: UNDP, UNICEF, UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP ogVerdensbanken. Programmets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aidsog bistå nationale regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre enbedre samordning af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse afhiv/aids. UNAIDS er en dynamisk ledet organisation og har i høj grad medvirket til en bred po-litisk mobilisering af indsatsen mod hiv/aids. En ekstern evaluering af UNAIDS foretaget i 2009har påpeget svagheder på en række centrale områder, og opfølgningen på evalueringens anbefa-linger udgør en af de største aktuelle udfordringer for organisationen,Ud over at fremme en troværdig opfølgning på evalueringen er hovedmålsætningen for dendanske indsats i forhold til UNAIDS at styrke organisationens indsats på landeniveau, herunderat sikre den nødvendige opbygning af lokal kapacitet, bl.a. med henblik på at styrke koordina-tionen af indsatsen. Bidraget til UNAIDS gives i form af toårige tilsagn, hvoraf tilsagnet på 80mio. kr. gælder perioden 2010-2011. De resterende 20 mio. kr. gives i form af toårige tilsagn tilden centrale civilsamfundsorganisation International HIV/AIDS Alliance inden for samme tids-ramme. International HIV/AIDS Alliance har et tæt samarbejde med UNAIDS.16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og MalariaDen Globale Fond for bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria bygger på et partnerskabmellem den offentlige og den private sektor. Fonden yder støtte til offentlige, private og NGO-projekter i udviklingslandene, der er rettet mod forebyggelse, behandling og omsorg for berørteaf hiv/aids, tuberkulose og malaria. Fonden har været i stand til at mobilisere betydelige midlertil bekæmpelse af de tre sygdomme bl.a. gennem etablering af innovative finansieringsmekanis-mer. Siden oprettelsen har fonden bevilget støtte til programmer i mere end 140 lande. I godoverensstemmelse med danske prioriteter har Den Globale Fond iværksat et omfattende reform-arbejde med henblik på at strømline finansieringsprocessen og styrke tilknytningen til nationalehandlingsplaner. Endvidere er en fælles platform under udvikling med GAVI og Verdensbankenmed henblik på at styrke og koordinere støtten til nationale sundhedssystemer. Fra dansk sidelægger man vægt på, at fonden fokuserer på de fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde,samt at fondens aktiviteter planlægges og gennemføres inden for de nationale planer og strukturer.

144

§ 06.36.03.17.

17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)GAVI, den Globale Alliance for Vaccination og Immunisering, er et privat-statsligt partner-skab, der har til formål at øge vaccineindsatsen i verdens 75 fattigste lande. Der er indtil videregivet støtte til vaccinationsprogrammer i 72 lande. 257 millioner børn er vaccineret gennemGAVI's støtte, og antallet af børn i verden, der vokser op uden at blive vaccineret, er faldet dra-stisk siden 2000 og ligger nu på ca. 24 millioner. GAVI fordeler sine midler efter princippet omresultatbaseret ressourceallokering og fungerer som en katalysator for en øget vaccinationsindsats.Der kan gives tilsagn om støtte i op til fem år, hvorefter landene skal erstatte bidrag fra GAVImed andre enten nationale eller internationale midler.

06.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling(Reservationsbev.)Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til internationalt udviklingssamarbejdepå landbrugs-, fødevare- og ernæringsområdet. Det drejer sig om bidrag til Verdensfødevarepro-grammets (WFP's) udviklingsaktiviteter og til den Internationale Landbrugsudviklingsfond(IFAD).Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. FN's Verdensfødevareprogram(WFP)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................11. FN's Landbrugsudviklingsfond(IFAD)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008180,0

2009175,0

201030,0

F-

201275,0

2013-

2014-

160,0160,0

80,080,0

30,030,0

20,020,0

95,095,0

75,075,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

-0,1-0,1

10. FN's Verdensfødevareprogram (WFP)WFP, Verdensfødevareprogrammet, har til formål at bekæmpe fattigdom og sult, fremmeøkonomisk og social udvikling gennem fordeling af fødevarer samt at yde fødevarebistand i ka-tastrofesituationer, herunder til flygtninge og internt fordrevne. WFP's rolle i det internationalenødhjælpsarbejde har gennem årene fået stadig større betydning. Kernebidraget til organisationenfor de kommende år er omlagt, således at hele bidraget tilgår organisationens nødhjælpsindsatser.11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)IFAD, Den Internationale Landbrugsfond, der har status som en af FN's særorganisationer,yder lån på gunstige vilkår til programmer og projekter i udviklingslandene med sigte på at øgefødevareproduktionen, forbedre ernæringsforholdene og bekæmpe fattigdommen i landområderne.IFAD støtter et bredt spektrum af aktiviteter inden for landbrugssektoren. Et overordnet måler at afprøve nye og innovative investeringsmuligheder. Fondens primære indsatsområde er Afrika

§ 06.36.04.11.

145

syd for Sahara. Mobilisering af kvinder har en fremtrædende plads i tilrettelæggelsen af aktivi-teterne.Der blev i 2009 afgivet et treårigt tilsagn på 75 mio. kr. til IFAD's 8. genopfyldning for pe-rioden 2010-2012. Som led i en yderligere fokusering af de danske multilaterale bidrag, og i lysetaf fødevarekrisen, er det danske tilsagn til den 8. genopfyldning forøget med 25 pct. i forhold tilden 7. genopfyldning, der udgjorde 60 mio. kr.

06.36.05. Globale Miljøprogrammer(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. FN's Miljøprogram (UNEP)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................12. Øvrige miljøbidragUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008-----

2009-1,00,00,0-1,0-1,0

2010-----

F-----

2012-----

2013-----

2014-----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,01,0

06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag(Re-servationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. FN's organisation for industrieludvikling (UNIDO)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................13. FN's arbejdsorganisation (ILO)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................14. FN's organisation for uddannel-se, forskning, kultur og kommu-nikation (UNESCO)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008479,6

2009123,4

2010208,7

F164,7

2012183,7

2013139,7

2014189,7

5,45,460,060,0

1,81,8-3,3-3,3

5,95,940,040,0

5,95,9--

5,95,940,040,0

5,95,9--

5,95,940,040,0

40,040,0

20,020,0

14616. Multilaterale rådgivereUdgift ...................................................18. Lønninger / personaleomkostninger41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................17. FN's kontor for Narkotika ogKriminalitet (UNODC)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................19. FN-forbundet i DanmarkUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................20. Støtte til aktiviteter inden forhandel og udviklingUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................21. FN's Fredsbevarende operationerUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................23. OECD-DAC udviklingsrelateretbidragUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................24. Diverse multilaterale bidragUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................25. FN's kontor for Narkotika ogKriminalitet (UNODC)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

§ 06.36.06.

69,90,069,9

75,5-75,5

75,0-75,0

5,05,01,81,8

--1,81,8

85,085,0200,8200,8

25,025,0--

31,031,0--

62,062,0--

26,026,0--

37,037,0--

32,032,0--

--11,711,7

5,05,012,512,5

--10,010,0

5,05,010,010,0

--10,010,0

5,05,010,010,0

--10,010,0

5,05,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

5,75,7

10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)UNIDO, FN's organisation for industriel udvikling, har til formål at fremme industriudvik-lingen i udviklingslandene, i første række gennem overordnet rådgivning og institutionel kapaci-tetsopbygning.

§ 06.36.06.13.

147

13. FN's arbejdsorganisation (ILO)ILO, FN's arbejdsorganisation, har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedreforanstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde samt atfremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedta-gelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrø-rende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete bistandsaktiviteter erkoncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for "Decent Work" (ordentligtarbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder på arbejdet, herunderde såkaldte "kernekonventioner" om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at or-ganisere sig og føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former forbørnearbejde. ILO indgår som en central partner i gennemførelsen af Afrikakommissionens ini-tiativer under § 06.32.01.26.Det danske bidrag gives uøremærket med fremhævelse af tre overordnede prioriteter: 1)fremme af trepartssamarbejde, 2) udvikling med basis i de grundlæggende arbejdstagerrettigheder,samt 3) ligestilling. Der blev i 2010 afgivet toårigt tilsagn til ILO på 40 mio. kr.14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)UNESCO, FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation, har tilformål at fremme det internationale samarbejde gennem undervisning, kultur og videnskab.UNESCO's aktiviteter sigter mod fremme af undervisning på alle niveauer, videnskabelig forsk-ning og formidling med hovedvægten på udvikling og miljøbevarelse, beskyttelse af kulturvær-dier, kulturel udveksling, frie medier og informationsudveksling, samfundsvidenskabelig forsk-ning samt fremme af respekt for menneskerettigheder og demokrati. Støtten under denne kontovedrører udelukkende UNESCO's udviklingsaktiviteter. Den danske dialog med UNESCO harisær fokus på UNESCO's arbejde inden for uddannelse og ligestilling samt menneskerettighederog demokrati. Der blev i 2010 afgivet et toårigt tilsagn til UNESCO på 40 mio. kr.16. Multilaterale rådgivereDet multilaterale rådgiverprogram gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Ver-densbanken og omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere samt Special Assistants.Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra arbejde iudviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale udvik-lingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra danskeudviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes tilhenholdsvis UNDP og Verdensbanken med henblik på at styrke koordineringsindsatsen og de-centraliseringsprocessen lokalt.19. FN-forbundet i DanmarkFN-forbundets formål er at styrke interessen for og kendskabet til FN. Aktiviteterne omfatterbl.a. afholdelse af konferencer, debatmøder og seminarer, udsendelse af foredragsholdere ogproduktion af tidsskrifter og publikationer. FN-forbundet arbejder med en række centrale temaersom fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, 2015-Målene og bæredygtig udvikling, civil-samfundets rolle og FN-reformer.20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udviklingOver kontoen afholdes Danmarks tilskud til multilaterale aktiviteter vedrørende handel ogudvikling. Formålet er at styrke udviklingslandes evne og kapacitet til at udnytte eksisterende ognye markedsadgange med henblik på gennem handel at skabe øget vækst og beskæftigelse ogderved bidrage til at reducere fattigdom. Under hensyntagen til danske udviklingsprioriteter ydesder tilskud til udvalgte organisationer og programmer, som man fra dansk side har etableret etfast og tillidsfuldt samarbejde med, herunder i form af flerårige aftaler, samt til enkeltståendeaktiviteter inden for området. Fra 2008 prioriteres særligt samarbejdet med Den IntegreredeRamme (IF). Fra 2010 gives toårige tilsagn til Det Internationale Handelscenter (ITC). Bidraget

148

§ 06.36.06.20.

til handel og udvikling er omlagt således, at 10 mio. kr. i 2011 overføres fra nærværende kontotil § 06.32.01.26 Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger.Kontoen er en rammebevilling.21. FN's Fredsbevarende operationerOver kontoen blev til og med 2008 afholdt den del af de pålignede danske bidrag til FN'sfredsbevarende operationer, der medregnes som udviklingsbistand til OECD/DAC. Udgifterne tilde pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer afholdes fremover over §06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer. Den andel, som medreg-nes under udviklingsbistanden, rapporteres fra 2009 som anført i oversigten over den samledeulandsramme først i § 06.3. Bistand til udviklingslandene.23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidragDAC, OECD's udviklingskomité, har til formål at fremme donorsamarbejde. DAC udarbejderbl.a. retningslinjer på både tematiske områder og inden for udviklingsstatistik, herunder i formaf afgrænsning af hvilke udgifter der kan medregnes som udviklingsbistand.24. Diverse multilaterale bidragAf kontoen afholdes en række mindre multilaterale bidrag af begrænset varighed, der ikkenaturligt henhører under de øvrige multilaterale kontoafsnit.Kontoen er en rammebevilling.25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)UNODC, FN's kontor for narkotikaforebyggelse, har til formål at styrke de internationalebestræbelser på at bekæmpe narkotikamisbrug og kriminalitet. Indsatsens sigte er at begrænseudbud af og efterspørgsel efter narkotika, kriminalitetsbekæmpelse, støtte til retssystemer oglovreformer samt bekæmpelse af det økonomiske grundlag for international terrorisme. Fra danskside lægges vægt på at give narkotika- og kriminalitetsbekæmpelse et tværgående sigte ved bl.a.partnerskab med andre FN-organisationers programmer, f.eks. på sundheds- og uddannelsesom-rådet.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EUDette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbank-gruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarksbidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer, EU's udviklingsfond via den Europæiske Ud-viklingsbistand (EUF) samt den Nordiske Udviklingsfond (NDF).Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltover-førsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skalforelægges Folketingets Finansudvalg.

06.37.01. Verdensbankgruppen(Reservationsbev.)Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken(IBRD) og en række hertil knyttede institutioner. Med henblik på at styrke samarbejdet mellemDanmark og Verdensbanken er der oprettet en rådgivende enhed på ambassaden i Washington.Udgifterne hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

§ 06.37.01.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2Beskrivelse

149

Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Ac-count vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Til-svarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevil-lingen.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Verdensbanken (IBRD)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................11. Den internationale Udviklings-sammenslutning (IDA)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................54. Statslige udlån, tilgang .................58. Værdipapirer, tilgang ....................12. Den Internationale Valutafond(IMF)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................13. Den internationale finansierings-institution (IFC)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................14. Bistand til Mellemøsten gennemIBRDUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................15. Special Action AccountUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................Indtægt ................................................55. Statslige udlån, afgang ..................16. Fast-track initiativetUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................17. Verdensbankens globale facilitetfor katastrofeforebyggelseUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008787,00,815,015,0

2009615,02,0--

2010554,0---

F879,0-190,0190,0

2012689,0---

2013689,0---

2014689,0---

630,0210,0-420,0

420,0-210,0-630,0

420,0-420,0-

420,0420,0--

30,030,0

27,027,0

----0,80,885,085,0

30,030,0--2,02,0135,0135,0

---1,0-1,0----

30,030,0

15018. Fast-track initiativetUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

§ 06.37.01.

135,0135,0

270,0270,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

-0,1-0,1

10. Verdensbanken (IBRD)IBRD, Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 186 medlemslande. IBRD har en aktie-kapital på 190 mia. USD, og Danmarks andel af aktiekapitalen udgør 0,76 pct. Ved en reformvedtaget i april 2010 blev der overført en større andel af aktierne i institutionen til gruppen afudviklingslande, og den danske aktieandel blev marginalt reduceret. Verdensbankens formål erat bidrage til økonomisk og social fremgang i låntagerlandene med fattigdomsbekæmpelse somoverordnet mål. Verdensbanken betragtes som en central organisation i bestræbelserne på at nå2015-målene. I 2011 planlægges gennemført en kapitaludvidelse i IBRD. Tilsagn om dansk bi-drag ventes godkendt i 2011.Kontoen er en rammebevilling.11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA)IDA, Den Internationale Udviklingssammenslutning, blev oprettet i 1960 som en fond underVerdensbanken. IDA yder gavebistand og rentefri lån til de fattigste udviklingslande med en lø-betid på 35-40 år og en afdragsfri periode på 10 år. Midlerne stilles til rådighed for IDA af do-norlandene ved periodiske genopfyldninger af fonden. Danmark har siden IDA's etablering i 1960bidraget med 1,4 pct. af de samlede indbetalte donormidler. Danmarks andel af IDA15 udgør 1,09pct. Der forventes i 2011 udbetalt det sidste bidrag til IDA15. Forhandlingerne om den 16. gen-opfyldning af IDA forventes afsluttet i 2010, og der vil herefter blive truffet beslutning om detdanske bidrag med henblik på i 2011 at indgå et forpligtigende tilsagn om dansk deltagelse. Denendelige budgettering vil fremgå af forslag til finanslov for 2012 og udbetalinger til IDA16 for-ventes påbegyndt i 2012. Gavebistand ydes til de lande, som befinder sig i en svag politisk ogøkonomisk situation, der ikke tillader ny låneoptagelse. Gavebistanden udgør for indeværende ca.20 pct. af IDA's støtte. Lånebistand ydes til lande, hvis økonomiske situation er tilstrækkelig ro-bust til at kunne håndtere ny låneoptagelse.Kontoen er en rammebevilling.12. Den Internationale Valutafond (IMF)Kontoen dækker bidrag til den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for Fattigdomsre-duktion og Vækst (PRGT), der afløste den eksisterende PRGF i forbindelse med en omfattendereform i 2009 af IMF's instrumenter for lavtforrentede udlån til lavindkomstlandene. IMF har iden forbindelse anmodet donorer om at tilføre nye låneressourcer for 70 mia. kr. for at kunnestøtte lavindkomstlandene i at klare sig igennem den økonomiske krise. Danmarks andelsbidragbestår af et lån ydet af Nationalbanken på 1,6 mia. kr. samt 30 mio. kr. i gavebistand finansieretover bistandsrammen i 2009 for at sikre, at lavindkomstlandene kan tilbydes lån på økonomiskfavorable vilkår.Kontoen er en rammebevilling.

§ 06.37.01.13.

151

13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)Verdensbankgruppen, med IFC, Den Internationale Finansieringsinstitution, som førendemultilateral organisation inden for privatsektorudvikling, er den vigtigste internationale aktør, nårdet handler om at placere Afrika i den globale økonomi. Fokuseringen i Strategi for Danmarksudviklingssamarbejde (2010) på privatsektordrevet vækst og beskæftigelse giver grundlag for etstyrket samarbejde med IFC, og der forventes indgået et nyt strategisk partnerskab med særligfokus på privatsektorudvikling i Afrika, herunder i skrøbelige stater. Endvidere ventes samarbej-det at have fokus på klima og ligestilling.15. Special Action AccountDanmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste ud-viklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælpog bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbage-betalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-initiativet vil blive eftergivet, efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.17. Verdensbankens globale facilitet for katastrofeforebyggelseGFDRR, Verdensbankens Globale Facilitet for Katastrofeforebyggelse og Genopbygning, hartil formål at styrke integration af aktiviteter for katastrofeforebyggelse i udviklingsbistanden.Faciliteten består bl.a. af en multidonor fond, der støtter indarbejdelsen af katastrofeforebyggelsei nationale planlægningsinstrumenter med særligt fokus på fattigdomsstrategierne og processerneherfor. Der blev afgivet et treårigt tilsagn på 30 mio. kr. i 2008.18. Fast-track initiativetFTI, Fast-track Initiativet, har til formål at bidrage til opnåelse af 2015-målene om at sikrefuld grundskoleuddannelse for alle børn og fjerne kønsbetingede forskelle i uddannelsen. Medhenblik på at effektivisere det danske bidrag til uddannelse fordobles bidraget til FTI fra 2011,således det udgør i alt 270 mio. kr. årligt fra 2011. Støtten under denne konto vedrører FTI's støttetil udvikling og gennemførelse af effektive uddannelsessektorplaner i udviklingslandene, herun-der at fremme pigers skolegang, forbedre kvaliteten af uddannelse samt sikre kapacitetsopbygningi uddannelsessektoren.

06.37.02. Regionale udviklingsbanker(Reservationsbev.)Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbankerfor Afrika, Asien og Latinamerika.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Den afrikanske Udviklingsbank(AfDB)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................11. Den asiatiske Udviklingsbank(AsDB)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................12. Den interamerikanske Udvik-lingsbank (IDB)Udgift ...................................................

200820,0

2009-

201060,0

F279,4

2012-

2013-

2014-

20,020,0

261,4261,4

60,060,0

18,0

15241. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

§ 06.37.02.

18,0

10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)AfDB, Den Afrikanske Udviklingsbank, blev etableret i 1963 og har 77 medlemslande.AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslande med fattig-domsbekæmpelse som overordnet mål. Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,2 pct.Efter en krise i midten af 1990'erne har AfDB gennemført vellykkede finansielle og organisato-riske reformer, der muliggør forbedringer af resultater på landeniveau. Det forudses, at Danmarkvil deltage i en kapitaludvidelse af Den Afrikanske Udviklingsbank i 2011 med 261,4 mio. kr.fordelt over 8 år.Kontoen er en rammebevilling.11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)AsDB, Den Asiatiske Udviklingsbank, blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. AsDB'sformål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene gennem fattigdoms-bekæmpelse herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse.Danmarks andel af AsDB's aktiekapital udgør 0,34 pct. I lyset af den økonomiske krise foretagesi 2010 en kapitaludvidelse af AsDB på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden udviklings-bankens oprettelse. Danmark deltog i kapitaludvidelsen med et bidrag på ca. 70 mio. kr. i 2010.Kontoen er en rammebevilling.12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)IDB, Den Interamerikanske Udviklingsbank, blev oprettet i 1959 og har 48 medlemslande.Danmark har været medlem siden 1976. IDB's formål er at bidrage til økonomisk og socialfremgang i udviklingslandene i Latinamerika og Caribien gennem fattigdomsbekæmpelse, her-under fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel afaktiekapitalen udgør 0,171 pct. I lyset af den økonomiske krise forudses en kapitaludvidelse i IDBpå 70 pct., den niende siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark planlægger at deltage i ka-pitaludvidelsen med et bidrag på 18 mio.kr. i 2011.Kontoen er en rammebevilling.

06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde(Re-servationsbev.)Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der erknyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker, nævnte udviklingsbanker. Underhovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) ogtil de multilaterale gældslettelsesinitiativer.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Den afrikanske Udviklingsfond(AfDF)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................11. Den asiatiske Udviklingsfond(AsDF)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008300,8

2009414,9

2010266,4

F344,6

2012408,0

2013479,0

2014353,4

123,3123,3

123,4123,4

150,0150,0

200,0200,0

280,0280,0

150,0150,0

45,745,7

100,0100,0

§ 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond(NDF)Udgift ...................................................26. Finansielle omkostninger ..............41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................14. Multilaterale gældslettelsesinitia-tiverUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

153

67,30,067,3

142,6-142,6

21,0-21,0

66,0-66,0

48,0-48,0

37,0-37,0

64,464,4

49,049,0

122,0122,0

128,6128,6

160,0160,0

162,0162,0

166,4166,4

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,10,1

10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)AfDF, den Afrikanske Udviklingsfond, er oprettet under den Afrikanske Udviklingsbank(AfDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand. Genopfyldningen for2008-2010 beløb sig samlet til ca. 48 mia. kr. Den danske bidragsandel er på 1,38 pct. Genop-fyldningen trådte i kraft i 2008 med et samlet dansk bidrag over tre år på 370 mio. kr. Niveauetfor det danske bidrag til den 12. genopfyldning forudses at blive på 630 mio. kr. fordelt over treår (2011-2013). Beløbsstigningen skal ses i lyset af ønsket om at fokusere stærkere på Afrika ogopbygning af et tættere samarbejde med AfDB.Kontoen er en rammebevilling.11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)AsDF, Den Asiatiske Udviklingsfond, blev oprettet i 1974 under Den Asiatiske Udviklings-bank (AsDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår til de fattigste lande i Asien. Fondenbaserer sine udlån på kontante bidrag fra medlemslandene samt tilbagebetalinger. Der blev i 2009afgivet et tilsagn på 100 mio. kr. som led i genopfyldningen for 2009-2012, hvilket svarer til 0,43pct. af det samlede donorbidrag mod 0,89 pct. ved tidligere genopfyldninger. Som led i denyderligere fokusering af bidrag til multilaterale organisationer, forventes dette bidrag at være detsidste danske bidrag til AsDF.Kontoen er en rammebevilling.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)NDF, Den Nordiske Udviklingsfond, blev oprettet i 1988 af de fem nordiske lande som ledi det nordiske bistandssamarbejde. Fonden har igennem lånebistand på koncessionelle vilkår tilformål at fremme den økonomiske og sociale udvikling i udviklingslandene. Regeringen beslut-tede i 2005, at Danmark ikke deltager i den femte genopfyldning af NDF. Som følge heraf er detbesluttet at lade NDF's virke basere sig på den resterende kapital fra tidligere genopfyldningerog tilbagebetalingerne af lån. NDF's aktiviteter vil fremover fokusere på gavebistand til tekniskassistance og innovative klimaprojekter. De resterende indbetalinger til NDF vedrører de danskeforpligtelser i forbindelse med den tredje (NDF III) og fjerde (NDF IV) genopfyldning af NDF.I 2011 indbetales til NDF sidste rate under NDF III på 6 mio. SDR (ca. 51 mio. kr.) samt en rateunder NDF IV på ca. 2 mio. Euro (ca. 15 mio. kr.), hvorefter der under NDF IV udestår ca. 21mio. Euro (ca. 158 mio. kr.) til betaling i de følgende år.Kontoen er en rammebevilling

154

§ 06.37.03.14.

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativerFormålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institu-tioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande.Bevillingen anvendes til støtte til HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) initiativet, det multi-laterale gældsinitiativ MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) og de multilaterale aftaler omafskaffelse af de fattige udviklingslandes eventuelle restancer til de internationale finansielle in-stitutioner. Gældslettelse under HIPC, der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikkeværet tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande.Derfor lanceredes i 2006 det multilaterale gældsinitiativ MDRI, hvilket betyder, at de udvik-lingslande, der afslutter gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld tilVerdensbanken, den Afrikanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankernefor gældseftergivelsen skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til denAfrikanske Udviklingsbank frem til 2054.Kontoen er en rammebevilling.

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)Af denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Euro-pæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den EU-bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår iopgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.6.7.2BeskrivelseDer vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond væremulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterføl-gende finansår.Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vilkunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vilmindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

BV 2.10.2

2008489,71,9

2009319,71,9

2010544,92,0

F591,02,0

2012591,02,1

2013591,02,1

2014591,02,1

489,7489,71,91,9

319,7319,71,91,9

544,9544,92,02,0

591,0591,02,02,0

591,0591,02,12,1

§ 06.37.04.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

155

Beholdningprimo 2010

3,73,7

10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)EUF finansierer EU's udviklingssamarbejde med de udviklingslande i Afrika, Vestindien ogStillehavet, der er omfattet af Cotonouaftalen og med de oversøiske lande og territorier, der erassocieret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra medlemslandene og ikke over EU'salmindelige budget. Udgifterne til EUF indbudgetteres på udbetalingstidspunktet.11. EU-lån til TyrkietKontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet.

06.38. Multilateral bistand til øvrige indsatserDette aktivitetsområde omfattede til og med 2007 den del af den multilaterale udviklingsbi-stand, der ikke naturligt hørte under de øvrige multilaterale aktivitetsområder. Med henblik påfokusering og øget sammenhæng i den danske multilaterale bistand blev de hidtidige indsatserunder aktivitetsområdet fra 2008 lagt ind under eller sammen med andre konti på andre aktivi-tetsområder. Aktivitetsområdet er således nedlagt fra og med 2008.

06.38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand(Reservationsbev.)Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til genopbygningsbistandvia internationale organisationer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne lagt sammen medandre konti.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Multilateral regionalbistandUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008---

2009-31,2-31,2-31,2

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

06.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt udgifter til konfliktforebyggende initiativer.Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selv-stændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

156Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................11. Bidrag til konfliktforebyggelsegennem multilaterale organisa-tionerUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

§ 06.38.02.

2008-

2009-0,5

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-0,5-0,5

06.38.03. Diverse multilaterale bidrag(Reservationsbev.)Under denne hovedkonto afholdtes tidligere diverse multilaterale bidrag, der ikke henhørernaturligt under de øvrige multilaterale konti. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overførttil andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Diverse multilaterale bidragUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................20. Støtte til Internationale Menne-skerettigheder, NGO'er m.v.Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................25. Støtte til multilaterale aktiviteterinden for handel og udviklingUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................30. Multilaterale kurser, seminarerog konferencerUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008---

2009-2,3-0,6-0,6

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

0,00,0

-1,6-1,6

-0,1-0,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,80,8

§ 06.39.

157

06.39. Humanitær bistandDette aktivitetsområde omfatter Danmarks deltagelse i det internationale humanitære hjælpe-og flygtningearbejde og omfatter generelle bidrag til en række internationale organisationer ogbidrag til afhjælpning af humanitære behov som følge af længerevarende konflikter og akuttekriser. Strategien for Danmarks humanitære indsats 2010-2015 blev lanceret i september 2009.Der er udarbejdet en handlingsplan, som angiver, hvordan de strategiske prioriteter vil blivegennemført.Målgruppen er de mest sårbare og udsatte grupper i befolkningen, herunder flygtninge oginternt fordrevne. Strategien lægger bl.a. op til en styrket indsats i relation til klimarelateredekatastrofer og i forhold til beskyttelse af civilbefolkningen. Derudover skal strategien sikre, atDanmark lever op til de internationalt godkendte principper for at være en god humanitær donor,bl.a. ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed, effektivitet og koordination i denhumanitære bistand højt.Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltover-førsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skalforelægges Folketingets Finansudvalg.Den samlede humanitære bistand beløber sig i 2011 til 1.542 mio. kr.

06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer(Reserva-tionsbev.)Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til internationale organisationer, der ud-fører humanitære indsatser i udviklingslandene til fordel for befolkningen og flygtninge. Bevil-lingerne under nærværende hovedkonto udgør Danmarks generelle bidrag til multilaterale orga-nisationer. Bidrag til organisationernes konkrete indsatser afholdes over § 06.39.02. Humanitærebidrag til akutte og langvarige kriser.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. FN's Flygtningehøjkommissær(UNHCR)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................11. FN's organisation for Palæstinaf-lygtninge (UNRWA)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................12. FN's Humanitære Koordinations-kontor (OCHA)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................13. Humanitær fødevarebistand(WFP)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................14. Den internationale Røde KorsKomite (ICRC)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU og

2008330,0

2009425,0

2010460,0

F490,0

2012490,0

2013490,0

2014490,0

130,0130,0

70,070,0

10,010,0

20,020,0

35,035,0

115,0115,0

155,0155,0

185,0185,0

20,0

158øvrige udland ................................15. FN's Højkommissær for Menne-skerettigheder (OHCHR)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................16. FN's humanitære fond (CERF)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................17. FN's organisation for mineryd-ning (UNMAS)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

§ 06.39.01.20,020,020,020,020,020,020,0

15,015,050,050,0

--50,050,0

15,015,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,00,0

10. FN's Flygtningehøjkommissær (UNHCR)UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissær, har til opgave at yde international beskyttelse tilverdens flygtninge og bistand til fremme af varige løsninger for flygtningene gennem repatrieringtil oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller genbosættelse i et tredjeland. UNHCR haren nøglerolle i forbindelse med koordinationen af den internationale humanitære indsats i enrække store kriser med mange flygtninge og internt fordrevne. UNHCR har desuden siden 2005markeret sig som en vigtig aktør i de igangværende reformer af det internationale humanitæresystem og har i sammenhæng hermed styrket sin indsats for internt fordrevne.11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)UNRWA, FN's Organisation for Palæstinaflygtninge, har siden 1950 ydet bistand til palæ-stinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dagca. 4,5 millioner registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generellefond, der finansierer organisationens kerneydelser på undervisnings-, sundheds-, social og be-skæftigelsesområdet.12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)OCHA, FN's Humanitære Koordinationskontor, har til formål at sikre koordinationen afFN-systemets humanitære bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationersamt at fremme katastrofeforebyggelse. OCHA administrerer endvidere FN's humanitære fond(CERF) og er ansvarlig for udarbejdelse og udsendelse af FN-appeller. Herudover har OCHA tilopgave at forestå policy-udvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og vare-tage rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. OCHA'saktiviteter finansieres kun i begrænset omfang over FN's generelle budget. OCHA har de senesteår fået en stadig vigtigere rolle i at styrke det humanitære system og får i takt med gennemfø-relsen af reformer med henblik på at sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser stadig flereopgaver pålagt. Danmark har derfor valgt at fordoble bistanden til OCHA fra 2010 til 20 mio.kr. årligt. Dermed vil Danmark være blandt OCHA's 10 største donorer, hvilket giver mulighedfor øget dansk indflydelse på OCHA's arbejde.

§ 06.39.01.13.

159

13. Humanitær fødevarebistand (WFP)WFP, Verdensfødevareprogrammet, har til formål at bekæmpe fattigdom og sult og fremmeøkonomisk og social udvikling ved anvendelse af fødevarer samt at yde fødevarebistand i kata-strofesituationer, herunder til flygtninge og internt fordrevne. WFP er i dag verdens største hu-manitære organisation. Ca. 86 pct. af WFP's ressourcer går til nødhjælp, og ca. 70 pct. af WFP'ssamlede støtte går til Afrika. Mere end 82 pct. af modtagerne er kvinder og børn. WFP's mål i2010 er at nå ud til 90 mio. nødstedte i 73 lande med blandt andet fødevarer. Herudover fungererWFP som FN's transport operatør i verdens kriseramte brændpunkter.Bidraget til WFP's nødhjælpsindsatser er et ikke-øremærket kernebidrag, der ydes dels til akutnødhjælp i katastrofesituationer, dels til længerevarende nødhjælpsindsatser fokuseret på over-gangen fra nødhjælp til genopbygning.Danmark er blandt de fem største donorer af ikke-øremærkede bidrag, hvilket giver mulighedfor en fortsat dansk indflydelse på WFP's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelsemellem organisationens arbejde og danske humanitære prioriteter.14. Den internationale Røde Kors Komite (ICRC)ICRC, Den Internationale Røde Kors Komité, yder beskyttelse og humanitær bistand til ofrefor væbnede konflikter. ICRC's indsats retter sig mod sårede, krigsfanger, civile internerede, po-litiske fanger, flygtninge og internt fordrevne samt indbyggere i besatte områder. Nødhjælp,herunder medicinsk og kirurgisk behandling, indgår i væsentligt omfang i ICRC's aktiviteter.15. FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR)OHCHR, FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, blev oprettet i 1993 som en del afFN-sekretariatet og ledes af Højkommissæren for Menneskerettigheder. Kontorets målsætning erfremme og beskyttelse af menneskerettigheder gennem styrkelse af det internationale samarbejdesamt sekretariatsbetjening af FN's forskellige organer på menneskerettighedsområdet. Ud afdet generelle danske bidrag på 15 mio. kr. går 2 mio. kr. specifikt til FN's Fond for Torturofre(United Nations Fund for Victims of Torture), der henhører under OHCHR. Bidrag til OHCHRer fra 2010 finansieret over § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.16. FN's humanitære fond (CERF)CERF, FN's Humanitære Fond, blev oprettet i 2006 som led i bestræbelserne på at gøreFN-systemet bedre i stand til dels at reagere hurtigere i akutte humanitære kriser, dels at yde bi-stand til glemte kriser, som er kronisk underfinansierede. En uafhængig evaluering af CERF i2008 bekræftede, at fonden er velfungerende og har bidraget til at sikre flere ressourcer og bedrekoordination og prioritering i de humanitære indsatser. OCHA administrerer fonden. Fonden, deri 2009 modtog ca. 400 mio. USD, finansieres udelukkende af frivillige bidrag. Danmark vil ioverensstemmelse med den humanitære strategi aktivt støtte FN's centrale og koordinerende rollemed hensyn til at skabe en sammenhængende international indsats overfor humanitære kriser.Danmark har derfor valgt at fordoble bistanden til CERF fra 2011 til 100 mio. kr. årligt. Danmarkvil dermed blive en af de største bidragsydere til fonden.17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)UNMAS, FN's organisation for minerydning, er FN's hovedaktør og koordinator på mine-rydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til VTF (Voluntary Trust Fundfor Assistance in Mine Action). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelateredeprojekter, som de enkelte FN-organisationer og implementerende lokale og internationale partnereer ansvarlige for. Det er de private hjælpeorganisationer, herunder danske NGO'er, der står forhovedparten af aktiviteterne i FN's minerydningsprogrammer, især i de humanitære kriseområder.

160

§ 06.39.02.

06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101)(Re-servationsbev.)Over denne hovedkonto afholdes bidrag til akutte og langvarige kriser gennem internationaleog nationale organisationer, fælles humanitære fonde samt til Danmarks internationale humani-tære beredskab (IHB) og særlige indsatser til fordel for flygtninge i nærområder.Administrationen af humanitære indsatser og nærområdebistanden støttes af en rådgivendeenhed i Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokalt ansat perso-nale på ambassaderne. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for enheden i Udenrigsmini-steriet samt udsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15.Rådgivende enheder.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Humanitære bidragUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................11. Internationalt Humanitært Be-redskab (IHB)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................12. Bistand til flygtninge og interntfordrevne i nærområderUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................13. NødhjælpspuljerUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008910,4556,0556,0

2009968,7543,0543,0

2010768,0435,0435,0

F316,0100,0100,0

2012930,0500,0500,0

2013930,0500,0500,0

2014930,0500,0500,0

60,560,5

60,160,1

63,063,0

70,070,0

293,9293,9--

365,5365,5--

230,0230,040,040,0

86,086,060,060,0

300,0300,060,060,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

13,513,5

10. Humanitære bidragDenne konto vil blive anvendt til, i overensstemmelse med Danmarks humanitære strategi,at yde humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Det drejersig om såvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarelaterede katastrofer,hvor en international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som regel af interna-tionale organisationer eller private hjælpeorganisationer. I begrænset omfang kan bevillingenendvidere anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og virkningen af dendanske og internationale humanitære indsats, til forebyggelse af humanitære katastrofer, herunderopbygning af beredskabskapacitet. I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske privatehjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse medaktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden særlig dokumentation for ekstraordinæreomkostninger overstige 5 pct. af bevillingen. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget

§ 06.39.02.10.

161

skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administra-tionsudgifter i øvrigt.Fra 2011 vil der blive indgået flerårige partnerskabsaftaler med humanitære partnere, herun-der FN-organisationer og private hjælpeorganisationer. Formålet med aftalerne er at give part-nerne bedre forudsigelighed og større fleksibilitet til gengæld for, at partnerne planlægger ogdokumenterer resultater i forhold til prioriteterne i Danmarks humanitære strategi. Aftalerne vilomfatte midler fra § 06.32 Bilateral bistand og § 06.39 Humanitær bistand og vil være genstandfor regelmæssig dialog og årlige reviews. Her vil der særligt blive fokuseret på organisationernesevne til at dokumentere resultater, og det vil bl.a. danne grundlag for fastlæggelse af niveauet forpartnerskabsaftalerne. Indsatserne vil fokusere på et begrænset antal langvarige kriser i Danmarkspartnerlande. Det planlægges, at der i 2011 vil blive indgået partnerskabsaftaler med Dansk RødeKors, Dansk Flygtningehjælp, FN's børnefond (UNICEF) og FN's befolkningsfond (UNFPA).Aftalerne vil i 2011 beløbe sig til ca. 115 mio. kr. til Dansk Røde Kors, 115 mio. kr. til DanskFlygtningehjælp, 40 mio. kr. til UNICEF og 15 mio. kr. til UNFPA.Fra 2011 vil der blive kanaliseret flere midler gennem de fælles humanitære fonde på lan-deniveau, koordineret af FN. Danmark støtter FN's centrale og overordnede koordinerende rollefor at skabe en sammenhængende international indsats overfor humanitære kriser. FN har somled i den humanitære reform, og for at overholde principperne for god humanitær donoradfærd,etableret fælles humanitære fonde på landeniveau. Formålet med fondene er at forbedre plan-lægning, koordination og monitorering af den internationale humanitære bistand. Indsatserne vilfokusere på et begrænset antal langvarige kriser i Danmarks partnerlande. Det er planen gradvistat øge bidragene til de fælles fonde.Fra og med 2011 er kontoen, i det omfang den udmøntes til større indsatser i partnerlande,overført til de respektive partnerlanderammer under § 06.32.01. Lande i Afrika og § 06.32.02.Lande i Asien og Latinamerika. I 2011 er der således overført: 50 mio. kr. til Etiopien, 100 mio.kr. til Somalia, 120 mio. kr. til Sudan, 25 mio. kr. til Pakistan, 15 mio. kr. til Burma, 50 mio.kr. til det palæstinensiske selvstyre og 40 mio. kr. til Afghanistan.De samlede humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser, herunder bidrag overført tilpartnerlanderammerne, beløber sig i 2011 til 500 mio. kr.Kontoen er en rammebevilling.11. Internationalt Humanitært Beredskab (IHB)IHB, Det Internationale Humanitære Beredskab,står for udsendelse af danske eksperter somled i arbejdet med civile dele af humanitære, konfliktforebyggende og/eller fredsbevarende op-gaver. Udgifter til udsendelser fra Udenrigsministeriet, Dansk Røde Kors delegatprogram samtDansk Flygtningehjælps og Læger uden Grænsers beredskabslister dækkes af IHB-bevillingen.Udenrigsministeriethar ansvaret for den del af IHB, der varetager udsendelsen af ekspertertil opgaver som f.eks. overvågning af våbenhviler, forebyggelse af nye eller gamle konflikter,fremme af menneskerettigheder, kapacitetsopbygning og demokratiudvikling. Udsendelserne skertypisk efter anmodning fra internationale organisationer. Administrationen af rekruttering, ud-sendelser og aflønning varetages af NIRAS, mens Udenrigsministeriet er ansvarlig for den poli-tiske prioritering og monitorering af IHB og for den overordnede koordinering med andre aktører.Kontrakten med NIRAS blev i 2010 forlænget for en toårig periode.Dansk Røde Korsudsender delegater til humanitære indsatser, der varetages af InternationaltRøde Kors enten gennem Det Internationale Røde Kors Forbund (IFRC) eller Den InternationaleRøde Kors Komité (ICRC). Delegaterne udsendes til hjælpearbejdet i katastrofe- og konfliktind-satser samt til løsning af opgaver i forbindelse med rehabilitering og overgangsbistand. Opgavernefordeler sig bredt inden for sundhed, logistik og lejrledelse.Dansk Flygtningehjælpudsender humanitært personale til indsatser, der varetages af FN sy-stemet, herunder UNHCR, UNICEF og Verdensfødevareprogrammet (WFP). Der løses opgaverinden for bl.a. logistik, undervisning i minefare, kommunikation og ledelse.Læger uden Grænserudsender humanitært personale til indsatser, der varetages af den in-ternationale organisation Medicins Sans Frontieres (MSF). De udsendte er primært læger, syge-

162

§ 06.39.02.11.

plejersker, jordemødre og psykologer, men der udsendes også andet nødhjælpspersonel som f.eks.logistikere og administratorer.Udgifter til finansiering af beredskabslister i private hjælpeorganisationer vil fra 2011 indgåi flerårige partnerskabsaftaler, hvor relevant. På grund af international efterspørgsel efter danskekspertise, især til EU's krisestyringsindsatser såvel som til FN, afsættes 7 mio. kr. til udsendelseaf danske eksperter.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorIHB .............................................................Dansk Røde Kors.......................................Dansk Flygtningehjælp..............................Læger Uden Grænser.................................I alt .............................................................20103017106632011371710670201237171067020133717106702014371710670

12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområderUnder denne konto afholdes udgifter til indsatser for flygtninge i nærområder og internt for-drevne samt til at hjælpe lande, der har modtaget store flygtningestrømme. Bevillingen anvendesi overensstemmelse med Danmarks humanitære strategi og på baggrund af Den strategiske rammefor nærområdeinitiativet fra 2008. Rammen sikrer en øget fokusering, således at indsatsen rettesmod to gensidigt supplerende mål: 1) et udviklingspolitisk mål om øget adgang til beskyttelseog bedrede levebetingelser for flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkninger i områderneomkring kriser samt støtte til at hjælpe flygtninge og fordrevne med at vende tilbage, og 2) ak-tiviteter, som støtter modtagerlande med en styrket migrationshåndtering. Endvidere indgår ele-menter som fremmer udviklingsmæssige aspekter af migration. Der er fokus på Afrika, ligesomder er betydelig støtte til flygtningekrisen i og omkring Irak og i Afghanistan. Indsatserne for-midles primært via multilaterale organisationer, danske og udenlandske humanitære hjælpeorga-nisationer samt gennem bilaterale kanaler. I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danskeprivate hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelsemed aktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden særlig dokumentation for ekstraor-dinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelseaf administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i or-ganisationens administrationsudgifter i øvrigt.Fra og med 2010 er kontoen, i det omfang den udmøntes til langvarige indsatser i partner-lande, overført til de respektive partnerlanderammer under § 06.32.01. Lande i Afrika og §06.32.02. Lande i Asien og Latinamerika. I 2011 er der således overført 150 mio. kr. til nærom-rådeindsatser i Afghanistan og 64 mio. kr. til nærområdeindsatser i Somalia. Nærområdeindsatsenvil fra 2011 indgå i flerårige partnerskabsaftaler med relevante organisationer, jf. § 06.39.02.10.Humanitære bidrag.Kontoen er en rammebevilling.13. NødhjælpspuljerUnder denne konto afholdes udgifter til finansiering af humanitære nødhjælpspuljer. Der ertale om en styrkelse af eksisterende bevillinger til private organisationer til indkøb og forsendelseaf nødhjælp. Nødhjælpspuljerne bidrager til at sikre, at Danmark er i stand til at reagere hurtigtog fleksibelt, når katastrofer indtræffer. Midlerne anvendes primært til indkøb og forsendelse afvarer og nødhjælpsudstyr, til appeller og til udsendelse af udrykningsenheder eller specialister,der kan bidrage til at koordinere indsatsen.Dansk Røde Kors:Puljen anvendes til indkøb og forsendelse af nødhjælpsvarer og udsendelseaf udrykningsenheder på baggrund af appel fra ICRC eller IFRC samt til IFRC's katastrofefond(DREF) og til akutte bidrag til nationale Røde Kors selskaber.

§ 06.39.02.13.

163

Dansk Flygtningehjælp:Puljen skal sikre hurtig respons fra Dansk Flygtningehjælp i plud-seligt opstående humanitære situationer i relation til flygtninge og internt fordrevne.Læger uden Grænser:Puljen anvendes til generel sundhedspleje, vaccinationskampagner,ernæring, beskyttelse, vand og sanitet, traumebehandling, uddannelse af lokalt personale i sund-hedshjælp, distribution af medicin samt forebyggende sundhedsindsatser til sårbare grupper ihumanitære kriser.Folkekirkens Nødhjælp:Puljen anvendes til, gennem FKN's partnere, at levere hurtig vare-hjælp til katastroferamte befolkningsgrupper.Red Barnet:Puljen anvendes til levering af nødhjælp og udsendelse af specialister indenforbørnerettigheder samt støtte til fælles Save the Children Alliance appeller.Mellemfolkeligt Samvirke:Puljen anvendes til at støtte danske hjælpeorganisationers forsen-delsesudgifter til indsamlet nødhjælpsudstyr og redningsmateriel.Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU):Puljen anvendes til at yde en hurtig indsatsmålrettet særligt udsatte grupper i de lande, hvor medlemsorganisationerne arbejder.Udgifter til finansiering af humanitære nødhjælpspuljer vil fra 2011 indgå i flerårige part-nerskabsaftaler, hvor relevant.Kontoen er en rammebevilling.Aktivitetsoversigt: tilsagnMio. kr.SektorDansk røde kors.........................................Folkekirkens Nødhjælp..............................Red Barnet .................................................Dansk Flygtningehjælp..............................Læger uden grænser ..................................Mellemfolkelig Samvirke ..........................DMRU ........................................................I alt .............................................................2010207742402011201010774260201220101077426020132010107742602014201010774260

164

§ 06.4.

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats06.41. FællesudgifterUdenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investerings-fremmeindsats, under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30.

06.41.02. Eksportstipendiater(Reservationsbev.)Kontoen omfatter tilskudsbevillinger afsat med henblik på at forbedre danske virksomhedersmulighed for afsætning på eksportmarkedet samt for adgang til globalt førende innovationsmil-jøer. Der kan under kontoen afholdes udgifter til eksportstipendiater, handelskontorer og innova-tionscentre, analyser og aktiviteter vedrørende internationalisering og globalisering samt andreinfrastrukturelle initiativer, herunder etablering af inkubatorer eller innovationscentre samt plan-lægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer.Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem udenrigstjenestens driftsbevilling og be-villingen til eksportstipendiater, jf. særlig bevillingsbestemmelse under § 06.11. Udenrigstjene-sten.Over bevillingen afholdes udgifter i Danmark til koordinering af eksportstipendiatfunktionenog til understøttelse af samarbejdet med de regionale væksthuse.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.2BV 2.10.1BeskrivelseIndtægter udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til for-øgelse af udgiftsbevillingen.Særlige driftsudgifter vedrørende tjenesteydelser, IT og terrorsikringkan afholdes over bevillingen inden for en ramme på 6,0 mio. kr. De6 mio. kr. indgår ikke i beregningen af indtægtsdækningen for eks-portstipendiatordningen.Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger iudenrigstjenesten opkræves der i forbindelse med kommercielle indivi-duelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder,selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) ogpublikationer o.l. som udgangspunkt en timetakst, som i 2011 er 815kr. pr. time (prisopregnes årligt), hvilket er lavere end de globale gen-nemsnitsomkostninger, jf. undtagelsesbestemmelsen i Budgetvejlednin-gens pkt. 2.3.2. og under skyldig hensyntagen til Eksportrådets formål.Udenrigsministeren bemyndiges til som en del af betalingsordningen foreksportfremme at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte med op-gaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct.af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte somresultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatlønmed lokalansatte investeringsfremme-medarbejdere m.v.Af kontoen afholdes udgifter til dækning af stipendiater.

BV 2.3.2

BV 2.5.1

BV 2.5.2

§ 06.41.02.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. EksportstipendiaterUdgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........18. Lønninger / personaleomkostninger22. Andre ordinære driftsomkostninger29. Ekstraordinære omkostninger .......44. Tilskud til personer .......................45. Tilskud til erhverv ........................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................28. Ekstraordinære indtægter .............33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................20. InnovationscentreUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger44. Tilskud til personer .......................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................

165

200869,626,269,61,20,09,1-9,150,20,026,226,2---------

200976,426,476,43,6-16,50,29,846,00,226,423,10,03,3-------

201076,425,260,8--9,8-6,744,3-17,517,5--15,67,41,96,37,71,85,9

F69,626,257,2--5,1-6,245,9-15,015,0--12,41,11,210,111,24,36,9

201269,626,257,2--5,1-6,245,9-15,015,0--12,41,11,210,111,24,36,9

201362,719,362,7--9,9-7,745,1-19,319,3---------

201462,719,362,7--9,9-7,745,1-19,319,3---------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

12,612,6

Bemærkning er :ad. 22. Andre ordinære driftsomkostninger :Vedrører udgifter til skattefri tillæg.ad 33. Intern statslig overførselsindtægt :Beløbet vedrører udsendelse af medarbejdere fra Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling (VTU) til innovationscentrene i Silicon Valley, München og Shanghai efter specialattachéord-ningen . Midlerne er overført fra § 19.74.01.35. Analyser og Initiativområder, som hører under VTU. I overførselsind-tægten indgår ikke VTU's dækning af udgifter til løn og udetillæg .Som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. november 2009overføres fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 5,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til § 06.41.02.20. Eks-portstipendiater til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til innovationscentre.ad 44. Tilskud til personer :Vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.ad 45. Tilskud til erhverv :Vedrører udgifter til drift af eksportstipendiatkontorerne.

10. EksportstipendiaterEksportstipendiatordningen omfatter ca. 20 kontorer i kommercielle centre over hele verden.Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virksomheders internationaliseringi form af bistand til tilvejebringelse af markeds- og konkurrenceoplysninger, afsætning, partner-søgning, etablering, sourcing og outsourcing samt bidrage til organisationens fortsatte udvikling.De pågældende opgaver bliver udelukkende løst af eksportstipendiaterne, såfremt de kan henførestil Eksportrådets formål, herunder at opgaveløsningen tilgodeser en klar dansk kommerciel inte-resse. Stipendiaterne skal have solid erfaring fra arbejde i det private erhvervsliv og rekrutteresfor en tidsbegrænset periode, der blandt andet afhænger af opnåede resultater. Stipendiaternemodtager under udsendelsen et stipendium bestående af et skattepligtigt grundbeløb og et skat-

166

§ 06.41.02.10.

tefrit tillæg, der reguleres for det lokale omkostningsniveau. Herudover tilbydes eksportstipen-diaterne outplacement assistance ved udløbet af eksportstipendiet.Ved Eksportrådets etablering besluttedes, at eksportstipendiaternes profil og grundlæggendeoperationsbetingelser ikke skulle ændres. Ordningen fastholdes derfor som en egen tilskudsbe-villing, hvilket sikrer den fleksibilitet og smidighed i ressourceanvendelsen, der gør, at der medkort varsel kan oprettes og nedlægges handelskontorer på grundlag af markedspotentiale, efter-spørgslen i dansk erhvervsliv og omkostningseffektivitet.Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.20. InnovationscentreDer er oprettet tre innovationscentre i globalt førende forsknings- og innovationsmiljøer iudlandet. De tre innovationscentre er placeret i henholdsvis Silicon Valley, USA, Shanghai, Kinaog München, Tyskland Innovationscentrene har til formål at bidrage til øget innovation i danskforsknings- og erhvervsliv og herigennem bidrage til øget eksport af vidensbaserede produkterog ydelser. Innovationscentrene bistår dansk erhvervsliv med partner/teknologisøgning, udviklingaf forretningsmodel, match-making, rådgivning vedr. tilvejebringelse af risikovillig kapital mv.Innovationscentrene har ligeledes til opgave at markedsføre Danmark som et vidensamfund,herunder med henblik på at fremme udenlandske investeringer i Danmark. Innovationscentreneer etableret i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.Som følge af aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012af 5. november 2009 afsættes 10 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 til en videreførelse af deeksisterende innovationscentre. Bevillingen overføres fra Ministeriet for Videnskab, Teknologiog Udvikling.Centrale aktivitetsoplysningerR2005Antal handelskontorer.Antal innovationskontorer....Indtjening (realiseret/udmeldt).....Indtjeningsgrad (pct.)..25-13,622,8R200625117,429,9R200725217,830,0R200822321,230,0R200917318,928,0B201016319,327,0F201116319,330,8BO1201216319.330,8BO2201316019,330,8BO3201416019,330,8

06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.1BeskrivelseSærlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser tilfremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen,kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbe-villing.Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i for-bindelse med konferencer o.lign., kan genanvendes.Tilskud ydes som tilsagn.

BV 2.10.2BV 2.2.10

§ 06.41.03.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Indsats for små og mellemstorevirksomheder, innovative vækst-virksomheder og iværksættereUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................20. EksportfremmeUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................

167

200843,9

200951,1

201061,4

F31,8

201231,8

201331,8

201431,8

15,6-15,628,30,527,8

19,2-19,231,90,731,2

19,81,418,441,63,138,5

11,21,49,820,63,117,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,31,3

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder ogiværksættereSom led i regeringens målsætning om at gøre Danmark til førende vækst-, videns- ogiværksættersamfund har Eksportrådet til opgave at fremme internationalisering af små og mel-lemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere.Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og in-novative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for in-novation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksom-heder med et globalt vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksom-hederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi samt konkret bistand udepå markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samar-bejdspartnere mv.Eksportrådets initiativer omfatter endvidere internetportalen eksportstart.dk, der indeholderen række internetbaserede værktøjer primært rettet mod virksomhedernes indledende overvejelseri forbindelse med deres internationalisering.Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.Kontoen blev tilført 6,7 mio. kr. i 2010 som en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsenfor små og mellemstore virksomheder på i alt 32,0 mio. kr., jf. aftale af 22. september 2009mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om erhvervspakke for små og mel-lemstore virksomheder.Centrale aktivitetsoplysningerR2005Antal eksport-forberedelses-forløb.....Antal eksportstartpakker.......Antal innovationspakker.......307655-R2006235625-R20072524857R200823551545R200910561335B2010180740190F2011130640-BO 12012130640-BO 22013130640-BO32014130640-

168

§ 06.41.03.20.

20. EksportfremmeEksportfremstød omfatter en række initiativer til at fremme dansk erhvervslivs internationa-lisering og globalisering. Dette gennemføres i offentlige-private partnerskaber ved at yde medfi-nansiering til fælles eksportfremstød for grupper af virksomheder for derigennem bl.a. at ned-bryde eksportbarrierer. Fremstødene skal omfatte en fælles indsats på markeder af særlig interessefor dansk erhvervsliv. Indsatsen skal have nyhedsværdi og være rettet mod en veldefineret gruppeaf virksomheder på det udenlandske marked.Med henblik på afgørelse af ansøgninger om medfinansiering til virksomheder, enkeltperso-ner mv. er der nedsat et bevillingsudvalg under Eksportrådets bestyrelse, der har til formål attræffe afgørelser i større sager vedrørende ansøgninger om medfinansiering under eksportfrem-mebevillingen.Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.Centrale aktivitetsoplysningerR2005Antal virksomhedsdel-tagere i fremstød......Medfinansieringsspro-cent ...........................70450R200669650R200778250R200868250B200980850B201090050F201158050BO1201258050B02201358050BO3201458050

§ 6.

169

Anmærkninger til tekstanmærkningerDispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 1.Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01.i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantiforpligtigelser er udgåetog beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de indgåede garantiforplig-telser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70.Ad tekstanmærkning nr. 3.Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholdeevt. udgifter, der måtte følge af de af Nordic Innovations Center indgåede flerårige garantifor-pligtelser. Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af med-lemslandene under Nordisk Ministerråd.Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979 og er siden blevet re-daktionelt moderniseret.Ad tekstanmærkning nr. 4.Danmark tilsluttede sig i 1978 Europarådets sociale udviklingsfond, der bistår mindre res-sourcestærke medlemslande med at optage lån på det internationale lånemarked med henblik påfinansiering af projekter af social karakter. De af medlemslandene stillede garantier udgør sam-men med medlemslandenes indbetalinger det finansielle grundlag for låneformidlingen. Der harikke hidtil været tale om indbetaling af garantibeløb. I 1999 skiftede Fonden navn til EuroparådetsUdviklingsbank.Europarådets Udviklingsbank besluttede den 9. november 1999 at udvide dens garantikapitalfra ca. 1,4 mia. euro til 3,35 mia. euro. Baggrunden for dette var tilpasning af Bankens kapital-struktur samt tilkomsten af nye medlemslande fra Central- og Østeuropa i Europarådet. Medtekstanmærkningen deltager Danmark i kapitalforhøjelsen, således at Danmarks kapitalandelderved holdes uforandret.Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1996.Ad tekstanmærkning nr. 10.Tekstanmærkningen er optaget på FL2004. Likviditetspolitikken for Industrialiseringsfondenfor Udviklingslandene og Investeringsfonden for Østlandene ændres således, at der fremoveropereres med målsætning om, at fondene altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspo-litik bakkes op af etableringen af en statsgaranti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit iet kommercielt pengeinstitut på op til i alt 300 mio. kr. Kassekreditten tilsigter, at IØ og IFU ikkenødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggøren meget lav rente på fondenes kassekredit.

170

§ 6.

Ad tekstanmærkning nr. 12.I henhold til Akt 121 7/4 1999 er Danmarkshuset i Paris etableret som et særligt forvalt-ningsobjekt med egen bestyrelse. Tekstanmærkningen bemyndiger udenrigsministeren til at ydeDanmarkshuset en garanti for etablering af en kassekredit på op til 15 mio. kr. Kassekreditten skalmuliggøre indfrielse af et eksisterende lån samt renovering af Danmarkshusets ejendom påChamps Élysées. Tekstanmærkningen er første gang optaget på tillægsbevillingsloven for 2007med henvisning til Akt 4 11/10 2007.Ad tekstanmærkning nr. 13.I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem hardet vist sig, at der fra FAOs side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Færøer-nes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale organisa-tioner, vil stille tilsvarende formelle garantikrav overfor Grønland og Færøerne. Udenrigsmini-steren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Færøernesbetaling af medlemskontingent indenfor en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr. overfor inter-nationale organisationer.Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 100.Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/or-ganisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller ind-placering af medarbejdere, phd-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Sam-arbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentligsamarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efterforhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.Ad tekstanmærkning nr. 101.Tekstanmærkningen er optaget på FL2002 for at skabe hjemmel for udenrigsministeren ogudviklingsministeren til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske organisa-tioner (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministeriet, herunderaf udviklingsbistanden.

171

§ 7. FinansministerietMinisteriet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til finans- og tillægs-bevillingslove; udvikler, vedligeholder og varetager driften af statens økonomisystemer og it-sy-stemer; udformer statens lånepolitik og dertil hørende lovgivning; varetager andre finansielleforvaltningsopgaver og varetager administration af statens kontorejendomme samt slotte og haver.Herudover udarbejder ministeriet vurderinger af den samfundsøkonomiske udvikling, udfor-mer den generelle administrations- og personalepolitik og varetager opgaver vedrørende løn- ogansættelsesvilkår for ansatte i staten.Flerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Offentlig økonomi ....................................7.11. Centralstyrelsen .............................7.12. Økonomisystemer og økonomi-forvaltning .....................................7.13. Finansforvaltning ..........................7.14. Personalerådgivning, løn- ogpensionsforvaltning .......................7.15. Statslige selskaber .........................7.16. Slotte og ejendomme ....................7.17. Statens It ........................................7.18. Tipsfonde .......................................Grønland og Færøerne ............................7.31. Grønland ........................................7.32. Færøerne ........................................Indtægtsbudget:Nettotal .......................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Offentlig økonomi ....................................7.11. Centralstyrelsen .............................7.15. Statslige selskaber .........................Anlægsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:190,4232,842,4298,8378,779,9239,8293,653,8256,6279,623,0185,7204,018,3137,9143,75,8137,9141,13,21.888,9-1.888,92.049,2266,11.783,11.847,2-1.847,21.217,0-1.217,01.217,0-1.217,01.217,0-1.217,01.217,0-1.217,01.888,91.888,92.049,22.049,21.847,21.847,21.217,01.217,01.217,01.217,01.217,01.217,01.217,01.217,03.922,3337,6185,6-99,8166,63.437,6-111,3-6,13.924,43.301,4623,03.824,2429,3151,7166,2340,62.793,0-114,257,70,04.062,93.439,6623,33.841,7562,1538,1184,1283,52.000,0-58,7332,6-4.118,43.495,0623,43.716,0568,1220,6312,5258,92.000,021,8334,1-4.156,93.533,4623,52.170,6429,3163,0177,0197,21.000,0-119,0323,1-4.156,93.533,4623,51.131,4384,5159,0205,4194,9--127,2314,8-4.156,93.533,4623,51.097,0370,3147,2205,4193,0--127,4308,5-4.156,93.533,4623,57.846,713.803,85.957,17.887,113.711,15.823,97.960,112.514,84.554,77.872,912.298,74.425,86.327,510.725,04.397,55.288,39.609,74.321,45.253,99.570,74.316,8200820092010F201220132014

172Offentlig økonomi ....................................7.16. Slotte og ejendomme ....................190,4190,4

§ 7.298,8298,8239,8239,8256,6256,6185,7185,7137,9137,9137,9137,9

Ministeriet består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen, Slots- og Ejen-domsstyrelsen, Statens It samt Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK).Departementets virksomhed omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordineringaf statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov,forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og amter, vurderinger af den interna-tionale økonomiske udvikling, herunder koordinering vedrørende EU's budget, udformning af dengenerelle administrationspolitik og fremme af digital forvaltning, regelforenklingsinitiativer samtprivatiseringspolitik. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udgiftsanalyser samtudformning af statens lånepolitik samt statsgældsforvaltning.Økonomistyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statsregnskabet, herunder regler på regn-skabsområdet, udvikling, vedligeholdelse og varetagelse af driften af statens økonomi- og lønsy-stemer samt rådgivning vedrørende økonomistyring, effektivisering, offentligt indkøb, telefonimv. Endvidere udvikler, implementerer og systemunderstøtter Økonomistyrelsen digitale løsnin-ger for hele den offentlige sektor. Desuden varetager Økonomistyrelsen finansielle forvaltnings-opgaver vedrørende statens lån, garantier og tilskud, herunder statslige tilskudsordninger, studie-lån, studiegæld samt beregning og anvisning af pension til tjenestemænd.Økonomiservicecenteret (ØSC) varetager opgaverne vedrørende drift af løn, bogholderi,regnskabs- og rejseområdet for hovedparten af ministerierne.Personalestyrelsen varetager opgaven som statslig arbejdsgiver, herunder opgaver vedrørendeløn-, pensions-, og ansættelsesvilkår, udformning af statens generelle løn- og personalepolitiksamt ledelsespolitik. Fra 2007 er der etableret en ny Læringsenhed, der skal tilvejebringe en langrække digitale interaktive kurser, e-læring og blended learning kurser til brug for statens institu-tioner. Endvidere har Personalestyrelsen det overordnede ansvar for tjenestemandspensionsområ-det.Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer statens kontorejendomme samt de statslige slotteog haver. Endvidere varetager styrelsen ejerskabet til Christianiaområdet.Statens It er det statslige administrative servicecenter for it-drift, og har til formål at varetageadministrativ it-drift og support, herunder driften af statslige servere, for de organisationer, derovergår til Statens It.SCKK rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetence- og kvalitetsudvikling ogunderstøtter aftalen om kompetenceudvikling i staten.Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.fm.dk.Indtægtsbudget:7.11.28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankensnedlæggelse7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber7.15.02. Salgsindtægter7.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver(Anlægsbev.)7.16.06. Udvikling og opretning af Christianiaområdet(Anlægsbev.)

Anlægsbudget:

§ 7.Artsoversigt:Mio. kr.Bevilling i alt .............................................Årets resultat ..............................................Forbrug af videreførsel ..............................Aktivitet i alt ..............................................Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Specifikation af aktivitet i alt:Driftsposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Interne statslige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Øvrige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Finansielle poster:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Kapitalposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................20086.267,3-104,6-14,46.148,214.036,67.888,420096.415,7-248,4-30,56.136,714.089,87.953,020106.315,022,715,06.352,712.808,46.455,7F6.655,1163,893,66.912,512.578,35.665,820125.246,330,019,95.296,210.929,05.632,820134.206,3-2,94.209,29.753,45.544,2

173

20144.174,2-0,64.174,89.711,85.537,0

2.526,72.015,967,8186,710.671,03.184,9414,41.913,5356,6587,4

2.956,63.206,7211,4442,27.989,51.838,0412,61.798,32.519,6668,0

3.449,72.050,3276,0580,28.478,31.622,8418,51.861,9185,9340,5

3.588,62.023,6252,0513,78.137,31.600,8430,71.225,8169,7301,9

3.138,52.017,5232,7490,17.008,61.600,8431,81.225,8117,4298,6

3.073,42.016,8193,1450,16.001,21.600,8428,61.225,857,1250,7

3.034,32.022,4183,2439,96.001,21.600,8438,61.225,854,5248,1

174Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ..............52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ...............54. Statslige udlån, tilgang .......................55. Statslige udlån, afgang .......................58. Værdipapirer, tilgang ..........................59. Værdipapirer, afgang ..........................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ...............87. Donationer ...........................................I alt .............................................................-1.499,01.913,5414,4-111,7333,2225,812,5341,611,01,5-104,6-14,418,56.267,3

§ 7.-1.385,71.798,3412,62.130,6741,4241,31.153,7338,1624,5--248,4-30,588,66.415,7-1.443,41.861,9418,5-177,8185,6-0,2286,70,1-22,70,553,86.315,0-795,11.225,8430,7-349,6169,5-0,2278,9--163,853,623,06.655,1-794,01.225,8431,8-215,1117,2-0,2280,3--30,03,918,35.246,3-797,21.225,8428,6-196,556,9-0,2244,9---2,95,84.206,3-787,21.225,8438,6-194,254,3-0,2244,9---0,63,24.174,2

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdning primo 2010 ............................................Drifts-bevilling100,7Statsvirk-somhed47,0Anlægs-bevilling210,1Reserva-tions-bevilling77,3

§ 07.1.

175

Offentlig økonomiUnder hovedområdet hører departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen, Statens It,Slots- og Ejendomsstyrelsen samt Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling.

07.11. CentralstyrelsenSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksom-heder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................30. ArbejdsmarkedskommissionenUdgift ....................................................40. SkattekommissionenUdgift ....................................................

R2008223,621,0228,416,1212,921,010,55,0

R2009212,315,9233,5-5,3224,015,98,21,4

B2010199,013,8212,8-212,813,8--

F2011215,514,8240,3-10,0240,314,8--

BO12012217,414,8252,2-20,0252,214,8--

BO22013212,514,8227,3-227,314,8--

BO32014208,114,8222,9-222,914,8--

3. Hovedformål og lovgrundlagDepartementets formål er at give finansministeren og regeringen det bedst mulige beslut-ningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik, sikre effektive offentlige institutionerog bidrage til internationalt økonomisk samarbejde.Departementet koordinerer den økonomiske politik, foretager konjunkturvurderinger af danskøkonomi og udarbejder forslag til bevillingslovene. I analysearbejdet anvendes blandt andet deøkonomiske modeller DREAM og ADAM, ligesom departementet har ansvaret for den løbendeudvikling og vedligeholdelse af lovmodellen. Endvidere forestår departementet forhandlinger omde økonomiske rammer for kommuner og regioner.En anden central arbejdsopgave vedrører indsatsen for at skabe en mere effektiv offentligsektor gennem en aktiv administrationspolitik, herunder regelforenkling, digitalisering, kvalitets-forbedring og afbureaukratisering. Der arbejdes med at gøre digitaliseringen til et fast element ide administrative og politiske processer på lige fod med andre effektiviseringsinstrumenter.Internationalt varetages en række opgaver i forbindelse med det internationale økonomisk-politiske samarbejde. Finansministeren er dansk repræsentant i EU's Råd af økonomi- og finans-ministre (ECOFIN), og Finansministeriet forestår forberedelserne af møderne i Rådet. Finansmi-nisteriet deltager ligeledes i samarbejdet vedrørende det økonomiske og monetære område i EU,

176

§ 07.11.01.

herunder de for Danmark relevante dele af arbejdet vedrørende den økonomiske og monetæreunion (ØMU), ligesom det varetager sager vedrørende EU's budget.Endelig varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføresaf Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision, som Finansmini-steriets Koncernrevision udfører.Yderligere oplysninger om Finansministeriets departement findes på www.fm.dk.Virksomhedsstruktur07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner07.11.04. Fremme af digital forvaltning07.11.08. DREAM-Gruppen5. Opgaver og målFormålUdgiftspolitikØkonomisk politikHovedopgaverAt koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdel-sen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser afden samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlingerom de økonomiske rammer for kommuner og regioner.At udarbejde administrationspolitik med henblik på moder-nisering af den offentlige sektor, herunder regelforenklingog afbureaukratisering. Ligeledes varetages statens ejerskabi en række selskaber samt privatiseringspolitik. Endelig bi-drages der til den offentlige sektors omstilling til digital for-valtning.At udarbejde analyser af den internationale økonomi og va-retage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i detinternationale økonomisk-politiske samarbejde, navnlig i EU.At foretage intern revision i forhold til Finansministerietskoncern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæs-sig anvendelse af de givne bevillinger.

Offentlig modernisering

Internationalt samarbejde

Finansministeriets Koncernrevi-sion

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................1. Udgiftspolitik ......................................2. Økonomisk politik ..............................3. Offentlig modernisering .....................4. Internationalt samarbejde ...................5. Finansministeriets Koncernrevision ...R2008243,288,052,754,126,715,16,6R2009237,386,751,550,226,016,36,6B2010215,176,949,639,525,416,27,5F2011240,386,953,747,627,317,37,5BO12012252,290,155,749,428,320,97,8BO22013227,381,150,144,525,519,17,0BO32014222,979,549,143,625,018,86,9

§ 07.11.01.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R200821,021,0R200915,915,9B201013,813,8F201114,814,8BO1201214,814,8BO2201314,814,8

177

BO3201414,814,8

Der budgetteres med 3,5 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser og 2,5 mio. kr. fra rente-indtægter. Herudover er der indtægter på 8,8 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansmini-steriet til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................255150,2150,2R2009261151,3151,3B2010243141,5141,5F2011258154,8154,8BO12012258154,6154,6BO22013252151,3151,3BO32014248148,6148,6

Note: Normeringen i departementet er i 2008 blevet hævet som følge af nye opgaver blandt andet i forbindelse med op-følgning på velfærdsreformen samt sekretariatsbetjening af Arbejdsmarkedskommissionen, Skattekommissionen mv.Normeringen stiger i 2011 bl.a. som følge af øgede opgaver ifm. EU-formandskabet.

Som følge af finanslovsaftalen for 2008 blev lånerammen udvidet med 65,0 mio. kr. fra 2008til brug for investeringsudgifter i bl.a. Økonomistyrelsen i forbindelse med etablering af admini-strative servicecentre i staten. Der er overført 25 mio. kr. af denne ramme til Økonomistyrelseni 2010 og der overføres 40,0 mio. kr. af rammen til Statens It i 2011 .9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---15,82,8-3,3-0,9-16,2--R2009---16,22,7-1,4-17,5--B20103,8387,0390,847,02,4-0,513,535,465,054,5F2011---14,03,5-0,33,214,025,056,0BO12012---14,03,5-0,33,214,025,056,0BO22013---14,03,5-0,33,214,025,056,0BO32014---14,03,5-0,33,214,025,056,0

178

§ 07.11.01.10.

10. Almindelig virksomhedAf kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen afvirksomhedens hovedformål og lovgrundlag.Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-orpolitiske initiativer, der kan bidrag til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse herafer der afsat 0,1 mio. kr. i 2011 på § 07.11.01.30. ArbejdsmarkedskommissionenArbejdsmarkedskommissionen blev nedsat i 2008, og afsluttede sit arbejde i 2009. Arbejds-markedskommissionen havde blandt andet til formål at analysere mulighederne for højere be-skæftigelse for at sikre en langsigtet finanspolitisk holdbar situation. På kontoen afholdes udgiftertil sekretariatsbetjeningen af Arbejdsmarkedskommissionen, honorering af Arbejdsmarkedskom-missionens medlemmer samt udgifter til relevante analyser.40. SkattekommissionenSkattekommissionen blev nedsat fra 2008 og afsluttede sit arbejde i februar 2009. Skatte-kommissionen havde til formål at belyse virkningerne af nye skattestrukturer for at sikre mulig-hederne for høj beskæftigelse. På kontoen afholdtes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Skat-tekommissionen, honorering af Skattekommissionens medlemmer samt udgifter til relevanteanalyser.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner(Driftsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer adgang til at overføre midler fra § 07.11.02.32. til institutioner, deroverdrager opgaver til ØSC og Statens It. Midlerne skal benyttes tilstraksafskrivning af aktiver.

1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Effektivisering af offentlige in-stitutionerUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Lønrefusion mv. for nationaleeksperterUdgift ....................................................31. KapacitetstilpasningsreserveUdgift ....................................................

R2008122,2-9,10,757,356,5

R2009330,913,90,2175,9169,1

B2010316,5--316,5-

F2011231,0--281,0-50,0

BO12012180,3--190,3-10,0

BO22013170,4--170,4-

BO32014160,6--160,6-

26,00,7

44,70,2

64,9-

53,1-

49,3-

37,7-

36,6-

7,1-

9,754,6

11,024,5

10,7-

10,5-

10,2-

10,0-

§ 07.11.02.32. ImplementeringspuljeUdgift ....................................................40. Bedre statistikdækning af denoffentlige sektorUdgift ....................................................50. Kommunalt-statsligt samarbejds-projektUdgift ....................................................60. KvalitetsreformUdgift ....................................................61. Videncenter for velfærdsledelseUdgift ....................................................70. Afbureaukratisering på det kom-munale områdeUdgift ....................................................80. Fond til investering i arbejds-kraftbesparende teknologiUdgift ....................................................

179

1,2

167,2

174,3

114,1

111,3

109,0

2,0

2,8

5,4

5,2

5,1

5,0

15,31,4-

17,55,4-

-31,12,0

-18,36,1

-5,16,1

--6,1

---

5,5

15,1

10,4

13,1

25,0

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

4,6

Bemærkninger : Der er foretaget en reservation på i alt 4,6 mio. kr. af bevillingen fra 2009. Reservationen omfatter for-skellige kommunalt-statslige samarbejdsprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlagPå kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitetog kvalitet i offentlige institutioner. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte na-tionale eksperter i Europa-Kommissionen.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20080,70,7R20090,20,2B2010--F2011--BO12012--BO22013--BO32014--

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-7,67,6R2009-10,910,9B2010-42,742,7F2011-27,127,1BO12012-26,226,2BO22013-24,924,9BO32014-23,823,8

Bemærkninger : Lønbevillingen anvendes til refusioner for lønudgifter på andre konti, da der ikke aflønnes personaledirekte af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.

180

§ 07.11.02.10.

10. Effektivisering af offentlige institutionerMidlerne på kontoen kan anvendes til analyser og projekter vedrørende effektivisering afoffentlige institutioner, herunder køb af konsulentbistand, blandt andet inden for følgende områ-der:- Analyser vedrørende udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige sektor- Økonomiske analyser, herunder budgetanalyser samt software og datakørsler til brug veddisse- Analyser og projekter vedrørende effektivisering, digitalisering, kvalitet og omprioritering iden offentlige sektor- Forsøg med nye lokalemæssige og administrative organisationsformer med henblik på at re-ducere statens lokaleforbrug- Pilotprojekter, der kan tjene til at opnå erfaringer med nye effektiviseringsinitiativer, hvisiværksættelse i øvrigt har hjemmel på kontoen, herunder interne projekter i Finansministeriet- Systematiske sammenligninger af offentlige institutioners produktivitet, effektivitet og kvali-tet- Omstillings-, forsøgs- og kvalitetsudviklingsprojekter, der har til formål at skabe administra-tive lettelser for borgere og virksomheder, herunder forenkle regler og sagsgange, udvideborgernes valgmuligheder mv.- Privatiseringer af statslige virksomheder og institutioner, omdannelser af statslige virksom-heder og institutioner til statslige aktieselskaber, deregulering og liberalisering af infrastruktursamt udøvelse af statens ejerskab i aktieselskaber- Dokumentation af effekt og output mv. ved offentlig opgaveløsning20. Lønrefusion mv. for nationale eksperterRefusionsordningen har til formål at fremme den danske repræsentation ved Europa-Kom-missionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Der ydes refusion af lønudgifter mv. tilministerier, Folketinget samt Nationalbanken, der udsender nationale eksperter til Europa-Kom-missionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Ministerierne kan én gang om året søge omat få refunderet op til 50 pct. af lønudgiften mv. til udsendte medarbejdere, dog således at refu-sionsprocenten kan fastsættes lavere, såfremt de bevillingsmæssige rammer nødvendiggør dette.På ordningen kan også afholdes udgifter til aktiviteter og initiativer, der har til formål at fremmeantallet af danske ansatte i EU-institutioner, særligt Europa-Kommissionen.De nærmere retningslinjer for den nye refusionsordning er fastsat i Finansministeriets cirku-lære om lønudgifter til danske embedsmænd udsendt som nationale eksperter.I 2009 blev der udbetalt refusioner til 39 personer. Refusionsordningen giver adgang til, atlønudgifter til udsendte nationale eksperter ikke medregnes inden for lønsumsloftet31. KapacitetstilpasningsreserveKapacitetstilpasningsreserven skal sikre, at ØSC har et fornuftigt økonomisk grundlag, menstilpasningerne til det forudsatte effektivitetsniveau gennemføres. Budgetteringen af reserven erforetaget på grundlag af den fastlagte implementeringsplan og vil blive reguleret, såfremt der skerændringer heri.32. ImplementeringspuljePuljen kan anvendes til konsulenter, it-investeringer, straksafskrivninger, uddannelse, om-kostninger forbundet med medarbejderændringer, standardisering af processer mv. i forbindelsemed implementeringen af ØSC og Statens It. Puljen kan udmøntes direkte på lov om tillægsbe-villing til ØSC og Statens It. Puljen kan endvidere udmøntes direkte på lov om tillægsbevillingtil øvrige institutioner, såfremt der viser sig behov for straksafskrivninger af aktiver i forbindelsemed overdragelsen af opgaver til de to administrative servicecentre.

§ 07.11.02.40.

181

40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektorFormålet med bevillingen er at sikre en bedre statistikdækning af offentlige udgifter, offentligbeskæftigelse og offentlig produktion. Midlerne skal anvendes til at tilvejebringe et konsistentog detaljeret overblik over de offentlige udgifter, de producerede offentlige ydelser og den of-fentlige sektors effektivitet med henblik på at sikre et bedre grundlag for den overordnede ud-giftsstyring.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojektMidlerne på kontoen anvendes i et fælles kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt for den de-centrale offentlige sektor til følgende formål:- Fælles initiativer til bedre ressourceudnyttelse- Dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed ved den kommunale opgaveløsning- Den statslige regulering af kommunernes opgaveløsningFinansieringen af samarbejdsprojektet deles ligeligt mellem staten, kommunerne og regionerne.I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008 er det besluttet,at samarbejdsprojektet videreføres frem til og med 2010 indenfor en uændret økonomisk ramme.Samarbejdsprojektet forankres i de løbende politiske drøftelser mellem regeringen, DanskeRegioner og Kommunernes Landsforening (KL). Finansiering af initiativer inden for samar-bejdsprojektet forudsætter enighed mellem regeringen, Danske Regioner og KL.60. KvalitetsreformRegeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform afden offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen igangsættesen række tværgående kvalitetsudviklingsinitiativer, der forankres i Finansministeriet. Der afsættesi alt 80,4 mio. kr. i 2008-pl til initiativerne i perioden 2008-2011. Det drejer sig om (a) 24,9 mio.kr. til Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på børne-, ældre- og handicapområdet,(b) 17,5 mio. kr. til Bedre dokumentation, (c) 20 mio. kr. til Faglige kvalitetsoplysninger påbørne- og ældreområdet, (d) 2 mio. kr. til Udbredelse af ni principper for god offentlig service,(e) 10 mio. kr. til Fremtidens lederskab i den offentlige sektor og (f) 6 mio. kr. til Arbejdskraft-besparende teknologi.61. Videncenter for velfærdsledelseDer etableres et tværoffentligt, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skalstyrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne via indsamling og for-midling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelses-praksis inden for velfærdsområderne. Initiativet er en del af de yderligere initiativer i den om-fattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen og Dansk Folkeparti er enigeom at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2010. Initiativet finansieres i 2010 og 2011 afkvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.70. Afbureaukratisering på det kommunale områdeRegeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreformaf den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen igang-sættes et arbejde med afbureaukratisering i den offentlige sektor. Arbejdet vil blive bundet oppå forpligtende handlingsplaner, som vil foreligge medio 2009. Der afsættes i alt 50,5 mio. kr.til afbureaukratisering i perioden 2008-2011.

182

§ 07.11.02.80.

80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologiSom følge af Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi nedlægges§ 07.11.02.80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi. Udgifterne til formåletbudgetteres fra 2010 på den ny hovedkonto § 07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Tek-nologi.

07.11.04. Fremme af digital forvaltning(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Fremme af digital forvaltningUdgift ....................................................Indtægt ..................................................50. Kommunal medfinansiering afdigitaliseringsløsningerUdgift ....................................................70. DigitaliseringsstrategiUdgift ....................................................

R200872,817,5-72,717,67,0-

R200955,1-24,30,234,8-3,88,80,2

B201045,0--45,0-12,6-

F2011-30,0-60,0-30,020,0-

BO12012-------

BO22013-------

BO32014-------

28,037,6

6,319,7

-32,4

10,030,0

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

65,9

Bemærkninger : Der er foretaget en reservation på i alt 65,9 mio. kr. af bevillingen fra 2009. 37,7 mio. kr. af den samledereservation vedrører projekter knyttet til aftalen om den tværoffentlige digitaliseringsstrategi for perioden 2007-2010,herunder Digital Kommunikations- og Arkivløsning - DKAL (18,6 mio. kr.). 28,2 mio. kr. af den samlede reservationvedrører puljen til kommunale digitaliseringsløsninger, hvor der er reserveret bevilling til 32 forskellige digitaliserings-projekter.

3. Hovedformål og lovgrundlagPå kontoen afholdes udgifter til fremme af digital forvaltning i stat, regioner og kommuner.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BeskrivelseTilskud mv. kan udbetales forskudsvis.

§ 07.11.04.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008--R20090,20,2B2010--F2011--BO12012--BO22013--

183

BO32014--

10. Fremme af digital forvaltningProjekt Digital Forvaltning er et fælles offentligt projekt, der blev aftalt mellem stat, amterog kommuner i 2001.I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008 er det be-sluttet at videreføre projektet i 2008 til 2010 inden for en samlet årlig økonomisk ramme på 20mio. kr. Puljen disponeres af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder, og finansieres afstaten, regionerne og kommunerne med 6,7 mio. kr. hver, jf. bloktilskudsaktstykket, Akt 175 af13. juni 2007.På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser mv., der har til formål at fremme digitalforvaltning i stat, regioner og kommuner.Af den samlede årlige ramme på 20 mio. kr. afholdes også lønudgifter til sekretariatsbetjeningaf Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder og til indstationerede medarbejdere fra ministe-rier, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt udgifter til husleje, kontorhold mv.Bevilling hertil er fra 2007 placeret på § 07.11.01. Departementet.Udgifter til projekter og analyser i 2011 afholdes af uforbrugt bevilling og reserverede midlerfra tidligere år.50. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsningerPå kontoen afholdes udgifter til kommunal finansiering af centralt iværksatte digitaliserings-projekter. Puljen kan anvendes til kommunal medfinansiering af digitaliseringsprojekter, dergennemføres i statsligt regi og iværksættes i regi af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejdereller de digitale domænebestyrelser, jf. digitaliseringsstrategien. Midler hertil udbetales til de re-levante statslige myndigheder. Puljen kan endvidere anvendes til finansiering af andre kommunaledigitaliseringsprojekter, der understøtter indsatsområderne i den kommunale digitale strategi.Midler hertil udbetales til KL eller de kommunale myndigheder.Projekter, som finansieres over puljen, bør påvise dokumenterede business cases og fremviseøkonomiske gevinster for kommunerne ved gennemførelse. Digitale infrastrukturprojekter, derprimært medfører kvalitative gevinster, kan også finansieres af puljen. Puljen kan ligeledes an-vendes til at finansiere modning af udvalgte projekter, herunder udarbejdelse af forprojekter,projektbeskrivelser eller business cases.Puljen udmøntes efter indstilling fra KL og på baggrund af dokumenterede udgifter. Puljener finansieret af det kommunale bloktilskud.Udgifter til projekter og analyser i 2011 afholdes af uforbrugt bevilling og reserverede midlerfra tidligere år.70. DigitaliseringsstrategiDigitaliseringsstrategien er et fællesoffentligt projekt mellem kommuner, regioner og staten,som blev iværksat i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for2008. Projektet har til formål at fremme digitaliseringen af den offentlige sektor frem til 2010.Den fællesoffentlige borgerportal er et delelement i strategien, og den skal sikre borgerne ensamlet digital og personlig indgang til den offentlige sektor. Borgerportalen finansieres på bevil-ling, som er afsat på en ny underkonto på § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-ling. Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder sikrer fællesoffentlig forankring af strategien.Puljen udmøntes generelt efter indstilling fra Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder, mens

184

§ 07.11.04.70.

udvalgte projekter kræver politisk godkendelse i regeringen, Kommunernes Landsforening ogDanske Regioner.Den samlede finansiering frem til 2010 beløber sig til 268 mio. kr. og er finansieret af staten,kommunerne og regionerne.Udgifter til projekter og analyser i 2011 afholdes af uforbrugt bevilling og reserverede midlerfra tidligere år.

07.11.08. DREAM-Gruppen(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20081,64,55,40,74,23,31,21,2

R20092,04,55,60,95,64,5--

B20101,64,35,9-5,94,3--

F20111,64,35,9-5,94,3--

BO120121,64,35,9-5,94,3--

BO220131,64,35,9-5,94,3--

BO320141,64,35,9-5,94,3--

3. Hovedformål og lovgrundlagDREAM-Gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic AgentsModel. DREAM-Gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution, der fi-nansieres af Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. De to ministerier har ligeadgang til at trække på gruppens ressourcer i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete analy-seopgaver.DREAM-Gruppens arbejde prioriteres af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra deøkonomiske institutter på universiteterne i København og Århus, Finansministeriet, Økonomi- ogErhvervsministeriet og Danmarks Nationalbank. Arbejdet dokumenteres gennem publicering iarbejdspapirer og internationale tidsskrifter mv.Yderligere oplysninger om DREAM-Gruppen kan findes på www.dreammodel.dk.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.5. Opgaver og målOpgaverDREAM-modellenMålDREAM-Gruppen vedligeholder og udvikler DREAM-mo-dellen.

§ 07.11.08.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................6. Øvrige indtægter ....................................R20084,51,23,3R20094,5-4,5B20104,3-4,3F20114,3-4,3BO120124,3-4,3BO220134,3-4,3

185

BO320144,3-4,3

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................84,10,93,2R200984,3-4,3B2010104,5-4,5F2011-4,5-4,5BO12012-4,5-4,5BO22013-4,5-4,5BO32014-4,5-4,5

10. Almindelig virksomhedAf kontoen afholdes udgifter til DREAM-Gruppens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedfor-mål og lovgrundlag.90. Indtægtsdækket virksomhedDREAM-Gruppen ophørte fra 2009 med at drive indtægtsdækket virksomhed. Indtægterforbundet med DREAM-Gruppens indtægtsdækkede virksomhed (salg af analyseopgaver mv.)registreres fra 2009 i stedet som salg af varer på underkonto 10.

07.11.28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelseI medfør af L1393 af 21. december 2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af KongerigetDanmarks Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor statenovertager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettigheder ogforpligtelser.Kontoen vedrører overførsel af den forventede likvide del af bankens nettoformue, somovertages ved bankens lukning.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Overførsel af likvide midler fraFiskeribankens nedlæggelseUdgift ...................................................29. Ekstraordinære omkostninger .......Indtægt ................................................28. Ekstraordinære indtægter .............34. Øvrige overførselsindtægter ..........

2008--

20090,2266,1

2010--

F--

2012--

2013--

2014--

-----

0,20,2266,133,0233,1

-----

186

§ 07.11.79.

07.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)På kontoen opføres reserver og budgetreguleringsposter vedrørende ministeriets driftsramme.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.8.BeskrivelseDer kan ved direkte optag på forslag til lov om tillægsbevilling skeoverførsel fra reserven til de ministerområder, der er direkte involvereti forberedelse og afvikling af klimatopmødet COP15 i 2009.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

3,13,1

70. Reserve til forberedelse af klimatopmødet i 2009Reserven kan anvendes til ekstraordinære og uforudsete udgifter og særlige indsatser for-bundet med forberedelsen og afviklingen mv. af klimakonferencen COP15 i København i 2009,herunder primært inden for de ministerområder, der deltager i regeringens klimasekretariat. Ud-gifter til ordinære forberedelsesaktiviteter afholdes af de enkelte ministerområder. Reserven kanudmøntes på lov om tillægsbevilling ved overførsel af bevilling til de relevante ministerområder.

§ 07.12.

187

07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltningSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksom-heder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106)(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................30. NemKonto til private udbetalereUdgift ....................................................Indtægt ..................................................40. Digital dokumentboks ogNemSMSUdgift ....................................................50. Fællesoffentlig brugerrettigheds-styringUdgift ....................................................

R2008160,7-0,4340,0511,9-11,5510,2337,81,72,3

R2009175,4-9,3359,2521,53,9517,3356,74,22,5

B2010101,40,5445,2564,8-17,7560,4438,94,46,3

F2011175,720,3349,9551,4-5,5510,6347,64,02,3

BO12012159,13,9349,1512,1-478,9346,64,02,5

BO22013156,12,9330,4489,4-457,0327,93,52,5

BO32014146,60,6318,2465,4-437,4315,42,82,8

9,9

7,2

6,8

3,0

26,9

22,0

22,1

22,2

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

32,1

Bemærkninger : Reservationerne primo 2010 vedrører en række aktiviteter herunder bl.a. etablering af beredskabsra-dio/SINE (9,1 mio. kr.), e-rekruttering (3,5 mio. kr.), ØSC (9,8 mio. kr.), samt LMS til Staten (7,3 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlagØkonomistyrelsens mission er at understøtte og udvikle effektivitet og god økonomistyring iden offentlige forvaltning. Visionen herfor er, at den danske forvaltning skal være blandt debedste offentlige forvaltninger i Europa.Økonomistyrelsen understøtter effektivisering og god økonomistyring via leverancer til kun-derne inden for følgende hovedopgaver: løn og personale, tilskud, budget, regnskab samt admi-nistration og styring. Herudover understøtter Økonomistyrelsen effektiviteten i den offentligesektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering.Inden for hovedopgaverne varetages bl.a. den statslige økonomi-, finans- og regnskabsfor-valtning, herunder udarbejdelse af finanslove og statsregnskab samt ansvaret for de statsligeøkonomi- og lønsystemer. Herudover står Økonomistyrelsen for en række digitaliseringsprojekter

188

§ 07.12.01.

såsom et fællesstatsligt rekrutteringssystem, en samlet Dokumentboks/NemSMS, Campus ogNemLog-in.Økonomistyrelsen leverer også på et forretningsmæssigt grundlag en række administrations-,rådgivnings- og serviceydelser til borgere, virksomheder og offentlige institutioner. Deri indgårikke mindst driften af ØSC. Andre ydelser omfatter bl.a. beregning og anvisning af pension tiltjenestemænd, administration af statslån og -garantier for lån i kreditinstitutter og statslige til-skudsordninger, statsgaranterede studielån samt opgaver inden for økonomistyring, anvendelseaf statens økonomisystemer og af statens lønsystem.Endvidere beskæftiger Økonomistyrelsen sig med følgende aktiviteter: mål- og resultatsty-ring, kontraktstyring, årsrapporter, controlling, e-forvaltning, udbud og udlicitering, offentligtindkøb og elektronisk handel, betalingsformidling, ordningen om selvstændig likviditet, regn-skabsvæsenets regelsæt samt kammeradvokatordningen.Økonomistyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab oglignende med offentlige og private leverandører.Økonomistyrelsen har igangsat en række digitaliseringsinitiativer, der er en forudsætning forrealisering af stordriftsfordelene ved centralisering af økonomiopgaverne i Økonomiservicecen-teret (ØSC).For en række af projekterne vil det interne ressourceforbrug til udvikling udgøre en væsentligdel af de samlede udviklingsomkostninger. For at give et retvisende billede af projekternes om-kostninger fremadrettet aktiveres de interne timer, der medgår til udviklingsopgaver i projekterne.Økonomistyrelsens opgaver finansieres dels ved en bevilling, dels ved betaling fra de brugere,som opgaverne udføres for (borgere, virksomheder og offentlige institutioner).Yderligere oplysninger om Økonomistyrelsen findes på www.oes.dk.Virksomhedsstruktur07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106), CVR-nr. 10213231, er virk-somhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten,indgår følgende hovedkonti:07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC)4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.3.1.2.BeskrivelsePå en række områder dækkes Økonomistyrelsens omkostninger dels vedopkrævning af gebyrer hos statskassens debitorer og dels ved betalingfra de institutioner m.fl., styrelsen udfører opgaver for. De gebyrer, somopkræves hos debitorer, kan derfor fastsættes således, at indtægter ikkefuldt modsvarer de hermed forbundne omkostninger.

§ 07.12.01.5. Opgaver og målOpgaver1. Statslige regnskaberMål

189

Arbejdet med statslige regnskaber skal sikre sammenhæng iregnskabsprocessen og stille regelsæt, vejledninger, værktøjerog kurser til rådighed, så de statslige institutioner er i standtil effektivt at organisere processen og aflevere retvisende ogoverskuelige regnskaber, der understøtter de krav, der stillestil budgetopfølgning, administration og styring.Arbejdet med statslig budgettering skal sikre sammenhæng iden samlede statslige budgetproces og stille systemer, værk-tøjer og kurser til rådighed, så de statslige institutioner ef-fektivt kan udarbejde styringsrelevante budgetter og løbendefølge op på dem.Arbejdet med administration og styring skal understøtte destatslige institutioner i at skabe sammenhæng mellem strategiog produktion samt en effektiv opgavevaretagelse på områ-derne mål- og resultatstyring, aktivitets- og ressourcestyringsamt indkøb.Arbejdet med tværoffentlig digitalisering skal bidrage til atidentificere og implementere fælles- og tværoffentlige ef-fektiviserings- og digitaliseringsløsninger, der kræver encentralt koordineret tilgang for at føre til realisering af ge-vinster.Arbejdet med tilskudsadministration skal stille standarder,vejledninger og værktøjer til rådighed for de statslige insti-tutioner samt tilbyde dem en samlet standardiseret admini-strativ løsning, der giver stordriftsfordele og sikrer, at slut-brugerne oplever en effektiv og fejlfri tilskudsforvaltning.Arbejdet med løn og personale skal understøtte staten i atvaretage løn- og personaleopgaver effektivt og professionelt.

2. Statslig budgettering

3. Administration og styring

4. Tværoffentlig digitalisering

5. Tilskudsadministration

6. Løn og personale

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................1. Statslige regnskaber...........................2. Statslig budgettering ........................3. Administration og styring ................4. Statsgarantier, tilskud og lån.............5. Løn og personale...............................6. Tværoffentlig digitalisering .............R2008545,3101,287,034,955,945,889,8130,7R2009538,8133,795,448,327,050,7107,776,0B2010571,0145,798,336,759,028,7148,654,0F2011551,4153,688,919,519,751,2124,194,3BO12012512,1133,886,117,821,148,0123,382,1BO22013489,4128,769,116,922,647,4123,481,2BO32014465,5124,862,016,522,446,8114,478,7

1907. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 07.12.01.

R2008340,0-15,7324,3

R2009359,2-16,1343,1

B2010445,213,0-432,2

F2011349,913,5-336,4

BO12012349,113,5-335,6

BO22013330,413,5-316,9

BO32014318,213,5-304,7

BudgetteringsforudsætningerBudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love,aftaler og overenskomster. Økonomistyrelsen er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft for vissestatsvirksomheder. Prisstigningsloftet omfatter Økonomistyrelsens indtægter under standardkonto§ 07.12.01.10.11, § 07.12.01.10.13 og § 07.12.01.10.33 med undtagelse af de salgsindtægter, dervedrører opgaver, der udføres på markedsvilkår.Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse ervægtet med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generellepris- og lønindeks og fratrækkes en produktivitetsfaktor. I 2011 udgør det generelle pris- oglønindeks 1,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct.Endvidere er indregnet en korrektion på -0,5 procentpoint grundet manglende justering af detgenerelle pris- og lønindeks for prisstigningsloftet på FL10.Alle gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse medde pågældende ydelser. Økonomistyrelsens finansieringsmodel indeholder en bevillingsfinansieretdel, som omfatter aktiviteter rettet mod den offentlige sektor eller staten som helhed, samt enindtægtsfinansieret del, som omfatter de ydelser, Økonomistyrelsen leverer til enkeltinstitutionerog borgere.a.Bevillingsfinansieret del1. Økonomistyrelsens økonomiforvaltningsopgaver og opgaver vedrørende tværoffentligdigitalisering er bevillingsfinansierede. Forvaltningsopgaverne omfatter regel- og myn-dighedsopgaver, e-forvaltning, statsregnskab, Statens Budgetsystem, Statens Koncern-system (SKS), trykning af bevillingslove og statsregnskabet mv., procesvejledninger,administration af satspuljemidler, offentligt indkøb samt LMS-system, Dokument-boks/NemSMS, NemLog-in mv.Indtægtsdækket del1. Økonomistyrelsens aktiviteter vedrørende Navision Stat og Statens Lønsystem (SLS)er indtægtsfinansierede. Betalingen for institutionernes brug af systemerne skal dækkeudgifterne til drift, vedligehold og udvikling samt support og rådgivning vedrørendeNavision og SLS.2. Administration af ordninger på jordbrugs- og fiskeriområdet, erhvervs- og boligområdet,studiegældsområdet, finans- og pensionsområdet samt betalingsformidling og admini-stration af ordningen vedrørende selvstændig likviditet finansieres af gebyrer og taksterfra ministerier samt fra § 37. Renter. Gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkti ressourceforbruget ved de pågældende ydelser, således at der opnås fuld omkost-ningsdækning.3. Kursus- og konsulentydelser. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn tilBudgetvejledningens regler på området.

Institutionernes betaling for Økonomistyrelsens system-, konsulent- og kursusydelser fast-sættes og reguleres i Økonomistyrelsens prisfolder.

§ 07.12.01.

191

Vedrørende SLS bidrager den selvstændige lønstyrelse Forsvarsministeriet til finansiering afudgifter i forbindelse med løbende vedligeholdelse og udvikling af lønsystemet. Fordelings-grundlaget baseres på den relative anvendelse af løn- og pensionssystemerne opgjort ved antalletaf løn- og pensionsspecifikationer.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................394183,0R2009431207,3B2010359183,9F2011360185,1BO12012350178,7BO22013343174,7BO32014342174,3

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---115,5-36,07,0-11,5-98,0--R2009---98,0-15,7-4,2-1,8-80,0--B201021,152,073,1164,977,8--66,9175,8206,685,1F2011---199,622,3--37,1184,8206,089,7BO12012---184,826,9--39,8171,9206,083,4BO22013---171,934,4--43,0163,3206,079,3BO32014---163,334,5--43,5154,3206,074,9

10. Almindelig virksomhedAf kontoen afholdes udgifter til Økonomistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsenaf virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.30. NemKonto til private udbetalereUnderkontoen § 07.12.01.30. NemKonto til private udbetalere skal anvendes til selvstændighåndtering af økonomien vedrørende udvikling, etablering og drift af en løsning oven på Nem-Konto-registeret, så private udbetalere vil kunne benytte registeret til at udbetale ydelser til bor-gerne. Det skønnes, at erhvervslivet samlet set vil kunne opnå en årlig omkostningsbesparelsepå mindst 200 mio. kr. Hjemlen hertil er givet i Lov om ændring af lov om offentlige betalingermv. - Private udbetaleres anvendelse af NemKonto-registeret.Systemet skal på sigt hvile i sig selv. Der er estimeret en volumen og en pris pr. udbetaling,som giver balance efter 6 ½ år. Underskud og overskud vil i denne periode oppebæres af Øko-nomistyrelsen. Skulle tilslutningen blive større end forventet, vil et eventuelt overskud kommede private brugere til gode ved en prisnedsættelse. Prisen er altså fastsat for at opnå balance ognedsættes ved overdækning, men hæves ikke ved underdækning.

192

§ 07.12.01.40.

40. Digital dokumentboks og NemSMSPå underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med drift, videreudvikling og implemente-ring af en fællesoffentlig kommunikationsløsning (Digital Dokumentboks og NemSMS). Løs-ningen muliggør digitalisering af breve, dokumenter og meddelelser pr. elektronisk post og SMS.Løsningen er udviklet som del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2007-2010. Somled i aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2011 er det aftalt, at staten, regionerneog kommunerne afholder 26,9 mio. kr. til løsningens drift, implementering og videreudviklingfrem til og med 2014. Midlerne udmøntes af Styregruppen for tværoffentlige samarbejder.50. Fællesoffentlig brugerrettighedsstyringPå underkontoen afholdes udgifter til fællesoffentlig brugerrettighedsstyring. Formålet medden fællesoffentlige brugerstyring er at reducere myndighedernes omkostninger til håndtering aflog-in af eksterne brugere samt give bedre digital service til borgere og virksomheder. Løsningengør det blandt andet muligt for myndigheder at tilslutte deres selvbetjeningsløsninger til denfællesoffentlige single sign-on løsning, NemLog-in. Som led i aftalen om kommunernes og regi-onernes økonomi for 2011 er det aftalt, at staten, regionerne og kommunerne afholder 104,3 mio.kr. til løsningens drift, etablering, implementering og videreudvikling frem til og med 2015.Midlerne udmøntes af Styregruppen for tværoffentlige samarbejder.

07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC)(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200813,714,428,00,028,014,4

R2009-176,4165,810,5165,8176,4

B2010-292,4292,4-292,4292,4

F2011-276,3283,1-6,8283,1276,3

BO12012-252,5252,5-252,5252,5

BO22013-232,3232,3-232,3232,3

BO32014-227,9227,9-227,9227,9

3. Hovedformål og lovgrundlagØkonomiservicecentret skal med enkelte undtagelser betjene alle ministerier på løn-, bog-holderi- og regnskabs- samt rejseområdet. Centret etableres i Økonomistyrelsen således, at demedarbejdere, der i dag varetager de pågældende opgaver i de enkelte statsinstitutioner, samles icenteret i løbet af perioden fra 2008 til 2010.Lønområdet omfatter opgaverne vedrørende lønadministration, herunder opgaverne forbundetmed lønudbetalinger og korrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrela-terede refusioner samt lønsupport. På bogholderi- og regnskabsområdet samt rejseområdet om-fatter opgaverne kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af perioderegnskab (dog ikkegodkendelse), administration af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig regi-strering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger samt udarbejdelse af standardledelsesinformation til institutionernes styringsbehov.Omkostningerne til drift af Økonomiservicecentret modsvares af betalinger fra ministeriernesamt i en indkøringsperiode af udmøntning af midlerne på 07.11.02.32. Implementeringspulje.

§ 07.12.02.Virksomhedsstruktur

193

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og106), CVR-nr. 10213231.5. Opgaver og målOpgaver1. Statslige regnskaberMålSkal, som en del af Økonomistyrelsens produkt Statsligeregnskaber, på baggrund af indrapporteringer fra de omfattedeinstitutioner, blandt andet foretage korrekt bogføring, rettidigbetaling og opkrævning samt udarbejde perioderegnskaber.Skal, som en del af Økonomistyrelsens produkt Løn og per-sonale, sikre en rettidig og effektiv lønudbetaling til samtligemedarbejdere og en korrekt refusion af alle refusionsberetti-gede lønudgifter.

2. Løn og personale

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt...............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................1. Statslige regnskaber .........................2. Løn og personale ..............................R200829,85,114,89,9R2009171,329,385,356,6B2010295,650,7146,998,0F2011283,160,8139,482,9BO12012252,565,3115,871,4BO22013232,347,4114,570,4BO32014227,942,9114,570,5

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R200814,414,4R2009176,4176,4B2010292,4292,4F2011276,3276,3BO12012252,5252,5BO22013232,3232,3BO32014227,9227,9

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................2822,9R200917587,3B2010350158,3F2011307136,7BO12012245105,7BO22013245105,7BO32014245105,7

Bemærkninger : Årsværkstallene for 2012-2014 er baseret på de oprindelige forudsætninger .

07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 112)(Reserva-tionsbev.)ABT-fonden medfinansierer investeringer i afprøvning og implementering af ny teknologiog nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til op-gaver, der direkte berører borgerne. Formålet er at investere i kloge løsninger, der tager ud-gangspunkt i, at vi kan gøre mere med de samme ressourcer, hvis vi gør bedre brug af ny tek-nologi og organiserer os smartere.På finansloven for 2011 er der afsat 391,4 mio. kr. på § 35.11.10, der udmøntes i løbet 2010,mens der for perioden 2012-2014 er afsat ca. 500 mio. kr. årligt, jf. Aftale om støtte fra ABT-

194

§ 07.12.03.

fonden - Anvendt Borgernær Teknologi. Der blev på FL2010 reserveret 11,3 mio. kr. til projekter,der skulle videreføres i 2011.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. til institutioner, dervaretager administrationen af implementeringsprojekter, som har mod-taget støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. til statslige, regio-nale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.9

BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.

2008-

2009-

2010418,5

F12,3

2012-

2013-

2014-

Udgiftsbevilling ...........................................10. ABT-fonden - Anvendt Borger-nær TeknologiUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................49. Reserver og budgetregulering .......20. Teleløsninger og IKTUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Robotteknologi og automatise-ringUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. DigitaliseringUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. OmsorgsteknologiUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................60. Projekter overført fra tidligere årUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

------

230,0-10,4219,611,611,6

1,01,0----

------

--------

10,010,077,977,926,326,362,762,7

------11,311,3

--------

§ 07.12.03.10.

195

10. ABT-fonden - Anvendt Borgernær TeknologiAf kontoen afholdes udgifter til drift og administration af ordningen, herunder driften afABT-fondens sekretariat i Økonomistyrelsen. Derudover afholdes udgifter til forbrug af reserverog reguleringer.20. Teleløsninger og IKTMidlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver Teleløsninger og IKT med henblik påat frigøre ressourcer til mere borgernær service.30. Robotteknologi og automatiseringMidlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver Robotteknologi og automatisering medhenblik på at frigøre ressourcer til mere borgernær service.40. DigitaliseringMidlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver Digitalisering med henblik på at frigøreressourcer til mere borgernær service.50. OmsorgsteknologiMidlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver Omsorgsteknologi med henblik på atfrigøre ressourcer til mere borgernær service.60. Projekter overført fra tidligere årMidlerne på kontoen tildeles projekter, der afprøver ny teknologi eller nye arbejds- og orga-nisationsformer med henblik på at frigøre ressourcer til mere borgernær service. Der er afsat ialt 11,3 mio. kr. i 2011 til videreførelse af projekter igangsat i 2010.Projekterne omfatter: Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi: (6,1 mio. kr. i2010 og 2,0 mio. kr. i 2011), Bedre stuegang i eget hjem - med online 24/7 stetoskopi af KOLpatienter (8,7 mio. kr. i 2010 og 5,3 mio. kr. i 2011) samt Forkortelse af indlæggelser ved hurti-gere og bedre diagnostik (3,9 mio. kr. i 2010 og 3,9 mio. kr. i 2011).

196

§ 07.13.

07.13. FinansforvaltningSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksom-heder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)(Reservationsbev.)På kontoen ydes refusion af lønudgifter for personer ansat i fleksjob i staten og i tilskuds-modtagende selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.Fleksjobordningen indebærer, at institutionerne får refunderet 50 pct. (ansat efter 1. april2002) eller 100 pct. (ansat før 1. april 2002) af lønudgifterne til personer ansat i fleksjob, somikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunerne.Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårigperiode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter. Derudlignes i efterfølgende år.Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordnin-gen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner, der ansætter personer ifleksjob efter dette tidspunkt, kun får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikkedækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er derfastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskuds-modtagere. Refusionsordningen administreres af Økonomistyrelsen.Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og tilskudsmodtagernehvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.Bidragssatsen fastsættes i 2011 til 302 kr. pr. årsværk pr. måned. Hvis det ved budgetop-følgningen i de første kvartaler i 2011 viser sig, at bidragssatsen er sat for højt, vil den kunnenedsættes.Af bevillingen afholdes Økonomistyrelsens omkostninger ved administration af refusions-ordningen og opkrævning af bidrag. Udgifterne hertil skønnes at udgøre 2,0 mio. kr.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.1BeskrivelseSom følge af et stadig stigende antal refusioner er budgetteringen afkontoen forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, derikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lovom tillægsbevilling for 2011.Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institu-tioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis enforøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.

BV 2.10.2

§ 07.13.05.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Fleksjobordning i staten mv.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

197

2008582,5563,8582,5580,52,0563,8563,8

2009617,9671,1617,9615,92,0671,1671,1

2010657,1657,1657,1655,12,0657,1657,1

F657,4657,4657,4655,42,0657,4657,4

2012657,4657,4657,4655,42,0657,4657,4

2013657,4657,4657,4655,42,0657,4657,4

2014657,4657,4657,4655,42,0657,4657,4

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

66,066,0

10. Fleksjobordning i staten mv.Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling ellerstatsvirksomhed samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige forselvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod medegentlige statsinstitutioner. Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finans-ministeriet ud fra den forventede udgift til ordningen. Bidraget opkræves af Økonomistyrelsenog reguleres forud for et kvartal under hensyn til udgiftsudviklingen.Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber,foreninger mv.), når de modtager:1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov omKulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kultur-området og teaterlovens kap. 7, samt lov om visse spil, lotterier og væddemål, dog ikke efterlovens § 6 B, stk. 1, nr. 1-6, § 6 C, nr. 1 og 2 og § 6 D, eller2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra denforventede refusionsudgift til ordningen og er i 2011 fastsat til 302 kr. pr. årsværk pr. måned.Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremtudgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres 2,0 mio. kr. til § 7.12.01.10. Økono-mistyrelsen til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

07.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes barsels- ogadoptionsorlov I henhold til bekendtgørelse nr. 1234 af 8. december 2009 om Barselsfonden ud-stedt af finansministeren jf. tekstanmærkning 106.

198Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.1

§ 07.13.06.

BeskrivelseBudgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Eteventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vilblive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. BarselsfondenUdgift ...................................................18. Lønninger / personaleomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................

2008258,6258,6258,00,6

2009516,4516,4515,80,6

2010314,5314,5313,90,6

F333,8333,8333,10,7

2012333,8333,8333,10,7

2013333,8333,8333,10,7

2014333,8333,8333,10,7

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

-95,3-95,3

10. BarselsfondenVia en reduktion af deres rammer beregnet som et bidrag pr. årsværk finansierer ministerierneen refusionsordning i forbindelse med de ansattes barsels- og adoptionsorlov. På baggrund afudgiftsudviklingen er der gennemført rammekorrektioner i 1996, 1998, 1999, 2006, 2009 og 2010.Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat time-takst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af løn-rammen. Finansministeren har fastsat nærmere regler for Barselsfonden i bekendtgørelse nr. 1234af 8. december 2009 om Barselsfonden.Økonomistyrelsens omkostninger ved administration af ordningen, som skønnes at ville ud-gøre ca. 0,7 mio. kr., afholdes af bevillingen.ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til § 7.12.01.10. Økonomistyrelsentil dækning af administration af området.

07.13.07. Flere EUD-elever i statenPå kontoen afholdes udgifter til refusion ved øget optag af EUD-elever i staten.

§ 07.13.07.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Flere EUD-elever i statenUdgift ...................................................18. Lønninger / personaleomkostninger

199

2008---

2009---

201023,923,923,9

F65,865,865,8

2012---

2013---

2014---

10. Flere EUD-elever i statenMed henblik på at øge antallet af EUD-elever i staten er det besluttet at oprette 200 ekstrapraktikpladser i 2010 i forhold til målsætningen for 2009. For at opnå dette er der for hvert mi-nisterområde udmeldt en kvote for antallet af EUD-elever i 2010, jf. cirkulære nr. 9173 af 16.april 2010 om kvoter for EUD-elever i staten. Der er afsat 65,8 mio. kr. til at dække merudgifterforbundet med at øge elevoptaget. Udgifterne finansieres kollektivt af ministerierne på baggrundaf antallet af ansatte erhvervsuddannede. Ministerier, der har øget elevoptaget ved udgangen af2010 i forhold til deres elevantal ultimo 2009, får refunderet merudgifterne. Øges elevoptagetudover kvoten for 2010 dækkes merudgifterne kollektivt af ministerierne, og der foretages enefterregulering på tillægsbevillingsloven for 2011.

07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af ØkonomistyrelsenPå kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for områderne boliglån,erhvervslån, jordbrugslån, fiskerilån samt ekstraordinære indfrielser og afdrag.Fra 2010 er udlån vedrørende Hypotekbanken overført fra § 40.51.01. Administration afHypotekbankens afvikling - Økonomistyrelsen.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Afdrag og indfrielserUdgift ...................................................29. Ekstraordinære omkostninger .......51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................28. Ekstraordinære indtægter .............55. Statslige udlån, afgang ..................59. Værdipapirer, afgang ....................

200812,5257,912,5--12,5257,9-256,41,5

20099,1250,79,10,05,43,7250,75,0245,8-

2010-208,1----208,1-208,1-

F-200,2----200,2-200,2-

2012-199,9----199,9-199,9-

2013-173,6----173,6-173,6-

2014-173,6----173,6-173,6-

10. Afdrag og indfrielserI forbindelse med Økonomistyrelsens administration af udlån for øvrige ministerier registreresafdrag som hovedregel samlet under Finansministeriet.ad 28 og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger.På kontiene registreres diverse ekstra-ordinære indtægter og udgifter, bagatel differencer, reguleringer vedrørende tidligere år mv.ad 55. Statslige udlån, afgang.Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlånfor bolig-, erhvervs-, jordbrugs- og fiskerilån. For ekstraordinære indfrielser/afdrag er skønnetforetaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb.

200

§ 07.13.13.

07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivninger af uerholdeligebeløb) inden for områderne boliglån, erhvervslån, fiskerilån samt jordbrugslån mv.I forbindelse med Økonomistyrelsens administration af udlån for øvrige ministerier registrerestab som hovedregel samlet under Finansministeriet. Kontoen omfatter foruden tab på udlån ogsåtab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Afskrivning af uerholdelige be-løbUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................28. Ekstraordinære indtægter .............55. Statslige udlån, afgang ..................

20084,97,1

200923,223,1

201019,018,9

F24,023,9

201227,026,9

201320,019,9

201420,019,9

4,94,9-7,12,24,9

23,223,2-23,1-23,1

19,014,05,018,9-18,9

24,019,05,023,9-23,9

27,022,05,026,9-26,9

20,015,05,019,9-19,9

10. Afskrivning af uerholdelige beløbOvennævnte skøn er opgjort ud fra de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer, menda det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnteskøn behæftet med stor usikkerhed.

07.13.14. Tilgang af udlån fra Fiskeribankens nedlæggelseI medfør af L1393 af 21. december 2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af KongerigetDanmarks Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor statenovertager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettigheder ogforpligtelser.Kontoen vedrører overførsel af det forventede udlånstilgodehavende, som overtages vedbankens lukning.Der er ikke aktiviteter på kontoen i 2010 og fremadrettet.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Tilgang af udlånstilgodehaven-derUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................28. Ekstraordinære indtægter .............

2008--

20091.150,11.150,1

2010--

F--

2012--

2013--

2014--

----

1.150,11.150,11.150,11.150,1

----

§ 07.13.15.

201

07.13.15. Diverse indtægter mv.På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingsløse kapitaler.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Overtagne aktiver vedr. arvings-løse kapitalerUdgift ...................................................58. Værdipapirer, tilgang ....................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................20. Overtagne sælgerpantebreveUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................30. Frigørelsesafgift vedr. arbejder-boligerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

20080,087,8

2009-82,3

20100,271,0

F0,170,9

20120,170,9

20130,170,9

20140,170,9

--87,687,6--

--82,382,3--

0,10,170,070,00,10,1

--69,969,90,10,1

0,00,00,20,2

--0,00,0

--1,01,0

10. Overtagne aktiver vedr. arvingsløse kapitalerad 21. Andre driftsindtægter.Kontoen omfatter indtægter fra arvingsløse kapitaler. Ovennævnteskøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.20. Overtagne sælgerpantebrevead 54. Statslige udlån, tilgang.Bidrag er af tekniske årsager opført med 0,1 mio. kr., da det ikkepå forhånd er muligt at forudse, i hvilket omfang der i løbet af finansåret udstedes sælger-pantebreve og lignende i forbindelse med Økonomistyrelsens administration af diverse ord-ninger herunder bl.a. overtagelse af panter efter afholdt tvangsauktion.30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboligerad 21. Andre driftsindtægter.Kontoen omfatter indtægter fra frigørelsesafgift vedrørende arbej-derboliger, LB 353 1975. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgå-ende beløb.

07.13.26. Tilskud til almennyttige institutioner og foreningerPå kontoen ydes tilskud til almennyttige institutioner og foreninger. Tilskuddet har til formålat kompensere almennyttige institutioner og foreninger, der før ændring af skattereglerne modtogløbende ydelser med fradragsret for giveren. Kompensationen modsvarer virkningen af skattere-formen fra 1993, der gradvist har reduceret det ligningsmæssige fradrag. Kontoen er nedlagt medfinansloven for 2008.

202Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til almennyttige institu-tioner og foreninger, gavebreveUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 07.13.26.

200814,8

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

14,814,8

07.13.35. Afdrag på lån vedr. udviklingsbistand under UdenrigsministerietPå kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på statslån til udviklingslande.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Afdrag og indfrielserUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................55. Statslige udlån, afgang ..................

20080,080,30,00,080,380,3

20090,069,20,00,069,269,2

2010-59,7--59,759,7

F-54,8--54,854,8

2012-53,5--53,553,5

2013-51,4--51,451,4

2014-51,4--51,451,4

10. Afdrag og indfrielserad 55. Statslige udlån, afgang.Ovennævnte indtægt vedrører afdrag på tidligere ydede statslåntil udviklingslandene. Indtægten har tidligere været opført på § 06.33.02.11.85. Indtægten erbehæftet med stor usikkerhed, da det beror på et skøn af, hvilke lande der i perioden vilkomme i restance med afdrag, hvilke lande der vil betale tidligere restancer, hvilke lande dersom led i internationale gældsdrøftelser forventes at få omlagt deres betalinger, samt hvilkelande der i forhold til retningslinierne i Akt 218 af 31. maj 1995 vil få eftergivet statslåns-gæld. Eventuelle mer- eller mindreudgifter optages direkte på regnskabet.

07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde(Lovbunden)På kontoen optages henholdsvis statens udligningsbeløb til tipsfonde og statens ekstraordi-nære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S, jf. LB nr. 1077 af 11. december 2003.I henhold til tips- og lottoloven maksimeres den del af Danske Spils overskud, som kan an-vendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spils overskud for 2003, tillagt 20mio. kr. (udlodningsloft). Udlodningsloftet reguleres årligt med personskattelovens reguleringstal.Hvis Danske Spils overskud ikke når udlodningsloftet, udbetaler staten halvdelen af forskel-len mellem Danske Spils overskud og udlodningsloftet til tipsfondene. Hvis derimod Danske Spilsoverskud overstiger udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet, der overstiger udlodnings-loftet, med halvdelen til tipsfondene og halvdelen til staten.

§ 07.13.40.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................30. Regulering vedr. tipsfonde(07.18)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

203

200824,6

200999,8

2010145,2

F167,3

2012167,3

2013167,3

2014167,3

24,624,6

99,899,8

145,2145,2

167,3167,3

30. Regulering vedr. tipsfonde (07.18)Danske Spil budgetterer i 2010 med et overskud på 1.433,5 mio. kr. Sammenholdt med ud-lodningsloftet på 1.768,0 mio. kr. for 2010 udgør udligningsbeløbet for 2011 derfor 167,3 mio.kr.

07.13.41. Renteindtægter m.v.Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Finansmi-nisteriet hidtil budgetterede renteindtægter under § 37. Renter, der ikke er omfattet af ordningenvedrørende selvstændig likviditet, budgetteres fra og med 1999 under nærværende hovedkonto.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................30. Renteindtægter, Økonomistyrel-senIndtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................

20081,0

20093,8

20101,0

F-

2012-

2013-

2014-

1,01,0

3,83,8

1,01,0

30. Renteindtægter, ØkonomistyrelsenRenteindtægter vedrørende indestående i pengeinstitutter, som ikke er omfattet af ordningenom selvstændig likviditet. Rentebærende konti uden for ordningen om selvstændig likviditet erved at blive afviklet.

07.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/SRegeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte et ekstraordinært tilskud på i alt 110mio. kr. i 2010 og 2011 (2010-priser) til modtagere af overskud fra Danske Spil, herunder blandtandet idrætsorganisationer, almennyttige foreninger og kulturlivet, jf. Aftale om finansloven for2010. Det ekstraordinære tilskud gives med henblik på at kompensere overskudsmodtagerne foret forventet faldende overskud i Danske Spil. Det ekstraordinære beløb fordeles til udlodnings-modtagerne efter den gældende fordelingsnøgle, der fremgår af tips- og lottoloven, jf. LBK nr.273 af 17. april 2008.

204Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til modtagere af over-skud fra Danske Spil A/SUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 07.13.42.

2008-

2009-

201040,0

F71,3

2012-

2013-

2014-

40,040,0

71,371,3

10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/SPå kontoen er indbudgetteret 40,0 mio. kr. i 2010 og 71,3 mio. kr. i 2011 til modtagere afoverskud fra Danske Spil. Det ekstraordinære beløb fordeles til udlodningsmodtagerne efter dengældende fordelingsnøgle, der fremgår af tips- og lottoloven, jf. LBK nr. 273 af 17. april 2008.

§ 07.14.

205

07.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltningSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksom-heder indenfor hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Sekretariat for statens samar-bejdsudvalgUdgift ....................................................Indtægt ..................................................30. Statens tjenesterejseforsikringUdgift ....................................................40. BodIndtægt ..................................................50. Det centrale Pensionsalderregi-ster, PENSABUdgift ....................................................Indtægt ..................................................60. Medarbejdernes tilfredshed ogtrivsel skal måles og forbedresUdgift ....................................................70. LønkommissionUdgift ....................................................

R200883,9-10,640,5105,38,594,934,1

R2009100,6-19,050,5126,25,9102,035,7

B201090,7-43,2133,9-116,635,0

F2011106,63,315,8130,7-5,0119,314,7

BO12012105,0-14,6119,6-110,213,5

BO22013103,0-14,6117,6-108,213,5

BO32014101,1-14,6115,7-106,313,5

3,31,41,10,0

3,81,61,20,3

3,11,01,30,1

4,15,0

5,713,0

7,17,1

5,0-

0,81,0

1,112,5

-5,8

2,0-

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

30,2

Bemærkninger: Der er reserveret 30,2 mio. kr. ultimo 2009. 13,3 mio. kr. vedrører elæringsværktøjer, 2,5 mio. kr. vedrørercertificeringsordningen (§ 07.14.01.10), 7,3 mio. kr. vedrører Nyt Pensab, 6,1 mio. kr. vedrører trivselsværktøjet (§07.14.01.60), og 1,0 mio. kr. vedrører Lønkommissionen (§ 07.14.01.70).

206

§ 07.14.01.

3. Hovedformål og lovgrundlagPersonalestyrelsen varetager statens overordnede arbejdsgiveropgaver på det løn-, pensions-,personale- og ledelsespolitiske område.Arbejdsopgaverne omfatter indgåelse af overenskomster med de faglige organisationer, re-gelfastsættelse, regelfortolkning samt formulering af policy inden for det løn-, pensions-, perso-nale- og ledelsespolitiske område. Desuden udarbejder Personalestyrelsen løn- og personalestati-stik til brug for de statslige institutioner samt rådgiver ministerier og styrelser indenfor styrelsenssamlede opgavefelt.Personalestyrelsens hovedformål er at skabe effektive og attraktive arbejdspladser i staten.Personalestyrelsen skal endvidere løse en række opgaver i forbindelse med reformerne af denoffentlige sektor. Og som led i kvalitetsreformen vil Personalestyrelsen have en vigtig opgavemed at implementere flere af reformens initiativer vedrørende ledelse, kompetenceudvikling,medarbejderinddragelse, sygefravær mm.Herudover vil Personalestyrelsen styrke de nuværende formidlingsaktiviteter på det persona-lejuridiske område.I forbindelse med etablering af Administrative Servicecentre (ASC) i staten medvirker Per-sonalestyrelsen ved implementering af anbefalingerne på det personaleadministrative område -herunder styrkelse af den digitale understøttelse af HR-området, fælles statslige indkøb af kursersamt forbedring af den personalejuridiske understøttelse. Desuden har Personalestyrelsen til op-gave at understøtte arbejdet med overflyttelse af medarbejdere som led i etablering af de nyeservicecentre.På lønområdet iværksætter Personalestyrelsen en række aktiviteter for at fremme målrettetanvendelse af lønmidlerne i staten og udbrede honorering af ledere og medarbejdere, der yder enekstra indsats.På ledelsesområdet vil Personalestyrelsen arbejde for at styrke de statslige lederes leder-kompetencer ved at igangsætte udviklingsaktiviteter, der klart kommunikerer krav og forvent-ninger til god og professionel ledelse i staten.Personalestyrelsen vil endvidere arbejde med at understøtte regeringens målsætning om, atstatens arbejdspladser skal gå foran i integrationsindsatsen samt øge optaget af EUD-elever.Yderligere oplysninger om Personalestyrelsen findes på styrelsens hjemmeside www.perst.dk.Virksomhedsstruktur07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866, er virksomhedsbærendehovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-vedkonti:07.14.14. Omstillings- og strukturpulje07.14.37. Udlånte statstjenestemænd07.31.11. Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd

§ 07.14.01.

207

4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.4.3BeskrivelsePå forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling tilbistand fra Kammeradvokaten i tilknytning til personalesager, der va-retages for eller i samarbejde med andre ministerier, og sager om for-tolkning eller overtrædelse af overenskomster og aftaler, herunderovervejelser om eller bistand til retssager og voldgiftssager, men somikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.

5. Opgaver og målOpgaverPersonalejura og overenskomsterMålOmfatter bl.a. lovgivningsarbejde, forhandling og indgåelseaf overenskomster og aftaler, personalejuridisk rådgivning tilde statslige institutioner.Omfatter bl.a. arbejde med nye lønsystemer i staten, resul-tatbaseret løn, løn- og personalestatistik, stillingskontrol mv.Policyarbejde og analyser omkring personale- og ledelsespo-litik, initiativer til udvikling af de statslige arbejdspladsermv.Omfatter bl.a. tjenestemandspension og helbredssager vedrø-rende tjenestemænd.

LønpolitikPersonale- og ledelsespolitik

Pension

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt.........................................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ...........1. Personalejura og overenskomster2. Lønpolitik ...................................3. Personale- og ledelsespolitik......4. Pension........................................R2008112,116,634,912,130,518,0R2009130,418,830,631,230,819,0B2010135,419,329,423,937,425,4F2011130,719,131,518,838,323,0BO12012119,616,928,817,633,323,0BO2013117,616,728,517,531,923,0BO32014115,716,228,117,031,423,0

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R200840,540,5R200950,550,5B201043,243,2F201115,815,8BO1201214,614,6BO2201314,614,6BO3201414,614,6

2088. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 07.14.01.

R200912163,863,8

B201012966,066,0

F201111458,258,2

BO1201211056,156,1

BO2201310754,654,6

BO3201410553,553,5

11055,955,9

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---6,8-6,3--4,9-5,3--R2009---5,33,41,90,7-10,0--B20101,716,017,751,39,3--13,247,459,779,4F2011---29,930,08,0-14,253,759,789,9BO12012---53,711,02,0-15,051,759,786,6BO22013---51,711,02,0-15,049,759,783,2BO32014---49,711,02,0-15,047,759,779,9

10. Almindelig virksomhedBevillingen går til den almindelige drift af Personalestyrelsen, herunder løn, husleje, admi-nistration mv.Personalestyrelsen varetager det samlede overordnede ansvar for Pensionsvæsenet, herunderansvar for budget- og regnskabsforvaltningen. Bevillingen hertil på i alt 23,1 mio. kr. er i 2011overflyttet fra § 36.61.01. Betaling for administration af pensionsvæsnet.20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalgDet er ved overenskomstforhandlingerne i 2005 mellem Finansministeriet og Centralorgani-sationernes Fællesudvalg (CFU) besluttet at styrke informations- og vejledningsvirksomheden forstatens samarbejdsudvalg. Personalestyrelsen og CFU har nedsat et fællesudvalg, som støttes afet fælles sekretariat. Formålet med sekretariatet er at yde rådgivning og vejledning til statenssamarbejdsudvalg og varetage den daglige sekretariatsbetjening. Rådgivningen og vejledningenydes til både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i de statslige samarbejdsudvalg om allesamarbejdsspørgsmål.Sekretariatet er aftalt indtil 31. marts 2011. Der er foretaget en teknisk videreførsel af bevil-lingen på underkontoen i den resterende del af 2011 samt for 2012-2014.

§ 07.14.01.30.

209

30. Statens tjenesterejseforsikringAf kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsik-ringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsik-ringsselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterføl-gende opkræves hos den statslige myndighed.Administration af tjenesterejseforsikring skal i fornyet EU-udbud for perioden fra 01. januar2011 til 31. december 2013 med mulighed for forlængelse i to 1-årige perioder. Betalingen foradministrationen kan reguleres efter særlige regler.40. BodArbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold,en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændig-heder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Personalestyrelsen. Boden regn-skabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.50. Det centrale Pensionsalderregister, PENSABI PENSAB (PENSionsAlderBeregningssystem) registreres og ajourføres pensionsalderoptje-ning for ansatte med ret til statslig tjenestemandspension, og oplysningerne i PENSAB dannergrundlag for den borgerrettede adgang for disse personer til at få oplyst deres pensionsrettighedervia Personalestyrelsens hjemmeside (www.tjenestemandspension.dk). Som et centralt register erregistreringerne i PENSAB et nødvendigt administrativt redskab for såvel ansættelsesmyndighe-der som for Personalestyrelsen. I PENSAB registreres på individuelt niveau den pensionsalder,som en tjenestemand optjener i løbet af sin ansættelse (over en årrække på 30 - 40 år), og som- sammen med lønniveau på pensioneringstidspunktet - er grundlaget for beregning af den på-gældendes pensionskrav mod staten. De registrerede data giver mulighed for, at staten som pen-sionsgiver kan fremregne og budgettere de fremtidige pensionsudgifter i tjenestemandspensions-ordningen (sammen med fremskrivning af de aktualiserede pensionsudgifter).Det nuværende PENSAB er idriftsat i 1990 og der er behov for modernisering af systemet.Det er derfor besluttet at udvikle et Nyt PENSAB på en moderne platform, der samtidig vil kunnerumme forbedringer på flere fronter.Projektet er påbegyndt i efteråret 2008. Det nuværende PENSAB skal fortsat driftes, til af-løseren kan tage over.60. Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og forbedresDer er afsat 8 mio. kr. i 2008 som følge af trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, DanskeRegioner, LO, AC og FTF til en række personalepolitiske initiativer. Som led i trepartsaftalerneer der enighed om, at alle offentlige arbejdspladser fra 2008 mindst hvert 3. år skal foretagemålinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder af det psykiske arbejdsmiljø. Som ledheri er det aftalt, at der afsættes 8 mio. kr. til udvikling af et fælles og fleksibelt måleværktøj,der stilles til rådighed som et tilbud til arbejdspladserne. Regeringen, Socialdemokraterne, DanskFolkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gen-nemføre initiativerne i trepartsaftalerne.70. LønkommissionPå baggrund af erfaringerne fra overenskomstforhandlingerne i 2008 aftalte regeringen medhovedorganisationerne og overenskomstparterne på det offentlige arbejdsmarked at nedsætte enlønkommission. Lønkommissionens arbejde er færdiggjort i sommeren 2010, hvorefter der ikkeforventes yderligere bevægelser på kontoen.Lønkommissionen har arbejdet med at kortlægge, analysere og drøfte spørgsmål i forhold tilløn-, ansættelses- og ledelsesvilkår i den offentlige sektor.På kontoen er afholdt udgifter til sekretariatsbetjeningen af Lønkommissionen, honoreringaf Lønkommissionens medlemmer samt udgifter til relevante analyser.

210

§ 07.14.01.70.

07.14.03. Personalepolitiske initiativer i trepartsaftalerne(Reservationsbev.)Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL,Danske Regioner, LO, AC og FTF i forsommeren 2007 er der aftalt en række personalepolitiskeinitiativer til gennemførelse i perioden 2008-2011. Den 18. december 2007 indgik regeringenaftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstreog Ny Alliance om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Årlige medarbejderudviklings-samtaler - bedre planlægning afmedarbejdernes kompentenceud-viklingUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Aktiv dialog om sygefraværUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger50. Oplysningskampagner skal frem-me rekrutteringUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................60. Nye virkemidler i seniorpolitik-kenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

200984,3

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

----

3,63,64,94,9

----

---

4,62,62,0

---

71,171,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

35,135,1

20. Årlige medarbejderudviklingssamtaler - bedre planlægning af medarbejdernes kom-pentenceudviklingVed trepartsaftalerne blev der afsat 5 mio. kr. i 2008 til projekter, der skal afprøve arbejds-pladsbaserede samarbejder med jobbytte, f.eks. som led i arbejdet med talent- og karriereudvik-ling. De uforbrugte midler er videreført til 2010.

§ 07.14.03.30.

211

30. Styrket arbejde for at nedbringe sygefraværVed trepartsaftalerne var der enighed om, at sygefraværet skal nedbringes. Der blev afsat 3mio. kr. i 2008 med henblik på, at regeringen, KL og Danske Regioner tilvejebringer en sam-menlignelig opgørelse af sygefraværet på institutionsniveau. De uforbrugte midler er videreførttil 2010.40. Aktiv dialog om sygefraværVed trepartsaftalerne blev der afsat 5 mio. kr. i 2008 til iværksættelse af en kampagne, dersætter fokus på værdien af at føre en aktiv sygefraværspolitik. De uforbrugte midler er videreførttil 2010.50. Oplysningskampagner skal fremme rekrutteringVed trepartsaftalerne blev der afsat 10 mio. kr. i 2008 til gennemførelse af oplysningskam-pagner, der skal fremme rekrutteringen til den offentlige sektor. De uforbrugte midler er videreførttil 2010.60. Nye virkemidler i seniorpolitikkenSom led i trepartsaftalerne blev der stillet i alt 900 mio. kr. til rådighed for de offentligeoverenskomstforhandlinger til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholdeseniorer i job. Som forudsat blev der indgået aftalerne herom ved forhandlingerne. Den kommu-nale og regionale andel er udmøntet på bloktilskudsaktstykket i juni 2008. Den statslige andelvedrørende 2010 og 2011 er på FFL10 fordelt på rammerne til de enkelte ministerområder tildækning af udgifter forbundet med den aftalte ordning vedrørende seniorbonus og -fridage.

07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer(Reservationsbev.)Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL,Danske Regioner, LO, AC og FTF i forsommeren 2007 er der aftalt en række personalepolitiskeinitiativer til gennemførelse i perioden 2008-2011. Den 18. december 2007 indgik regeringenaftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstreog Liberal Alliance om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.Ved aftale om finansloven for 2009 blev der enighed om yderligere initiativer som led i denomfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Li-beral Alliance.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af den årlige bevilling til af-holdelse af udgifter i forbindelse med administration af puljen, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift.

212Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Ny fleksibel masteruddannelse ioffentlig ledelseUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Institutionslederes ret til aner-kendt lederuddannelseUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 07.14.04.

20080,6

200910,5

201030,3

F25,3

2012-

2013-

2014-

0,60,6--

6,53,60,22,7

26,325,60,7-

21,2-0,620,6

----

---

4,0-4,0

4,04,0-

4,1-4,1

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

23,823,8

20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelseSom led i trepartsaftalerne er der enighed om at etablere en ny fleksibel masteruddannelse ioffentlig ledelse. Masteruddannelsen vil være forskningsbaseret og skal som en nyskabelse kunnegennemføres over en længere periode og have fokus på udvikling af ledernes praksis og ikkealene på deres teoretiske ballast. Der er i 2008 afsat en pulje på i alt 75 mio. kr. til at understøtteaktivitet på den nye fleksible masteruddannelse, som vil blive udbudt fra 2009. Midlerne anvendestil at give tilskud til deltagerbetalingen på uddannelserne.ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Af bevillingen overføres op til 0,6 mio. kr. til §07.14.01.10. Personalestyrelsen til dækning af udgifter til administration af puljen.30. Institutionslederes ret til anerkendt lederuddannelseRegeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer somled i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2009.Som led i kvalitetsreformen har en række ledere i staten opnået en ret til en anerkendt le-deruddannelse på diplomniveau. Retten skal sikre uddannelse af ledere, som har ansvar for in-stitutioner eller afdelinger med direkte borgerkontakt, og som leverer service inden for vel-færdsområdet. Målet er at øge ledelseskvaliteten til gavn for både borgere, medarbejdere og ar-bejdspladser.Der afsættes årligt 4 mio. kr. i perioden 2009-2011 til at medfinansiere uddannelse af nu-værende ledere i staten, der har opnået en ret til anerkendt lederuddannelse. Initiativet finansieresaf kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

§ 07.14.11.

213

07.14.11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)(Drifts-bev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200818,33,821,20,921,23,8

R200920,45,925,50,825,55,9

B201019,94,324,2-24,24,3

F201120,24,826,5-1,526,54,8

BO1201220,22,823,0-23,02,8

BO2201320,32,823,1-23,12,8

BO3201420,32,823,1-23,12,8

3. Hovedformål og lovgrundlagStatens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling rådgiver og vejleder statens institu-tioner om kompetence- og kvalitetsudvikling og understøtter aftalen om kompetenceudvikling istaten.Centret er oprettet som en del af overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Central-organisationernes Fællesudvalg (CFU). Ved overenskomstaftalen i 2008 (OK08) er det aftalt, atcentret videreføres i perioden fra 1. april 2008 til 31. marts 2011. Centrets aktiviteter finansiereshovedsageligt af overenskomstmidler.SCKKs virksomhed udøves i henhold til "Vedtægter for Statens Center for Kompetence- ogKvalitetsudvikling". SCKKs overordnede ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 10medlemmer, 5 udpeget af Finansministeriet og 5 udpeget af Centralorganisationernes Fællesud-valg (CFU).SCKK sekretariatsbetjener Fonden til udvikling af statens arbejdspladser, OAO's og Perso-nalestyrelsens udvalg (OPU), COII's, LC's, OC's og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU), AC'sog Personalestyrelsens udvalg (APU), Kompetencefonden samt opgaver i relation til kvalitetsud-vikling. Endvidere medvirker centret til at administrere midler til kompetenceudvikling samt efter-og videreuddannelse som er aftalt som led i trepartsaftalerne. Centret kan iværksætte nye initia-tiver indenfor sit arbejdsområde.Centret oppebærer indtægter ved betaling for deltagelse i visse aktiviteter, herunder konfe-rencer, temadage, netværk mv. og ved salg af publikationer. Indtægterne dækker helt eller delvistde direkte omkostninger. SCKK udfører herudover mod betaling opgaver for andre institutioner,hvor centret har naturlige forudsætninger herfor.SCKK kan søge Fonden til udvikling af statens arbejdspladser samt dertil hørende udvalgom tilskud til projekter om kompetence- og kvalitetsudvikling.I forbindelse med overenskomstaftalen for 2008 er der indgået en aftale mellem overens-komstparterne om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaveri overenskomstperioden 2008 - 2011. Det er aftalt, at der tilknyttes 6 årsværk årligt fordelt med3 årsværk fra CFU og 3 årsværk fra Personalestyrelsen. Ordningen finansieres ved en internstatslig overførsel fra SCKKs fonde til § 07.14.01. Personalestyrelsen. Tilknytning af medarbej-dere kan ske på forskellig vis inden for aftalens formål og rammer, herunder ved ansættelse iSCKK.SCKK er en del af Personalestyrelsens virksomhed, men med selvstændig virksomhedsbæ-rende hovedkonto, og SCKKs regnskab afrapporteres i Personalestyrelsens årsrapport, jf. Akt. af21. august 2008.SCKK er aftalt frem til 31. marts 2011, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingenfuldt ud i 2011, 2012, 2013 og 2014.Yderligere oplysninger om SCKK findes på www.sckk.dk.

214Virksomhedsstruktur

§ 07.14.11.

07.14.11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK), CVR-nr. 11881866,er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversig-ten, indgår følgende hovedkonti:07.14.16. Initiativer vedr. kompetence- og kvalitetsudvikling4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BeskrivelseStatens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) er ikkeomfattet af lønsumsloft.

5. Opgaver og målOpgaverVejledning og rådgivningMålSCKK rådgiver statens arbejdspladser og medarbejdere omkompetenceudvikling og kompetencestrategier samt kvali-tets- og organisationsudvikling.SCKK har til opgave at formidle viden og erfaringer indenfor kompetence- og kvalitetsudvikling. Det sker gennem ny-hedsbreve samt arrangementer dækkende fra temamøder, te-madage og netværksmøder til egentlige konferencer.SCKK understøtter kompetenceudvikling samt videre- ogefteruddannelse af statens medarbejdere. SCKK medvirkertil at udvikle kompetence- og jobudviklingsforløb samt ef-teruddannelse for kortuddannede. Endvidere rådgiver SCKKstatslige arbejdspladser om strategisk og systematisk brug afarbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), herunder særligt iforbindelse med kompetenceudvikling af kortuddannede. Li-geledes gennemføres en række udviklingsaktiviteter inden forcentrets område.Via Kompetencefonden, Fonden til udvikling af statens ar-bejdspladser samt midlerne til kompetenceudvikling som ledi trepartsaftalerne ydes støtte til kompetenceudvikling af sta-tens medarbejdere og arbejdspladser, herunder individuelkompetenceudvikling.SCKK understøtter de statslige institutioners arbejde medkvalitets- og organisationsudvikling, herunder rådgiver omanvendelsen af KVIK-modellen, som et nemt og målrettetværktøj for institutioner, der ønsker en velforankret kvali-tetsudviklingsproces.

Formidling af god praksis

Udvikling af uddannelser, videnog redskaber

Fondsområdet

Kvalitetsudvikling

§ 07.14.11.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ............Vejledning og rådgivning ........Formidling af god praksis........Udvikling af uddannelser, videnog redskaber .............................Fondsområdet ...........................Kvalitetsudvikling ....................R200822,66,03,63,71,75,22,4R200926,35,42,96,81,58,80,9B201024,53,85,04,72,95,92,2F201126,54,64,36,51,58,21,4BO1201223,04,24,35,21,46,51,4BO2201323,14,24,35,21,46,61,4

215

BO3201423,14,24,35,21,46,61,4

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20083,83,8R20095,95,9B20104,34,3F20114,84,8BO120122,82,8BO220132,82,8BO320142,82,8

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................2313,1R20092514,0B20102514,9F20112214,5BO120122113,9BO220132113,9BO320142113,9

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---1,3-0,6--0,3-0,9--R2009---0,9-0,60,2-0,2-0,7--B20100,44,95,31,40,3--0,61,14,027,5F2011---1,10,3--0,31,14,027,5BO12012---1,10,3--0,31,14,027,5BO22013---1,10,3--0,41,04,025,0BO32014---1,00,3--0,40,94,022,5

216

§ 07.14.12.

07.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden(Reservationsbev.)Som led i overenskomstaftalen i 2008 (OK08) mellem Finansministeriet og Centralorganisa-tionernes Fællesudvalg (CFU) er Udviklings- og Omstillingsfonden nedlagt fra 1. april 2008. Istedet er oprettet § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Udviklings- og Om-stillingsfonden har frem til 31. marts 2008 ydet støtte (tilsagn) til projekter, der har medvirket tilden fortsatte udvikling og omstilling på statens arbejdspladser.Det er som led i overenskomstaftalen aftalt, at uforbrugte midler i Udviklings- og Omstil-lingsfonden overføres til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Eventuelleuforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført til Fonden til udviklingaf statens arbejdspladser på forslag til lov om tillægsbevilling i det pågældende finansår.Ordningen om integrationsstillinger i staten, der hidtil har været finansieret over Udviklings-og Omstillingsfonden, videreføres i regi af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.9Tilskud gives som tilsagn.Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler til § 07.14.18. Fondentil udvikling af statens arbejdspladser.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udviklings- og Omstillingsfon-denUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20087,8

2009-2,4

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

7,80,07,8

-2,40,0-2,4

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,70,7

07.14.15. Kompetencefonden(Reservationsbev.)Ved overenskomstforliget i 2008 (OK08) mellem Finansministeriet og Centralorganisatio-nernes Fællesudvalg (CFU) er det aftalt at videreføre Kompetencefonden i perioden 1. april 2008til 31. marts 2011. Kompetencefondens formål er at understøtte de statslige institutioners arbejdemed kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fondens midler kan anvendes i forbindelsemed medarbejdernes individuelle kompetenceudviklingsforløb af mindst en uges varighed. Deter en forudsætning, at aktiviteten er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbej-deren. Midlerne fordeles af SCKK efter lønsum til anvendelse i de enkelte ministerier.Fonden sekretariatsbetjenes af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling(SCKK). Anvendelsen af fondens midler besluttes af SCKKs bestyrelse eller udvalg nedsat afdenne. Bestyrelsen for SCKK har nedsat et udvalg for Kompetencefonden bestående af repræ-

§ 07.14.15.

217

sentanter fra CFU og Finansministeriet, som fastlægger de overordnede principper for anvendel-sen af fondens midler. Den konkrete udmøntning af fondens midler sker i ministerierne.Kompetencefondens aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Der er afsat 44,8 mio. kr.årligt i overenskomstperioden 2008 - 2011 (overenskomstår). Bogføringen på kontoen sker sva-rende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbetalestil ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen i deenkelte finansår.Kompetencefonden er aftalt frem til 31. marts 2011, men af budgettekniske årsager videre-føres bevillingen fuldt ud i 2011, 2012, 2013 og 2014.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BeskrivelseMidlerne på kontoen er knyttet til overenskomstperioden fra 1. april2008 til 31. marts 2011. Der kan derfor gives tilsagn om tilskud ud overfinansåret til og med 1. kvartal det efterfølgende år. Tilsagnet udbetalestil tilskudsmodtager samtidig med afgivelse af tilsagnet, idet udbetalin-gen dog følger de enkelte finansår. Bogføringen på kontoen sker sva-rende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår.Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. SCKK til dækning afadministrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjeningaf Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med råd-givning og formidling inden for kompetenceudvikling.

BV 2.10.5

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. KompetencefondenUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200844,144,1-2,142,0

200944,544,50,02,142,4

201044,844,8-2,142,7

F44,144,1-2,142,0

201243,943,9-2,141,8

201343,543,5-2,141,4

201443,543,5-2,141,4

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,70,7

218

§ 07.14.16.

07.14.16. Initiativer vedr. kompetence- og kvalitetsudvikling(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................95. Tilskudsfinansierede aktiviteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008------

R2009------

B2010------

F2011-5,05,0-5,05,0

BO12012------

BO22013------

BO32014------

3. Hovedformål og lovgrundlagPå kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetence- og kvalitetsudvikling fi-nansieret af overenskomstparterne. Aktiviteterne besluttes af udvalg oprettet af parterne bagoverenskomstaftalen samt SCKKs bestyrelse (projekter i eget regi). Statens Center for Kompe-tence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) sekretariatsbetjener udvalgene og forestår den konkreteimplementering af projekterne.Projekter vedrørende kompetence- og kvalitetsudvikling har til formål at udvikle statens ar-bejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsats-områder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter. Der kan bl.a. gennemføres projektermed følgende formål:- Understøtte nytænkning, udvikling, forsøg og gennemførelse af aktiviteter til kompetence-og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse og i særlige tilfælde individuelle ud-viklingsforløb- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde efterspurgt af de statslige ar-bejdspladser- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og vide-reuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, mar-kedsførings- og formidlingsaktiviteter- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter,herunder effektmåling på prioriterede områder- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse- Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens ar-bejdspladser.Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningeni projekterne. Lønudgifter afholdes over § 07.14.11. Statens Center for Kompetence- og Kvali-tetsudvikling.SCKK er aftalt frem til 31. marts 2011, men af budgettekniske årsager videreføres aktivite-terne fuldt ud i 2011.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvik-ling (SCKK), CVR-nr. 11881866.

§ 07.14.16.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterR2008--R2009--B2010--F20115,05,0BO12012--BO22013--

219

BO32014--

07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser(Reservationsbev.)Ved overenskomstforliget i 2008 (OK08) er det aftalt at oprette Fonden til udvikling af sta-tens arbejdspladser (FUSA) i perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011. Fondens formål er at fi-nansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser, herunder i form af parts-projekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter.Fonden kan tillige anvendes til at yde støtte til arbejdspladser med særlige behov, herunder om-stillingsbehov mv., samt indsatser i forhold til specifikke målgrupper. Fondens midler kan bl.a.anvendes til følgende formål:- Understøtte nytænkning, udvikling, forsøg og gennemførelse af aktiviteter til kompetence-og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse og i særlige tilfælde individuelle ud-viklingsforløb- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde efterspurgt af de statslige ar-bejdspladser- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og vide-reuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, mar-kedsførings- og formidlingsaktiviteter- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter,herunder effektmåling på prioriterede områder- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse- Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens ar-bejdspladser.Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er delvist finansieret af overenskomstmidler.Der er i overenskomstaftalen aftalt en samlet ramme til FUSA på 81,7 mio. kr. i perioden 2008- 2011. Fonden sekretariatsbetjenes af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling(SCKK).Anvendelsen af fondens midler besluttes af SCKKs bestyrelse eller udvalg nedsat af dennesamt parterne bag overenskomstaftalen. Som led i OK08 er der oprettet et Udvalg vedrørendeFonden til udvikling af statens arbejdspladser bestående af repræsentanter fra CFU og Finansmi-nisteriet. Udvalget foretager den overordnede prioritering af fondens midler. Herudover er deroprettet tre udvalg - OAO's og Personalestyrelsens udvalg (OPU), COII's, LC's, OC's og Perso-nalestyrelsens udvalg (CLOPU) samt AC's og Personalestyrelsens udvalg (APU). Udvalgene hartil formål at gennemføre indsatser rettet mod de respektive målgrupper, og fastlægger selv ind-satsområder og handleplaner for deres opgavevaretagelse. Udvalget for Fonden til udvikling afstatens arbejdspladser kan beslutte at stille midler til rådighed for OPU, CLOPU og APU. Ufor-brugte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen.Midlerne i fonden kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. an-vendes til egne projekter i regi af parterne bag overenskomstaftalen eller SCKK, herunder løn-udgifter. Der kan afholdes driftsudgifter på kontoen i det omfang, projekterne gennemføres i egetregi. Udgifterne registreres som tilsagn.Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31. marts 2011, men af bud-gettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2011, 2012, 2013 og 2014.

220

§ 07.14.18.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er en tilsagnsordning. Det indebærer, at til-skuddet (= forpligtelsen) udgiftsføres ved tilsagnsgivningen. Tilskuddet udbetales i rater, hvor 1.rate udbetales i forbindelse med tilsagnsgivningen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BeskrivelseTilskud gives som tilsagn. Der kan ligeledes afholdes driftsudgifter påkontoen i det omfang, projekterne gennemføres i eget regi. Udgifterneregistreres som tilsagn.Der kan overføres 1,0 mio. kr. til §07.14.01. Personalestyrelsen til fi-nansiering af lønudgifter og administrative udgifter i forbindelse medtilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKsopgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling.Der kan overføres0,4 mio. kr. til §07.14.11. SCKK til finansiering af revisionsudgifter iforbindelse med SCKKs fonde.

BV 2.10.5

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Fonden til udvikling af statensarbejdspladserUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,7

200929,6

201027,3

F27,3

201227,3

201327,3

201427,3

0,70,7-

29,61,428,2

27,31,425,9

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

28,628,6

10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladserAf bevillingen har overenskomstparterne på forhånd besluttet at reservere 13,2 mio. kr. årligti overenskomstperioden 2008-2011 til de tre udvalg OPU, CLOPU og APU (overenskomstår). I2011 afsættes 3,9 mio. kr. til OPU, 3,9 mio. kr. til CLOPU og 5,4 mio. kr. til APU. Anvendelsenaf midlerne besluttes af de enkelte udvalg.Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser varetager opfølgningsopgaver ogtræffer fornødne beslutninger i relation til igangværende projekter, som har fået bevilget støtteaf Udviklings- og Omstillingsfonden inden fondens nedlæggelse pr. 1. april 2008, herunder eva-luerings-, formidlings- og afregningsopgaver i relation til igangværende projekter.Ordningen om integrationsstillinger i staten, der hidtil har været finansieret over Udviklings-og Omstillingsfonden, videreføres i regi af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Somled i ordningen ydes tilskud til institutioner i staten, der ansætter medarbejdere i særlige, tidsbe-grænsede stillinger til integration og oplæring. Tilskuddet bidrager til finansiering af konkreteoplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger. SCKK administrerer ord-ningen. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et fo-

§ 07.14.18.10.

221

reløbigt tilsagn, og hele beløbet udbetales ved ansættelsesperiodens ophør. Videreførelsen afordningen om integrationsstillinger finansieres af uforbrugte midler fra Udviklings- og Omstil-lingsfonden.

07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne(Reservationsbev.)Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO, FTF og ACer der i perioden 2008-2011 afsat 194 mio. kr. i 2008 pris- og lønniveau til kompetenceudviklingsamt efter- og videreuddannelse inden for statens område. Midlerne er udmøntet som led i over-enskomstaftalen 2008 (OK08). Halvdelen af midlerne (97 mio. kr.) er stillet til rådighed for denye partsudvalg OPU, CLOPU og APU (central udmøntning), mens den anden halvdel (97 mio.kr.) uddeles direkte til ministerierne til brug for individuel kompetenceudvikling (decentrale tre-partsmidler). Alle midler fra trepart er som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper(OAO, COII/LC/OC samt AC). Den del af trepartsmidlerne, der udmøntes centralt, er budgetteretpå nærværende hovedkonto.Midlerne på kontoen kan anvendes til at finansiere initiativer, der medvirker til at understøttekompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens arbejdspladser og medarbejdere,herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag over-enskomstaftalen beslutter. Som udgangspunkt vil midlerne blive anvendt til indsatser i forhold tilspecifikke målgrupper. Fondens midler kan bl.a. anvendes til følgende formål:- Understøtte nytænkning, udvikling, forsøg og gennemførelse af aktiviteter til kompetence-og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse og i særlige tilfælde individuelle ud-viklingsforløb- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde efterspurgt af de statslige ar-bejdspladser- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og vide-reuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, mar-kedsførings- og formidlingsaktiviteter- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter,herunder effektmåling på prioriterede områder- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse- Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens ar-bejdspladser.Anvendelsen af midlerne besluttes af SCKKs bestyrelse eller udvalg nedsat af denne samtparterne bag overenskomstaftalen. Som led i OK08 er der nedsat følgende udvalg, som disponerermidlerne på kontoen:- OAO's og Personalestyrelsens udvalg (OPU)- COII's, LC's, OC's og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU)- AC's og Personalestyrelsens udvalg (APU).Midlerne på kontoen kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. an-vendes til egne projekter i regi af parterne bag overenskomstaftalen eller SCKK, herunder løn-udgifter. Der kan afholdes driftsudgifter på kontoen i det omfang, projekterne gennemføres i egetregi.Midlerne administreres af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK).Trepartsmidlerne er aftalt frem til 31. marts 2011. Midler aftalt i trepartsaftalerne er en-gangspenge i perioden 2008 - 2011. Som følge heraf reduceres bevillingen i 2011, 2012, 2013og 2014.Kontoen er en tilsagnsordning. Det indebærer, at tilskuddet (= forpligtelsen) udgiftsføres vedtilsagnsgivningen. Tilskuddet udbetales i rater, hvor 1. rate udbetales i forbindelse med tilsagns-givningen.

222Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11

§ 07.14.21.

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn. Der kan ligeledes afholdes driftsudgifter påkontoen i det omfang, projekterne gennemføres i eget regi. Udgifterneregistreres som tilsagn.Der kan overføres 0,3 mio. kr. til §07.14.01. Personalestyrelsen til fi-nansiering af lønudgifter og administrative udgifter i forbindelse medtilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKsopgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling.

BV 2.10.5

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Fælles kompetenceudviklingsom led i trepartsaftalerneUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20081,0

200939,3

201033,2

F11,8

2012-

2013-

2014-

1,01,0-

39,31,338,0

33,21,331,9

11,80,311,5

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

14,714,7

10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerneMidlerne på kontoen udmøntes af partsudvalgene OPU, CLOPU og APU. I 2011 afsættes3,2 mio. kr. til OAO's område (OPU), 3,2 mio. kr. til COII's, LC's, OC's område (CLOPU) og5,1 mio. kr. til AC's område (APU). Anvendelsen af midlerne besluttes af de enkelte udvalg. Derkan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af målgrupper.

07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne(Reservations-bev.)Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO, FTF og ACer der i perioden 2008-2011 afsat 194 mio. kr. i 2008 pris- og lønniveau til kompetenceudviklingsamt efter- og videreuddannelse inden for statens område. Midlerne er udmøntet som led i over-enskomstaftalen 2008 (OK08). Halvdelen af midlerne (97 mio. kr.) udmøntes centralt, mens denanden halvdel (97 mio. kr.) uddeles direkte til ministerierne til brug for individuel kompeten-ceudvikling (decentrale trepartsmidler). Den del af trepartsmidlerne, der uddeles direkte til mini-sterierne, er budgetteret på nærværende konto.Midlerne på kontoen kan anvendes til individuel kompetenceudvikling samt efter- og vide-reuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne er som udgangspunkt øremærket til specifikkemålgrupper (OAO, COII/LC/OC samt AC). Anvendelsen af midlerne besluttes af parterne bagoverenskomstaftalen.

§ 07.14.22.

223

Udmøntning til ministerområderne sker ved en årlig fordeling til samtlige ministerier. Mid-lerne fordeles efter lønsum på ministerier og målgrupper. Arbejdsgiversiden på de enkelte mini-sterområder har sammen med de forhandlingsberettigede organisationer ansvaret for at fordeleog anvende midlerne for de respektive målgrupper. Midlerne kan fordeles forholdsmæssigt til deenkelte institutioner inden for ministerområdet eller målrettes specifikke områder.Midlerne administreres af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK).Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbeta-lingsordning). Midlerne udbetales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev.Udbetalingen følger bevillingen i de enkelte finansår.Trepartsmidlerne er aftalt frem til 31. marts 2011. Midler aftalt i trepartsaftalerne er en-gangspenge i perioden 2008 - 2011. Som følge heraf reduceres bevillingen i 2011, 2012, 2013og 2014.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BeskrivelseMidlerne på kontoen er knyttet til overenskomstperioden fra 1. april2008 til 31. marts 2011. Der kan derfor gives tilsagn om tilskud ud overfinansåret til og med 1. kvartal det efterfølgende år. Tilsagnet udbetalestil tilskudsmodtager samtidig med afgivelse af tilsagnet, idet udbetalin-gen dog følger de enkelte finansår. Bogføringen på kontoen sker sva-rende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår.Der kan overføres 0,3 mio. kr. til §07.14.01. Personalestyrelsen til fi-nansiering af lønudgifter og administrative udgifter i forbindelse medtilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKsopgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling.

BV 2.10.5

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Decentral kompetenceudviklingsom led i trepartsaftalerneUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200822,1

200932,9

201033,2

F11,7

2012-

2013-

2014-

22,11,021,1

32,91,331,6

33,21,331,9

11,70,311,4

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,00,0

224

§ 07.14.22.10.

10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerneMidlerne på kontoen fordeles direkte til samtlige ministerområder. Midlerne er som ud-gangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, COII/LC/OC samt AC). I 2011 afsættes3,1 mio. kr. til OAO's område, 3,1 mio. kr. til COII's, LC's, OC's område og 5,2 mio. kr. til AC'sområde. Den konkrete udmøntning af midlerne foretages af de enkelte ministerier.

07.14.31. Europa-Parlamentet(Lovbunden)På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europa-Parlaments-medlemmer i henhold til LBEK nr. 255 af 19. marts 2004 af lov om vederlag og pension mv. forde danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Loven er ved BEK. nr. 276 af 30. marts 2009ændret med virkning fra 14. august 2009 i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parla-mentets medlemmer trådte i kraft. Efter statutten afholder Europa-Parlamentet udgifter til med-lemmernes vederlag og eftervederlag mv., medmindre genvalgte medlemmer har valgt som per-sonlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige regler.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Vederlag til Europa-Parlaments-medlemmerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............44. Tilskud til personer .......................

20088,2

20096,6

20104,0

F2,0

20120,7

20130,7

20140,7

8,2-0,08,2

6,60,0-6,6

4,0--4,0

2,0--2,0

0,7--0,7

10. Vederlag til Europa-ParlamentsmedlemmerDer er afholdt nyvalg til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009. Efter valget skal den danskestat afholde udgift til eftervederlag til syv medlemmer, der ikke er genvalgt, og vederlag til etmedlem, der er genvalgt, og som har valgt at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efterde hidtidige danske regler. Eftervederlag ydes i 1-2 år.Kontoen er reduceret i 2011-2014 som følge af de nye vederlagsregler for medlemmer afEuropa-Parlamentet. Der skal i 2011 udbetales eftervederlag i 6 måneder til 4 medlemmer samtvederlag i 12 måneder til 1 medlem.

07.14.35. LønforskudPå kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Lønforskud til tjenestemændUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................

2008---

2009---

20100,10,10,1

F0,10,10,1

20120,10,10,1

20130,10,10,1

20140,10,10,1

§ 07.14.35.10.

225

10. Lønforskud til tjenestemændad 54. Udlån m.v.Bevillingen anvendes til udlån i forbindelse med lønforskud til tjenestemændi overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse af 1. juni 1977 om lønforskud tiltjenestemænd.

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd(Driftsbev.)Kontoen vedrører løn mv. samt refusion heraf for udlånte statstjenestemænd.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Danica Liv A/SUdgift ....................................................

R2008-0,00,00,0

R2009-0,00,00,0

B2010----

F2011----

BO12012----

BO22013----

BO32014----

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr.11881866.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................1-R20091-B20101-F20111-BO120121-BO220131-BO320141-

10. Danica Liv A/SDer afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf (budgettering af løn oglønrefusion udligner hinanden på standardkonto 18) for de statstjenestemænd, der i henhold til §6 i L 251 af 25. april 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring har opretholdtderes ansættelsesforhold til staten.Pr. 1. maj 2010 er der 1 statstjenestemand.

226

§ 07.15.

07.15. Statslige selskaberSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksom-heder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaberPå kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoener opført på statens indtægtsside. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til detudbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovforslagets udarbejdelse. Detfaktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2011. Det bemærkes, atder i det enkelte selskab kan være formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.1.BeskrivelseDer vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages mer- ellermindreindtægter i forhold til det budgetterede udbytte på statsregnska-bet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Udbytte mv.Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................

20081.885,71.885,71.885,7

20091.783,11.783,11.783,1

20101.847,21.847,21.847,2

F1.217,01.217,01.217,0

20121.217,01.217,01.217,0

20131.217,01.217,01.217,0

20141.217,01.217,01.217,0

10. Udbytte mv.Centrale aktivitetsoplysningerMio. kr.Posten Norden AB..................................................Danske Spil A/S .....................................................Det Danske Klasselotteri A/S ................................DONG Energy A/S.................................................Københavns Lufthavne A/S ...................................SAS AB ..................................................................Statens Ejendomssalg A/S......................................DSB .........................................................................I alt ..........................................................................2009--98,01406,0203,0-75,0364,02147,02010436,0-104,0357,0241,0-25,0158,01321,0F436,0-0,0357,0241,0-25,0158,01217,02012436,0-0,0357,0241,0-25,0158,01217,02013436,0-0,0357,0241,0-25,0158,01217,02014436,0-0,0357,0241,0-25,0158,01217,0

Bemærkninger : Udbytterne i budgetoversigten i år 2010 er skønnet over udbyttet i 2010 som det fremgik af FL10, mensudbytterne i nærværende tabel er de faktiske udbetalte udbytter i 2010. Udbyttet fra DSB i 2009 er budgetteret på28.11.66.

§ 07.15.01.10.

227

Danske Spil A/S har formuleret en udbyttepolitik, som fastsætter det årlige udbytte til et beløbsvarende til 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 kr. Heraf tilfalder 80 pct. staten i henhold tilstørrelsen af statens aktiepost.DONG Energy A/S praktiserer en udbyttepolitik, der indebærer, at den samlede udbyttebe-taling ikke kan være lavere end 40 pct. eller højere end 60 pct. af den del af resultatet efter skat,der tilkommer aktionærerne. Det er aftalt mellem aktionærerne, at det tilstræbes, at udbyttebe-talingen per aktie forhøjes årligt. Af den samlede udbyttebetaling tilfalder ca. 76,5 pct. staten ihenhold til statens aktiepost.

07.15.02. SalgsindtægterPå kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige aktieposter samtaktiver mv. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.1BeskrivelsePå kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i for-bindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter samt aktivermv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af så-danne rådgivningsudgifter og indtægter fra salg. Rådgivningsudgifterkan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................20. Fusion og salg af aktier iDONG Energy A/SUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger50. Afvikling af ejendomsselskabetTOR I/SIndtægt ................................................28. Ekstraordinære indtægter .............

20082,93,2

2009--

2010--

F--

2012--

2013--

2014--

2,92,9

3,23,2

20. Fusion og salg af aktier i DONG Energy A/SFinansministeriet har i perioden 2005-2008 afholdt udgifter til rådgivning i forbindelse medsammenlægningen af DONG Energy A/S med blandt andet Elsam A/S og Energi E2 A/S og tilrådgivning som led i forberedelsen af børsnoteringen af DONG Energy A/S.50. Afvikling af ejendomsselskabet TOR I/SI forbindelse med afviklingen af ejendomsselskabet TOR I/S i 2008 blev selskabets aktiverpå 3,2 mio. kr. overført til staten.

228

§ 07.15.06.

07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejen-domme i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved Akt. 96 af 13.december 1997. Selskabet har til formål ved apportindskud at erhverve fast ejendom, der ikkelængere finder anvendelse i staten, med henblik på videresalg til tredjepart.Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte bliveindskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorforder ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2011optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Statens Ejendomssalg A/SUdgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........58. Værdipapirer, tilgang ....................Indtægt ................................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ..........

2008195,9225,8195,9184,911,0225,8225,8

2009427,5241,3427,5401,526,0241,3241,3

2010-------

F-------

2012-------

2013-------

2014-------

10. Statens Ejendomssalg A/SPå kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendommei Statens Ejendomssalg A/S.

07.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Fo-rebyggelsesfondenPå kontoen indbudgetteres statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fraDanmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden samt Forebyggelsesfonden.Kapitaloverførslerne på hovedkontoen foretages januar 2011.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Statens kapitalindskud i Højtek-nologifondenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Statens kapitalindskud i Finansi-eringsfonden til øgede uddelin-ger fra Danmarks Grundforsk-ningsfondIndtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........40. Statens kapitalindskud i Dan-marks GrundforskningsfondUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20085.000,01.535,4

20092.000,0-

20102.000,0-

F2.000,0-

20121.000,0-

2013--

2014--

2.000,02.000,0

1.000,01.000,0

1.535,41.535,4

3.000,03.000,0

§ 07.15.07.

229

10. Statens kapitalindskud i HøjteknologifondenPå kontoen indbudgetteres statens indskud i Højteknologifonden. Udgifterne forbundet medindskuddet modsvares af en indtægt på § 37.52.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.20. Statens kapitalindskud i Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra DanmarksGrundforskningsfondPå kontoen indbudgetteredes statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fraDanmarks Grundforskningsfond. Som følge af Aftale om kapitalindskud i Danmarks Grund-forskningsfond ophævedes Finansieringsfonden på § 37 fra 2008. Ophævelsen af Finansierings-fonden gennemførtes ved at betale nettoformuen tilbage til § 07.15.07.20. Differencen i forholdtil den realiserede nettoformue ved ophævelsen af kontoen blev udlignet på TB.30. Statens kapitalindskud i ForebyggelsesfondenPå kontoen indbudgetteredes i 2007 statens indskud i Forebyggelsesfonden på underkonto30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden. Udgifterne forbundet med indskuddet mod-svares af en indtægt på § 37.54.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.40. Statens kapitalindskud i Danmarks GrundforskningsfondSom følge af Aftale om kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond er der indskudt 3mia. kr. i Danmarks Grundforskningsfond i 2008.

07.15.08. AktiedispositionerPå kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er etsalg, eksempelvis kapitaludvidelser mv.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Kapitaludvidelse i SAS ABUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger58. Værdipapirer, tilgang ....................

2008----

2009606,8606,88,3598,5

2010----

F----

2012----

2013----

2014----

10. Kapitaludvidelse i SAS ABFor at understøtte SAS' langsigtede konkurrencedygtighed gennemførte SAS en kapitaludvi-delse i foråret 2009 for i alt ca. 6 mia. SEK. De fire største aktionærer, den svenske stat (21,3pct.), den norske stat (14,3 pct.), den danske stat (14,3 pct.) og Knut och Alice WallenbergsStiftelse gennem Foundation Asset Management (7,6 pct.) tegnede alle en pro rata andel af denye aktier. Den danske stat har således tegnet aktier for 598,5 mio. kr., jf. også Akt 103 af 26.februar 2009. Hertil kommer udgifter på 8,3 mio. kr. til juridisk og finansiel rådgivning i for-bindelse med kapitaludvidelsen.

230

§ 07.16.

07.16. Slotte og ejendommeSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksom-heder under hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen)(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. SEA-virksomhedenUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. KapitalomkostningerUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008-215,5-12,0994,3761,94,8759,6981,92,312,3

R2009-218,79,2973,9733,730,7733,7973,9--

B2010-185,5-926,3740,8-740,8926,3--

F2011-159,6-941,0831,4-50,0831,4941,0--

BO12012-240,3-947,1706,8-706,8947,1--

BO22013-245,1-945,6700,5-700,5945,6--

BO32014-243,0-957,9714,9-714,9957,9--

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

11,1

Bemærkninger : 4,2 mio. kr. til vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer (fra 2008) og 6,9 mio. kr. til vedligeholdelseaf tekniske basisinstallationer (fra 2009 ).

3. Hovedformål og lovgrundlagStatens Ejendomsadministration er regnskabsmæssigt den ene af to virksomheder i Slots- ogEjendomsstyrelsen. Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) varetager ejerskabet samt ad-ministration, drift og vedligehold af SEA-ejendommene, mens den øvrige del af Slots- og Ejen-domsstyrelsen (§ 07.16.03) bevarer og nyttiggør statens slotte og haver.De to virksomheder er ledelsesmæssigt såvel som organisatorisk én virksomhed. Alle om-kostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt pla-ceret på hovedkonto § 07.16.03 Slots- og Ejendomsstyrelsen. Statens Ejendomsadministration (§07.16.01) bestiller og betaler Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelsertil varetagelse af SEA-ordningen, i henhold til en Service Level Agreement (SLA-aftale). Denudarbejdes én gang årligt.For SEA-ejendommene er der mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden forhuslejeordningens bestemmelser.Statens Ejendomsadministration har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed,at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendoms-porteføljen består af dels egne lokaler på ca. 1,1 mio. m2og dels af udlejede private lejemål påca. 0,5 mio. m2. Statens Ejendomsadministration varetager den udvendige vedligeholdelse og den

§ 07.16.01.

231

tekniske drift af SEA-ejendomme og tilbyder rådgivning og vejledning til kunder om energibe-sparelser. Styrelsen har fået en række nye opgaver vedrørende energioptimering. På FL 2009 blevdet besluttet, at staten skal gå foran og reducere sit energiforbrug med 10 pct. i 2011 i forholdtil energiforbruget i 2006, endvidere er energieffektivisering i statens institutioner beskrevet iEnergistyrelsens cirkulære nr. 9787 af 1/10 2009 om energieffektivisering i statens institutioner.På FL 2010 er der afsat 180 mio. kr. til en særlig indsats for at energioptimere SEA-ejendomme.Slots- og Ejendomsstyrelsens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. de-cember 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulærenr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).SEA-ejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeord-ning, jf. Akt. 331 af 4. september 2000, Akt. 5 af 5. oktober 2006 og SEA-vejledningen af 7. juni2007.Yderligere oplysninger om Slots- og Ejendomsstyrelsen, herunder Statens Ejendomsadmini-stration, kan findes på www.ses.dk.Virksomhedsstruktur07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen), CVR-nr. 58182516.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fraviges el-ler suppleresBV 2.2.6 og 2.7.4BeskrivelseI henhold til huslejeordningens regelsæt kan Slots- og Ejendomsstyrelsenfinansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via internstatslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-,ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentetaccept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringenmodsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansi-eres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingenaf markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeord-ningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenesejendomme pr. 1. januar 2005 og politiets ejendomme samt ejendommesom er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kom-munale delingsforhandlingerpr 1. januar 2007. Endelig kan der lånefi-nansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsik-ring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringsselskaber mod derisici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifterfå refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørendeadministration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt le-vering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kontorejendomme.

BV 2.4.4 og 2.2.17

BV 2.4.7

2325. Opgaver og målOpgaverMål

§ 07.16.01.

1. SLA, herunder generel ledelse Ordningen inden for Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvor Sta-og administration samt hjælpe- tens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betalerfunktionerden øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03)for ressourcer og ydelser.2. Ejendomsrelaterede driftsud-gifterStatens Ejendomsadministration afholder udgifter til leje afarealer, forundersøgelser, hensættelser mv. Endvidere gen-nemføres der løbende markedslejevurderinger for at sikre, athuslejeopkrævningerne er markedsrelaterede samt at værdi-ansætte ejendomsporteføljen korrekt.Statens Ejendomsadministration afholder udgifter til rentervedrørende den langfristede gæld for SEA-ejendomsporteføl-jen.Der gennemføres opgaver relateret til lejers andel af drift.Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigtvedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgiv-ning om energibesparelser. Formålet er, at sikre værdien afSEA-ejendomsporteføljen og understøtte en reduktion afenergiforbruget i staten.

3. Renter

4. Lejers andel af drift5. Udvendigt vedligehold ogenergioptimering

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................................................1.2.3.4.5.SLA, herunder generel ledelse og administrationsamt hjælpefunktioner .................................................Ejendomsrelaterede driftsudgifter ...............................Renter ...........................................................................Lejers andel af drift.....................................................Udvendigt vedligehold og energioptimering ..............R2008818,6103,7155,1432,042,984,9R2009750,997,175,0418,365,894,7B2010748,4102,917,1416,168,3144,0F2011831,4101,721,8420,172,6215,2BO12012706,8101,725,5421,872,685,2BO22013700,5101,720,7420,372,685,2BO32014714,9101,722,9432,572,685,2

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008994,3994,3R2009973,9973,9B2010926,3926,3F2011941,0941,0BO12012947,1947,1BO22013945,6945,6BO32014957,9957,9

Bemærkninger : Af de budgetterede indtægter på i alt 941,0 mio. kr. kan de 856,0 mio. kr. henføres til lejeindtægter fraudlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 78,4 mio. kr. til lejers andel af drift, 6,0 mio. kr. til finansielleindtægter og 0,6 mio. kr. fra øvrige indtægter.

BudgetteringsforudsætningerDer er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderedehusleje samt lejers andel af drift og forventninger til lejetab mv. Indtægterne skal dække ejen-domsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder admini-stration, drift og vedligeholdelse mv. af ejendommene, samt renter af belåning i ejendomsporte-føljen, forsikringer mv.

§ 07.16.01.

233

SEA-lejemålenes husleje, som Statens Ejendomsadministration opkræver, pristalsreguleresårligt med forbrugerprisindekset.Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål,uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et SEA-lejemål, privat lejemål eller OPP-le-jemål, afholdes af Statens Ejendomsadministration på hovedkonto 07.16.01 og finansieres entenaf Statens Ejendomsadministration eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og ihenhold til SEA-vejledningen.Statens Ejendomsadministration køber ressourcer og ydelser i den øvrige del af Slots- ogEjendomsstyrelsen. Ordningen er udformet således, at Statens Ejendomsadministration er for-pligtet til betaling af et bestemt minimumsbeløb til den øvrige del af Slots- Ejendomsstyrelsen,der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til rådighed for StatensEjendomsadministration.Slots- og Ejendomsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................31-R2009--B2010--F2011--BO12012--BO22013--BO32014--

Bemærkninger : Alle medarbejdere under hovedkonto 07.16.01 er regnskabsmæssigt flyttet til hovedkonto 07.16.03 fra2008.

Langfristet gæld primo ............................... 8.241,5 8.178,5 8.346,0 8.210,8 8.244,0 8.214,7 8.459,7+ anskaffelser ..............................................-34,4163,6178,4141,925,1272,225,1+ igangværende udviklingsprojekter ..........299,6154,1------ afhændelse af aktiver ...............................328,2382,381,5108,754,427,227,2Samlet gæld ultimo ..................................... 8.178,5 8.113,9 8.442,9 8.244,0 8.214,7 8.459,7 8.457,6Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................--------------

For de statslige ejendomvirksomheder, herunder § 07.16.01. - Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) er FF6Bygge- og it-kreditten afskaffet pr. 1.1.2011 . Posten langfristet gæld indeholder således også saldo for FF6 Bygge-og it-kreditten.I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende SEA-ejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen. I forbin-delse med omlægning af Slots- og Ejendomsstyrelsens økonomi- og finanslovsstruktur fra 2008 er alle omkostningsba-serede aktiver, gæld og låneramme flyttet til hovedkonto 07.16.03. Fra 2009 vises kun den langfristede gæ ld tilknyttetSEA-ejendommene.

234

§ 07.16.01.

10. Værdi af ejendomme inden for HuslejeordningenMio. kr.Værdi af ejendoms-portefølje primo+ Opskrivning+ Tilgang fra moder-nisering og genopret-ning samt regnskabs-mæssige korrektionermv.- Salg af ejendommemv.Værdi af ejendoms-portefølje ultimoR200813.226,2R200913.128,9B201013.065,9F201113.162,9B01201213.195,2B02201313.166,0B03201413.411,1

41,1138,413.128,9

148,5211,613.065,9

178,481,513.162,9

141,9109,713.195,2

25,154,413.166,0

272,227,213.411,1

25,127,213.409,1

Bemærkninger: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet af-hænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, merefleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne.Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

Der er budgetteret med genopretning af politiets ejendomme, som overgik til huslejeordnin-gen under Slots- og Ejendomsstyrelsen f ra 2007. Genopretningsbehovet for politiets ejendommeer på baggrund af mæglervurderinger vurderet til 232,0 mio. kr. (PL2011) og udføres fra 2007til 2011.Der er budgetteret med genopretningsmidler til de ejendomme, der blev overdraget til statenfra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger, og som overgik tilhuslejeordningen under Slots- og Ejendomsstyrelsen fra 2007. Genopretningsbehovet er på bag-grund af mæglervurderinger vurderet til 20,9 mio. kr. (PL2011) og udføres fra 2008 til 2011.PL-regulering (byggeomkostningsindekset) af uforbrugte midler til genopretning foretagesårligt .11. AnlægsoversigtMio. kr. (2011-priser)ForelæggelseAmtsgårdene.........................................Politiets ejendomme.............................Genopretning i alt ................................FFL2010ÆF 2005/FFL2007-Slutår20112010-Total-udgift20,9232,0362,1F20118,440,248,6BevillingBO1BO220122013------BO32014---

Modernisering i alt...............................

93,1

25,1

272,2

25,1

Total genopretning og modernisering .

141,7

25,1

272,2

25,1

Bemærkninger: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendommeunder huslejeordningen. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, daudgifterne afhænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller ef-fektiv udnyttelse af lokalerne. Totaludgiften vedrørende genopretningsmidlerne er reguleret for solgte ejendomme ogafsluttede projekter. I 2013 forventes udgifterne til modernisering at stige. Det skyldes at et stort anlægsprojekt vedrø-rende Retten på Frederiksberg forventes afsluttet.

§ 07.16.01.10.

235

10. SEA-virksomhedenDer oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættetfor den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomspor-teføljen.20. KapitalomkostningerI forbindelse med omlægning af Slots- og Ejendomsstyrelsens økonomi- og finanslovsstruk-tur er budgetteringen af renteudgifter vedrørende den langfristede gæld i ejendomsporteføljenflyttet til underkonto 10, hvorfor der ikke længere budgetteres på underkonto 20.

07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. DriftsbudgetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Sekretariatsfunktion for Christi-aniaUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008132,70,2147,7270,110,5266,0147,7

R2009143,0-1,0153,9280,515,4276,1153,8

B2010121,8-162,2289,0-5,0289,0162,2

F2011126,4-180,1311,5-5,0311,5180,1

BO12012121,3-180,1301,4-301,4180,1

BO22013117,9-180,1298,0-298,0180,1

BO32014115,6-180,1295,7-295,7180,1

4,10,0

4,40,0

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

1,0

3. Hovedformål og lovgrundlagSlots- og Ejendomsstyrelsen administrerer og vedligeholder statslige slotte, palæer og havermv.Styrelsen består regnskabsmæssigt af to virksomheder, men er såvel ledelsesmæssigt somorganisatorisk én virksomhed. Den ene virksomhed: Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01)varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af SEA-ejendommene, mens denøvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) bevarer og nyttiggør statens slotte og ha-ver, samt administrationen af lejeaftaler til kontor- og arkivformål hos private udlejere. Alleomkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigtplaceret på hovedkonto 07.16.03. Udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og haver samtenergiinvesteringer afholdes på en særskilt anlægsbevilling (§ 07.16.04).Det er styrelsens opgave at bevare, nyttiggøre, udvikle, og formidle den bygnings- og have-kulturelle arv. Styrelsen fokuserer på en levende og nutidig anvendelse af slotte og haver. Detindebærer, at styrelsen udvikler den kulturelle og brugsmæssige værdi af haver og slotte, samttilvejebringer gode publikumsfaciliteter, parallelt med at slotte og haver drives effektivt med re-spekt for anlæggenes egenart, historie og brugere.

236

§ 07.16.03.

Siden 1. januar 2010 har Slots- og Ejendomsstyrelsen indgået alle nye lejeaftaler til kontor-og arkivformål til statslige lejere/formål hos private udlejere. I perioden fra 1. januar 2010 tilsenest medio 2011 overføres alle eksisterende private lejeaftaler til kontor- og arkivformål tilSlots- og Ejendomsstyrelsen.Slots- og Ejendomsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, primært arbejde udført viaDe Kgl. Bygningsinspektører samt rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration.Endvidere varetager styrelsen statens ejerskab til Christianiaområdet.Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- ogEjendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser til varetagelse af SEA-ordningen ihenhold til en Service Level Agreement (SLA-aftale).Slots- og Ejendomsstyrelsens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. de-cember 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulærenr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).Slots- og Ejendomsstyrelsens opgave vedrørende opgørelse af statsinventar er fastlagt i Fi-nansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene.Styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet er fastlagt i bekendtgørelse nr. 522 af 15.juni 2004 om varetagelse af statens ejerskab til Christianiaområdet.Ved kgl. Resolution af 9. juni 2004 er ressortansvaret for Christianiaområdet overført fraForsvarsministeriet til Finansministeriet pr. 15. juni 2004. Finansministeren har ved delegations-bekendtgørelse af 15. juni 2004 overført opgavevaretagelsen til Slots- og Ejendomsstyrelsen pr.22. juni 2004.Yderligere oplysninger om Slots- og Ejendomsstyrelsen kan findes på www.ses.dk.Virksomhedsstruktur07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto.I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:07.16.08. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fraviges el-ler suppleresBV 2.4.7BeskrivelseSlots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifterfå refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørendekulturelle aktiviteter samt levering af varer og ydelser med nær tilknyt-ning hertil. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til sådanne kulturelleaktiviteter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommu-nale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgiftertil ikke-fradragsberettiget købsmoms. Slots- og Ejendomsstyrelsen kanendvidere udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter tilikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, ud-lejning og bortforpagtning af ikke momsregistrerede kulturejendomme.

§ 07.16.03.5. Opgaver og målOpgaver1. Kulturforvaltning mv.Mål

237

Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer og vedligeholderstatslige slotte, palæer og haver mv. Formålet med opgavener at bevare, udvikle, nyttiggøre og formidle den bygnings-og havekulturelle arv. Styrelsen vil fokusere på en levendeog nutidig anvendelse af slotte og haver. Det er styrelsensvision at formidle slotte og haver så de fremstår som attrak-tioner snarere end monumenter.Ordningen inden for Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvor Sta-tens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betalerden øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03)for ressourcer og ydelser.Slots- og Ejendomsstyrelsen varetager visse myndighedsop-gaver, primært arbejde udført via De Kgl. Bygningsinspek-tører. Formålet er at yde rådgivning til ministerier uden egenbyggeadministration.Slots- og Ejendomsstyrelsen forestår udviklingen af Christi-aniaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommuneog naboer.

2. SLA-aftale

3. Myndighedsopgaver

4. Sekretariatsfunktionen forChristiania

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administrationKulturforvaltning mv. .....................................................SLA-aftale .......................................................................Myndighedsopgaver ........................................................Sekretariatsfunktionen for Christiania ............................R2008288,232,3139,4102,66,67,4R2009289,025,6158,295,45,24,5B2010293,627,1149,9102,96,67,1F2011311,528,1172,0101,74,75,0BO12012301,426,1163,9101,74,75,0BO22013298,026,1160,5101,74,75,0BO32014295,726,1158,2101,74,75,0

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008147,70,0147,7R2009153,90,0153,9B2010162,2-162,2F2011180,1-180,1BO12012180,1-180,1BO22013180,1-180,1BO32014180,1-180,1

Bemærkninger : Af de budgetterede indtægter på i alt 180,1 mio. kr. kan de 101,7 m io. kr. henføres til SLA-aftalen. 7,4mio. kr. kan henføres til administrationsgebyr vedrørende private lejemål og 2,2 mio. kr. til OPP-lejemål. Herudover kan40,4 mio. kr. henføres til leje - og forpagtningsindtægter, 21,9 mio. kr. til entréindtægter og 6,2 mio. kr. til udlejning afhaver mv. Endvidere vedrørende 0,3 mio. kr. renteindtægter.

BudgetteringsforudsætningerDer er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning af slotte, haver og palæer. Derudoverer der budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtnings- og lejeaftaler samt entreind-tægter. Der kan desuden modtages indtægter fra rådgivningsydelser, donationer mv.

238

§ 07.16.03.

Der afsættes i gennemsnit 1,0 mio. kr. årligt til Statsinventarieudvalget (Finansministerietsbekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene), hvortil der desudenydes rådgivning og sekretærbistand. Der ydes et mindre tilskud til blandt andet ICOMOS natio-nalkomite til fremme af bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv. Desuden ydesder i henhold til styrelsens handlingsplan for miljørigtig pleje af grønne områder et tilskud på 0,1mio. kr. til forskning i metoder til nedbringelse af pesticidforbrug i havedrift. Der er desudenbudgetteret med styrelsens udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsin-spektører.Ordningen vedrørende Statens Ejendomsadministrations (§ 07.16.01) køb af ressourcer ogydelser (SLA-aftale) i den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) er udformetsåledes, at Statens Ejendomsadministration er forpligtet til betaling af et minimumsbeløb, derfastsættes primo året, til den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen, der ligeledes er forpligtettil at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til rådighed for Statens Ejendomsadministration.Administrationen af Statens Ejendomsinformationssystem samt OPP-lejemål og private leje-mål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under denne hovedkonto.Der er endvidere budgetteret med administrationsgebyr og administrationsudgifter vedrørendeprivate lejemål og OPP-lejemål, som Slots- og Ejendomsstyrelsen videreformidler til statsinsti-tutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................263130,1R2009302137,0B2010299138,6F2011316140,9BO12012316140,8BO22013316140,8BO32014316140,8

Bemærkninger : Alle medarbejdere under hovedkonto 07.16.01 er regnskabsmæssigt flyttet til hovedkonto 07.16.03 fra2008.

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---1,3-4,20,8-12,7-10,6--R2009---10,624,52,722,4-15,5--B20103,938,242,117,212,2--7,322,136,660,4F2011---20,49,9--7,822,536,661,5BO12012---22,55,5--7,220,836,656,8BO22013---20,85,1--6,719,236,652,5BO32014---19,25,5--6,418,336,650,0

§ 07.16.03.10.

239

10. DriftsbudgetDer er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning mv. af slotte, haver og palæer.Der er budgetteret med entreindtægter samt indtægter i forbindelse med forpagtningsaftalermv.Der er budgetteret med administrationsbidrag og administrationsudgifter vedrørende privatelejemål og OPP-lejemål, som Slots- og Ejendomsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner.Hovedparten af de budgetterede indtægter vedrører ordningen, hvor Statens Ejendomsadmi-nistration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§07.16.03) for ressourcer og ydelser (inkl. generel ledelse og administration samt hjælpefunktio-ner).

07.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver(Anlægsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Vedligeholdelse og anlæg vedr.slotte og haverUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................21. Andre driftsindtægter ....................25. Finansielle indtægter ....................35. Forbrug af videreførsel .................87. Donationer .....................................

2008224,642,4

2009378,079,9

2010283,268,3

F269,563,0

2012193,934,3

2013133,65,8

2014131,03,2

224,676,30,0148,342,423,2-0,7-18,5

378,043,9-334,179,9-6,8-1,9--88,6

283,2107,6-175,668,3---14,553,8

269,5109,7-159,863,0---40,023,0

193,986,4-107,534,3---16,018,3

133,686,4-47,25,8----5,8

131,086,4-44,63,2----3,2

10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haverPå kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og haver.På den opførte bevilling til anlægsprojekter kan der - i det omfang en ændret prioritering afgennemførelsestakten for de enkelte projekter eller mindre væsentlige ændringer i de enkelteprojekters omfang tilsiger det - foretages en ændret fordeling af forbruget i de enkelte finansår.Desuden kan der mellem anlægsprojekterne eller inden for det enkelte anlægsprojekt flyttesmidler såfremt der foretages en ændret prioritering af de samlede afsatte midler. Uforbrugtemidler til anlægsprojekterne pl-reguleres med byggeomkostningsindekset til det følgende finansår.Der afsættes 86,4 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014 til vedligeholdelse mv. af statensslotte. Herudover kan der afholdes udgifter til forundersøgelse, projektering og udbud forud forforelæggelse af anlægsprojekter. Der er endvidere budgetteret med forbrug af videreførelsesbe-holdning til vedligeholdelse på 2,9 mio. kr. i 2011.Der er i perioden frem til 2016 afsat 41,4 mio. kr. om året som rådighedspulje til anlægs-projekter til renovering af statens slotte.Der gennemføres indtil 2012 Projekt Kulturhavn Kronborg, jf. Akt. 102 af 21. februar 2008,hvor Kronborgs historiske forsvarsanlæg gendannes.Der er budgetteret med udgifter til renovering af Rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads,jf. FL10.Der er budgetteret med udgifter til Frederiksborg Slot til genopretning af bl.a. murværk,tagkonstruktioner, fundamenter og sandsten på slotsområdet samt broen fra slotsområdet til slot-tet, jf. FL10.Der er budgetteret med udgifter til genskabelsen af Brede Allé i Fredensborg Slotshave, jf.Akt. 169 af 25. juni 2009.

240

§ 07.16.04.10.

Der er budgetteret med udgifter til opførelse af ny velkomstbygning på Borgen Spøttrup,anlæg af ridderturneringsplads samt anlæg af handicapvenlig sti til borgen, jf. Akt. 2 af 22. sep-tember 2009.Der er budgetteret med udgifter til brandsikring af Christian IV's Bryghus, jf. Akt. 6 af 12.oktober 2006, TB 2002.Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2011-2014UdgifterMio. kr. (2011-priser)Projekt Kulturhavn KronborgAmalienborg Slot, restaurering afRytterstatuenGenopretning af Frederiksborg SlotForelæggelseAkt 102 21/2 2008FL 2010Akt 164 18/06 2009Slutår201220112012201420112011201120112016TotalUdgift187,112,783,244,618,46,716,049,1F201123,57,328,421,13,24,09,329,133,9159,8FL 2010FL 2001201150,420,489,3269,5BO1201231,2-32,25,7----38,5107,5-86,4193,9BO22013---5,8----41,447,2-86,4133,6BO32014---3,2----41,444,6-86,4131,0

Genskabelse af Brede Allé i Fredens-Akt 169 25/06 2009borg SlotshaveSpøttrup borg, opførelse af velkomst-bygningBrandsikring af Christian IV's Bryg-husBrandsikring af Christian IV's Bryg-hus, TrygfondenEnergiinvesteringerØvrige anlægsudgifterI altVedligeholdelsesudgifter til energire-noveringØvrige vedligeholdelsesudgifterTotalAkt 2 22/10 2009TB 2002Akt 6 12/10 2006FL 2010FL 2001

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

208,5208,5

Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse afbevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempelbidrag fra private eller fonde samt statslige, regionale og kommunalebidragsydere.

§ 07.16.04.10.

241

BV 2.4.7

Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifterfå refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørendeadministration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt le-vering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kulturejendomme. Vedhelt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private ellerfonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der li-geledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettigetkøbsmoms.

07.16.06. Udvikling og opretning af Christianiaområdet(Anlægsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udgifter til udvikling og opret-ning af ChristianiaområdetUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

20088,3

20090,7

201010,4

F10,1

201210,1

201310,1

201410,1

8,38,3-

0,70,7-

10,40,410,0

10,10,49,7

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,61,6

10. Udgifter til udvikling og opretning af ChristianiaområdetDer foreligger ikke aktuelt et aftalegrundlag med Christiania, der kan lægges til grund forbudgettering af udgifter og indtægter i forbindelsen med en fremtidig udvikling af Christiania-området, da Christiania i juni 2008 afviste aftalen, godkendt af finansudvalget, om nye ejerskabs-og organisationsformer på Christiania.Mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand, og der må påregnes løbende ud-gifter til den nødvendige genopretning. Der er for hvert af årene 2011-2014 budgetteret med enpulje på 9,7 mio. kr. til genopretning og brandsikring af de statsejede bygninger. Derudover erder budgetteret med en pulje på 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Fre-deriks Bastioner.

242Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fraviges el-ler suppleresBV 2.4.7

§ 07.16.06.10.

BeskrivelseSlots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifterfå refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørendeadministration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt le-vering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved helteller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fondesamt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledesmulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købs-moms.

07.16.08. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Brugsafgift for ChristianiaUdgift ....................................................Indtægt ..................................................30. SærstatusområderIndtægt ..................................................

R2008-1,03,62,20,42,20,03,6

R2009-3,02,80,22,83,0-

B2010-3,63,6-3,63,6-

F2011-3,73,7-3,73,7-

BO12012-3,73,7-3,73,7-

BO22013-3,73,7-3,73,7-

BO32014-3,73,7-3,73,7-

3. Hovedformål og lovgrundlagBevillingen omfatter administration og udvikling samt genopretning og bevaring af kaserne-bygninger og fæstningsanlæg på Christianiaområdet.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

§ 07.16.08.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fraviges el-ler suppleresBV 2.4.7Beskrivelse

243

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20083,63,6R20093,03,0B20103,63,6F20113,73,7BO120123,73,7BO220133,73,7BO320143,73,7

Bemærkninger : Indtægterne vedrører opkrævning af brugsafgift fra beboere og erhvervsdrivende, jf. beskrivelsen underunderkonto 10.

10. Brugsafgift for ChristianiaStaten betaler som grundejer ejerudgifterne for arealet (dækningsafgift, el, vand mv.) samtudgifter til administration og udvikling på Christianiaområdet. Udgiften dækkes ved opkrævningaf brugsafgift, der betales af beboere og erhvervsdrivende, der har fået tildelt en brugstilladelse.

07.16.09. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt(Stats-virksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. DriftsbudgetUdgift ....................................................20. Regulering af aktiv og gældsfor-pligtigelseUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20080,0-0,0-0,0

R2009-0,5--0,5--0,5

B2010-3,63,6--

F2011-2,12,1--

BO12012-2,12,1--

BO22013-2,12,1--

BO32014-2,12,1--

3,63,6

2,12,1

Bemærkninger : Ved overdragelsen af aktivet er byggesummen opgjort til 496,4 mio. kr. De liniære nedskrivninger erpå den baggrund opgjort til 2,1 mio. kr. årligt fra medio 2009 og frem .

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

2,9

2443. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur

§ 07.16.09.

07.16.09. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt, CVR-nr. 58182516.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.10. DriftsbudgetPå kontoen er der afholdt udgifter til projektforberedelse og gennemførelse af udbud af ma-gasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland som offentlig-privat partnerskab, jf. Akt. 208af 2. september 2005.20. Regulering af aktiv og gældsforpligtigelsePå kontoen budgetteres der med nedskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørendetidligere indgået 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsenog et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørendefunktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. Akt. 139 af 21. juni 2007.Jf. BV 2.4.11 skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og vedkontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode ned-skrives aktivet liniært fra ibrugtagning.Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhåndaftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,0 mio. kr. De liniære nedskrivninger erpå 2,1 mio. kr. årligt. OPP-aktivet aktiveres medio 2009 og nedskrives derfor kun med 1,8 mio.kr. i 2009. Alle beløb er opgjort i løbende priser.

§ 07.17.

245

07.17. Statens ItSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksom-heder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.17.01. Statens It(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008------

R200978,10,157,820,457,80,1

B2010332,617,2349,8-349,817,2

F2011334,120,0354,1-354,120,0

BO12012323,117,0340,1-340,117,0

BO22013314,816,7331,5-331,516,7

BO32014308,516,4324,9-324,916,4

3. Hovedformål og lovgrundlagMed etableringen af Statens It skal det sikres, at der over en årrække etableres en effektivit-understøttelse af de omfattede ministerier. Statens It skal være en professionel it-organisation,der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skalendvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og bedste praksis påit-området, herunder i forhold til statslige it-projekter, samt kunne tilbyde et attraktivt og inno-vativt it-udviklingsmiljø for styrelsens kunder og medarbejdere.Etableringen af Statens It sker over to faser. I fase 1 er otte ministerområder omfattet, mensdet er hensigten, at it-understøttelsen af øvrige ministerområder overgår til Statens It i en eventuelfase 2. Statens It har siden den 1. januar 2010 varetaget alle opgaver vedrørende administrativ it,it-infrastruktur og IP-telefoni, samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugerad-ministration af fag-it for de 8 ministerområder omfattet af Statens It i fase 1. I forbindelse medafslutningen af fase 1 vil regeringen tage særskilt stilling til, hvorvidt fase 2 af projektet skaligangsættes i 2012. Regeringens beslutning vil blive baseret på de hidtidige erfaringer med Sta-tens It. De angivne bevillinger og årsværkstal i BO- årene tager derfor udgangspunkt i fase 1.Endvidere oprettes der i Statens It i 2010 et fælles projektkontor for ministerierne og entværgående enhed med erfarne projektledere og it-arkitekter. Dette sker som følge af regeringensbeslutning om udmøntning af anbefalingerne i rapporten "Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten". Formålet med de to nye enheder er at sikre, at institutioner på tværs af statenhar de rette værktøjer, kompetencer og ressourcer til rådighed, når de igangsætter et it-projekt.Desuden leverer Statens It, som en del af den samlede opgaveportefølje, rådgivning og pro-jektlederbistand efter betaling til Statens Its kunder. Prissætningen følger budgetvejledningensregler på området.Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens It's hjemmeside www.statens-it.dk.

246Virksomhedsstruktur

§ 07.17.01.

07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målFormålIt-driftHovedopgaverAt varetage sikker og stabil drift af den af Statens It om-fattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikrekontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af deministerielle it-ydelser.At levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-service og - supportydelser af høj kvalitet og med ud-gangspunkt i et standardiseret internt procesrammeværk.At sikre en styrelsesmæssig organisering, der understøtterden kontinuerlige sammenhæng mellem Statens It's forret-ningsmæssige- og strategiske målsætninger samt den kon-krete opgaveudførelse i styrelsen.At understøtte konsolideringen af it-driften indenfor mini-sterområderne omfattet af Statens It samt at udarbejde ogudmønte obligatoriske retningsanvisninger for, hvordanøvrige ministerområder skal optimere deres it-drift.

Service og support

It-organisering

It-harmonisering

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..............................1. It drift ................................................2. Service og support ............................3. It organisation ...................................4. It harmonisering................................R2008R200959,753,76,0B2010353,555,6129,7105,231,531,5F2011354,155,5130,1105,331,631,6BO12012340,153,5124,8101,230,330,3BO22013331,552,2121,798,629,529,5BO32014324,951,2119,396,628,928,9

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008--R20090,10,1B201017,217,2F201120,020,0BO1201217,017,0BO2201316,716,7BO3201416,416,4

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R20094631,0B201022191,0F2011223112,1BO12012217108,8BO22013211106,0BO32014207104,1

§ 07.17.01.9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---------R2009---------B201017,520,437,99,7-2,86,915,046,0F2011---90,120,027,882,3145,056,8BO12012---82,320,030,072,3145,049,9BO22013---72,320,014,577,8145,053,7

247

BO32014---77,820,015,182,7145,057,0

10. Almindelig virksomhedAf kontoen afholdes udgifter til Statens It's almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen afvirksomhedens hovedformål og lovgrundlag.Statens It har adgang til at modtage bevilling fra 07.11.02.32 Implementeringspulje.

248

§ 07.18.

07.18. TipsfondeI henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven), jf. LBK 273 af17. april 2008, fordeles en del af A/S Danske Spils overskud over finansloven. Danske Spil ind-betaler sit overskud a conto til Økonomistyrelsen hver den 30. juni og 31. december. Reguleringforetages, når regnskabet er endeligt godkendt.I henhold til tips- og lottoloven LBK 273 af 17. april 2008 maksimeres den del af DanskeSpils overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spilsoverskud for 2003 tillagt 20 mio. kr.Beløbsgrænserne reguleres årligt med personskattelovens reguleringstal (§ 20).Beløbsgrænsen for overskuddet i Danske Spil var i regnskabsåret 2010 på 1.768 mio. kr. HvisDanske Spils overskud ikke bliver på 1.768 mio. kr. udbetaler staten halvdelen af forskellenmellem Danske Spils overskud og beløbsgrænsen på 1.768 mio. kr.Hvis Danske Spils overskud overstiger 1.768 mio. kr. udloddes halvdelen af forskellen overbeløbsgrænsen til overskudsmodtagerne og den anden halvdel tilfalder statskassen.Danske Spil budgetterer med et overskud på 1.433,5 mio. kr. i 2010. Hvis fondenes indtægterregnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, kan udgifterne forøges eller ned-sættes tilsvarende.Finansudvalget har senest godkendt fordelingen af tips- og lottomidler ved Akt 117. af 24.maj 2007.Fordelingen af Danske Spils overskud sker i henhold til LBK 273 af 17. april 2008 § 6 A-I.Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til depågældende ministerier, jf. tips- og lottolovens § 13, stk. 2 samt for Kulturministeriets vedkom-mende bemærkninger til LBK 349 af 9. juni 1993 om ændring af tips- og lottoloven.Ifølge Akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglernefor projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver af-holdt.Følgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anven-delsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil i 2010.IndtægterOverskud fra Danske Spil A/S ....................................................................Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40..................................Indtægter i alt ...............................................................................................UdgifterTilskud iht. Tips- og Lottolovens angivne formål.............Heraf:Undervisningsformål ................................................Humanitære og almennyttige formål .......................Idrætsformål..............................................................Kulturelle formål ......................................................Forskningsformål ......................................................Sygdomsbekæmpende formål ..................................Friluftsliv ..................................................................Sociale formål ..........................................................Tipsdatabase, annoncering mv. .........................................Administration ....................................................................Udgifter i alt.......................................................................1.589,0 mio. kr.201,359,4786,4269,36,246,953,9165,6mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.mio.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.1,1 mio. kr.10,7 mio. kr.1.600,8 mio. kr.1.433,5 mio. kr.167,3 mio. kr.1.600,8 mio. kr.

§ 07.18.

249

07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplys-ningsforbund m.fl. samt ungdomsformålI henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 12,67 pct. af Danske Spils overskud tilformål på Undervisningsministeriets område.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.11.2BeskrivelseUdgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.

BV 2.2.11BV 2.2.13Budgetspecifikation:Mio. kr.

2008204,8204,8

2009199,4199,4

2010206,3206,3

F203,3203,3

2012203,3203,3

2013203,3203,3

2014203,3203,3

Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................30. Undervisningsministeriets fondtil undervisning og folkeoplys-ningUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........40. Støtte til landsdækkende oplys-ningsforbund m.fl.Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........50. UngdomsformålUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........75. AdministrationUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

23,323,323,323,3

26,026,026,026,0

25,825,825,825,8

25,425,425,425,4

49,249,249,249,2130,3130,3130,3130,32,02,02,02,0

43,743,743,743,7127,8127,8127,8127,81,91,91,91,9

49,249,249,249,2129,3129,3129,3129,32,02,02,02,0

48,548,548,548,5127,4127,4127,4127,42,02,02,02,0

250

§ 07.18.03.30.

30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysningI henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C, stk. 1 nr. 3 anvendes 12,62 pct. af Undervisnings-ministeriets andel af tips/lottomidlerne til fremme af aktiviteter inden for undervisning og folke-oplysning. Puljen fordeles af Undervisningsministeriet med godkendelse af Folketingets Finans-udvalg.40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C stk. 1 nr. 2 anvendes 24,08 pct. af Undervisnings-ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Puljenfordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter retningslinier godkendt af undervisningsmini-steren.50. UngdomsformålI henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C, stk. 1 nr. 1 anvendes 63,30 pct. af Undervisnings-ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til støtte af ungdomsformål. Puljen fordeles af DanskUngdoms Fællesråd efter retningslinier fastsat af et Tipsungdomsnævn nedsat af undervisnings-ministeren.75. Administrationad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet er overført til § 20.11.01.10. Almindeligvirksomhed.

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm.109)I henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 3,74 pct. af Danske Spils overskud til hu-manitære og almennyttige formål. I medfør af kongelig resolution af 23. november 2007 er an-svaret for fonden flyttet fra Finansministeriet til Kulturministeriet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.11.2BeskrivelseUdgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.

BV 2.2.11BV 2.2.13Budgetspecifikation:Mio. kr.

200864,564,5

200951,651,6

201062,062,0

F61,061,0

201261,061,0

201361,061,0

201461,061,0

Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................50. De landsdækkende almennyttigeorganisationerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

47,847,847,847,8

42,342,342,342,3

46,046,046,046,0

45,245,245,245,2

§ 07.18.09.60. Støtte til andre almennyttige for-mål mv. (tekstanm. 109)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........75. AdministrationUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

251

15,115,115,115,11,61,61,61,6

7,77,77,77,71,61,61,61,6

14,414,414,414,41,61,61,61,6

14,214,214,214,21,61,61,61,6

50. De landsdækkende almennyttige organisationerI henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 1 anvendes indtil 76,12 pct. af Kultur-ministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer. Kulturministeren fordeler mid-lerne.60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 2 anvendes 23,88 pct. af Kulturministe-riets pulje til andre almennyttige formål.For at tiltrække flere store idrætsbegivenheder til Danmark anvendes der i 2011 3 mio. kr.af puljen til "Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark". Beløbet overføres tilKulturministeriets hovedkonto § 21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Dan-mark. Det er hensigten, at der i en periode på 4 år løbende fra 2008-2011 i alt skal anvendes 20mio. kr. af puljen til planen. Kulturministeren træffer med godkendelse af Folketingets Finans-udvalg efter sædvanlig procedure afgørelse om størrelsen og fordeling af de resterende midler.De bevilgede beløb skal anvendes i bevillingsåret. Hvis der på grund af særlige omstændig-heder opstår forsinkelse og lignende vedrørende et konkret projekt, således at beløbet ikke kananvendes i bevillingsåret, kan Kulturministeriet tillade, at beløbet først anvendes i perioden 1.januar til 31. maj i det følgende år.75. Administrationad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet er overført til § 21.11.30.10. Almindeligvirksomhed.

07.18.13. Administration af tipsfondePå kontoen budgetteres ministeriernes fællesudgifter og udgifter til driften af den fællestipsdatabase.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................70. Drift af den fælles tipsdatabaseog administration af Tips-fonde-neUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

20081,11,1

20091,11,1

20101,11,1

F1,11,1

20121,11,1

20131,11,1

20141,11,1

1,11,11,11,1

252

§ 07.18.13.70.

70. Drift af den fælles tipsdatabase og administration af Tips-fondenead 43. Interne statslige overførselsudgifter.1,0 mio. kr. er overført til § 21.11.30.10. Almindeligvirksomhed, og 0,1 mio. kr. er overført til § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer m.v.I henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 66,44 pct. af Danske Spils overskud tilidrætsorganisationer mv. på Kulturministeriets område.I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk.1, nr. 1-6 jf., LB 1077 af 11. december 2003anvendes i alt 74,49 pct. af Kulturministeriets andel på 66,44 pct. af Danske Spils overskud tilTeam Danmark, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Fir-maidrætsforbund og Lokale- og Anlægsfonden samt til Hestevæddeløbssportens Finansierings-fond.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.11.2BeskrivelseUdgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.

BV 2.2.11BV 2.2.13Budgetspecifikation:Mio. kr.

2008812,3812,383,083,083,083,0273,6273,6273,6273,6

2009779,4779,473,073,073,073,0268,4268,4268,4268,4

2010796,8796,881,281,281,281,2268,6268,6268,6268,6

F786,4786,480,180,180,180,1265,1265,1265,1265,1

2012786,4786,480,180,180,180,1265,1265,1265,1265,1

2013786,4786,480,180,180,180,1265,1265,1265,1265,1

2014786,4786,480,180,180,180,1265,1265,1265,1265,1

Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................20. Team DanmarkUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........30. Danmarks IdrætsforbundUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........40. Danske Gymnastik- og idræts-foreningerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........50. Dansk FirmaidrætsforbundUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

249,3249,3249,3249,337,237,237,237,2

244,6244,6244,6244,636,536,536,536,5

244,7244,7244,7244,736,536,536,536,5

241,6241,6241,6241,636,036,036,036,0

§ 07.18.14.60. Lokale- og anlægsfondenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........70. Hestevæddeløbssportens Finansi-eringsfondUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

253

79,679,679,679,6

78,078,078,078,0

78,178,178,178,1

77,177,177,177,1

89,689,689,689,6

78,978,978,978,9

87,787,787,787,7

86,586,586,586,5

20. Team DanmarkI henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 1 anvendes 7,59 pct. af Kulturministerietstipsmidler til Team Danmark.30. Danmarks IdrætsforbundI henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 2 anvendes 25,11 pct. af Kulturministerietstipsmidler til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.40. Danske Gymnastik- og idrætsforeningerI henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk.1 nr. 3 anvendes 22,88 pct. af Kulturministerietstipsmidler til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.50. Dansk FirmaidrætsforbundI henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 4 anvendes 3,41 pct. af Kulturministerietstipsmidler til Dansk Firmaidrætsforbund.60. Lokale- og anlægsfondenI henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 5 anvendes 7,30 pct. af Kulturministerietstipsmidler til Lokale- og Anlægsfonden.70. Hestevæddeløbssportens FinansieringsfondI henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B stk. 1 nr. 6 anvendes 8,20 pct. af Kulturministerietstipsmidler til hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.I henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 25,51 pct. af Danske Spils overskud tilkulturelle formål mv. på Kulturministeriets område.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.11.2BeskrivelseUdgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.

BV 2.2.11BV 2.2.13

254Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................20. Kulturministeriets fond til kultu-relle formålUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........75. AdministrationUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

§ 07.18.15.

2008306,3306,3

2009290,0290,0

2010276,2276,2

F272,6272,6

2012272,6272,6

2013272,6272,6

2014272,6272,6

303,0303,0303,0303,03,33,33,33,3

286,7286,7286,7286,73,33,33,33,3

272,9272,9272,9272,93,33,33,33,3

269,3269,3269,3269,33,33,33,33,3

20. Kulturministeriets fond til kulturelle formålI henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1, nr. 7 anvendes 25,51 pct. af Kulturministerietsandel på 66,44 pct. af Danske Spils overskud til kulturelle formål, herunder brevduesporten.Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.75. Administrationad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet er overført til § 21.11.30.10. Almindeligvirksomhed.

07.18.16. Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets fond til forskningsfor-målI henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 0,39 pct. af Danske Spils overskud tilformål på Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets område.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.11.2BeskrivelseUdgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................30. Støtte til forskningsformålUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

200816,610,516,316,310,2-6,116,3

20094,54,54,24,24,2-4,2

20106,76,76,46,46,4-6,4

F6,56,56,26,26,2-6,2

20126,56,56,26,26,2-6,2

20136,56,56,26,26,2-6,2

20146,56,56,26,26,2-6,2

§ 07.18.16.75. AdministrationUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

255

0,30,30,30,3

30. Støtte til forskningsformålI henhold til Tips- og Lottolovens § 6 A, stk. 1, nr. 6 anvendes 0,39 pct. af Danske Spilsoverskud til støtte til forskningsformål. Midlerne anvendes til støtte af konkrete initiativer indenfor forskning og forskningsformidling, herunder initiativer der fremmer forståelsen af forsknin-gens betydning for samfundet og it-relaterede forskningsaktiviteter. Der skal være tale om initi-ativer, der normalt ikke vil kunne opnå støtte fra forskningsrådene. Midlerne fordeles af mini-steren for videnskab, teknologi og udvikling efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg, jf.§ 6 G.75. Administrationad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet er overført til § 19.11.03.10. Almindeligvirksomhed.

07.18.17. Indenrigs- og SundhedsministerietI henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 2,95 pct. af Danske Spils overskud tilformål på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.11.2BeskrivelseUdgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................20. Sygdomsbekæmpende organisa-tionerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........75. AdministrationUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

200848,148,1

200947,947,9

201048,348,3

F47,647,6

201247,647,6

201347,647,6

201447,647,6

47,447,447,447,40,70,70,70,7

47,247,247,247,20,70,70,70,7

47,647,647,647,60,70,70,70,7

46,946,946,946,90,70,70,70,7

256

§ 07.18.17.20.

20. Sygdomsbekæmpende organisationerI henhold til Tips- og Lottoloven anvendes 2,95 pct. af Danske Spils overskud til støtte tilsygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte tilforskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller af-hjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter at FolketingetsFinansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældendefinansår, samt regler for puljernes anvendelse.75. Administrationad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet er overført til § 16.11.01.10. Almindeligvirksomhed.

07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftslivI henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 3,39 pct. af Danske Spils overskud tilfremme af friluftslivet på Miljøministeriets område.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.11.2BeskrivelseUdgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................20. Friluftsliv m.v.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

200855,655,655,60,055,655,6-55,6

200954,554,654,5-54,554,60,054,5

201054,754,754,7-54,754,7-54,7

F53,953,953,9-53,953,9-53,9

201253,953,953,9-53,953,9-53,9

201353,953,953,9-53,953,9-53,9

201453,953,953,9-53,953,9-53,9

20. Friluftsliv m.v.Miljøministeriets puljer anvendes til fremme af friluftslivet. Midlerne fordeles som hidtil afFriluftsrådet uden Miljøministeriets forelæggelse for Finansudvalget.Skov- og Naturstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

07.18.19. Socialministeriets Fond til sociale formålI henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 10,42 pct. af Danske Spils overskud tilformål på Socialministeriets område.

§ 07.18.19.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.11.2Beskrivelse

257

Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponereover udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................20. Pulje til handicaporganisationerog handicapforeninger på det so-ciale områdeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........30. ÆldreorganisationerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........40. Landsdækkende frivillige orga-nisationerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........50. Særlige sociale formålUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........75. AdministrationUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

2008123,2123,2

2009159,8159,8

2010170,7170,7

F168,4168,4

2012168,4168,4

2013168,4168,4

2014168,4168,4

78,978,978,978,925,525,525,525,5

69,669,669,669,624,824,824,824,8

78,978,978,978,925,225,225,225,2

77,877,877,877,824,824,824,824,8

2,42,42,42,413,813,813,813,82,52,52,52,5

51,251,251,251,211,711,711,711,72,62,62,62,6

50,550,550,550,513,513,513,513,52,62,62,62,6

49,749,749,749,713,313,313,313,32,82,82,82,8

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale områdeSocialministeriet udbetaler tilskud til Handicaporganisationer og -foreninger. Puljen udgør46,97 pct. af Socialministeriets samlede pulje.

258

§ 07.18.19.30.

30. ÆldreorganisationerFra 2000 udbetaler Socialministeriet 14,98 pct. af puljen i tilskud til organisationer, der harældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gør en socialindsats for de ældre.40. Landsdækkende frivillige organisationerFormålet med delpuljen er at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialtformål. Delpuljen udgør 30,04 pct. af Socialministeriets samlede pulje.50. Særlige sociale formålDelpuljen udgør 8,01 pct. af Socialministeriets samlede pulje. Formålet med delpuljen er atyde tilskud til særlige sociale formål. Ansøgere skal være en frivillig organisation, forening ellerlignende med et socialt formål. Kun i særlige tilfælde vil der kunne ydes støtte til organisationer,der modtager støtte fra de tre ovennævnte delpuljer.75. Administrationad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet er overført til § 15.11.01.10. Almindeligvirksomhed.

§ 07.3.

259

Grønland og Færøerne07.31. Grønland07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre(Lovbunden)På kontoen budgetteres generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov om Grøn-lands Selvstyre.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Generelt tilskud til GrønlandsSelvstyreUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

20083.251,4

20093.389,6

20103.495,0

F3.533,4

20123.533,4

20133.533,4

20143.533,4

3.251,43.251,4

3.389,63.389,6

3.495,03.495,0

3.533,43.533,4

10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyread 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.I henhold til lov om Grønlands Selvstyre erstatens tilskud i 2011 fastlagt til 3.533,4 mio. kr. i 2011-pris- og lønniveau.Sagsområder der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov om Grønlands Selvstyrefinansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands Selvstyre overtager dereale aktiver, der direkte er forbundet med sagsområder der overtages.Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lovom Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer tilhalvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 77,5 mio. kr. (2011-pris- oglønniveau). Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til nul kr., indledes der for-handlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellemGrønlands Selvstyre og staten.

07.31.02. Omprioritering til sektorprogramPå kontoen budgetteres midler til sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling iGrønland i henhold til lov om tilskud til Grønlands hjemmestyre for 2008-2009.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Omprioritering til sektorprogramUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

200850,050,050,0

200950,050,050,0

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

26010. Omprioritering til sektorprogram

§ 07.31.02.10.

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.Som led i aftalen mellem regeringen ogGrønlands landsstyre om fastsættelsen af bloktilskuddet for perioden 2008-2009 blev derhvert år i perioden omprioriteret 50 mio. kr. til sektorprogram for uddannelse og erhvervs-udvikling. Formålet med sektorprogrammet var at medvirke til at skabe fornyelse og væksti Grønlands erhvervsliv for at understøtte målet om en mere selvbærende økonomi. Midlernepå kontoen er pr. 21. juni 2009 overført til § 07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selv-styre i medføre af lov om Grønlands Selvstyre.

07.31.11. Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd(Driftsbev.)I forbindelse med sagsområders overgang fra staten til de grønlandske kommuner og Grøn-lands hjemmestyre har et antal statstjenestemænd, som er udnævnt før den 1. januar 1976, og somer tjenestegørende enten ved en grønlandsk kommune eller ved Grønlands hjemmestyre, opret-holdt deres ansættelsesforhold til staten i medfør af § 13a. stk. 2 i LB 574 af 5. august 1991 omstatens tjenestemænd i Grønland.Endvidere har en række statstjenestemænd i forbindelse med Den kongelige grønlandskeHandels overgang til Grønlands hjemmestyre pr. 1. januar 1986 i medfør af § 10 stk. 2 i L 469af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse mv. opretholdt ansættelsesforholdet tilstaten mod refusion af løn mv.Endelig har en række statstjenestemænd i forbindelse med Grønlands Tekniske Organisationsovergang til hjemmestyret pr. 1. januar 1987 i medfør af § 12 stk. 2 i L 943 af 23. december 1986om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation mv. opretholdt deres ansæt-telse til staten, idet de fortsætter deres tjeneste under hjemmestyret mod refusion af løn mv.I perioden 1. april 2006 til 1. april 2009 var de 4 tilbageværende statstjenestemænd på rå-dighedsløn. Herefter er der ikke yderligere aktivitet på kontoen.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Statstjenestemænd, der har op-retholdt ansættelsesforholdet tilstatenUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008-1,21,2-

R2009-0,30,3-

B2010----

F2011----

BO12012----

BO22013----

BO32014----

1,21,2

0,30,3

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr.11881866.

§ 07.31.11.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20081,21,2R20090,30,3B2010--F2011--BO12012--BO22013--

261

BO32014--

07.32. Færøerne

07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre(Lovbunden)På kontoen budgetteres generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i henhold til lov om til-skud til Færøernes hjemmestyre.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Generelt tilskud til FærøerneshjemmestyreUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008615,5

2009615,5

2010615,5

F615,5

2012615,5

2013615,5

2014615,5

615,5615,5

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyread 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.Staten yder i medfør af hjemmestyrelovenog efter aftale med Færøernes landstyre et generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i 2010på 615,5 mio. kr. Heraf vedrører 117,0 mio. kr. særforsorgen, 213,3 mio. kr. folkeforsikrin-gen, 283,6 mio. kr. sundhedsvæsnet og 1,6 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium. Det ge-nerelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2011-2014.

07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bo-nuspuljen(Reservationsbev.)Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskudmed fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 8,0 mio. kr. årligti 2011-pris- og lønniveau, som overføres til Færøernes hjemmestyre.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til Færøernes hjemme-styreUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

20087,5

20097,8

20107,9

F8,0

20128,0

20138,0

20148,0

7,57,5

7,87,8

7,97,9

8,08,0

262

§ 7.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 3.Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er videreførtuændret fra FL10, hvor den senest er ændret.Økonomistyrelsen administrerer på statskassens vegne forskellige ordninger mv., som inde-bærer handel med og indskrivning af obligationer. Økonomistyrelsen varetager således indskriv-ning af statsobligationer for private opsparere, jf. Akt 9 1990, samt omlægning af realkreditlånmv. som led dels i jordbrugets refinansiering, jf. L 372 1988, og dels overtagelsen af inkonvertiblerealkreditlån, jf. L 354 1995.Økonomistyrelsen er for disse ordninger aftalehaver med Værdipapircentralen og skal i hen-hold til LBK 587 2002 om værdipapirhandel mv. ligesom øvrige kontoførende institutter afgivegaranti for en gensidig erstatningsforpligtelse i tilfælde af fejlregistreringer samt garanti for etforholdsmæssigt bidrag til Værdipapircentralens samlede beredskab. Garantistørrelsen fastsættesen gang årligt på baggrund af Økonomistyrelsens forholdsmæssige benyttelse af Værdipapircen-tralen, og der søges hermed om hjemmel for finansministeren til at afgive garanti svarende hertil.For perioden 1. april 2009 til 31. marts 2010 udgør den samlede garantihæftelse 100.000 kr.,mens andelen af Økonomistyrelsens forpligtelse som kontoførende institut i henhold til aftale omfordeling af erstatning, jf. § 81 i lov om Værdipapirhandel m.v. (LBK 360 af 6. maj 2009) udgør50.000 kr. Der har ikke hidtil været stillet krav i henhold til garantierne.Ad tekstanmærkning nr. 5.Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er førstegang optaget på TB 2002.Ved Akt. 159 af 29. maj 2002 om indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S blevdet muligt at indskyde ejendomme, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., udenforelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalgmodtager staten et kontant vederlag og/eller aktier i Statens Ejendomssalg A/S. Forholdet mellemdet kontante vederlag og betalingen i form af aktier fastlægges ved hvert enkelt indskud underhensyntagen til selskabets samlede kapitalstruktur, således at selskabets mulighed for at honorerekrav fra tredjepart ikke forringes. Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til aterhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S som hel eller delvis betaling for indskud af ejen-domme, hvis apportindskudsværdien ikke overstiger 5 mio. kr. uden forelæggelse for FolketingetsFinansudvalg.Ad tekstanmærkning nr. 6.Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er førstegang optaget på FL07.Tekstanmærkningen har til formål at ligestille private og offentlige virksomheder, der levererlønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Offentlige virksomheder har en generel und-tagelse fra at skulle betale lønsumsafgift, og derfor har disse en konkurrencefordel, når de kon-kurrerer med private virksomheder om at levere lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutio-ner. Denne konkurrencefordel søges udjævnet ved at give statsinstitutioner, der aftager lønsum-safgiftspligtige ydelser fra private virksomheder, mulighed for at få refunderet den del af udgif-terne, der skyldes, at den valgte leverandør betaler lønsumsafgift (statsinstitutionens indirekteudgifter til lønsumsafgift).

§ 7.

263

Alle statsinstitutioner kan ansøge Økonomistyrelsen om at få refunderet deres indirekte ud-gifter til lønsumsafgift. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation for omfanget af statsinsti-tutionens indirekte udgift til lønsumsafgift. Der kan alene søges refusion for indirekte udgifter tillønsumsafgift i forbindelse med enkeltkøb over kr. 50.000. inkl. moms.Det er en forudsætning for imødekommelsen af ansøgningen, at der er et reelt konkurrence-problem for den ydelse, som refusionen vedrører. Der skal således være en offentlig lønsumsaf-giftsfritagen leverandør, der også tilbyder at levere ydelsen. Sådanne konkurrenceproblemer erf.eks. identificeret for så vidt angår indenlandsk personbefordring såsom togdrift.Imødekommes ansøgningen, refunderes statsinstitutionens udgifter, og disse optages direktepå lov om tillægsbevilling.Ad tekstanmærkning nr. 7.Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er førstegang opført på finansloven for 2007.Finansministeriet kan i medfør af budgetvejledningens punkt 2.5.4. - for at sikre opfyldelsenaf særlige formål, hvortil en bevilling er givet - bestemme, at der inden for givne bevillinger erpligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personaleeller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.Tekstanmærkninger giver de enkelte ministerier adgang til i forbindelse med fordelingen affastsatte kvoter på ministerområdet at fastsætte kvoter for tilskudsmodtagende institutioner mv.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 101.Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen har væretoptaget på finansloven i en årrække.Bestemmelsen giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser om, at honorarer, vederlag mv.skal indbetales til statskassen i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling for stats-ansattes udførelse af opgaver, hvor de repræsenterer staten.I medfør af tekstanmærkningen er det i Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november1998 om særskilt vederlag mv. fastsat, at statsansatte - hvis en ikke-statslig myndighed mv. yderbetaling for hverv, der er tjenstligt arbejde for den statsansatte - skal indbetale beløbet til detministerium, som den pågældende er ansat under.Ad tekstanmærkning nr. 102.Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er videreførtuændret fra FL 2003, hvor den senest er ændret.Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren i situationer, hvor det godtgøres,at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kaneftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salgaf et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkningen giver såledesmulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelige, tilophør. Herved kan ressourcerne koncentreres om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke erudtømte. Endvidere er der en adgang for finansministeren til at bemyndige et inkassobureau tilat indgå de omhandlede betalingsaftaler med skyldnere, der er bosat i udlandet, da inkassobu-reauet i mange tilfælde vil være den instans, der er bedst bekendt med skyldnernes økonomi, ogi en forhandlingssituation om afgørelse af en skyldners gæld vil det være af værdi for bureauetat kunne træffe afgørelser på stedet mod til gengæld at inkassere et beløb, som ellers ikke villeblive betalt. Tekstanmærkningen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lov-grundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

264

§ 7.

Ad tekstanmærkning nr. 103.Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkningen harværet optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På FL 2000blev tekstanmærkningen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret,at tekstanmærkningens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsudgifter retter sigmod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl.Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkost-ninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleretprovenuetab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne.Økonomistyrelsens finansforvaltningsopgaver blev tidligere finansieret ved driftsudgiftsbe-villing på de årlige bevillingslove.Samfundsudviklingen har senere gjort det naturligt at etablere hjemmel til finansiering afadministrationsudgifterne gennem anvendelse af gebyrer mv.Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, re-laksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentligstøtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. Lov nr. 485 af 9. juni2004. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling,indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via beta-lingsservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan,årsopgørelse og kopi af lånedokument. Finansministeren har bemyndiget Økonomistyrelsens di-rektør til at fastsætte gebyrerne. Muligheden for opkrævning af gebyrer omfatter opgaver, derhviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen ien specifik lovgivning.Ad tekstanmærkning nr. 105.Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er ændret påfinansloven for 2011, da bidragssatsen er ændret.Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-stats-lige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.) var første gang optagetpå finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob ogsåomfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.),herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgåettil staten.Tekstanmærkningen omfatter herefter tilskudsmodtagere, uanset om disse er statslige ellerikke-statslige, der modtager driftstilskud ved eller i henhold til tilskudsregler fastsat uden for fi-nansloven uanset tilskuddets omfang, jf. stk. 1, nr. 1. Tekstanmærkningen omfatter endvidereinstitutioner mv., der modtager statstilskud, der dækker mere end halvdelen af tilskudsmodtage-rens ordinære driftsudgifter, jf. stk. 1, nr. 2. Heri medregnes tilskud omfattet af stk. 1, nr. 1. Somstatstilskud betragtes også driftstilskud, der fordeles af kommuner efter lov om Kulturministerietskulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og teaterlovenskapitel 7, samt driftstilskud efter lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven) med sammeformålsbegrænsning som i 2003.Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering afordningens refusionsudgifter.Bidragssatsen udgør kr. 302 pr. årsværk pr. måned.Bidragssatsen kan sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgiftentil refusioner. Hvis Finansministeriet træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for institu-tioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende in-stitutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der eromfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der er lavere end den i stk. 2 fast-satte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105 omfattede tilskudsmodtagereblive nedsat tilsvarende.

§ 7.

265

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 302 kr. pr. årsværk pr.måned i 2011.Økonomistyrelsen beregner og opkræver bidraget efter hvert kvartal på grundlag af tilskuds-modtagerens registrerede årsværksforbrug. For tilskudsmodtagere, der anvender Statens Lønsy-stem (SLS), beregnes bidraget på grundlag af det faktiske årsværksforbrug i det foregåendekvartal. Tilskudsmodtagere, der anvender SLS som lønsystem skal kun indberette årsværksforbrugfor et eller flere kvartaler, hvis Økonomistyrelsen anmoder tilskudsmodtageren om det. For andretilskudsmodtagere beregnes bidraget på grundlag af det gennemsnitlige årsværksforbrug i åretforud for finansåret. Alle tilskudsmodtagerne, der ikke anvender SLS til anvisning af løn, skalindberette det gennemsnitlige årsværk for foregående år til Økonomistyrelsen. Hvis en tilskuds-modtager ikke foretager indberetning af det gennemsnitlige antal årsværk, kan Økonomistyrelsenberegne og opkræve bidrag på grundlag af et skønnet antal årsværk. Skønnet anlægges med ud-gangspunkt i tilskudsmodtagerens registrerede antal ansatte i CVR-registeret. Der sker ikke re-gulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i åretforud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. For nye tilskuds-modtagere anvendes det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal, indtil årsværksfor-bruget kan opgøres efter de øvrige regler.Afgørelse om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen, træffes af tilskudsy-deren samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud. Det forudsættes, at til-skudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at dennevil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Tilskudsyderen skal samtidig med, at dertræffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen, give Økonomistyrelsenmeddelelse herom. Klage over disse afgørelser behandles efter samme regler, som gælder klagerover selve afgørelsen om driftstilskud.Tilskudsmodtager bliver omfattet af ordningen i en periode af samme længde som driftstil-skuddet vedrører for at sikre, at tilskudsmodtagere, der i flere på hinanden følgende finansårmodtager driftstilskud, jf. stk. 1., som bevilges i løbet af finansåret, bliver omfattet af ordningeni en sammenhængende periode. Vedrører driftstilskuddet en periode på et helt kalenderår vil til-skudsmodtageren således blive omfattet af ordningen i 4 kvartaler, med ret til at søge refusionog pligt til at betale bidrag fra og med det kvartal, hvor tilskudsmodtageren modtager meddelelsenfra Økonomistyrelsen.Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfortidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tids-punktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Økonomistyrelsen om, at tilskudsmod-tageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmodning omrefusion for kvartalet indenfor fristen.Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtager er omfattetaf ordningen. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med etkvartal i forhold til bevillingstidspunktet. Hvis tilskudsmodtager får bevilget driftstilskud, dervedrører et helt kalenderår, vil bidragspligten, uanset hvornår tilskudsmodtager har modtagetmeddelelse om, at tilskudsmodtager er omfattet af ordningen, derfor bortfalde med udgangen afet kvartal senest 5 kvartaler efter bevillingen af driftstilskuddet. Hvis en tilskudsmodtager ikke iumiddelbar tilknytning til periodens udløb modtager driftstilskud for det efterfølgende finansår,vil tilskudsmodtageren være refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal, således at tilskuds-modtager kan indrette sig på de ændrede betingelser.Hvis Økonomistyrelsen konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart mis-forhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til at beløbet betales, f.eks. i forbindelse medkonkurs eller en institutions ophør, kan Økonomistyrelsen afskrive restancen ud fra et tabsbe-grænsningshensyn.Økonomistyrelsen varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges tilat fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister forfremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er udnyttet tiludstedelse af en bekendtgørelse, der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte blive afløst

266

§ 7.

af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af tekstanmærkningen. Den statslige refusionsordningvedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets CIR10120 af 12. december 2006.Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinier som forinstitutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selv-ejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutio-ner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i formaf tekstanmærkning.Ad tekstanmærkning nr. 106.Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er ændret på finanslovenfor 2011.Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelseat fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden. Den gennemførte ændring afrefusionsordningen fra 2009, der vedrører inddragelsen af personale ved ikke-statslige institutio-ner på skoleområdet, nødvendiggør, at reglerne fastsættes i en bekendtgørelse. Barselsfondenomfatter fremover:- ansatte uanset ansættelsesform ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført påen underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplys-ningsskema eller personaleoversigt. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Ind-tægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ellerunderkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er også omfattet- de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyredeområder under Undervisningsministeriet, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen ellerer lønfastsættende- ansatte ved en institution under Universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandlerlønnen eller er lønfastsættende for de ansatte- ansatte der har sin primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, eftersko-ler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller privategymnasierRefusionsordningen omfatter dog ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Fi-nansministeriets cirkulære af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. (Fmst.nr. 104-98).Hvor der i øvrigt er fastsat særlige bestemmelser for lønbevillingers anvendelse, f.eks. i til-fælde hvor staten kun afholder en del af lønudgifterne, eller disse modsvares af refusion el. lign.(f.eks. fra fleksjobordningen mv.), kan der kun søges midler fra Barselsfonden i det omfang, deikke-statslige andele af lønudgifterne ikke formindskes.Bekendtgørelse nr. 1234 af 8. december 2009 om Barselsfonden træder i stedet for Finans-ministeriets cirkulære af 12. december 2006 om Barselsfonden.Ad tekstanmærkning nr. 107.Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.Tekstanmærkningen omfatter statsansatte mv., der i embeds medfør rejser eller udsendes tilkrigszoner og risikoområder samt områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbeva-rende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Ved vurderingen af, om der er taleom en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsik-ringsselskabers oversigter over "krigszoner".For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte om-råder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af ter-rorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uro-ligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i over-ensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

§ 7.

267

Ad tekstanmærkning nr. 108.Tekstanmærkning er første gang optaget på finansloven for 2006.Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde en særlig erstatning til statsansatte, der i medføraf tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer ifredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigteller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom. Erstatningen kan udbe-tales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige redningsberedskab mod-tager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som om-kommer eller påføres varigt mén i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følgeaf uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller under indsatsi forbindelse med redning af personer eller ejendom.Ad tekstanmærkning nr. 109.Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er ændret i forhold tilfinansloven for 2011.Tekstanmærkningen hjemler adgang for kulturministeren til i 2011 at anvende 3 mio. kr. afKulturministeriets pulje til fordeling til andre almennyttige formål i henhold til Tips- og Lotto-lovens § 6 H, stk. 1, nr. 2 til Kulturministeriets "Handlingsplan for store idrætsbegivenheder tilDanmark". Formålet med handlingsplanen er at tiltrække flere store idrætsbegivenheder til Dan-mark. Beløbet vil blive overført til Kulturministeriets hovedkonto § 21.61.20. Handlingsplan forstore idrætsbegivenheder til Danmark. Det er hensigten, at der i en periode på 4 år løbende fra2008 til 2011 i alt skal anvendes 20 mio. kr. fra puljen til handlingsplanen. Der vil for så vidtangår de 3 mio. kr. være tale om en fravigelse af den almindelige procedure fastlagt i Tips- ogLottolovens § 6 H, stk. 2, nr. 3, hvorefter puljen til andre almennyttige formål fordeles af kul-turministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg via aktstykke. Den almindeligeprocedure vil fortsat være gældende for så vidt angår øvrige midler til fordeling under puljen.Ad tekstanmærkning nr. 110.Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.Tekstanmærkningen vil bl.a. indebære, at de nævnte selvejende institutioner mv. får ret, menikke pligt, til at gøre brug af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbs-aftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.Der er for hvert ministerområde foretaget en konkret vurdering af, hvilke selvejende institu-tioner mv. der bør være omfattet af tekstanmærkningen. Ved afgrænsningen af, hvilke selvejendeinstitutioner mv., der bør være omfattet af tekstanmærkningen, er der navnlig lagt vægt på, ominstitutionen er overvejende statsligt finansieret, ligesom der er lagt vægt på graden af statsligregulering. Endvidere er der lagt vægt på omfanget af institutionens indkøb på de fælles statsligeindkøbsområder. De af tekstanmærkningen omfattede institutioner opfylder alle ét eller flere afde nævnte kriterier.Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at klargøre, at de nævnte selvejende institutionermv. er omfattet af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.Nærmere regler herom vil så vidt muligt løbende blive indarbejdet i særlovgivningen om selv-ejende institutioner mv.De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære nr. 9608 af20. december 2002 om indkøb i staten.Der er i medfør af stk. 2 mulighed for, at finansministeren efter forhandling med den minister,under hvis område en selvejende institution mv. hører, kan bestemme, at den pågældende selv-ejende institution mv. er part i nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten ogsom følge heraf er berettiget til at gøre brug af disse centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

268

§ 7.

Ad tekstanmærkning nr. 111.Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.Tekstanmærkningen er indført som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for2009 og ændret i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2010. Tekstanmærkningenvil indebære, at kommuner og regioner får ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de centralt ko-ordinerede statslige indkøbsaftaler, hvor det efter Finansministeriets samlede vurdering er hen-sigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet. De centralt koordinerede statsligeindkøbsaftaler sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser, end hvis der ikkegennemføres koordinerede udbud. Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at sikre hver enkeltkommune og region mulighed for at indtræde som oprindelig part i udbud af centralt koordineredestatslige indkøbsaftaler.De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære nr. 9608 af20. december 2002 om indkøb i staten.Ad tekstanmærkning nr. 112.Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2010.Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.Som følge af finanslovsaftalen for 2008 er der afsat i alt 3 mia. kr. i 2009-2015 til medfi-nansiering af investeringer i Anvendt Borgernær Teknologi.ABT-fonden har til formål at afprøve og udbrede ny teknologi og nye arbejds- og organisa-tionsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg iden offentlige sektor.Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren kan fastsætte regler om admini-stration af ABT-fonden, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter,udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.Ad tekstanmærkning nr. 113.Tekstanmærkningen er ny.Tekstanmærkningen har til formål at ophæve otte ældre love vedrørende statens finansfor-valtning.Finansministeriet har bl.a. på baggrund af en høring af Økonomistyrelsen og Danmarks Na-tionalbank vurderet, at de nævnte love bør ophæves, idet de ikke længere har nogen praktisk re-levans.

269

§ 8. Økonomi- og ErhvervsministerietØkonomi- og Erhvervsministeriet analyserer de langsigtede økonomiske forhold og arbejderfor at etablere optimale vækstbetingelser og strukturer til gavn for virksomheder. Økonomi- ogErhvervsministeriet fastlægger og administrerer en række grundlæggende rammebetingelser forerhvervsudviklingen og overvåger, analyserer og bidrager til politikudvikling inden for områder,der er centrale for væksten i dansk økonomi og dermed grundlaget for den fremtidige velfærd.Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager endvidere til udformning af den økonomiske po-litik og strukturpolitikken, herunder på bl.a. det finansielle område og erhvervs- og byggeområdet.Økonomi- og Erhvervsministeriet deltager i det internationale økonomisk-politiske samar-bejde, ikke mindst i EU.Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes påwww.oem.dk.Flerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................8.11. Centralstyrelsen .............................Erhvervsregulering ..................................8.21. Tilsyns- og registreringsvirk-somhed ..........................................8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold ....8.23. Finansielt tilsyn .............................8.24. Forbrugerbeskyttelse og oplys-ning ................................................Erhvervsfremme og byggeri ...................8.31. Fællesudgifter ................................8.32. Eksportfinansiering og øststøttem.v. ................................................8.33. Erhvervsudvikling mv. ..................8.35. Regionaludvikling og beskæfti-gelse m.v. ......................................8.36. Afvikling af ophørte ordningerm.v. ................................................8.37. Byggeri ..........................................Statistik .....................................................8.51. Statistik ..........................................Søfart .........................................................8.71. Søfart .............................................Indtægtsbudget:Nettotal .......................................................5,03,71,21,11,11,11,1133,0133,0376,6253,415,420,887,0792,7153,6-238,2633,7195,0-4,553,0260,4260,4378,6378,6202,8202,8416,3270,614,735,895,12.872,974,7-99,51.253,1240,30,01.404,2274,8274,8397,8397,8230,6230,6383,6280,212,9-0,691,1731,1209,3-414,0691,2192,7-0,152,0276,7276,7409,8409,8218,1218,1424,0316,616,00,590,9935,7182,2-92,2531,8276,5-0,137,5285,1285,1393,8393,8207,4207,4367,2268,012,91,085,3867,4130,2-75,2526,6272,9-0,113,0266,9266,9380,7380,7171,6171,6329,4233,712,7-83,0399,4108,9-63,2172,7168,8-0,112,3261,6261,6369,6369,6156,1156,1274,5180,412,5-81,6400,4106,6-59,2172,7168,8-0,111,6250,7250,7362,6362,61.941,41.497,0-444,44.164,57.018,92.854,42.031,83.740,01.708,22.256,73.769,31.512,62.089,63.595,51.505,91.531,63.035,41.503,81.444,32.955,71.511,4200820092010F201220132014

270Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................8.11. Centralstyrelsen .............................Erhvervsfremme og byggeri ...................8.36. Afvikling af ophørte ordningerm.v. ................................................Søfart .........................................................8.71. Søfart .............................................0,50,53,03,01,51,55,0

§ 8.3,71,21,11,11,11,1

0,00,02,52,51,21,2

----1,21,2

----1,11,1

Ministeriet består af departementet og 9 styrelser: Danmarks Statistik, Erhvervs- og Bygge-styrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, Forbrugerstyrelsen, Konkurrencestyrel-sen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt en rækkesærlige institutioner, herunder De Økonomiske Råd, Eksportkreditfonden, Finansiel Stabilitet A/Sog Visit Denmark.Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem Departementet og styrelserne, hvorefter Departe-mentet skal yde bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-,udviklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, udover at varetage sagsbe-handling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde pågrundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder.Indtægtsbudget:8.11.02. Renter8.36.06. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder8.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Artsoversigt:Mio. kr.Bevilling i alt .............................................Årets resultat ..............................................Forbrug af videreførsel ..............................Aktivitet i alt ..............................................Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Specifikation af aktivitet i alt:Driftsposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Interne statslige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Øvrige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Finansielle poster:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Kapitalposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................20081.941,9-6,81,31.936,41.497,0-439,420094.132,447,8-19,44.160,87.018,92.858,120101.976,246,57,92.030,63.740,01.709,4F2.161,432,262,02.255,63.769,31.513,720122.069,8-4,022,72.088,53.595,51.507,020131.528,2-10,012,31.530,53.035,41.504,920141.445,3-12,09,91.443,22.955,71.512,5

1.958,51.144,638,328,8-797,5-1.730,519,650,1278,167,6

2.208,71.703,468,438,73.613,5765,515,22,51.113,0347,9

2.050,31.061,152,234,51.535,9611,717,22,184,4-

2.082,9812,355,936,81.558,8608,017,71,654,055,0

1.948,9817,455,436,51.519,8608,517,41,654,043,0

1.866,5812,654,736,51.074,3608,216,311,623,636,0

1.791,6807,254,736,51.069,8608,216,021,623,639,0

Økonomi- og Erhvervsministeriet har ansvaret for administration af Den Europæiske Fondfor Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond i Danmark.

§ 8.

271

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes skønnede fordeling på mål for den Euro-pæiske Socialfond.Forventede udbetalinger fra EU til SocialfondenMio. kr.Programperiode 2000-2006Mål 2...............................Mål 3...............................EQUAL ...........................I alt..................................0,00,00,00,0421,646,122,8490,5----------------R2009B2010F2011BO12012BO 22013BO 32014

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes skønnede fordeling på mål for den EuropæiskeFond for Regionaludvikling.Forventede udbetalinger fra EU til RegionalfondenMio. kr.Programperiode 2000-2006 Mål 2Øvrige4,2I alt70,72,073,0--------R200966,6B201071,0F2011-BO12012-BO 22013-BO 32014-

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regio-nalfonden 2009-2014.Forventede udbetalinger fra EUMio. kr.Programperiode 2007-2013 Regional kon-kurrenceevne og be-skæftigelse "Innova-tion og viden"............."Flere og bedre job"...I alt..............................R2009B2010F2011BO12012BO 22013BO 32014

48,048,096,0

265,0265,0530,0

268,0268,0536,0

275,0275,0550,0

278,0278,0556,0

284,0284,0568,0

272Standardkontooversigt:Mio. kr.Driftsposter .................................................11. Salg af varer .......................................13. Kontrolafgifter og gebyrer .................15. Vareforbrug af lagre ...........................16. Husleje, leje arealer, leasing ..............18. Lønninger / personaleomkostninger ...20. Af- og nedskrivninger ........................21. Andre driftsindtægter ..........................22. Andre ordinære driftsomkostninger ...28. Ekstraordinære indtægter ....................29. Ekstraordinære omkostninger .............Interne statslige overførsler .......................33. Interne statslige overførsels-indtægter .............................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ................................................Øvrige overførsler ......................................30. Skatter og afgifter ...............................31. Overførselsindtægter fra EU ..............32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ..........................................34. Øvrige overførselsindtægter ...............41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ......................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ..........................................44. Tilskud til personer .............................45. Tilskud til erhverv ..............................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ..............................49. Reserver og budgetregulering ............Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................54. Statslige udlån, tilgang .......................55. Statslige udlån, afgang .......................58. Værdipapirer, tilgang ..........................59. Værdipapirer, afgang ..........................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ...............I alt .............................................................2008813,9217,7480,11,7113,61.087,466,9444,4688,52,40,49,528,838,3933,024,5-1.755,7-0,811,1-9,0538,9-1.356,5--30,550,119,6216,0-23,00,0301,167,6-6,81,31.941,9

§ 8.

2009505,3320,6484,01,2130,41.155,166,8896,4853,62,41,629,738,768,42.848,031,1728,5-5,92,8-11,62.189,11.410,1-12,72,515,2736,7-0,41.113,0347,547,8-19,44.132,4

2010989,2197,5534,4-138,31.196,467,810,9651,0318,3-3,217,734,552,2924,221,4581,1-9,28,510,08,2387,31.054,367,615,12,117,230,084,4---46,57,91.976,2

F1.270,6218,4545,80,5132,21.186,574,611,1691,637,0-2,519,136,855,9950,822,4582,1-3,58,6-9,0444,9965,6130,716,11,617,7-95,25,4-48,655,032,262,02.161,4

20121.131,5219,8554,50,5132,81.153,963,911,1600,332,0-2,518,936,555,4911,322,4582,6-3,58,6-9,0439,5956,7106,015,81,617,4-7,75,4-48,643,0-4,022,72.069,8

20131.053,9220,1554,40,5133,51.104,564,211,1566,327,0-2,518,236,554,7466,122,4583,1-2,78,6-9,0140,6950,5-34,44,711,616,3-14,7--23,636,0-10,012,31.528,2

2014984,4220,8555,30,5133,81.064,564,011,1531,320,0-2,518,236,554,7461,622,4583,1-2,78,6-9,0140,6946,0-34,4-5,621,616,0-13,3--23,639,0-12,09,91.445,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdning primo 2010 ............................................Drifts-bevilling137,6Statsvirk-somhed-Anlægs-bevilling-Reserva-tions-bevilling439,2

§ 08.1.

273

Fællesudgifter08.11. CentralstyrelsenHerunder hører Departementet, Renter, Den Nordiske Investeringsbank, Den EuropæiskeBank for Genopbygning og Udvikling, De Økonomiske Råd, Udlånte tjenestemænd, Danskeeksperter ved EU-kommissionen, Midlertidige kommissioner og udvalg og fælleskontoen Reser-ver og budgetregulering.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitets-området.

08.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Udlånte tjenestemændUdgift ....................................................30. Danske Eksperter ved EU-Kom-missionenUdgift ....................................................40. Midlertidige kommissioner ogudvalgUdgift ....................................................50. Midlertidig Task-forceUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008144,3-1,16,6155,7-5,9153,96,60,0

R2009182,4-13,9135,6312,0-7,8199,615,00,0

B2010168,3-4,0172,3-167,13,0-

F2011158,14,96,9174,1-4,2170,65,9-

BO12012150,9-6,9162,6-4,8159,15,9-

BO22013143,8-6,9156,1-5,4152,65,9-

BO32014141,0-6,9151,3-3,4147,85,9-

1,8

1,9

3,9

2,2

-----

-110,5120,6--

0,3--1,01,0

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

20,6

Bemærkninger: I 2010 er der reserveret 20,6 mio. kr., hvoraf 4,1 mio. kr. er reserveret til brug for handlingsplanen Of-fensiv global markedsføring af Danmark. Derudover er der reserveret 10,1 mio. kr. vedrørende administrationen af stats-

274

§ 08.11.01.

lige kapitalindskud i kreditinstitutter. Til sidst er der reserveret 4,9 mio. kr. til en række forskellige interne koncernpro-jekter samt 1,5 mio. kr. til evaluering af vækstfonden .Forbruget af reserveret bevilling på 4,9 mio. kr. dækker over offensiv global markedsføring af Danmark

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:08.11.79. Reserver og budgetreguleringDepartementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementetfungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat og er sekretariat for ministerietskoncernledelse. Departementet deltager i udvalgsarbejde i national og international sammenhæng.I samarbejde med styrelserne tilvejebringer departementet det fornødne grundlag for enlangsigtet planlægning på ministeriets område. Det sker gennem dybtgående analyser af fremti-dens udfordringer.Departementet udarbejder samfundsøkonomiske analyser og medvirker ved udformningen afden økonomiske politik og strukturpolitikken, herunder også bygge-, erhvervs- og forbrugerpoli-tikken.Departementet udvikler erhvervslivets rammebetingelser i tæt dialog med virksomheder oginteresseorganisationer og samordner regeringens vækststrategi.Departementet overvåger de finansielle markeder og varetager opgaver i relation til, at øko-nomi- og erhvervsministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til DanmarksNationalbank.Økonomi- og erhvervsministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investerings-bank og Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesar-bejde forestås af repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret forDanmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.Departementet samarbejder med styrelserne om at sikre effektiv og korrekt opgaveløsning ioverensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og for-valtning af ministeriets ressourcer. I dialog med styrelserne formulerer departementet mål forstyrelsernes udvikling og resultater, og der er indgået resultatkontrakter med alle styrelser.Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til mer-værdiafgiftsloven.Yderligere oplysninger om departementet kan findes påwww.oem.dk.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. DeØkonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, § 08.21.21. Er-hvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrel-sen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, §08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen,§ 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

§ 08.11.01.5. Opgaver og målOpgaverØkonomi og vækstMål

275

Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager til at skabe vækstvilkår forborgere og virksomheder i en stadig mere global verden. Der arbejdesi den forbindelse med en række af de mest centrale problemstillingerfor den økonomiske vækst, herunder de muligheder og udfordringer,der følger af globaliseringen, ligesom Økonomi- og Erhvervsministerietleverer strukturpolitiske udspil, der afgørende påvirker den politiskedagsorden.

Erhvervsregulering og Økonomi- og Erhvervsministeriet arbejder for at sikre en effektiv kon-internationalt samarbej- kurrence, herunder konkurrence i den offentlige sektor og offentlig-deprivat samspil. Økonomi- og Erhvervsministeriet arbejder ligeledes foren effektiv og enkel regulering og digitalisering. Økonomi- og Er-hvervsministeriet har en koordinerende rolle i forhold til EU's interna-tionale område og yder desuden juridisk bistand til og sparring i sagerpå tværs af ministerområdet for at medvirke til, at juridiske opgaver ogspørgsmål bliver løst korrekt.Vækst og erhvervsud-viklingØkonomi- og Erhvervsministeriet bidrager til vækststrategien og tilrealiseringen af ministeriets vision inden for hovedområderne iværk-sætteri, innovation, menneskelige ressourcer, regional erhvervsudvik-ling, erhvervsområder og international politik.Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager til at sikre finansiel stabilitetog en konkurrencedygtig finansiel sektor til gavn for borgere og virk-somheder. Det sker gennem fokus på behovet for forbedringer af reglerog tilsyn med henblik på at kunne fastholde robuste finansielle institu-tioner og sikre tilliden til det finansielle system. Økonomi- og Er-hvervsministeriet lægger samtidig vægt på at skabe konkurrence oggennemsigtighed på de finansielle markeder.

Finansielle forhold

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administrationØkonomi, vækst og finansielleforholdErhvervsregulering og interna-tionalt samarbejdeVækst og erhvervsudviklingFinansielle forholdR2008167,966,839,734,526,9-R2009176,4100,222,027,930,2-3,9B2010172,363,028,337,131,412,5F2011174,174,520,934,828,415,5BO12012162,673,120,734,522,611,8BO22013156,171,319,334,120,011,4BO32014151,369,218,633,119,411,0

2767. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 08.11.01.

R20086,6-6,6

R2009135,6-135,6

B20104,01,03,0

F20116,91,05,9

BO120126,91,05,9

BO220136,91,05,9

BO320146,91,05,9

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter erhvervsøkonomiske analyser samt tilrettelæggelse af kurser,seminarer mv.Indtægterne omfatter interne statslige overførselsindtægter i form af betaling for Koncernudvikling fra § 08.21.41.Patent- og Varemærkestyrelsen på 0,4 mio. kr. og fra § 08.23.01. Finanstilsynet på 0,3 mio. kr. , samt sagsbehandlertaksterfor attachéer på 2,6 mio. kr. fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og 0,1 mio. kr. fra § 08.33.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.Indtægterne omfatter endvidere honorarer på 0,5 mio. kr., indtægter vedrørende Mindlab på 1,0 mio. kr., salg af varer oghuslejeindtægter på 0,3 mio. kr. og finansielle indtægter på 0,7 mio. kr.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................17992,31,890,5R2009186104,81,9102,9B2010211110,64,6106,0F2011200105,52,9102,6BO12012195103,02,9100,1BO2201318497,72,994,8BO3201417995,12,992,2

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---5,41,13,01,7-7,9--R2009---7,96,2-3,05,0-6,1--B20103,625,929,57,43,0--4,06,411,456,1F2011---6,11,6--2,75,011,443,9BO12012---5,01,3--2,73,611,431,6BO22013---3,61,3-0,32,71,911,416,7BO32014---1,91,3--2,70,511,44,4

10. Almindelig virksomhedUnder kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets almindeligevirksomhed. Departementets organisatoriske opbygning afspejles af fordelingen af udgifter påopgaver i tabel 6.

§ 08.11.01.20.

277

20. Udlånte tjenestemændI forbindelse med, at tjenestemandsansat personale i medfør af nedlæggelse eller omdannelseaf statslige institutioner er overført til andre institutioner, er der løbende indgået aftale om, at depågældende tjenestemandsstillinger opretholdes på finansloven for at sikre de berørte tjeneste-mænds ansættelsesretlige status. Lønudgifterne modsvares fuldt ud af lønrefusioner fra de insti-tutioner, tjenestemændene er overført til.30. Danske Eksperter ved EU-KommissionenVed Akt 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af natio-nale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Økonomi- ogErhvervsministeriet råder over 8 stillinger som nationale eksperter.40. Midlertidige kommissioner og udvalgUnder denne konto afholdes særlige udgifter til ad hoc-nedsatte udvalg og kommissioner in-den for Økonomi- og Erhvervsministeriets område.50. Midlertidig Task-forceUnder denne konto er der afholdt indtægter og udgifter til behandling af ansøgninger omindskud af hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark, jf. Lov nr. 67 af 3. februar 2009om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen er dækket af de kreditinstitutioner, dermodtager kapitalindskud.90. Indtægtsdækket virksomhedUnder denne konto afholdes indtægter og udgifter vedrørende indtægtsdækket virksomhed idepartementet.

08.11.02. RenterHovedkontoen omfatter Økonomi- og Erhvervsministeriets renteudgifter og renteindtægter,som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. RenterIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................25. Finansielle indtægter ....................

20080,50,50,10,4

20090,00,0-0,0

2010----

F----

2012----

2013----

2014----

278

§ 08.11.03.

08.11.03. Den Nordiske InvesteringsbankBudgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................30. Nordisk InvesteringsbankIndtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................

200839,739,739,7

2009---

2010---

F---

2012---

201310,010,010,0

201420,020,020,0

30. Nordisk InvesteringsbankKontoen vedrører udbytte samt forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Yderligere oplysningerom Den Nordiske Investeringsbank kan findes påwww.nib.int.

08.11.04. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)Oplysninger om den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) kan findespåwww.ebrd.com.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 1.1.4BeskrivelseDer er adgang til at regulere bevilling for eventuelle kursændringer påforslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Den Europæiske Bank for Gen-opbygning og Udvikling (EBRD)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................58. Værdipapirer, tilgang ....................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................59. Værdipapirer, afgang ....................20. EBRD's TrustfondUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

20089,87,9

20093,0-

2010--

F--

2012--

2013--

2014--

9,83,76,07,9-56,764,6--

3,0-3,0-----

--------

§ 08.11.11.

279

08.11.11. De Økonomiske Råd(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200823,81,423,22,022,81,1

R200925,10,223,61,723,60,2

B201025,00,725,7-25,40,4

F201124,40,625,0-24,70,3

BO1201223,90,624,5-24,20,3

BO2201323,20,623,8-23,50,3

BO3201422,70,623,3-23,00,3

0,30,3

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur08.11.11. De Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Det Økonomiske Råd er oprettet i henhold til Lov nr. 302 af 5. september 1962 og er ændreti forbindelse med Lov nr. 301 af 27. april 1994 om ændring af lov om økonomisk samordning.Ved den seneste lovændring, jf. Lov nr. 574 af 6. juni 2007 om ændring af lov om økonomisksamordning, blev Det Miljøøkonomiske Råd oprettet. Det Økonomiske Råd har til opgave at følgelandets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage tilat samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave atbelyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen.Til gennemførelse af de undersøgelser, rådenes fælles formandskab finder nødvendige, er deret samlet sekretariat for de to råd med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat.Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findespåwww.dors.dk.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. DeØkonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, § 08.21.21. Er-hvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrel-sen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, §08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen,§ 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

2805. Opgaver og målOpgaver

§ 08.11.11.

Mål

Økonomiske og miljø- De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske ud-økonomiske analyservikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidragetil at samordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skalsamspillet mellem økonomi og miljø belyses, og effektiviteten afmiljøindsatsen skal vurderes.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ......................Økonomiske og miljøøkonomiskeanalyser ..........................................R200824,76,018,7R200924,45,818,6B201026,15,820,3F201125,05,819,2BO1201224,55,818,7BO2201323,85,818,0BO3201423,35,817,5

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter6. Øvrige indtægter ....................................R20081,40,31,1R20090,2-0,2B20100,70,30,4F20110,60,30,3BO120120,60,30,3BO220130,60,30,3BO320140,60,30,3

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................3015,80,315,5R20092715,4-15,4B20103017,60,317,3F20113117,20,316,9BO120123116,90,316,6BO220133016,50,316,2BO320142916,20,315,9

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Reserveret egenkapital ................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008----0,20,30,1-0,4--R2009----0,40,10,2-0,3--B20100,6-5,86,40,40,2-0,30,31,030,0F2011----0,20,2-0,20,21,020,0BO12012----0,20,2-0,20,21,020,0BO22013----0,20,2-0,20,21,020,0BO32014----0,20,2-0,20,21,020,0

§ 08.11.11.

281

10. Almindelig virksomhedUnder kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Se-kretariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejderbaggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrappor-terne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMECer den mest kendte.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedKontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udfø-res som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.

08.11.21. KoncernØkonomi(Driftsbev.)KoncernØkonomi var tidligere Økonomi- og Erhvervsministeriets administrative fællesskabpå det økonomi-administrative område. Kontoen er nedlagt på finansloven for 2009, da opgavenfremover varetages af Økonomiservicecenteret under Finansministeriet.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008-----0,4-0,60,40,6

R2009--------

B2010--------

F2011--------

BO12012--------

BO22013--------

BO32014--------

08.11.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Lønninger m.v.Udgift ....................................................40. ReserverUdgift ....................................................

R20085,0--5,0--

R20095,92,6-8,5--

B201037,3-37,3-4,35,4

F201126,5-26,5-2,12,7

BO1201227,8-27,8-1,74,4

BO220139,2-9,2-2,34,6

BO320149,0-9,0-2,34,5

28245. Pulje til it-projektstyringUdgift ....................................................47. Reserve til øget offentligt-privatsamarbejdeUdgift ....................................................48. Reserve til forbedring af forbru-gernes forholdUdgift ....................................................77. Budgetregulering vedr. overfør-sel af opgaver til Statens ItUdgift ....................................................78. Reserve til afholdelse af udgiftertil strøm og husleje i serverrumUdgift ....................................................

§ 08.11.79.

3,7

3,6

3,4

3,3

10,0

10,1

14,0

9,1

-1,1

1,0

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

3,0

Bemærkninger: Der er reserveret 3,0 mio. kr. , som vedrører midler i 2009 under statistikpuljen . Midlerne forventes an-vendt i 2010.

VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.10. Lønninger m.v.Reserven er oprettet til finansiering af lønudgifter som følge af klassificeringer og stillings-oprettelser samt til finansiering af omprioriteringer inden for ministerområdet. For finansieringenaf omprioriteringer henvises til bemærkninger ved konto § 08.11.79.40, herunder til den anførtedispositionsadgang.40. ReserverReserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Øko-nomi- og Erhvervsministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kanrummes inden for de øvrige bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbe-hov. Projekter mv. over 5 mio. kr. vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget. Alle øvrigedispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.45. Pulje til it-projektstyringDer er afsat en pulje til finansiering af it-projektstyring på 3,6 mio. kr. årligt i 2011-2012 og3,4 mio. kr. årligt i 2013 og 3,3 mio. kr. i 2014, som følge af opgaveomlægningen vedrørendeStatens It. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejdeUnderkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2010, jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Reserven på 10,1 mio. kr.årligt i 2010-2012 kan udmøntes til etablering af bedre viden om forskellige måder, som offent-ligt-privat samarbejde kan udformes på. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lovom tillægsbevilling.

§ 08.11.79.48.

283

48. Reserve til forbedring af forbrugernes forholdUnderkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2010, jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Reserven på 14,0 mio. kr.i 2010 og 9,1 mio. kr. årligt i 2011-2012 kan udmøntes til forbedring af forbrugernes forhold.Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens ItStatens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, deroverføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter. På Økonomi-og Erhvervsministeriets område er følgende virksomheders IT-relaterede opgaver overgået tilStatens IT i 2010: Departementet, De Økonomiske Råds Sekretariat, Konkurrencestyrelsen, Sik-kerhedsstyrelsen, Forbrugerstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Søfartsstyrelsen. Rammer-ne for de pågældende virksomheder er korrigeret for disse udgifter, som budgetreguleringen af-spejler, dog med undtagelse af udgifter vedrørende strøm og husleje i serverrum. Den negativebudgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder i forbindelse med lov om tillægsbevilling.78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrumStatens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet,og der er i den forbindelse afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i ser-verrum. Reserven er for de enkelte institutioner udmøntet på forslag til lov om tillægsbevillingfor 2010.

284

§ 08.2.

Erhvervsregulering08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhedSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellemaktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed, aktivi-tetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold, aktivitetsområde§ 08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning og § 08.11.01. Departe-mentet. Undtaget er dog § 08.21.11.90. Indtægtsdækket virksomhed, §08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. For-skellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.22.41.90.Indtægtsdækket virksomhed, § 08.24.01.90. Indtægtsdækket virksomhedog § 08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen.

08.21.11. Konkurrencestyrelsen(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................11. Sekretariat for EnergitilsynetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................12. ForsyningssekretariatetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200872,9-2,735,3103,52,070,93,129,428,7--3,23,5

R200973,51,045,7110,89,572,82,833,235,71,83,73,03,6

B201075,21,352,3128,8-78,82,335,535,510,810,83,73,7

F201179,63,461,5145,0-0,585,82,344,544,511,011,03,73,7

BO1201275,6-60,7136,7-0,478,32,343,743,711,011,03,73,7

BO2201357,1-60,7117,8-59,42,343,743,711,011,03,73,7

BO3201456,0-60,7116,7-58,32,343,743,711,011,03,73,7

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

5,1

§ 08.21.11.

285

Bemærkninger: Beholdningen primo 2010 af reservationer på 5,1 mio. kr. består bl.a. af 1,9 mio. kr. vedr. udskudt eta-blering af Forsyningssekretariatet og 1,4 mio. kr. vedr. EU-initiativ om offentligt udbud. Derudover forventes reserveret2,5 mio. kr. ultimo 2010 vedr. udbudsområdet, som forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur08.21.11. Konkurrencestyrelsen, CVR-nr. 64964615.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Konkurrencestyrelsens missionKonkurrencestyrelsens opgave er at fremme velstand og fornyelse gennem effektiv konkur-rence og effektive markeder.Konkurrencestyrelsens visionKonkurrencestyrelsens vision er, at forbrugerne har adgang til et bredt udbud af varer og tje-nesteydelser til de lavest mulige priser i forhold til kvaliteten.Konkurrencestyrelsen har indgået en resultatkontrakt for perioden 2011-2013 med Økonomi-og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og indeholder kon-krete resultatmål for 2011. Resultatkontrakten indeholder oplysninger om udviklingsmål og stra-tegiske målsætninger for Konkurrencestyrelsen frem til 2013.Yderligere oplysninger om Konkurrencestyrelsen kan findes påwww.ks.dk.Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:- Artikel 87-89 om statsstøtte i EF-traktaten- Lov om EU's udbudsregler, jf. lovbekendtgørelse nr. 600 af 30. juni 1992 med senere ændringer- Lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer- Lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer- Lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006 med senere ændringer- Lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 8. november 2006 med senereændringer- Lov om konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 21. august 2007 med senere æn-dringer- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7.december 2007 med senere ændringer- Lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 16. marts 2009 med senere ændring- Lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester med senere ændringer- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senereændringerKonkurrencestyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet, Statsstøtteudvalget, Udbudsrådet,Forsyningssekretariatet, Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet.

2864. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9

§ 08.21.11.

BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføreløn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, §08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrel-sen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Pa-tent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, §08.23.01. Finanstilsynet, § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen, §08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. DanmarksStatistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er dergivet adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kananvendes til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter udoverde allerede budgetterede. De faktisk afholdte udgifter og hertilsvarende indtægter vil afhænge af aktiviteten på området.På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages enmerbevilling vedr. nettoudgifter til advokatbistand i relation tilretssager vedr. konkurrencelovgivningen, hvor Konkurrencerådet,Konkurrencestyrelsen eller Konkurrenceankenævnet er blevetsagsøgt.

BV 2.6.5

BV 2.4.3

5. Opgaver og målOpgaverStærk konkurrenceMålKonkurrencestyrelsen arbejder for en stærk privat og offentligkonkurrence. Målet er, at konkurrencen i Danmark skal være påhøjde med de bedste OECD-lande.Energitilsynet arbejder for effektive gennemsigtige energimarke-der, så danske husholdninger og virksomheder kan få energi pårimelige vilkår og til rimelige og gennemsigtige priser. Forsy-ningssekretariatet arbejder for at fremme en effektiv vand- ogspildevandsforsyning, så danske husholdninger og virksomhederkan få vand til rimelige og gennemsigtige priser.

Effektivt tilsyn

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Stærk konkurrence ............................Effektivt tilsyn...................................R2008110,820,564,725,6R2009114,621,16033,5B2010130,624,066,340,3F2011145,026,773,045,3BO12012136,725,167,044,6BO22013117,821,751,544,6BO32014116,721,550,644,6

§ 08.21.11.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................4. Afgifter og gebyrer ................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R200835,33,530,60,01,2R200945,73,641,4-0,8B201052,33,748,4-0,2F201161,53,757,6-0,2BO1201260,73,756,8-0,2BO2201360,73,756,8-0,2

287

BO3201460,73,756,8-0,2

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed består af analyse- , rådgivnings- og kursusvirksomhed inden for om-råder, hvor styrelsen har faglig ekspertise. Der udføres sekretariatsbetjening, herunder økonomiforvaltning, for Anke-nævnet på Energiområdet. Der er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 5,0 årsværk. Den indtægtsdækkedevirksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven. Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med el-,gas- og varmeforsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsyn efter lov om betalingstjenester. Gebyrerne er fastsat, såomkostningerne ved tilsynsvirksomheden indenfor alle fire områder dækkes.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................13876,223,053,2R200914579,226,752,5B201016288,032,455,6F201118499,841,258,6BO1201217996,941,055,9BO2201315483,441,042,4BO3201415282,641,041,6

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---5,3-2,30,8-1,0-4,9--R2009---4,91,2-1,80,5-3,8--B20101,817,419,25,53,31,8-2,18,58,5100,0F2011---5,05,10,2-1,88,58,5100,0BO12012---8,51,9--2,18,38,597,6BO22013---8,31,9--2,47,88,591,8BO32014---7,82,4--2,37,98,592,9

10. Almindelig virksomhedUnder kontoen afholdes udgifter til Konkurrencestyrelsens almindelige virksomhed.Under kontoen afholdes også udgifter til igangsætning af udviklingsaktiviteter på www.ud-budsportalen.dk samt indhentning af danske og udenlandske erfaringer, analyser m.v. Udbud-sportalens formål er at lette ordregiverens gennemførelse af udbud, vejlede i anvendelsen af ud-bud samt skabe debat om konkurrenceudsættelse. Området overføres fra § 08.21.12. Udbudspor-talen i forbindelse med TB10, hvor der overføres 0,8 mio. kr. i alt. Heraf hidrører 0,4 mio. kr.fra bevillingen på FL10 og de resterende 0,4 mio. kr. hidrører fra videreførte midler.

288

§ 08.21.11.10.

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. til dækning af omkostninger vedr. Klagenævnet forUdbud. Bevillingen er overført fra denne konto til § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.11. Sekretariat for EnergitilsynetEnergitilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne i dendanske energisektor. Konkurrencestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for tilsynet ogdets formand. Omkostningerne forbundet med udførelsen af tilsynet er fuldt ud dækket af gebyreropkrævet fra el-, gas- og varmeforsyningsvirksomhederne. Lønudgifter under sekretariatet forEnergitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.12. ForsyningssekretariatetForsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed oprettet i henhold til Lov nr. 469 af 12.juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet gen-nemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resul-tater og varetager kontrolfunktioner mv. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsord-ning. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lovom kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrencestyrelsenstiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet medForsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- ogspildevandsforsyninger. Forsyningssekretariatets lønudgifter er ikke omfattet af lønsumsloftet.

08.21.12. Udbudsportalen(Reservationsbev.)Midlerne på kontoen bliver flyttet til § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen i forbindelse med lovom tillægsbevilling for 2010, og de vil fremover indgå som en del af Konkurrencestyrelsens al-mindelige drift.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. UdbudsportalenUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

2008---

20090,40,40,4

20100,40,40,4

F---

2012---

2013---

2014---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,40,4

§ 08.21.21.

289

08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................11. Administrative lettelserUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Kvalitet i erhvervsreguleringenUdgift ....................................................21. Digitale forvaltningsløsningerUdgift ....................................................22. Administrative lettelser foriværksættereUdgift ....................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008208,6-3,0101,0298,08,6233,786,058,710,5-1,1

R2009212,9-10,792,2312,8-18,4240,082,565,85,9--

B2010216,2-78,2294,4-239,878,246,3-0,66,9

F2011212,520,579,5325,5-13,0317,179,5--0,67,0

BO12012180,621,279,5284,4-3,1280,579,5--0,62,5

BO22013177,711,878,5268,0-264,178,5--0,62,5

BO32014127,99,478,5215,8-212,078,5--0,62,4

0,2

0,8

4,14,4

6,93,8

Bemærkninger: Indtægterne omfatter betaling fra en række ministerier på i alt 6,1 mio. kr. i henhold til aftale om frikøbaf CVR-data.

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

40,4

Bemærkninger: Der er reserveret i alt 40,4 mio. kr. , hvoraf 1,3 mio. kr. er reserveret til at gennemføre regeringenshandlingsplan for samfundsansvar, 7,9 mio. kr. er reserveret til at styrke indsatsen for at reducere virksomhedernes ad-ministrative byrder og arbejdet med at gennemføre regeringens handlingsplan til fremme af virksomhedernes samfunds-ansvar, 17,9 mio. kr. er reserveret til arbejdet med virk.dk, og 11,3 mio. kr. er reserveret til at igangsættte Erhvervs- ogSelskabsstyrelsens moderniseringsprogram.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, CVR-nr. 10150817.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vision er at gøre det let at drive virksomhed. Denne overordnedevision for samtlige af styrelsens aktiviteter er nedbrudt i fire strategiske målsætninger indenforforskellige indsatsområder. Alle indsatsområder har berøring med hinanden og kan således ikkeforstås isoleret fra hinanden. De fire strategiske målsætninger er:Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skaber erhvervsregulering i verdensklasse

290

§ 08.21.21.

Med brugeren i centrum udvikles erhvervsregulering i verdensklasse. Erhvervsreguleringen skalstimulere iværksætteri og give danske virksomheder en konkurrencefordel. Erhvervs- og Sel-skabsstyrelsen administrerer en række centrale erhvervsrettede love, herunder lovgrundlaget foraktieselskaber, anpartsselskaber og fonde. Det er styrelsens målsætning at udvikle og vedligeholdelovgivningen, så den giver virksomheder, selskaber og andre erhvervsformer de bedste forret-ningsbetingelser. Lovgivningen skal fremme en ansvarlig virksomhedsdrift samtidig med, at manundgår unødvendige administrative byrder.Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udfører risikobaseret kontrolErhvervs- og Selskabsstyrelsen leverer kontrol og tilsyn, der effektivt sætter ind, hvor risikoenfor misbrug er størst. Målet er at fange de, som tilsidesætter lovkravene uden at belaste de an-svarlige virksomheder med administrative byrder. Styrelsen har primært til opgave at registrereen række oplysninger om virksomhederne, men på flere områder har styrelsen også egentligetilsyns- og kontrolfunktioner. Det gælder f.eks. for regnskab og revisorer, hvidvask mv. Hånd-hævelsen af erhvervsreguleringen skal målrettes de områder, hvor problemerne er størst, og risi-koen ved overtrædelser er mest alvorlige.Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sikrer digital indberetning og giver fokuseret vejledningErhvervs- og Selskabsstyrelsen sikrer, at virksomhedsdata bliver indberettet centralt og kun re-gistreres én gang ved:- Registrering via brugerorienterede selvbetjeningssystemer- Kvalificeret og hurtig sagsbehandling- Opbevaring og offentliggørelse af pålidelige dataFor at gøre det let at være virksomhed i Danmark har styrelsen fokus på digitalisering og it.Styrelsen ønsker at fremme registrering via selvbetjeningsløsninger samtidig med, at en kvalifi-ceret og hurtig sagsbehandling sikres inden for de områder, hvor det ikke er muligt for virk-somhederne selv at foretage deres registreringer. For at skabe en fælles indgang for både regi-strering og offentliggørelse af data i vores registre samles Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regi-streringsforretning i en ny it-arkitektur med én registreringsdatabase og ét registreringssystem.Dermed kan de fleste indberetninger til styrelsen foretages som strakssagsbehandling af såvelstyrelsen som af virksomhederne selv.Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skaber færre administrative byrder og mere samfundsansvarErhvervs- og Selskabsstyrelsen leverer nyeste viden, værktøjer og vejledning til myndigheder ogvirksomheder om administrative lettelser, generelle principper for erhvervsregulering, digitalforvaltning og ansvarlig vækst. Regeringen har siden 2001 arbejdet med at lette de administrativeomkostninger for erhvervslivet. Indsatsen bygger på en forenklingstilgang, hvor det er styrelsensvision at tage så mange redskaber som muligt i brug, herunder regelforenkling, digitalisering, øgetdatagenbrug, bedre kommunikation og service mv. Det er i høj grad ønsket at videreformidle,vejlede og supervisere andre myndigheder i deres anvendelse af disse redskaber, herunder at gørealle erhvervsrettede indberetninger tilgængelige på virk.dk. Hvis administrative byrder som følgeaf en omfattende regulering skal undgås, er det vigtigt, at virksomhederne selv bidrager til atmindske behovet for regulering ved at vise samfundsansvar. Regeringen har vedtaget en ambitiøshandlingsplan for samfundsansvar, der foreløbig rækker til 2010, hvorefter den skal evalueres,og derefter skal der i samråd med Rådet for Samfundsansvar udvikles nye initiativer.Yderligere oplysninger om Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan findes påwww.eogs.dkStyrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:- Lov om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiskeøkonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17. april 1997 med senere ændring

§ 08.21.21.

291

- Lov om translatører og tolke, jf. lovbekendtgørelse nr. 181 af 25. marts 1988 med senere æn-dringer- Lov om dispachører, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 25. marts 1988 med senere ændringer- Lov om næringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988 med senere ændringer- Lov nr. 1262 af 20. december 2000 om et indberetningssystem for oplysning om løn mv.(LetLøn) med senere ændring- Lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 23. januar 2004 med senere ændringer- Lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til fødevarebutikker med senere ændringer- Lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker mv. med senere ændringer- Lov om restaurations- og alkoholbevilling m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 9. august 2005med senere ændringer- Lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) med senere æn-dringer- Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndig-heder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber- Lov om bogføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006 med senere ændring- Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 651 af 15. juni 2006med senere ændringer- Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 15. juni 2006 med senereændringer- Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006 medsenere ændring- Lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006 medsenere ændring- Lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hosErhvervs- og Selskabsstyrelsen- Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder med senereændringer- Lov om årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009 med senere ændringer- Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie og anpartsselskaber med senere ændring- Lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 189 af 12.februar 2010 med senere ændringer- Rådets forordning (EØF) nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiskefirmagrupper (EØFG)- Rådets Forordning (EF) Nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut fordet europæiske selskab (SE)- Rådets Forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelssel-skab (SCE)Samt bestemmelserne vedrørende registrering i:- Lov nr. 485 af 1. juli 1998 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-togA/S med senere ændringer- Lov om udstationering af lønmodtagere, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 21. juli 2006 med se-nere ændringer- Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 med senere æn-dringer- Lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S med senereændringer- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007med senere ændringer- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 898 af 4. september2008 med senere ændring- Lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 18. september 2008 med senereændring

292

§ 08.21.21.

- Lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 16. marts 2009 med senere ændring- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terro-risme, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009 med senere ændringer- Lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 20. august 2009 med senereændringer- Lov om værdipapirhandel mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 20. august 2009 med senereændringer- Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordningermv., jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. august 2009 med senere ændringer

4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. DeØkonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, § 08.21.21. Er-hvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkesty-relsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, §08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen,§ 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.Tilskud kan forudbetales.Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende Revisortilsynets kvali-tetskontrol.Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Erhvervsanke-nævnet og Klagenævnet for Udbud, kan fastsættes således, at indtæg-terne ikke fuldt modsvarer de omkostninger, der er forbundet mednævnenes virksomhed.Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra private og of-fentlige organisationer, virksomheder og fonde.

BV 2.2.13BV 2.2.14BV 2.3.1.2

BV 2.4.8

5. Opgaver og målOpgaverErhvervsregulering iverdensklasseRisikobaseret kontrolMålMålet er at udvikle og vedligeholde en lovgivning indenfor selskabs-,regnskabs-, revisor- og næringsretsområdet, der er internationalt kon-kurrencedygtig og enkel for borgere og virksomheder at følge.Målet er at sikre en mere ensartet og effektiv håndhævelse, der inde-bærer færrest mulige administrative byrder for de berørte virksomhe-der.Målet er at samle hovedparten af styrelsens registre i én fælles regi-streringsdatabase og ét registreringssystem med henblik på, at de flesteindberetninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ske som straks-sagsbehandling.Målet er at sikre fokus på, at såvel ny som eksisterende regulering skalvære så effektiv og lidt bebyrdende for erhvervslivet som muligt.

Digital indberetningog fokuseret vejled-ningFærre administrativebyrder og mere sam-fundsansvar

§ 08.21.21.

293

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Erhvervsregulering i verdensklasse ..Risikobaseret kontrol ........................Digital indberetning og fokuseretvejledning ..........................................Færre administrative byrder og meresamfundsansvar .................................R2008312,0109,218,712,593,678,0R2009320,7110,824,910,892,082,2B2010298,8104,617,912,089,674,7F2011325,587,114,89,989,4124,3BO12012284,481,714,09,490,888,5BO22013268,079,613,69,178,886,9BO32014215,872,112,48,371,551,5

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...4. Afgifter og gebyrer ................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008101,04,433,9-0,162,7R200992,23,827,8-60,7B201078,2-25,5-52,7F201179,5-25,9-53,6BO1201279,5-25,9-53,6BO2201378,5-25,9-52,6BO3201478,5-25,9-52,6

Bemærkninger: Ad. 4. Afgifter og gebyrer. Omfatter betaling for optagelse i Næringsbasen, anmeldelse m.m. i forbindelsemed registreringspligtige virksomheder, drift af Revisortilsynet og Revisornævnet samt administration af love og reglerpå de pågældende områder. Ad. 6. Øvrige indtægter. Omfatter hovedsageligt salg af selskabs-, regnskabs- og CVR- data, herunder betaling fra en række ministerier i henhold til CVR-frikøbsaftale, samt renteindtægter .

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................267130,3-130,3R2009246126,01,4124,6B2010263144,1-144,1F2011254131,8-131,8BO12012239125,1-125,1BO22013224117,4-117,4BO3201418594,4-94,4

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................R2008---120,00,427,622,2-125,8R2009---125,81,18,817,8-117,8B20104,321,525,8137,80,938,2-28,1148,8F2011---103,815,7--39,979,6BO12012---79,626,9--32,973,6BO22013---73,621,4--27,667,4BO32014---67,416,8--27,257,0

294Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 08.21.21.----159,793,2159,749,8159,746,1159,742,2159,735,7

10. Almindelig virksomhedUnder kontoen afholdes udgifter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens almindelige virksomhed.Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ved at foretage en omfattende modernisering af styrelsens re-gistreringsvirksomhed. Det sker dels for at kunne imødegå de kommende års udfordringer medlovmoderniseringer samt øget digital service til borgere og virksomheder, dels for at afhjælpepotentielt kritiske problemer ved styrelsens gamle it-systemer. Den samlede investering beløbersig til i alt 87,0 mio. kr. Investeringen vil over tid tjene sig selv ind, idet Erhvervs- og Sel-skabsstyrelsens merbevillingsbehov på i alt 60,6 mio. kr. i perioden 2009-2013 opvejes af, atstyrelsens bevillingsbehov efterfølgende reduceres med i alt 171,6 mio. kr. i perioden 2014-2021,svarende til en samlet reduktion af bevillingsbehovet på i alt 111,0 mio. kr. (alle beløb er angiveti 2009-prisniveau).Under kontoen afholdes ligeledes Erhvervs- og Selskabsstyrelsens andel på 0,5 mio. kr. afmyndighedsbetalingen til finansiering af virksomhedsportalen Virk.dk.Under kontoen afholdes endvidere Erhvervs- og Selskabsstyrelsens udgifter til basisdrift afvirk.dk. Til finansiering af basisdriften er kontoen opskrevet med 30,0 mio. kr. årligt i perioden2011-2013 (2011-prisniveau).11. Administrative lettelserFra 2011 er underkontoen nedlagt. De aktiviteter, der hidtil har henhørt under § 08.21.21.11,fortsætter under styrelsens almindelige virksomhed under § 08.21.21.10.20. Kvalitet i erhvervsreguleringenDe angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidli-gere F-år i forbindelse med udvikling af udtræksmuligheder fra Byrdebarometer-databasen, somviser niveauet for erhvervslivets administrative byrder.21. Digitale forvaltningsløsningerDe angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidli-gere F-år i forbindelse med udvikling af digitale blanketløsninger og funktionalitet til brug forindberetninger fra forskellige myndigheder, skibsregistrering samt sygedagpengerefusion. Der erfra kontoen overført bevilling til § 08.21.21.10. Almindelig virksomhed til egenfinansiering afbasisdriften af virk.dk.22. Administrative lettelser for iværksættereDe angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidli-gere F-år i forbindelse med udvikling af en iværksætterportal med digitale værktøjer og funktio-nalitet samt integration til andre iværksætterrelevante portaler.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDer afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med ekstern finansiering af pro-jekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Ind-tægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker.

§ 08.21.25.

295

08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og SelskabsstyrelsenBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Adfærdsregulerende afgifterUdgift ...................................................20. Af- og nedskrivninger ...................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............21. Andre driftsindtægter ....................25. Finansielle indtægter ....................30. Skatter og afgifter ..........................

20084,122,44,1-4,122,4-0,32,60,020,1

20097,527,87,5-7,527,8-2,20,025,6

20102,815,72,80,12,715,7-1,8-13,9

F2,815,72,80,12,715,7-1,8-13,9

20122,815,72,80,12,715,7-1,8-13,9

20132,815,72,80,12,715,7-1,8-13,9

20142,815,72,80,12,715,7-1,8-13,9

Bemærkninger:ad20.Af- og nedskrivninger. Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Økonomistyrelsen til inddrivelse.ad21.Andre driftsindtægter. Indtægterne vedrører restancer, som Økonomistyrelsen har inddrevet.ad 30.Skatter og afgifter: Kontoen omfatter budgetteret provenu af de adfærdsregulerende afgifter og bøder.

10. Adfærdsregulerende afgifterDer oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i hen-hold til årsregnskabslovens § 162 i forbindelse med for sen indsendelse af årsregnskaber samtindtægter vedrørende bøder udstedt af Revisornævnet.

08.21.31. Vejnings- og målingsfondenAf fondens midler (renteindtægt og kapital) kan der efter forhandling mellem økonomi- ogerhvervsministeren og repræsentanter for de statsautoriserede vejere og målere samt det DanskeHandelskammer ydes økonomisk støtte til afgåede statsautoriserede vejere og målere, som harmodtaget beskikkelse før den 1. januar 1967, samt enker efter sådanne.Fondens kapital, som pr. 1. januar 2010 udgjorde 743.276 kr., er indbetalt gennem afgifterfra de statsautoriserede vejere og målere i henhold til § 88 i Næringsloven fra 1931.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Almindelig virksomhedUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger44. Tilskud til personer .......................Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................59. Værdipapirer, afgang ....................

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.

20080,10,00,10,00,10,00,00,0

20090,00,00,00,0-0,00,00,0

20100,10,10,1-0,10,10,1-

F0,10,10,1-0,10,10,1-

20120,10,10,1-0,10,10,1-

20130,10,10,1-0,10,10,1-

20140,10,10,1-0,10,10,1-

296

§ 08.21.31.10.

10. Almindelig virksomhedUnder kontoen udbetales tilskud til afgåede vejere og målere, beskikket før 1967, samt enkerefter sådanne.Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. DriftsbudgetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008-177,2183,5-6,4183,5177,2

R2009-161,7166,7-4,9166,7161,7

B2010-175,9175,9-175,9175,9

F2011-157,0157,0-157,0157,0

BO12012-160,0160,0-160,0160,0

BO22013-163,0163,0-163,0163,0

BO32014-166,0166,0-166,0166,0

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, CVR-nr. 17039415.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Patent- og Varemærkestyrelsen har til formål at fremme kreativitet og innovation og dermedstyrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft på det nationale og internationale marked. Patent- ogVaremærkestyrelsens primære opgave er at udstede patent- og designrettigheder samt at registrerebrugsmodeller og varemærker.Styrelsens missionPatent- og Varemærkestyrelsens mission er at hjælpe virksomheder med at gøre ideer til ak-tiver.Styrelsens visionPatent- og Varemærkestyrelsens vision er at være center for strategisk information og be-skyttelse af teknik og forretningskendetegn.Patent- og Varemærkestyrelsens fire forretningsområder (hovedformål):- Teknikomfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller med opgaversom rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice in-den for teknik.- Forretningskendetegnomfatter aktiviteter i relation til forretningskendetegn, herunder va-remærker og design. Området indeholder opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer tiludenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for kendetegn.- IP-Politikomfatter opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale re-gulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpolitik.- Internationale projekteromfatter styrelsens indsats for at udbygge kendskabet til og har-monisering af praksis i andre landes IP-myndigheder til gavn for danske virksomheders interna-tionale brug af intellektuel ejendomsret.

§ 08.21.41.

297

Yderligere oplysninger om Patent- og Varemærkestyrelsen kan findes på www.dkpto.dkStyrelsens opgaver omfatter administration af:- Lov om arbejdstageres opfindelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 131 af 18. marts 1986 med senereændringer.- Lov nr. 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)med senere ændring.- Lov om hemmelige patenter, jf. lovbekendtgørelse nr.732 af 27. november 1989.- Lov om fællesmærker, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 6. juni 1991.- Lov om brugsmodeller, jf. lovbekendtgørelse nr. 88 af 28. januar 2009.- Lov om patenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 28. januar 2009 med senere ændringer.- Lov om varemærker, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009 med senere ændringer.- Lov om design, jf. lovbekendtgørelse nr. 89 af 28. januar 2009 med senere ændringer.- Bekendtgørelse nr. 485 af 10. juni 2003 om registrering af rederiers skorstensmærker og kon-torflag.- Bekendtgørelse nr. 600 af 12. juni 2007 om registrering af kommunevåbener og -segl.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. DeØkonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, § 08.21.21. Er-hvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkesty-relsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, §08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen,§ 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.Styrelsens rettighedsområder er inddelt i tre gebyrområder: Patenterog Brugsmodeller, Varemærker og Design.De enkelte gebyrer i hvert gebyrområde kan fastsættes således, at ind-tægterne på gebyret ikke modsvarer de hermed forbundne omkostnin-ger i de enkelte regnskabsår. Det tilstræbes, at der over en 6-årig pe-riode er balance for hvert gebyrområde.De enkelte gebyrer, der vedrører Ankenævnet for Patent og Varemær-ker, kan fastsættes, således at indtægterne ikke modsvarer de omkost-ninger, der er forbundet med nævnets virksomhed. En eventuel under-dækning vedrørende Ankenævnet for Patenter og Varemærker kandækkes af gebyrerne i de øvrige gebyrområder.

BV 2.3.1.2.

2985. Opgaver og målOpgaverTeknik

§ 08.21.41.

MålDet er et mål for styrelsen at operere med korte sagsbehandlingstiderset i internationalt perspektiv. Styrelsen vil endvidere arbejde for, atpatentaktiviteten i Danmark stiger og sigter derfor på, at antallet afansøgninger og serviceydelser øges. Underleverancer for udenlandskepatentmyndigheder bidrager til effektiv udnyttelse og udbygning afstyrelsens kompetencer. Endvidere dækker området styrelsens er-hvervsservicearbejde inden for teknik.Styrelsen sigter på at fastholde de korte sagsbehandlingstider set i in-ternationalt perspektiv og vil samtidig arbejde for at øge kvaliteten isagsbehandlingen. Det er endvidere et mål at yde en bedre og meremålrettet service over for virksomhederne og dermed øge virksomhe-dernes brug af styrelsens kompetencer og serviceydelser. Endvideredækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for kendetegn.Det er en vigtig opgave for styrelsen at skabe gode vilkår for innova-tion og vækst i Danmark. Styrelsen vil derfor løbende arbejde for eteffektivt og billigt system for beskyttelse af intellektuel ejendomsret.Endvidere sigter styrelsen på at skabe bedre udnyttelse af intellektuelejendomsret bl.a. gennem etablering af bedre rammer for handel medviden.

Forretningskendetegn

IP-Politik

Internationale projek- Styrelsen arbejder for fortsat deltagelse i internationale projekter, hvorterbl.a. andre landes myndigheder drager nytte af styrelsens kompetencer.Dette sker for at skabe en bedre IP-infrastruktur i de pågældende landetil gavn for danske virksomheder. Hertil kommer, at styrelsen ogsåbruger de internationale projekter i sit politiske arbejde på europæisksåvel som på globalt plan.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................Teknik ................................................Forretningskendetegn ........................IP-Politik ...........................................Internationale projekter .....................R2008185,299,3121,446,212,94,8R2009183,298,2120,145,712,74,7B2010175,994,3115,343,912,24,5F2011157,084,2102,939,219,94,0BO12012160,085,8104,839,911,14,1BO22013163,087,4106,840,611,34,2BO32014166,089,0108,841,411,54,3

Bemærkninger: Omkostningerne til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er fordelt på de fire forret-ningsområder efter kriterierne i styrelsens ABC-model , hvorfor udgifterne under punkt 1-4 summerer tilUdgift i alt.I budgettet vedrørende teknik indgår 1,6 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property Organization (WIPO)

Nordic Patent Institute (NPI) er en mellemstatslig organisation til samarbejde inden for pa-tentområdet, som er oprettet af regeringerne i Danmark, Norge og Island. NPI er baseret på etsamarbejde mellem patentmyndighederne i de pågældende lande. I henhold til regelsættet for NPIskal patentmyndighederne, herunder Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor det er nødvendigt ydesærlige økonomiske bidrag. Patent- og Varemærkestyrelsen er dermed, sammen med den norskeog islandske patentmyndighed, forpligtet til at dække et eventuelt underskud i NPI.Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrområder er fuldt omkostningsdækkede, men der ind-regnes ikke en kalkulatorisk momsandel i styrelsens gebyrer.

§ 08.21.41.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008177,2129,747,5R2009161,7124,037,7B2010175,9139,436,5F2011157,0125,831,2BO12012160,0126,933,1BO22013163,0128,134,9

299

BO32014166,0130,435,6

Bemærkninger : Den globale finanskrise har påvirket Patent- og Varemærkestyrelsen s indtægter i årene 2008 og 2009.I de første måneder af 2010 ses en vis stabilisering . Det vil dog først være på længere sigt, at styrelsens indtægter nærmersig niveauet før finanskrisen. Styrelsen budgetterer derfor med faldende indtægter i F-året dels som følge af den globalefinanskrise og dels som følge af , at Erhvervsservice til udlandet vedrørende teknik fra 2010 foregår via Nordic PatentInstitute . Krisen påvirker både indtægtsniveauet for gebyrer og erhvervsserviceprodukter.Punkt 4. Indtægtsniveauet for styrelsens gebyrer er fastsat på baggrund af styrelsens forventninger til antal ansøgningerog fornyelse mv. inden for de enkelte gebyrområder. Det budgetterede indtægtsniveau afspejler det forventede aktivitets-niveau hos styrelsens kunder. Prisstigningsloftet vedrører gebyret på ydelserne, patenter og brugsmodeller, varemær-ker/fællesmærker og design, der er budgetteret på § 08.21.41.10. Foruden egentlige gebyrer omfatter indtægterne under-leverancer til natio nale patentmyndigheder i Singapore , Island og Tyrkiet .Punkt 6. Øvrige indtægter omhandler erhvervsservice, gennemførelse af internationale og EU-samarbejdsprojekter.

Budgetteringsforudsætninger:Patentområdet:Forventningerne til indtægter fra europæiske patenter med gyldighed i Dan-mark (årsgebyrer) er baseret på en række skøn bl.a. oplysninger fra Den Europæiske Patentorga-nisation (EPO).Det er et af styrelsens strategiske mål fortsat at indgå internationale leveranceaftaler med andrenationale myndigheder. Opgaver af denne type skal være med til at opretholde og udvikle densammensætning af patenttekniske kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger. Styrelsen harindgået aftale med de nationale myndigheder i Singapore, Island og Tyrkiet.Varemærkeområdet:På varemærkeområdet er der budgetteret med et fald i indtægterne. Derer budgetteret med et mindre fald i antal danske varemærkeansøgninger og fornyelser samt i an-søgninger indleveret via Madrid-Protokollen. Endelig er indtægter fra EU-søgerapporter stort setfaldet væk.Designområdet:På designområdet forventes svagt faldende indtægter.Erhvervsservice og internationale projekter:Der budgetteres med en mindre forøgelse aftekniske serviceopgaver. Endvidere budgetteres svagt stigende indtægter på internationale pro-jekter som følge af flere projekter.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................235118,4R2009209111,4B2010213105,6F201119496,1BO1201219697,1BO2201319998,9BO32014204100,9

3009. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 08.21.41.

R2008---21,54,01,57,6-19,4--

R2009---19,4-6,4-3,5-6,6-16,0--

B201016,4-9,17,315,72,01,3-5,513,528,946,7

F2011---13,43,0--4,012,428,942,9

BO12012---12,43,0--3,511,928,941,2

BO22013---11,914,0--3,022,928,979,2

BO32014---22,95,0--3,024,928,986,2

Der er adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. DriftsbudgetUnder kontoen afholdes udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens almindelige drift. Ogsåstyrelsens indtægter tilgår denne konto.

§ 08.22.

301

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforholdSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellemaktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed, aktivi-tetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold, aktivitetsområde§ 08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning og § 08.11.01. Departe-mentet. Undtaget er dog § 08.21.11.90. Indtægtsdækket virksomhed, §08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. For-skellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.22.41.90.Indtægtsdækket virksomhed, § 08.24.01.90. Indtægtsdækket virksom-hed og § 08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen.

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Alm. virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................50. StærkstrømsbekendtgørelsenUdgift ....................................................Indtægt ..................................................60. 10 pct.-tilsynUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200812,00,967,681,9-1,464,551,53,82,38,88,74,85,1

R200912,51,072,287,0-1,467,953,02,02,011,811,85,35,4

B201012,7-81,694,5-0,277,164,22,52,59,29,25,75,7

F201114,11,980,396,3-79,463,42,02,09,19,15,85,8

BO1201212,9-78,991,8-75,162,22,02,08,98,95,85,8

BO2201312,7-77,590,2-73,761,02,02,08,78,75,85,8

BO3201412,5-76,188,6-72,359,82,02,08,58,55,85,8

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,6

Bemærkninger: Reservationen forventes anvendt i 2010 til omkostninger i forbindelse med projekt omkring tilsætning afildelugtende stoffer til lightergas.

3023. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur

§ 08.22.41.

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103), CVR-nr. 27403123.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og ga-sinstallationer samt fyrværkeri og er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedslo-ven.Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for kloak-, gas-, vand- ogsanitetsmestre samt elinstallatører og varetager en række generelle lovforberedende og admini-strative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter.Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover opgaver på metrologiområdet samt myndighedsop-gaver i relation til akkreditering.Yderligere oplysninger om Sikkerhedsstyrelsen kan findes på www.sikkerhedsstyrelsen.dk.-------Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:Lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri med senere ændringer.Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af8. december 2003, med senere ændringer.Lov om autorisation af elinstallatører m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 8. december 2003,med senere ændringer.Lov om gasinstallationer og installationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december2003, med senere ændringer.Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme (for akkreditering og metrologi) med senereændringer.Lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed.Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:At foretage lovforberedende arbejde, udforme bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrø-rende stærkstrømsbekendtgørelsen, gasreglementet, fyrværkeriområdet, generelle produkterog legetøj samt akkreditering og metrologi. Derudover deltager styrelsen i EU- og andet in-ternationalt standardiseringsarbejde på de berørte områder.At foretage markedsovervågning og kontrol med elektrisk materiel, gasudstyr, fyrværkeriar-tikler, generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt foretage ulykkesefterforskning ogregistrering.At foretage tilsyn med el- og gasinstallationer og fyrværkerioplag samt yde teknisk servicetil interessenterne i de pågældende brancher og andre myndigheder.At varetage opgaven som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed i Danmark for for-brugerprodukter, herunder at foretage notifikation af farlige produkter.At administrere autorisationsordninger for elinstallatører, vvs-installatører og kloakmestresamt foretage godkendelse af kompetente virksomheder på gas-, vand- og sanitetsområdet.At varetage de nationale og internationale opgaver på metrologiområdet.At samarbejde med Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) om varetagelseaf myndighedsopgaverne på akkrediteringsområdet.

------

I relation til de opgaver, Sikkerhedsstyrelsen varetager i medfør af lovgivningen, er der nedsatet Teknisk Sikkerhedsråd bestående af 11 medlemmer, der repræsenterer forskellige erhvervs- ogforbrugerinteresser inden for styrelsens arbejdsområde. Det Tekniske Sikkerhedsråd behandler pået rådgivende niveau principielle og fremadrettede emner. Rådet virker desuden som et rådgi-vende organ i relation til de overordnede retningslinier for Sikkerhedsstyrelsens mere fagspeci-fikke virksomhed.

§ 08.22.41.Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9Beskrivelse

303

5. Opgaver og målOpgaverElsikkerhedGassikkerhedGenerel produktsikkerhedog fyrværkeriMålSikre et højt sikkerhedsniveau i elprodukter og de danske instal-lationer.Sikre et fortsat lavt antal gasulykker.Det generelle sikkerhedsniveau opretholdes og gennem målrette-de projekter mod problematiske produktgrupper hæves sikker-hedsniveauet for disse.

Akkreditering og metrologi Sikre at den danske lovgivning om måleenheder og de danskeregler for akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspek-tionsorganer er baseret på internationale aftaler.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ...................Elsikkerhed ......................................Gassikkerhed ...................................Generel produktsikkerhed og fyr-værkeri .............................................Akkreditering og metrologi ............R200887,016,450,75,612,02,3R200990,315,653,87,410,82,7B201095,914,759,88,08,84,6F201196,314,759,07,910,24,5BO1201291,813,957,17,59,04,3BO2201390,213,756,37,48,84,2BO3201488,613,555,37,38,44,1

Bemærkninger: Alle beløb inkl. budget- og regnskabstal er angivet i 2011 pris- og lønniveau.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R200867,65,158,54,0R200972,25,464,02,8B201081,65,772,63,3F201180,35,871,62,9BO1201278,95,870,22,9BO2201377,55,868,82,9BO3201476,15,867,42,9

Bemærkninger : Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns-, standardiserings- og rådgivningsvirksomhedvedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og

304

§ 08.22.41.

udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser. Satserne for gebyrerne er reguleret inden for prisstig-ningsloftet for 2011. Prisstigningsloftet vedrører elværksafgiften, gebyret for kloakmesterprøven, indreguleringsprøven,campingprøven samt det beløb, gasleverandørerne skal betale i relation til den gastekniske virksomhed. Loftet er beregnetmed udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2010 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl.niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2011 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion1, 1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2011 2,0 pct. Hertil kommer en korrektionpå -0,5 pct. grundet manglende justering af det generelle pris- og lønindeks for prisstigningsloftet på FL10. De samledegebyrindtægter forventes herefter at udgøre 71,6 mio. kr., hvoraf 68,8 mio. kr. vedrører gebyrer indenfor prisstignings-loftet.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................8741,43,138,3R20098845,43,541,9B201010352,84,048,8F201110253,24,149,1BO120129951,54,147,4BO220139750,44,146,3BO320149549,54,145,4

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---13,10,31,52,2-12,7--R2009---12,72,8-6,8-2,4-11,1--B20101,51,32,810,41,00,5-3,68,316,151,6F2011---9,41,0--2,48,016,149,7BO12012---8,01,0--2,07,016,143,5BO22013---7,01,0--1,66,416,139,8BO32014---6,41,0--1,75,716,135,4

10. Alm. virksomhedUnder kontoen afholdes udgifter til Sikkerhedsstyrelsens almindelige virksomhed. Der over-føres 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og frem fra § 08.33.01.53. Akkreditering som følge af opgave-omlægning, hvor metrologiområdet overgår fra DANAK til Sikkerhedsstyrelsen.50. StærkstrømsbekendtgørelsenStærkstrømsbekendtgørelsen er udstedt af økonomi- og erhvervsministeren, jf. Lov om elek-triske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8. december 2003,med senere ændringer. Opgaven er delegeret til Sikkerhedsstyrelsen. På kontoen afholdes udgiftertil salg, produktion, indsamling af materiale samt administration af Stærkstrømsbekendtgørelsen.Bekendtgørelsen revideres løbende.

§ 08.22.41.60.

305

60. 10 pct.-tilsynSikkerhedsstyrelsen har i henhold til Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk ma-teriel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8. december 2003, med flere ændringer, hjemmel til efteranmodning at bemyndige private foretagender og elforsyningsvirksomheder til at udføre tilsynmed elinstallationer eller at pålægge elforsyningsvirksomheder at udføre tilsyn og rådgivning samtat betale for disse. På kontoen afholdes udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til ad-ministration af ordningen.90. Indtægtsdækket virksomhedDen indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns-, standardiserings- og rådgiv-ningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, samt sikkerhed vedrørende legetøj, fyrværkeriog generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på ydelser,der i øvrigt søges udliciteret.

08.22.45. Fyrværkerisikkerhed(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med lov om tillægsbevilling 2004 til dækning af visse ud-gifter i forbindelse med fragt af fyrværkeri, der udgør et sikkerhedsmæssigt problem i boligom-råder samt til at sikre lokaliteter.Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. FyrværkerisikkerhedUdgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................20. Konsulentrådgivning af fyrvær-kerivirksomhederUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................

20081,1----

2009-----

2010-----

F-----

2012-----

2013-----

2014-----

1,10,01,1

---

08.22.77. Nedlæggelse af flyforsikringsfondenBudgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................20. Indtægt fra nedlæggelse af fly-forsikringsfondenIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

2008-

20090,1

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,10,1

306

§ 08.23.

08.23. Finansielt tilsyn08.23.01. Finanstilsynet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008-0,5177,9188,7-11,3188,7177,9

R2009-0,6182,5218,3-36,4218,3182,5

B2010-0,6197,9197,3-197,3197,9

F2011-0,6197,4197,9-1,1197,9197,4

BO12012-194,2195,2-1,0195,2194,2

BO22013-194,3194,3-194,3194,3

BO32014-194,3194,3-194,3194,3

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur08.23.01. Finanstilsynet, CVR-nr. 10598184.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Finanstilsynets mission består i at arbejde for finansiel stabilitet og tillid til de finansiellevirksomheder og markeder i ind- og udland.Finanstilsynets vision består i at være et skridt foran, herunder at være proaktive, at søgedialog, inden der træffes beslutninger, og have fokus på det væsentlige.Finanstilsynets strategi er at styrke tilsynet med pengeinstitutter, øge det risikobaserede tilsynsamt at styrke det internationale tilsyn.Finanstilsynet har tre faglige hovedformål:Tilsynsvirksomhed:Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder - penge-og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringssel-skaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne hartilstrækkelig kapital i forhold til risici, de har påtaget sig (solvenstilsyn). Herudover føres dertilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning. Finanstilsynet førertillige tilsyn med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsynsbelagte virksomhe-der. Tilsynsvirksomheden baserer sig på udstedelse af tilladelser m.v., løbende indberetninger oginspektioner på stedet. Fortolkning af lovgivningen er også en del af tilsynsvirksomheden. Til-synsvirksomheden varetages i dag af Finanstilsynet med de to råd - Det Finansielle Virksom-hedsråd og Fondsrådet - som overordnede instanser, for så vidt angår den konkrete tilsynsvirk-somhed. Rådene afgør således alle konkrete sager, som anses for at være principielle eller afvidtgående betydning.Reguleringsvirksomhed:Finanstilsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivningog udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstilsynet i betydeligt omfangi den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvi-dere ministerbetjening.Informationsvirksomhed:Finanstilsynet bidrager til indsamling og formidling af viden om denfinansielle sektor. Finanstilsynets virksomhed er i 2007 blevet udvidet ved Lov nr. 576 af 6. juni

§ 08.23.01.

307

2007 om finansiel virksomhed og forskellige andre love med senere ændringer, hvor der indførtesregler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Panelet har til formål på en objektiv måde at fremmeforbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.ResultatkontraktFinanstilsynet vil i 2011 indgå en resultatkontrakt for perioden 2011-2013 med Økonomi-og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt, og den vil såledeskun indeholde konkrete resultatmål for 2011.Finanstilsynets arbejdsområde omfattes af nedenstående lovgrundlag:- Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger,jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 29. august 2001, med senere ændringer.- Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj2007.- Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 3. oktober 2007, medsenere ændringer.- Lov om skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 10. december 2007, medsenere ændring.- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007,med senere ændringer.- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 898 af 4. september2008, med senere ændring.- Lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 18. september 2008, med senereændringer.- Lov om finansiel stabilitet, jf. lov nr. 1003 af 10. oktober 2008, med senere ændringer.- Lov om betalingstjenester, jf. lov nr. 385 af 25. maj 2009, med senere ændringer.- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme,jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009.- Lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 20. august 2009, med senereændringer.- Lov om garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 794 af 20. august2009, med senere ændringer.- Lov om værdipapirhandel mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 20. august 2009, med senereændringer.- Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordningermv., jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. august 2009, med senere ændringer.- Lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009, med senereændring.- Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009,med senere ændringer.Finanstilsynet er fuldt ud finansieret af afgifter fra virksomheder underlagt Finanstilsynets tilsyn,jf. Lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed med senere ændringer.Yderligere information om Finanstilsynet kan findes påwww.finanstilsynet.dk.

3084. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.4.7.BV 2.2.9.BV 2.2.9

§ 08.23.01.

BeskrivelseFinanstilsynets bevilling er inklusiv ikke-fradragsberettiget købsmoms.Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.23.01.Finanstilsynet og § 08.11.01. Departementet.Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. DeØkonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, § 08.21.21. Er-hvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrel-sen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, §08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen,§ 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og målOpgaverTilsynReguleringInformationMålDet er Finanstilsynets målsætning løbende at føre effektivt tilsyn ioverensstemmelse med principperne for risikobaseret tilsyn.Det er Finanstilsynets målsætning at udarbejde forslag til regler, derforbedrer den finansielle sektors effektivitet.Det er Finanstilsynets målsætning at skabe forbedret kommunikation tilvæsentlige interessentgrupper omkring Finanstilsynets opgaver og rollei forhold til tilsynet med finansielle virksomheder og til den finansiellestabilitet.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt.....................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration..................................Tilsyn ..................................................Regulering ...........................................Information ..........................................R2008177,476,27126,33,9R2009198,185,877,730,24,4B2010197,383,589,321,72,8F2011197,983,289,222,72,8BO12012195,282,188,022,32,8BO22013194,382,188,121,32,8BO32014194,382,188,121,32,8

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008177,9176,31,5R2009182,5182,40,1B2010197,9197,80,1F2011197,4197,4-BO12012194,2194,2-BO22013194,3194,3-BO32014194,3194,3-

Bemærkninger: Virksomheder, som er under finansielt tilsyn , omfatter blandt andet: Pengeinstitutter og sparekasser, re-alkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger,fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsmæglerselskaber, filialer af udenlandske kreditinsti-tutter samt hegdeforeninger. Derudover er der en række specifikke virksomheder, som ligeledes er under finansielt tilsyn,jf. kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne heromi lov om finansiel virksomhed.

§ 08.23.01.

309

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................188110,1110,1R2009205120,8120,8B2010227135,1135,1F2011223133,1133,1BO12012219130,4130,4BO22013215127,5127,5BO32014210124,9124,9

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---8,4-0,90,0-2,7-10,2--R2009---10,27,42,33,8-16,1--B20102,9-0,92,012,04,4--5,411,018,559,5F2011---15,32,04,0-5,615,718,584,9BO12012---15,72,04,0-5,716,018,586,5BO22013---16,02,04,0-5,816,218,587,6BO32014---16,22,04,0-5,816,418,588,6

Lånerammen er fastsat med udgangspunkt i, at Finanstilsynets indtægter først opkræves ved finansårets udgang, mensstaten løbende stiller likviditet til rådighed for Finanstilsynets drift.

10. Almindelig virksomhedKontoen omfatter Finanstilsynets almindelige driftsaktiviteter.

08.23.05. Finansiel Stabilitet A/SFinansiel Stabilitet A/S (tidligere Afviklingsselskabet) er oprettet i henhold til Lov nr. 1003af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet med senere ændringer. Selskabets formål er at sikre,at simple kreditorer i de pengeinstitutter og filialer, som har indgået aftale med Det Private Be-redskab, får dækket deres krav, når pengeinstituttet bliver nødlidende. Herudover skal selskabetsikre, at simple kreditorer og indskydere får rettidig betaling af forfaldne krav. Endelig er sel-skabets formål at indgå aftaler om ydelse af individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld samt for et SDO-udstedende instituts supplerende sikkerhedsstillelse(junior covered bonds) med en løbetid på op til tre år, jf. Lov nr. 68 af 3. februar 2009 om æn-dring af lov om finansiel stabilitet med senere ændring.

310Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. AfviklingsselskabetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................58. Værdipapirer, tilgang ....................

§ 08.23.05.

200810,010,09,50,5

2009----

2010----

F----

2012----

2013----

2014----

10. AfviklingsselskabetDer er afsat 10,0 mio. kr. i 2008 til etablering og drift af Afviklingsselskabet, jf. Lov nr. 1003af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet med senere ændringer.Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.20. Statsgaranti for simpel, usikret gældDer kan oppebæres indtægter (garantiprovision) i forbindelse med indgået aftale om ydelseaf individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikke efterstillet, usikret gæld og for et særligtdækkede obligationsudstedende eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende institutssamt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med enløbetid på op til 3 år, jf. § 16 c i Lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansielstabilitet med senere ændring. På kontoen optages nettobeløb svarende til indtægter fra præmie-indbetalinger fratrukket administrationsudgifter og eventuelle tab.Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

§ 08.24.

311

08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysningSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellemaktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed, aktivi-tetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold, aktivitetsområde§ 08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning og § 08.11.01. Departe-mentet. Undtaget er dog § 08.21.11.90. Indtægtsdækket virksomhed, §08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. For-skellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.22.41.90.Indtægtsdækket virksomhed, § 08.24.01.90. Indtægtsdækket virksomhedog § 08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen.

08.24.01. Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................11. Sekretariatsbetjening af Stormrå-detUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200873,1-0,21,374,00,373,81,1

R200980,00,00,480,9-0,580,50,3

B201078,8-1,480,2-79,91,1

F201176,91,97,286,5-0,581,32,0

BO1201273,3-7,280,9-0,475,72,0

BO2201371,4-7,278,6-73,42,0

BO3201470,0-7,277,2-72,02,0

--0,20,2

--0,40,2

--0,30,3

4,94,90,30,3

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

2,1

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling på 2,1 mio. kr. til bl.a. projekt om før- og nupriser forventesanvendt i 2010. Derudover forventes reserveret 1,0 mio. kr. ultimo 2010 vedr. Forbrugerklagenævnet, som forventes an-vendt i 2011.

3123. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur

§ 08.24.01.

08.24.01. Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4), CVR-nr. 10294819.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Forbrugerstyrelsens vision er, at danske forbrugerforhold skal være blandt de bedste i Europa.Forbrugerstyrelsens mission er at skabe gode rammer for samspillet mellem forbrugere og virk-somheder.Dette sikres bl.a. ved, at Forbrugerstyrelsen løbende foretager markedsovervågning af for-brugerforholdene inden for de enkelte markeder med henblik på at forebygge og/eller løse for-brugerproblemer. I tæt sammenhæng hermed udarbejder og formidler Forbrugerstyrelsen derud-over forbrugerinformation, herunder oplysning om forbrugerrettigheder samt rådgiver forbruger-ne.Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Forbrugerombudsmanden og Forbrugerklagenævnet.Forbrugerombudsmanden fører i medfør af markedsføringsloven tilsyn med, at private er-hvervsvirksomheder eller offentlige virksomheder, der kan ligestilles hermed, ikke overtræder godmarkedsføringsskik, herunder den civilretlige forbrugerbeskyttelseslovgivning, lovens øvrige be-stemmelser samt bestemmelser fastsat af økonomi- og erhvervsministeren mv.Forbrugerklagenævnet behandler klager fra forbrugere vedrørende varer eller arbejds- og tje-nesteydelser efter lov om forbrugerklager.Der indgås resultatkontrakt mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forbrugerstyrelsenfor 2011-2013. Yderligere oplysninger om Forbrugerstyrelsen kan findes påwww.forbrugersty-relsen.dk.Forbrugerstyrelsen arbejdsområde omfatter:- Lov nr. 315 af 14. maj 1997 om rejsegarantifond med senere ændringer- Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser- Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter afelektronisk handel- Lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager med senere ændringer- Lov nr. 455 af 10. juni 2003 om Forbrugerforum med senere ændring- Lov nr. 1389 af 21. december 2005 om markedsføring med senere ændringer- Lov om forbud mod tobaksreklamer (§ 6 om tilsyn), jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 21. ok-tober 2008- Lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester (§ 97 m.fl. om tilsyn) med senere ændringer4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. DeØkonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, § 08.21.21. Er-hvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrel-sen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, §08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen,§ 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

§ 08.24.01.5. Opgaver og målOpgaverForbrugerinformationMål

313

Forbrugerstyrelsen skal understøtte den enkeltes frihed til atvælge varer og ydelser på det private og offentlige markedved at tilvejebringe og formidle information om forbrugerre-levante forhold på et uafhængigt og objektivt grundlag. For-brugerstyrelsen skal endvidere give virksomhederne nem ogoverskuelig adgang til information om forbrugerrelevanteforhold.Forbrugerstyrelsen skal sikre et højt beskyttelsesniveau iforhold til grundlæggende juridiske rettigheder ved at fore-bygge og løse konflikter mellem forbrugere og virksomhedergennem bl.a. effektiv sagsbehandling af forbrugerklager samtøget brancheansvar. Derudover skal virksomhederne påvirkesog tilskyndes til at markedsføre sig på en korrekt og trovær-dig måde.Forbrugerstyrelsen skal sikre, at formuleringen af forbruger-politikken baseres på fakta og viden om forbruger- og mar-kedsforhold. Forbrugerstyrelsen vil derfor løbende udbyggeog forbedre markedsovervågningsaktiviteterne. Markeds-overvågningen omfatter en række forskellige indsatser ogaktiviteter, som fokuserer på henholdsvis test og analyse(dvs. overvågning af forbrugerforhold, produkter, tjenester,gennemsigtighed mv.). Styrelsen skal desuden udarbejde lo-vudkast, bekendtgørelser mv.

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerpolitik

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Forbrugerinformation ........................Forbrugerbeskyttelse .........................Forbrugerpolitik.................................R200878,019,912,032,014,1R200979,515,210,041,412,9B201081,327,78,834,310,5F201186,526,69,837,312,8BO1201280,924,89,234,912,0BO2201378,624,19,033,811,7BO3201477,223,78,833,211,5

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................6. Øvrige indtægter ....................................R20081,30,21,1R20090,40,20,3B20101,40,31,1F20117,20,36,9BO120127,20,36,9BO220137,20,36,9BO320147,20,36,9

3148. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

§ 08.24.01.

R200910350,90,250,7

B20109750,90,250,7

F201110454,02,751,3

BO1201210252,92,750,2

BO2201310051,72,749,0

BO320149850,82,748,1

7446,80,146,7

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Reserveret egenkapital ................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008----6,9-0,50,2--6,6--R2009----6,6-2,22,5-1,9-8,8--B20101,40,16,37,811,10,2--3,28,117,346,8F2011----9,60,72,1-2,89,617,355,5BO12012----9,6-1,0-2,28,417,348,6BO22013----8,40,41,0-2,17,717,344,5BO32014----7,7---2,05,717,332,9

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Almindelig virksomhedKontoen omfatter Forbrugerstyrelsens almindelige driftsaktiviteter. Under kontoen afholdesendvidere vederlag samt udgifter til befordring og rejser til Forbrugerklagenævnets formand. Derafholdes herudover udgifter til Forbrugerklagenævnets sagkyndige. Der kan afholdes udgifter tiladvokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bistand i forbindelse med markeds-føringsloven. Indtægterne på kontoen vedrører salg af publikationer, lejeindtægter for tjeneste-bolig samt overførsel fra EU vedrørende Forbruger Europa.Kontoen er fra 2009 hævet med 3,1 mio. kr. årligt, heraf 2,3 mio. kr. som lønsum, medhenblik på at styrke Forbrugerombudsmandens muligheder for at tage konkrete sager op, hvorfinansielle virksomheder foretager aggressiv markedsføring over for kunderne, jf. Lov nr. 67 af3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter med senere ændringer.11. Sekretariatsbetjening af StormrådetKontoen er oprettet i medfør af lov nr. 544 af 26. maj 2010 vedr. ændring af lov om storm-flod- og stormfaldsordningen. Under kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjening afStormrådet, en ny opgave for Forbrugerstyrelsen fra 2010. Som sekretariat for Stormrådet bistårForbrugerstyrelsen Stormrådet med den daglige administration, herunder bl.a. tilsyn og behand-ling af klager. Endvidere bistår Forbrugerstyrelsen Stormrådet i forbindelse med behandlingenaf sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra søer og vandløb.Omkostningerne i forbindelse med sekretariatsbetjeningen afholdes af stormflods- og over-svømmelsespuljen og af stormfaldspuljen og lønudgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådeter ikke omfattet af lønsumsloftet.

§ 08.24.01.90.

315

90. Indtægtsdækket virksomhedUnder den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Forbruger-styrelsens ordinære aktiviteter. Opgaverne omfatter blandt andet sekretariatsbetjening af privateklagenævn, udarbejdelse og salg af informationsmateriale, undervisnings- og kursusvirksomhedmv.Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 0,2 årsværk. Dækningsbidraget udgør12 pct. af den samlede omsætning. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold tillov om almindelig omsætningsafgift.

08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.3.1.2BeskrivelseGebyrerne for behandling af klager, som indbringes for Forbrugerkla-genævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer deomkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Klagenævnsgebyrer og gebyrervedr. betalingsmiddellovenUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................25. Finansielle indtægter ....................30. Skatter og afgifter ..........................

20080,51,7

20091,23,0

2010-5,3

F-6,4

2012-6,4

2013-6,4

2014-6,4

0,50,51,70,30,01,3

1,21,23,00,20,02,8

--5,3--5,3

--6,4--6,4

10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer vedr. betalingsmiddellovenIndtægterne hidrører fra administration af betalingsmiddelloven samt gebyrer for behandlingaf klager fra forbrugerne. Gebyret for en klagesag udgør 160 kr. for forbrugeren. Såfremt for-brugeren får medhold i sin klage, eller hvis sagen forliges, pålægges den erhvervsdrivende etgebyr, der er variabelt afhængig af sagstype.Gebyr- ellerafgiftsordningSats(kr.)Stigning(pct.)0,090,00,0Provenu(1.000 kr.)40048001200

Forbrugerklagenævn ...........Forbrugeren .........................160Erhvervsdrivende ................3.100/4.400/ 8.300/13.600Gebyrer vedr. betalingsformidlingsloven

316

§ 08.24.11.

08.24.11. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Dansk Varefakta NævnUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,70,70,7

20090,70,70,7

20100,70,70,7

F0,70,70,7

20120,70,70,7

20130,70,70,7

20140,70,70,7

10. Dansk Varefakta NævnTilskud ydes til Dansk Varefakta Nævn med det formål at virke for frivillig anvendelse afoplysende mærkning af brugsegnede varer eller tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen skalbestå i deklaration af indhold og/eller egenskaber eller lignende.Forskrifter for VAREFAKTA udarbejdes i et samarbejde mellem industri, handel og forbru-gere.Der budgetteres med et personale på 18 personer og bruttoudgifter på 11,0 mio. kr., heraflønudgifter på 8,5 mio. kr. Der budgetteres med indtægter (eksklusiv tilskud fra Økonomi- ogErhvervsministeriet) på 11,0 mio. kr.Tilskuddet administreres af § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen.

08.24.15. Forbrugerrådet (tekstanm. 104)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. ForbrugerrådetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.

200814,814,814,8

200915,815,815,8

201016,916,916,9

F17,317,317,3

201217,317,317,3

201317,317,317,3

201417,317,317,3

10. ForbrugerrådetTilskuddet til Forbrugerrådet ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en forbru-gerpolitisk interesseorganisation, der inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbru-gerpolitiske interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som hø-ringsorgan for offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.Af bevillingen er 0,5 mio. kr. afsat til en styrket indsats på det finansielle område, dels gen-nem opgavevaretagelse i relation til Penge- og Pensionspanelets arbejde, dels gennem en øgetindsats i forhold til høring af lovforslag på det finansielle område.Tilskuddet til Forbrugerrådet administreres af 08.11.01. Departementet.

§ 08.3.

317

Erhvervsfremme og byggeri08.31. FællesudgifterAktivitetsområde 08.31 omfatter § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.31.02. For-skellige tilskud og § 08.31.03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)

08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................12. Administration af Ledningsejer-registretUdgift ....................................................Indtægt ..................................................13. Administration af den OffentligeInformationsserverUdgift ....................................................Indtægt ..................................................14. Administration af Huseftersyns-ordningenUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Medlemsbidrag til internationaleorganisationerUdgift ....................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008155,81,471,5222,36,4153,017,8

R2009192,9-5,671,4264,1-5,4200,019,8

B2010157,52,665,1225,2-169,019,5

F2011149,117,864,5231,9-0,5176,318,3

BO12012141,4-64,3206,1-0,4150,518,0

BO22013121,4-64,3185,7-132,818,0

BO32014119,1-64,3183,4-130,518,0

7,510,4

7,78,0

8,08,0

8,18,1

13,31,7

12,33,9

9,41,7

8,11,7

8,01,7

5,31,7

24,320,7

19,315,8

19,319,2

19,719,5

19,819,6

2,21,51,8

2,22,22,5

2,81,01,0

0,41,3

1,71,3

0,10,1

20,217,7

18,820,0

15,615,6

15,815,8

3182. ReservationsoversigtMio. kr.

§ 08.31.01.

Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

20,4

Bemærkninger: Der er primo 2010 reserveret i alt 20,4 mio. kr. til følgende: Videreudvikling af den Offentlige Informa-tionsserver (1,0 mio. kr.), til borgerportalen (0,4 mio. kr.) , strategi for energibesparelser (0,1 mio. kr) , offentlige vel-færdsløsninger (1,0 mio. kr.) , afvikling af renoveringspuljen (4,9 mio. kr.) , OPP (0,6 mio. kr.) , udvikling af opmå-lingsregler (1,8 mio. kr.) , kvikskranken (2,0 mio. kr.), koncernprojekter (4,0 mio. kr.) og energistrategien (4,6 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, CVR-nr. 48464114.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration- At sikre en velfungerende organisation, som kan medvirke til, at virksomheder og borgerefår en effektiv service og god kvalitet i styrelsens leverancer.National erhvervsudvikling- At skabe bedre nationale rammer for udvikling for danske virksomheder og borgere, såkonkurrencedygtigheden kan forbedres til gavn for væksten.International erhvervsudvikling- At nedbringe handelshindringer i den internationale handel og dermed skabe øget handel tilgavn for danske virksomheder.Byggepolitik- At gennemføre initiativer, der øger kvaliteten og billiggør byggeriet samt styrker det offent-lig-private samarbejde.Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata- At skabe større gennemsigtighed og et mere velfungerende marked for ejendomme. Aktørernepå ejendomsmarkedet skal tilbydes digitale løsninger, som gør den relevante informationmere tilgængelig og dermed gør det lettere og billigere at agere og handle på markedet.Regional erhvervsudvikling- At skabe bedre regionale rammer for udvikling og vækst. De nationale, regionale og EU-initierede udviklingsinitiativer skal koordineres.Erhvervsøkonomiske analyser- At levere erhvervsøkonomisk forskning og analyser, der kan danne grundlag for udarbejdelseaf erhvervspolitiske initiativer.Erhvervs- og Byggestyrelsen arbejder med erhvervs- og byggepolitik i bred forstand. Styrelsensoverordnede opgave er at skabe de bedst mulige vilkår for danske virksomheder.Erhvervs- og Byggestyrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:- Vejnings- og målingsfonden, jf. § 08.21.31.- Lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed mv., med senere ændringer.- Lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 26. maj1977.- Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller mv. med senere ændring.- Lov nr. 443 af 14. juni 1995 om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af Deforenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben, med senere ændringer.- Lov nr. 379 af 22. maj 1996 om fond til investeringer i vækstmarkeder mv., med senere æn-dring.

§ 08.31.01.

319

- Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr.866 af 10.august 2006.- Lov nr. 312 af 3. juni 1998 om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lov-givning vedtaget af et tredjeland.- Lov om byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, med senere ændringer.- Lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 21. januar 1999,med senere ændringer.- Lov nr. 934 af 20. december 1999 om leje af erhvervslokaler mv. (erhvervslejelov), med senereændringer.- Lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere, med senere ændringer.- Lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbin-delser til tredjelande mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 474 af 14. juni 2005.- Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme.- Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statsligmedfinansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 31. august 2000, med senere ændringer. (Lovener ophævet pr. 1. januar 2007, jf. lov nr. 1599 af 20. december 2006, men finder stadig anvendelsepå ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter samt an-søgninger modtaget efter 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse afuforbrugte regionalfondsmidler fra programperioden 2000-2006. Dog finder § 10 i lov nr. 159920/12 2006 anvendelse for tildeling af disse midler.)- Lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 53 af 30. januar 2006 af lov om ejerlejligheder,med senere ændringer.- Lov om omsætning af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 2. november 2006, medsenere ændring.- Lov om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri, jf. lovbe-kendtgørelse nr. 1365 af 11. december 2006.- Lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regio-nalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændring.- Lov nr. 309 af 30. april 2008 om administration af forordning om oprettelse af en europæiskgruppe for territorialt samarbejde (EGTS).- Lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked.- Lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af 8. februar 2010.Styrelsen er sekretariat for Ædelmetalnævnet, jf. Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrolmed arbejder af ædle metaller mv.Styrelsen er sekretariat for de overvågningsudvalg for strukturfondsstøttede programmer, hvorØkonomi- og Erhvervsministeriet er koordinator.Som led i et administrativt fællesskab udfører styrelsen administrative opgaver som f.eks.varetagelse af reception, postomdeling mv. for Eksport Kredit Fonden m.fl. Der budgetteres medindtægter herfra på 7,5 mio. kr. Der er adgang til at afholde yderligere udgifter i forbindelse meddet administrative fællesskab mod tilsvarende indtægter.Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Den indgåendemoms forventes at udgøre 150.000 kr. og den udgående moms 200.000 kr.Yderligere oplysninger om Erhvervs- og Byggestyrelsen kan findes påwww.ebst.dkStyrelsen vil i lighed med tidligere år indgå en resultatkontrakt for årene 2011-2013 medØkonomi- og Erhvervsministeriets departement med årlig genforhandling.

3204. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9

§ 08.31.01.

BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01.Departementet og § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i forbindelsemed opgaveomlægning og udviklingsopgaver.Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbin-delse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervs-og Byggestyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaf-taler - omdisponeres fra § 08.31.01.10. til § 08.33.01. Erhvervsudvik-ling mv., hvor midlerne anvendes til forsknings- og udviklingsaktivite-ter, som har til formål at fremme opfyldelsen af fremtidige forsvars-materielbehov for forsvaret.Byggeskadeforsikringsordningens omkostninger og gebyrindtægter ba-lancerer over perioden 2009-2015. Herefter gælder en 4-årig balance-periodeDer er i forbindelse med administrationen af ledningsejerregistret ad-gang til at opkræve gebyrer ved opslag i registret. Gebyrfastsættelsenafviger fra de generelle priskalkulationsregler.Der er i forbindelse med administrationen af den offentlige informa-tionsserver adgang til at videresælge ejendomsdata. Prisfastsættelsenafviger fra de generelle priskalkulationsregler.Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i for-bindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøgesmed de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgåede løn-udgifter jf. bemærkningerne til Lov nr. 1464 af 22. december 2004 omændring af lov om erhvervsfremme.Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbin-delse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.40. Medfinansi-ering af teknisk assistance mv.

BV 2.2.9

BV 2.3.1

BV 2.3.2

BV 2.6.5

5. Opgaver og målOpgaverNational erhvervsud-viklingMålSatsningsområderne er iværksætteri og innovation. Målene er at skabeflere vækstiværksættere og mere brugerdreven innovation i de danskevirksomheder.

International erhvervs- Satsningsområderne er EUs indre marked, handelspolitik samt industri-udviklingsamarbejde og eksportkontrol. Målene er at forbedre implementeringenaf principperne og reglerne for det indre marked og via bl.a. EU-sam-arbejdet at fjerne internationale barrierer for handel.ByggepolitikSatsningsområderne er mere effektiv offentlig regulering i byggeriet,byggeriets vækstbetingelser, boligmarkeder og øget offentligt-privatsamarbejde. Målene er at styrke kvaliteten og effektiviteten i den danskebyggesektor.

§ 08.31.01.

321

Ejendomme og digita- Målet er at sænke transaktionsomkostninger på ejendomsmarkedet, derlisering af ejendomsda- vedrører indhentning og udveksling af nødvendig information.taRegional erhvervsud-viklingErhvervsøkonomiskeanalyserMålet er at sikre en effektiv koordinering mellem nationale og regionalevækstinitiativer og anvendelsen af EU's strukturfondsmidler.Opgaven er at levere erhvervsøkonomisk forskning og analyser, der kandanne grundlag for udarbejdelse af erhvervspolitiske initiativer. Opga-ven udføres af FORA, som er en forsknings- og analyseenhed i Øko-nomi- og Erhvervsministeriet.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.5.6.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................National erhvervsudvikling...............International erhvervsudvikling ........Byggepolitik ......................................Ejendomme og digitalisering af ejen-domsdata ............................................Regional erhvervsudvikling ..............Erhvervsøkonomiske analyser ..........R2008240,789,918,721,015,453,236,36,2R2009273,7102,321,223,817,560,741,27,0B2010228,484,217,820,114,751,034,75,9F2011231,984,018,020,214,851,635,18,2BO12012206,174,616,018,013,245,831,17,3BO22013185,767,314,416,211,941,128,06,8BO32014183,466,514,216,011,840,627,76,7

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.4.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Øvrige indtægter ....................................R200871,51,81,317,731,019,7R200971,42,51,320,025,022,7B201065,11,00,115,633,115,3F201164,51,00,115,833,614,0BO1201264,31,00,115,833,713,7BO2201364,31,00,115,833,713,7BO3201464,31,00,115,833,713,7

Bemærkninger: AngåendeIndtægtsdækket virksomhed.Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor sty-relsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den ind-tægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift.AngåendeTilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.Indtægten vedrører forsknings- og analyseopgaver, der finan-sieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.AngåendeAndre tilskudsfinansierede aktiviteter.Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføresforsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidlersamt midler fra EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter ved-rørende EU-fonde. Der overføres således 13 ,2 mio. kr. fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v. vedintern statslig overførsel.AngåendeAfgifter og gebyrer.Indtægten kommer fra disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, byggeskadeforsikring,l edningsejerregistret og h useftersynsordningen. Disciplinærnævnet opkræver iht. lov gebyr med henblik på finan-siering af disciplinærnævn for ejendomsmæglere. Byggeskadeforsikringsordning en opkræver iht. lov et gebyr, der dækkeromkostninger i forbindelse med kontrol og bearbejdelse af 1- og 5-årseftersynsrapporter. Ledningsejerregistret opkræveriht. lov et mængdevariabelt gebyr, mens der på Huseftersynsordningen opkræves et gebyr for hver udfærdiget husefter-synsrapport. Se i øvrigt anmærkningerne til underkonto 10, 12 og 14.AngåendeØvrige indtægter.Indtægterne vedrører lejeindtægter på underkonto 10 fra andre statslige institutioner, sombor til leje hos styrelsen, samt indtægter på underkonto 13 i forbindelse med salg af data fra den Offentlige Infor-mations s erver. Der overføres endvidere 0,7 mio.kr. i 2011 fra § 08.31.03.10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejen-domshandel (DIADEM) til dækning af udgifter til fællesfunktioner i Erhvervs- og Byggestyrelsen.

322

§ 08.31.01.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................233112,117,394,8R2009242123,516,6106,9B2010265117,810,5107,3F2011251112,810,6102,2BO12012241108,610,698,0BO2201321295,310,684,7BO3201420893,710,683,1

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---24,00,70,710,4-14,9--R2009---14,96,0-0,17,4-13,4--B20103,317,921,210,45,42,9-9,69,128,831,6F2011---19,7-3,9-4,219,428,867,4BO12012---19,4-3,5-5,417,528,860,8BO22013---17,5-3,1-5,215,428,853,5BO32014---15,4-3,1-5,413,128,845,5

10. Almindelig virksomhedStyrelsen afholder fællesudgifter på 08.31.01.10. vedrørende de øvrige underkonti. Fælles-udgifterne overføres efterfølgende til relevante underkonti. Styrelsen varetager desuden en fællesnyhedsfunktion på ministerområdet.Kontoen er på finansloven for 2008 forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011,heraf 1,8 mio. kr. i lønsum, til markedskontrol i forbindelse med handel med byggevarer. Er-hvervs- og Byggestyrelsen har overtaget opgaven fra kommunerne.Som følge af ændring af byggeloven, jf. Lov nr. 575 af 6. juni 2007 om ændring af bygge-loven, lov om almene boliger mv. og lov om bygnings- og boligregistrering er der indført et gebyrtil dækning af omkostninger i forbindelse med kontrol og bearbejdelse af 1-års- og 5-årsefter-synsrapporter. Til administration af ordningen er der afsat 0,4 mio. kr. i lønsum i hvert af årene2008-2011.Som følge af ændring af byggeloven (Afbureaukratisering af byggesagsbehandlingen ogmarkedskontrol med byggevarer) er kontoen forhøjet med i alt 1,2 mio. kr. i hvert af årene2009-2012, heraf 0,9 mio. kr. i lønsum. Midlerne er afsat til en øget informationsindsats i forholdtil borgere og kommuner.Kontoen er på finansloven for 2010 forhøjet med 4,6 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. i lønsum,og 2,5 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, i 2011 til implementering af initiativer i forbindelsemed Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger.Udgifterne til administration af renoveringspuljen udgør i alt 4,7 mio. kr., heraf 3,4 mio. kr.i lønsum i 2010. I 2011 udgør administrationsudgifterne i alt 1,2 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. ilønsum, jf. Lov nr. 275 af 7. april 2009 om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder ogenergibesparende materialer i helårsboliger.

§ 08.31.01.10.

323

Erhvervs- og Byggestyrelsen skal administrere en række globaliseringsinitiativer, jf. Aftaleom fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der er i denforbindelse afsat 1,2 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. årligt i 2011-2012.Kontoen er på finansloven for 2011 forhøjet med 3,4 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. i lønsum i2011 og frem til afholdelse af udgifter i forbindelse med gennemførelse af en række nye aktivi-teter og opgaver i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Disse aktiviteter og opgaver er en følge af EU-forordning om akkreditering og markedsovervågning og EU-forordning om gensidig anerkendelsesamt byggevareforordningen.Fra kontoen overføres 0,5 mio. kr. til hovedkonto § 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen.12. Administration af LedningsejerregistretStyrelsen varetager administrationen af Ledningsejerregistret, jf. Lov nr. 119 af 24. februar2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring, og Lov nr. 1274 af 16. december 2009om ændring af lov om registrering af ledningsejere.Styrelsen varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administrationaf registret og tilhørende sekretariatsfunktioner mv. kan udbydes til en ekstern operatør.Ordningen, der finansieres via et mængdevariabelt gebyr på brugen af registeret (fore-spørgsler i registeret), skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge afordningens drift. Gebyret opkræves iht. Lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af led-ningsejere med senere ændring. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør og styrelsensadministrations- og udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ord-ningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer, udbud, periodiseringer, udviklings-arbejder mv. Det tilstræbes, at det akkumulerede resultat ikke er negativt fire år i træk.Da registeret var under opbygning i 2005 og således medførte udgifter uden at der kunneoppebæres gebyrindtægter i de første tre kvartaler af 2005, blev der planmæssigt opbygget etunderskud på ordningen i 2005. Dette underskud skal dækkes ind af budgetterede overskud iperioden 2006 til 2014. De årlige under-/overskud er modregnet i styrelsens driftsbevilling påunderkonto 10 i de respektive år.13. Administration af den Offentlige InformationsserverStyrelsen varetager i medfør af Lov om bygnings- og boligregistrering (BBR) administratio-nen af den Offentlige Informationsserver (OIS), jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af 8. februar 2010.Arbejdet omfatter driftsadministration, regelarbejde, udviklingsopgaver mv.På den Offentlige Informationsserver har borgerne gratis adgang til at søge oplysninger omegne ejendomme og i mindre omfang andres ejendomme. Professionelle brugere (regioner, kom-muner, realkreditinstitutioner m.fl.) har mod betaling adgang til data via et distributionsnet. Ind-tægterne fra salg af data kan anvendes til den løbende drift mv. af den Offentlige Informations-server.Styrelsen budgetterer med årlige indtægter herfra på 1,8 mio. kr. Der er adgang til at fravigede almindelige kalkulationsregler i forbindelse med prisfastsættelsen.Der budgetteres med følgende fordeling af nettobevillingen (eksklusiv reserveret bevilling):Mio.kr.OISheraf lønBoligejerheraf lønBorgerportalheraf lønI altheraf løn20113,40,90,4-2,61,36,42,220123,50,90,2-2,61,36,32,220133,50,90,1---3,60,920143,60,9----3,60,9

324

§ 08.31.01.13.

Der er på kontoen indbudgetteret afskrivninger og renter vedrørende boligejer.dk for 2011-2013. Beløbene skal anvendes for at udvikle boligejer.dk som en bred brugervenlig boligportal,der samler alle informationer om bolighandel, ejendomsdata, tilbygning og ombygning mv.Der er på FL 2009 afsat 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010, heraf 1,3 mio. kr. til løn,og 2,6 mio. kr. i 2011 og 2012, heraf 1,3 mio. kr. til løn, til udvikling og drift af indhold ogløsninger til boligejer.dk og Min Bolig på borger.dk. Der er på kontoen indbudgetteret afskriv-ninger og renter vedrørende boligejer.dk for 2009-2012. Midlerne skal anvendes til at udvikle ogdrive boligejer.dk som en bred brugervenlig boligportal med digitale services og information ombolighandel, ejendomsdata, tilbygning og ombygning. Boligejer.dk skal udvikles i tæt integrationmed borgertemaet Min Bolig på borger.dk, hvor services og indhold præsenteres.14. Administration af HuseftersynsordningenStyrelsen varetager administrationen af Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. Lovnr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.Styrelsen varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administrationaf ordningen udbydes til en ekstern operatør, og behandling af klagesager vedrørende tilstands-rapporter behandles af Ankenævnet for Huseftersynsordningen. Ankenævnet er et privat anke-nævn, der er godkendt af Forbrugerklagenævnet i henhold til Lov om Forbrugerklagenævnet, jf.lovbekendtgørelse nr. 282 af 10. maj 1988, med senere ændring.Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport, skal på sigt hvilei sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves i hen-hold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., jf. lovbekendtgørelsenr. 1142 af 28. september 2007. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør, finansieringaf Ankenævnet for Huseftersynsordningen og styrelsens udviklingsaktiviteter mv. Der er adgangtil at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer iforbindelse med udbud, operatørskift, udviklingsarbejder mv. Det skal tilstræbes, at det akkumu-lerede resultat ikke er negativt fire år i træk.20. Medlemsbidrag til internationale organisationerSom et led i varetagelsen af Erhvervs- og Byggestyrelsens hovedformål betaler styrelsenmedlemsbidrag til en række internationale organisationer.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedUnder den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver,der finansieres af tilskud fra private eller offentlige fonds- og programmidler, samt midler fraEU-forskningsprogrammer.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterErhvervs- og Byggestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansi-eres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU med flere.

08.31.02. Forskellige tilskudKontoen omfatter tilskud til Ædelmetalkontrollen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud afgives som tilsagn.Beskrivelse

§ 08.31.02.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Kapitalindskud i Investerings-fonden for vækstmarkederIndtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................40. Afskaffelse af gebyrer m.v.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................50. Indtægt fra nedlæggelse af Ga-rantifonden for skibsbygningmv.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................28. Ekstraordinære indtægter .............34. Øvrige overførselsindtægter ..........59. Værdipapirer, afgang ....................

325

20082,80,0

2009223,7343,2

20102,9-

F2,9-

20122,9-

20132,9-

20142,9-

--2,80,02,80,00,0

-2,1-2,12,9-2,9--

--2,9-2,9--

0,00,0-0,00,0-0,0-

220,8-220,8345,2-0,2-345,0

--------

40. Afskaffelse af gebyrer m.v.Af kontoen afholdes udgifter til tilskud til Ædelmetalkontrollen som følge af en omlægningaf finansieringen af Ædelmetalkontrollen, jf. Akt. 130 af 18. december 1996.Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.31.03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)(Drifts-bev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Digital adgang til oplysningerifm. ejendomshandel (DIADEM)Udgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008----

R2009--1,4-1,4

B2010--46,3-46,3

F2011-17,929,8-11,9

BO12012-30,816,314,5

BO22013-30,815,415,4

BO32014-30,815,415,4

1,4-

46,3-

29,817,9

16,330,8

15,430,8

326Virksomhedsstruktur

§ 08.31.03.

08.31.03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), CVR-nr. 48464114.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.3.1.2BV 2.3.2BeskrivelseProjektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden2009-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.Der er i forbindelse med administrationen af DIADEM adgang til atopkræve gebyrer ved opslag i selvbetjeningsløsningen. Gebyrfastsæt-telsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.Projektets over- og underskud overføres ikke til egenkapitalen under08.31.01.

BV 2.6.7.2

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................1.Ejendomme og digitalisering af ejen-domsdata ...........................................R2008--R20091,4-B201046,346,3F201129,829,8BO1201216,316,3BO2201415,415,4BO3201515,415,4

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................R2008--R2009--B2010--F201117,917,9BO1201230,830,8BO2201330,830,8BO3201430,830,8

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2009-1,0B201063,1F201131,7BO1201210,5BO2201310,5BO3201410,5

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................R2008------R2009------B2010-1,4-1,44,29,2-13,4F2011---4,42,12,3BO12012--2,3-3,6-1,3BO22013---1,3-3,6-4,9BO32014---4,9-3,6-8,5

§ 08.31.03.Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................----20,067,020,011,520,0-6,520,0-24,5

32720,0-42,5

10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)Kontoen er oprettet ifm. Akt 163 af 25. juni 2009 og omfatter udvikling og drift af en nydigital selvbetjeningsløsning, DIADEM, så brugere kan hente alle nødvendige offentlige ejen-domsoplysninger til en ejendomshandel ét sted og i en og samme arbejdsgang.Hovedkontoen administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen og omfatter alle indtægter ogudgifter vedrørende DIADEM, herunder udgifter til fællesfunktioner i Erhvervs- og Byggesty-relsen. By- og Landskabsstyrelsen samt Danmarks Miljøportal kan afholde omkostninger vedrø-rende udvikling og drift af DIADEM, og de kan modtage midler hertil ved overførsel fra Er-hvervs- og Byggestyrelsen i den udstrækning udgiften ikke allerede indgår i den ordinære drifthos de to parter.DIADEM finansieres af et ikke-fiskalt gebyr, der over en 8-års balanceperiode (2009-2016)dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder denindledende digitalisering af data, der i dag kun foreligger på papir, samt den efterfølgende løbendevedligeholdelse. Efter 2016 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejlednin-gen. Hjemmel til gebyret vil blive indarbejdet i BBR-loven.Der afholdes ikke bevillinger på finansloven til projektets udviklings- og implementerings-omkostninger, idet disse i stedet vil fremgå som regnskabsmæssige underskud på gebyrordningen,indtil projektet idriftsættes, og gebyrindtægterne fremkommer. For at adskille projektet fra Er-hvervs- og Byggestyrelsens øvrige virksomhed overføres projektets overskud og underskud ikketil egenkapitalen under § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen. Der er ikke selvstændig egen-kapital for 08.31.03 Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM).Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.Aktivitetsområdet omfatter øststøtte, værftsstøtte, eksportfinansiering, stormflod og stormfaldsamt reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010.

08.32.01. Øststøtte mv.(Reservationsbev.)Kontoen omfatter den del af Øststøtten, som administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen,samt den erhvervsrelaterede indsats i Østersøregionen 2004-2007 som en del af regeringens na-boskabsinitiativ.Derudover omfatter kontoen Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5BeskrivelseDer er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførteformål.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.5

328BV 2.10.5

§ 08.32.01.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.Tilskud kan gives som tilsagn på alle underkonti.Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter svarendetil årets faktiske indtægter ved underkonto 15 ifm. private medfinansi-eringsbidrag til EXPO 2010. Indtægter kan afvige fra det på finanslovenanførte.

BV 2.2.11BV 2.2.5

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................15. Danmarks deltagelse i verdens-udstillingerUdgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................39. Erhvervsrelateret indsats i Øster-søregionen 2004-2007Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

200820,61,1

200937,817,7

201027,4-

F--

2012--

2013--

2014--

20,00,119,80,01,11,1

37,80,137,6-17,717,7

27,4-27,4---

------

0,60,6

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,60,6

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 0,6 mio. kr. vedrører § 08.32.01.15. Danmarks deltagelse i verdensudstil-linger.

15. Danmarks deltagelse i verdensudstillingerPå finansloven for 2008 blev der i alt afsat 75,0 mio. kr. i perioden 2008-2010 inkl. reservenpå § 08.32.79 Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010 til dansk deltagelse i verdensudstillingeni Shanghai i 2010 (EXPO 2010). Formålet med deltagelsen i EXPO 2010 er at præsentere Dan-mark og dansk formåen med hensyn til skabelse af miljømæssige og velfærdsfremmende holdbareløsninger inden for udstillingens tema: "Bedre By - Bedre Liv".Af kontoen afholdes desuden udgifter til Danmarks deltagelse i kommende verdensudstillin-ger, herunder udgifter til planlægning, køb af konsulentydelser til gennemførelse af udstillings-deltagelsen, afholdelse af konkurrence om koncept for den danske deltagelse, arkitektur for dendanske pavillon, information, revision, ekstern evaluering og resultatformidling af aktiviteterneunder hovedkontoen.

§ 08.32.02.

329

08.32.02. Værftsstøtte(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................20. Risikopræmier og indfrielse afgarantier, ØkonomistyrelsenIndtægt ................................................11. Salg af varer ..................................55. Statslige udlån, afgang ..................

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn på underkonto 30 og 40.

20080,1

20090,5

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,10,10,0

0,50,10,4

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,11,1

20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, ØkonomistyrelsenLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov om garantier for lån til bygning af mindrefragtskibe, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 28. februar 1986 med senere ændringer.Ordningen er ophævet ved Lov nr. 234 af 29. april 2002 om ophævelse af lov om garantier forlån til erhvervelse eller ombygning af mindre fragtskibe mv. Præmieindtægterne anvendes tildækning af eventuelle garantiudbetalinger samt Økonomistyrelsens administration af ordningen.En eventuel indfrielse af garantier optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret.

08.32.03. EksportfinansieringGennem medfinansiering af forskellige institutioner samt tilskud til særlige eksportfinansi-eringsprogrammer sikres fair og konkurrencedygtige eksportfinansieringsmuligheder for danskerhvervsliv og deres samarbejdspartnere.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5.BeskrivelseDer er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførteformål.

330Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................20. Kapitalindskud i Eksport KreditFondenUdgift ...................................................58. Værdipapirer, tilgang ....................25. Kautionsordning administreret afEksport Kredit FondenUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................30. Tilbageførsel fra Danmarks Er-hvervsfondIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................28. Ekstraordinære indtægter .............59. Værdipapirer, afgang ....................50. Tilbageførsel af kapital fra eks-portfinansieringsprogrammet forIrak og AfghanistanIndtægt ................................................28. Ekstraordinære indtægter .............70. RenteudligningsordningUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................28. Ekstraordinære indtægter .............80. Garantiordning for investeringeri østlandeUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............25. Finansielle indtægter ....................85. Garantiordning for investeringeri udviklingslandeIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............25. Finansielle indtægter ....................

§ 08.32.03.

2008225,0482,5

2009721,1840,2

2010-143,9313,3

F1,193,3

20121,176,3

20131,164,3

20141,160,3

200,0200,0

400,0400,0

300,0300,0

480,5480,5--

738,2738,2--

206,0-206,0-

55,0--55,0

43,0--43,0

36,0--36,0

39,0--39,0

--25,01,024,0---

--21,01,020,0100,0100,0-

106,0106,0-144,01,0-145,0---

--1,01,0-37,0-37,0

--1,01,0-32,0-32,0

--1,01,0-27,0-27,0

--1,01,0-20,0-20,0

--2,1-2,1

0,10,10,7-0,7

0,10,10,20,2-

---

1,2-1,2

1,11,1-

30. Tilbageførsel fra Danmarks ErhvervsfondKontoen omfatter tilbageførsel af kapital fra Danmarks Erhvervsfond. Denne er i medfør afLov nr. 344 af 2. juni 1999 om ændring af Lov om Dansk Eksportkreditfond mv. omlagt til enselvstændig forvaltningsenhed uden for statsregnskabet. Kapitalindskud/tilbageførsel opgøres påbaggrund af egenkapitalkrav, der beregnes på grundlag af fondens samlede engagementer bestå-ende af summen af garantiansvaret og udestående fordringer. Der er betydelig usikkerhed vedrø-rende den budgetterede tilbageførsel.Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

§ 08.32.03.50.

331

50. Tilbageførsel af kapital fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og AfghanistanEksportfinansieringsprogrammet for genopbygningen af Irak blev etableret i 2003. Programmetblev i 2006 udvidet til også at omfatte Afghanistan. Programmet er nedlagt i 2010 som følge afden lave efterspørgsel på ordningen, jf. Akt. 139 af 3. juni 2010. Garantiudstedelsen til landeneIrak og Afghanistan er herefter omfattet af den almindelige kreditpolitik i Eksport Kredit Fonden.De ekstraordinære indtægter i 2010 på 96,0 mio. kr. (2010-prisniveau) optages på Forslag til lovom tillægsbevilling for 2010, anvendes i 2010 til et kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden.70. RenteudligningsordningMed virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkredittermed hjemmel i Lov om Dansk Eksportkreditfond mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 9. de-cember 1999. Renteudligningsordningen blev afviklet fra og med den 6. februar 2008. Ordningenblev også anvendt til Udenrigsministeriets blandede kreditter.Renteudligningsordningen sikrer, at pengeinstitutterne på basis af låntagning til variabel rentei pengemarkedet kan yde eksportkreditter med lang kredittid til fast rente i overensstemmelsemed de minimumsrentesatser (CIRR-renter), som fastsættes i OECD-regi. Tilsagnene om rente-udligning kan have en løbetid på op til 15 år.Der er pr. 31. december 2008 formidlet eksportkreditter for 9,7 mia. kr. med støtte fra ren-teudligningsordningen. Det sidste afdrag i porteføljen forfalder i 2022.De faktiske udgifter i de enkelte år er forbundet med betydelig usikkerhed som følge afrenteudviklingen og kursen på USD.Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden, jf. Lov om Dansk Eks-portkreditfond mv. Andre ordinære driftsomkostninger dækker betaling til Eksport Kredit Fondenfor administration af ordningen.80. Garantiordning for investeringer i østlandeGarantiordningen for investeringer i Østlandene er oprettet i henhold til Lov nr. 828 af 19.december 1989 om støtte til danske investeringer i Østlandene.Garantiordningen for investeringer i Østlande blev lukket for nytilgang med udgangen af2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge aferstatninger.Indtægterne hidrører fra risikopræmier. Udgifterne vedrører Eksport Kredit Fondens samledeudgifter til administration af § 08.32.03.80. Garantifonden for investeringer i østlande og §08.32.03.85. Garantifonden for investeringer i udviklingslande. Administrationen af ordningener henlagt til Eksport Kredit Fonden.R200831,20,7-31,944,0R2009-0,1---B2010-----F2011-----BO12012-----BO22013-----BO32014-----

Mio. kr.0.1.2.3.4.Status for ordningen primo året ......Indbetaling / kapitaltilførsel..............Udbetalinger ......................................Status for ordningen ultimo åretUdestående garantiansvar ultimo året

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslandeGarantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i §8 i Lov om Internationalt Udviklingsarbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli 1998.Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev lukket for nytilgang med ud-gangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger somfølge af erstatninger.Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden.

332

§ 08.32.03.85.

R2008-16,31,2--15,1213,0

R2009-1,0---

B2010-1,1---

F2011-1,0---

BO12012-1,0---

BO22013-1,0---

BO32014-1,0---

08.32.06. Stormflod og stormfald(Lovbunden)Kontoen blev oprettet på finansloven for 2008, jf. Lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflodog stormfald med senere ændringer. Kontoen er oprettet med henblik på træk på og tilbagebeta-ling vedrørende den afsatte statsgaranti.Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Træk på statsgarantiUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................20. Tilbagebetaling af statsgarantiIndtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

2008------

2009------

2010------

F------

2012------

2013------

2014------

08.32.79. Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Reserve til dansk deltagelse iEXPO 2010Udgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

2008-

2009-

201015,8

F-

2012-

2013-

2014-

15,815,8

10. Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010På finansloven for 2008 blev der afsat en reserve på 15,0 mio. kr. i 2010, som udløses, hvisder opnås en lavere privat medfinansiering end forventet i forbindelse med dansk deltagelse iverdensudstillingen i Shanghai i 2010 (EXPO 2010). Reserven anvendes til at dække en eventuelforskel mellem den realiserede og den forventede private medfinansiering. Der er i givet faldadgang til at optage udmøntningen af reserven direkte på lov om tillægsbevilling.

§ 08.33.

333

08.33. Erhvervsudvikling mv.Aktivitetsområdet omfatter generelle erhvervsudviklingsaktiviteter, som har til formål atstyrke kompetenceopbygning og konkurrenceevnen i danske virksomheder samt understøtte eta-bleringen af nye virksomheder og innovation.

08.33.01. Erhvervsudvikling mv.Kontoen omfatter Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder, Tidlig idé-finansiering - Proof of business, Lånegarantier, Danish Fashion Institute, Reserve til fremme afdansk design, Tilskud til Dansk Design Center mv., Akkreditering, Erhvervsudvikling og inno-vation, Offentligt-privat samspil, Iværksætterfond i Vestdanmark, Regional erhvervsudvikling,Innovation og produktivitet i byggeriet, Fonden for Entreprenørskab, Bedre privat rådgivning afiværksættere, Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur, Erhvervsservice, Vækst-huse, Lånegarantiordning og Tilskud til standardisering mv.Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de re-spektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5BeskrivelseDer er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførteformål.Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-heder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen oganden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestem-melsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltningaf projekter med flere offentlige finansieringskilder.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbin-delse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervs-og Byggestyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaf-taler - omdisponeres fra § 08.31.01.10. Almindelig virksomhed til §08.33.01. Erhvervsfremme mv., hvor midlerne anvendes til forsknings-og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldelsen affremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.Tilskud kan gives som tilsagn på alle underkonti.Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling iét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort idet finansår, hvor bevillingen er givet. Der er endvidere adgang til atvidereføre uudnyttet bevilling svarende til uforbrugte midler fra privatmedfinansiering, jf. § 08.33.01.63. Innovation og Produktivitet i byg-geriet.Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtelser påindgåede kontrakter om driftslignende udgifter.

BV 2.2.5

BV 2.2.5BV 2.2.9

BV 2.2.11BV 2.11.3

BV 2.11.3

334BV 2.11.4

§ 08.33.01.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen og § 08.11.01. De-partementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................20. Generelle aktiviteter for iværk-sættere og mindre virksomhederUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................25. Tidlig idéfinansiering - proof ofbusinessUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................58. Værdipapirer, tilgang ....................38. LånegarantierUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................58. Værdipapirer, tilgang ....................46. Danish Fashion InstituteUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................47. Reserve til fremme af dansk de-signUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................49. Reserver og budgetregulering .......48. Tilskud til Dansk Design Centerm.v.Udgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................53. AkkrediteringUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................54. Erhvervsudvikling og innovationmv.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................55. Offentligt-privat samspilUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

2008241,20,4

2009433,10,4

2010268,5-

F141,1-

2012141,3-

201384,0-

201484,0-

3,93,30,60,40,4

4,42,42,00,40,4

5,9-5,9--

6,0-6,0--

40,0-40,023,6-23,61,01,0

41,4-41,4173,6-173,62,02,0

25,025,0-23,623,6---

25,40,425,023,6-23,6--

---23,6-23,6--

3,01,91,1-

7,63,93,8-

12,0--12,0

17,0--17,0

----

19,619,66,86,8--

19,819,86,96,70,2-

14,014,04,84,7-0,1

14,314,34,84,70,1-

7,45,81,50,00,05,31,4

14,97,67,2--2,61,4

6,76,7---1,51,5

6,36,3-----

6,56,5-----

§ 08.33.01.45. Tilskud til erhverv ........................61. Iværksætterfond i VestdanmarkUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................54. Statslige udlån, tilgang .................58. Værdipapirer, tilgang ....................62. Regional erhvervsudviklingUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................63. Innovation og produktivitet ibyggerietUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................64. Fonden for EntreprenørskabUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................65. Bedre privat rådgivning afiværksættereUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger66. Generelle aktiviteter rettet moddansk iværksætterkulturUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................68. ErhvervsserviceUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................69. VæksthuseUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................70. Lånegarantiordning - Kom-i-gang-lånUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................58. Værdipapirer, tilgang ....................71. Tilskud til standardisering m.v.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................3,9-15,0-15,0-15,015,00,20,7-0,41,1-15,0--15,011,11,69,5-30,8-30,8-3,5-3,5------------------------

335--------

5,53,52,010,0-10,0

11,61,010,6---

5,0-5,014,60,414,2

---14,90,414,5

------

0,40,4

4,14,1

5,10,44,789,70,089,6--

2,60,02,692,7-92,7-0,3-0,3

---92,8-92,8--

--------

8,0-8,016,026,8-26,8-

10,0-10,028,10,427,7-

---28,30,4-27,9

---28,80,4-28,4

Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

30,730,7

336

§ 08.33.01.

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er disponeret til honorering af forpligtelser på indgåede kontrakter mv. omdriftslignende udgifter som følger: § 08.33.01.20. 3,5 mio. kr., § 08.33.01.47. 1,0 mio. kr., § 08.33.01.54. 7,1 mio. kr.,§ 08.33.01.55. 3,8 mio. kr., § 08.33.01.62. 2,6 mio. kr., § 08.33.01.63. 1,1 mio. kr, § 08.33.01.64. 10,6 mio. kr. På §08.33.01.65. er der videreført 0,5 mio. kr., og 0,1 mio. kr. på § 08.33.01.66. samt 0,4 mio. kr. på § 08.33.01.71.

20. Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomhederLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme. Kontoenomfatter tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder og lignende samt tilskudtil foreninger mv. der fremmer iværksætterkulturen.Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til udarbejdelse af virksomhedsguide,iværksætterstatistik, analyser og forsøg mv.Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.25. Tidlig idéfinansiering - proof of businessFor at understøtte videreførelsen af tidlig idéfinansiering - proof-of-business, der skal givevirksomheder adgang til risikovillig kapital samt sparring fra erfarne erhvervsfolk, er der afsatmidler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.2010-2012. Kapitalindskud dækker Vækstfondens udgifter til undersøgelse af forretningsideer,herunder udgifter til administration af ordningen, samt investering i virksomheder med henblikpå at forretningsmodne ideerne og udvikle virksomhederne.Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.38. LånegarantierKontoen omfatter kapitalindskud i Vækstfonden til en lånegarantiordning for udlån til ud-viklingsaktiviteter i mindre virksomheder. Vækstfonden tilføres årlige kapitalindskud til dækningaf de budgetterede fremtidige underskud på årets garantiudstedelser samt administrationsudgifter.Derudover kan Vækstfonden midlertidigt anvende en del af sin egenkapital til dækning af bud-getterede underskud og administrationsudgifter. Vækstfonden er oprettet som statslig fond, jf.lovbekendtgørelse 549 1/7 2002 med senere ændringer. Kontoen disponeres af § 08.11.01. De-partementet.46. Danish Fashion InstituteKontoen vedrører tilskud til drift af Danish Fashion Institute. Midlerne skal overordnet bi-drage til at styrke danske modevirksomheders professionalisering og forretningsudvikling. Detskal ske ved at forbedre modevirksomheders adgang til fælles netværk, fælles metodeudvikling,og ved at Danish Fashion Institute stiller relevant viden til rådighed for hele modebranchen medhenblik på at sikre, at branchen fortsat er innovativ.Midlerne kan endvidere bruges til at afholde workshops med førende eksperter, til at gen-nemføre forskellige kompetenceudviklingsforløb og til at gennemføre fælles trend- og markeds-analyser, så der skabes bedre vilkår for fødekæden i den danske beklædnings- og modeindustri.47. Reserve til fremme af dansk designLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.Kontoen er oprettet på finansloven for 2006 med en årlig bevilling i perioden 2006-2009med henblik på at fremme kendskabet, udbredelsen og anvendelsen af dansk design i erhvervs-livet.For at understøtte at danske virksomheder i højere grad anvender design i deres strategiskeforretnings- og produktudvikling, er der afsat i alt 12,0 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. årligt i2011-2012 på § 08.33.01.47. Reserve til fremme af dansk design. Reserven udmøntes efter aftalemed aftalepartierne, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksæt-teri mv. 2010-2012.

§ 08.33.01.48.

337

48. Tilskud til Dansk Design Center m.v.Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme. Der ydestilskud til drift af Dansk Design Center. Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til ud-vikling og evaluering mv. Der budgetteres med nedenstående vejledende fordeling af bevillingen:Mio. kr.Dansk Design Center ............................................Øvrige designaktiviteter ........................................I alt ........................................................................201013,90,114,0201114,20,114,3201214,20,114,3201314,20,114,3201414,20,114,3

Bemærkninger: AngåendeDansk Design Center:Dansk Design Center fungerer bl.a. som platform for designere og de-signbrugere samt som udstillingssted og videnscenter på designområdet. Ydermere skal centret bidrage til at styrke de-signbrugernes adgang til viden og værktøjer på designområdet, bidrage til bro- og netværksopbygning i forhold til de-signere og erhvervsliv, og til national og international branding af design mv. Midlerne kan endvidere anvendes til ud-viklingsaktiviteter og analyser vedrørende design mv.De afsatte midler tilØvrige designaktiviteterkan f.eks. anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedr. design mv.

Kontoen disponeres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.53. AkkrediteringLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.Af kontoen afholdes udgifter til varetagelse af internationale og nationale opgaver inden forakkrediteringsområdet. Opgaverne varetages af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Me-trologifond) under kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen.Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.54. Erhvervsudvikling og innovation mv.Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.Af kontoen afholdes udgifter til særlige indsatser på områder af aktuel betydning for er-hvervsudviklingen samt til gennemførelse af udredningsprojekter. Der afholdes blandt andet ud-gifter til udredninger og analyser mv. vedrørende erhvervslivets vækstvilkår.Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.55. Offentligt-privat samspilKontoen nedlægges, og bevillingen fra 2011 og frem overføres til § 08.37.12.10. Standarderog markedskontrol for byggevarer. Omlægningen betyder, at midlerne primært anvendes i for-bindelse med byggeriet. Herudover medvirker omlægningen til en styrkelse af konkurrencen pådet danske byggevaremarked og forbedring af forbrugersikkerheden.61. Iværksætterfond i VestdanmarkKontoen blev på finansloven 2007 oprettet med 15,0 mio. kr. i 2007 og 30,0 mio. kr. i hvertaf årene 2008 og 2009 til indskud til etablering af Iværksættere i Vestdanmark for at styrke til-gangen til risikovillig kapital for nye og mindre virksomheder, jf. Aftale om udmøntning af glo-baliseringspuljen.Bl.a. som følge af den økonomiske krise og vanskelighederne ved at skaffe opbakning fraprivate investorer er Iværksætterfond Vestdanmarks etablering blevet udskudt til 2010, hvor der,jf. Akt. 105 af 4. marts 2010, anvendes 77,3 mio. kr. til fondens etablering.Til at vurdere de enkelte projekter/virksomheder og foretage de konkrete investeringer vilder blive etableret en professionel ledelse for fonden. Fondens ledelse skal endvidere fastlæggeinvesteringsfokus. Midlerne tilvejebringes via staten, Vækstfonden og private investorer.Midlerne anvendes indenfor rammerne af lov om erhvervsfremme og lov om VækstFonden,jf. § 2, stk. 11, hvorefter ministeren kan henlægge varetagelsen af andre statslige erhvervsfrem-meordninger vedrørende formidling af risikovillig kapital til innovation og fornyelse til Vækst-

338

§ 08.33.01.61.

Fonden. Der er fastsat nærmere regler om anvendelsen i bekendtgørelse 1013 17/8 2007 omVækstFondens virke.Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.62. Regional erhvervsudviklingKontoen er nedlagt i forbindelse med finansloven for 2011.63. Innovation og produktivitet i byggerietKontoen nedlægges, og bevillingen fra 2011 og frem overføres til § 08.37.12.10. Standarderog markedskontrol for byggevarer. Omlægningen betyder, at midlerne stadigvæk primært anven-des i forbindelse med byggeriet. Herudover medvirker omlægningen til en styrkelse af konkur-rencen på det danske byggevaremarked og forbedring af forbrugersikkerheden.64. Fonden for EntreprenørskabKontoen blev oprettet på finansloven for 2007 som led i Aftale om udmøntning af globali-seringspuljen.Lovgrundlaget for kontoen er LB 602 24/06 2005 om erhvervsfremme. Bevillingen afsættes,med henblik på at Fonden for Entreprenørskab kan igangsætte og medfinansiere konkrete pro-jekter rundt omkring i landet for at fremme uddannelse i entreprenørskab i Danmark. Fonden skaligangsætte og fremme en række aktiviteter i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på devideregående uddannelser - f.eks. i form af temadage, udvikling af undervisningsmaterialer,iværksætterspil, konkurrencer, opkvalificering af lærere og undervisere mv. med det mål for øjeat øge elever og studerendes deltagelse i entreprenørskab i uddannelserne. Endvidere vil midlernekunne anvendes til at etablere et nationalt videncenter i regi af Fonden. Fonden for Entreprenør-skab er etableret inden for rammerne af Selvstændighedsfonden - Young Enterprise.Der er afsat 15,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til styrket idéudvikling i uddannelserne på §08.33.01.64. Fonden til Entreprenørskab, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til in-novation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der er endvidere afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2010-2012til administration af ordningen på § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.65. Bedre privat rådgivning af iværksættereLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme. Af kontoenafholdes udgifter til en videreudvikling af www.starkvaekst.dk med henblik på at udvikle porta-len til at skabe sammenhæng mellem sites i rådgivningssystemet. Portalen skal endvidere under-støtte Væksthusenes vejledningsarbejde og virksomhedernes behov for nye ogforbedrede vækstværktøjer og -indhold. Derudover omfatter initiativet en række brugerrettedetiltag for øget personalisering og versionering af www.startvaekst.dk. Der kan endvidere afholdesudgifter til udvikling, drift og markedsføring af www.startvaekst.dk.66. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkulturLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.Af kontoen afholdes udgifter til at styrke kompetenceudvikling og netværksdannelse foriværksættere, kapitalformidlere og studerende mv. i forbindelse med bl.a. start, drift og finansi-ering af nye virksomheder. Initiativerne gennemføres i samarbejde med de eksisterende viden-miljøer på området. Endvidere anvendes bevillingen til etablering af væksthuse (idéværksteder)for studerende i tilknytning til videregående uddannelsesinstitutioner. Af bevillingen afholdes li-geledes udgifter til information, videnopsamling og evaluering mv.

§ 08.33.01.68.

339

68. ErhvervsserviceLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.Af kontoen er afholdt udgifter til driftstilskud til de regionale væksthuse. Væksthusene er ien fireårig overgangsperiode blevet administreret af staten, men overdrages pr. 1. januar 2011 tilkommunerne. Kontoens midler er overført til kommunerne via en regulering af bloktilskuddet fra2011 og frem.69. VæksthuseKontoen er nedlagt i forbindelse med finansloven for 2010.70. Lånegarantiordning - Kom-i-gang-lånKontoen blev i forbindelse med finansloven 2005 oprettet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden2005-2008. I 2009 blev kontoen tilført yderligere 10,0 mio. kr. ved Akt. 1 af 30. oktober 2009.Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 549 af 1. juli 2002 om Vækstfonden medsenere ændringer. Af kontoen afholdes udgifter til en lånegarantiordning for udlån rettet mod denbrede gruppe af iværksættere og nystartede virksomheder med et lidt mindre kapitalbehov."Kom-i-gang-lån" kan anvendes til at dække udgifter i forbindelse med opstart og drift af ny er-hvervsvirksomhed og medfølges af en delvis kaution fra staten. "Kom-i-gang-lån" er knyttetsammen med et tilbud om rådgivning vedrørende start og drift af egen virksomhed.Vækstfonden administrerer ordningen og tilføres kapitalindskud til dækning af tab i forbin-delse med lånegarantiordningen, udgifter til rådgivning af iværksættere og nystartede virksom-heder samt udgifter til administration af ordningen.Kontoen disponeres af § 08.01.10. Departementet.71. Tilskud til standardisering m.v.Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme.Fonden Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark. Der kanafholdes udgifter til Fonden Dansk Standards varetagelse af opgaver i forhold til national og eu-ropæisk/international standardisering, herunder til sekretariatsbetjening, rejser, udviklingsopgaver,formidling af information om standarder mv. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til im-plementering af initiativer i regeringens strategi for den danske standardiseringsindsats. FondenDansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med indgåelse af årlige resultatkontrakter medstaten.Til udviklingsopgaver, analyser, faglige aktiviteter mv., der iværksættes i forbindelse meddet tværministerielle udvalg for koordinering af den statslige standardiseringsindsats, er der afsat0,4 mio. kr. årligt.Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.33.02. HjemmeserviceKontoen omfatter tilskud til forbrugernes udgifter i forbindelse med køb af hjemmeservice ihenhold til Lov om hjemmeservice, jf. LB nr. 39 af 23. januar 2004, senest ændret ved Lov nr.521 af 12. juni 2009.Tilskuddet ydes til rengøring af private hjem, hvor der bor mindst en person, som enten erfyldt 65 år eller er tilkendt førtidspension. Tilskuddet udbetales ikke til den enkelte forbrugermen direkte til den udførende virksomhed efter nærmere fastsatte regler. Hjemmeservicetilskudkan kun udbetales til virksomheder, der er optaget i hjemmeserviceordningen, som administreresaf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Tilskudssatsen fastsættes af økonomi- og erhvervsministerenog udgør 30 pct. af regningspålydende pr. 1. januar 2010.Kontoen administreres af § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.Særlige bevillingsbestemmelser

340

§ 08.33.02.

Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5

BeskrivelseDer er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencerog lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførteformål.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.5Budgetspecifikation:Mio. kr.

200894,60,094,62,791,90,00,0

200999,0-99,02,896,2--

201088,7-88,74,384,4--

F88,7-88,74,384,4--

201288,7-88,74,384,4--

201388,7-88,74,384,4--

201488,7-88,74,384,4--

Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. HjemmeserviceUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................

10. HjemmeserviceAf kontoen afholdes udgifter til ordningen, jf. Lov om hjemmeservice, LB nr. 39 af 23. januar2004, senest ændret ved Lov nr. 521 af 12. juni 2009. Af kontoen kan endvidere afholdes udgiftertil informationsaktiviteter, overvågning og kontrol, administrative drifts- og forbedringsopgaver,modernisering af ordningen mv. mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen.

08.33.03. Erhvervsservicepulje(Reservationsbev.)Med henblik på en videreførelse af indsatsen for offensiv global markedsføring af Danmarkblev indsatsen vedrørende styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomienvidereført i 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætterimv. 2010-2012.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................30. Styrket erhvervsmæssigt potenti-ale i kultur- og oplevelsesøkono-mienUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................40. Center for Kultur og Oplevelses-økonomiUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

BeskrivelseTilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud gives som tilsagn.

20088,4

200916,9

201020,0

F-

2012-

2013-

2014-

8,40,18,3

9,90,59,4

16,11,214,9

---

7,07,0

3,93,9

§ 08.33.03.

341

Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

21,921,9

30. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomienKontoen blev oprettet på finansloven for 2007, jf. Aftale om udmøntning af globaliserings-puljen. Lovgrundlaget for kontoen er LB nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme.Midlerne anvendes til projekter, der styrker kultur- og oplevelsesøkonomiens vækstmuligheder,og projekter, der styrker erhvervslivets muligheder for at integrere og bruge kreative kompetencerog oplevelseselementer i deres produkter og serviceydelser. Endvidere kan midlerne anvendes tilat afholde udgifter til analyser, markedsføring, evalueringer mv.Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.40. Center for Kultur og OplevelsesøkonomiDer ydes tilskud til drift af det Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, som Kulturmini-steriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i fællesskab har etableret, og for hvilket Kulturmini-steriet er ressortministerium, jf. Akt 130 af 29. maj 2008. Centret er oprettet med henblik på atstyrke vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem erhvervsliv og kulturliv, herunderstyrkelse af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer. Centrets målgruppe er bredt danskevirksomheder, der kan have fordel af at integrere og bruge kreative kompetencer i deres produk-ter, samt aktører i kulturlivet, der ønsker at indgå i samspil med erhvervslivet.Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.33.04. LæsInd tilskudsordning(Lovbunden)LæsInd tilskudsordningen er nedlagt pr. 30. juni 2009. De resterende interne statslige over-førsler vedrører udviklingen af en blanketordning på NemHandel, der har afløst LæsInd til-skudsordningen.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. LæsInd L. 1203 27/12 2003Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................

200838,738,736,72,0-

200917,617,63,3-14,3

20100,60,6-0,6-

F0,60,6-0,6-

20120,60,6-0,6-

2013-----

2014-----

Bemærkninger: Angående 43.Interne statslige overførselsudgifter.Overførslen sker til § 19.65.01.60. NemHandel ogvedrører beløb til dækning af omkostninger i forbindelse med drift og udvikling af elektroniske fakturablanketter.

342

§ 08.33.05.

08.33.05. Program for brugerdreven innovation (tekstanm. 105)(Reservationsbev.)Kontoen har indtil 2010 både omfattet initiativer vedrørende brugerdreven innovation og puljetil forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation. Indsatsen for brugerdreven innovationvaretages fra 2010 af Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, jf. Aftale om forde-ling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Midler afsat til Pro-gram for brugerdreven innovation i 2010-2012 er som følge heraf afsat på § 08.33.11. Fond tilgrøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, der ligeledes omfatter en række andre initiativer.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5BeskrivelseDer er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførteformål.Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-heder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen oganden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestem-melsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltningaf projekter med flere offentlige finansieringskilder.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud gives som tilsagn.Der er på § 08.33.05.10. Program for brugerdreven innovation adgangtil at anvende op til 0,5 mio. kr. af den årlige bevilling til afholdelseaf udgifter til Bestyrelsen for Program for Brugerdreven innovation,heraf højst 0,4 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermedadgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byg-gestyrelsen.

BV 2.2.5

BV 2.2.5BV 2.2.11BV 2.10.5

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Program for brugerdreven inno-vationUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........20. Pulje til forsøg mv. vedrørendemedarbejderdreven innovationUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

2008133,10,0

2009105,7-

20105,2-

F5,3-

2012--

2013--

2014--

128,31,8126,50,00,0

100,64,296,3--

-----

4,74,7

5,15,1

5,25,2

5,35,3

§ 08.33.05.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

343

Beholdningprimo 2010

24,624,6

10. Program for brugerdreven innovationKontoen blev oprettet på finansloven for 2007 som følge af Aftale om udmøntning af glo-baliseringspuljen. Der er overført 4,7 mio. kr. årligt til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsenog 0,9 mio. kr. årligt til § 08.11.01. Departementet til drift og udvikling i perioden 2007-2009.Lovgrundlaget for kontoen er LB 602 24/06 2005 om erhvervsfremme, LB 241 20/3 2007samt tekstanmærkning nr. 105.Af kontoen kan afholdes udgifter til projekter, der har til formål at udvikle nye produkter,serviceydelser, koncepter mv. bl.a. gennem en bedre inddragelse af viden om kunders og brugeresbehov i innovationsarbejdet. Programmet udmøntes i en regional indsats, en strategisk indsatssamt en indsats inden for andre perspektivrige områder mv. Der vil bl.a. være fokus på udviklingaf nye metoder og værktøjer, kompetenceudvikling og uddannelse samt vidensspredning indenfor brugerdreven innovation.Der kan under kontoen gives tilsagn om tilskud til såvel offentlige, halvoffentlige og privateaktører og institutioner og lignende, herunder virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommu-ner, fonde, selvejende institutioner mv.Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings- og evalueringsaktiviteter,analyser mv. i relation til programmidlerne.Indsatsen for brugerdreven innovation vil fra 2010 blive varetaget af Fond til grøn omstillingog erhvervsmæssig fornyelse, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation ogiværksætteri mv. 2010-2012. Midler afsat til Program for brugerdreven innovation i 2010-2012er som følge heraf afsat på § 08.33.11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, derligeledes omfatter en række andre initiativer.20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovationSom følge af trepartsaftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC blev derpå finansloven for 2008 afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til udvalgte forsøg og de-monstrationsprojekter vedrørende medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor.Puljens formål er at støtte initiativer, der gennem medarbejderdreven innovation fører til enbedre opgaveløsning og øget kvalitet i den offentlige service. Offentlige institutioner kan ansøgeom tilskud til projekter, der arbejder med at skabe en klar strategi for fokus på innovation i eneller flere institutioner, der skaber interne og eksterne netværk, der udvikler konkrete værktøjer,der kan sikre, at forandringer føres ud i livet, og som skaber en organisation og ledelse, der støtterop om en innovationskultur.Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.33.06. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt earlywarning for nye og mindre virksomheder(Reservationsbev.)Kontoen omfatter initiativer vedrørende indsatsen for kvalitets- og kompetenceløft i rådgiv-ningsindsatsen med henblik på at give virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst.

344Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.5

§ 08.33.06.

BeskrivelseDer er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførteformål.Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-heder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen oganden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestem-melsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltningaf projekter med flere offentlige finansieringskilder.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.5

BV 2.2.5BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.

200850,90,1

200953,80,4

201040,6-

F41,5-

201241,5-

2013--

2014--

Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Nye iværksættere/væksthuse,kurser i udvikling og vækst samtearly warning for nye og mindrevirksomhederUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

50,917,10,033,80,10,1-

53,814,3-39,50,40,40,0

40,66,0-34,6---

41,56,1-35,4---

-------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

30,130,1

10. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nyeog mindre virksomhederKontoen blev oprettet på finansloven for 2007 som følge af Aftale om udmøntning af glo-baliseringspuljen. Lovgrundlaget for kontoen er L 602 24/06 2005 om erhvervsfremme.Den 1. januar 2007 erstattedes de daværende erhvervsservicecentre med fem nye Væksthuse- et i hver region. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til at videreføre den igangsatte indsats forat styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye Væksthuses indsats overfor mindre virksomhedermed vækstpotentiale og iværksættere, herunder til videreførelse af internetportalen startvaekst.dk,Early Warning-ordningen, der er målrettet kriseramte virksomheder, evalueringer, analyser mv.Midlerne kan endvidere anvendes til en brugervenlig innovationsportal/vækstguiden.dk, der skalgive nemmere adgang for virksomhederne til vejledning om de ydelser, programmer og netværk,der udbydes via det samlede innovations- og erhvervsfremmesystem, bedre muligheder for mindrevirksomheder og iværksættere for sparring med succesfulde virksomheder, styrkelse af kompe-

§ 08.33.06.10.

345

tencerne blandt private rådgivere, etablering af netværk af private rådgivere, succesfulde virk-somheder og erfarne forretningsudviklere via Væksthusene mv. Endeligt skal midlerne anvendestil udvidelse af den eksisterende Intellectual Property Rights IPR-intropakke.For at styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye Væksthuses indsats over for mindrevirksomheder med vækstpotentiale og iværksættere, er der afsat 40 mio. kr. årligt i 2010-2012,jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.Til administration af ordningen er der afsat 4,4 mio. kr. årligt i 2010-2012, heraf 3,2 mio. kr. ilønsum, på § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.Der er herudover afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til udvidelse af den eksisterende IPR-intropakke, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.2010-2012.

08.33.07. Fonden til markedsføring af Danmark(Reservationsbev.)Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningenaf handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5BV 2.2.5BeskrivelseTilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-cer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførteformål.Tilskud gives som tilsagn.Tilskud kan forudbetales.

BV 2.2.11BV 2.2.13Budgetspecifikation:Mio. kr.

200856,3

200918,2

201033,3

F-

2012-

2013-

2014-

Udgiftsbevilling ...........................................10. Fonden til markedsføring afDanmarkUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

56,30,455,9-

18,20,317,9-

33,3--33,3

----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

31,531,5

346

§ 08.33.07.10.

10. Fonden til markedsføring af DanmarkLovgrundlaget for kontoen er Lov nr. 476 af 30. maj 2007 om Fonden til Markedsføring afDanmark.Midlerne er afsat i 2007-2010 i forbindelse med aftale indgået mellem regeringen (Venstreog Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det RadikaleVenstre om en samlet handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.Fonden til Markedsføring af Danmark er oprettet for at øge omverdenens kendskab til Dan-marks styrker og kompetencer. Fonden skal særligt deltage i og fremme større, perspektivrigebegivenheder, konferencer, kampagner mv.Fonden ledes af en selvstændig bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling af støtte fraFonden til Markedsføring af Danmark.

08.33.08. International Design Week Denmark(Reservationsbev.)Hovedkontoen blev oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmønt-ningen af handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.På kontoen ydes tilskud til projekter, der kan bevare og styrke Danmark som designnation.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5BV 2.2.5BeskrivelseTilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-cer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførteformål.Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.

200811,0

20097,5

20102,9

F-

2012-

2013-

2014-

Udgiftsbevilling ...........................................10. International Design Week Den-markUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

11,011,0-

7,57,5-

2,9-2,9

---

10. International Design Week DenmarkKontoen blev oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningenaf handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.Pengene er afsat i forbindelse med aftale indgået mellem regeringen (Venstre og Det Kon-servative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om ensamlet handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.Af kontoen afholdes udgifter til projekter, der kan bevare og styrke det danske ry som de-signnation. Dansk design og arkitektur er internationalt anerkendt. For at bevare og styrke detdanske ry som designnation skal der hvert andet år gennemføres en dansk designuge i interna-tional topklasse, der kan sætte fokus på klassisk og moderne dansk design, arkitektur, kunst-håndværk og mode mv. For at styrke markedsføringen af Danmark som design- og arkitekturna-tion skal der desuden laves vandreudstillinger.Kontoen administreres af § 08.33.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

§ 08.33.08.10.

347

08.33.09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende tekno-logi(Reservationsbev.)Hovedkontoen blev oprettet i forbindelse med finansloven for 2009 og lovgrundlaget forkontoens aktiviteter er L 602 af 24. juni 2005 lov om erhvervsfremme.Der er i forbindelse med udmøntningen af Fonden til investeringer i arbejdskraftsbesparendeteknologi afsat midler til regeringens OPP-medfinansieringspulje, herunder til fremme af er-hvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisations-former, jf. Aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organi-sationsformer.Kontoen blev på finansloven for 2010 forhøjet med 7,7 mio. kr. i 2010 til regeringens OPP-medfinansieringspulje, jf. Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.Puljen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Fremme af erhvervsmæssige po-tentialer og nye arbejds- og or-ganisationsformer.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................20. Markedsudvikling af offentligevelfærdsløsningerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................

BeskrivelseTilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

2008-

20092,1

20107,7

F-

2012-

2013-

2014-

----

1,1-0,20,9

7,70,8-6,9

----

1,01,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

50,950,9

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på i alt 50,9 mio. kr. vedrører 1,9 mio. kr. 08.33.09.10 o g 49,0 mio. kr.vedrører 08 .33.09.20.

348

§ 08.33.09.10.

10. Fremme af erhvervsmæssige potentialer og nye arbejds- og organisationsformer.Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 602 af 24. juni 2005 lov om erhvervs-fremme.Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling af vejledninger og værktøjer, rådgivning afprivate og offentlige aktører, netværks- og konsortieunderstøttelse, konferencer, indhentning afdanske og udenlandske erfaringer og analyser m.m. Kontoen kan for eksempel anvendes i for-længelse af Danmarks Vækstråd og de regionale vækstforas arbejde med at fremme udnyttelsenaf de erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftsbesparende teknologi og nye arbejds- og orga-nisationsformer, f.eks. ved at medvirke til at modne projektforslag til fonden for arbejdskrafts-kraftsbesparende teknologi med videre.20. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsningerDer blev afsat 50,0 mio. kr., jf. Akt. 1 af 30. oktober 2009 med henblik på at fremme deerhvervsmæssige muligheder og styrke eksportpotentialet i forbindelse med offentlige velfærds-løsninger. Af kontoen kan afholdes udgifter til projekter, der har til formål at markedsmodneinnovative velfærdsløsninger. Der vil bl.a. være fokus på markedspotentialet samt velfærdsef-fekten ved de innovative velfærdsløsninger. Der kan under kontoen gives tilsagn om tilskud tilhalvoffentlige og private aktører samt institutioner og lignende. Af kontoen kan endvidere af-holdes udgifter til konsulentydelser, analyser samt markedsførings- og evalueringsaktiviteter mv.

08.33.10. Risikovillig kapital til nye virksomheder(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling 2009, jf. Akt. 1 af 30. oktober 2010,Erhvervspakken for små og mellemstore virksomheder. Der etableres et offentligt privat partner-skab, hvor staten i 2009 stiller 0,5 mia. kr. til rådighed for en såkaldt "fund of funds", dvs. enfond, der kan investere i private venturefonde. Statens kapitalindskud administreres af Vækst-fonden.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Fund of funds, Kapitalindskud iVækstfondenUdgift ...................................................58. Værdipapirer, tilgang ....................

2008-

2009500,0

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

500,0500,0

08.33.11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse(Reservationsbev.)Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af en fond, som skal understøttegrøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse særligt i små og mellemstore virksomheder, jf. Af-tale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.Lovgrundlaget for kontoen er Lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling ogerhvervsmæssig fornyelse.Formålet med fonden er at fremme den virksomhedsrettede innovation gennem grøn omstil-ling og erhvervsmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder.Fonden skal fremme den virksomhedsrettede innovation gennem støtte til følgende formål:Anvendelse og formidling af brugerdrevne innovationsmetoder.Fondens midler kan anvendestil større projekter, hvor der - ved brug af brugerdrevne innovationsmetoder - udvikles nye løs-ninger (serviceydelser og produkter) med et markedsmæssigt potentiale inden for velfærdsområdetog det grønne område. Herudover skal fonden arbejde for, at den viden om nye brugerdrevneinnovationsmetoder og service innovation, der blev udviklet i 2007-2009 under Program forbrugerdreven innovation, formidles og forankres bredt i små og mellemstore virksomheder. I den

§ 08.33.11.

349

forbindelse kan fonden gennemføre konkrete innovationsforløb for små og mellemstore virk-somheder.Markedsmodning og kommercialisering af nye grønne løsninger.Fondens midler kan anven-des til, at nye grønne løsninger med markedsmæssigt potentiale inden for f.eks. energi, affalds-håndtering, spildevand, byggeri, transport eller det primære erhverv bringes fra demonstrations-fasen og ud på markedet. En sådan markedsmodning vil bl.a. indebære afprøvning af nye tekno-logier med henblik på at dokumentere f.eks. driftssikkerhed mv. Fonden vil herunder bl.a. kunneigangsætte projekter, der kan forbedre mulighederne for små og mellemstore virksomheder medvækstpotentiale for at opnå støtte til markedsmodning.Grøn innovation og eksport.Fondens midler kan anvendes til projekter, der udvikler nye in-novative helhedsløsninger (eller "systemløsninger") på det grønne område og bidrager til at ud-nytte eksportpotentialet for danske virksomheder. Det kan f.eks. ske ved at understøtte etableringaf strategiske erhvervsalliancer, der sætter fokus på at sammentænke, tilpasse og videreudvikleeksisterende løsninger, så de kan sælges som helhedsløsninger til udlandet.Omstilling i hårdt ramte områder.Fondens midler har til formål at understøtte konkrete lokaltog regionalt forankrede projekter, der kan bidrage til en hurtig omstilling til nye erhvervs- ogvækstmuligheder, herunder etablering af nye erhvervsvirksomheder. Initiativer og projekter skaltage afsæt i lokale og regionale styrker og bidrage til en omstillingsproces, der gennem innovationog fornyelse skaber nye erhvervsmuligheder og arbejdspladser primært på det grønne område ogvelfærdsområdet, ligesom andre områder også kan komme på tale. Det er en forudsætning, at derindgår regional medfinansiering i projekterne i form af strukturfondsmidler eller regionale er-hvervsudviklingsmidler.Markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger.Fondens indsats har til formålat fremme konkrete projekter, der bidrager til udvikling og markedsmodning af nye produkterog serviceydelser med et kommercielt potentiale. Fonden skal i den forbindelse understøtte sam-arbejdet mellem offentlige institutioner og virksomheder med henblik på at give virksomhederbedre muligheder for at afprøve og sælge nye innovative velfærdsløsninger.Støtten vil kunne gives i form af tilskud eller udbud (herunder etablering af konsortier eller købaf ydelser). Herudover kan fonden også anvende garantilignende tilskud, lån og kapitalindskudmv. Derudover vil fonden kunne henlægge varetagelsen af konkrete opgaver til andre statsligeinstitutioner mv.Fonden ledes af en selvstændig, professionel bestyrelse bestående af en formand og syv med-lemmer, der er udpeget i deres personlige egenskab af økonomi- og erhvervsministeren.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5BeskrivelseDer er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførteformål.Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-heder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen oganden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestem-melsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltningaf projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder struktur-fondsmidler.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Støtte gives som tilsagn om tilskud.Tilskud kan forudbetales.

BV 2.2.5

BV 2.2.5BV 2.2.11BV 2.2.13

350BV 2.10.5

§ 08.33.11.Der er på § 08.33.11.10. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssigfornyelse adgang til at anvende op til 1,5 mio. kr. af de årlige bevillin-ger til afholdelse af udgifter til bestyrelsen og faglige ekspertgruppernedsat af bestyrelsen, heraf højst 1,0 mio. kr. lønsum til dækning afhonorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til §08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Fond til grøn omstilling og er-hvervsmæssig fornyelseUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................54. Statslige udlån, tilgang .................

2008-

2009-

2010223,7

F254,6

2012254,5

2013-

2014-

----

223,70,5218,25,0

254,60,5249,15,0

254,50,5249,05,0

----

10. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelseUnderkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2010, jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.Der overføres 9,6 mio. kr., heraf 6,3 mio. kr. i lønsum, årligt i 2010-2012 til § 08.31.01.Erhvervs- og Byggestyrelsen til administration, drift og udvikling. Der overføres 2,7 mio. kr.,heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, årligt i 2010-2012 til § 08.11.01. Departementet til administration,ministerbetjening mv.Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der har til formål atfremme den virksomhedsrettede innovation gennem grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyel-se, særligt i små og mellemstore virksomheder inden for fondens fem overordnede formål.Der kan gives tilsagn om støtte til såvel offentlige, halvoffentlige og private aktører og in-stitutioner og lignende, herunder virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde,selvejende institutioner mv.Tilskud gives primært som tilsagn, men bevillingen kan også anvendes som kapitalindskud.Kapitalindskud kan eksempelvis anvendes til i samarbejde med private partnere at oprette kon-sortier eller lignende til fremme af fondens formål.Der kan ligeledes gives en form for garantier, hvor der foretages en 100 pct. risikoafdækningpå tidspunktet for afgivelsen af garantitilsagnet. Risikoafdækningen sker ved, at der af bevillingenhensættes et beløb svarende til det fulde garantiansvar, og hensættelserne nedskrives (annulleres)i takt med garantiansvarets bortfaldAf kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalu-eringsaktiviteter, analyser mv. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.33.12. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformid-lereHovedkontoen er ny, og oprettet som følge af Lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidigstatsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere.

§ 08.33.12.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Midlertidig statsgaranti for udlåntil visse rejseudbydere og rejse-formidlereUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

351

2008--

2009--

2010--

F--

2012--

2013--

2014--

----

10. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlereKontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af en midlertidig ordning, der indebærer,at staten kan stille garanti med en løbetid på højst 3 år for pengeinstitutters udlån til kreditvær-dige rejseudbydere eller rejseformidlere til dækning af tab lidt i 2010 som følge af lukning afluftrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbrud i Island jf. Lov nr. 593 af 4. juni 2010 ommidlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Ordningen admini-streres af Vækstfonden.På kontoen optages omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen, herunder rap-portering, udbetalinger i forbindelse med tab, revision, udfærdigelse af årsregnskab mv. På kon-toen optages endvidere indtægter fra stiftelsesprovisionen, der udgør 2 pct. af garantisummen,og forventes at dække omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen. Et eventueltunderskud forventes at kunne dækkes af præmieindtægter, som optages på kontoen. Et eventueltoverskud på ordningen tilfalder staten.Da branchens brug af garantiordningen endnu ikke er kendt, er der foreløbigt ikke indbud-getteret udgifter eller indtægter på kontoen.Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

352

§ 08.33.79.

08.33.79. Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Reserve til iværksætter- og inno-vationsinitiativerUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

2008-

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

7,27,2

20. Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativerKontoen blev i forbindelse med finanslov 2006 oprettet med 35,0 mio. kr. årligt i perioden2006-2009, jf. Aftale om finansloven for 2006. Midlerne er udmøntet som led i arbejdet med atgøre Danmark til et af verdens førende iværksættersamfund. Midlerne er anvendt til at fremmeinnovation og vækst i nye og mindre virksomheder blandt andet med henblik på at styrkeiværksætterinfrastrukturen og adgangen til kapital og kompetencer.

§ 08.35.

353

08.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.Aktivitetsområdet omfatter regionaludvikling mv. samt turisme.

08.35.01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov om administration af tilskud fra Den Europæ-iske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. Lovbekendtgørelse nr. 819 af 31.august 2000, med senere ændringer samt Rådets Forordning nr. 1927/2006 af 20. december 2006(med senere ændringer) om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.Kontoen omfatter tilskud til statslig medfinansiering af EU's programmer og fællesskabsini-tiativer, nyskabende aktioner og teknisk bistand samt videreudbetaling af tilskud fra Den Euro-pæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond og videreudbetaling fra DenEuropæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de re-spektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.Derudover afholdes der af kontoen særlige driftsudgifter til gennemførelse af kontrol og tilsynmed strukturfondsfinansierede foranstaltninger i medfør af Lov om administration af tilskud fraDen Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. Lovbekendtgørelse nr.819 af 31. august 2000, med senere ændringer og kontrol og tilsyn med tilskud fra Globalise-ringsfonden. Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, tilsynsbesøg på de kon-krete projekter, revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuelekstern bistand i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgavegennemføres blandt andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revi-sionsfirma. Desuden kan der afholdes udgifter til særligt nødvendige administrative støttesyste-mer. De nævnte særlige driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevil-lingen til statslig medfinansiering.I programmerne er der på § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance afsat EU-midler til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, informationsaktiviteter, netværksmøderog erfaringsudveksling med vækstfora og deres sekretariater, evaluering, kontrol og revision samtdrift og udvikling af administrative systemer (herunder edb-systemer). Disse midler er EU's bidragtil medlemsstaternes varetagelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, derer afledt af forordningernes mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af social- og regio-nalfondsmidlerne og midler fra Globaliseringsfonden. For forvaltningen af social- og regional-fondsmidlerne er det herunder bl.a. tilknytningen til den nationale strategi og Danmarks strategi-ske dokument, koordineringen med en regionaliseret administration og kvalitetssikringen af ind-satsen. Programmidlerne fra Social- og Regionalfonden skal medfinansieres af et nationalt beløbaf mindst samme størrelse.Der kan ydes tilskud til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger i områder ramt af masseaf-skedigelser. Globaliseringsfonden administreres på grundlag af Rådets forordning nr. 1927/2006med senere ændringer og erhvervsfremmeloven.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5BeskrivelseDer er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-cer o.lign., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførteformål.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.5

354BV 2.2.5

§ 08.35.01.Der kan afholdes udgifter svarende til årets faktiske opnåede indtægterfra EU. Årets indtægter fra EU kan afvige fra det på finansloven an-førte.Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35, 40 og 45.Tilskud kan forudbetales.Der kan, jf. anmærkningerne, overføres midler til honorering af udgifteri forbindelse med administration, herunder lønsum til § 08.31.01.97.Erhvervs- og Byggestyrelsen via intern statslig overførsel.

BV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.5

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Medfinansiering af EU's Regio-nalfond og SocialfondUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................25. Videreudbetaling af tilskud fraDen Europæiske Fond for Regi-onaludvikling, programmer forperioden før 2000 samt 2000-2006Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........30. Videreudbetaling af tilskud fraDen Europæiske Fond for Regi-onaludvikling, programmer forperioden 2007-2013Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........35. Videreudbetaling af tilskud fraDen Europæiske Socialfond,programmer for perioden 2007-2013Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........40. Medfinansiering af teknisk assi-stance m.v.Udgift ...................................................

2008658,0631,0

2009871,7777,1

2010633,3578,6

F641,7586,8

2012641,7586,8

2013641,7586,8

2014641,7586,8

21,211,10,010,1

71,917,40,054,5

44,744,7--

44,844,8--

26,126,126,226,2

-5,1-5,1-5,1-5,1

----

315,20,1-315,1306,6306,6

497,73,1-494,6495,0495,0

284,3-5,0279,3284,3284,3

288,3-5,1283,2288,3288,3

278,70,3-278,4287,4287,4

287,03,4-283,7284,0284,0

284,3-5,0279,3284,3284,3

288,3-5,1283,2288,3288,3

16,8

20,2

20,0

20,3

§ 08.35.01.22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................2,911,92,010,910,9-11,910,3-2,03,23,2-7,013,0-10,0-10,07,113,2-10,2-10,27,113,2-10,2-10,27,113,2-10,2-10,2

3557,113,2-10,2-10,2

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

90,690,6

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på 90,6 mio. kr. vedrører 75,7 mio. kr.underkonto 10, hvor den anvendessom særlige driftsudgifter og statslig medfinansiering af projekter under regionalfondsprogrammer og socialfondspro-grammer i 2009 . Endvidere vedrører 1,1 mio. kr. underkonto 25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fondfor Regionaludvikling for perioden 2000-2006, 6,0 mio. kr. vedrører underkonto 30. Videreudbetaling af tilskud fra denEuropæiske Fond for Regionaludvikling, 5,7 mio. kr. vedrører underkonto 35. Videreudbetaling af tilskud fra den Euro-pæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013 og endelig vedrører 2,1 mio. kr. underkonto 40. Medfinansieringaf teknisk assistance mv.

Centrale aktivitetsoplysninger2008Antal tilsagnsmodtagere og kontrakter............Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)Tilsagn i alt (mio. kr.)......................................Bemærkninger: Omfatter underkonto 10.82,721,22009233,171,92010251,844,72011251,844,82012251,844,82013251,844,82014251,844,8

Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for deenkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivnegennemsnit.10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og SocialfondDer kan ydes tilskud til medfinansiering af EU's regional- og socialfondsprogrammer, her-under fællesskabsinitiativer og nyskabende aktioner og teknisk bistand. Af kontoen kan endvidereafholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser,informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder og kontrol, herunder flerårige kontraktermed bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, og udgifter tildrift og udvikling af de nødvendige administrative systemer i forbindelse med EU's regional- ogsocialfondsprogrammers udformning og gennemførelse og til udformning, gennemførelse ogforvaltning af ansøgninger til Globaliseringsfonden. Derudover kan der af kontoen afholdes sær-lige driftsudgifter til gennemførelse af andre regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer,analyser, statistik og information.

356

§ 08.35.01.25.

25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, program-mer for perioden før 2000 samt 2000-2006Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og til statsligemyndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter ved-rørende erhvervsrettede projekter og infrastrukturelle foranstaltninger.Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med program-perioden 1994-1999 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller foretages udbetalingerfor programperioden 1994-1999.30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, program-mer for perioden 2007-2013Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statsligemyndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter tilregionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007.ad 43. interne statslige overførselsudgifter.Der overføres 5,1 mio. kr. til 08.35.01.40. Medfi-nansiering af teknisk assistance mv.35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden2007-2013Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myn-digheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til so-cialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007.ad 43. interne statslige overførselsudgifter.Der overføres 5,1 mio. kr. til 08.35.01.40. Medfi-nansiering af teknisk assistance mv.40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer,netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder fler-årige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand,udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne og for Globaliseringsfondenudgør den danske andel 35 pct. og EU bidrager med 65 pct.ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres 13,2 mio. kr. til 08.31.01.97. Andretilskudsfinansierede aktiviteter.ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.Beløbene overføres fra 08.35.01.30. Videreud-betaling fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013samt fra 08.35.01.35. Videreudbetaling fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden2007-2013.45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til GlobaliseringenUnder kontoen videreudbetales tilskud fra Globaliseringsfonden til personer, virksomheder,statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisationer, institutter og selvejende institutionertil delvis dækning af udgifter under ansøgninger til Den Europæiske Fond for Tilpasning tilGlobaliseringen.

§ 08.35.02.

357

08.35.02. Turisme (tekstanm. 104)Bevillingen ydes til fremme og udvikling af ferie- og erhvervsturismen i og til Danmark. Detoverordnede mål med turismefremmebevillingen er at skabe gode vækstbetingelser for dansk tu-risme.Kontoen omfatter udgifter til medfinansiering af VisitDenmarks aktiviteter og udgifter tilstatslige turismefremmeaktiviteter i øvrigt.Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hoved-kontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.11.3BeskrivelseDer er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling iét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort idet finansår, hvor bevillingen er givet.De udenlandske markedsførings- og udviklingsaktiviteter, der udføresaf § 08.35.02.10. VisitDenmark, reguleres på forslag til lov om til-lægsbevilling i det følgende finansår for udsving i kursen svarende tilden hidtidige ordning på området.Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførteformål.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud gives som tilsagn.

BV 1.1.4

BV 2.2.5

BV 2.2.5BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.

2008154,6145,1--145,1

2009147,0140,1--140,1

2010138,0115,8-0,4115,4

F116,4113,9-1,80,4115,3

2012113,9113,9-1,80,4115,3

2013113,9113,9-1,80,4115,3

2014113,9113,9-1,80,4115,3

Udgiftsbevilling ...........................................10. VisitDenmarkUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Globaliseringsmidler til Visit-DenmarkUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. ØresundsregionenUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................70. Turismepolitisk vækstplanUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

--2,0-2,07,40,07,4-

--2,20,22,04,71,53,2-

19,419,4---2,8--2,8

-----2,5--2,5

---------

358

§ 08.35.02.Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

4,24,2

Bemærkninger: Beholdningen anvendes i 2010 til tilskudsgivning i henhold til særlig bevillingsbestemmelse om modtagneansøgninger, som ikke blev afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

10. VisitDenmarkVisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation og har til formål at fremme Dan-mark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det dansketurismeerhverv. Grundlaget for VisitDenmark er fastsat ved Lov nr. 159 af 11. juni 2010 omVisitdenmark. Den nærmere fastlæggelse af det langsigtede planlægnings- og driftsmæssigegrundlag for VisitDenmark fremgår af den resultatkontrakt, som Økonomi- og Erhvervsministerietårligt indgår med VisitDenmark. Det tilstræbes, at VisitDenmark som minimum har en medfi-nansieringsprocent på 50 pct. fra eksterne partnere.Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden2010 til 2015. Da denne nominelle fastlåsning ikke vedrører globaliseringsmidler, blev disse fra2010 særskilt indbudgetteret på § 08.35.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark.Fra kontoen overføres 0,4 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmarkDa den nominelle fastlåsning, der foretages som led i finansieringen af Aftale om forårspakke2.0, ikke vedrører globaliseringsmidler, er disse, for så vidt de vedrører VisitDenmark, fra 2010særskilt indbudgetteret på § 08.35.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark. Af kontoen ydestilskud til initiativerne kystferie og storbyferie samt til aktiviteter, der har til formål at fremmeDanmarks profil gennem en styrket international presseindsats.Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.50. ØresundsregionenKontoen vedrører det danske statslige bidrag til informationsindsatsen over for virksomhederog borgere i Øresundsregionen samt til tiltag, der har til formål at styrke samspillet og den øko-nomiske vækst i Øresundsregionen.Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.70. Turismepolitisk vækstplanDer afsættes midler til at forbedre rammerne for offentligt-privat samspil om vækstprojekter,herunder produktudvikling, innovation og synliggørelse inden for turismeerhvervet. Midlerne kanendvidere anvendes til at understøtte en effektiv erhvervsservice for virksomheder og turismeer-hvervets øvrige interessenter og til at skabe et mere entydigt billede af Danmark i udlandet, her-under tiltrækning, udvikling og synliggørelse af internationale kultur- og sportsbegivenheder. Somled i udmøntningen af kommunalreformen på turismeområdet, og for at bidrage til en optimaludnyttelse af de offentlige turismefremmemidler, kan midlerne herunder anvendes til at styrkesammenhængskraften og samarbejdet mellem turismeerhvervet og offentlige turismefremmeiniti-ativer.Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

§ 08.35.04.

359

08.35.04. Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999(Reservationsbev.)Programperioden for Den Europæiske Socialfond 1994-1999 er udløbet. Der er regnskabsaf-lagt over for Europa-Kommissionen for samtlige danske programmer pr. 31. marts 2003, og sidstesaldi er modtaget fra Kommissionen og videreanvist i finansåret 2004. Kun tilbagebetalinger fraenkeltprojekter i forbindelse med Kommissionens og den nationale efterkontrol eller viderean-visninger til enkeltprojekter i samme forbindelse kan sammen med endelig afklaring af verserendeenkeltsager finde sted.Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

32,132,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 32,1 mio. kr. forventes anvendt i forbindelse med den endelige afregningfor programperioden 1994-1999.

08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5 og106)(Reservationsbev.)Ved kongelig resolution af 9. maj 2003 er sager vedrørende Lov nr. 254 af 12. april 2000om administration af tilskud fra Den Europæiske Socialfond overført fra beskæftigelsesministerentil økonomi- og erhvervsministeren. Ved Økonomi- og Erhvervsministeriets Bekendtgørelse nr.858 af 2004 henlagdes de beføjelser, der i henhold til loven er tillagt økonomi- og erhvervsmi-nisteren, til Erhvervs- og Boligstyrelsen, senere Erhvervs- og Byggestyrelsen.Kontoen omfatter videreanvisning af tilskud fra programmer vedrørende programperiode2000-2006 under Den Europæiske Socialfond til kommuner, selvejende institutioner, statsligeinstitutioner og private projektarrangører mv. Der er videreanvist tilskud til projekter i perioden1. januar 2000 til 31. december 2008. Programmerne er nu afsluttede, og regnskabsaflægges en-deligt overfor EU-Kommissionen ultimo marts 2010. Der er endnu enkelte projekter, som manglerat blive udbetalingsmæssigt slutafregnede.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.10.2Tilskud kan forudbetales.Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.Der adgang til at forhøje udgiftsbevillingen ud over det budgetteredemed et beløb, der svarer til forventede merindtægter vedrørendeEU-finansiering.Beskrivelse

360Budgetspecifikation:Mio. kr.2008

§ 08.35.05.

2009-56,8-55,6

2010--

F--

2012--

2013--

2014--

Udgiftsbevilling ........................................... -2.384,5Indtægtsbevilling ......................................... -2.397,910. Videreanvisning af tilskud fraDen Europæiske Socialfond -programperiode 2000-2006Udgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................31. Overførselsindtægter fra EU .........20. Medfinansiering af teknisk assi-stance m.v.Udgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................

-2.387,50,06,41,2-2.395,1-2.399,1--2.399,1

-55,4-0,4--55,7-55,60,1-55,7

--------

3,00,00,72,31,2-1,2

-1,5--1,5-0,00,0-

-------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,70,7

10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006AngåendeInterne statslige overførselsudgifter.Kontoen omfatter 50 pct. refusion fra EU afudgiften afholdt under teknisk assistance, jf. underkonto 20. Beløbene overføres til § 08.35.05.20.Medfinansiering af teknisk assistance mv.AngåendeTilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.Kontoen omfatter de budget-terede tilsagn af tilskud til private tilskudsmodtagere i form af private og selvejende institutionersamt statslige institutioner.20. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.AngåendeAndre ordinære driftsomkostninger.Under kontoen afholdes udgifter til overvåg-ning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder udgifter til drift og videreudviklingaf det administrative edb-system OPUS. Den danske andel udgør 50 pct. af de samlede udgifteri periode 2000-2006. EU bidrager ligeledes med 50 pct.AngåendeInterne statslige overførselsindtægter.Beløbene er overført fra § 08.35.05.10. Vi-dereanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond programperiode 2000-2006.AngåendeInterne statslige overførselsudgifter.Beløbene overføres til § 08.31.01.97. Andretilskudsfinansierede aktiviteter.

§ 08.35.79.

361

08.35.79. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Reserve til offensiv global mar-kedsføring af DanmarkUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

2008-

2009-

2010-

F105,2

2012104,1

2013-

2014-

105,2105,2

104,1104,1

10. Reserve til offensiv global markedsføring af DanmarkFor at skabe et klarere og mere positivt billede af Danmark i udlandet blev der i 2007 indgåetaftale om en handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark for perioden 2007-2010. Indsatsen for offensiv global markedsføring af Danmark videreføres i 2011. Der er afsat105,2 mio. kr. i 2011 og på 104,1 mio. kr. i 2012 til videreførelse af markedsføringsindsatsen,jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

362

§ 08.36.

08.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.Aktivitetsområdet omfatter afvikling af følgende ordninger:Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Inflationsgarantiordning forskibsbygning, Garantifonden for skibsbygning mv., Garantiordning for nye aktiviteter i mindrevirksomheder samt Investeringsfonden for Vækstmarkeder.

08.36.01. Afvikling af ophørte tilskudsordningerKontoen omfatter afvikling af videreudlån af globallån optaget i Den Europæiske Investe-ringsbank.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................30. Videreudlån af globallån i DenEuropæiske InvesteringsbankUdgift ...................................................26. Finansielle omkostninger ..............31. Videreudlån af globallån i DenEuropæiske Investeringsbank,ØkonomistyrelsenIndtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................

20080,00,0

20090,00,0

20100,10,1

F0,10,1

20120,10,1

20130,10,1

20140,10,1

0,00,0

0,10,1

0,00,0

0,10,1

30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske InvesteringsbankDer henvises til anmærkningerne til underkonto 31.31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, ØkonomistyrelsenVidereudlån af globallån til industri- og servicevirksomheders anlægsudgifter som led i pro-gramsatte regionalpolitiske tiltag, herunder private anlægsprojekter og kommunale infrastruktur-projekter, jf. § 08.35.01.10. Medfinansiering af EU's Social- og Regionalfond. Lånene ydes medsamme løbetid som globallånet. Genudlån og tilbagebetalinger sker i danske kroner. Lånenegenudlånes til en rentesats, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren efter forhandlingmed finansministeren.Fra og med 2001 påregnes ikke optaget globallån.Bemyndigelsen til at fastsætte en subsidieret rente for genudlån af globallån er overført fraFinansministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet med virkning fra 1. januar 1992. Medvirkning fra samme tidspunkt er bemyndigelsen til at afholde udgifter til betaling af overkurs tilDen Europæiske Investeringsbank ved førtidige indfrielser af globallånene til pari ligeledesoverført fra Finansministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Disse udgifter samt posterin-ger vedrørende tab og renter opføres herefter på Økonomi- og Erhvervsministeriets budget.

08.36.02. Afvikling af ophørte værftsstøtteordningerKontoen omfatter en række finansierings- og garantiordninger i forbindelse med ny- og om-bygning af skibe ved danske skibsværfter.Alle ordninger er ophørt, hvorfor bevillingen alene vedrører afviklingen af tidligere indgåedeforpligtelser.

§ 08.36.02.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. InflationsgarantiUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

363

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn på underkonto 10

20080,20,20,2

2009---

20100,20,20,2

F0,20,20,2

20120,20,20,2

20130,20,20,2

20140,20,20,2

10. InflationsgarantiAf kontoen afholdes udgifter i forbindelse med den i 1993 ophørte inflationsgarantiordningfor skibsfinansiering. De forventede udbetalinger er budgetteret på grundlag af udestående in-dekslån samt den forventede inflationsudvikling. Eventuelle førtidsindfrielser medfører en frem-rykning af de statslige udgifter, således at det statslige forbrug de følgende år bliver reduceret.

08.36.03. Garantifonden for skibsbygning m.v.Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 209 af 28. april 1993 om Garantifonden forskibsbygning mv. Fonden er nedlagt ved bekendtgørelse af økonomi- og erhvervsministeren i2008.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Garantifonden for skibsbygningm.v.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger29. Ekstraordinære omkostninger .......46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................

2008-3,51,2

2009--

2010--

F--

2012--

2013--

2014--

-3,50,00,0-3,51,21,2

------

10. Garantifonden for skibsbygning m.v.Ordningen er ophørt i 2009 og administrationen afsluttet.

364

§ 08.36.05.

08.36.05. Garantiordning for nye aktiviteter i mindre virksomhederBudgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Garantiordning for igangsætterem.v., ØkonomistyrelsenIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

20080,0

20090,0

20100,3

F0,3

20120,3

20130,3

20140,3

0,00,0

0,30,3

10. Garantiordning for igangsættere m.v., ØkonomistyrelsenGarantiordningen er etableret ved Lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virksom-heder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, Lov om en garantiordning forudlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 23. december1994, med senere ændringer. Ordningen er ophørt ved udgangen af 1994. Afviklingen af garan-tiordningen administreres af Økonomistyrelsen.

08.36.06. Afvikling af Investeringsfonden for VækstmarkederPå kontoen oppebæres indtægter fra afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Afvikling af Investeringsfondenfor VækstmarkederIndtægt ................................................59. Værdipapirer, afgang ....................

20083,0

20092,5

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

3,03,0

2,52,5

10. Afvikling af Investeringsfonden for VækstmarkederFonden blev oprettet ved Lov nr. 379 af 22. maj 1996 om fond til investeringer i vækstmar-keder mv. med senere ændring og afvikles fra 1.1.2004.Fondens tilbagebetalingsprofil er ændret i april 2005. På kontoen oppebæres skønsmæssigt ialt ca. 170 mio. kr. i perioden 2005-2010 fra afviklingen af Investeringsfonden for Vækstmarke-der i takt med den forretningsmæssige afvikling af fondens bestående aktiviteter. Den skønnedetilbagebetaling udgør den akkumulerede værdi af statens oprindelige indskud på 150,0 mio. kr.Indtægten vil gå til afvikling af statens gæld.

08.37. ByggeriAktivitetsområdet omfatter udgifter til byggepolitiske initiativer, herunder fysisk tilgænge-lighed til bygninger, miljøinitiativer på byggeområdet samt budgetreguleringsposter på byggeo-mrådet.

§ 08.37.01.

365

08.37.01. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok(Reservationsbev.)På kontoen ydes tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.5Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til Dansk ArkitekturCenter - Gl. DokUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud på kontoen afgives som tilsagn.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

20083,6

20093,3

20102,3

F2,2

20122,2

20132,2

20142,2

3,60,43,2

3,3-3,3

2,3-2,3

2,2-2,2

10. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. DokKontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af denresultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, Realdania og Kulturmini-steriet. Fondens hovedsigte er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og byg-ningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet samtøget interesse og forståelse for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor modsåvel fagfolk som den brede befolkning. Fondens formål realiseres ved udstillinger, møde- ogkonferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed.

08.37.02. Center for Tilgængelighed(Reservationsbev.)På kontoen er ydet tilskud til drift af Center for Tilgængelighed.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Center for TilgængelighedUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.

20084,34,34,3

20090,00,00,0

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

366Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 08.37.02.

Beholdningprimo 2010

0,00,0

08.37.05. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser(Reservationsbev.)På kontoen ydes tilskud til sikring af tilgængelighed til bygninger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.5BV 2.10.5Tilskud gives som tilsagn.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................40. TilgængelighedspuljeUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20088,98,90,10,38,5-

200916,616,60,10,216,3-

20105,15,1---5,1

F6,26,2---6,2

20126,26,2---6,2

20136,26,2---6,2

20146,26,2---6,2

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

14,514,5

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 14, 5 mio. kr. anvendes til initiativer i forbindelse med regeringens handi-cappolitiske indsats, projekter vedrørende tilgængelighed samt til evaluering og erfaringsformidling mv.

§ 08.37.05.10.

367

10. Tilgængelighed til de fysiske omgivelserMidlerne på kontoen anvendes til gennemførelse af initiativer mv. vedrørende fysisk tilgæn-gelighed til byggeri.40. TilgængelighedspuljeBevillingen afsættes til realisering af projekter vedrørende tilgængelighed til offentligt til-gængeligt byggeri. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til information mv.Tilskud under ordningen skal gå til projekter, der sikrer opfyldelse af en eller flere af debestemmelser, der fremgår af Bygningsreglementet 2008, som vedrører tilgængelighed. Satspul-jeordførerne kan endvidere beslutte at revidere de øvrige tildelingskriterier.Puljen kan søges af kommunale, regionale og andre offentlige institutioner til tilgængelig-hedsforbedringer af disse institutioners eksisterende byggeri med borgerrettet servicefunktion.Tilskuddet kan også søges i tilfælde, hvor den offentlige institution lejer sig ind hos en privatudlejer.Den statslige medfinansieringsprocent for de projekter, som støttes af tilgængelighedspuljen,er 25 pct. Tilskud gives derfor som 25 pct. af de budgetterede udgifter for tilgængelighedsfor-bedringen, der efter projektets færdiggørelse dokumenteres afholdt.I forbindelse med satspuljeaftalen for 2009 blev der afsat 8,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til at forbedre tilgængeligheden for handi-cappede til offentlige bygninger.Beløbene til administration under 43. Interne statslige overførselsudgifter overføres til §08.31.01.10 Almindelig virksomhed.

08.37.12. Standarder og markedskontrol for byggevarer(Reservationsbev.)Siden 1989 har byggevaredirektivet været en formel del af den danske byggelovgivning. Derskal i henhold til direktivet implementeres omkring 500 standarder, og ca. 1/4 af disse standarderer endnu ikke godkendt i EU. Vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationalegodkendelser af materialer og konstruktioner samt vand og afløbsmateriel afløses af europæisketekniske standarder. Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og vide-reudvikling af de europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages.For at medvirke til at sikre et forsvarligt og tidssvarende sikkerheds- og sundhedsniveau idansk byggeri gennemføres undersøgelser af f.eks., hvordan kommende standarder eller revisio-nen af eksisterende standarder vil påvirke det færdige byggeri, både nybyggeri og eksisterendebyggeri.Byggevaredirektivet betyder endvidere, at handlen med byggevarer internationaliseres. Forat sikre at handlen sker på et marked præget af fri og fair konkurrence, gennemføres undersøgelseraf f.eks. hvorvidt nye nationale tillæg i realiteten fungerer som tekniske handelshindringer.Endelig er der behov for at sikre, at de byggevarer, der handles på det danske marked,overholder kravene i standarderne.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.211BV 2.11.4BeskrivelseTilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., herafhøjest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

368

§ 08.37.12.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Standarder og markedskontrolfor byggevarerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger20. KvikskrankeUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

20083,1

20093,4

20104,1

F7,4

20127,4

20137,4

20147,4

2,82,80,20,2

3,43,4--

4,14,1--

7,47,4--

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

5,45,4

Bemærkninger:Videreførselsbeholdningen på 5,4 mio. kr. forventes anvendt til oversættelser af europæiske standarder,og udgifter til undersøgelser f .eks. af hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri,herunder såvel nybyggeri som eksisterende byggeri

10. Standarder og markedskontrol for byggevarerAf kontoen kan der afholdes udgifter til oversættelser af europæiske standarder og udgiftertil undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det fær-dige byggeri, herunder såvel nybyggeri som eksisterende byggeri.Med vedtagelsen af flere europæiske standarder forventes et stigende behov for, at styrelseni henhold til direktivet gennemfører markedskontrol af byggevarer for bl.a. at sikre, at kravenetil en given byggevare er opfyldt. Styrelsen kan i den forbindelse afholde udgifter til faglig eks-pertbistand, laboratorietest og advokater.Kontoen er fra 2011 forhøjet med i alt 6,6 mio. kr. årligt ved overførsel fra § 08.33.01.55.Offentligt-privat samspil og § 08.33.01.63. Innovation og produktivitet i byggeriet.20. KvikskrankeKontoen vedrører udgifter i forbindelse med etablering, udvikling, ekspertbistand til rådgiv-ning mv. og evaluering af ordningen.

08.37.13. Arkitektkonkurrence(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5Tilskud gives som tilsagnBeskrivelse

I forbindelse med finansloven for 2009 blev der afsat en pulje til arkitektkonkurrence. Derblev afsat i alt 26,6 mio. kr. for perioden 2009-2010. Halvdelen af de samlede udgifter finansieresaf private partnere/fonde.Der igangsættes et initiativ, der skal give konkrete bud på fremtidens bygninger til daginsti-tutioner, folkeskoler og plejeboliger. Fokus vil være på at designe bygninger, hvor brugernesbehov og tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser, totaløkonomi mv. er i centrum. Det konkrete ini-

§ 08.37.13.

369

tiativ forventes at bestå af tre hovedelementer: 1) Udvikling af modelprogrammer, 2) afholdelseaf arkitektkonkurrencer (herunder konkurrencer om konkret kommunalt byggeri) på baggrund afmodelprogrammerne, samt 3) videnspredning og forankring. Initiativet koordineres med besty-relsen for Program for brugerdreven innovation og sammentænkes med regeringens arkitektoniskehandlingsplan. Arkitektkonkurrencen er en del af de yderligere initiativer i en kvalitetsreformaf den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om atgennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009.Der er som intern statslig overførsel overført 1,2 mio. kr. til administration af ordningen til§ 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i hvert af årene 2009 og 2010.Puljen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. ArkitektkonkurrenceUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................28. Ekstraordinære indtægter .............

2008---------

20094,67,04,63,4-1,27,07,0-

201012,86,312,81,610,01,26,3-6,3

F---------

2012---------

2013---------

2014---------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

9,49,4

10. ArkitektkonkurrenceAf kontoen kan der afholdes udgifter til igangsætning af analyser, indkøb af eksperter, råd-givere mv., informationsaktiviteter, udarbejdelse af udbudsgrundlag, tilskud til kommunale arki-tektkonkurrencer, præmier til arkitektkonkurrencer, videnspredningsaktiviteter og evaluering.

08.37.14. Renoveringspuljen(Reservationsbev.)I forbindelse med aftale om bygning- og renoveringsarbejder af 17. marts 2009 mellem Re-geringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er der etableret en pulje til renoverings- ogbygningsarbejder på 1,5 mia. kr. Formålet med puljen er at styrke beskæftigelsen i bygge- oganlægssektoren og samtidig bidrage til en generel modernisering af bygningsmassen. Der kanydes tilskud til bygnings- og renoveringsarbejder i private boliger og boligenheder, som lovligtanvendes til helårsbeboelse samt tilskud til visse energibesparende materialer.

370Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. RenoveringspuljenUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................

§ 08.37.14.

2008----

20091.349,61.349,60,01.349,6

2010----

F----

2012----

2013----

2014----

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.

105,3105,3

10. RenoveringspuljenLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 275 af 7. april 2009 om statstilskud tilrenoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger.Formålet med puljen er at styrke beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og samtidigbidrage til en generel modernisering af bygningsmassen. Der kan ydes tilskud til bygnings- ogrenoveringsarbejder i private boliger samt tilskud til et antal energibesparende materialer.

08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut(Reservationsbev.)I 2007 gennemførtes en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebar,at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteterefter § 31 i universitetsloven. Midlerne til Statens Byggeforskningsinstitut bliver som følge herafydet som et tilskud til § 19.27.04. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, hvor in-stitutionen nu er opført efter sammenlægningen med Aalborg Universitet.Kontoen er på finansloven for 2010 opjusteret med 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013til videreførelse af tilgængelighedsrådgivningen på Statens Byggeforskningsinstitut, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2010.Bevillingen forudsættes anvendt til:Grundlagsskabende forskning for Økonomi- og Erhvervsministeriet:Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidlingaf høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvalitetenog produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.Myndighedsopgaven for Økonomi- og Erhvervsministeriet:Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til under-støtning af den offentlige administration og det politiske system indenfor bygge- og boligområdet.Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Økonomi- og Erhvervsministeriet omløsning af ovenstående opgaver.Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

§ 08.37.15.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til Statens Byggeforsk-ningsinstitutUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

371

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.

200833,3

200933,6

201034,0

F33,8

201232,9

201332,2

201431,5

33,333,3-

33,633,6-

34,05,528,5

33,833,8-

32,932,9-

32,232,2-

31,531,5-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,50,5

08.37.79. Reserver og budgetregulering på overførselsrammenBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................50. Negativ budgetregulering vedr.erhvervsstøtteordninger mv.Udgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

2008-

2009-

2010-

F-12,1

2012-35,7

2013-35,7

2014-35,7

-12,1-12,1

-35,7-35,7

40. Reserve vedr. de amtslige erhvervsserviceopgaverVæksthusene er i en fireårig overgangsperiode blevet administreret af staten, men overdrages1. januar 2011 til kommunerne. Kontoens midler er overført til kommunerne via en reguleringaf bloktilskuddet fra 2011 og frem.50. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger mv.Den negative budgetregulering er afsat på kontoen som led i Aftale om finansloven for 2009vedrørende målretning af statens erhvervsstøtteordninger. Budgetreguleringen kan udmøntes di-rekte på de årlige tillægsbevillingslove.

372

§ 08.5.

Statistik08.51. StatistikSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.51.01.Danmarks Statistik og § 08.11.01. Departementet.

08.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 108)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Tilskudsfinansierede aktiviteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008255,05,596,7357,10,1269,27,958,859,629,129,1

R2009270,34,4101,7376,5-0,1288,110,054,257,434,234,2

B2010276,7-105,4382,1-284,27,558,458,439,539,5

F2011277,77,4108,4393,5-293,07,960,660,639,939,9

BO12012266,9-108,4375,3-274,87,960,660,639,939,9

BO22013261,6-108,4370,0-269,57,960,660,639,939,9

BO32014250,7-108,4359,1-258,67,960,660,639,939,9

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,4

Bemærkninger : Den akkumulerede reserverede bevilling på 0,4 mio. kr. forventes anvendt i 2011. Derudover forventesreserveret 7,0 mio. kr. ultimo 2010 vedr ørende Lov om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik fra 2011, som ligeledes forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag.Virksomhedsstruktur08.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 108), CVR-nr. 17150413.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Danmarks Statistik er oprettet ved Lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik, jf.lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000, med senere ændringer, som central myndighed forden danske statistik. Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og

§ 08.51.01.

373

økonomiske særinteresser, og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed.I budget- og personalespørgsmål er institutionen underlagt økonomi- og erhvervsministeren.Danmarks Statistik ledes af en styrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og 6medlemmer, der beskikkes af økonomi- og erhvervsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlæggerStyrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den dagligeledelse varetages af rigsstatistikeren.Institutionen indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet somgrundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning,planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud.Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling ogbearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder.Det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2007, at regeringen i højere grad vil samleden officielle statistikproduktion i Danmarks Statistik. Ansvaret for forsknings-, udviklings- oginnovationsstatistikkerne er på denne baggrund overført til Danmarks Statistik fra 1. januar 2008,ligesom Danmarks Statistik i 2008 har overtaget valg- og kirkestatistikkerne. Med virkning fra1. januar 2009 er regnskabsstatistikkerne på fødevareområdet overført til Danmarks Statistik fraFødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet. Danmarks Statistik overtager i 2010-12gradvist den samlede kulturstatistik fra Kulturministeriet. Kulturstatistikken udarbejdes efter aftalemellem Kulturministeriet og Danmarks Statistik.Ved Lov nr. 1272 af 16. december 2009 om ændring af Lov om Danmarks Statistik og for-skellige andre love indføres digital kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndig-heder vedrørende indberetninger af oplysninger til Danmarks Statistik fra 2011. Det fremgår afregeringens arbejdsprogram "Danmark 2020", at den offentlige digitalisering øges. Omdrej-ningspunktet er bl.a. portalenwww.virk.dk.Desuden er øget digitalisering et af regeringens initi-ativer til genopretning af dansk økonomi.Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bear-bejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf DanmarksStatistik varetager langt hovedparten. EU-retsakterne fastlægger derved rammerne for langt stør-stedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik. Udviklingen i antallet af EU-retsakter, som varetages af Danmarks Statistik, fremgår af følgende oversigt:EU-retsakter, der varetages af Danmarks Statistik:1. januar2005EU-retsakter1611. januar20061701. januar20071731. januar20081911. januar20092281. januar2010208

Bemærkninger: Fra 2010 betragtes ændring af en retsakt ikke længere som en retsakt. Tallet fra 2010 er derfor ikkeumiddelbart sammenligneligt med tallene fra 2009 og før.

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiskemodel ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående afrigsstatistikeren (formand) og 4 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet,Økonomi- og Erhvervsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økono-metrisk fagkundskab.Internetadgangen tilDanmarks StatistikbankogNyt fra Danmarks Statistiker gratis.Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på www.dst.dk.ResultatkontraktDanmarks Statistik har indgået en resultatkontrakt for 2010 med Økonomi- og Erhvervsmi-nisteriets departement. Resultatkontrakten indeholder konkrete resultatmål for 2010 samt oplys-ninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Danmarks Statistik. Målsætningerne erbaseret på strategiplanenStrategi 2015,som angiver mål og hovedprioriteringer frem mod 2015.

374

§ 08.51.01.

Det er Danmarks Statistiks vision at være en af Europas mest brugervenlige og dataleverandør-venlige statistikleverandører. Brugernes behov for statistik og serviceydelser og dataleverandø-rernes behov for lettere indberetning er derfor et gennemgående tema iStrategi 2015.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.4BV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at afholde omkostninger finansieret af EU-tilskud,der er indtægtsført i 2010 eller tidligere regnskabsår.Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. DeØkonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, § 08.21.21. Er-hvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrel-sen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, §08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen,§ 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter.Ved overskridelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der krævesefter EU-reglerne om samhandelsstatistik (INTRASTAT), pålægges derefter rykning en ekspeditionsafgift på 550 kr., se Lov om DanmarksStatistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000 med senereændringer.Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hoved-konto § 08.51.01. Danmarks Statistik, se Lov om Danmarks Statistik,jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.

BV 2.2.14BV 2.3.1

BV 2.6.8

5. Opgaver og målOpgaverStatistikproduktion og for-midlingMålDanmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statisti-ske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Dan-marks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistik-ken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling afde statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk.Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, atvirksomhedernes administrative byrder til indberetninger be-grænses.

Indtægtsdækket virksomhed Danmarks Statistik har en målsætning om at øge indtægterne frasalget af opgaver i de kommende år. Samtidig skal kunderne ud-trykke stor tilfredshed med de udførte opgaver.

§ 08.51.01.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................Statistikproduktion og formidling ......Indtægtsdækket virksomhed ................R2008357,192,9222,841,4R2009376,557,7272,945,9B2010382,158,5277,046,6F2011393,560,4285,747,4BO12012375,357,7272,545,1BO22013370,056,9268,644,5

375

BO32014359,155,2260,743,2

Bemærkninger: Ved fordelingen af omkostninger på opgaver er der i forhold til finansloven for 2010 anvendt en opdateretfordelingsnøgle baseret på tidsregistrering, der også er anvendt i Danmarks Statistiks årsrapport for 2009.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.3.4.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Øvrige indtægter ....................................R200896,759,629,13,64,3R2009101,757,434,22,27,8B2010105,458,439,53,34,2F2011108,460,639,91,76,2BO12012108,460,639,91,76,2BO22013108,460,639,91,76,2BO32014108,460,639,91,76,2

Bemærkninger:ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed: Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder modbetaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgavermed tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Efter anmodning fra andre lande er der eta-bleret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.ad. 3. Tilskudsfinansierede aktiviteter: Udførelsen af statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier,EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet som er Danmarks Statistiks ho-vedopgave, udføres efter aftale om tilskud til hel eller delvis ekstern finansiering af opgaven. De tilskudsfinansieredeaktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling.ad. 6. Øvrige indtægter: Omfatter især salg af Danmarks Statistiks publikationer, finansielle indtægter og andre drifts-indtægter (bl.a. huslejeindtægter).

Budgetteringsforudsætninger for væsentlige indtægter:Budgetteringen af indtægterne underInd-tægtsdækket virksomhed og Tilskudsfinansierede aktiviteterbygger på allerede indgåede aftalersamt erfaringer fra tidligere år og forventninger til indsatsen for at øge indtægterne.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................543244,561,7182,8R2009562272,966,2206,7B2010556267,364,4202,9F2011562274,475,7198,7BO12012547267,275,7191,5BO22013540263,675,7187,9BO32014525256,375,7180,6

3769. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 08.51.01.

R2008--21,92,31,34,6-20,9--

R2009--20,96,1-3,57,9-15,6--

B20106,46,429,31,51,7-4,528,030,890,9

F2011--26,35,30,5-7,424,730,880,2

BO12012--24,75,30,5-8,721,830,870,8

BO22013--21,85,30,5-8,818,830,861,0

BO32014--18,85,30,5-8,815,830,851,3

10. Almindelig virksomhedUnder kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks almindeligevirksomhed. De anførte indtægter vedrører publikationssalg, rykkergebyrer vedr. Intrastat samtøvrige indtægter, herunder huslejeindtægter.Der udføres regnskabsstatistik vedr. landbrug og fiskeri for Ministeriet for Fødevarer, Land-brug og Fiskeri. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrugog Fiskeri og Danmarks Statistik.I forbindelse med overflytning af kulturstatistik er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2011og 3,2 mio. kr. årligt fra 2012. Bevillingen overføres fra § 21.11.01. Departementet under Kul-turministeriet.Endeligt er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt fra 2011 til udarbejdelse af nye eller re-viderede statistikker som følge af EU-retsakter.90. Indtægtsdækket virksomhedUnder kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdæk-kede virksomhed.97. Tilskudsfinansierede aktiviteterDele af den generelle statistikproduktion finansieres via tilskud ydet af bl.a. EU og inden-landske organisationer og ministerier.

§ 08.7.

377

Søfart08.71. SøfartSamtlige konti på dette aktivitetsområde henhører under Søfartsstyrelsen.§ 08.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer er henregnet til statens indtægtsbudget.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre driftsbevilling og anden bevilling mellem§ 08.71.01. Søfartsstyrelsen (eksklusiv § 08.71.01.90. Indtægtsdækketvirksomhed) og § 08.71.15. Forskellige tilskud.Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. DeØkonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, § 08.21.21. Er-hvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrel-sen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, §08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen,§ 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

BV 2.2.9

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 107)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008140,00,529,0162,17,4159,523,82,55,2

R2009141,31,928,7163,18,8159,724,53,44,2

B2010134,54,026,0164,5-162,524,02,02,0

F2011131,64,228,7165,0-0,5161,725,43,33,3

BO12012127,71,528,7158,3-0,4155,025,43,33,3

BO22013124,30,527,9152,7-149,424,63,33,3

BO32014121,80,527,9150,2-146,924,63,33,3

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

9,9

Bemærkninger: Der er reserveret bevilling på 8,4 mio. kr. til brug for handlingsplanen "Danmark som Europas førendesøfartsnation". Beløbet planlægges anvendt med halvdelen i hvert af årene 2010 og 2011 .Der er reserveret bevilling på 0,9 mio. kr. vedrørende implementering af sikkerhedspakken i relation til mindre fiskeskibe.Beløbet forventes udmøntet i 2010. Der er reserveret bevilling på 0,6 mio. kr. til brug for udvikling af "Single sign on"(et modul der kan håndtere log in til virk.dk, borger.dk og Søfartsstyrelsens hjemmeside på én gang). Beløbet forventesudmøntet i 2010.

3783. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur

§ 08.71.01.

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 107), CVR-nr. 29831610.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Søfartsstyrelsen har følgende mission/vision:At fremme sikkerhed og sundhed på rent hav, samt effektivt at styrke søfartserhverveneskonkurrenceevne og beskæftigelse.At sætte pejlemærker for fremtidens kvalitetssøfart.Søfartsstyrelsen har følgende hovedformål:- Sikkerhed, sundhed og miljø- Søfartserhvervenes økonomiske rammebetingelser- Maritime kompetencerYderligere oplysninger om Søfartsstyrelsen kan findes påwww.sofartsstyrelsen.dkStyrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:- Lov om forhyring af skibsmandskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 589 af 29. september 1988 medsenere ændring- Lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd med senere ændringer- Lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 13. februar 1992- Lov om skibsmåling, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 2. februar 1993 om skibsmåling med senereændringer- Lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning med senere ændringer- Lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 11. april 1997 medsenere ændringer- Lov nr. 387 af 10. juni 1997 om krigsforsikring af skibe med senere ændringer- Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 7. januar 2000med senere ændringer- Lov nr. 226 af 22. april 2002 om maritime uddannelser med senere ændringer- Lov om Søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 15. juni 2004 med senere ændringer- Lov om sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005 med senere ændringer- Lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning,produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer- Lov nr. 1432 af 21. december 2005 om overtagelse af brugsretten til danske skibe- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv., jf. lovbekendtgørelsenr. 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer- Lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 12. juli 2007 med senere ændringer- Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 medsenere ændring4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseI forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der ad-gang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departe-mentet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

§ 08.71.01.

379

BV 2.2.9

Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. DeØkonomiske Råd, § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen, § 08.21.21. Er-hvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrel-sen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, §08.24.01. Forbrugerstyrelsen, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen,§ 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.Der er adgang til at forudbetale medlemsbidrag til International Mari-time Organization (IMO).Der er adgang til at oppebære gaver fra private, organisationer, myn-digheder og virksomheder, samt anvende disse gaver ved Center forMaritime Sundhedsuddannelser på Fanø.Der er adgang til at oppebære bidrag fra eksterne parter til medfinan-siering af Søsportens Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs forfritidssejlere.Der er hjemmel til at oppebære tilskud fra EU, Nordisk Råd m.fl. tilbl.a. projekter vedrørende arbejdsmiljø, arbejdssociale og helbreds-mæssige forhold for søfarende, projekter vedrørende maritimuddannel-se, projekter på det miljømæssige område og forsknings- og teknolo-giudviklingsprojekter generelt samt til at genanvende disse på løn ogdrift.Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter ved mod-tagelse af fondsmidler fra bl.a. Den Danske Maritime Fond.

BV 2.2.13BV 2.3.5

BV 2.3.5

BV 2.4.1

BV 2.6.9.1

5. Opgaver og målOpgaverMålSikkerhed, sundhed og mil- Kvalitetsskibsfart vinder frem globalt og regionalt, og substandardjøshipping elimineres.Arbejds- og levevilkårene - sikkerhed og sundhed - i danske skibeer blandt de bedste i verden og følger udviklingen i samfundet iøvrigt.Samarbejdet med andre relevante myndigheder om håndtering afkyststatsrollen udbygges. Herudover skal Søfartsstyrelsen med-virke til en klar ansvarsfordeling mellem myndighederne og meddette udgangspunkt være aktiv i at skabe nationale og internatio-nale forbedringer af sejladssikkerheden.Søfartserhvervenes økono- Være værdiskabende for kvalitetsredere, så det er attraktivt atmiske rammebetingelserdrive kvalitetsskibe under dansk flag.Sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markederfor en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-,sundheds- og miljømæssigt niveau, samt et højt niveau for be-skyttelsen af de søfarendes rettigheder.

380

§ 08.71.01.

Maritime kompetencer

Tilbyde nogle af verdens bedste maritime uddannelser, der skalvære trendsættere over for andre landes uddannelser.Sikre at tilgangen af studerende til søfartsuddannelserne svarer tilerhvervenes behov.Arbejde for, at der i Det Blå Danmark sker en løbende forbedringog tilpasning af alle kompetencer til skibs- og rederidrift, samtde øvrige hovedområder i Det Blå Danmark.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgifter i alt ..........................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................Sikkerhed, sundhed og miljø ............Søfartserhvervenes økonomiske ram-mebetingelser.....................................Maritime kompetencer ......................R2008167,667,168,314,018,2R2009165,584,056,511,014,0B2010167,067,066,720,812,5F2011165,065,965,621,112,4BO12012158,363,462,820,211,9BO22013152,761,360,719,211,5BO32014150,260,359,718,911,3

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................4. Afgifter og gebyrer ................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R200829,05,216,71,75,4R200928,74,217,21,55,8B201026,02,013,01,010,0F201128,73,313,01,011,4BO1201228,73,313,01,011,4BO2201327,93,313,01,010,6BO3201427,93,313,01,010,6

Bemærkninger:1. Indtægtsdækket virksomhed:Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter den del af det maritime om-råde, som falder uden for styrelsens myndighedsansvar, men som er en naturlig udløber af institutionens almindeligevirksomhed. Som indtægtsdækket virksomhed udføres bl.a. konsulentsyn på skibe og havanlæg, service til dansk opere-rede skibe under fremmed flag mv., auditering af eksterne skolers, virksomheders og institutioners kvalitetsstyringssy-stemer. Endvidere udføres efteruddannelsesvirksomhed, videneksport samt konsulentydelser i øvrigt inden for offshoreindustri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der ergrønlandsk eller færøsk særanliggende. Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 3,3 årsværk. Dækningsbi-draget udgør 0,9 mio. kr. eller ca. 22 pct. af den samlede omsætning.4. Afgifter og gebyrer:Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviserog speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser og bunkercertifikater m.m.samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.6. Øvrige indtægter:Fra § 23.21.01.10 Miljøstyrelsen kan der overføres op til 0,7 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsensbistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, TBT-forordningen m.m. Fra § 17.38.01Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 8,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigelses-ministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. Lov om ændring afbekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende , jf. lovbekendtgørelse nr. 413 af 28. maj 2008 .

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................20499,01,497,6R2009199103,11,2101,9B2010211103,51,2102,3F2011207101,21,2100,0BO1201220198,51,297,3BO2201319695,91,294,7BO3201419294,01,292,8

§ 08.71.01.

381

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---21,6-7,51,0-6,2-21,3--R2009---21,31,6-1,64,3-17,0--B20102,921,023,921,94,61,0-5,022,534,465,4F2011---22,62,12,1-3,723,134,467,2BO12012---23,10,51,0-3,321,334,461,9BO22013---21,30,51,0-3,619,234,455,8BO32014---19,20,51,0-3,517,234,450,0

10. Almindelig virksomhedI forbindelse med Aftale om finansloven for 2008 blev bevillingen fra 2011 og frem forhøjetmed 3,2 mio. kr. på årsbasis til videreførelse af den maritime handlingsplan Danmark som Eu-ropas førende søfartsnation.

08.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjerBudgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Registreringsafgift for fritidsfar-tøjerIndtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibs-registeretIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............

20081,5

20091,2

20101,2

F1,1

20121,1

20131,1

20141,1

1,41,4

1,11,1

1,21,2

1,11,1

0,00,0

10. Registreringsafgift for fritidsfartøjerDer opkræves en registreringsafgift ved optagelse eller ved ejerskifte af et registreret fritids-fartøj, i Skibsregistret, jf. Lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer, jf. lovbekendtgørelse nr.102 af 13. februar 1992.

382

§ 08.71.03.20.

20. Gebyr ifm. udskrifter fra SkibsregisteretSøfartsstyrelsen opkræver med hjemmel i Lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 936af 8. september 2006 med senere ændringer, § 48, betaling på 175 kr. for udskrifter fra Skibsre-gistret.

08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring m.v.(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Hjemsendelse af søfarende, LB766 1995Udgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................40. Handelsflådens Velfærdsråd, L253 1990Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Lægeundersøgelse af elever påmaritime uddannelsesinstitutio-ner m.v.Udgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................60. Lægeundersøgelse af skibsmand-skab, LB 766 1995 § 4 stk. 2Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20086,9

20094,4

20104,8

F4,0

20124,0

20134,0

20144,0

0,00,0

0,10,1

3,23,2

3,33,3

3,53,5

0,40,4

3,73,7

1,11,1

0,80,8

20. Hjemsendelse af søfarende, LB 766 1995En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som i de sidste 3 måneder ikke har haft adgangtil at fratræde i dansk havn, har ret til fri rejse til sin bopæl, hvis han uden afbrydelse har væreti tjeneste på samme skib eller på skibe tilhørende samme reder i 6 måneder. Staten og rederenbetaler hver halvdelen af udgifterne ved rejsen med underhold, jf. Lov om sømandsloven, jf.lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, med senere ændringer. Staten betaler endvidere frihjemrejse med underhold for gravide søfarende og 1/4 af udgifterne til søfarendes hjemrejse vedkrigsfare.Af kontoen afholdes endvidere udgifter til kur og pleje, sygehyre samt hyre, jf. Lov om sø-mandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, med senere ændringer.Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden2010 til 2015.40. Handelsflådens Velfærdsråd, L 253 1990I henhold til Lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd med senere æn-dringer fastsættes statens tilskud til højst summen af de afgifter, der fra redere og mandskab til-vejebringes til rådets virksomhed. Beløbet udgør 100 øre pr. dag for hver søfarende, der er for-hyret på et dansk handelsskib.Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden2010 til 2015.

§ 08.71.11.50.

383

50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.Der ydes tilskud til lægeundersøgelser til elever på de maritime uddannelsesinstitutioner, derstår uden uddannelsesaftale (hvor der ikke er en arbejdsgiver).Der kan endvidere i enkeltstående tilfælde ydes tilskud til personer. Dette sker, hvor en sø-fartslæge har afgjort, at en søfarende ikke opfylder de helbredsmæssige krav og derfor ikke kangøre tjeneste om bord på et skib. Den søfarende kan indbringe denne afgørelse for Ankenævnetfor Søfartsforhold. En sådan anke-/rekurssag medfører ofte en speciallægeundersøgelse, til hvil-ken der kan ydes tilskud.Herudover ydes der tilskud, hvor Søfartsstyrelsen har krævet, at en søfarende, der har etgyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse grundet mistanke om, at den sø-farende ikke er egnet til at være på arbejdet.60. Lægeundersøgelse af skibsmandskab, LB 766 1995 § 4 stk. 2Ingen må tiltræde eller gøre tjeneste om bord, før vedkommende med tilfredsstillende resultathar gennemgået en lægeundersøgelse. Fortsat arbejde om bord på et skib er betinget af, at detmed højst to års mellemrum ved fornyet lægeundersøgelse godtgøres, at vedkommende er egnettil arbejde i skib. For søfarende under 18 år skal lægeundersøgelsen dog foretages med højst etårs mellemrum.Ovenstående gælder både søfarende og fiskere.Staten har hidtil betalt udgifterne til lægeundersøgelserne. Med det formål at tilpasse ord-ningen for lægeundersøgelser af skibsmandskab med forholdene i andre brancher nedlægges sta-tens tilskud til lægeundersøgelser over en treårig periode. Statsfinansieringen afskaffedes såledesvia lovændring pr. 1. juli 2008 for søfarende. For fiskere fortsatte statsfinansieringen midlertidigttil og med 2010, hvor ordningen blev endelig udfaset. Herefter vil udgifterne til lægeundersø-gelser være et anliggende for arbejdsmarkedets parter eller påhvile arbejdsgiveren.

08.71.14. Maritime uddannelser(Reservationsbev.)Det maritime uddannelsessystem består af 2 uddannelsescentre, 3 maskinmesterskoler, 1 na-vigationsskole, 1 skipperskole, 1 søfartsskole og skoleskibet GEORG STAGE, der alle er selv-ejende institutioner. Endvidere indgår skoleskibet DANMARK, der ejes af staten repræsenteretved Søfartsstyrelsen, mens det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn gennemkontrakt med Søfartsstyrelsen har driftsansvaret for skibet og uddannelsen om bord. Centre ogskoler er taxameterstyrede. Skoleskibene får en fast bevilling.Søfartsstyrelsen skal arbejde for, at danske søfarende uddannes i nødvendigt antal og på ensådan måde, at uddannelsen har det nødvendige sikkerhedsmæssige indhold samt er et aktivtelement i dansk søfarts konkurrenceevne.En overordnet målsætning er, at de danske uddannelser skal stå mål med de bedste i udlandet.Af hovedkontoen ydes tilskud til de taxameterstyrede maritime uddannelser. Herudover ydesder tilskud til praktikplads og hjemsendelse samt et fast tilskud til et maritimt forsknings- og in-novationscenter. Endvidere er der afsat midler til udvikling af uddannelsessystemet (udviklings-projekter, undervisningsforsøg m.m.)Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 1.1.4BeskrivelseVed omdisponering inden for Økonomi- og Erhvervsmini-steriets område kan der på forslag til lov om tillægsbevillingoptages bevilling til merudgifter som følge af øget aktiviteti forhold til det anførte budgetteringsgrundlag og til merud-gifter til dækning af skolernes skader under selvforsikring istaten ud over skolernes selvrisiko.

384

§ 08.71.14.

BV 2.3.5

Der er hjemmel til at anvende tilskud, legater og gaver fraprivate til finansiering af undervisningsformål.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Maritime uddannelserUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................21. Skoleskibet DanmarkUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................22. Skoleskibet Georg StageUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Udvikling af det maritime ud-dannelsessystemUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................70. Maritimt Forsknings- og Innova-tionscenterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................80. Praktikplads og hjemsendelse, L226 2002Udgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

2008220,4188,1188,112,412,45,65,6

2009247,1218,1218,112,712,75,75,7

2010251,5203,1203,112,912,95,85,8

F238,3189,2189,213,213,26,06,0

2012231,9182,8182,813,213,26,06,0

2013225,7176,6176,613,213,26,06,0

2014221,2172,1172,113,213,26,06,0

0,20,2

0,30,3

0,60,6

3,33,3

3,43,4

3,53,5

3,73,7

10,810,8

7,07,0

25,625,6

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

3,73,7

20. Maritime uddannelserDe videregående uddannelser til skibsofficer, dvs. uddannelserne til dual purpose skibsofficer,navigatør (skibsfører) og maskinmester er professionsbacheloruddannelser. Adgangskravet erfuldt gymnasialt niveau. Udgangspunktet for uddannelserne er den praktiske og operationellekerne (professionen), hvortil kommer bredere kompetencer på akademisk niveau.Der er også mulighed for at blive skibsofficer, herunder dual purpose skibsofficer (DP3000),navigatør (skibsfører, kyst- og sætteskipper) og maskinofficer (skibsmaskinist) på ikke-akademiskniveau med folkeskolens 10. klasse som adgangskrav. For uddannelsessøgende, som ikke opfylderdette adgangskrav, er der mulighed for at gennemføre adgangskurser (maritim forberedelse).Herudover uddannes navigatører til fiskeskibe (fiskeskippere af 1. og 3. grad).Uddannelserne er modulopbyggede med samlæsning i fælles moduler med gode mulighederfor at vælge forskellige afstigningstrin.

§ 08.71.14.20.

385

Eksisterende skibsofficerer har mulighed for at videreuddanne sig til dual purpose skibsoffi-cerer.Søfartsstyrelsen kan med udgangspunkt i erhvervets rekrutteringsbehov fastsætte optagelsestalfor den enkelte uddannelse og skole. Der er for 2011 fastsat følgende rekrutteringsmål:a. På grunduddannelsen til skibsassistent: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 på sko-leskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.b. Faglig skibsassistent og HF-søfart: Op til niveauet i 2004.c. Videreuddannelse for eksisterende skibsofficerer til dual purpose skibsofficer: 70 studerende.d. Skibsofficersuddannelserne (dual purpose skibsofficer, skibsfører og maskinmester samtDP3000, kyst- og sætteskipper, skibsmaskinist og fiskeskipper af 1. og 3. grad): Frit optag.For at give et økonomisk incitament for skolerne til at fokusere på kvalitet er en del af desamlede taxametertilskud til skolerne gjort afhængig af skolernes score på et kvalitetsindeks.Søfartsstyrelsen har siden 1996 målt kvaliteten af uddannelserne i et sådant kvalitetsindeks, derblandt andet gør det muligt at sammenligne kvaliteten på tværs af de maritime uddannelsesinsti-tutioner. Kvalitetsindekset har fokus på samfundsresultater, evaluering samt effektivitet. Kvali-tetsindekset opgøres en gang årligt for hver enkelt uddannelsesinstitution og er sammenvejet afen række underindeks, der tilsammen giver et bredt billede af kvaliteten. I underindeksene foku-seres blandt andet på de studerendes beskæftigelse efter endt uddannelse, involveringen af er-hvervet i uddannelserne og institutionernes udviklingsaktiviteter.Skolestrukturen og de primære uddannelsesaktiviteter er følgende:UddannelsesinstitutionPrimære uddannelserSIMAC i SvendborgSkibsofficer (dual purpose skibsofficer,skibschef, skibsfører, maskinchef), maskin-mester og skibsmaskinistMARTEC i Frederikshavn med Skoleskibet Maskinmester, skibsmaskinist og skibsassi-DANMARKstentSkagen SkipperskoleFiskeskipper af 1. og 3. grad samt kyst- ogsætteskipperMarstal NavigationsskoleSkibsfører, kyst- og sætteskipperSkoleskibet GEORG STAGESkibsassistent, grundkursusSvendborg SøfartsskoleSkibsassistent, grundkursusFredericia MaskinmesterskoleMaskinmesterÅrhus MaskinmesterskoleMaskinmesterKøbenhavns MaskinmesterskoleMaskinmesterFinansiering af uddannelserne er baseret på et bloktilskudssystem. Skolerne kan inden forgældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét. Det er en betingelse fortilskud, at skolerne overholder bevillingsforudsætninger og disponeringsregler og varetager deopgaver, der er givet tilskud til.Tilskud ydes efter kriterier fælles for alle institutioner og ydes fortrinsvis efter takster pr.studenterårsværk, dvs. en studerende undervist på institutionen i et omfang svarende til 40 ugerpå fuld tid.Tilskud fastlægges på baggrund af den opgjorte aktivitet og takster på finansloven, jf. ne-denstående tabeller med takstkatalog og ressourceudløsende studenterårsværk.Det samlede tilskud forudsættes at dække institutionernes samlede udgifter til undervisningpå det maritime område. Institutionerne kan desuden drive betalt efteruddannelsesvirksomhedinden for deres faglige område og oppebære øvrige indtægter i overensstemmelse med institu-tionens vedtægter.

386Takstkatalog, kr. inkl. moms.

§ 08.71.14.20.

Undervisnings-udgifterSkibsofficer (dual purpose skibsofficer, skibsfører,maskinmester)Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, DP 3000Sætteskippper, fiskeskipper af 1. gradObligatoriske specialkurserSkibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfartSkibsassistentMaritim forberedelse74.00074.00074.000148.00086.00086.00052.000

Fælles-udgifter14.00014.00014.00014.00014.00014.0008.000

Bygnings- Færdiggørel-udgifterse14.00014.00014.00014.00016.00016.0006.00018.00015.0008.000

Tilskud til kostafdelingerKost og logiForplejningFællesudgifterBygningsudgifter

Kr.19.00010.00018.00018.000

GrundtilskudCentreMaskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskolerSøfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max.Kostafdelinger

Mio. kr.2,61,32,00,5

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort studerende på uddannelserne tilskibsofficer (dual purpose skibsofficer, skibsfører og maskinmester samt sætteskipper og fiske-skipper af 1. grad) samt afslutningskursus for skibsassistent (elever med uddannelsesaftale påfærdiggørelsestidspunktet).10 pct. af de aktivitetsbestemte tilskud ydes på basis af skolens kvalitetsindeks. Det gælderdog ikke for skoleskibene, da de på grund af deres særlige forhold modtager en fast årlig bevil-ling.Der kan af kontoen ydes tilskud i form af praktiktaxameter til uddannelser med obligatoriskpraktik som led i uddannelsen som professionsbachelor. Praktiktaxameteret er et tilskud til sko-lens varetagelse af opgaver i forbindelse med praktikken, dvs. planlægning, kvalitetssikring ogopfølgning på praktikken, herunder løbende kontakt til den studerende og praktikstedet. Formålethermed er at sikre en bedre sammenhæng mellem teori- og praktikdelen og dermed øge kvalitetenog andelen af studerende, der gennemfører praktikken tilfredsstillende. Praktiktaksten udgør12.000 kr. pr. studenterårsværk.Søfartsstyrelsen kan yde tilskud med forhøjet undervisningstakst til obligatoriske specialkur-ser, som er kurser reguleret efter international konvention og særlige lovkrav, og hvor kursusaf-viklingen er særligt ressourcekrævende.Der ydes tilskud til kostafdelinger i henhold til bekendtgørelse om ophold på skolehjem påmaritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse af studerende og kursister. Tilskuddet ydestil følgende uddannelser:- Grund- og afslutningskursus samt efteruddannelse for skibsassistenter og skibsmekanikere- Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev- HF-søfart- SkibskokkeuddannelseEleverne betaler for opholdet. Opholdet er dog gratis for elever, der ikke får SU, anden of-fentlig understøttelse eller løn, eller anden ydelse fra en arbejdsgiver.Taksten til kost og logi dækker dels elevernes betaling for opholdet, og dels tilskud til insti-tutionen for elever, som ikke betaler for opholdet.

§ 08.71.14.20.

387

Der ydes desuden tilskud efter taksterne for tilskud til kostafdelinger til sundhedskursus påCenter for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø for studerende, hvor sundhedskurset indgår somet obligatorisk led i uddannelsen.Etableringstilskud og/eller skyggeelevtilskud kan i enkelte tilfælde anvendes til ekstraordi-nære tilskud til uddannelser, hvor antallet af studerende på landsplan er så lavt, at det er nød-vendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre aktiviteten. For et uddannelsesområde med lille tilgangaf studerende på landsplan ydes tilskuddet som et fastsat mindste studenterårsværk for en skole-periode for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en maritim uddannelsesinsti-tution i landet. Forskellen mellem det reelle studenterårsværk og det fastsatte mindste årsværkbenævnes skyggeårselever, og tilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skygge-elevtilskud med både undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for den pågældendeuddannelse. Søfartsstyrelsen afgør hvilke uddannelser, der kan udløse skyggeelevtilskud.StudenterårsværkSIMACMARTEC inkl. skoleskibet DANMARKSkagen SkipperskoleMaskinmesterskolerMarstal NavigationsskoleSvendborg SøfartsskoleSkoleskibet GEORG STAGEI altR20085562198357215762321.681R20096022479265616067321.856B20106002409061016065321.797F201145033012097519065322.162BO 1201245033012097519065322.162BO 2201345033012097519065322.162BO 4201445033012097519065322.162

Studerende med handlings- eller uddannelsesplanSkolerne modtager et mindre antal studerende, som er forsikrede eller ikke-forsikrede ledigemed handlingsplan eller uddannelsesplan. Dette sker med fuld udgiftsdækning efter taksterne påfinansloven fra Jobcentret. Disse studerende indgår ikke i ovenstående skema med ressourceud-løsende studenterårsværk.Revalidender i uddannelseRevalidender i uddannelse indgår ligeledes ikke i skemaet med ressourceudløsende studen-terårsværk. Skolerne modtager ikke tilskud for disse studerende, men opkræver betaling eftertaksterne på finansloven direkte hos de respektive kommunale myndigheder.Årligt optag af studerende på de maritime uddannelsesinstitutionerR2008Optag af studerendeSkibsassistent/-mekanikerSkibsassistent med faglig uddannelseSkibsfører/SkibsofficerSkipperuddannelserStyrmandMaskinmesterSkibsmaskinistI alt optag af studerendeOptag på efterfølgende studietrinSkibsofficer 2SeniorofficerSætteskipper/fiskeskipperAfslutningskursus skibsassistent/mekanikerI alt optag på efterfølgende studietrinOptag på indledende studietrinVærkstedsskoleMaritimt forberedelseskursus2336314465102631279084146374130813424R200923310819585103382098910386454628019627B2010233921878611300169258780354624815430F201123311018012010540201.2138580904630117530BO1201223311018012010540201.2138580904630117530BO2201323311018012010540201.2138580904630117530B03201423311018012010540201.2138580904630117530

388HF-SøfartI alt optag for forberedelseskurserSamlet optag

§ 08.71.14.20.1042621.360983211.5901433271.5001143191.8331143191.8331143191.8331143191.833

Yderligere oplysninger om de maritime uddannelser kan findes påwww.fuldskruefrem.dk21. Skoleskibet DanmarkSøfartsstyrelsen har overført driftsansvaret for skoleskibet Danmark til det maritime uddan-nelsescenter MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes fortsat af staten repræsenteret ved Søfarts-styrelsen. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin indenfor en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 80 studerende årligt. Derudover harskoleskibet Danmark repræsentative opgaver. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC tildriften af skoleskibet.22. Skoleskibet Georg StageSkoleskibet Georg Stage ejes og drives af stiftelsen Georg Stages Minde, der er en selvejendeinstitution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin in-den for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 60 studerende årligt. Der ydes etfast, årligt tilskud til stiftelsen til driften af skoleskibet.50. Udvikling af det maritime uddannelsessystemBevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsprojekter samt undervisningsforsøg med ek-sisterende og nye uddannelser. Bevillingen disponeres som udgangspunkt ved tilskud, men kanogså inden for formålsangivelsen anvendes til køb af ekstern konsulentbistand mv. i Søfartssty-relsen.70. Maritimt Forsknings- og InnovationscenterSom en del af den politiske aftale af 4. juni 2004 om en ny maritim uddannelses- og skole-struktur blev der etableret et Maritimt Forsknings- og Innovationscenter under Syddansk Uni-versitet i Esbjerg. Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og SyddanskUniversitet om centrets virksomhed (faglige produktion). Centret skal forestå den maritime ma-steruddannelse og forske på det maritime område. Det skal endvidere skabe et bindeled mellemde maritime uddannelsesinstitutioner og det akademiske miljø. Centret modtager et fast, årligttilskud. Tilskuddet kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002Søfartsstyrelsen yder praktikpladstilskud til rederier for ansættelse af studerende/søfarende,der som led i en godkendt uddannelse gennemfører foreskrevne praktikperioder i danske han-delsskibe på grundlag af en godkendt udannelsesaftale. Tilskuddet dækker delvist løn, kost ogrejseomkostninger. Den studerende/søfarende skal gøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs. denpågældende må ikke indgå i den i medfør af lov om skibes besætning fastsatte besætning. Til-skuddet ydes efter regler fastsat af Søfartsstyrelsen. Tilskud ydes endvidere til dækning af hjem-rejseudgifter for ubefarne skibsassistenter.

§ 08.71.15.

389

08.71.15. Forskellige tilskudSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.11.3BeskrivelseDer er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling iét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort idet finansår, hvor bevillingen er givet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Uddannelsesstøtte til deltagelse ivoksen- og efteruddannelseskur-ser, jf. L 226 2002Udgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................20. Tilskud til redningsdykkerud-dannelseUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................50. Tilskud til arbejdsmiljøråd ogarbejdsmiljøtjenesterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................70. Tilskud til Syddansk Universitet,Center for Maritim Sundhed ogSikkerhedUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................80. Fiskeruddannelse, driftstilskud,L 226 2002Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200818,2

200912,0

201012,5

F12,7

201212,7

201312,7

201412,7

5,65,6

6,76,7

7,17,1

7,37,3

0,10,1

2,32,3

2,52,5

2,82,8

2,92,9

7,47,4

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,00,0

10. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf. L 226 2002Der ydes godtgørelse til elever på afslutningskursus for skibsassistenter og elever på skibs-assistentkurser med en faglig uddannelse fra jern- og metalområdet samt til deltagere i voksenog efteruddannelseskurser. Endvidere ydes der godtgørelse til elever på HF-søfart under 18 år oguden indlogering på skolens kostafdeling.

390

§ 08.71.15.50.

50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenesterDer ydes et fast, årligt tilskud til arbejdsmiljørådenes arbejde med rådgivning, vejledning,information, analyser, målinger og øvrige forebyggelsesrettede aktiviteter.Kontoen er fra 2010 til 2015 fastholdt i nominelt 2010-niveau.70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og SikkerhedSyddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed, modtager et fast, årligt til-skud. Tilskuddet ydes til forskning og rådgivning med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet,sundheden og sikkerheden for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene, jf. Akt 226 af 3.maj 2000.Med virkning fra 1. januar 2007 blev det selvstændige forvaltningssubjekt Forskningsenhedenfor Maritim Medicin nedlagt og enhedens aktiviteter, aktiver og passiver overført til SyddanskUniversitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed, jf. Akt 140 af 31. maj 2007. Hermed vi-dereføres Forskningsenhedens aktiviteter i en stærkere organisatorisk og forskningsmæssig sam-menhæng.Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet omcenterets virksomhed (faglige produktion). Det faste årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåederesultater i henhold til resultatkontrakten.Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden2010 til 2015. Det gælder dog ikke 2,2 mio. kr. årligt i forskningsmidler.

08.71.16. Svendborg Søfartsskole, projekttilskud(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i 2005, hvor der afsattes 3,3 mio. kr. til et 3-årigt forsøgsprojekt påSvendborg Søfartsskole med formålet at mindske frafaldet blandt elever med personlige og so-ciale problemer og derved fastholde flere unge i et erhvervsuddannelsesforløb. Forsøgsprojekteter afsluttet.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Svendborg Søfartsskole, projekt-tilskudUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,1

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,10,1

08.71.78. Reserve vedrørende de maritime uddannelser(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Reserve vedrørende de maritimeuddannelserUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

2008-

2009-

20102,5

F2,5

20122,5

20132,4

20142,4

2,52,5

2,42,4

§ 08.71.78.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

391

Beholdningprimo 2010

8,98,9

10. Reserve vedrørende de maritime uddannelserReserven vil blive anvendt til finansiering af eventuelt merforbrug som følge af aktivitets-stigninger på det taxameterstyrede uddannelsesområde. Uforbrugte midler ved udgangen af fi-nansåret vil bortfalde på bevillingsafregningen.Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.Hvis skolernes løbende indberetninger om aktivitet indikerer, at de samlede merudgifter på§ 08.71.14. Maritime uddannelser væsentligt vil overstige reserven, forelægges der snarest muligtet aktstykke for Finansudvalget om forslag til finansiering heraf.20. Kvalitets- og kompetenceudvikling m.m.Reserven anvendes af Søfartsstyrelsen til forberedelse og udvikling af professionsbachelo-ruddannelsen, masteruddannelsen og andre udviklingstiltag, herunder initiativer, som kan øgetilgangen til de maritime erhverv ved styrket gennemførelse og fastholdelse. Endvidere kan deri 2011 disponeres 0,1 mio. kr. til ekstraordinær rekrutteringsindsats. Herudover kan der af reser-ven ydes tilskud til de skoler, hvor de maritime uddannelsesaktiviteter ophører, med henblik pådækning af udgifter i forbindelse med disse skolers afvikling. Endvidere kan der ydes særligttilskud til skoler vedr. dækning af udgifter til bygninger i form af husleje, løbende vedligehol-delse, investeringer, bygningsinventar, ejendomsskatter og finansieringsudgifter, som væsentligtoverstiger det samlede bygningstaxameter.Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

392

§ 8.

Anmærkninger til tekstanmærkningerDispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 1.Tekstanmærkningen svarer til nr. 1 på FL 2010.Adgangen til at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S er nødvendig, da EKF A/Sdækker et finansieringsbehov, for hvilket der ikke findes dækning på det kommercielle lånemar-ked.Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til Akt. 30 af 27.oktober 1999 og er ændret senest på FL 2007.Ad tekstanmærkning nr. 3.Tekstanmærkningen svarer til nr. 3 på FL 2010.Den nuværende finansielle krise betyder, at markedet for venturekapital og anden iværksæt-terfinansiering i Danmark er kommet under et betydeligt pres, idet mulighederne for at afhændeunoterede selskaber til børsmarkedet eller til industrielle investorer inden for de nærmeste år erblevet væsentligt ringere. Det medfører, at perioden mellem den første investering i et selskabfrem til afhændelsestidspunktet for Vækstfonden - også kaldet "liggetiden" - er forlænget bety-deligt. Det er en generel tendens, der ses på de globale finansielle markeder. Udviklingen inde-bærer, at Vækstfonden i de kommende år får færre indtægter fra salg af unoterede selskaber tilbørsmarkedet eller industrielle aktører end tidligere forventet. En konsekvens heraf er, at der eret væsentligt pres på Vækstfondens likviditet. Der gives derfor med tekstanmærkningen bemyn-digelse til, at Vækstfonden med økonomi- og erhvervsministerens tilslutning i perioden 2009-2011 har en midlertidig statsgaranteret låneadgang på op til 500 mio. kr. i et anerkendt dansk ellerudenlandsk finansieringsinstitut med henblik på, at Vækstfonden kan honorere allerede givne in-vesteringstilsagn og opfølgningsaktiviteter og opretholde en moderat aktivitet i den nuværendeøkonomiske situation. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garanti-provision på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, medmindre fi-nansministeren fritager lånearrangementet for forpligtelsen til at betale garantiprovision, jf. lovom provision af visse lån optaget med statsgaranti.Tekstanmærkningen indeholder i stk. 3 en bemyndigelse for økonomi- og erhvervsministerentil at fastsætte de nærmere vilkår for låneoptagelsen.Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2009.Ad tekstanmærkning nr. 4.Tekstanmærkningen svarer til nr. 4 på FL 2010.Forbrugerombudsmandens påbud skal efter loven om visse betalingsmidler forelægges Sø-og Handelsretten, hvis der gøres indsigelse mod påbuddene. Disse retssager har ofte en sådankarakter, at det er nødvendigt at anvende ekstern advokatbistand til sagernes førelse.I henhold til loven om visse betalingsmidler påhviler det Forbrugerombudsmanden at påse,at betalingssystemer er betryggende indrettet, herunder at fornødne kontrol-, sikkerheds- og kor-rektionsprocedurer er etableret. Dette kræver IT-mæssig og teknisk indsigt, som mest hensigts-mæssigt tilvejebringes ved anvendelse af ekstern konsulentbistand.Omkostningerne ved administration af loven om visse betalingsmidler, herunder også om-kostninger forbundet med retssager og sagkyndig bistand i øvrigt på betalingskortområdet, dækkesfuldt ud af kortudstederne. Ved tekstanmærkningen fastsættes en øvre grænse for de udgifter tilsærlig sagkyndig bistand mv., som Forbrugerstyrelsen kan afholde mod tilsvarende indtægter.Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2005.

§ 8.

393

Ad tekstanmærkning nr. 5.Tekstanmærkningen svarer til nr. 5 på FL 2010.Tekstanmærkningen hjemler adgang til at regulere bevillingen vedr. videreudbetaling af til-skud fra Den Europæiske Socialfond som følge af kursudsving i forhold til programmets introkursi EUR. Bemyndigelsen sikrer, at rammen for det samlede program i DKK er fast over program-perioden og svarer til den ramme, Danmark har fået tilsagn om fra EU opgjort til introkursen iEUR.Bemyndigelsen er nødvendig i lyset af, at tilsagnsgivning og videreudbetaling af tilskud iDanmark sker i DKK, mens programmet og de konkrete overførsler fra EU opgøres og afregnesi EUR. Der kan derfor som følge af kursændringer i løbet af programmets og de konkrete pro-jekters flerårige forløb opstå afvigelser mellem det i DKK afgivne tilsagn og afregningen fra EUtil EUR-introkursen.Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2000.Ad tekstanmærkning nr. 6.Tekstanmærkningen svarer til nr. 6 på FL 2010.Tekstanmærkningen muliggør øjeblikkelig iværksættelse af eftersøgning i de situationer, somer beskrevet i tekstanmærkningen.Tekstanmærkningen er optaget på bevillingslovene tidligere end FL 1985 og har været opdelti flere tekstanmærkninger.Ad tekstanmærkning nr. 7.Tekstanmærkningen svarer til nr. 7 på FL 2010.Søfartsstyrelsen har ansvaret for sejladssikkerheden i de danske farvande, og det har i enkeltetilfælde vist sig nødvendigt at kunne iværksætte foranstaltninger til sikring heraf med meget kortvarsel. Styrelsen har derfor behov for hurtigt at kunne stille garanti for eller selv afholde dedriftsudgifter, der vil være forbundet med iværksættelsen af foranstaltninger til fjernelse af gen-stande, f.eks. drivende vrag, last, der er faldet over bord, eller lignende, hvis genstandene skønnesat være til umiddelbar fare for sejladsen.Såfremt det er muligt, vil sådanne udgifter blive søgt dækket ved opkrævning fra den, derhar forvoldt faren, men i fald det ikke er muligt, vil de af Søfartsstyrelsen afholdte udgifter bliveoptaget på forslag til lov om tillægsbevilling.Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 1998.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 100.Tekstanmærkningen svarer til nr. 100 på FL 2010.Økonomi- og Erhvervsministeren kan i henhold til § 2 i L 817 1988 om penge og beta-lingsmidler efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, her-under mønter til særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelsemed nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet ved præg-ningen af nye mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen. Tekstanmærkningen vedrørerfordelingen af Økonomi- og Erhvervsministeriets del af overskuddet i forbindelse med udstedel-sen af erindringsmønter.Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1986 og ændret senest på FL 2005.Ad tekstanmærkning nr. 101.Tekstanmærkningen svarer til nr. 101 på FL 2010.I 2002 blev det i EU besluttet at åbne for indførelse af en CIRR-ordning for skibe.Der henvises til Akt. 184 af 25. juni 2003.

394

§ 8.Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2004.

Ad tekstanmærkning nr. 102.Tekstanmærkningen svarer til nr. 102 på FL 2010.Stærkstrømslovens § 25, stk.1, bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhedpå elområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos de systemansvarlige virksomheder, i detomfang gebyrer og indtægter i øvrigt ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i stærk-strømslovens § 25, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.§ 24, stk. 1, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbs-ledninger bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkesaf afgifter, som opkræves hos gasleverandørerne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækkerudgifterne. Det bestemmes endvidere i nævnte lovs § 24, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættespå de årlige bevillingslove.Afgiftsbeløbene er som følge af prisstigningsloftet nedjusteret med 0, 8 mio. kr. på el-områdetog med 0,1 mio. kr. på gasområdet.Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1994 og ændret senest på FL 2010.Ad tekstanmærkning nr. 103.Tekstanmærkningen svarer til nr. 103 på FL 2010.Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Sikkerhedsstyrelsens regelfast-sættelse i forbindelse med administrationen af den tilskudsordning vedrørende konsulentrådgiv-ning af fyrværkerivirksomheder, som er etableret ved Akt. 191 af 22. juni 2005.Tekstanmærkningen optoges første gang på bevillingslov i henhold til Akt. 191 af 22. juni2005.Ad tekstanmærkning nr. 104.Tekstanmærkningen svarer til nr. 104 på FL 2010.Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og erhvervsministeren til at udstede nærmereregler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samtfor tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet somopfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsregulerings-puljen".Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2005.Ad tekstanmærkning nr. 105.Tekstanmærkningen svarer til nr. 105 på FL 2010.Baggrunden for tekstanmærkningen er, at L 602 2005 om erhvervsfremme ikke rummermulighed for at give tilskud til offentlige institutioner.Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2007.Ad tekstanmærkning nr. 106.Tekstanmærkningen svarer til nr. 106 på FL 2010.Tekstanmærkningen indebærer, at tilbagebetaling af tilskud finansieres fuldt ud uden forØkonomi- og Erhvervsministeriets ramme. Tilbagebetaling af tilskud kan blive aktuel i følgendetre situationer:1) EU-Kommissionen kan i henhold til artikel 20-24 i strukturfondens generelle bestem-melser og artikel 3 og 4 i regionalfondsforordningen iværksætte fællesskabsinitiativer og nyska-bende aktioner og teknisk bistand. Som led heri kan tilskud udbetales direkte fra EU-Kommis-sionen til myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner. Da den danskestat kan være økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen, bemyndiges ministeren til atkunne foretage eventuelle tilbagebetalinger og opkræve beløbene fra disse myndigheder ogkompetente institutioner, herunder private institutioner.

§ 8.

395

2) Den danske stat er ligeledes økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen for øvrigetilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond, dervidereudbetales til virksomheder, kommuner, regioner og selvejende institutioner (herunder pri-vate institutioner). Ministeren bemyndiges til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger ogopkræve beløbene fra de pågældende tilskudsmodtagere.3) EU-Kommissionen bevilger og udbetaler støtten i euro. Den danske stat afgiver tilsagnog udbetaler i danske kroner. Samtidig er der en tidsforskydning mellem indbetalingerne fraEU-Kommissionen og den danske stats udbetalinger til projekterne. Der er således både en risikofor kurstab såvel som en kursgevinst i forbindelse med administrationen af tilskuddene fra DenEuropæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond. Et eventuelt kurstabskal dækkes af den danske stat. Den anvendte afregningsmetode kan også resultere i et udbetaltbeløb fra EU-Kommissionen til et program, der er mindre end det beløb, der er udbetalt til pro-jekterne under programmet. Et beløb svarende til denne forskel må dækkes af den danske stat.Ministeren bemyndiges til at kunne dække risikoen som følge af kursudsving og afregningsme-tode. Eventuelle kursudsving og afvigelse i forbindelse med afregningsmetode reguleres på for-slag til lov om tillægsbevilling.Til opfyldelse af EU-forordningens bestemmelser om kontrol og tilsyn indeholder tekstan-mærkningen i stk. 2 hjemmel til indgåelse af forpligtelser, der medfører udgifter i senere finansår.Baggrunden herfor er den samordning af administrationen af EUs Social- og Regionalfond, derer gennemført i forbindelse med ny programperiode 2007-2013, og som forudsætter udviklingaf en ny organisering af administrationen gennem indgåelse af flerårige aftaler.Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1997.Ad tekstanmærkning nr. 107.Tekstanmærkningen er på FL 2011 præciseret for at afspejle, at betaling for uddannelse afforsikrede ledige med en handlings- eller uddannelsesplan ikke længere opkræves af AF-regio-nerne, men af kommunerne.Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der kan opkræves indtægter i forbindelse med denfinansieringsomlægning, som er en følge af den indgåede aftale om finansloven for 1999 mellemden tidligere regering, V, K, CD og KrF, og som for ledige på uddannelse indebærer, at Job-centrene og kommunerne skal betale henholdsvis for uddannelse af forsikrede og ikkeforsikredeledige, der som led i en individuel jobplan aktiveres ved uddannelse.Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2000.Ad tekstanmærkning nr. 108.Tekstanmærkningen svarer til nr. 108 på FL 2010.Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen beta-ling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækketvirksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks likviditeti tilfælde af debitorers overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer. Tekst-anmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift foroverskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget afDe Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne,jf. LB 599 2000, § 13, stk. 4. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skattemi-nisteriet.Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste æn-dring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL2010.Ad tekstanmærkning nr. 109.Tekstanmærkningen svarer til nr. 109 på FL 2010.

396

§ 8.

Tekstanmærkningen giver den nødvendige hjemmel til, at der som forudsat i Akt. 1 af 30.oktober 2009 kan ydes garantier under den midlertidige kautionsordning frem til udgangen af2010. Der henvises i øvrigt til Akt. 1 af 30. oktober 2009.Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL2010.

397

§ 9. SkatteministerietSkatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, ar-bejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.Flerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................9.11. Centralstyrelsen .............................Forvaltning ...............................................9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning .........9.22. Finansforvaltning ..........................Indtægtsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................9.11. Centralstyrelsen .............................Forvaltning ...............................................9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning .........52,552,51.035,91.035,955,755,7919,5919,549,049,0937,0937,058,058,01.025,01.025,059,059,01.025,01.025,060,060,01.025,01.025,061,061,01.025,01.025,01.088,40,01.088,4975,3-975,3986,0-986,01.083,0-1.083,01.084,0-1.084,01.085,0-1.085,01.086,0-1.086,01.952,51.952,53.708,24.184,3-476,22.000,22.000,23.661,34.157,4-496,02.104,32.104,33.305,03.803,7-498,71.814,41.814,43.469,04.003,3-534,31.759,41.759,43.168,83.718,1-549,31.685,31.685,32.878,53.442,9-564,41.619,71.619,72.784,83.364,2-579,45.660,76.413,4752,75.661,56.344,4682,95.409,36.154,0744,75.283,46.123,6840,24.928,25.787,8859,64.563,85.429,1865,34.404,55.284,8880,3200820092010F201220132014

Skatteministeriet består af Koncerncentret, Landsskatteretten, SKAT og Spillemyndigheden.Budgettet er opdelt i to hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Koncerncentret og Lands-skatteretten, Forvaltning, der primært omfatter SKATs virksomhed, Spilllemyndigheden samtvisse opgaver vedrørende finansforvaltning. Koncerncentret blev indtil 2010 benævnt Skattemi-nisteriets departement.SKAT varetager skatteforvaltningen og restanceinddrivelsen, mens kommunerne fortsat va-retager de løbende opkrævninger vedrørende de kommunale opgaver.Som første led i planerne om at indføre digital motorregistrering overtog Skatteministeriet1. januar 2008 ansvaret for registrering af motorkøretøjer fra Justitsministeriet.Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR og økonomi på tværsaf ministeriets institutioner i SAC (Skatteministeriet Administrative Center) der varetager disseopgaver for hele Skatteministeriets koncern. Endvidere er it-driften i 2008 blevet samlet på tværsaf Skatteministeriets institutioner i én enhed (Koncern it). Skatteministeriets lønopgaver er pr. 1.juni 2009 flyttet over i Økonomiservicecentret (ØSC).

398

§ 9.

Koncerncentrets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv.vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag samt overordnede udvik-lings-, planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner for ministerområdet. I forbindelse med fi-nanslovforslaget for 2011 er budgetteringen vedrørende en række opgaver vedr. udarbejdelse afcirkulærer og vejledninger, mv., indenfor rammelovgivning, koordinering, it-udvikling og -driftsamt intern administration mv. overført fra SKAT til Koncerncentret.Landskatteretten er den øverste administrative klageinstans vedrørende skatter, moms, afgif-ter, told, ejendomsvurderinger og restanceinddrivelse.SKATs opgaver omfatter opkrævningen af skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, for-brugs- og miljøafgifter, samt forvaltning af lovgivningen i forhold til borgere og virksomheder.Endvidere varetager SKAT opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre mini-sterier og offentlige myndigheder.På hovedkontoen 09.21.02. Spillemyndigheden, der er oprettet på finanslovsforslaget for2011, afholdes udgifter og oppebæres indtægter forbundet med de opgaver vedr. administration,kontrol og overvågning af spillemarkedet, herunder bevilling og tilsyn med offentligt hasardspili turneringsform, der hidtil har været varetaget af SKAT hhv. kommunerne og Justitsministeriet.Der afholdes lovbundne udgifter på hovedkonto 09.21.05. Godtgørelser mv., 09.22.21. Mis-ligholdte studielån og 09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld. Bevillingen til09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld er ophørt i 2009.Indtægtsbudget:9.11.21.9.11.41.9.11.61.9.21.03.KlagegebyrDet Danske Klasselotteri A/SRenterGebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)

Artsoversigt:Mio. kr.Bevilling i alt .............................................Årets resultat ..............................................Forbrug af videreførsel ..............................Aktivitet i alt ..............................................Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Specifikation af aktivitet i alt:Driftsposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Interne statslige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Øvrige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Finansielle poster:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Kapitalposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................20084.520,08,344,04.572,36.413,41.841,120094.697,6-41,530,14.686,36.344,41.658,120104.423,3--4.423,36.154,01.730,7F4.200,4--4.200,46.123,61.923,220123.844,2--3.844,25.787,81.943,620133.478,8--3.478,85.429,11.950,320143.318,5--3.318,55.284,81.966,3

5.993,2424,44,320,4361,61.001,744,117,010,2377,7

5.941,7395,76,427,4354,7886,631,916,59,6331,9

5.676,1409,619,621,9382,0908,566,613,09,7377,7

5.636,7446,820,424,9384,61.023,572,218,09,7410,0

5.278,8455,718,826,4414,51.023,566,018,09,7420,0

4.899,1460,720,028,1436,41.023,564,018,09,6420,0

4.760,1466,720,028,1436,41.023,558,718,09,6430,0

§ 9.Standardkontooversigt:Mio. kr.Driftsposter .................................................11. Salg af varer .......................................13. Kontrolafgifter og gebyrer .................16. Husleje, leje arealer, leasing ..............18. Lønninger / personaleomkostninger ...20. Af- og nedskrivninger ........................21. Andre driftsindtægter ..........................22. Andre ordinære driftsomkostninger ...28. Ekstraordinære indtægter ....................29. Ekstraordinære omkostninger .............Interne statslige overførsler .......................33. Interne statslige overførsels-indtægter .............................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ................................................Øvrige overførsler ......................................30. Skatter og afgifter ...............................31. Overførselsindtægter fra EU ..............32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ..........................................34. Øvrige overførselsindtægter ...............41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ......................................44. Tilskud til personer .............................45. Tilskud til erhverv ..............................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ..............................49. Reserver og budgetregulering ............Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................54. Statslige udlån, tilgang .......................55. Statslige udlån, afgang .......................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ...............I alt .............................................................20085.568,737,299,0381,23.892,6161,4279,81.557,88,40,1-16,120,44,3-640,0997,74,2-0,30,00,3163,5-197,9-27,117,044,1-419,710,2377,78,344,04.520,020095.546,025,384,2315,63.809,0161,9284,91.654,11,31,1-21,027,46,4-531,9889,7-1,4-1,7-0,2109,6-244,9-15,416,531,9-310,99,6331,9-41,530,14.697,620105.266,511,083,0255,93.548,1170,8315,61.701,3---2,321,919,6-526,5905,03,5--1,9164,3-240,8-25,053,613,066,6-368,09,7377,7--4.423,3F5.189,911,2114,9246,33.693,6199,8320,71.497,0---4,524,920,4-638,91.020,03,5--1,9165,06,2262,0-50,554,218,072,2-400,39,7410,0--4.200,420124.823,111,2115,9240,63.433,6246,1328,61.358,5---7,626,418,8-609,01.020,03,5--1,9165,016,4281,7-50,548,018,066,0-410,39,7420,0--3.844,220134.438,411,2116,9231,93.194,0252,6332,61.220,6---8,128,120,0-587,11.020,03,5--1,9155,024,5305,5-50,546,018,064,0-410,49,6420,0--3.478,8

399

20144.293,411,2117,9227,13.116,7240,7337,61.175,6---8,128,120,0-587,11.020,03,5--1,9155,024,5305,5-50,540,718,058,7-420,49,6430,0--3.318,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdning primo 2010 ............................................Drifts-bevilling62,4Statsvirk-somhed-Anlægs-bevilling-Reserva-tions-bevilling99,5

400

§ 09.1.

Fællesudgifter09.11. CentralstyrelsenSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseInden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførselmellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem akti-vitetsområdet og 09.21. Forvaltning.

09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Ferie i eIndkomstUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20081.781,244,075,11.910,3-10,01.910,375,1--

R20091.878,030,150,41.918,839,71.918,850,4--

B20101.992,6-55,42.048,0-2.048,055,4--

F20111.703,9-58,01.761,9-1.761,657,70,30,3

BO120121.651,2-61,41.712,6-1.709,458,23,23,2

BO220131.579,1-60,91.640,0-1.637,758,72,32,2

BO320141.514,9-60,91.575,8-1.573,658,72,22,2

Bemærkninger:Interne statslige overførselsudgifter: 1,7 mio. kr. overføres til § 06.11.01.10 . Udenrigsministeriet, som refusion afudgifter til en specialattaché. Derudover overføres 2,4 mio. kr. til § 07.17.01.10. Statens It. Beløbet er betaling tilStatens It vedrørende drift af it-systemer. Idriftsættelse af EFI medfører, at overførslen til Statens It vil ophøre i 2012.Yderligere overføres 0,6 mio. kr. til hovedkonto 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til dækning af udgifter ved-rørende adgang til Geodata. Der overføres 10,5 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver,der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til SLS.Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forsk-ningsråd på 0,3 mio. kr. Derudover afholdes tilskud til internationale organisationer, herunder blandt andet WCO(World Customs Organisation), FTA (OECDs Forum on Tax Administration) og IOTA (Intra European Organisationof Tax Administration). De samlede tilskud skønnes til ca. 1,5 mio. kr.Andre ordinære driftsomkostninger: Af kontoen afholdes udgifter til Mindlab, der er en tværministeriel udviklings-enhed, som skal være med til at gennemføre processer for brugercentreret innovation i udviklingsinitiativer i Skat-teministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Økonomi- og Erhvervsm inisteriet. Herudover skal Mindlab være med tilat udbrede erfaringer med brugercentreret innovation i den offentlige sektor generelt. Udgiften er på ca. 0,5 mio.kr. Af kontoen afholdes desuden tilskud på ca. 0,3 mio. kr. til EPRN (Economic Politics Research Network).

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

62,4

Note: Reservation på 20,0 mio. kr. vedr. en omstillingspulje til kompetenceudvikling, mv. jf. Aftaler om finansloven for2007 samt reservation på 42,4 mio. kr. vedr. Skatteministeriets Systemmodernisering.

§ 09.11.01.

401

3. Hovedformål og lovgrundlagAf kontoen afholdes de udgifter, der vedrører Skatteministeriets departementale, udviklings-og administrative funktioner mv. Endvidere afholdes udgifter vedrørende de selvstændige anke-nævn.Koncerncentrets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovgivning vedrørende skat, for-brugs- og miljøafgifter samt arbejdsmarkedsbidrag, internationale opgaver samt overordnedeplanlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.Koncerncentret varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cir-kulærer, behandler lovfortolkningsspørgsmål, samt følger lovenes virkninger med henblik påeventuelle justeringer. Endvidere varetages en stor del af ministeriets projekt- og udviklingsak-tiviteter her.Koncerncentret varetager de administrative opgaver på tværs af ministerområdet vedrørendeit-drift og -udvikling, regnskabs- og HR-funktioner samt styring og koordinering.Koncerncentret er omfattet af ordningen om selvstændigt likviditet, jf. cirkulære nr. 86 af 10.december 2008, stk. 2.Yderligere oplysninger om Koncerncentret findes på hjemmesiderne www.skm.dk ogwww.skat.dk.Virksomhedsstruktur09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr. 19552101, er virksomhedsbærende ho-vedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-vedkonti:09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)5. Opgaver og målOpgaverMinisterbetjening, lovgivningMålAt give skatteministeren og Folketinget de bedst muligeoplysninger på Skatteministeriets område.At udarbejde lovgivning vedrørende skat, forbrugs- og mil-jøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag og den overordnede ad-ministration af lovgivningen på Skatteministeriets områdeog påse, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelighensyntagen til borgernes retsbeskyttelse.At sikre en sammenhængende lovgivning fra idé til imple-mentering og praksis samt ensartet administration af lov-givningen i hele landet.Målet er at styre og lede Skatteministeriet med henblik påat sikre den overordnede sammenhæng og prioritering indenfor ministerområdet. Heri indgår også det internationalesamarbejde på overordnet niveau.Målet med udviklingsopgaverne er at sikre Skatteministeri-ets udvikling og fremdrift gennem større projekter, deranalyserer mulighederne for nye, mere hensigtsmæssige ogomkostningseffektive måder at drive Skatteministeriets for-retning på.

Koncernstyring/koordinering

Udviklingsopgaver

402

§ 09.11.01.

Ankenævn, Retssikkerhed

Målet for Ankecentret er at fremme en hurtig, korrekt ogensartet behandling af klager.Retssikkerhedschefen er en uafhængig instans, der udbrederkendskabet til retssikkerheden som værdi i Skatteministeri-et.

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration........................Ministerbetjening, lovgivning.........Koncernstyring ................................Udviklingsopgaver ..........................Ankenævn, Retssikkerhed ..............R20082.035,01.422,152,512,7470,577,2R20091.982,61.385,551,112,4458,475,2B20102.070,51.446,953,412,9478,878,5F20111.761,91.231,345,511,0407,366,8BO120121.712,61.196,844,210,7395,965,0BO220131.640,01.146,142,310,3379,162,2BO320141.575,81.101,240,79,9364,259,8

Bemærkninger:Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Pga. de organisatoriske ændringer i 2010,hvor en del af aktiviteterne på 09.21.01. SKAT er overført til 09.11.01. Koncerncentret, kan specifikationen af udgifterpå opgaver ikke sammenlignes med tilsvarende opgørelser i tidligere finanslove. Ændringerne betyder bl.a. at udgifternetil 09.21.01. SKATs it-drift er konteret under hjælpefunktioner for 09.11.01. Koncerncentret.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R200875,1-1,174,0R200950,4--50,4B201055,4--55,4F201158,00,3-57,7BO1201261,43,2-58,2BO2201360,92,2-58,7BO3201460,92,2-58,7

Bemærkninger:ad 3 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Kontoen vedrører FerieKontos betaling for systemtilretninger og driftaf den del af eIndkomstsystemet, der vedrører arbejdsgivernes indberetning af ferieoplysninger.ad 6. Øvrige indtægter: Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (11,2 mio.kr.). Hertil renter (3,0 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (3,5 mio. kr.) og andre driftsindtægter (20,3 mio. kr.).Derudover interne statslige overførselsindtægter: Der overføres 18,0 mio. kr. fra § 37.63.02.30. Beløbet skal dækkeadministration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. Endvidere overføres 1,7 mio. kr. fra § 23.41.12.10 tilkompensation for opkrævning af grundvandsafgift.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................1.434749,7-749,7R20091.405750,0-750,0B20101.377750,5-750,5F20111.349740,20,5739,7BO120121.322725,90,9725,0BO220131.296711,20,3710,9BO320141.270696,90,3696,6

Bemærkninger:Fordelingen af personaleressourcer mellem 09.11.01. Koncerncentret og 09.21.01. SKAT reguleres løbende i forhold tilopgavefordelingen.

§ 09.11.01.9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---461,9126,8157,2181,5-564,4--R2009---564,461,6130,5153,7-602,8B2010112,093,8205,8741,044,1379,7-172,1992,7F2011---952,042,7185,6-191,8988,5BO12012---988,546,4172,3-237,3969,9BO22013---969,938,497,6-243,8862,1999,786,2

403

BO32014---862,122,482,5-232,0735,0995,773,8

- 1.007,7 1.007,7 1.003,7-98,598,196,6

Note: Finansieringsoversigten dækker, jf. Cirkulære om selvstændig likviditet, hele likviditetsområdet. I oversigten kon-teres dermed samlet egenkapital, gældsposter og låneramme for hovedkontiene 09.11.01. Koncerncentret, 09.21.01. SKATsamt 09.21.02. Spillemyndigheden, jf. ovenstående oversigt over virksomhedsstrukturen.

10. Almindelig virksomhedPå kontoen afholdes udgifter til Koncerncentrets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen afKoncerncentrets hovedformål og lovgrundlag. I udgiftsbevillingen indgår en selvrisikoordningvedrørende engangsudgifter, mv. som følge af ny lovgivning, mv.Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-orpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse herafer der afsat 1,0 mio. kr. i 2011 på 09.11.01. Koncerncentret.97. Ferie i eIndkomstAf kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af den del af eIndkomst-systemet,der vedrører arbejdsgivernes indrapportering af ferieoplysninger. Udgifterne dækkes af Ferie-Konto.

09.11.02. Landsskatteretten(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200873,40,672,31,772,30,6

R200975,40,574,21,774,20,5

B201075,5-75,5-75,5-

F201174,00,574,5-74,50,5

BO1201271,70,572,2-72,20,5

BO2201369,70,570,2-70,20,5

BO3201468,30,568,8-68,80,5

3. Hovedformål og lovgrundlagLandsskatteretten virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907af 28. august 2006 med tilhørende ændringslove.

404

§ 09.11.02.

Landsskatteretten er landets øverste administrative klageinstans på skatte-, moms-, afgifts-,told- og vurderings- og inddrivelsesområdet. Landsskatteretten behandler klager over en langrække myndigheders afgørelser. Det gælder f.eks. afgørelser fra SKAT, Skatterådet, skatteanke-nævn, motorankenævn og vurderingsankenævn. Også klager over Rigspolitiets afgørelser omvægt- og vejafgift kan påklages til Landsskatteretten.Landsskatteretten har indgået en resultatkontrakt, som gælder for årene 2009-2012. Detoverordnede formål med kontrakten er at sikre, at Landsskatteretten nedbringer/afvikler behold-ningen af gamle sager, dvs. sager, som er indkommet før 1. januar 2008, at Landsskatterettenfastholder en kort sagsbehandlingstid for sager, som er indkommet efter 1. januar 2008, atLandsskatteretten fastholder den særligt korte sagsbehandlingstid for klagesager på inddrivelses-området, og at Landsskatteretten fortsætter arbejdet med at nedbringe/afkorte de enkelte faser isagsgennemløbet.Kontrakten samt yderligere oplysninger om Landsskatteretten kan findes på www.landsskat-teretten.dk.Virksomhedsstruktur09.11.02. Landsskatteretten, CVR-nr. 10242894.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverAdministrative afgørelserMålAt træffe korrekte afgørelser, som formidles på en sådanmåde, at skatteydere, professionelle repræsentanter, statsligeog kommunale myndigheder har forståelse for afgørelsen.At optræde effektivt og sagligt og yde en god service tilbrugerne.At brugerne oplever, at de får en god behandling - også i detilfælde, hvor afgørelsen går dem imod.At formidle administrativ praksis gennem offentliggørelse afafgørelser på effektiv og dækkende vis.

Informationsvirksomhed

SagsbehandlingstiderMålsætningerne mht. sagsbehandlingstiden kan sammenfattes således (måneder i gennem-snit):SagstypeSager, som erindkommet efter1. januar 2008Alle sager underétInddrivelsessa-gerOverspringssa-ger (fra skatte-ankenævn)Sagsindgang år-ligtSagsbehandlingstidi 20096,29,10,86,4Målsætningfor 20107817Målsætningfor 20117817Målsætningfor 20127716Målsætningfor 20137716Målsætningfor 20147716

3.523

4.500

4.000

§ 09.11.02.Bem. : Beregningsprincipperne er omtalt nærmere i resultatkontrakten for 2009-2012.

405

Landsskatteretten skal herudover arbejde aktivt på at nedbringe/afkorte de enkelte faser isagsgennemløbet. Landsskatterettens målsætning er at nedbringe disse faser væsentligt. Resultat-kravet for 2011 og følgende år fastsættes i forbindelse med de årlige direktørkontrakter.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..............................Administrative afgørelser .................Informationsvirksomhed ...................R200872,315,456,10,8R200974,215,358,10,8B201075,515,359,40,8F201174,514,858,90,8BO1201272,214,457,10,7BO2201370,214,055,50,7BO3201468,813,754,40,7

Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 12, stk. 1, består Landsskatteretten af en retspræsi-dent, et antal retsformænd, 30 andre medlemmer samt fire særligt motorsagkyndige medlemmer.Af de 30 andre medlemmer vælger Folketinget 11 medlemmer, og skatteministeren beskikker 19medlemmer. Til disse 30 andre medlemmer af Landsskatteretten ydes særskilt vederlæggelse medet grundbeløb på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997). Skatteministeren beskikkerherudover til afgørelse af klager efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. fire særligtmotorsagkyndige medlemmer, hvoraf to skal repræsentere bilbranchen og to andre være indstilletaf Færdselsstyrelsen. Disse fire medlemmer vederlægges med kr. 200 pr. sag (niveau 1. oktober1997).7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20080,60,6R20090,50,5B2010--F20110,50,5BO120120,50,5BO220130,50,5BO320140,50,5

Bemærkninger: Indtægterne vedrører årligt tilskud fra Kompetencefonden (0,2 mio. kr.), refusion af udgifter til senior-bonus (0,1 mio. kr.) samt renteindtægter (0,2 mio. kr.).

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................10458,558,5R200910260,160,1B20109662,862,8F20119761,261,2BO120129459,759,7BO220139158,158,1BO320148856,956,9

4069. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 09.11.02.

R2008---2,91,23,91,2-6,8--

R2009---6,8-1,9-3,9-1,5-2,5--

B20101,48,810,22,30,5--0,52,38,028,8

F2011---2,40,6--0,82,24,055,0

BO12012---2,20,6--0,82,04,050,0

BO22013---2,00,6--0,91,74,042,5

BO32014---1,70,6--0,71,64,040,0

09.11.21. KlagegebyrKontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.På kontoen indtægtsføres det klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven,jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 med tilhørende ændringslove.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. KlagegebyrUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............

20080,00,90,00,00,90,9

20090,00,80,00,00,80,8

2010-1,0--1,01,0

F-1,0--1,01,0

2012-1,0--1,01,0

2013-1,0--1,01,0

2014-1,0--1,01,0

09.11.41. Det Danske Klasselotteri A/SKontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.I henhold til lov nr. 235 af 8. april 1992 om Det Danske Klasselotteri A/S, § 2, stk. 1, erDet Danske Klasselotteri A/S - efter forelæggelse for Finansudvalget, jf. Akt 55 af 3. december2009 - meddelt tilladelse til at drive klasselotteri indtil 30. april 2011. For retten til at driveklasselotteri er i bevillingen anført, jf. § 2, stk. 1, i nævnte lov, at selskabet erlægger en betalingtil staten, der beregnes som 6 pct. af indskudssummen. Indskudssummen er spillernes betalingfor lodsedlerne.

§ 09.11.41.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Betaling for retten til at driveklasselotteriIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............

407

200838,4

200940,1

201038,0

F42,0

201243,0

201344,0

201445,0

38,438,4

40,140,1

38,038,0

42,042,0

43,043,0

44,044,0

45,045,0

09.11.51. Retssager mv. (tekstanm. 3)Under 09.11.51. Retssager, mv. afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen ogandre advokater samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Retssager m.v.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

200863,718,163,763,718,118,1

200972,614,572,672,614,514,5

201050,514,350,550,514,314,3

F51,114,651,151,114,614,6

201251,114,651,151,114,614,6

201351,114,651,151,114,614,6

201451,114,651,151,114,614,6

09.11.61. RenterKontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Hovedkontoen er oprettet som følge af om-lægning af § 37. Renter. Skatteministeriets renter, der ikke hidrører fra konti omfattet af selv-stændig likviditet, budgetteres under 09.11.61. Renter.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. RenterUdgift ...................................................26. Finansielle omkostninger ..............Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................30. Renteindtægter og udbytterIndtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................

20080,013,20,00,00,60,612,612,6

2009-14,8--0,30,314,514,5

2010-10,0----10,010,0

F-15,0----15,015,0

2012-15,0----15,015,0

2013-15,0----15,015,0

2014-15,0----15,015,0

10. RenterRenteindtægterne på standardkonto 09.11.61.10.25 vedrører renter fra Danske Bank.

408

§ 09.11.61.30.

30. Renteindtægter og udbytterRenteindtægter vedrører renter af tidligere afskrevne fordringer. Ovennævnte skøn er foreta-get på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

§ 09.2.

409

Forvaltning09.21. Skatte- og afgiftsforvaltningSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseIndenfor nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførselmellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem akti-vitetsområdet og 09.11. Centralstyrelsen.

09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20083.981,52,53.984,0-3.984,02,5

R20093.898,44,03.902,4-3.902,44,0

B20103.570,64,23.574,8-3.574,84,2

F20113.775,75,23.780,9-3.780,95,2

BO120123.460,36,23.466,5-3.466,56,2

BO220133.152,17,43.159,5-3.159,57,4

BO320143.073,57,43.080,9-3.080,97,4

3. Hovedformål og lovgrundlagAf kontoen afholdes de udgifter, der vedrører Skatteministeriets skatteadministration. Funk-tionerne varetages af SKAT. En række udgifter til understøttelse af opgavevaretagelsen, f.eks.vedrørende udvikling og drift af fag-it-systemer afholdes under 09.11.01. Koncerncenteret. End-videre afholdes de udgifter, der vedrører Skatteministeriets departementale funktion på toldom-rådet.SKATs virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksomheder og borgere primærtaf lovgivningen om skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter. End-videre påser SKAT, at administrationen af lovgivningen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyn-tagen til borgernes retsbeskyttelse.SKATs virksomhed omfatter endvidere opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunderfor andre ministerier og offentlige myndigheder.Endvidere varetager SKAT sager vedrørende regulering af registrering af motorkøretøjer mv.,som er overført fra justitsministerens sagsområde ved kgl. resolutioner i februar 2005.SKAT kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention,jf. lov nr. 763 af 27. november 1991.SKAT- varetager statens opgaver vedrørende administrationen af skatte-, afgifts- og toldlovgivningensamt diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings- og kon-trolvirksomhed over for borgere og virksomheder,- varetager statens opgaver vedrørende skatteansættelse af personer, selvstændige erhvervsdri-vende, selskaber, fonde og foreninger samt vurdering af landets faste ejendomme,- deltager i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlovgivningog i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området,

410---

§ 09.21.01.varetager opgaver vedrørende inddrivelse af fordringer, når de er overgivet til den fællesstatslige inddrivelsesmyndighed,deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder samarbejdet indenfor EU,varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger,indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål.

I tilknytning til informationsvirksomheden opretholdes et told- og skattehistorisk museum,og der kan desuden opretholdes tilsvarende udstillings- og formidlingsvirksomhed.SKAT administrerer den delvise kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms,jf. § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.Yderligere oplysninger om SKAT kan findes på www.skat.dk.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr.19552101.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer kan fra konto 09.21.01.10. overføres midler til konto 12.21.01.Forsvarskommandoen til dækning af evt. erstatninger i forbindelse medkontrolsamarbejde mv. mellem Forsvaret og Skatteministeriet.Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige for-eninger (Reservationsbev.).Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.).

BV 2.10.5

5. Opgaver og målMålene for SKAT er udtrykt gennem missionen for Skatteministeriets koncern: Vi sikrer en ret-færdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor.Missionen understøttes af en række visioner, som i højere grad giver retning for arbejdet med atnå missionen.RetssikkerhedVi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair - og det oplevessådan.ServiceVi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov, det er både de og vi bedst tjentmed.KvalitetVores arbejde er af høj kvalitet - det forventes af os.EffektivitetVi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidensoffentlige sektor.ÅbenhedVi laver vores arbejde, så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør - og hvorfor.Attraktiv arbejdsplads

§ 09.21.01.

411

Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder - det giver arbejdsglædeog resultater.Opgaverne er sammenfattet i nedenstående overordnede inddeling. Det bemærkes, at der i denneopdeling udover opkrævning af skatter og afgifter også indgår visse reguleringsopgaver vedrø-rende EU og energiområdet.OpgaverVejledningMålAt give kunderne generel information og vejledning omSkatteministeriets produkter og ydelser gennem selvbetje-ningsløsninger, telefon, e-mail, brev, personlige henvendelsereller gennem kampagner og pjecer. Målet er at sikre, atkunderne gennem vejledning bliver i stand til at afregnekorrekt og til tiden.At sikre kunderne brugervenlige løsninger til afregning afskatter og afgifter samtidig med, at løsningerne er omkost-ningseffektive for Skatteministeriet. Opgaven omfatter ogsåadministrative afgørelser med henblik på at sikre ensartedeafgørelser og korrekt afregningsgrundlag.Målet er at sikre en retfærdig finansiering af fremtidens of-fentlige sektor - at kunderne betaler det de skal, hverkenmere eller mindre. Indsatsen afpasses efter risiko og adfærd,således at den giver størst mulig effekt.Målet er at sikre, at kunderne betaler de krav, som ikke erafregnet retmæssigt. Opgaven omfatter også inddrivelse afandre restancer end skatterelaterede, dvs. krav modtaget fraandre myndigheder.R2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO12012BO22013BO32014

Afregning

Indsats

Inddrivelse

EffektUnderdeklaration af personligindkomst før datarevision i 20091)

3,5 pct. 3,6 pct.af BNP af BNP3,0 pct. 3,0 pct. 2,0 pct.2,0 pct.2,0 pct. 2,0 pct. 2,0 pct.af BNP af BNP af BNPaf BNPaf BNP af BNP af BNP0,550,6115,715,515,317,09,714,80,540,559,614,99,614,90,540,559,614,99,614,90,54

Underdeklaration af personlig 2,6 pct. 2,9 pct. 3,1 pct.indkomst efter datarevision iaf BNP af BNP af BNP20091)Indeks af "Borgernes holdning tilSkatteministeriet"2)Indeks af "Virksomhedernes0,553)holdning til Skatteministeriet"Restancer - skatter og afgifter3,39,910,04)(mia. kr.)Restancer - øvrige5)12,513,8

Noter:1) Til måling af underdeklaration af personlig indkomst anvendes diskrepansmetoden, som består i at sammenholdehenholdsvis nationalregnskabet og skattestatistikkens opgørelse af den personlige indkomst. Forskellen mellem den per-sonlige indkomst i de to metoder udgør et skøn over underdeklarationen. Metoden har været anvendt af Gunnar VibyMogensen i hans doktordisputatsSkattesnyderiets historie. Udvikling i underdeklaration i Danmark i 1900-talletfra 2003.Som effektmål anvendes underdeklarationens andel af det samlede BNP. Der anvendes et glidende gennemsnit over 5 år.Beregningen for etages årligt på baggrund af særkørsler fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har i 2009 foretageten datarevision, hvorved beregningsgrundlaget har ændret sig perioden fra 1995 og frem. Det sammenlignelige måltalændrer sig fra 3,1 pct. før datarevisionen til 2,0 pct. efter datarevisionen.2) I 2006 gennemførte Danmarks Statistik en spørgeskemaundersøgelse for SKAT , som bl.a. belyser danskernesholdning til skattevæsenet. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år, dvs. næste gang i efteråret 2010. En del af svare-

412

§ 09.21.01.

ne/spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen sammenvægtes til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Sta-tistiks "forbrugertillidsindikator". De valgte spørgsmål, som indgår i indekset, afspejler alle forhold, som SKAT selv kanpåvirke. I 2006 var indekset 0,56. Efterfølgende er et enkelt spørgsmål ikke længere aktuelt, idet selvangivelse via tele-fonen ikke længere anvendes i særlig udstrækning. Indekset fra 2006 er derfor blevet genberegnet uden dette spørgsmåltil 0,54. Dette indeks udgør indeksmålet for 2010 og 2012. Indekset for 2008 kan opgøres til 0,53, hvis der ses bort fradet udgående spørgsmål. Jo højere indekset er, desto større tilfredshed er der med SKAT . Effektmålet skal være uændreti de kommende år. De spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen blandt borgerne, som indgår i effektmålet, er:2a-2c:3e:3g:5a-5d:9:11b:11c:13:15:Tilfredshed med kundebetjeningen i SKATTillid til at skattevæsnet beregner skatten rigtigtSelvangivelsen er en enkelt sag at klare for skatteydernePjecerne i SKATTilfredsheden med at selvangive via TastSelv set i forhold til tidligereSKAT træffer ensartede afgørelser i sammenlignelige sagerSKAT sikrer retssikkerheden for borgere og virksomhederSKAT opleves som fair og retfærdigtRisikoen for at blive opdaget, hvis man snyder i skat

3) I november og december 2005 gennemførte Socialforskningsinstituttet på SKAT s foranledning en undersøgelseblandt virksomheder om deres mening om SKAT . Fra denne undersøgelse er der konstrueret et indeks på samme mådesom for borgerne. De valgte spørgsmål, som indgår i indekset, afspejler forhold, som SKAT selv kan påvirke. I 2005 varindekset beregnet på denne måde 0,55 for virksomhederne. Jo højere indekset er, desto større tilfredshed er der med SKAT. Effektmålet skal være uændret de kommende år. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år. De spørgsmål fra spørge-skemaundersøgelsen i 2005, blandt virksomhederne, som indgår i effektmålet, er:8a-8e:11e:11g11h :13a-13e:14b:15:17:20:22a-c:24a-c:Tilfredshed med kundebetjeningen i SKATTillid til at skattevæsnet beregner skatten for virksomheder rigtigtDet er let for virksomheden at afregne skat, moms og afgifterHvorvidt SKAT s kontoudtog giver et godt overblik over mellemværender med SKATMening om SKAT s vejledninger og pjecer til virksomhederSKAT træffer ensartede afgørelser i sammenlignelige sagerSKAT opleves som fair og retfærdigtRisikoen for at blive opdaget hvis man snyder med skat, moms og afgifterRisikoen for at blive opdaget, hvis man udfører sort arbejdeTilfredsheden med besøg, der har vejledning for øjeTilfredsheden med information og vejledning på informationsmøder

4) Til og med 2005 omfattede måltallet de reelt inddrivelige restancer vedrørende ToldSkats hidtidige effektmålvedrørende moms-, a-skat-, selskabsskat- og punktafgiftsrestancer, jf. finansloven for 2005. Fra og med 2006 er måltalletinkl. de inddrivelige restancer fra kommunerne, Økonomistyrelsen og Politiet. Mere specifikt er det de virksomhedsvendterestancer, der tidligere blev inddrevet i ToldSkat (og som der var måltal på i 2005), restancer vedrørende personskat- ogarbejdsmarkedsbidrag, der tidligere blev inddrevet i kommunerne og vægtafgiften, der tidligere blev inddrevet af politiet.Frem til 2009 er måltallet opgjort ud fra regnskabstal i SAP. Fra 2010 opgøres måltallet ud fra inkassosaldoen i KMD-IND. Metodeskiftet medfører, at måltallet er sænket med 0,2 mia. kr.5) Måltallet dækker både inddrivelige og ikke inddrivelige restancer i forbindelse med underholdsbidrag, forbrugs-afgifter, tilbagebetaling af kontanthjælp, bøder, studielån og sagsomkostninger, jf. finansloven for 2006. I 2008 forhøjesmåltallet som følge af øgede krav fra politiet, en stigning i underholdsbidragene samt at restancer fra den daværendeInddrivelsesenhed ikke er omfattet af måltallet for 2007. På finansloven for 2011 flyttes af systemtekniske årsager 0,1mia. kr., hovedsagelig vedr. toldkrav, fra måltallet for "Skatter og afgifter" til mål tallet for "Øvrige restancer". Det skalbemærkes, at mulighederne for at inddrive restancer påvirkes af den økonomiske situation. Der foretages dog ikke juste-ringer af måltallene som følge heraf. Skatteministeriet arbejder på til de følgende års finanslove at udvikle operationelleog konkrete mål for at skabe integreret målstyring og et sammenhængende målhierarki med henblik på at kunne fastsættemere operationelle effektmål på udvalgte restanceområder til afløsning af de nuværende måltal.

§ 09.21.01.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner amt generel le-delse og administration...................Vejledning .......................................Afregning ........................................Indsats .............................................Inddrivelse .......................................R20084.244,0629,3437,01.285,71.335,7556,3R20094.032,1624,5736,0992,31.155,5523,8B20103.614,1531,1369,11.086,71.157,4469,8F20113.780,9556,6386,61.137,51.208,1492,1BO120123.466,5510,2354,41.042,71.108,0451,2BO220133.159,5465,0322,9950,11.010,4411,1

413

BO320143.080,9453,4314,9926,5985,3400,8

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20082,52,5R20094,04,0B20104,24,2F20115,25,2BO120126,26,2BO220137,47,4BO320147,47,4

Interne statslige overførselsindtægter: Beløbet overføres fra 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyt-tige foreninger til dækning af administration .

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................7.2323.065,93.065,9R20096.7302.979,62.979,6B20105.9952.715,12.715,1F20116.3192.848,42.848,4BO120125.7892.604,82.604,8BO220135.3132.381,62.381,6BO320145.0432.319,82.319,8

Bemærkninger:Fordelingen af personaleressourcer mellem 09.11.01. Koncerncentret og 09.21.01. SKAT reguleres løbende i forhold tilopgavefordelingen.

10. Almindelig virksomhedPå kontoen afholdes udgifter til SKATs almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af SKATshovedformål og lovgrundlag.Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-orpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse herafer der afsat 3,9 mio. kr. i 2011 på § 09.21.01. SKAT.I henhold til Akt 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af besty-relsen for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt,næstformanden med 55.000 kr. årligt, 3. medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øv-rige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i 2006-niveau.

414

§ 09.21.02.

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)(Driftsbev.)Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fraviges el-ler suppleresBV 2.6.5BeskrivelseLønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til � af de af finansåretsindtægter fra gebyrer, der overstiger det budgetterede niveau på09.21.02. Spillemyndigheden.

1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20083,220,323,5-23,520,3

R200910,813,524,3-24,313,5

B201013,112,025,1-25,112,0

F20114,766,971,6-71,666,9

BO120124,066,970,9-70,966,9

BO220133,966,970,8-70,866,9

BO320143,866,970,7-70,766,9

3. Hovedformål og lovgrundlagSpillemyndighedens virksomhed omfatter administrationen af lovgivningen om spil, herunderlotterier, væddemål, gevinstgivende spilleautomater, kasinoer, mv. Spillemyndighedens vigtigsteopgaver er udstedelse af tilladelser til udbud af spil, tilsyn og kontrol med spiludbyderne ogovervågning af spillemarkedet, mv. Kontoen er udskilt fra 09.21.01. SKAT på finanslovforslagetfor 2011 i forbindelse med ikrafttræden af Lov om Spil. Endvidere er en række indtægts- ogudgiftsposter ændret i forhold til tidligere finanslove.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr.19552101.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................R200820,320,3R200913,513,5B201012,012,0F201166,966,9BO1201266,966,9BO2201366,966,9BO3201466,966,9

Bemærkninger:Kontoen vedrører indtægt på 28,0 mio. kr. vedr. tilladelser til udbud af væddemål eller online kasino mv. i henhold tilLov om Spil, indtægt på 0,1 mio. kr. vedrører gebyr for ansøgning om tilladelse til at afvikle offentligt hasardspil i tur-neringsform, indtægt på 13,1 mio. kr. vedr. kontrol af landbaserede kasinoer, indtægt på 7,7 mio. kr. vedr. kontrol af vissespilleselskabers virksomhed og markedsovervågning samt indtægt på 18,0 mio. kr. vedr. udstedelse af tilladelser til ogkontrol med gevinstgivende spilleautomater.

§ 09.21.02.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................4218,418,4R20094219,219,2B20104219,719,7F20119443,843,8BO120129343,243,2BO220139243,143,1

415

BO320149243,143,1

10. Almindelig virksomhedAf kontoen afholdes udgifter vedrørende Spillemyndighedens almindelige virksomhed jf.beskrivelse af Spillemyndighedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter ogoppebæres indtægter vedrørende ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i tur-neringsform samt vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol af landbaserede kasinoer.Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende kontrol af gevinstgivende spil-leautomater, samt kontrol og tilsyn med Danske Spil og Klasselotteriet. Endelig afholdes udgifterog oppebæres indtægter vedrørende tilsyn og kontrol, mv. af visse spilleselskabers virksomhed,mv. samt markedsovervågning.

09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Bøder, konfiskation, gebyrerIndtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................20. Gebyrer og formålsbestemte af-gifterIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............30. Gebyrer på spilleområdetIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............40. Gebyrer på motorområdetIndtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................50. Gebyrer på inddrivelsesområdetIndtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................

20081.035,987,187,1

2009919,540,540,5

2010937,085,085,0

F1.025,045,045,0

20121.025,045,045,0

20131.025,045,045,0

20141.025,045,045,0

15,515,523,823,8738,6738,6170,9170,9

5,95,923,923,9632,4632,4216,9216,9

8,08,024,024,0650,0650,0170,0170,0

5,05,0--750,0750,0225,0225,0

10. Bøder, konfiskation, gebyrerBevilling til opkrævning af retsafgifter, gebyrindtægter for erindringsskrivelser mv.20. Gebyrer og formålsbestemte afgifterBevilling til bl.a. opkrævning af gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden, jf.bekendtgørelse nr. 656 af 19. juni 2007 som ændret ved bekendtgørelse 1344 af 4. december 2007og salg af banderoler jf. bekendtgørelse nr. 988 af 18. oktober 2005.

416

§ 09.21.03.30.

30. Gebyrer på spilleområdetBevilling til opkrævning af gebyr for tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater. Fra2011 konteres indtægten under 09.21.02. Spillemyndigheden.40. Gebyrer på motorområdetBevilling til opkrævning af gebyr for nummerplader og gebyrer vedrørende registrering afejerskifte af motorkøretøjer mv.50. Gebyrer på inddrivelsesområdetBevilling til opkrævning af gebyrer i forbindelse med inddrivelse af offentlige fordringer(restancer) jf. bekendtgørelse nr. 331 af 2. februar 2007 samt nr. 1366 af 19. december 2008.

09.21.05. Godtgørelser mv.(Lovbunden)Der kan ydes omkostningsgodtgørelse, dog ikke for selskaber og fonde, af udgifter til sag-kyndig bistand i skattesager ved domstolene, Landsskatteretten, skatteankenævn m.fl. med hjem-mel i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver mv. (Skatteforvaltningsloven), jf.LBK nr. 907 af 28. august 2006 som ændret ved lov nr. 1581 af 20. december 2006.Der ydes fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud elleri overvejende grad eller som videreføres af skattemyndighederne, til dækning af udgifter, der erbetalt for sagkyndig bistand mv. ved klage til skatteankenævn og Landsskatteretten samt veddomstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for Landsskatteretten.Derudover ydes omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene,Skatterådet og Landsskatteretten.Ifølge lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesaghar en skatteyder under en skatte- og afgiftsstraffesag adgang til at få beskikket en forsvarer undernogle nærmere angivne betingelser, jf. LBK nr. 489 af 19. september 1984.I forbindelse med digitalisering og forenkling af motorregistreringen forventes autoforhand-lere og bilsyns- og omsynsvirksomheder at få mulighed for at opnå godkendelse til administrationaf nummerplader. Det indebærer ansvar for opbevaring og udlevering af nummerplader samt re-gistrering af køretøjer og deres ejere i det centrale motorregister. Autoriserede virksomheder vilkunne få betaling fra staten for at udføre disse opgaver for ikke-autoriserede forhandlere og forprivate. Formålet er at give borgerne adgang til registrering i nærområdet uden personlig hen-vendelse til myndighederne.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udgifter til sagkyndig bistand iskattesagerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Udgifter til forsvarerbistand un-der en administrativ skatte- ogafgiftsstraffesagUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Betaling til autoriserede num-merpladeoperatørerUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

2008147,9

2009164,8

2010160,2

F169,6

2012179,8

2013187,9

2014187,9

147,7147,7

164,5164,5

159,4159,4

162,6162,6

0,20,2

0,30,3

0,80,8

6,26,2

16,416,4

24,524,5

§ 09.21.05.

417

10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesagerAf kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager og omkostningsgodtgørelsetil sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten, jf. bemærk-ningerne ovenfor.Aktivitetsoversigt:R2005I.R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO12012BO22013BO32014

Udgiftsbehov1. Antal sager vedr. sagkyndig bi- 4.331 4.440 3.794 3.106 3.283 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400stand i skattesager.............................158,4 142,2 181,3 159,5 195,1 162,6 162,6 162,6 162,6 162,6

IV. Ressourceforbrug1. Statens udgifter, mio. kr...............

Note: Samtlige afsluttede sager (inklusiv sager hvor der ikke sker udbetaling). Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesagAf kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og af-giftsstraffesag, jf. bemærkningerne ovenfor.40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatørerAf kontoen afholdes udgifter til autoriserede virksomheder, der udfører opgaver vedrørendeadministration af nummerplader for ikke-autoriserede forhandlere og for private.

09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekst-anm. 107)(Reservationsbev.)På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet afLigningslovens § 8A og § 12, stk. 3. Endvidere er skattefradraget for gaver til velgørende for-eninger fordoblet fra 2007. Samlet set følges der hermed op på finanslovsaftalen for 2005 om atundersøge mulighederne for delvis kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms.Fra og med finanslovsaftalen for 2007 er det besluttet, at velgørende foreninger omfattet afLigningslovens § 8A og § 12, stk. 3 fremover kompenseres for stigningen i deres købsmoms iforhold til 2004 (basisår) med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansi-eringsgraden er de private indtægters andel af foreningernes samlede indtægter. Foreningernesindtægter består desuden af offentlige tilskud. Købsmomsen vedrører foreningernes momsfrivirksomhed og undtages moms, som allerede er godtgjort jf. momsloven § 45.Foreningerne skal indberette revisorpåtegnet opgørelse af momsudgifter ekskl. refusion ogforeningens egenfinansieringsgrad. Udover den delvise kompensation af udgifter til købsmomsenforventes foreningerne at få merindtægter som følge af forhøjelsen af fradraget for bidrag tilvelgørende foreninger på ca. 30 mio. kr. årligt, jf. § 38.11.01.10.Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.1BeskrivelseBudgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Eteventuelt merforbrug optages på forslag til lov om tillægsbevilling for2011.Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration heraf 2/3 tillønsum. Beløbet overføres til konto 09.21.01. SKAT.

BV 2.10.5

418

§ 09.21.10.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Delvis kompensation for købs-moms for almennyttige forenin-gerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200851,7

200983,3

201084,8

F103,8

2012124,5

2013149,5

2014149,5

51,72,549,3

83,34,079,3

84,84,280,6

103,85,298,6

124,56,2118,3

149,57,4142,1

Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til konto 09.21.01. SKAT.

10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreningerDen delvise kompensation af købsmoms er budgetteret på basis af forventninger om enstigning i de velgørende foreningers udgifter til købsmoms, samt en stigning i foreningernesegenfinansieringsgrad, idet foreningerne får et stærkere incitament til at øge deres egenfinansi-ering. Budgetteringen er forbundet med stor usikkerhed. Udgifterne vil således afhænge af denfremtidige stigning i de almennyttige foreningers udgifter til købsmoms.

09.21.79. Reserver og budgetreguleringBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Reserve vedr. effektiviseringspo-tentialeUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

2008-

2009-

2010-25,0

F-50,5

2012-50,5

2013-50,5

2014-50,5

-25,0-25,0

-50,5-50,5

10. Reserve vedr. effektiviseringspotentialeKontoen vedrører en budgetregulering med henblik på forudsatte effektiviseringer mv.

09.22. FinansforvaltningOmrådet omfatter inddrivelse af statslige restancer, administration af statsgaranterede studie-lån og studiegæld samt forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

09.22.15. Personlige fordringerPå kontoen budgetteres primært indtægter og udgifter i forbindelse med inddrivelse af stats-lige restancer.

§ 09.22.15.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................30. Personlige fordringerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................50. Bo- og gaveafgift, hvor opkræv-ningen er overgivet til Økono-mistyrelsenUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................

419

20080,0258,4--258,4258,4

20090,0268,1--268,1268,1

20100,6281,10,50,5281,1281,1

F0,6285,00,50,5285,0285,0

20120,6290,00,50,5290,0290,0

20130,6295,00,50,5295,0295,0

20140,6300,00,50,5300,0300,0

0,00,0

0,10,1

30. Personlige fordringerad 21. Andre driftsindtægter.Kontoen omfatter indtægter fra personlige fordringer, herunder indtægter fra tidligere af-skrevne motor- og parkeringsafgifter og bøder. Dette skøn er foretaget på grundlag af tidli-gere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt atvurdere, hvor meget der i alt vil indgå på disse tidligere afskrevne fordringer. Kontoen om-fatter endvidere indtægter jf. Akt 175 af 18/4 1990, der tidligere konteredes under09.22.15.40.21.ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med inkassation af personlige fordringer i udlandet.50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Økonomistyrelsenad 54. Statslige udlån, tilgang.Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen, efter at der er bevilget en afdragsordning eller hen-stand i henhold til LBK nr. 752 af 23. august 2001 § 36 om afgift af dødsboer og gaver, erovergivet til Økonomistyrelsen.

09.22.21. Misligholdte studielån (tekstanm. 2)(Lovbunden)På kontoen er opført overtagne studielånsfordringer i forbindelse med misligholdelse.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Overtagne fordringer ved indfri-else af statsgaranterede studielåni banker og sparekasserUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................20. Overtagne fordringer ved mislig-holdelse af genudlån af statsga-ranterede studielånUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................

200810,2

20099,6

20109,5

F9,5

20129,5

20139,4

20149,4

0,30,3

0,60,6

0,50,5

0,40,4

9,99,9

9,09,0

420

§ 09.22.21.10.

10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og spare-kasserI henhold til LBK 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån indfrier Skatte-ministeriet de misligholdte statsgaranterede studielån på statskassens vegne.I nedenstående tabel er angivet visse hovedtal for udviklingen i antallet af statsgaranteredestudielån i pengeinstitutterne i perioden 2005-2009.Pr. 31. decemberLån............................................................................- Heraf uden afviklingsaftale .........................- Heraf med afviklingsaftale.....................Statsgaranteret lånesaldo.................................Indfriede studielån..............................................Overtagne fordringer.........................................20052006200720082009

--------------------- antal låntagere -------------------4492751871316249262616640024916111556------------------------- mio. kr. ------------------------26181194------------------------ antal lån ------------------------338174885669------------------------- mio. kr. ------------------------2,00,83,80,30,6

20. Overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielånPå kontoen er opført overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranteredestudielån.Udgiften modsvares af indtægter fra afdrag på § 40.21.21. Genudlån af indfriede statsgaran-terede studielån.

09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Tilskud til afvikling af studie-gældUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................20. Eftergivelse af studiegældUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................Indtægt ................................................55. Statslige udlån, afgang ..................

200828,826,8

20090,4-

2010--

F--

2012--

2013--

2014--

2,02,026,826,826,826,8

0,40,4----

------

10. Tilskud til afvikling af studiegældDer har tidligere været ydet tilskud til afvikling af statsgaranterede studielån, jf. LBK 1063af 25. oktober 2006. Ordningen er ophævet i forbindelse med ny inddrivelseslov.

§ 09.22.22.20.

421

20. Eftergivelse af studiegældSkatteministeriet har tidligere helt eller delvist kunnet eftergive studiegæld efter reglerne iLBK 1063 2006. Ordningen er ophævet i forbindelse med ny inddrivelseslov.

09.22.23. Afdrag og tab på misligholdt studiegældPå kontoen budgetteres indtægter og udgifter som følge af afdrag og tab på studiegæld.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Afdrag på misligholdt studie-gældIndtægt ................................................55. Statslige udlån, afgang ..................20. Tab på misligholdt gældUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................Indtægt ................................................55. Statslige udlån, afgang ..................

2008119,1350,9

200993,1331,9

2010149,4377,7

F150,0410,0

2012150,0420,0

2013140,0420,0

2014140,0430,0

232,0232,0119,1119,1118,9118,9

238,9238,993,193,193,093,0

227,7227,7149,4149,4150,0150,0

260,0260,0150,0150,0150,0150,0

270,0270,0150,0150,0150,0150,0

280,0280,0140,0140,0140,0140,0

290,0290,0140,0140,0140,0140,0

10. Afdrag på misligholdt studiegældOvennævnte skøn er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Stigningen fra2011 og frem skyldes en forventet stigning i udlånsmassen og heraf følgende større afdrag.20. Tab på misligholdt gældOvennævnte skøn er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvormeget der i alt vil blive tabsafskrevet som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og ef-tergivelse i henhold til ny inddrivelseslov.

09.22.24. Inkassoomkostninger vedr. misligholdt studiegældPå kontoen budgetteres udgifter til inkassoomkostninger samt gebyrer i forbindelse medmisligholdte studielån.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udgifter til inddrivelse i udlan-detUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger20. Udgifter til udlagte inkassoom-kostningerUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................

20080,3

20090,2

20100,6

F0,6

20120,6

20130,6

20140,6

0,30,3

0,20,2

0,50,5

0,10,1

422

§ 09.22.24.10.

10. Udgifter til inddrivelse i udlandetPå kontoen er opført udgifter i forbindelse med inkassation af skyldig studiegæld hos debi-torer i udlandet, jf. Akt. 168 af 26. februar 1997.20. Udgifter til udlagte inkassoomkostningerPå kontoen er opført inkassoomkostninger og gebyrer vedrørende henholdsvis inddrivelse afde af Skatteministeriet på statskassens vegne indfriede misligholdte statsgaranterede studielånsamt misligholdte stats- og studielån.

09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper(Reservationsbev.)Skyldnere, som i fire år eller mere uafbrudt har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbudefter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse, kan få eftergivet gæld hos detoffentlige med hjemmel i lov 510 af 7. juni 2006 om eftergivelse for socialt udsatte grupper.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 09.21.01. SKAT.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. GældssaneringUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20081,51,50,80,7

20090,70,7-0,7

2010----

F----

2012----

2013----

2014----

Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til § 09.21.01. SKAT.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

99,599,5

10. GældssaneringKontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalenom finansloven for 2005 blev afsat midler til en ordning, der giver mulighed for eftergivelse afgæld for socialt udsatte grupper. Årsagen er, at for socialt udsatte grupper er gæld ofte en barrierefor at kunne komme afgørende videre i tilværelsen og få gavn af de tilbud, som samfundet til-byder. Beløbet overføres som følge af ressortændring fra § 15.75.28. Da ordningen først trådte ikraft 1. februar 2007 løber ordningen fra 2007-2010.

§ 09.22.25.10.

423

Der er foretaget en lempelse af reglerne ultimo 2008 med ikrafttræden 1. januar 2009. Ord-ningen skal evalueres i 2010 med henblik på evt. forlængelse

424

§ 9.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 1.Tekstanmærkningen er opført af hensyn til den langsigtede planlægning af Skatteministerietsit-anvendelse. De flerårige aftaler kan være aftaler vedrørende drift og systemforvaltning, udvik-ling eller andre it-serviceydelser, herunder en outsourcet serviceydelse med levering og drift afsåvel hardware som software. Der kan f.eks. være tale om rammeaftaler omfattende minimums-rammer for levering af it-ydelser, som udmøntes i konkrete aftaler.Opført første gang på finansloven for 1991. Senest ændret på finansloven for 2011.Ad tekstanmærkning nr. 2.Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003.Ved lov nr. 1087 af 29. december 1997 om ændring af blandt andet lov om statsgaranteredestudielån blev der indført adgang for låntagere med statsgaranterede studielån i pengeinstituttertil at få deres lån overført til Hypotekbankens bankvirksomhed med fortsat garanti fra statskassen.Som en konsekvens af vedtagelsen af lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbankog Finansforvaltning blev lov om statsgaranterede studielån ændret, således at disse studielånkonverteres til direkte udlån af statskassen, hvorved statsgarantien bortfalder.Det er dog hensigten at videreføre den hidtidige ordning, hvorefter en låntager, som måtteønske det, kan få sit studielån tilbageført til et privat pengeinstitut. Tekstanmærkningen giverhjemmel til, at skatteministeren i så fald kan genoprette den tidligere statsgaranti overfor det på-gældende pengeinstitut. Garantien vil kun blive givet mod fuld indfrielse af lånet i statskassen.Det forventes, at muligheden for tilbageførsel af et studielån til et privat pengeinstitut kunvil blive benyttet i et yderst begrænset omfang, jf. kongelig resolution af 27. november 2001.Ad tekstanmærkning nr. 3.De udgifter, der er omfattet af ordningen, udgør de samlede udgifter til Kammeradvokaturen,andre advokater, retsafgifter samt pålagte sagsomkostninger. Indtægterne vedrører tilkendtesagsomkostninger.Lovgivning og retssager vedrørende toldopgaven er i 2002 flyttet fra departementet (nuKoncerncentret) til SKAT. Udgifter og indtægter i forbindelse med retssager og advokatbistandangående toldsagerne vil fortsat være omfattet af ordningen.Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1996 og er justeret på finanslo-ven for 1998.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 101.Skatteministeriets merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, f.eks.gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.Opført første gang på finansloven for 1992. Senest ændret på finansloven for 2008.Ad tekstanmærkning nr. 105.Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslenaf opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kongelig resolution af 27. november2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

§ 9.

425

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkost-ninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleretprovenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne. Restanceom-rådet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, re-laksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derud-over opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørel-ser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Derkan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse ogkopi af lånedokument.Ad tekstanmærkning nr. 106.Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslenaf opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på§ 7.Da bl.a. SKAT fungerer som servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil derfremover i videre omfang ske en betaling fra opdragsgiverne, i det omfang SKATs udgifter ikkedækkes af gebyrer mv.I en række tilfælde varetager SKAT opgaver for andre statsinstitutioner ifølge en aftale, derer indgået efter § 9 i lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltningeller tidligere efter § 8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning.Betaling for SKATs ydelser fastsættes i disse tilfælde i aftalen. For opgaver af mindre omfang,der på ensartet måde løses for en større kreds af statsinstitutioner, kan skatteministeren fastsættebetalingstakster for de enkelte ydelser. Der henvises i øvrigt til kongelig resolution af 27. no-vember 2001, jf. bekendtgørelse nr. 1107 af 20. december 2001 om ændring af ministeriernesforretninger.På finansloven for 2005 er teksten justeret, bl.a. så hjemlen også dækker misligholdt studie-gæld.Ad tekstanmærkning nr. 107.Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kom-pensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kan søge om tilskud tilkompensation for tilvæksten i deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansi-eringsgrad. Tilvæksten i købsmomsen beregnes som købsmomsen i det løbende år fratrukketkøbsmoms i basisåret 2004. Egenfinansieringsgraden er den andel af foreningernes samlede ind-tægter i det løbende år, der udgøres af private bidrag. Ansøgningerne skal indeholde dokumen-tation i form af revisorpåtegnede oplysninger om købsmoms og egenfinansieringsgraden.Ved Aktstykke nr. 88 af 22. marts 2007 tiltrådte Finansudvalget en ændring af tekstan-mærkningen således, at skatteministeren i 2007 har hjemmel til at fordele 10 mio. kr. til kom-pensation for etableringsomkostninger i forbindelse med lov nr. 1582 af 20. december 2006.I 2008 og fremefter gives der ikke kompensation for etableringsomkostninger i forbindelsemed lov nr. 1582 af 20. december 2006. Derfor er tekstanmærkningen på finansloven for 2008ændret således, at der alene gives hjemmel til udbetaling af kompensation for stigningen i for-eningernes købsmoms i forhold til 2004 med en andel svarende til foreningernes egenfinansi-eringsgrad.

426

§ 11. JustitsministerietMinisteriet varetager navnlig opgaverne vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi-og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere blandtandet lovgivningen på det person- og familieretlige område, strafferets- og retsplejeområdet, for-mueretsområdet og det stats- og forvaltningsretlige område samt fondslovgivningen, persondata-lovgivningen og færdselssikkerhed.Flerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................11.11. Centralstyrelsen .............................Politivæsenet .............................................11.21. Fællesudgifter ................................11.23. Politi ..............................................Kriminalforsorg .......................................11.31. Kriminalforsorg .............................Retsvæsenet ...............................................11.41. Fællesudgifter ................................11.42. Sagsudgifter ...................................Indtægtsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Politivæsenet .............................................11.23. Politi ..............................................Retsvæsenet ...............................................11.43. Sagsindtægter ................................1.042,31.042,3751,1751,1837,7837,7794,4794,41.110,01.110,0735,0735,01.030,01.030,0735,0735,01.030,01.030,0735,0735,01.030,01.030,0735,0735,01.030,01.030,0735,0735,01.793,3424,02.217,41.632,0556,52.188,61.845,0400,02.245,01.765,0355,02.120,01.765,0355,02.120,01.765,0355,02.120,01.765,0355,02.120,0276,4276,48.812,1705,98.106,22.518,52.518,52.033,51.647,9385,6302,6302,610.064,0782,09.282,02.727,32.727,32.274,31.836,2438,0354,1354,19.680,7717,18.963,62.785,62.785,62.127,41.743,6383,8319,7319,79.272,3750,08.522,32.802,92.802,92.246,91.854,3392,6304,3304,38.976,8750,08.226,82.669,02.669,02.076,21.683,7392,5297,9297,98.777,1750,08.027,12.601,82.601,82.020,71.628,2392,5294,5294,58.625,7750,07.875,72.551,52.551,51.976,61.584,1392,513.640,514.336,9696,415.368,216.224,4856,214.947,815.547,1599,314.641,815.318,2676,414.026,314.701,6675,313.697,514.368,3670,813.448,314.117,6669,3200820092010F201220132014

Ministeriet er opdelt i følgende budgetområder: Departementet, Civilstyrelsen, Familiesty-relsen, Retslægerådet, Datatilsynet, Politi og anklagemyndighed, Kriminalforsorgen samt Dom-stolsstyrelsen, Retterne og Procesbevillingsnævnet.

§ 11.Indtægtsbudget:11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøverog kørekort mv.11.23.07. Kommunal parkeringskontrol(Lovbunden)11.43.01. Retsafgifter mv.11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

427

Artsoversigt:Mio. kr.Bevilling i alt .............................................Årets resultat ..............................................Forbrug af videreførsel ..............................Aktivitet i alt ..............................................Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Specifikation af aktivitet i alt:Driftsposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Interne statslige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Øvrige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Finansielle poster:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................200811.663,5208,3-24,711.847,114.760,92.913,8200914.198,2-461,5-0,513.736,116.781,03.044,8201013.062,9-39,913.102,815.947,12.844,3F12.832,2-44,612.876,815.673,22.796,4201212.233,9-27,412.261,315.056,62.795,3201311.917,5-15,011.932,514.723,32.790,8201411.679,3-4,011.683,314.472,62.789,3

13.160,7190,0113,589,71.302,02.578,6184,755,5

14.876,7222,6137,5135,11.536,12.636,6230,750,5

14.372,3191,297,484,41.336,42.564,7141,04,0

14.145,5194,280,177,61.313,42.520,6134,24,0

13.553,2194,978,175,81.295,22.520,6130,14,0

13.226,8194,973,971,31.294,32.520,6128,34,0

12.983,2194,872,769,91.290,12.520,6126,64,0

428Standardkontooversigt:Mio. kr.Driftsposter .................................................11. Salg af varer .......................................13. Kontrolafgifter og gebyrer .................15. Vareforbrug af lagre ...........................16. Husleje, leje arealer, leasing ..............18. Lønninger / personaleomkostninger ...20. Af- og nedskrivninger ........................21. Andre driftsindtægter ..........................22. Andre ordinære driftsomkostninger ...28. Ekstraordinære indtægter ....................29. Ekstraordinære omkostninger .............Interne statslige overførsler .......................33. Interne statslige overførsels-indtægter .............................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ................................................Øvrige overførsler ......................................30. Skatter og afgifter ...............................31. Overførselsindtægter fra EU ..............32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ..........................................34. Øvrige overførselsindtægter ...............41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ......................................44. Tilskud til personer .............................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ..............................49. Reserver og budgetregulering ............Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ...............I alt .............................................................200812.970,6145,212,039,1610,08.905,6275,232,93.330,80,00,023,889,7113,5-1.276,62.119,04,3109,4345,91,6740,7559,7-129,355,5184,7-183,6208,3-24,711.663,5

§ 11.

200914.654,0135,713,735,2686,79.899,6317,773,23.937,40,00,02,3135,1137,5-1.100,52.096,05,3100,5434,82,6931,8601,8-180,250,5230,7462,0-461,5-0,514.198,2

201014.181,1155,022,11,3625,610.039,7309,214,13.396,5--13,084,497,4-1.228,32.135,0-110,0319,71,6711,0572,751,1137,04,0141,0-39,9-39,913.062,9

F13.951,3155,823,833,3619,89.762,9359,614,53.369,90,1-2,577,680,1-1.207,22.020,0-100,0400,61,8721,6547,342,7130,24,0134,2-44,6-44,612.832,2

201213.358,3156,623,833,3633,39.320,2312,914,53.253,5--2,375,878,1-1.225,42.020,0-100,0400,61,8721,5544,227,7126,14,0130,1-27,4-27,412.233,9

201313.031,9156,623,833,3632,79.074,0302,814,53.184,0--2,671,373,9-1.226,32.020,0-100,0400,61,8721,5544,027,0124,34,0128,3-15,0-15,011.917,5

201412.788,4156,523,833,3632,38.892,7291,614,53.133,3--2,869,972,7-1.230,52.020,0-100,0400,61,8721,5541,525,3122,64,0126,6-4,0-4,011.679,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdning primo 2010 ............................................Drifts-bevilling377,2Statsvirk-somhed-Anlægs-bevilling-Reserva-tions-bevilling3,2

§ 11.1.

429

Fællesudgifter11.11. CentralstyrelsenHerunder hører Departementet, Civilstyrelsen, Familiestyrelsen, Retslægerådet, Datatilsynet,samt hovedkontiene Retshjælpsinstitutioner mv., Gebyr ved ansøgning om navneændring, Par-rådgivning, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger og Reserver og budgetre-gulering.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for ak-tivitetsområdet.Overførsel af driftsbevillinger kan ske mellem § 11.11.01. Departe-mentet og øvrige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet, dogikke fra hovedområde 11.4. Retsvæsenet til departementet.Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto §11.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområderunder § 11. Justitsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti samthovedkonto § 11.21.21. Strafferetspleje mv.

BV 2.2.9

11.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Internationale organisationerUdgift ....................................................30. Midlertidige kommissioner ogudvalgUdgift ....................................................40. Støtte til foreninger mv.Udgift ....................................................70. Behandling af seksualforbrydereUdgift ....................................................

R2008161,20,14,3168,1-2,5143,54,30,6

R2009179,70,34,0190,3-6,4162,04,01,5

B2010168,0-3,6171,6-147,73,60,7

F2011165,8-3,6169,4-145,23,60,7

BO12012164,8-3,6168,4-145,23,60,7

BO22013162,0-3,6165,6-142,43,60,7

BO32014164,9-3,6168,5-145,33,60,7

2,612,49,0

2,615,19,2

1,512,49,3

1,512,69,4

1,511,69,4

4302. ReservationsoversigtMio. kr.

§ 11.11.01.

Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,6

3. Hovedformål og lovgrundlagDepartementet varetager den overordnede planlægning og styring inden for ministerområdetsamt administration af lovgivningen vedrørende følgende områder: Retterne, politiet, anklage-myndigheden, advokater, Retslægerådet, civilretten, strafferetten, retsplejen, færdselssikkerhedog medieansvarsloven. Endvidere henhører almindelige lovgivningsspørgsmål under Departe-mentet.Yderligere oplysninger om Departementet kan findes på www.jm.dk.Virksomhedsstruktur11.11.01. Departementet, CVR-nr. 22507915.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverJustitsministeriet forestår vurde-ring af væsentlige eller principi-elle retsspørgsmål og varetagerretssektorens anliggenderMålJustitsministeriet skal stå til rådighed for den demokratiskeproces i alle dens faser. Det bør sikres, at der skabes et præ-cist og overskueligt beslutningsgrundlag for ministeren, re-gering og Folketing, og at der så vidt muligt gives et overblikover den politiske handlefrihed i forhold til de retlige grænsersamt over konsekvenserne af forskellige beslutninger. Derskal være høj grad af troværdighed og saglig kvalitet i alleministeriets aktiviteter, og ministeriet skal herunder, ved atyde bistand og rådgivning til andre ministerier, arbejde forgenerelt at styrke kvaliteten af lovgivningen. Justitsministe-riet skal endvidere gennem rettidig igangsættelse afudvalgs-, udrednings- og lovforberedende arbejde skabegrundlaget for, at ministeriet på sine lovområder til stadigheder med til at præge udviklingen såvel nationalt som interna-tionalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................1. Juridisk bistand ..............................2. Gennemgang af andre ministeriersLovforslag ......................................3. Råd, udvalg mv. ............................4. Tilskud til organisationer mv ........R2008179,777,352,33,621,824,7R2009197,380,058,34,924,729,4B2010174,073,858,24,115,222,7F2011169,472,856,64,012,024,0BO12012168,472,856,64,012,023,0BO22013165,672,853,84,012,023,0BO32014168,572,856,74,012,023,0

§ 11.11.01.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R20084,33,21,1R20094,03,30,7B20103,63,20,4F20113,63,40,2BO120123,63,40,2BO220133,63,40,2

431

BO320143,63,40,2

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer omfatter gebyrer for tilladelser efter lov om dyreforsøg og afgifter vedrørende StatensVåbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................18199,899,8R2009187109,7109,7B2010176107,0107,0F2011175109,0109,0BO12012170108,8108,8BO22013169106,9106,9BO32014169109,8109,8

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter blandt andet særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalgog nævn henhørende under Justitsministeriets område, herunder: Udvalget vedrørende politiets efterretningstjeneste, detfærøske og det grønlandske nævn vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser, Straffelovrådet og Retsplejerådet, Ad-vokatnævnet og Advokat kredsbestyrelserne , Dyreforsøgstilsynet, Det Dyreetiske Råd og Det særlige råd vedrørendedyreværnsspørgsmål, samt Pressenævnet.Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdetmed bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for varelotteriet oglandbrugslotteriet.

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---0,80,30,3-0,8--R2009---0,80,10,3-0,6--B20102,911,914,80,91,5-0,91,52,365,2F2011---1,50,3-0,41,42,360,9BO12012---1,4--0,21,22,352,2BO22013---1,21,2-0,71,72,373,9BO32014---1,70,3-0,31,72,373,9

10. Almindelig virksomhedDer er afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til et forskningsprojekt, der belyser grundlaget for rekrutteringaf børn og unge til kriminelle bander, jf. Aftale om finansloven for 2010.Der er endvidere afsat 1,0 mio. kr. i 2013 til evaluering af ordningen med ungesamråd, jf.Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

432

§ 11.11.01.20.

20. Internationale organisationerPå kontoen afholdes udgifter til diverse internationale organisationer.30. Midlertidige kommissioner og udvalgPå kontoen afholdes udgifter til midlertidige nedsatte kommissioner og udvalg mv.40. Støtte til foreninger mv.Kontoen omfatter blandt andet Danmarks medlemsbidrag til Nordisk Samarbejdsråd for Kri-minologi, et ubundet tilskud på 1,9 mio. kr. årligt til Det Mosaiske Trossamfund samt et ubundettilskud på 0,3 mio. kr. til Rådet for Større Badesikkerhed. Endvidere afholdes tilskud til DanskKriminalistforening samt et ubundet tilskud på 1,4 mio. kr. årligt til Den Nordsjællandske Kyst-livredningstjeneste.Kontoen omfatter endvidere en årlig dyrevelfærdspulje på 6,0 mio. kr., som kan søges af alleforeninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark, samt et ubundet tilskud på 1,0 mio. kr. årligttil landsforeningen Hjælp Voldsofre, som i perioden 2008-2011 er forhøjet til 2,0 mio. kr. årligt.70. Behandling af seksualforbryderePå kontoen afholdes udgifter til betaling af behandlingsnetværket i forbindelse med psyki-atrisk - sexologisk behandling af seksualforbrydere, jf. Lov nr. 274 af 1997.

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Justitsministeriets andel i land-brugslotteriets overskud anvendtsom tilskud til retshjælpsinstitu-tioner mv.Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........30. Retshjælpsinstitutioner mv.Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200811,91,0

200912,21,0

201013,20,7

F13,50,7

201213,50,7

201313,50,7

201413,50,7

1,01,01,01,010,910,9

1,01,01,01,011,211,2

0,70,70,70,712,512,5

0,70,70,70,712,812,8

10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til rets-hjælpsinstitutioner mv.Udgiften vedrører tilskud til en række humanitære institutioner og Københavns Retshjælp, jf.Akt nr. 162 af 16. marts 1994.30. Retshjælpsinstitutioner mv.I medfør af retsplejelovens § 323, stk. 1, 1. pkt. og § 324, 1. pkt. kan der ydes tilskud tilretshjælpskontorer.

§ 11.11.11.

433

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200844,9-4,51,541,20,741,21,5

R200943,40,10,845,1-0,745,10,8

B201042,71,50,845,0-45,00,8

F201142,21,50,944,6-44,60,9

BO1201241,2-0,741,9-41,90,7

BO2201340,0-0,740,7-40,70,7

BO3201439,2-0,739,9-39,90,7

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

4,4

3. Hovedformål og lovgrundlagCivilstyrelsen er fondsmyndighed for ikke erhvervsdrivende fonde og varetager endvidereJustitsministeriets opgaver efter fondslovene og efter almindelige fondsretlige grundsætningersom overordnet permutationsmyndighed for fonde.Civilstyrelsen varetager generelle og konkrete opgaver vedrørende fri proces og retshjælp.Styrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans med rekurs til Procesbevillingsnævnet. Sty-relsen behandler ansøgninger om tilskud fra retshjælpskontorer og advokatvagter og tager her-under stilling til, hvorvidt en institution kan godkendes som tilskudsberettiget.Desuden varetager Civilstyrelsen generelle og konkrete sager vedrørende værgemål ogbåndlagt arv og er i den forbindelse rekursmyndighed for afgørelser truffet af statsforvaltningerne.Civilstyrelsen forestår udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt statens juridiskeinformationssystem Retsinformation, herunder drift og udvikling af regelproduktionssystemet LexDania produktion samt netstederne lovtidende.dk, ministerialtidende.dk og retsinformation.dk.De statslige myndigheder, hvis regelsæt og principielle afgørelser skal optages i Retsinformation,forestår selv den juridiske redaktion og har ligeledes ansvaret for den faktiske indlæggelse.I hovedparten af opgaverne står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsmini-steren.Justitsministeriet har i medfør af § 11 i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,jf. lovbekendtgørelse 688/2004, nedsat et nævn vedrørende erstatning fra staten til ofre for for-brydelser (Erstatningsnævnet). Nævnet behandler sager om udbetaling af erstatning fra staten tilofre for forbrydelser. Erstatningsnævnet består af en formand, der er dommer, samt en advokatog en repræsentant, der er udpeget efter indstilling fra socialministeren. Erstatningsnævnets se-kretariat hører i forhold, der er undergivet Erstatningsnævnets faglige kompetence, umiddelbartunder nævnet. I andre forhold, herunder organisatoriske og personalemæssige forhold, hører se-kretariatet under Civilstyrelsen.Yderligere oplysninger om Civilstyrelsen kan findes på www.civilstyrelsen.dk.

434Virksomhedsstruktur

§ 11.11.11.

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverFondeMålCivilstyrelsen skal som fondsmyndighed føre tilsyn medoverholdelse af de gældende regler på fondsområdet. Styrel-sen skal endvidere fastsætte generelle regler for ikke-er-hvervsdrivende fonde. Styrelsens resultatkontrakt indeholderkrav til sagsbehandlingstiden for fondssager.Civilstyrelsen er klageinstans for statsforvaltningernes afgø-relser i sager om værgemål og båndlagte midler. Styrelsenfastsætter endvidere generelle regler vedrørende værgemålog båndlagte midler. Styrelsens resultatkontrakt indeholderkrav til sagsbehandlingstiden for personretlige sager.Civilstyrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans.Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler om friproces og retshjælp. Styrelsens resultatkontrakt indeholderkrav til sagsbehandlingstiden for fri proces sager.Civilstyrelsen skal forestå udgivelsen af Lovtidende og Mi-nisterialtidende samt koordinering, drift og udvikling af sta-tens juridiske informationssystem Retsinformation. Styrelsensresultatkontrakt indeholder udviklingsmål vedrørende udvik-ling af en ny specialeditor, Lex Dania editor, samt udviklingaf ny søgefunktionalitet til retsinformation.dk med henblikpå ibrugtagning i februar 2011.Nævnet skal behandle sager om udbetaling af erstatning frastaten til ofre for forbrydelser. Styrelsens resultatkontrakt in-deholder krav til sagsbehandlingstiden i sager om offerer-statning.

Personret

Fri proces og retshjælp

Fælles statslig retskildeformid-ling

Offererstatning

§ 11.11.11.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R20081,51,00,5R20090,80,60,2B20100,80,70,1F20110,90,70,2BO120120,70,7-BO220130,70,7-

435

BO320140,70,7-

Bemærkninger: Øvrige indtægter har omfattet indtægter fra salg af Lov- og Ministerialtidende. Denne indtægt er bortfaldeti forbindelse med overgangen til elektronisk Lovtidende pr. 1. januar 2008. Civilstyrelsen modtager som fondsmyndigheden del af den årsafgift, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver fra erhvervsdrivende fonde, jf. B 200 / 2005.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................5422,422,4R20095724,924,9B20105426,426,4F20115124,424,4BO120125123,723,7BO220135023,123,1BO320145022,622,6

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet.Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelse og revision af legater indbetales tilstatskassen. Arbejdet med bestyrelse og revision af de under Justitsministeriet hørende legater må derfor vederlægges efterreglerne om merarbejde.

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---14,80,34,42,0-17,5--R2009---17,51,4-1,52,4-15,0--B20100,80,10,916,2-2,5-2,716,022,072,7F2011---12,00,50,5-2,610,422,047,3BO12012---10,40,50,5-2,68,822,040,0BO22013---8,80,50,5-2,67,222,032,7BO32014---7,20,50,5-2,65,622,025,5

11.11.12. Opsøgende retshjælp(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

436Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Opsøgende retshjælp på gade-planUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. GadejuristenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 11.11.12.

20082,7

20094,5

20104,1

F2,1

2012-

2013-

2014-

0,80,10,71,91,9

2,60,12,51,91,9

2,10,12,02,02,0

2,10,12,0--

-----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,71,7

10. Opsøgende retshjælp på gadeplanSom led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio.kr. årligt i perioden 2009-2011 til opsøgende retshjælp på gadeplan. Formålet med projektet er ien eller flere større byer forsøgsvis at tilvejebringe et relevant tilbud om opsøgende retshjælp tilsærligt udsatte grupper. Projektet udbydes ved opslag på Civilstyrelsens hjemmeside og ved ud-sendelse direkte til de retshjælpskontorer, der er godkendt som tilskudsberettede efter den gene-relle retshjælpsordning, hvorefter alle kan søge midler til projekter med opsøgende retshjælp pågadeplan. Inden projektperiodens udløb gennemføres en vidensopsamling med henblik på, atsatspuljekredsen kan tage stilling til, om projektet skal forlænges.20. GadejuristenSom led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 1,9 mio. kr. årligt i perioden2008-2010 til organisationen Gadejuristen til en retshjælpsundersøgelse blandt udsatte grupper.

11.11.21. Familiestyrelsen(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200830,91,91,429,74,429,71,4

R200935,7-2,31,335,7-1,035,71,3

B201038,3-1,339,6-39,61,3

F201135,4-1,436,8-36,81,4

BO1201233,6-1,435,0-35,01,4

BO2201332,8-1,434,2-34,21,4

BO3201432,1-1,233,3-33,31,2

§ 11.11.21.2. ReservationsoversigtMio. kr.

437

Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

3,8

Bemærkninger: Hovedparten af den reserverede bevilling forventes anvendt i 2010 til bl.a. forskning og statistik vedrø-rende forældreansvarsloven.

3. Hovedformål og lovgrundlagFamiliestyrelsen er en styrelse under Justitsministeriet, der varetager opgaver på det famili-eretlige område, og hvis opgaver i dag er koncentreret om den familieretlige lovgivning, der be-rører mange borgere. I den forbindelse behandler styrelsen generelle og konkrete sager om sam-vær, ægtefælle- og børnebidrag, adoption, ægteskabets indgåelse og godkendelse og anerkendelseaf trossamfund samt separation og skilsmisse, faderskab, navne mv. Desuden har Familiestyrelsenopgaver vedrørende rådgivning og kurser for adoptivfamilier, vejledning og information af ansattei statsforvaltninger m.fl., internationale børnebortførelser, inddrivelse og sekretariatsfunktionenfor Adoptionsnævnet. I forbindelse med afholdelse af de adoptionsforberedende kurser opkræverstyrelsen et gebyr til delvis dækning af udgifterne, jf. bekendtgørelse om betaling for de adop-tionsforberedende kurser. Familiestyrelsen er i forbindelse med behandlingen af konkrete sager ividt omfang klageinstans for afgørelser truffet af statsforvaltningerne. Ved varetagelse af denneopgave står direktøren for Familiestyrelsen umiddelbart under justitsministeren. Herudover vare-tager styrelsen lovgivningsarbejdet og ministerbetjeningen på det familieretlige område.Familiestyrelsen udbyder en række kurser til sine samarbejdsparter med henblik på at styrkesagsbehandlingen på det familieretlige område. Kurserne brugerfinansieres.I forbindelse med vedtagelse af Lov nr. 494 af 12. juni 2009 om ændring af adoptionslovenog forskellige andre love (adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barnfra fødslen mv.), er der til implementering og sagsbehandling i Familiestyrelsen og Adoptions-nævnet samt til rådgivning af plejeforældre, øgede udgifter til adoptionsforberedende kurser ogPost Adoption Service (PAS) afsat 4,6 mio. kr. i 2010, 3,6 mio. kr. i 2011 og 3,7 mio. kr. årligtfra 2012 og frem. Herudover er der afsat 0,5 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. i 2011 til en un-dersøgelse af, hvordan adoptionsbørn i Danmark trives.Yderligere oplysninger om Familiestyrelsen kan findes på www.familiestyrelsen.dkVirksomhedsstruktur11.11.21. Familiestyrelsen, CVR-nr. 28137184.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverFamilieområdetMålFamiliestyrelsen skal på det familieretlige område medvirketil at sikre sammenhængende løsninger og muligheder for allefamilier.Familiestyrelsen skal på adoptionsområdet medvirke til atsikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle fa-milier.

Adoptionsområdet mv.

4386. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1.Familieområdet .................................2.Adoptionsområdet mv. .....................R200833,26,726,5-

§ 11.11.21.

R200936,212,012,611,7

B201040,27,715,716,7

F201136,812,112,811,9

BO1201235,011,512,211,3

BO2201334,211,311,911,1

BO3201433,311,011,610,8

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20081,41,4R20091,31,3B20101,31,3F20111,41,4BO120121,41,4BO220131,41,4BO320141,21,2

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................3317,817,8R20094422,722,7B20104524,024,0F20114423,823,8BO120124223,423,4BO220134122,922,9BO320144122,322,3

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---0,80,40,3-0,8--R2009---0,80,10,3-0,6--B20100,65,05,60,70,3-0,30,71,838,9F2011---0,60,3-0,20,71,838,9BO12012---0,70,3-0,20,81,844,4BO22013---0,80,3-0,20,91,850,0BO32014---0,90,3-0,21,01,855,6

10. Almindelig virksomhedAf kontoen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Adoptionsnævnet.Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2007 er der i hvert af årene 2007-2010 afsat0,3 mio. kr. til metodeudvikling, implementering samt tovholder for forsøgsprojektet vedrørenderådgivning af adoptivforældre, jf. også § 16.13.01. Regional statsforvaltning. Herudover er derafsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til at gennemføre evaluering af forsøgene medrådgivning, jf. aftale mellem satspuljepartierne om satspuljen for 2007.

§ 11.11.21.10.

439

Som følge af udmøntningen af satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 0,8 mio. kr. i 2008, 0,6mio. kr. i 2009, 1,3 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011 og frem til dækning af udgifter i for-bindelse med ankesager om orienteringsretten samt udgifter til implementering, formidling ogeffektmåling i forbindelse med forældreansvarslovens ikrafttræden. Herudover er der, ligeledesfra satspuljeaftalen for 2007, overført 0,5 mio. kr. årligt fra 2008 til § 11.11.21 Familiestyrelsentil indsamling af viden og permanent statistik vedrørende forældreansvarsloven.

11.11.22. Gebyr ved ansøgning om navneændringerPå kontoen budgetteres indtægter som følge af gebyrer ved ansøgning om navneændring.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Gebyr ved navneændringerIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............

20087,27,27,2

20099,39,39,3

20107,37,37,3

F8,68,68,6

20128,68,68,6

20138,68,68,6

20148,68,68,6

10. Gebyr ved navneændringerMed lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven opkræves et gebyr ved ansøgningom navneændring. Gebyret fastsættes på baggrund af udgifterne ved at behandle ansøgninger omnavneændring, herunder udgifter til behandling af klager. Udgifterne er baseret på et skønsmæs-sigt tidsforbrug, it-udgifter, etablering og drift af et betalingssystem samt udgifter til klagesags-behandling.Navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring, er ge-byrfri.Gebyret reguleres årligt med løn- og prisudviklingen. Til brug for en vurdering af ændringeri øvrigt i det omkostningsbaserede gebyr udarbejder Kirkeministeriet én gang årligt en opgørelseover de realiserede og de forventede udgifter til administration, der indgår ved fastsættelsen afgebyret. Ændringer udover de ændringer, der følger af pris- og lønudviklingen fra det omkost-ningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.Gebyret er pr. 1. januar 2010 fastsat til 460 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasispå ca. 8,6 mio. kr. forudsat ca. 62.000 navneændringer, hvoraf ca. de 18.700 er gebyrbelagt.Provenuet fra gebyrindtægten er fordelt mellem en nedsættelse af landskirkeskatten og ennedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de fire myn-digheder, der foretager navneændringer. De fire myndigheder er: Folkekirkens personregisterfø-rere, de sønderjyske personregisterførere, statsforvaltningerne og de anerkendte trossamfundsministerialbogførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Denkonkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses afDNK/CPR-systemet.Den modgående skattenedsættelse er for så vidt angår landskirkeskatten indarbejdet på Kir-keministeriets § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkningfor kirkeskatten.

440GebyroversigtGebyr- eller afgiftsordningGebyr ved ansøgning om navneændring

§ 11.11.22.10.

Sats(kr.)460

Stigning(pct.)-

Provenu(1.000 kr.)8.600

11.11.23. Parrådgivning(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. ParrådgivningUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20089,99,90,0-9,9

20090,00,0--0,0

20102,52,5-0,12,4

F2,52,5-0,12,4

20122,52,5-0,12,4

20132,52,5-0,12,4

2014-----

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til parrådgivning til børnefamilier, jf. aftale omudmøntning af satspuljen for 2010. Tilbuddet retter sig som udgangspunkt til familier, som ikkeselv har økonomiske ressourcer til fuldt ud at finansiere parrådgivning, og målgruppen er yder-ligere afgrænset ved, at der skal være tale om et åbent og anonymt tilbud. Der er fastsat nærmereretningslinjer for en indtægtsgradueret egenbetaling.

11.11.31. Retslægerådet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200812,20,010,02,310,00,0

R200910,70,011,7-1,011,70,0

B201010,6-10,6-10,6-

F201110,9-10,9-10,9-

BO1201210,1-10,1-10,1-

BO220139,8-9,8-9,8-

BO320149,6-9,6-9,6-

3. Hovedformål og lovgrundlagRetslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndighederi sager om enkeltpersoners retsforhold, jf. Lov nr. 60 af 1961. Rådet består af op til 12 (for tiden10) læger og kan tilkalde sagkyndige til deltagelse i en sags behandling.

§ 11.11.31.Virksomhedsstruktur11.11.31. Retslægerådet, CVR-nr. 11883524.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverMål

441

Afgivelse af lægevidenskabelige Retslægerådet er den eneste institution af sin art og ser detog farmaceutiske skønsom sit overordnede mål at afgive korrekte skøn inden forsit faglige område, baseret på så højt kvalificeret lægeviden-skabelig og farmaceutisk kundskab som muligt. Udtalelserneafgives i konkrete sager til offentlige myndigheder. De tostørste sagsgrupper er dels psykiatriske udtalelser til ankla-gemyndigheden i straffesager, dels somatiske udtalelser tildomstolene i civile sager.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1.Lægevidenskabelige og farmaceutiskeskøn mv. ...........................................R200810,52,08,5R200911,01,89,2B201010,70,89,9F201110,90,710,2BO1201210,10,79,4BO220139,80,79,1BO320149,60,78,9

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................109,19,1R20091110,610,6B2010710,010,0F2011710,310,3BO1201279,59,5BO2201379,29,2BO3201479,09,0

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter udgifter til personalet i Retslægerådets sekretariat, pt. 7 årsværk, og omfatterendvidere særskilt vederlæggelse til formand og næstformænd samt medlemmer af Retslægerådet. Endvidere afholdesudgifter til vederlag til sagkyndige, der deltager i de enkelte sagers behandling. Denne lønudgift varierer med antallet afmodtagne og behandlede sager i det pågældende finansår.

442

§ 11.11.31.

11.11.61. Datatilsynet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200820,10,618,52,218,50,6

R200920,40,619,61,319,60,6

B201020,50,120,6-20,60,1

F201120,30,120,4-20,40,1

BO1201219,60,119,7-19,70,1

BO2201319,00,119,1-19,10,1

BO3201418,60,118,7-18,70,1

3. Hovedformål og lovgrundlagDatatilsynet er oprettet og fungerer i henhold til kapitel 16 i lov nr. 429 af 2000 om be-handling af personoplysninger (persondataloven). Datatilsynet er organiseret som et kollegialtsammensat organ, Datarådet, med et selvstændigt sekretariat, der udelukkende er ansvarlig overfor rådet. Datatilsynet fører af egen drift - eller efter klage fra en registreret - tilsyn med enhverbehandling, der omfattes af loven og regler udstedt i medfør af loven.Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, og tilsynets afgørelser kan ikkeindbringes for anden administrativ myndighed. Datatilsynet er endvidere tillagt en række andrefunktioner i henhold til persondataloven, herunder afgivelse af udtalelser over forslag til love,bekendtgørelser, cirkulærer og andre generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelseaf privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger, samt behandling af an-meldelser, vurdering af ansøgninger om tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger,gennemførelse af inspektioner hos de dataansvarlige samt rådgivning af såvel offentlige myn-digheder som private virksomheder og privatpersoner. Ved en lovændring i 2007 blev enhverform for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning omfattet af person-dataloven, og Datatilsynets tilsynsbeføjelser blev udvidet på tv-overvågningsområdet. Senest erDatatilsynets tilsynsopgave blevet udvidet ved ændring af lov om tv-overvågning (udvidelse afadgangen til tv-overvågning for boligorganisationer mv. og idrætsanlæg) og ved lov nr. 485 af11. maj 2010 om ændring af lov om taxikørsel mv. (obligatorisk tv-overvågning i taxier). Vedlov nr. 503 af 12. juni 2009 om ændring af forvaltningsloven og persondataloven er Datatilsynetblevet tilsynsmyndighed i forhold til manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvalt-ningsmyndigheder.Herudover er Datatilsynet tillagt beføjelser i henhold til enkelte særlove. Det drejer sig omlov om massemediers informationsdatabaser, lov om værdipapirhandel mv., lov om offentligearkiver mv., lov om visse betalingsmidler, udlændingeloven, lov om gennemførelse af Europol-konventionen og lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen. Datatilsynet deltagerogså i den fælles tilsynsmyndighed Eurojust og er desuden national tilsynsmyndighed efter reg-lerne i Eurodac-Forordningen. Datatilsynet er endvidere national tilsynsmyndighed for behandlingaf personoplysninger ved visuminformationssystemet VIS. Tilsynet er desuden den centrale god-kendelsesinstans for sikkerhedsløsninger til fremme af elektronisk borgerservice i den offentligeforvaltning.De hidtil gældende registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om privateregistre mv., er fortsat gældende for Grønland og i et vist omfang for Færøerne. Datatilsynetvaretager de opgaver, der er tillagt Registertilsynet i henhold til registerlovene.Datatilsynet udgiver en årlig beretning til Folketinget.Yderligere oplysninger om Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk.

§ 11.11.61.Virksomhedsstruktur11.11.61. Datatilsynet, CVR-nr. 11883729.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverTilsynsfunktionerMål

443

Datatilsynet skal som tilsynsmyndighed på databeskyttelses-området efter persondataloven føre tilsyn med overholdelsenaf reglerne for behandling af personoplysninger. Dette skerenten på foranledning af klage fra en registreret person ellerpå tilsynets eget initiativ, herunder i form af inspektioner hosudvalgte dataansvarlige, herunder inspektioner hos privateerhvervsdrivende, der foretager behandling af personoplys-ninger i forbindelse med tv-overvågning. Datatilsynet erendvidere tilsynsmyndighed i forhold til en række interna-tionale konventioner mv., som nævnt under pkt. 3. Herudoverafgiver Datatilsynet udtalelser i forbindelse med udarbejdelseaf forslag til love og bekendtgørelser mv., der har betydningfor beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behand-ling af personoplysninger.Som udgangspunkt skal enhver behandling af personoplys-ninger, der foretages for en offentlig myndighed, anmeldestil Datatilsynet. Behandlinger, der ikke indeholder følsom-me/fortrolige oplysninger, er dog som hovedregel fritaget.Offentlige myndigheder skal ofte have en udtalelse fra Data-tilsynet, inden databehandlingen påbegyndes. Ligeledes skalogså private virksomheder mv. i en række tilfælde foretageanmeldelse til og have tilladelse fra tilsynet. Det gælder vissebehandlinger, der omfatter oplysninger om rent private for-hold, eksempelvis forsknings- og statistikprojekter, rekrutte-ringsbureauer (headhuntere), eller hvis man vil føre et ad-varselsregister eller en spærreliste over betalingskort. En an-meldelsespligtig behandling må først iværksættes, når Data-tilsynet har givet sin tilladelse, eventuelt på konkrete vilkår.Formålet med anmeldelsesordningen er at give Datatilsyneten mulighed for at kunne kontrollere nogle af de mere føl-somme behandlinger. Datatilsynet fører en offentliggjortelektronisk fortegnelse over de behandlinger, der er anmeldti henhold til persondataloven. Der er medio 2010 ca. 14.000anmeldelser i fortegnelsen.

Anmeldelses- og tilladelsesord-ningen

444

§ 11.11.61.

Rådgivnings- og vejlednings-funktioner

I overensstemmelse med tilkendegivelserne i de almindeligebemærkninger til persondataloven bestræber Datatilsynet sigpå at udøve sin virksomhed gennem generelle retningslinierog ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dettesikres blandt andet gennem både mundtlig og skriftlig be-svarelse af forespørgsler fra såvel ministerier og andre of-fentlige myndigheder som private virksomheder og borgere.Endvidere udgiver Datatilsynet vejledninger til persondatalo-ven, ligesom tilsynet udsender nyhedsbreve om databeskyt-telsesretlige og IT-sikkerhedsrelaterede emner og offentliggørrelevante tekster og relevant praksis på sin hjemmeside. Da-tatilsynet deltager også i en række internationale fora, somblandt andet har rådgivende funktioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1.Tilsynsfunktioner ..............................2.Anmeldelses- og tilladelsesordningen3.Rådgivnings- og vejledningsfunktionerR200819,96,58,12,23,1R200920,87,56,62,24,5B201020,97,28,31,93,5F201120,46,47,72,04,3BO1201219,76,17,51,94,2BO2201319,15,97,31,94,0BO3201418,75,87,21,83,9

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R20080,60,60,0R20090,60,50,0B20100,10,1-F20110,10,1-BO120120,10,1-BO220130,10,1-BO320140,10,1-

Bemærkninger: I henhold til persondataloven betales 1.000 kr. i gebyr for anmeldelse af og tilladelse til visse behandlingeraf personoplysninger, som foretages for private dataansvarlige.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................3013,913,9R20093014,614,6B20103316,016,0F20113315,815,8BO120123215,415,4BO220133115,015,0BO320143114,714,7

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til formand og medlemmer af Datarådet.

§ 11.11.61.9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---0,70,40,4-0,8--R2009---0,80,70,3-1,2--B20100,33,33,61,21,2-0,61,82,475,0F2011---1,90,6-0,61,92,479,2BO12012---1,90,6-0,71,82,475,0BO22013---1,80,6-0,71,72,470,8

445

BO32014---1,70,6-0,51,82,475,0

11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger(Reserva-tionsbev.)Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er det besluttet varigt at afsætte 0,6 mio. kr.årligt til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger.Midlerne skal anvendes til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, dvs.primært til afholdelse af kurser for bistandsværgerne, men også til antagelse af eventuel nød-vendig juridisk bistand i en central støttefunktion med henblik på vejledning af bistandsværgerneog dækning af udgifter i forbindelse med udgivelse af informationsmateriale, nyhedsbreve mv.,som udsendes til bistandsværgerne.Informations- og uddannelsesaktiviteterne forestås af Landsforeningen af Patientrådgivere ogBistandsværger samt Det Grønlandske Hus. Ordningen administreres af Justitsministeriet, sommeddeler støtte efter konkret ansøgning. Ordningen med støtte til informationsaktiviteter for bi-standsværger har eksisteret siden 1996.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer kan af bevillingen afholdes lønudgifter til honorarer mv. i forbin-delse med informations- og uddannelsesaktiviteter ved overførsel tilDepartementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Information- og uddannelsesakti-vitet for bistandsværgerUdgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,4

20090,5

20100,6

F0,6

20120,6

20130,6

20140,6

0,4-0,4-0,0

0,50,00,40,00,1

0,6-0,6--

446

§ 11.11.71.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,41,4

11.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................30. ReserverUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......40. LønsumsreserveUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......60. Det kommunale lov- og cirkulæ-reprogramUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......86. Budgetregulering vedr. overfør-sel af opgaver til de administra-tive servicecentreUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......87. Reserve til betaling til de admi-nistrative servicecentreUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................

2008-----

2009-----

201060,13,23,22,72,7

F34,25,15,12,62,6

201227,75,05,02,62,6

201327,05,05,02,52,5

201425,36,06,02,42,4

56,456,4

26,526,5

20,120,1

19,519,5

16,916,9

-18,5-18,5

16,316,3

30. ReserverPå kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lov-givning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer,der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserneaf de enkelte initiativer.40. LønsumsreserveDer henvises til bemærkningerne til underkonto 30.60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogramKontoen vedrører den forventede regulering af kommunernes bloktilskud som følge af endnuikke afsluttede DUT-sager vedrørende styrket indsats mod ungdomskriminalitet, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2010, samt udgifter i forbindelse med implementering af biometriskepas.

§ 11.11.79.86.

447

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreBudgetreguleringen er udmøntet for Justitsministeriets departement, Civilstyrelsen, Familie-styrelsen, Retslægerådet, Datatilsynet og domstolene, der er overgået til ØSC. Overgangen tilØSC for de øvrige virksomheder under § 11 er under afklaring.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreReserven er udmøntet for Justitsministeriets departement, Civilstyrelsen, Familiestyrelsen,Retslægerådet, Datatilsynet og domstolene, der er overgået til ØSC. Overgangen til ØSC for deøvrige virksomheder under § 11 er under afklaring.

448

§ 11.2.

PolitivæsenetHerunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende politi og anklagemyndighed. End-videre afholdes udgifter til strafferetsplejen, radiokommunikationssystem til det samlede bered-skab mv., politiklagenævn, Det Kriminalpræventive Råd, Rådet for Sikker Trafik, erstatning tilofre for forbrydelser og erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.

11.21. Fællesudgifter11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med behandling af sager, der henhører under straf-feretsplejen, herunder navnlig vederlag til advokater, der beskikkes som forsvarere eller ankla-gere, honorarer for tekniske og lægelige undersøgelser, herunder retsmedicinske ydelser og per-son- og mentalundersøgelser samt revisionsomkostninger. Af kontoen kan tillige afholdes udgiftertil vidnebeskyttelse samt til dækning af udgifter til den begrænsede form for agentvirksomhed,som private personer kan udføre efter retsplejelovens kap. 68. Kontoen omfatter endvidere ind-tægter fra tidligere pålagte omkostninger i forbindelse med afsoning af frihedsstraf. Ligeledesafholdes udgifter - herunder lønudgifter - i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dom-merundersøgelser mv. Endelig afholdes udgifter til advokatbeskikkelse i forbindelse med be-handling af klager over politipersonalet mv. i Danmark og Grønland.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.11.4BeskrivelseDer kan af bevillingen afholdes lønudgifter ved overførsel til Departe-mentet i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerun-dersøgelser mv.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Strafferetsplejen m.v.Udgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............44. Tilskud til personer .......................Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................30. Skatter og afgifter ..........................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

2008994,8288,8994,81,7741,3-251,8288,80,0-288,8

20091.152,7370,81.152,71,4839,30,0312,1370,80,00,0370,8

2010986,2269,1986,2-736,9-249,3269,1--269,1

F1.100,0350,01.100,0-800,0-300,0350,0--350,0

20121.100,0350,01.100,0-800,0-300,0350,0--350,0

20131.100,0350,01.100,0-800,0-300,0350,0--350,0

20141.100,0350,01.100,0-800,0-300,0350,0--350,0

§ 11.21.21.10.

449

10. Strafferetsplejen m.v.Bemærkninger:ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.Budgetteringen er foretaget på grundlag af følgendeudgiftsskøn, som er baseret på de faktiske udgifter i 2009: Forsvarersalærer ca. 380 mio. kr.,revisionshonorarer ca. 18 mio. kr., retsmedicinske undersøgelser ca. 244 mio. kr., mentalun-dersøgelser ca. 26 mio. kr., lægeudgifter ca. 20 mio. kr., lægetilsyn med detentionsanbragteca. 13 mio. kr., udgifter vedrørende dødfundne ca. 9 mio. kr. og andre udgifter ca. 113 mio.kr.ad 34. Øvrige overførselsindtægter.Sagsomkostninger indtægtsføres typisk, når den strafferetligeafgørelse er endelig. Betaling og afskrivning kan ske i de følgende finansår.

450

§ 11.23.

11.23. PolitiHerunder hører driftsudgifter og indtægter i forbindelse med politiets og anklagemyndighe-dens virksomhed.Fastlæggelsen af politiets og anklagemyndighedens bevillinger efter 2010 vil indgå i de po-litiske forhandlinger om finansloven for 2011. Politiet og anklagemyndigheden er omfattet af degenerelle besparelser på driftsudgifter i staten for ½ pct. om året i 2011-2013 i forhold til bud-getteringen på finansloven for 2010, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi. Herudoverer der alene foretaget en teknisk budgettering af politiets bevillinger og personaletal i 2011 ogfrem.

11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. ErstatningerUdgift ....................................................30. Diverse tilskudUdgift ....................................................60. Politiets internationale beredskabUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20087.665,6116,88.048,7-266,37.993,4116,722,911,820,60,1

R20099.540,8175,19.252,9463,09.190,2174,027,612,222,91,1

B20108.649,248,08.697,2-8.666,948,016,813,5--

F20118.231,740,28.271,9-8.241,140,217,113,7--

BO120127.942,340,27.982,5-7.951,740,217,113,7--

BO220137.745,237,37.782,5-7.751,737,317,113,7--

BO320147.595,537,37.632,8-7.602,037,317,113,7--

3. Hovedformål og lovgrundlagUnder denne konto hører udgifter vedrørende politivæsenet, anklagemyndigheden og densærlige parkeringskontrol.Politiets og anklagemyndighedens bygninger er fra 1. januar 2007 omfattet af den statsligehuslejeordning.Rigspolitichefen og rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for politiets og anklage-myndighedens bevillinger.Den nærmere organisering af politiet og anklagemyndigheden er fastlagt ved Lov nr. 538 af2006. De overordnede retningslinier for politiets virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejelovenskap. 11 samt i lov om politiets virksomhed (Lov nr. 444 af 2004).Justitsministeren er politiets øverste foresatte og udøver sine beføjelser gennem rigspoliti-chefen og politidirektørerne.Rigspolitichefen har ansvar for politiets virksomhed i hele landet og fører tilsyn med politi-direktørerne.Til Rigspolitiet er endvidere henlagt en række politiafdelinger, der ikke kan henføres til enbestemt politikreds, herunder særlige kriminalitetsefterforskningsmæssige bistandsafdelinger, ud-lændingeafdelingen, politiskolen og i et vist omfang politiets efterretningstjeneste. På færdsels-området varetager Rigspolitiet den overordnede og tværgående koordinering af politiets indsats.

§ 11.23.01.

451

Rigspolitiet varetager herudover en række overordnede fællesfunktioner for politiet og an-klagemyndigheden inden for personaleadministration, økonomiadministration, indkøb, it mv.Rigspolitiet står for det internationale politisamarbejde, herunder samarbejdet med Europol,Interpol, Schengen mv.Danmark er inddelt i 12 politikredse, der hver ledes af en politidirektør, som har ansvar forpolitiets virksomhed i politikredsen. Herudover udgør Grønland og Færøerne særskilte politi-kredse, som begge ledes af en politimester.I de enkelte politikredse er politiarbejdet typisk organiseret med udgangspunkt i følgende trehovedopgaver for politiet: Beredskab (døgnvagttjeneste), efterforskning samt nær- og lokalpoli-tiopgaver mv. Beredskabet varetager løsningen af politikredsenes hastende udrykningskrævendeopgaver. Efterforskningsafdelingen varetager efterforskningen af mere alvorlige og kompliceredesager, herunder drab, grov vold mv. samt efterforskning af organiseret kriminalitet. Lokalpolitietvaretager de øvrige politiopgaver i lokalområderne, som ikke dækkes af beredskabet eller efter-forskningsafdelingen.Retningslinierne for administrationen af anklagemyndigheden er fastlagt ved Lov nr. 538 af2006. De overordnede retningslinier for anklagemyndighedens faglige virksomhed er nærmerefastlagt i retsplejelovens kap. 10.Den offentlige anklagemyndighed, der er underlagt justitsministeren, varetages af rigsadvo-katen, statsadvokaterne og politidirektørerne.Rigsadvokaten har det faglige ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet ogfører tilsyn med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten varetager endvidere enrække funktioner indenfor personaleadministration, økonomiadministration mv. for anklagemyn-digheden. Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager for Højesteret og møder i DenSærlige Klageret.Der er 6 statsadvokater, der dækker hver deres geografiske område. Dertil kommer en stats-advokat, der på landsbasis varetager området "særlig økonomisk kriminalitet" samt en statsadvo-kat til behandling af visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark.Statsadvokaterne virker navnlig som anklagere i nævningesager og i landsretterne. Statsadvoka-terne er overordnede i forhold til politidirektørerne og fører tilsyn med politikredsenes behandlingaf straffesager.Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene og harsom udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne.Yderligere oplysninger om politiet og anklagemyndigheden kan findes på henholdsviswww.politi.dk og www.rigsadvokaten.dk.Virksomhedsstruktur11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108), CVR-nr. 17143611, er virk-somhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten,indgår følgende hovedkonti:11.23.05. Politiklagenævn4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.5.2BV 2.2.6BeskrivelseLønsum udover 29,6 mio. kr. årligt til brug for politiets internationaleberedskab kan optages på forslag til lov om tillægsbevilling.Politiets likviditetsordning administreres via en særskilt aftale, der in-debærer, at der udelukkende er tilknyttet én bogføringskreds til hverpolitikreds.

4525. Opgaver og målOpgaverEfterforskning og forfølgning afstrafbare forholdFærdselslovenForebyggende og målrettede re-sultaterOpretholdelse af fred og ordenMål

§ 11.23.01.

Efter lov om politiets virksomhed (politiloven) er en af poli-tiets hovedopgaver at bringe strafbar virksomhed til ophørsamt efterforske og forfølge strafbare forhold.Politiet udfører kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret,herunder færdselskontrol.Politiet skal forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af denoffentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og denoffentlige sikkerhed.Politiet skal afværge fare for forstyrrelse af den offentligefred og orden samt fare for enkeltpersoners eller den offent-lige sikkerhed.Politiet varetager kontrollen med udlændinges adgang tillandet og herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelseaf afviste asylansøgere.Politiet yder bistand af forskellig karakter i forbindelse meden række internationale operationer af humanitær karakter.Politiet forestår selv politistyrkens grunduddannelse, dergennemføres af Politiskolen. Politieleverne er ansat i politietunder hele grunduddannelsen og oppebærer løn under ud-dannelsen. Området omfatter derudover dels obligatorisk vi-dereuddannelse, der har til formål at sikre et ensartet uddan-nelsesniveau over hele landet, samt specialkurser for medar-bejdere med særlig uddannelsesbehov og lederuddannelse.

Pas- og udlændingekontrol

Internationalt samarbejde og bi-standUddannelse

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1.Efterforskning og forfølgning af straf-bare forhold ......................................2.Færdselsloven ...................................3.Forebyggende og målrettede resultater4.Opretholdelse af fred og orden........5.Pas- og udlændingekontrol...............6.Internationalt samarbejde og bistand7.Uddannelse .......................................8.Kundeservice ....................................9.Færøerne og Grønland .....................R20088.574,11.363,23.419,3883,3467,3990,7160,458,5636,5389,7205,0R20099.560,51.365,83.339,0864,81.031,21.051,0164,0101,61.062,7367,1213,4B20108.792,91.256,13.070,9795,3948,4966,6150,893,4977,4337,6196,3F20118.271,91.181,72.888,9748,2892,2909,4141,987,9919,4317,6184,6BO120127.982,51.140,32.787,9722,0861,0877,5136,984,8887,3306,5178,2BO220137.782,41.111,72.718,2703,9839,4855,5133,582,7865,0298,8173,7BO320147.632,81.090,42.665,7690,4823,3839,1130,981,1848,4293,1170,4

Bemærkninger: Udviklingen i udgifterne til forebyggende og målrettede indsatser samt uddannelse kan primært henførestil forberedelse af og indsatsen under klimatopmødet i København i december 2009.

§ 11.23.01.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008116,8-10,3106,5R2009175,1-7,1168,0B201048,010,8-37,2F201140,211,0-29,2BO1201240,211,0-29,2BO2201337,311,0-26,3

453

BO3201437,311,0-26,3

Bemærkninger: Indtægterne vedrører blandt andet indtægter fra tjenesteboliger, øvrige lejemål samt indtægter i forbindelsemed offentlige myndigheder og forsikringsselskabers adgang til politiets registre.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................14.6215.873,35.873,3R200915.2556.646,56.646,5B201014.2816.614,96.614,9F201114.3006.305,66.305,6BO1201214.1506.091,66.091,6BO2201314.1505.930,95.930,9BO3201414.1505.809,45.809,4

Bemærkninger: I lønningerne indgår blandt andet vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleressom honorarerne, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11 Justitsministeriet. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse medpersonalemæssig bistand til politimuseet.

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---564,9200,3-128,3487,4-149,4--R2009---149,498,6442,8-149,6-840,4B2010142,2121,6263,8685,3191,3116,3-174,0818,9F2011---910,0161,2--173,0898,2BO12012---898,2177,5--195,5880,2BO22013---880,2180,5--202,4858,3BO32014---858,3179,5--202,7835,1

- 1.011,2 1.011,2 1.011,2 1.011,2 1.011,2-81,088,887,084,982,6

10. Almindelig virksomhedDer henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag. Af kontoen afholdesblandt andet udgifter til den kriminalpræventive pris på 25.000 kr., som justitsministeren årligtuddeler efter indstilling fra rigspolitichefen. Prisen uddeles til en person eller en gruppe (institu-tion, forening, ungdomsklub eller lignende) som påskønnelse for en særlig indsats eller et særligtinitiativ på det kriminalpræventive område i det forløbne år. Prisen vil også kunne uddeles tiloffentligt ansatte og samtidig med økonomisk støtte til f.eks. fortsættelse eller udbygning af detprojekt, der danner grundlag for prisen.Politiet stiller endvidere lokaler til rådighed for Politihistorisk Selskab (politimuseum).

454

§ 11.23.01.20.

20. ErstatningerKontoen omfatter erstatninger i forbindelse med politiets ansvarspådragende adfærd, ar-bejdsskader mv.30. Diverse tilskudAf kontoen afholdes tilskud til INTERPOL, International Association of Prosecutors (IAP),Politiets idrætsforeninger, Dansk Politihundeforening og bidrag til COSPAS/SARSAT-systemet.Politiet yder tillige bidrag til Schengen-administrationen. Endvidere omfatter kontoen udgifter tilsprogundervisning.60. Politiets internationale beredskabDet blev som en del af aftalen om finansloven for 2004 besluttet, at udgifter vedrørende po-litiets internationale beredskab fremover skal finansieres af de internationale reserver. Der er påden baggrund afsat en reserve på 50 mio. kr. årligt til politiets internationale operationer (2005-pl).Reserven udgør i 2011 57,4 mio. kr., som er opført under § 35.11.26.20. Merudgifter for-bundet med politiets internationale operationer, idet der dog forlods er overført en basisbevillingpå 29,6 mio. kr. årligt til § 11.23.01.10.

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.Kontoen omfatter blandt andet indtægter fra salg af pas, parkeringsafgifter, bøder, køreprøverog kørekort.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Bøder, konfiskationer og gebyrerUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................Indtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................

2008424,01.357,0424,0424,01.357,01.357,0

2009556,51.293,7556,5556,51.293,71.293,7

2010400,01.400,0400,0400,01.400,01.400,0

F355,01.285,0355,0355,01.285,01.285,0

2012355,01.285,0355,0355,01.285,01.285,0

2013355,01.285,0355,0355,01.285,01.285,0

2014355,01.285,0355,0355,01.285,01.285,0

10. Bøder, konfiskationer og gebyrerGebyr- ellerafgiftsordningPasgebyr ..............................- alm. gebyr ........................- under 18 år .......................- over 67 år .........................Køreprøver/kørekort ...........- alm. køreprøve .................- andre .................................- kontrollerende...................- ombytning.........................- kørelæreprøver .................- Våbentilladelse .................Parkeringsafgift...................Sats(kr.)-600115350-580260870260320840510Stigning(pct.)-000-0000000Provenu(1.000 kr.)225.000---145.000-----13.00020.000Aktiviteten er registrereti flg. virksomhedsoversigt(se note)

Bemærkninger: Samtlige betalingsordninger henføres til aktiviteter under § 11.23.01. Politiet og anklagemyndighedenmv. Oversigten omfatter alene større betalingsordninger med et provenu på over 5 mio. kr. eller flere beslægtede ordningermed et samlet provenu på over 5 mio. kr. Alle de opregnede betalingsordninger er fastsat direkte ved lov.

§ 11.23.02.10.

455

Bemærkninger:ad 30. Skatter og afgifter.Kontoen omfatter udover gebyrer og afgifter tillige indtægter fra bøderog konfiskationer, som indtægtsføres, når de kan opgøres endeligt. Betaling og afskrivningkan ske i efterfølgende finansår.

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.(Driftsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................Indtægt .........................................................20. Drift af radionettetNettoudgift ............................................Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................30. Adgang til radionetværkNettoudgift ............................................Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger40. ImplementeringsreserveNettoudgift ............................................Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger49. Reserver og budgetregulering .......

200824,451,827,421,849,212,536,727,4-27,42,62,62,6----

200959,8107,647,723,571,241,130,147,71,046,726,226,226,210,110,110,1-

2010141,6207,565,984,5150,4132,118,365,9-65,949,849,849,87,37,3-7,3

F144,7211,967,288,6155,8147,28,667,2-67,247,647,647,68,58,5-8,5

2012138,8205,166,386,4152,7144,97,866,3-66,352,452,452,4----

2013136,6201,364,784,2148,9144,04,964,7-64,752,452,452,4----

2014135,1198,563,482,7146,1141,24,963,4-63,452,452,452,4----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

54,954,9

Bemærkninger: Videreførslen kan primært henføres til forsinkelse i forbindelse med levering af kontrolrumssoftware.

De kommunale og regionale beredskabers udgifter til driftsopgaver vedrørende radiokom-munikationssystemet finansieres efter aftale med de kommunale parter af staten. Nettoudgiftenpå § 11.23.03.20. Drift af radionettet vedrører de kommunale og regionale beredskabers udgifter.Kontoen vedrører udgifter til adgang og drift af et nyt landsdækkende radiokommunika-tionsnet for det samlede beredskab i Danmark, der vil blive ejet og drevet af en privat leverandør,jf. Akt 168 af 1. juni 2006. Kontoen vedrører endvidere udgifter til indkøb af kontrolrumssoftwareog udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Det samlede radiokommuni-kationssystem inkl. den centrale kontrolrumssoftware, support, løbende drift og vedligeholdelseaf det samlede system stilledes således til rådighed for ovenstående beredskaber uden brugsaf-hængige afgifter.Bevillingen er baseret på den indgåede kontrakt om adgang til et landsdækkende radiokom-munikationsnet til beredskaberne og den indgåede kontrakt om kontrolrumssoftware. Eventuelleændringer i bevillingen vil blive indarbejdet på de årlige bevillingslove.

456

§ 11.23.03.

Kontoen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaseredebevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentligårsrapport mv. Der er videreførselsadgang på kontoen.3. Hovedformål og lovgrundlagDet fremgår af aftalen om forsvarets ordning 2005 til 2009, som blev indgået den 10. juni2004 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, DanskFolkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne, at forligspartierne er enige om atnedsætte et udvalg med henblik på at udarbejde et oplæg til et nyt landsdækkende radiokommu-nikationssystem for det samlede beredskab. Endvidere fremgår det af finanslovsaftalen for 2006mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, at et nyt ra-diokommunikationssystem skal fremmes. Af aftalen om finanslov for 2007 mellem regeringen(Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, fremgår det, at der skal indkøbeset nyt landsdækkende radiokommunikationssystem til beredskaberne, og at alle beredskaberne -politi, det statslige redningsberedskab, ambulance, brandvæsen mv. - skal anvende det nye ra-diokommunikationssystem. Endelig fremgår det af aftalen om finanslov for 2008 mellem rege-ringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, at der indkøbes adgang tilet nyt landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab for at sikre, at derkan kommunikeres effektivt i og mellem det samlede beredskab til daglig og i forbindelse medstørre ulykker og hændelser, herunder eventuelle terrorangreb.Kommunerne og regionerne, herunder private leverandører, der løser beredskabsmæssigeopgaver for kommuner og regioner, er forpligtet til at anvende radiokommunikationssystemet,hvor det er funktionsdygtigt, jf. Lov nr. 508 af 6. juni 2007.Der blev ultimo juni 2007 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Danske Bered-skabskommunikation A/S om indkøb af adgang til nyt landsdækkende radiokommunikationsnet,jf. Akt 196 af 16. maj 2007. Endvidere blev der primo februar 2008 efter forudgående udbudindgået kontrakt med Terma A/S om indkøb af software til kontrolrum, jf. Akt nr. 97 af 21. fe-bruar 2008.Med henblik på at sikre den beredskabsfaglige forankring i forberedelsen og gennemførelsenaf udbuddene er disse gennemført under inddragelse af repræsentanter fra fremtidige brugeror-ganisationer, herunder repræsentanter fra de kommunale og regionale beredskabsmyndigheder,KL og Danske Regioner samt repræsentanter fra de statslige beredskabsmyndigheder, herunderpoliti, forsvar, beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet.Radiokommunikationssystemet udrulles region for region frem til 2010, hvor det forventesat være landsdækkende. Beredskaberne tager radiokommunikationssystemet i anvendelse i taktmed udrulningen.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.4BeskrivelseBudgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrø-rende kontoen er udgiftsbaseret og således ikke omfattet af reglerne omomkostningsbaserede bevillinger.Hovedkontoen er ikke omfattet af den statslige likviditetsordning.Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling skeoverførsel mellem § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til detsamlede beredskab mv. og § 11.23.01. Politiet og anklagemyndighedenmv.

BV 2.2.6BV 2.2.9

§ 11.23.03.BV 3.3.1

457

Bevillingen kan ved ændrede skøn for udgifterne til adgang og drift afradiokommunikationssystemet, kontrolrumssoftware mv. ændres veddirekte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

20. Drift af radionettetAf kontoen afholdes udgifter til driften af det nye radiokommunikationsnet. Endvidere af-holdes udgifter til indkøb af kontrolrumssoftware. Endelig afholdes udgifter til den centrale im-plementerings- og driftsorganisation. Rigspolitiet varetager ledelsen af den centrale implemente-rings- og driftsorganisation på vegne af brugerne.30. Adgang til radionetværkAf kontoen afholdes udgifter til adgang til det nye landsdækkende radiokommunikationsnettil beredskaberne. Den største del af de likvide udbetalinger til leverandøren falder i perioden2008 til 2010, mens omkostningerne fordeles jævnt over hele nettets levetid frem til 2020. Derafsættes således bevillinger på de årlige bevillingslove i 2008 til 2020. Omkostningerne til atetablere adgang til radionetværket finansieres ved øgede udlodninger fra IØ-fonden i 2008 og2009 og salg af statslige aktiver.Merindtægter fra eventuelle nye brugere, der overstiger eventuelle modsvarende merudgifter,kan blandt andet anvendes til justering af de enkelte brugeres betalingsandel. Anvendelsen afsådanne merindtægter fastlægges i den konkrete situation efter aftale mellem Justitsministerietog Finansministeriet.40. ImplementeringsreserveDer er afsat en reserve til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse medradiokommunikationssystemet. I 2011 udgør reserven i alt 76,4 mio. kr. (2011-pl). Heraf er 8,5mio. kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Denresterende reserve på i alt 67,9 mio. kr. afsættes på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkenderadiokommunikationsnet til det samlede beredskab mv. Reserven rebudgetteres på de årlige fi-nanslove, og den uforbrugte del af reserven på § 11.23.03 bortfalder derfor på de årlige bevil-lingsafregninger.

11.23.05. Politiklagenævn(Driftsbev.)Kontoen omfatter udgifter til vederlæggelse af formænd for og medlemmer af Politiklagen-ævn efter retsplejelovens kapitel 93 d samt udgifter efter Lov nr. 905 af 1998 om behandlingenaf klage- og kriminalsager vedrørende politipersonale i Grønland.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................

R20084,95,1-0,25,1

R20095,15,6-0,55,6

B20105,15,1-5,1

F20115,15,1-5,1

BO120125,05,0-5,0

BO220134,84,8-4,8

BO320144,74,7-4,7

458Virksomhedsstruktur

§ 11.23.05.

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm.103-108), CVR-nr. 17143611.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-1,31,3R2009-1,61,6B2010-1,31,3F2011-1,31,3BO12012-1,31,3BO22013-1,31,3BO32014-1,31,3

11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning(Lovbunden)Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med erstatning for uberettiget varetægtsfængslingmv.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. ErstatningerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200821,921,921,9

200918,118,118,1

201020,020,020,0

F20,020,020,0

201220,020,020,0

201320,020,020,0

201420,020,020,0

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol(Lovbunden)Kontoen omfatter statens refusion i forbindelse med kommunernes varetagelse af parke-ringskontrollen i overensstemmelse med Lov nr. 484 af 1998 om ændring af færdselsloven.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. ParkeringskontrolIndtægt ................................................32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ....................................

2008109,4109,4109,4

2009100,5100,5100,5

2010110,0110,0110,0

F100,0100,0100,0

2012100,0100,0100,0

2013100,0100,0100,0

2014100,0100,0100,0

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser(Lovbunden)Kontoen vedrører erstatning til ofre for forbrydelser samt godtgørelse til efterladte, jf. LBKnr. 688 af 2004.

§ 11.23.11.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Erstatning til ofre for forbrydel-ser, LBK 688 2004Udgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

459

2008155,449,5

2009153,550,3

2010180,149,9

F152,949,9

2012152,949,9

2013152,949,9

2014152,949,9

155,432,9122,549,549,5

153,534,1119,350,350,3

180,130,3149,849,949,9

152,934,1118,849,949,9

11.23.13. Det Kriminalpræventive RådRådets formål er at arbejde for kriminalprævention inden for rammerne af den gældendelovgivning. Tilskuddet anvendes blandt andet i forbindelse med kriminalpræventive udviklings-projekter og til fremstilling af informationsmateriale.Yderligere oplysninger om Det Kriminalpræventive Råd kan findes på www.crimprev.dk.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Det Kriminalpræventive RådUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20084,24,24,2

20094,24,24,2

20104,14,14,1

F4,14,14,1

20124,04,04,0

20133,83,83,8

20143,73,73,7

11.23.14. Rådet for Sikker TrafikUdgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.Rådets formål er at forbedre færdselssikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreg-lerne og virke for gennemførelse af sikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af re-præsentanter udpeget af Justitsministeriet og Transportministeriet samt af myndigheder og orga-nisationer, der har tilknytning til færdselssikkerhedsarbejdet. Den overvejende del af tilskuddetanvendes til dækning af lønudgifter.Justitsministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov omaktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).Yderligere oplysninger om Rådet for Sikker Trafik kan findes på www.sikkertrafik.dk.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Rådet for Sikker TrafikUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200812,912,912,9

200913,313,313,3

201013,413,413,4

F13,713,713,7

201213,713,713,7

201313,713,713,7

201413,713,713,7

460

§ 11.3.

Kriminalforsorg11.31. KriminalforsorgHerunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende kriminalforsorgen. Endvidere af-holdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med beskæftigelse og erhvervsmæssig ud-dannelse af indsatte.Samtlige bevillingsforslag på dette aktivitetsområde hører under Direktoratet for Kriminal-forsorgen.

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Idrætsforeninger m.v.Udgift ....................................................40. ErstatningerUdgift ....................................................

R2008116,00,6113,53,1112,80,60,60,0

R2009123,00,9128,5-4,6127,90,90,6-

B2010125,7-125,7-124,0-1,60,1

F2011133,0-133,0-131,3-1,60,1

BO12012129,6-129,6-127,9-1,60,1

BO22013126,6-126,6-124,9-1,60,1

BO32014124,1-124,1-122,4-1,60,1

3. Hovedformål og lovgrundlagKriminalforsorgens virksomhed udspringer af hovedformålet, der er at medvirke til at be-grænse kriminalitet ved at fuldbyrde straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstrafsamt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder sam-fundstjeneste. Straffuldbyrdelsen sker ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for atfuldbyrde straffen, og ved at støtte og motivere den dømte til at leve en tilværelse uden krimi-nalitet. Dette udgør kriminalforsorgens mission og er således grundlaget for al aktivitet i virk-somheden.Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm.110-112), CVR-nr. 53383211.

§ 11.31.01.5. Opgaver og målOpgaverAdministration af straffuldbyr-delseMål

461

Kriminalforsorgen fuldbyrder frihedsstraffe samt fører til-synsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betin-gede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgenvaretager herudover administration af varetægtsfængsling,frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelseaf personundersøgelser af sigtede samt tilsyn med psykisksyge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68og § 69. Klientsagsbehandlingen omfatter blandt andet råd-givning før straffuldbyrdelsens iværksættelse, udsættelser ogbenådning, beregning af straffetiden, anbringelser og over-førsler samt planer for strafudståelsen og tiden efter løsla-delsen. Dertil kommer sagsbehandlingen under afsonin-gen/tilsynet, herunder også behandling af reaktioner omovertrædelse af vilkår. Derudover varetager direktoratet denjuridiske sagsbehandling, herunder regeludstedelse og for-tolkning.

Administration af fængsler ogDirektoratet for Kriminalforsorgen varetager den centrale le-arresthuse mv. samt kriminalfor- delse og administration af den samlede kriminalforsorg, dersorgen i frihedomfatter kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samtKriminalforsorgen i frihed.Administration af produktions-virksomhedenEfter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejds-pligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i denegentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse.Produktionen afsættes til private og statslige aftagere tilmarkedspris. Det er kriminalforsorgens mål til stadighed atkunne tilbyde relevant beskæftigelse og at fremstille produk-ter, som både indsatte og medarbejdere kan være stolte af.Kriminalforsorgens mål er at tilbyde funktionelle og tidssva-rende fysiske rammer, der kan tilpasses såvel interne someksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil væredet fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels vedat renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt.

Byggeadministration

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................1. Administration af straffuldbyrdelse2. Administration af fængsler og arrest-huse mv. og Kriminalforsorgen iFrihed .............................................3. Administration af produktionsvirk-somheden .......................................4. Byggeadministration ......................R2008121,059,135,722,41,32,5R2009132,964,837,926,01,32,9B2010127,261,936,324,91,32,8F2011133,064,837,926,11,32,9BO12012129,663,136,925,41,32,9BO22013126,661,636,124,81,32,8BO32014124,160,535,424,31,22,7

Bemærkninger : Fordelingen af udgifter pr. o pgave er dannet på baggrund af k riminalforsorgens ABC-model (ActivityBased Costing).

4627. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 11.31.01.

R20080,60,6

R20090,90,9

B2010--

F2011--

BO12012--

BO22013--

BO32014--

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................19886,286,2R200920898,298,2B201020096,596,5F2011211103,1103,1BO12012205100,2100,2BO2201320097,997,9BO3201419796,096,0

10. Almindelig virksomhedSom led i aftalen om finansloven for 2008 er der indgået en flerårsaftale om kriminalforsor-gens forhold i 2008-2011. De bevillingsmæssige konsekvenser af flerårsaftalen er indbudgetteretpå kriminalforsorgens hovedkonti. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under hovedkonto11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.20. Idrætsforeninger m.v.Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, fængselshistorisk selskab mv. samt museetRet og straf.40. ErstatningerAf kontoen kan afholdes erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkårom samfundstjeneste (jf. tekstanm. 112).

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. ProduktionsvirksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20082.407,019,6180,32.586,020,92.457,069,5129,0110,9

R20092.610,59,8177,92.777,620,62.654,981,8122,796,1

B20102.659,9-147,52.807,4-2.686,026,1121,4121,4

F20112.669,9-148,62.818,5-2.696,426,5122,1122,1

BO120122.539,4-148,62.688,0-2.565,926,5122,1122,1

BO220132.475,2-148,62.623,8-2.501,726,5122,1122,1

BO320142.427,4-148,62.576,0-2.453,926,5122,1122,1

§ 11.31.03.2. ReservationsoversigtMio. kr.

463

Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

40,3

Bemærkninger. Ovenstående reserverede bevilling vedrører hovedsagelig tidsforskydning af en række satspulje finansi-erede behandlingsprojekter. De reserverede midler forventes forbrugt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlagI kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømtstrafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltningerefter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingelovgiv-ningen. Kriminalforsorgens anstaltssystem omfatter 13 større afsoningsanstalter, KøbenhavnsFængsler samt Institutionen for frihedsberøvede asylansøgere - Ellebæk. Hertil kommer 36 ar-resthuse samt 1 arresthus på Færøerne. I Grønland råder man over 5 anstalter for domfældte.Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges op-fyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produk-tionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Driftsudgifterne er budgetteretblandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerneved den egentlige produktionsvirksomhed.Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejde med betinget dømte, prøveløsladte mv.,udførelse af personundersøgelser mv., ordningen med samfundstjeneste og ordningen med elek-tronisk overvågede afsoningspladser. Kriminalforsorgen i frihed omfatter 14 afdelinger samt 8pensioner. Hertil kommer en afdeling på Færøerne samt i Grønland en afdeling med i alt 5 af-delingskontorer og distriktskontorer mv., herunder 1 ungdomspension, der tillige fungerer somafdelingskontor.Herudover varetager kriminalforsorgen uddannelse af især det uniformerede personale påkriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød.Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.Virksomhedsstruktur11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211, ervirksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten,indgår følgende hovedkonti:11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112)5. Opgaver og målOpgaverAdministration af straffuldbyr-delseMålI kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarre-stanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af fri-hedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foran-staltninger efter kriminalloven for Grønland samt personer,der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Kriminalforsor-gen i frihed varetager tilsynsarbejdet med betinget dømte,prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv.,ordningen om samfundstjeneste og ordningen med elektroni-ske overvågede afsoningspladser.

464

§ 11.31.03.

Kontrol og sikkerhed

Kontrol og sikkerhedsmæssige opgaver relaterer sig både tilden fysiske sikkerhed, herunder opførelse af perimetersikring,hegn, kameraovervågning mv. såvel som den dynamiskesikkerhed gennem en tæt kontakt mellem personale og ind-satte/klienter, herunder også transportopgaver. Kriminalfor-sorgen er kendetegnet ved, at tjenestestederne har et højt ni-veau for dynamisk og fysisk sikkerhed ved til stadighed atvidereudvikle og anvende en kombination af tekniske, disci-plinære, beskæftigelses- og behandlingsmæssige/resocialise-rende foranstaltninger.Gennem målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteterskal kriminalforsorgen medvirke til at begrænse kriminalitet.Dette sker tillige gennem støtte og motivation af den dømtemed henblik på at leve en tilværelse uden kriminalitet. Deindsatte skal i så vidt omfang som muligt tilbydes en kom-bination af arbejde, undervisning og eventuel behandling ogtilbydes meningsfyldte aktiviteter med henblik på bedst muligresocialisering. Kriminalforsorgen vil fremme dette ved fort-sat at udvikle, tilpasse og målrette indsatsen af det forsorgs-mæssige arbejde ved opstilling af mål for effekten og gennemkvalitetssikring af igangværende og fremadrettede tiltag.Det er kriminalforsorgens mål at fremme en helhedstænkningvedrørende beskæftigelse og fritid. De indsatte skal tilbydesaktiviteter, der sikrer en meningsfyldt fritid. Målet er, at dettetilrettelægges, så de kriminelle får mulighed for at udvikleansvarlighed, selvtillid og kompetencer, så de støttes og mo-tiveres til et liv uden kriminalitet. Det er kriminalforsorgensønske at opbygge et godt, sundt og trygt miljø til gavn forsåvel medarbejdere som indsatte. Dette sker blandt andet vedtil stadighed at have fokus på området. Indsatte i kriminal-forsorgens institutioner har ret til lægebehandling og andensundhedsmæssig bistand, idet hovedsynspunktet er, at ind-satte i sundhedsmæssig henseende så vidt muligt skal side-stilles med andre borgere i samfundet. Sundhed omfatter så-vel lægelig behandling som tandlæge.

Støtte og motivation

Fritid, sundhed mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................1. Administration af straffuldbyrdelse2. Kontrol og sikkerhed.....................3. Støtte og motivation ......................4. Fritid, sundhed mv. .......................R20082.757,5620,435,81.009,4879,6212,3R20092.872,8701,034,51.005,4919,3212,6B20102.841,1693,234,1994,5909,1210,2F20112.818,5687,733,8986,5901,9208,6BO120122.688,0655,932,3940,7860,2198,9BO220132.623,8640,231,5918,3839,6194,2BO320142.576,0628,530,9901,7824,3190,6

Bemærkninger : Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (ActicityBased Costing).

§ 11.31.03.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008180,30,7179,6R2009177,90,8177,0B2010147,5-147,5F2011148,6-148,6BO12012148,6-148,6BO22013148,6-148,6

465

BO32014148,6-148,6

Bemærkninger: Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Indtægternedækker størstedelen af de omkostninger, der er forbundet med driften af den egentlige produktionsvirksomhed.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................4.6591.662,51.662,5R20094.7761.740,11.740,1B20105.1681.943,21.943,2F20115.0751.931,01.931,0BO120124.8211.834,31.834,3BO220134.6901.784,61.784,6BO320144.5931.747,81.747,8

Langfristet gæld primo ............................... 1.816,8 1.850,3 1.951,7 2.133,5 2.334,9 2.667,1 3.100,0+ anskaffelser ..............................................123,1128,176,076,076,076,076,0+ igangværende udviklingsprojekter ..........-13,787,6114,9222,3353,6454,3419,7- afhændelse af aktiver ...............................75,9100,3------ afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...--80,496,997,497,497,4Samlet gæld ultimo ..................................... 1.850,3 1.965,8 2.062,2 2.334,9 2.667,1 3.100,0 3.498,3Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................--- 3.831,1 3.849,9 3.849,9 3.849,9 3.849,9-53,860,669,380,590,9

10. Almindelig virksomhedSom led i aftalen om finansloven for 2008 er der indgået en flerårsaftale om kriminalforsor-gens forhold i 2008-2011. De bevillingsmæssige konsekvenser er indbudgetteret på kriminalfor-sorgens hovedkonti.Flerårsaftalen 2008-2011 for kriminalforsorgen indebærer følgende initiativer:Bedre uddannelse og arbejdsmiljø- Reform af fængselsfunktionæruddannelsen- Styrket lederuddannelse og kompetenceudvikling i håndtering af særligt krævende indsatte- Reduktion af alenearbejde på udsatte steder og supervision- Etablering af en HR-enhed

466

§ 11.31.03.10.

Styrket sikkerhed- Anskaffelse og drift af et underretningssystem- Anskaffelse og drift af personoverfaldsalarmer- Særligt sikrede arresthuspladser og yderligere sektionering- Bekæmpelse af ekstremisme og radikaliseringUddannelse, udslusning og behandling- Etablering og drift af særligt sikrede PC-undervisningsnetværk- Etablering og drift af en dokumentations- og evalueringsenhedTidssvarende bygninger og ny teknologi- Bygningsvedligeholdelse- Forbedrede forhold for kvinderne på Anstalten ved Herstedvester- IT-moderniseringØvrige initiativer- Styrket ledelse og juridisk sagsbehandling i arresthusene- Fortsat afvikling af venterkøen i GrønlandI alt er kriminalforsorgen med flerårsaftalen tilført 1.271,6 mio. kr. i aftaleperioden 2008-2011, hvoraf 206,6 mio. kr. er øremærket ovenstående nye initiativer. Endvidere frigøres ogomprioriteres 102,1 mio. kr. inden for kriminalforsorgens hidtidige rammer til finansiering afinitiativerne. Endelig er det aftalt, at der i aftaleperioden investeres 200,0 mio. kr. i bygningerog ny teknologi mv.På finansloven for 2009 er der afsat midler til inden for en totaløkonomisk ramme på 1.007,7mio. kr. at opføre et nyt lukket fængsel på Falster med 250 pladser. Byggeriet forventes taget ibrug inden udgangen af 2015. Statsfængslet i Vridsløselille lukkes, når det nye fængsel tages ibrug.På finansloven for 2010 er der afsat midler til inden for en totaløkonomisk ramme på 346,7mio. kr. at etablere en ny anstalt i Nuuk med i alt 76 pladser. Den nye anstalt vil blive indretteti overensstemmelse med forudsætningerne i Kriminalloven for Grønland (Lov nr. 35 af 8. april2008).20. ProduktionsvirksomhedKontoen er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker stør-stedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed. Udgifter og indtægter iforbindelse med driften af de i betænkning nr. 1058/1986 vedrørende beskæftigelse af de indsattei kriminalforsorgen anførte produktionsskoler afholdes ligeledes af kontoen.

§ 11.4.

467

RetsvæsenetUnder dette hovedområde, der administreres af Domstolsstyrelsen, hører udgifter vedrørendeDomstolsstyrelsen samt udgifter vedrørende Dommerudnævnelsesrådene og domstolenes virk-somhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse medProcesbevillingsnævnet, sagsgodtgørelse og fri proces. Endelig opnås indtægter fra retsafgifterog fra EDB i tinglysningen.

11.41. Fællesudgifter11.41.01. Domstolsstyrelsen(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Domstolsstyrelsens bestyrelseUdgift ....................................................30. Dommerudnævnelsesrådene forDanmark, Færøerne og GrønlandUdgift ....................................................

R200863,05,98,773,24,470,98,71,5

R200970,25,95,181,20,078,75,11,6

B201066,88,00,174,9-72,70,11,5

F201168,93,30,172,3-70,10,11,5

BO1201260,5-0,160,6-58,40,11,5

BO2201358,7-0,158,8-56,60,11,5

BO3201457,4-0,157,5-55,30,11,5

0,8

0,7

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

8,6

Bemærkninge r: Den reserverede bevilling på 8,6 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementering af domstolsre-formen (ca. 5,1 mio. kr.) samt diverse igangværende it-projekter og bygningsarbejder mv. (ca. 3,5 mio. kr.). Ca. halvdelenaf de reserverede midler forventes anvendt i 2010, mens resten forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlagMed virkning fra den 1. juli 1999 overgik administrationen af domstolene og Procesbevil-lingsnævnet fra Justitsministeriet til Domstolsstyrelsen, jf. L 401 1998 om Domstolsstyrelsen.Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør.Endvidere blev der ved Lov nr. 402 af 1998 om ændring af retsplejeloven mv. etableret Dom-merudnævnelsesråd for Danmark, Færøerne og Grønland, som afgiver indstilling til justitsmini-steren ved besættelse af dommerstillinger.Domstolsstyrelsen varetager sekretariatsopgaven for Dommerudnævnelsesrådene, jf. retsple-jelovens § 43 d, stk. 2.Domstolsstyrelsen har til opgave at varetage domstolenes og Procesbevillingsnævnets bevil-lingsmæssige og administrative forhold, herunder blandt andet bidrag til finanslov, økonomisty-ring, personaleadministration og indkøb samt drift og udvikling af it ved retterne.

468

§ 11.41.01.1. januar 2007 er den nye domstolsreform trådt i kraft, jf. Lov nr. 538 af 2006.Yderligere oplysninger om Domstolsstyrelsen kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virk-somhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C)11.41.04. Procesbevillingsnævnet11.41.05. Tinglysning5. Opgaver og målOpgaverDomstolsadministrationMålDomstolsstyrelsen varetager de overordnede bevillingsmæs-sige og administrative opgaver for retterne, herunder perso-nale- og lønadministration og vedligeholdelse af domstolenesbygninger. Desuden varetages de budget- og regnskabsmæs-sige funktioner samt statistik vedrørende domstolsområdet.Endvidere varetager styrelsen it-understøttelsen af hele dom-stolsområdet, herunder udvikling af nye it-sagsbehandlings-systemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................1. Domstolsadministration .................R200877,839,238,6R200983,543,540,3B201075,938,237,6F201172,336,535,8BO1201260,630,430,2BO2201358,829,529,3BO3201457,529,028,5

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20088,78,7R20095,15,1B20100,10,1F20110,10,1BO120120,10,1BO220130,10,1BO320140,10,1

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................9347,047,0R20099349,449,4B20109150,950,9F20119146,746,7BO120127740,740,7BO220137539,539,5BO320147338,638,6

§ 11.41.01.9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---76,244,7-1,821,5-97,7--R2009---97,740,559,529,0-168,7--B201029,217,847,0168,825,534,4-46,1182,6201,090,8F2011---182,634,219,4-39,8196,4201,097,7BO12012---196,421,310,6-38,0190,3201,094,7BO22013---190,327,0--25,7191,6201,095,3

469

BO32014---191,61,3--21,8171,1201,085,1

10. Almindelig virksomhedSom led i aftalen om finansloven for 2010 er der indgået en aftale for domstolene med hen-blik på at styrke sagsproduktionen og derigennem afvikle sagspuklen, nedbringe sagsbehand-lingstiderne og forbedre servicen over for brugerne.Aftalen indebærer, at der afsættes i alt 65,1 mio. kr. i 2010, 161,7 mio. kr. i 2011 og 67,1mio. kr. fra 2012 og frem til en styrkelse af domstolene ved frem til udgangen af 2011 at fastholdede 200 ekstra årsværk, som domstolene ekstraordinært fik tilført fra september 2009, samt vedat annullere de effektiviseringskrav, der er indeholdt i domstolsreformen.Der er afsat 4,1 mio. kr. i 2010 og 4,9 mio. kr. i 2011 i forlængelse af aftalen.20. Domstolsstyrelsens bestyrelseAf kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Domstolsstyrelsens be-styrelse.30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og GrønlandAf kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Dommerudnævnelsesrå-dene.

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20081.395,5-38,88,11.342,821,91.342,88,1

R20091.564,412,011,41.561,526,31.561,511,4

B20101.519,925,85,01.550,7-1.549,85,0

F20111.624,914,35,11.644,3-1.643,45,1

BO120121.494,911,05,11.511,0-1.510,15,1

BO220131.456,06,05,11.467,1-1.466,25,1

BO320141.426,14,05,11.435,2-1.434,35,1

47020. Diverse tilskudUdgift ....................................................

§ 11.41.02.

0,9

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

171,7

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 171,7 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementering af domstols-reformen samt en styrket indsats for at nedbringe sagspukkel (148,2 mio. kr.), den fortsatte udvikling med at implementerereformen af det grønlandske retsvæsen (12,0 mio. kr.), udvikling af nye juridiske fagsystemer til retterne (2,8 mio. kr.)samt igangværende it-projekter, herunder Video II, og diverse bygningsarbejder (8,7 mio. kr.). Hovedparten af midlerneforventes anvendt i perioden 2010-2013.

3. Hovedformål og lovgrundlagDen 1. januar 2007 er antallet af retskredse i Danmark ændret fra 82 til 24 retskredse, jf. Lovnr. 538 af 2006. De 24 byretter ledes af en retspræsident.Byretterne behandler civile sager og straffesager i 1. instans og varetager behandlingen affogedsager og skiftesager. Endvidere er notarialforretninger henlagt under byretterne. Tinglys-ningen har tidligere været en del af byretternes sagsområde. Fra finansloven for 2006 er udgiftertil tinglysningen udskilt på en særskilt hovedkonto, jf. § 11.41.05. Tinglysning.Der er i Danmark 2 landsretter, som efter domstolsreformens gennemførelse primært fungerersom appelinstans for byretternes afgørelser i såvel civile sager som straffesager.Højesteret er øverste domstol for hele landet.Sø- og Handelsretten behandler særlige civile sager, der navnlig omfatter internationale er-hvervssager, en række immaterialretlige sager og konkurrenceretlige sager. Sø- og Handelsrettenbehandler fortsat en række skiftesager, herunder blandt andet konkursbegæringer for det storkø-benhavnske område.Udover de almindelige domstole er der i Danmark visse særlige domstole, herunder Densærlige Klageret.Kontoen omfatter driftsudgifter til domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og påFærøerne. Domstolsstyrelsen har det overordnede bevillingsmæssige ansvar for domstolene, ogsom udgangspunkt disponeres bevillingerne af Domstolsstyrelsen. Den overvejende del af de lø-bende udgifter til øvrig drift afholdes dog ved de enkelte retter. Retternes dispositionsadgang re-guleres i en særlig kontoplan for domstolene. Fra 2008 er lønsummen uddelegeret til alle retter.§ 11.41.02. Retterne indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01.Domstolsstyrelsen.Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

§ 11.41.02.5. Opgaver og målOpgaverDanmarks Domstole udøverdømmende myndighed og løserhertil knyttede opgaver, herundercivile sager, straffesager, foged-sager og skiftesager.Mål

471

Domstolene har som vision at være en højt respekteret ogtillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med hø-jeste kvalitet, service og effektivitet. Domstolenes sagsbe-handling skal være effektiv og afgørelser samt andre ydelserskal være af højeste faglige kvalitet. Denne målsætning dan-ner grundlag for opstilling af årlige konkrete mål for de en-kelte retter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................1. Civile sager ....................................2. Straffesager ....................................3. Fogedsager .....................................4. Skiftesager .....................................5. Notarialforretninger .......................R20081.432,8636,3274,4229,6143,2134,115,2R20091.617,8737,0301,4244,6179,0146,19,6B20101.572,4698,7301,0251,9157,1147,116,6F20111.644,3749,0306,4248,6182,0148,59,8BO120121.511,0688,2281,6228,5167,2136,59,0BO220131.467,1668,2273,4221,8162,4132,58,8BO320141.435,2653,7267,4217,0158,8129,68,6

Bemærkninger: Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktionersamt generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................R20088,10,08,1R200911,4-0,111,5B20105,0-5,0F20115,1-5,1BO120125,1-5,1BO220135,1-5,1BO320145,1-5,1

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................2.341948,4948,4R20092.3521.078,01.078,0B20102.1661.091,41.091,4F20112.2941.137,91.137,9BO120122.0561.020,11.020,1BO220132.000992,7992,7BO320141.960972,2972,2

10. Almindelig virksomhedAf kontoen afholdes blandt andet vederlag til tilforordnede medlemmer af Den særlige Kla-geret samt kredsdommere ved retterne i Grønland.Retterne er på finansloven for 2009 tilført 34,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 og 20,0 mio.kr. i 2011 til fastholdelse af ca. 100 kontorårsværk ved byretterne i perioden 2009 og 2010 ogca. 60 kontorårsværk i 2011 i forhold til det oprindeligt forudsatte i forbindelse med den fortsatteimplementering af domstolsreformen. Der er endvidere indgået en aftale mellem regeringen,Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at tilføre domstolene 110,0 mio. kr. i 2009 med henblikpå at øge sagsproduktionen og styrke indsatsen for at nedbringe den sagspukkel, som bl.a. er

472

§ 11.41.02.10.

opstået i domstolsreformens første år og som følge af en fortsat stigende sagstilgang, jf. Akt 151af 26. maj 2009.Som led i aftalen om finansloven for 2010 er der indgået en aftale for domstolene med hen-blik på at styrke sagsproduktionen og derigennem afvikle sagspuklen, nedbringe sagsbehand-lingstiderne og forbedre servicen over for brugerne.Aftalen indebærer, at der afsættes i alt 65,1 mio. kr. i 2010, 161,7 mio. kr. i 2011 og 67,1mio. kr. fra 2012 og frem til en styrkelse af domstolene ved frem til udgangen af 2011 at fastholdede 200 ekstra årsværk, som domstolene ekstraordinært fik tilført fra september 2009 samt ved atannullere de effektiviseringskrav, der er indeholdt i domstolsreformen.Der er afsat 59,1 mio. kr. i 2010, 154,5 mio. kr. i 2011 og 67,1 mio. kr. i 2012 og frem iforlængelse af aftalen.Der er i forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 endvidere afsat 7,1 mio. kr. i 2010, 8,6mio. kr. i 2011, 7,6 mio. kr. i 2012 og 6,6 mio. kr. i 2013 til bekæmpelse af ungdomskriminaliteti forbindelse med nedsættelse af den kriminelle lavalder til 14 år, til efteruddannelse af særligeungedommere og i forbindelse med indførsel af målsætninger for hurtigere sagsbehandling i sagerom unges kriminalitet, jf. Aftale om finansloven for 2010.Endvidere indgår det i finanslovsaftalen for 2010, at der skal opføres en ny retsbygning tilVestre Landsret som offentligt-privat partnerskab (OPP). Det forventes, at Landsretten vil kunneflytte ind i de nye lokaler medio 2013, og investeringsudgiften anslås til i alt 260 mio. kr.20. Diverse tilskudAf kontoen afholdes tilskud til Ret og Straf Museum.

11.41.04. Procesbevillingsnævnet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200819,3-2,70,016,60,016,60,0

R200920,1-2,40,017,00,717,00,0

B201017,54,6-22,1-22,1-

F201117,52,5-20,0-20,0-

BO1201214,83,0-17,8-17,8-

BO2201314,4--14,4-14,4-

BO3201414,1--14,1-14,1-

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

8,4

Bemærkninger : Den reserverede bevilling på 8,4 mio. kr. vedrører den fortsatte implementering af domstolsreformen samten styrkelse af sagsproduktionen mv. Reservationen forventes anvendt i 2010 og 2011 .

3. Hovedformål og lovgrundlagProcesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i straffesager og civile sager, jf.retsplejelovens kapitel 1 a. Sagsområdet, der tidligere henhørte under Justitsministeriet, blevoverført til nævnet ved lov nr. 390 af 14. juni 1995 om ændring af retsplejeloven (oprettelse afet procesbevillingsnævn mv.). Procesbevillingsnævnet blev i forbindelse med domstolsreformen1. juli 1999 bevillingsmæssigt og administrativt henlagt under Domstolsstyrelsen.

§ 11.41.04.

473

Procesbevillingsnævnet er ikke en del af domstolssystemet, og nævnet er heller ikke en delaf den offentlige forvaltning. Nævnet udgiver en årsberetning, der nærmere redegør for nævnetsvirksomhed.Nævnet består af 5 medlemmer.Fra 1. januar 2007 kan Civilstyrelsens afgørelser om fri proces indbringes for Procesbevil-lingsnævnet som uafhængig klageinstans, jf. Lov nr. 554 af 24. juni 2005. I den forbindelse op-rettes et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet bestående af 3 medlemmer. Procesbe-villingsnævnets sekretariat varetager sekretariatsopgaver for det nye nævn.§ 11.41.04. Procesbevillingsnævnet indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen,jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.5. Opgaver og målOpgaverProcesbevillingMålProcesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instans bevillingeri civile sager og straffesager. Endvidere behandler et selv-stændigt nævn under Procesbevillingsnævnet klager over Ci-vilstyrelsens afgørelser om fri proces.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................1. Procesbevillingsnævn ....................R200817,77,010,8R200920,86,714,1B201022,16,715,4F201120,06,613,4BO1201217,86,011,8BO2201314,45,68,8BO3201414,15,58,6

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................2112,012,0R20092012,012,0B20102517,317,3F20112513,313,3BO120122210,710,7BO220131610,410,4BO320141510,210,2

10. Almindelig virksomhedAf kontoen afholdes særskilt vederlæggelse til medlemmer af Procesbevillingsnævnet. Ve-derlæggelse af formanden for nævnet afholdes af § 11.41.02. Retterne.Som led i aftalen om finansloven for 2010 er der indgået en aftale for domstolene med hen-blik på at styrke sagsproduktionen og derigennem afvikle sagspuklen, nedbringe sagsbehand-lingstiderne og forbedre servicen over for brugerne.Aftalen indebærer, at der afsættes i alt 65,1 mio. kr. i 2010, 161,7 mio. kr. i 2011 og 67,1mio. kr. fra 2012 og frem til en styrkelse af domstolene ved frem til udgangen af 2011 at fastholdede 200 ekstra årsværk, som domstolene ekstraordinært fik tilført fra september 2009 samt ved atannullere de effektiviseringskrav, der er indeholdt i domstolsreformen.Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2010 og 2,3 mio. kr. i 2011 i forlængelse af aftalen.

474

§ 11.41.05.

11.41.05. Tinglysning(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. TinglysningUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Udvikling af digitalt tinglys-ningssystemUdgift ....................................................

R2008238,9-6,10,0232,20,7180,40,0

R2009180,7-23,90,0193,1-36,3156,60,0

B2010101,0--101,0-75,3-

F201199,923,0-122,9-96,8-

BO1201286,113,4-99,5-88,7-

BO2201384,19,0-93,1-82,3-

BO3201482,5--82,5-71,7-

51,8

36,4

25,7

26,1

10,8

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

84,5

Bemærkninger: Reservationen på 84,5 mio. kr. vedrører midler til udvikling af det digitale tinglysningssystem. De reser-verede midler anvendes i perioden 2010-2018 til dækning af øgede afskrivninger på systemudviklingen mv.

3. Hovedformål og lovgrundlagKontoen, der er oprettet på forslag til finanslov for 2006, omfatter domstolenes udgifter tiltinglysningen, herunder udgifter til bil- og personbogen samt andelsboligbogen. Kontoen hartidligere været en del af retternes samlede bevillinger på § 11.41.02. Retterne.I 2007 etableredes inden for domstolsvæsenet en selvstændig Tinglysningsret, som varetageralle opgaver i forbindelse med tinglysning. I september måned 2009 blev tinglysningen for såvidt angår fast ejendom digitaliseret og centraliseret med sæde i Hobro, jf. Lov nr. 538 af 2006.§ 11.41.05. Tinglysning indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01.Domstolsstyrelsen.Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.5. Opgaver og målOpgaverTinglysningMålTinglysningsretten foretager blandt andet tinglysning af ejer-rettigheder og panterettigheder mv. i fast ejendom, tinglys-ning af panterettigheder og ejendomsforbehold i løsøre ogandelsboliger mv. samt tinglysning af byrder.Tinglysningsreformen indebærer, at tinglysningen er blevetdigitaliseret og centraliseret. Et digitalt tinglysningssystemgør det muligt for borgere og virksomheder at anmelde ret-tigheder blandt andet over fast ejendom til tinglysning viadigital kommunikation.

Digitalisering af tinglysningen

§ 11.41.05.

475

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................106111,2111,2R200911390,890,8B201012040,840,8F201112040,740,7BO1201211940,540,5BO2201311639,639,6BO3201411338,838,8

20. Udvikling af digitalt tinglysningssystemAf kontoen afholdes udgifter vedrørende udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem, her-under digitalisering af eksisterende tinglysningsdokumenter.Der er i forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 afsat 15 mio. kr. årligt i 2010 og 2011til videreudvikling af det digitale tinglysningssystem.

11.42. SagsudgifterHerunder hører retternes sagsrelaterede udgifter.

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.Kontoen omfatter udgifter til domsmænd, almindelig vidnegodtgørelse og særlig vidnegodt-gørelse samt udgifter til tolke.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Sagsgodtgørelser mv.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

200867,967,967,9

200971,971,971,9

201071,071,071,0

F73,673,673,6

201273,573,573,5

201373,573,573,5

201473,573,573,5

11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstanm. 102A)(Lovbunden)Fri proces meddeles med hjemmel i retsplejelovens kapitel 31. Visse udgifter i faderskabs-sager, herunder til retsmedicinske ydelser, afholdes af statskassen efter reglerne i retsplejelovenskap. 42a. Endvidere ydes der i visse tilfælde med hjemmel i retsplejeloven advokathjælp mv.,således at udgiften afholdes efter reglerne for fri proces. Advokatsalærer fastsættes af retten.Retshjælp for ubemidlede ydes med hjemmel i retsplejelovens § 323-324. Regler om vederlag tiladvokater for ydelse af retshjælp er fastsat i B 1296 2006. Endvidere omfatter kontoen statskas-sens omkostninger i medfør af forskellige bestemmelser i konkursloven (herunder betalings-standsning og gældssanering mv.) samt lov om skifte af dødsboer. Kontoen omfatter tillige

476

§ 11.42.02.

statskassens omkostninger i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber i henhold til aktiesel-skabslovens § 117, stk. 4, og anpartsselskabslovens § 60, stk. 4.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Fri proces og udgifter til advo-kathjælpUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008316,8

2009364,7

2010310,1

F316,3

2012316,3

2013316,3

2014316,3

316,8316,8

364,7364,7

310,1310,1

316,3316,3

11.42.03. ErstatningerKontoen omfatter erstatninger i forbindelse med tinglysningsfejl mv.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. ErstatningerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,80,80,8

20091,51,51,5

20102,72,72,7

F2,72,72,7

20122,72,72,7

20132,72,72,7

20142,72,72,7

11.43. SagsindtægterHerunder hører blandt andet indtægter fra retsafgifter.

11.43.01. Retsafgifter mv.Kontoen omfatter indtægter fra retsafgifter.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Retsafgifter mv.Indtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................

2008484,7484,7484,7

2009533,6533,6533,6

2010485,0485,0485,0

F485,0485,0485,0

2012485,0485,0485,0

2013485,0485,0485,0

2014485,0485,0485,0

11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningenPå kontoen er optaget indtægterne i forbindelse med forespørgsler til tinglysningsregistrene.

§ 11.43.02.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................50. EDB i tinglysningenIndtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................

477

2008266,3266,3266,3

2009260,8260,8260,8

2010250,0250,0250,0

F250,0250,0250,0

2012250,0250,0250,0

2013250,0250,0250,0

2014250,0250,0250,0

478

§ 11.

Anmærkninger til tekstanmærkningerDispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 1.Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 65 på FL98 og er senest ændret på FL99.Tekstanmærkningen indebærer, at merudgifter til undersøgelseskommissioner nedsat ved særliglov, som f.eks. undersøgelseskommissionerne vedrørende den færøske banksag og Nørrebrosagen,udgifter til undersøgelseskommissioner nedsat i henhold til Lov nr. 357 af 1999 om undersøgel-seskommissioner samt udgifter til retssager af principiel betydning for regeringen kan optagesdirekte på forslag til lov om tillægsbevilling.Tekstanmærkningen omfatter ikke alene udgifter i retssager, hvor Justitsministeriet er part,men også udgifter i sager, hvor andre ministerier er parter. De øvrige ministeriers udgifter i sageraf sådan principiel betydning for regeringen videresendes efter godkendelse af det pågældendeministerium til Justitsministeriet, som registrerer og anviser beløbet og optager udgiften på sitforslag til lov om tillægsbevilling med bemærkning om, i hvilket ministerium og til hvilket formåludgiften er godkendt. Det er forudsat, at det pågældende ministerium inden udgiftens afholdelsehar forelagt Finansministeriet spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en sag af principiel be-tydning.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 100.Tekstanmærkningen, der svarer til tekstanmærkning nr. 50 på FL98, indførtes på FL1971-72,i hvilken forbindelse der anførtes følgende: "Overformynderiet bemyndiges til i statskassen atindbetale kapitaler på indtil 1.000 kr., som i henhold til § 24 i lov nr. 397 af 12. juli 1946 omborteblevne eller tidligere tilsvarende lovgivning har været bestyret for en bortebleven i mindst20 år, og om hvilke der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres,at nogen var berettiget til kapitalen, kan justitsministeriet udbetale denne."Ad tekstanmærkning nr. 101.Tekstanmærkningens stk. 1 har siden FL2000 haft følgende ordlyd: "Uanset bestemmelsernei retsplejelovens § 4, stk. 2, kan der udnævnes yderligere 6 landsdommere ved Østre Landsret."Da antallet af dommerstillinger i Østre Landsret i retsplejelovens § 4, stk. 2, nu er forhøjet medde 6 stillinger, kan denne bestemmelse ophæves.Justitsministeriet har i 2003 anmodet præsidenterne for Østre og Vestre Landsret om at ind-stille en person, der kan udpeges som formand for den undersøgelseskommission, der skal fore-tage en undersøgelse af "Farum-sagen". Landsretspræsidenterne har fundet det rettest, at derindstilles en landsdommer fra Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret har samtidigt anført,at det på grund af det forventede omfang af kommissionens arbejde og antallet af konstituerededommere i Østre Landsret er nødvendigt, at der oprettes en yderligere stilling som landsdommeri Østre Landsret, således at denne stilling nedlægges ved førstkommende embedsledighed efterafslutningen af undersøgelseskommissionens arbejde. Ved den foreslåede bestemmelse til enændret affattelse af stk. 1 indsættes hjemmel til at udnævne yderligere 1 landsdommer på de an-førte vilkår.Bestemmelsens stk. 3, der tidligere var stk. 4, er tilføjet i forbindelse med ÆF06.Tekstanmærkningen er ændret på FL10. Bekendtgørelse nr. 518 giver retskrav på tjeneste-frihed uden øvre tidsmæssig grænse - samtidig sikrer den krav på, at den pågældende kan gen-indtræde i den samme stilling eller en tilsvarende passende stilling. Idet det følger af retspleje-

§ 11.

479

lovens § 44a, at en dommerstilling kun kan holdes midlertidigt besat i 4 år, er der modstridendehensyn mellem retsplejelovens § 44a og bekendtgørelse nr. 518 om tjenestefrihed.Tekstanmærkningen giver mulighed for, at en dommerstilling kan stå ledig til den pågæl-dende dommer under tjenestefrihed og samtidig sikre, at antallet af udnævnte dommere opret-holdes.Ad tekstanmærkning nr. 101A.Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr 101A optaget. Der anførtes i den forbindelse følgendepå finansloven: "Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 blev der som led i domstolsreformen indsat enny bestemmelse i retsplejelovens § 44 b om midlertidig beskikkelse som landsdommer. Bestem-melsen skal ses i sammenhæng med § 42, stk. 4, hvorefter udnævnelse til dommer i by- ellerlandsret i reglen kræver, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten, og forud-sættes desuden blandt andet anvendt til at fremme vekselvirkningen mellem domstolene på denene side og navnlig retsvidenskaben og advokatgerningen på den anden side. Der blev på bag-grund af bemærkningerne til lovforslaget oprettet yderligere 7 konstitutionsstillinger, således atder herefter i alt var 18 konstitutionsstillinger fordelt med 7 i Vestre Landsret og 11 i ØstreLandsret. Der blev samtidig i retsplejelovens § 44 c skabt mulighed for konstitution af advokatersom blandt andet landsdommer for en periode af 3 måneder. Der blev ikke i forbindelse medloven oprettet konstitutionsstillinger med henblik på korttidskonstitutioner af advokater efter be-stemmelsen i retsplejelovens § 44 c. For at åbne mulighed herfor, og i lyset af, at der har vist sigbehov for oprettelse af et antal yderligere konstitutionsstillinger for at opnå en bredere rekrutteringaf dommere, og med henblik på erfaringsudveksling mellem by- og landsretter, kan der nu op-rettes yderligere 6 stillinger som konstitueret dommer i Østre eller Vestre Landsret dels til kort-tidskonstitutioner af advokater, og dels til konstitutioner af blandt andet byretsdommere i lands-retterne, eventuelt for at opnå landsrettens bedømmelse af egnethed som landsdommer. Såfremtder i en periode ikke er behov for, at disse konstitutionsstillinger anvendes med dette sigte, for-udsættes det, at stillingerne kan nyttiggøres til andre former for midlertidige konstitutioner.Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, afgiver indstilling til justitsministeren ombesættelse af konstitutionsstillingerne."Ad tekstanmærkning nr. 102.Tekstanmærkningen er optaget som tekstanmærkning nr. 53 på FL98 og er ændret på FL2002og på FL2004, hvor det anførtes: "Efter tekstanmærkning nr. 53 på FFL94 kan Justitsministeriettil løsning af særlige opgaver ved de kollegiale retter beskikke indtil 6 dommere. Sker sådanbeskikkelse ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som høje-steretsdommer. Med henblik på at sikre, at den nuværende berammelsesmæssige situation vedHøjesteret forringes mindst muligt i forbindelse med gennemførelsen af rigsretssagen mod fhv.justitsminister Erik Ninn-Hansen, tilstræbes det, at der sideløbende med rigsretssagen i en fastafdeling ved Højesteret kan behandles civile sager og straffesager. På denne baggrund foreslåsantallet af dommere, der kan beskikkes ved de kollegiale retter, forhøjet fra 6 til 7 med henblikpå beskikkelse af yderligere en højesteretsdommer. De hermed forbundne udgifter afholdes afhovedkonto 11.21.21., jf. herved tekstanmærkning nr. 65 ad 11.21.21."Ved Lov nr. 402 af 1998 blev der i retsplejelovens § 44 b indsat en bestemmelse, der muliggøruddannelseskonstitutioner i landsretterne, således at tekstanmærkningens stk. 1 blev overflødig-gjort. Samtidig fremgår det af loven, at det ikke længere er Justitsministeriet men et uafhængigtDommerudnævnelsesråd, der indstiller ved besættelse af dommerstillinger. Ved FL2000 ophæ-vedes stk. 1 derfor, og ordlyden i stk. 2, der herefter blev stk. 1, blev ændret, således at ordene"kan Justitsministeriet ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikke" blev ændrettil "kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes". Stk. 3 blev herefterstk. 2.I forbindelse med FFL2002 anmodede Domstolsstyrelsen om, at der ved de kollegiale retterfortsat kan beskikkes indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver, samt at beskikkelse i sær-lige tilfælde også kan ske for at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes ad-

480

§ 11.

ministrative funktioner. På den baggrund blev det på FL2002 foreslået at fastholde mulighedenfor at beskikke 7 dommere, og det blev præciseret, at stillingerne kan anvendes til de nævnteformål. Ordlyden i stk. 1 ændredes således fra "Til løsning af særlige opgaver kan der ved dekollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere" til "Ved de kollegialeretter kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning afsærlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbe-handlingstider og styrke retternes administrative funktioner."Tekstanmærkningen er senest ændret på FL10, således at det blev præciseret, at tekstan-mærkningen også omfatter byretterne i forbindelse med adgangen til for et år af gangen at be-skikke indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver. Tekstanmærkningens stk. 1 blev derforændret til "Ved retterne kan der for et år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kanske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringeretternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner".Endvidere blev tekstanmærkningen ændret på FL10, således at antallet af dommere, der kanbeskikkes ved retterne for 1 år ad gangen blev ændret fra 7 til 10. Dette sker for at øge antalletaf dommere, der kan løse særlige opgaver, herunder med henblik på at nedbringe retternes sags-behandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.Ad tekstanmærkning nr. 102A.Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr. 102A optaget. Der anførtes følgende på FL2000: "Dengældende retsplejelov for Grønland indeholder ikke regler om egentlig retshjælp. Med tiden erder imidlertid ved Grønlands Landsret opbygget en vejledningsordning med baggrund i den vej-ledningspligt, der efter den grønlandske retsplejelov påhviler retterne. Ordningen har været gen-stand for behandling i Den grønlandske Retsvæsenskommission, der ud fra habilitets-og uaf-hængighedsbetragtninger ikke finder, at en sådan vejledning før sagsanlæg bør ydes af GrønlandsLandsret. Den grønlandske Retsvæsenskommission har i stedet foreslået en ordning, hvoreftervejledning før sagsanlæg flyttes fra Landsdommeren i Grønland til selvstændige advokater.Tekstanmærkningen indeholder den fornødne hjemmel til at afholde de udgifter, der følger af enaftale mellem Landsdommeren i Grønland og nogle større advokatfirmaer om ydelse af retshjælpi Grønland."Ad tekstanmærkning nr. 102C.Tekstanmærkning nr. 102C er optaget på ændringsforslagene til FFL2003. Beskikkelse somlandsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten kræver i reglen, at den pågæl-dendes egnethed som dommer har været bedømt i landsretten, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4.Denne bedømmelse sker under en midlertidig konstitutionsperiode i landsretten på sædvanligvis9 måneder. Midlertidig beskikkelse som landsdommer meddeles af justitsministeren efter ind-stilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 44 b og § 44 c, jf. § 43 a. Disse stil-linger kan både besættes med jurister, der er ansat ved domstolene, og jurister, der er rekrutteretuden for domstolene.Domstolsstyrelsen yder i dag udstationeringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse efter aftaleom tjenesterejser (jf. senest Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen)til dommerfuldmægtige, retsassessorer og byretsdommere, der konstitueres i en af landsretterne,hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Tjenesterejseaftalen hjemler derimod ikke adgangtil at yde ansøgere, der ikke i forvejen er ansat ved domstolene, tilsvarende godtgørelse.Domstolsreformen fra 1998 indebar blandt andet, at der fremover skal ske en bredere re-kruttering til dommerstillinger, jf. herved retsplejelovens § 43, sidste pkt. Det fremgår af Dom-stolsudvalgets betænkning nr. 1319, at der efter udvalgets opfattelse bør skabes så gode rammersom muligt for en bredere rekruttering.Dommerudnævnelsesrådet har på denne baggrund anmodet om, at der for alle i en konstitu-tionsstilling bør søges tilvejebragt samme økonomiske vilkår, herunder i form af udstatione-ringsgodtgørelse, således at det ikke er manglende ligestilling på dette område, der begrunder,at kvalificerede jurister undlader at søge en konstitutionsstilling.

§ 11.

481

På denne baggrund er det indføjet, at konstituerede landsdommere, der er rekrutteret uden fordomstolene, under konstitutionsperioden kan ydes godtgørelse efter de til en hver tid gældenderegler i aftale om tjenesterejser i form af udstationeringsgodtgørelse eller godtgørelse for dagligetransportudgifter (merudgifter i forbindelse med konstitution) efter de samme regler, som gælderfor konstituerede, der kommer fra domstolene.Tekstanmærkningen er ændret på FL10, således at den kommer til at omfatte byretskonsti-tutioner. Derved skabes der ligestilling mellem landsrets- og byretskonstitutioner og mellem in-terne og eksterne ansøgere til en byretskonstitution.Ad tekstanmærkning nr. 103.Tekstanmærkning nr. 103, der svarer til tekstanmærkning nr. 3 på FL98, indførtes på TB63/64under § 18 nr. 10. Baggrunden for tekstanmærkningen er de merudgifter og merindtægter ved-rørende politivæsenet, der var en følge af lov nr. 242 af 7. juni 1963 om ophævelse af politikas-serne, jf. Finansudvalgets skrivelser af 30. september 1963 og 26. februar 1964 (aktstykke nr. 568og nr. 284).Ad tekstanmærkning nr. 104.Tekstanmærkning nr. 104, der svarer til tekstanmærkning nr. 4 på FL98, indførtes på TB65/66 under § 18 nr. 15 ad 2.31 og er godkendt af Aflønningsrådet. Der indførtes i den forbindelsefølgende: "Rigspolitiet bemyndiges til i politiets reserve at ansætte overpolitibetjente og krimi-nalbetjente, der har forrettet god tjeneste, hvis helbredstilstand er tilfredsstillende, og som efterdet fyldte 60. år afskediges med pension i henhold til bestemmelsen i normerings- og klassifice-ringslovens § 109, stk. 1."Ad tekstanmærkning nr. 105.Tekstanmærkning nr. 105 svarer stort set til tekstanmærkning nr. 6 på FL98, idet det dog påFL2003 blev præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udførti tjenesten. Hovedindholdet i tekstanmærkningen indførtes på § 19 FL31 som tekstanmærkningnr. 6. ad II. K. 7. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Der kan ydes Tjenestemænd, derLærere er ved Politiskolen eller anvendes ved Politiskolen eksaminer, særlig Betaling for dettearbejde."Ad tekstanmærkning nr. 106.Tekstanmærkning nr. 106 svarer til tekstanmærkning nr. 7 på FL98 og indførtes på FL83 somtekstanmærkning nr. 54. ad 2.31.Ad tekstanmærkning nr. 107.Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 8 på FL98 og blev optaget på FL97. Deranførtes i den forbindelse følgende: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmelforeslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter Rigspolitichefen kan yde godtgørelse til politi-tjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følgeaf tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder."Ad tekstanmærkning nr. 108.Tekstanmærkningen indførtes som § 18 nr. 55 ad 2.31 på FL83. Tekstanmærkningens stk. 2indførtes første gang på FL93, efter Akt 147 af 25. marts 1992 om udsendelse af FN-styrke tilKroatien/Jugoslavien.Tekstanmærkningen svarer stort set til tekstanmærkning nr. 59 på FL98 og er ændret påFL2001, hvor tekstanmærkningen blev bragt i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100under § 12 Forsvarsministeriet. På FL08 er erstatningsbeløbene forhøjet, således at tekstan-mærkningen fortsat er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvars-ministeriet.

482

§ 11.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2009, således at den er i overensstemmelsemed tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet.Ad tekstanmærkning nr. 110.Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62 på FL98. Hovedindholdet til tekstan-mærkningen indførtes på FL62, hvor følgende anførtes: "Der kan ydes tjenestemænd, der virkersom lærere i fangeskolen, særlig betaling for dette arbejde." og "Der kan ydes tjenestemænd, derer lærere ved fængselsvæsenets centralskole eller anvendes ved centralskolens eksaminer mv.,særlig betaling for dette arbejde."På FL03 blev det præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan på-lægges udført i tjenesten.Ad tekstanmærkning nr. 111.Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62a på FL98 og blev indført på FL94,hvor følgende anførtes: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslåsder indsat en tekstanmærkning, hvorefter kriminalforsorgen kan foretage udlæg for klientel tilnødvendige udgifter, som man ikke er forpligtet til at afholde, men hvor særlige behandlings-mæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse,herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller."Ad tekstanmærkning nr. 112.Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 63 på FL98. Indholdet til tekstanmærk-ningen indførtes på FL86, hvor følgende anførtes: "Udgifter til velfærdsfremmende foranstalt-ninger for de indsatte kan optages på forslag til tillægsbevillingslov under §18.03.02. Kriminal-forsorgen i anstalter og frihed sammen med de tilsvarende merindtægter fra overskud af salg tilde indsatte, herunder merindtægter fra tidligere finansår. Kriminalforsorgen kan yde erstatningfor skade forvoldt af personer, der er idømt betinget straf med vilkår om samfundstjeneste. Tilsådanne personer kan ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 45 iborgerlig straffelov fastsættes for indsatte." Tekstanmærkningen blev på FL05 præciseret således,at kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkårom samfundstjeneste.

483

§ 12. ForsvarsministerietForsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006. Hertil kommer lovbekendtgørelsenr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel. Lov om forsvarets formål, opgaver og organi-sation m.v. samt andre relevante love og bestemmelser justeres i overensstemmelse med for-svarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.Finansloven for 2011 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellemVenstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folke-parti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.Det danske forsvar har grundlæggende til formål at hævde Det Danske Riges suverænitet ogsikre landets fortsatte eksistens og integritet.Samtidig har forsvaret i lyset af de seneste årtiers sikkerhedspolitiske udvikling i stadig videreomfang indtaget rollen som et af flere væsentlige redskaber i en aktiv dansk udenrigs- og sik-kerhedspolitik. Forsvaret gennemgår i den forbindelse og i lyset af fraværet af en konventioneltrussel mod dansk territorium en omfattende transformation fra et traditionelt mobiliseringsforsvartil et moderne deployèrbart forsvar. Dansk forsvar er efter en international målestok kommet langti denne transformationsproces, og det er afgørende, at processen fortsættes.Forsvarets opgaver kan inddeles i nationale og internationale opgaver. De nationale opgaverbestår - udover overvågning af territoriet og suverænitetshævdelse - af en række mere civiltprægede opgaver til støtte for det danske samfund. De internationale opgaver vil typisk falde in-den for hovedområderne; væbnet konflikt, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhæ-velse.For at styrke forsvarets parathed til omstilling og bidrag til de sikkerhedspolitiske udfor-dringer Danmark står over for, medfører forsvarsforliget 2010-2014 følgende ændringer og vide-reudvikling af forsvarets struktur:Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses dekrav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Endvidere styrkes deområder, hvor bemandingen i dag er for lille, og dermed styrkes evnen til at opretholde fleresamtidige styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operationer, således at hæren kan leveop til det opstillede ambitionsniveau.Søværnets evne til løsning af internationale opgaver udvikles.Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationaleoperationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde flyeller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder styrkes. Forsvaret skalfortsat opretholde en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samtovervågning af nationalt interesseområde, samt til internationale opgaver. F-16 strukturen tilpas-ses i den kommende forligsperiode med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder redu-ceres antallet af operative F-16 fly.Forsvarets evne til at løse kapacitetsopbygningsopgaver styrkes, således at forsvaret fremad-rettet kan bidrage yderligere til denne type opgaver i internationalt regi. Der oprettes en ComputerNetwork Operations - kapacitet inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at forsvareegen brug af og forhindre modstanderes udnyttelse af cyberspace.Der gennemføres en effektivisering af de nordatlantiske operative kommandoers struktur, såder tages hensyn til den reelle og forventede udvikling i og omkring Grønland og Færøerne.

484

§ 12.

Forsvarets støttestruktur og -processer er i de seneste år blevet gennemgribende rationaliseretog effektiviseret via en centralisering af støttevirksomheden i værnsfælles, funktionelle tjenester.Konceptet med de funktionelle tjenester fastholdes.Uddannelsen af de værnepligtige, der ønsker at fortsætte i forsvaret, styrkes i retning af dissesefterfølgende opgaver, mens uddannelse af de værnepligtige, der ikke fortsætter i forsvaret, styr-kes i retning af løsning af opgaver relateret til samfundets samlede krise- og katastrofeberedskab.Der gennemføres i perioden 2010-2014 i medfør af forsvarsforliget en række kapacitetsre-duktioner og - nedlæggelser samt omfattende effektiviseringer og rationaliseringer. Provenuet veddisse effektiviseringer og rationaliseringer inden for forsvaret og hjemmeværnet tilføres For-svarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver. Provenu frayderligere eksternt eller internt initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, deriværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje. Omstillingspuljen anvendestil at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployèrbart forsvar, med fokuspå forsvarets operative kapacitet.Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-orpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse herafer der afsat 3,3 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 på § 12. Forsvarsministeriet. Beløbene erfordelt på myndigheder under § 12.I forslag til finanslov 2011 er indarbejdet en generel reduktion af drifts- og lønsumsrammenmed godt ½ pct. årligt i 2011-2013. Forsvarskommandoen er undtaget herfra.Der er ligeledes i forslag til finanslov 2011 foretaget en udmøntning af effektivisering somfølge af 4. fase af statens indkøbsprogram.Som følge af øget elevindtag i staten er Forsvarsministeriets driftsramme i 2011 reduceretmed 13,3 mio. kr., der er fordelt på myndigheder under § 12. Forsvarsministeriet.Flerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................12.11. Centralstyrelsen .............................Militært forsvar .......................................12.21. Forsvarskommandoen ogHjemmeværnet ..............................12.22. Særlige udgifter vedr. NATO .......Civil virksomhed ......................................12.31. Farvandsvæsen m.v. ......................Redningsberedskab ..................................12.41. Redningsberedskab ........................Militærnægterområdet ............................12.51. Militærnægteradministrationen .....Indtægtsbudget:Nettotal .......................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Militært forsvar .......................................21,317,518,818,818,818,818,821,321,317,517,518,818,818,818,818,818,818,818,818,818,8176,0176,020.340,920.030,9310,0252,7252,7498,3498,315,915,9200,9200,919.712,119.376,6335,5276,1276,1548,3548,316,416,4160,4160,420.058,819.685,3373,5279,8279,8546,1546,117,817,8167,2167,221.253,220.872,1381,1282,8282,8514,7514,718,018,0165,1165,121.667,921.286,8381,1280,9280,9511,7511,717,917,9164,2164,221.923,121.542,0381,1279,1279,1508,3508,317,817,8164,2164,221.915,021.533,9381,1279,1279,1498,1498,117,417,421.283,822.609,51.325,720.753,821.890,31.136,521.062,922.191,51.128,622.235,923.388,61.152,722.643,523.789,81.146,322.892,524.037,31.144,822.873,824.019,61.145,8200820092010F201220132014

§ 12.12.21. Forsvarskommandoen ogHjemmeværnet ..............................Anlægsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Militært forsvar .......................................12.21. Forsvarskommandoen ogHjemmeværnet ..............................12.22. Særlige udgifter vedr. NATO .......977,9977,40,4342,9342,60,32.020,51.959,860,7990,5957,832,7602,5584,418,1357,2339,317,9977,91.050,372,4342,9629,1286,22.020,52.132,0111,5990,51.125,1134,6602,5702,8100,3357,2437,880,6

485

21,3

17,5

18,8

357,2437,880,6

357,2339,317,9

For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dkIndtægtsbudget:Anlægsbudget:12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)12.21.10. Administrative bøder12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6)(Anlægsbev.)12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder(tekstanm. 2, 3 og 11)(Anlægsbev.)12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henholdtil forsvarsforlig 2010-2014(Anlægsbev.)12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringspro-gram (tekstanm. 2, 3 og 4)(Anlægsbev.)12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram(tekstanm. 2, 3 og 4)(Anlægsbev.)

Artsoversigt:Mio. kr.Bevilling i alt .............................................Årets resultat ..............................................Forbrug af videreførsel ..............................Aktivitet i alt ..............................................Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Specifikation af aktivitet i alt:Driftsposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Interne statslige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Øvrige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Finansielle poster:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Kapitalposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................200822.288,1-21,5-26,222.240,423.659,81.419,4200921.085,3-0,6-5,621.079,122.519,51.440,3201023.064,10,40,123.064,624.323,51.258,9F23.207,30,3-23.207,624.513,71.306,1201223.226,70,5-23.227,224.492,61.265,4201323.230,40,5-23.230,924.475,11.244,2201423.211,70,5-23.212,224.457,41.245,2

18.197,41.303,935,09,2366,524,888,541,44.972,440,1

17.878,21.092,843,28,8407,421,169,222,44.121,5295,3

21.586,01.087,765,64,2444,625,595,330,02.132,0111,5

22.798,41.124,967,92,7447,423,874,920,11.125,1134,6

23.199,31.121,067,72,7447,921,374,920,1702,8100,3

23.446,71.122,067,42,7448,318,874,920,1437,880,6

23.428,71.123,067,22,7448,818,874,920,1437,880,6

486Standardkontooversigt:Mio. kr.Driftsposter .................................................11. Salg af varer .......................................15. Vareforbrug af lagre ...........................16. Husleje, leje arealer, leasing ..............18. Lønninger / personaleomkostninger ...19. Fradrag for anlægsløn .........................20. Af- og nedskrivninger ........................21. Andre driftsindtægter ..........................22. Andre ordinære driftsomkostninger ...28. Ekstraordinære indtægter ....................29. Ekstraordinære omkostninger .............Interne statslige overførsler .......................33. Interne statslige overførsels-indtægter .............................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ................................................Øvrige overførsler ......................................30. Skatter og afgifter ...............................31. Overførselsindtægter fra EU ..............41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ......................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ..........................................44. Tilskud til personer .............................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ..............................Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................50. Immaterielle anlægsaktiver .................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ..............52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ...............60. Varebeholdninger ................................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ...............I alt .............................................................200816.893,51.108,26,3255,910.462,9-24,1146,8195,77.349,6-0,025,89,235,0341,721,33,5205,37,722,1131,447,241,488,54.980,1141,51.904,540,12.926,4-21,5-26,222.288,1

§ 12.

200916.785,41.008,05,7224,611.066,6-12,2157,884,76.435,10,00,634,48,843,2386,317,63,5242,98,323,7132,646,722,469,23.832,442,81.071,5295,33.007,2-0,6-5,621.085,3

201020.498,31.054,9-173,711.677,7-89,133,59.644,5-0,71,061,44,265,6419,118,86,7244,114,131,7154,765,330,095,32.020,0-2.132,0111,5-0,40,123.064,1

F21.673,51.092,94,9174,011.713,0-89,440,210.815,5-8,21,665,22,767,9423,618,85,0249,014,326,7157,454,820,174,9990,2-1.125,1134,6-0,3-23.207,3

201222.078,31.090,54,8174,011.708,6-88,940,111.221,4-9,61,665,02,767,7426,618,82,5249,014,327,2157,454,820,174,9602,0-702,8100,3-0,5-23.226,7

201322.324,71.090,54,8175,011.698,5-88,740,111.478,1-8,61,664,72,767,4429,518,8-249,014,327,7157,354,820,174,9356,7-437,880,6-0,5-23.230,4

201422.305,71.090,64,8176,511.689,3-88,740,111.467,8-7,71,664,52,767,2430,018,8-249,014,328,2157,354,820,174,9356,7-437,880,6-0,5-23.211,7

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdning primo 2010 ............................................Drifts-bevilling-121,1Statsvirk-somhed-Anlægs-bevilling73,4Reserva-tions-bevilling57,6

§ 12.

487

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.4BeskrivelseBudgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrø-rende Forsvarskommandoen, hjemmeværnet og Det Statslige Lodsvæ-sen, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materie-linvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finan-sierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieretNATO-investeringsprogram, § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen, er ud-giftsbaseret, jf. Akt. 163 af 24/6 2004. For disse konti sker periodise-ringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsaflæggelse vedrørende For-svarskommandoen og hjemmeværnet, kontiene § 12.21.01. Forsvars-kommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemme-værnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, §12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investerings-program og §12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram, sker endvi-dere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række und-tagelser, jf. Akt. 163 af 24/6 2004 og Akt. 140 af 25/2 1998.Større materielanskaffelser til værnene forelægges Finansudvalget. Detdrejer sig om nye våbensystemer og nye våbenplatforme og andre an-skaffelser, der har væsentlig betydning for forsvarets organisation ogstruktur, herunder personelstruktur.

BV 2.6.11

488

§ 12.1.

Fællesudgifter12.11. CentralstyrelsenSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 3.Civil virksomhed.Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for ud-gifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifterved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når ud-giften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

BV 2.4.4

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. ChristiansøUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008166,53,05,9170,74,7156,31,614,34,3

R2009185,80,86,8197,2-3,8183,02,514,24,3

B2010148,9-3,3152,2-138,5-13,73,3

F2011156,0-6,3162,3-147,72,014,64,3

BO12012153,8-6,3160,1-145,52,014,64,3

BO22013152,9-6,3159,2-144,72,014,54,3

BO32014152,9-6,3159,2-144,72,014,54,3

Bemærkninger: Der er afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter på 14,9 mio. kr. til refusion af Udenrigsmi-nisteriets udgifter til drift af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, konto 06.11.13. Der erendvidere afsat en ramme på 8,1 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni2009.I 2011 ydes et tilskud på 0,15 mio. kr. til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Herudover kan der søges om tildelingaf puljemidler for yderligere 0,15 mio. kr.Der er i 2010 etableret et LEAN kompetencecenter i departementet.

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................Bemærkninger: Der er i 2007 reserveret bevilling på 1,0 mio. kr. til implementering af ESDH mv. i 2010 .

0,9

3. Hovedformål og lovgrundlagDepartementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring og kontrol afministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil

§ 12.11.01.

489

og beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationaleaktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse,sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandene omkring Danmark, Grønland ogFærøerne, hævdelse af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for luftrummet samtopgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dkVirksomhedsstruktur12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116), CVR-nr. 25775635.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverPlanlægning og operationerMålDepartementet skal på baggrund af fastlagte strategier ogpolicy løbende vurdere og tilpasse koncernens struktur ioverensstemmelse med regeringens forsvarspolitik. Endvide-re skal departementet bidrage til oplæg til brug for regeringenog Folketingets beslutninger om internationale indsatser, dergennemføres af forsvaret og redningsberedskabet. Ligeledesskal departementet sikre, at regering og Folketing løbendeinformeres om udviklingen i de internationale indsatser.Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceud-nyttelse og driftsstyring inden for koncernen.På baggrund af regeringens forsvars- og sikkerhedspolitikskal departementet fastlægge overordnede strategier og målpå det nationale og internationale område inden for For-svarsministeriets koncern.

RessourcestyringStrategi og policy

Bygningsdrift og vedligeholdelse Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion.på ChristiansøØens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, her-under den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal be-vares.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ...........................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Planlægning og operationer .........Ressourcestyring ...........................Strategi og policy .........................Bygningsdrift og vedligeholdelse påChristiansø ....................................R2008183,889,626,819,939,97,6R2009199,982,433,424,749,99,5B2010154,368,624,318,136,46,9F2011162,366,227,320,340,87,7BO12012160,165,127,020,040,47,6BO32013159,264,526,920,040,27,6BO32014159,264,526,920,040,27,6

4907. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 12.11.01.

R20085,95,9

R20096,86,8

B20103,33,3

F20116,36,3

BO120126,36,3

BO220136,36,3

BO320146,36,3

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................15086,986,9R200915589,889,8B201016089,789,7F201116595,295,2BO1201216593,593,5BO2201316593,093,0BO3201416593,093,0

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---6,10,8-0,2-6,7--R2009---6,74,1-1,3-9,6--B20102,67,410,09,61,51,02,39,814,667,1F2011---5,02,51,01,57,014,647,9BO12012---7,02,51,01,59,014,661,6BO22013---9,02,51,01,511,014,675,3BO32014---11,02,51,01,513,014,689,0

20. ChristiansøChristiansø og Frederiksø (Ertholmene) med alle bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øernehar ca. 100 beboere, og der findes fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri,historiske/naturhistoriske samlinger samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. 3 boliger erstillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator, læge og præst. Bygningerne udlejesi øvrigt som lejeboliger til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboligereller fritidsboliger. Lilletårn er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnenstilles til rådighed for fritidssejlere og passagerbåde mod betaling af havneafgift, som er baseretpå de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af havnen.Der er under § 15. Socialministeriet, ad § 15.19.71. Christiansø afsat bevillinger til dækningaf de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.Der er endvidere under § 22. Kirkeministeriet, ad § 22.11.04. Forskellige tilskud afsat tilskudtil præstelig betjening af Christiansø.Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på www.christiansoe.dk

§ 12.11.10.

491

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og103)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200810,30,40,111,3-0,511,30,1

R200910,60,50,010,40,710,40,0

B201011,00,1-11,5-0,411,5-

F201110,9--11,2-0,311,2-

BO1201210,8--11,3-0,511,3-

BO2201310,8--11,3-0,511,3-

BO3201410,8--11,3-0,511,3-

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,2

3. Hovedformål og lovgrundlagForsvarsministeriets Interne Revision indgår i Forsvarsministeriets overordnede økonomisty-ring og samarbejder med Rigsrevisionen om revisionen af regnskaber for institutioner underForsvarsministeriet. Herudover er Forsvarsministeriets Interne Revision fortrolig rådgiver for dereviderede myndigheder og departementet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører sinvirksomhed under iagttagelse af principperne for god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven§ 3.I henhold til § 9 i lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regn-skaber m.m. (rigsrevisorloven) er der mellem forsvarsministeren og rigsrevisor indgået aftale omsamarbejdet mellem Rigsrevisionen og Forsvarsministeriets Interne Revision. Revisionens virkeer yderligere beskrevet i aftale om den interne revision på Forsvarsministeriets område af 21.december 2005.Oplysninger om Forsvarsministeriets Interne Revision kan findes på www.fmn.dkVirksomhedsstruktur12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103), CVR-nr.25865480.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4925. Opgaver og målOpgaverRevisionMål

§ 12.11.10.

Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision, jf.Rigsrevisionens Revisions Standarder og følger princippernefor god offentlig revisionsskik, så revisionen kan afgive er-klæring vedr. regnskabernes rigtighed, dispositionernes lov-lighed, årsrapporten og skyldige økonomiske hensyn, jf.Rigsrevisionens Revisionsstandard for årsrevision.Revisionen dækker finansiel revision, fokusområder for for-valtningsrevision, projektrevision og it revision.Forsvarsministeriets Interne Revision samarbejder med ogrådgiver cheferne for myndighederne, herunder om regn-skabs- og bevillingsreformen.

Rådgivning

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt .............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Revision ...........................................Rådgivning .......................................R200812,96,16,60,2R200910,83,76,60,5B201011,54,07,00,5F201111,23,96,80,5BO1201211,33,96,90,5BO2201311,33,96,90,5BO3201411,33,96,90,5

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20080,10,1R20090,00,0B2010--F2011--BO12012--BO22013--BO32014--

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................168,78,7R2009158,18,1B2010188,78,7F2011178,68,6BO12012178,68,6BO22013178,58,5BO32014178,58,5

§ 12.11.10.

493

Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

1,0-

494

§ 12.2.

Militært forsvar12.21. Forsvarskommandoen og HjemmeværnetSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde2. Militært forsvar, hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 3.Civil virksomhed.Provenuet fra afhændelse af forsvarets ejendomme blev i forligsperio-den 2005-2009 optaget på § 35.11.27. Reserve til forsvarets nyanlæg imedfør af flytninger mv., hvorfra det ved aktstykke kunne udmøntes tilfinansiering af direkte anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendommetil relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder (én til énprincippet). Det vurderes, at forsvaret ikke inden udgangen af 2010 vilhave afsluttet samtlige de i forsvarsforlig 2005-2009 indeholdte afhæn-delser. Provenuet for disse afhændelser tilfalder forsvaret, jf. bestem-melserne i Aftale om forsvarets ordning 2005-2009 af 10. juni 2004.Af reserven på § 35.11.27 afholdes tillige udgifter i forbindelse med etnyt NATO-hovedkvarter, jf. konto 12.22.01. Bidrag til NATOs militæredriftsbudgetter mv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for ud-gifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifterved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når ud-giften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

BV 2.2.16

BV 2.4.4

12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103,104, 105, 108, 109 og 116)(Driftsbev.)Formåls- og organisationsbeskrivelse:Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,hvortil der henvises.Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:Finansloven for 2011 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellemVenstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folke-parti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.Kontoen forventes revideret ved ændringsforslagene i forbindelse med konsolideringen afforsvarets plangrundlag.Forsvarets opgaverForsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i forsvarsloven og omfatter:Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.Opgave 5: Andre opgaver.

§ 12.21.01.

495

Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.Løsning af overordnet opgave 1 foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO.Vigtige elementer heri udgøres af en række planlægningsaktiviteter i regi af alliancen samt afbidrag til alliancens kollektive forsvar, herunder udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivtforsvar samt deltagelse i NATO's stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører forsvaret overvågning og suveræ-nitetshævdelse af dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne.Forsvarets opgaver i relation til overordnet opgave 3 består blandt andet af passiv våben-kontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, og forsvaret opretholder et beredskab forat kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører forsvaret en række samarbejdsakti-viteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.Opgave 4 omfatter deltagelse i fredsstøttende operationer i forskellige multinationale sam-menhænge samt international katastrofehjælp.Under overordnet opgave 5 løser forsvaret et antal permanente og lejlighedsvise opgaver,herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandtandet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, istjeneste, maritimforureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvise opgaver omfatter blandt andethjælp til politiet og Skat samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og syge-husvæsenet m.fl.Opgave 6 indebærer, at forsvaret til stadighed råder over styrker af hæren, søværnet og fly-vevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver.Internationale operationerDimensioneringen af det danske forsvar bygger bl.a. på, at forsvaret i forligsperioden 2010-2014 skal kunne opretholde udsendte kapaciteter svarende til op til 2.000 soldater til internatio-nale operationer, idet den fulde udsendelseskapacitet først vil være til stede ved udgangen afforligsperioden. Udgifterne hertil afholdes inden for forsvarets rammer.I 2011 forventer forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgavertil støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunderFN, NATO, OSCE og EU.Der afsættes en årlig pulje på 100 mio. kr. (prisniveau 2010) på § 35. Generelle reserver tilfinansiering af uforudsete og nyopdukkede udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse afdansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne. Midlerne i denne pulje kan aleneanvendes efter godkendelse i forligskredsen bag forsvarsforlig 2010-2014.I den udstrækning, forsvaret leverer personale til eller støtter andre ministeriers deltagelse iinternational opgaveløsning, refunderer det pågældende ministerium fuldt ud forsvarets omkost-ninger herved. Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder forsvaret bistand på an-modning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssigekatastrofer i udlandet, i den udstrækning forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mereøkonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i denforbindelse tilmeldt en række aktiver til FN. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelseaf bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.HærenHærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses dekrav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Endvidere styrkesbemandingen af visse specialistfunktioner, hvor bemandingen er konstateret for lille, og dermedstyrkes evnen til at opretholde flere samtidige styrkebidrag udsendt i langvarige internationaleoperationer, således at hæren kan leve op til det stillede ambitionsniveau.Udover evnen til at udsende bataljonsgrupper fastholdes i hæren en evne til efter et længerevarsel at indsætte en enhed af brigadestørrelse. Støtteenheder vil blive modulopbyggede og kunneindsættes i rammen af bataljonskampgrupper. Hæren fastholder en ildstøttekapacitet, der målrettesmod indsættelse i internationale operationer.

496

§ 12.21.01.

Det samlede antal fastansatte i hæren skønnes i 2011 til ca. 8.576 årsværk, og antallet afværnepligtige skønnes til ca. 2.150 årsværk.SøværnetSøværnets evne til løsning af internationale opgaver udvikles. I den foregående forligsperiode(2005-2009) er anskaffet store sejlende enheder til søværnet i form af fregatter, støtteskibe oginspektionsfartøjer.Med henblik på således at styrke søværnets evne til at deltage i internationale operationer,evnen til at støtte operationer på landjorden samt evnen til opgaveløsning i Nordatlanten og Arktisanskaffes i forligsperioden 2010-2014 nye skibsbaserede helikoptere, der dels udvider de størresejlende enheders indsættelsesevne, dels kan erstatte de nuværende Lynx helikoptere. Der an-skaffes en helikoptertype, der fleksibelt kan støtte enhedernes opgaveløsning både internationaltog i Nordatlanten, det vil sige løse opgaver i relation til bl.a. transport, overvågning, eftersøgningog redning. Det tillægges vægt, at en sådan helikopter bl.a. kan styrke evnen til at støtte opera-tioner på land.Det samlede antal fastansatte i søværnet skønnes i 2011 til ca. 3.065 årsværk, og antallet afværnepligtige skønnes til ca. 200 årsværk.FlyvevåbnetFlyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationaleoperationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde flyeller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder, herunder C-130J Her-kules fly, styrkes.Kapacitet til troppetransport er under etablering i form af EH101-helikoptere i troppetrans-portudgaven. Herunder opbygges den nødvendige logistiske støtte hertil.Kampflykapaciteten skal i forbindelse med nationale operationer på både kort og længere sigtløse opgaver i form af suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af natio-nalt interesseområde. Der vil fremadrettet være relevante opgaver for kampfly i forbindelse medalle typer internationale opgaver.Forsvaret opretholder en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrumsamt overvågning af nationalt interesseområde. Forsvaret opretholder tillige en kapacitet til ud-sendelse af kampfly til internationale opgaver.F-16 strukturen tilpasses i den kommende forligsperiode med henblik på at reducere drifts-udgifterne, herunder reduceres antallet af operative F-16 fly til 30.Det samlede antal fastansatte i flyvevåbnet skønnes i 2011 til ca. 3.168 årsværk, og antalletaf værnepligtige skønnes til ca. 100 årsværk.Værnsfælles områdeForsvarets virksomhed inden for områderne personel, materiel, etablissement, informatik,sundhed, regnskab og medieproduktion er centralt organiseret med henblik på en rationel og ef-fektiv udnyttelse af ressourcerne.Forsvarets Personeltjeneste varetager personellets forhold som central myndighed og er forstørstedelen placeret i Ballerup.Forsvarets Materieltjeneste varetager det samlede materielområde som central myndighedmed en centralledelse placeret i Ballerup. Under materieltjenesten indgår en værkstedsstruktur(Forsvarets Hovedværksteder) med nationale værksteder og vedligeholdelsescentre. Endvidereindgår under materieltjenesten en depotstruktur (Forsvarets Depot og Distribution) med et ho-veddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved forsvarets enheder.Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste varetager opgaver inden for etablissements-området som central myndighed placeret i Hjørring. Under tjenesten er der etableret et antal re-gionale støttecentre, der varetager opgaverne lokalt i forhold til myndigheder, enheder og eta-blissementer. Forsvarskommandoen varetager på Forsvarsministeriets vegne opgaven som byg-herre.

§ 12.21.01.

497

Forsvarskommandoen er i henhold til lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirk-somhed mv. en af statens særlige byggeadministrationer og gennemfører i henhold til lov nr. 370af 2/6 1999 om forurenet jord kortlægning og registrering af jordforureninger på vidensniveau 1på forsvarets etablissementer.Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager den centraliserede drift af koncern-fælles IT-systemer og er placeret i Avedøre.Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige centre, somservicerer alle myndigheder og enheder i den pågældende region. Forsvarets idrætsvirksomheder underlagt sundhedstjenesten, der samlet er placeret på Flyvestation Skalstrup.Forsvarets Regnskabstjeneste varetager den samlede regnskabsvirksomhed for forsvaret somcentral myndighed placeret i Hjørring.Forsvarets Mediecenter varetager forsvarets kommunikationsproduktion og kommunika-tionsuddannelse som en central myndighed under forsvarets øverste ledelse. Forsvarets Medie-center er placeret i København.Den igangsatte udvikling af Forsvarsakademiet, der overordnet fører til en styrkelse af mili-tære kernekompetencer inden for international politik, strategi og militære operationer samt mi-litær ledelse og styring, fortsættes.Grønlands Kommando og Færøernes Kommando varetager som selvstændige myndighederforsvarets opgavekompleks i Nordatlanten, idet de to kommandoer dog integreres i en værnsfæl-les, arktisk kommando i forligsperioden fra 2010-2014.I forbindelse med forsvarets overtagelse af den lokale værnepligtsadministration, herundervaretagelse af sessionsbehandlingen, fra statsamterne pr. 1. januar 2006, er Forsvarets Dag im-plementeret. På Forsvarets Dag, hvortil alle unge mænd indkaldes, og alle unge kvinder inviteres,præsenteres forsvaret, herunder blandt andet ansættelses- og karrieremuligheder, og den enkeltetilkendegiver, om han eller hun ønsker at aftjene frivillig værnepligt eller har ønske om andenansættelse i forsvaret. På baggrund af antallet af frivillige fastsættes antallet af værnepligtige, derudskrives i overensstemmelse med forsvarets behov. På Forsvarets Dag gennemføres tillige ses-sionsbehandling med henblik på at vurdere den enkeltes egnethed som værnepligtig.Der er medtaget udgifter og tilsvarende indtægter til Lodstilsynet på årligt ca. 3,6 mio. kr.Det samlede antal fastansatte inden for det værnsfælles område skønnes i 2011 til ca. 7.795årsværk.Anvendelse af provenuet fra effektiviseringer og rationaliseringer i forsvaretI forligsperioden 2010-2014 gennemføres en række tiltag med henblik på en effektiviseringog rationalisering af forsvaret og hjemmeværnet. De konkrete tiltag fremgår af forsvarsforlig2010-2014 og omfatter bl.a. en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigendetil 5 pct. i 2014 og effektivisering af driftsudgifterne til "øvrig drift" inden for Forsvarskom-mandoens område med 10 pct. fra 2010 stigende til 18 pct. i 2014. Provenuet fra de i forligs-teksten omhandlede effektiviseringer og rationaliseringer tilføres Forsvarsministeriets område medhenblik på fokusering mod de operative kerneopgaver.Udover ovenstående rationaliserings- og effektiviseringstiltag opretter forsvaret en omstil-lingspulje. Provenu fra yderligere eksternt eller internt initierede tiltag vedrørende effektiviseringog rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder denne pulje. Omstillingspuljen an-vendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne déployerbart forsvar, medfokus på forsvarets operative kapacitet.Delbudgetter under ForsvarskommandoenForsvarets Auditørkorps indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigtbudget. Budgettet for 2011 er på 19,3 mio. kr. Heraf vedrører 16,5 mio. kr. lønninger. Budgettetkan korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov.Udgifter vedrørende den danske repræsentation ved NATO (DANATO) indgår i Forsvars-kommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2011 er på 10,1 mio. kr.Heraf vedrører 4,1 mio. kr. lønninger. Budgettet kan korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov.

498

§ 12.21.01.

Endvidere indgår i Forsvarskommandoens bevilling udgifter vedrørende ForsvarsministerietsJagtbestyrer på 0,5 mio. kr. og indtægter på 0,2 mio. kr.MerværdiafgiftForsvarskommandoen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for visse aktivitetersvedkommende.Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dkSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.2BeskrivelseForsvarskommandoen er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerierfor Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refu-sion fra den bevillingshavende myndighed.I Forsvarskommandoens ressourcefordeling er det forudsat, at stort setalle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiftentil denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på For-svarskommandoens konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger forså vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samtprojekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.Forsvarskommandoen kan afholde udgifter til præmier og priser til på-skønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, og miljøområdetinden for en ramme på 50.000 kr.Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholdeudgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andrestatslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.Forsvaret kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer,som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningenvil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkteer udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men somikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil erikke skattepligtige for de af forsvarets ansatte, som måtte modtageydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i for-hold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal god-kendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgiftskønnes til ca. 1,0 mio. kr. årligt.Forsvarskommandoen varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samtdrifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndighe-der m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægteri forbindelse med gennemførelse af Forsvarskommandoens faglige kur-susvirksomhed og skovdrift mv.Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfasetmateriel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonationkan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almenhumanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløbkan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-nansåret.

BV 2.2.2

BV 2.3.2

BV 2.3.4

§ 12.21.01.BV 2.6.8 og 2.6.10

499

Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfi-nansieret forskningsvirksomhed.

Budgetspecifikation:Mio. kr.2008200918.366,219.076,0709,818.274,218.971,7195,110.137,0-13,64.824,526,50,2-9,712,442,8811,02.925,9697,6643,720,721,70,011,592,993,90,99,20,067,80,015,91,01,00,0-0,910,40,14,06,40,0-11,39,32,0

201018.620,019.337,2717,218.555,019.267,6126,510.501,7-8.529,950,0-22,626,110,8---712,6682,6-30,0--65,065,02,614,3-48,1------4,6-1,72,9--4,64,50,1

F19.817,620.544,4726,819.751,520.473,7129,010.542,3-9.718,730,0-22,918,312,5---722,2702,2-20,0--66,166,12,614,4-49,1------4,6-1,72,9--4,64,50,1

201220.233,520.957,9724,420.167,420.889,6129,010.550,2-10.126,730,0-22,918,312,5---722,2702,2-20,0--66,166,12,614,4-49,1------2,2-0,31,9--2,22,2-

201320.491,921.216,3724,420.425,821.148,0129,010.550,2-10.385,230,0-22,818,312,5---722,2702,2-20,0--66,166,12,614,4-49,1------2,2-0,31,9--2,22,2-

201420.491,821.216,2724,420.425,721.147,9129,010.550,2-10.385,130,0-22,818,312,5---722,2702,2-20,0--66,166,12,614,4-49,1------2,2-0,31,9--2,22,2-

Nettoudgiftsbevilling ................................... 19.066,9Udgift ........................................................... 19.927,8Indtægt .........................................................860,810. Almindelig virksomhedNettoudgift ............................................Udgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........18. Lønninger / personaleomkostninger19. Fradrag for anlægsløn ...................22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Immaterielle anlægsaktiver ...........51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........60. Varebeholdninger ..........................Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................21. Andre driftsindtægter ....................25. Finansielle indtægter ....................30. Skatter og afgifter ..........................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ..........50. Global rammeNettoudgift ............................................Udgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........18. Lønninger / personaleomkostninger19. Fradrag for anlægsløn ...................22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................25. Finansielle indtægter ....................90. Indtægtsdækket virksomhedNettoudgift ............................................Udgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........18. Lønninger / personaleomkostninger22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............44. Tilskud til personer .......................Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................21. Andre driftsindtægter ....................19.009,819.856,1231,19.588,2-26,65.964,644,40,8-12,511,3141,51.066,32.822,0846,4751,038,239,30,017,862,562,70,07,7-55,0--0,30,30,0-5,38,9-1,32,27,9-0,114,211,82,4

Bemærkninger : Der er foretaget en teknisk budgettering af lønsummen i 2011-2014.

500Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 12.21.01.

Beholdningprimo 2010

-169,6-169,6

BO32014

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed ......... 23.569 22.359 22.502 22.103 23.539 23.404 23.637 23.993 24.263 24.26350. Global ramme ........................70. Forsvarets Forskningstjeneste90. Indtægtsdækket virksomhed ..95. Tilskudsfinansieret forsk-ningsvirksomhed ....................3059271852251124510-1211-1714-614-314-114-114-1

I alt ................................................ 23.687 22.454 22.560 22.125 23.567 23.424 23.654 24.008 24.278 24.278

Virksomhedsoversigt for ForsvarskommandoenForsvarets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion styres af opgaveanvisninger,afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation, og ju-steres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014.Strukturen i virksomhedsoversigten relaterer sig således til opgaverne i forsvarsloven. Virk-somhedsoversigten vil løbende blive justeret ved de årlige finanslovforslag.Virksomhedsoversigt:2011 priser, mio. kr.R2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 12012BO 22013BO 32014

A. HovedformålOperativ virksomhed1. Konfliktforebyggelse, krise-styring og kollektivt forsvar ..5945855605825355755675685685682. Suverænitets- og myndig-hedsopgaver ...........................963831828 1.575 1.464 1.574 1.552 1.553 1.553 1.5533. Tillidsskabende og stabili-tetsfremmende opgaver..........11510282938783929292924. Fredsstøttende opgaver ......... 1.350 1.937 2.135 2.800 2.599 2.901 2.756 2.757 2.758 2.7585. Andre opgaver ......................3837916 1.252 1.167 1.256 1.237 1.238 1.238 1.2386. Opretholdelse af indsættel-sesevne ................................... 6.204 6.823 6.705 8.770 8.142 8.552 8.580 8.600 8.611 8.611Støttevirksomhed7. Støttevirksomhed ................... 8.283 8.664 7.804 3.626 3.367 3.517 3.569 3.571 3.572 3.572Styringsopgaver8. Generel ledelse og admini-stration ..................................885 1.058 2.611 2.489 2.316 2.492 2.455 2.457 2.457 2.457I alt ........................................ 18.777 20.791 20.731 21.187 19.677 20.950 20.808 20.836 20.849 20.849Bemærkninger:Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er således udgiftsba-seret, men vil i takt med forsvarets overgang til omkostningsbaserede bevillinger blive omkostningsbaseret.

§ 12.21.01.

501

Fordelingen af udgifterne på de enkelte hovedopgaver er fra 2005 og frem baseret på fordelingen i det omkostningsba-serede regnskab.I virksomhedsoversigten indgår følgende hovedkonti: §12.21.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), §12.21.02. Materie-linvesteringer, §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, §12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og §12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram. Opgørelsen er ekskl. indtægter vedsalg af ejendomme og arealer på §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder samt § 12.21.14. Provenuved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.På finanslovens § 35. Generelle reserver er for 2010 -2014 afsat et årligt beløb 100,0 mio. kr. til sikring af udsendt per-sonel i forbindelse med forsvarets deltagelse i internationale operationer. De herfra tilførte midler vil forhøje de i virk-somhedsoversigten angivne beløb.ad 1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, jf . Forsvarslovens § 3, omfatter planlægning af og gen-nemførelse af beredskabsforanstaltninger, indledende forsvarsforanstaltninger og forberedelser til løsning af krigsopgaver,kollektivt forsvar, krisestyring, deltagelse i NATO's stående styrker samt NATO øvelsesvirksomhed.ad 2. Suverænitets- og myndighedsopgaver, jf. Forsvarslovens § 4, omfatter overvågning og suverænitetshævdelse mv.på dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne. Denne opgaveløsning danner tillige grundlag foreftersøgnings- og redningstjeneste samt fiskeriinspektion i Nordatlanten, da indsatte enheder samtidig løser disse opgaver.ad 3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, jf. Forsvarsloven s § 5, omfatter våbenkontrol samt tillids- ogsikkerhedsskabende aktiviteter, herunder CFE-, Wien-dokument- og Open Skies aktiviteter. Aktiviteter med samarbejds-lande herunder bilaterale, multilaterale, PfP og "In the spirit of PfP" aktiviteter inden for sikkerhedssamarbejdet.ad 4. Fredsstøttende opgaver, jf. Forsvarslovens § 6, omfatter fredsstøttende operationer, herunder udsendelse af enhedereller enkeltpersoner med henblik på deltagelse i eller bidrag til fredsbevarende, fredsskabende og humanitære operationer,konfliktforebyggelse, forebyggende deployering og fredsopbygning i forskellige multilaterale sammenhænge, herunderFN, OSCE og NATO. Opgaven omfatter bidrag til international katastrofehjælp, støtte til private hjælpeorganisationer,primært uddannelsesvirksomhed og konsulentbistand i Danmark.ad 5. Andre opgaver, jf. Forsvarslovens § 7, omfatter eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim mil-jøovervågning og forureningsbekæmpelse samt istjeneste, støtte til sikker afvikling af skibstrafik, ammunitionsrydningog søopmåling. Dertil kommer hjælp til politiet, hjælp til Skat, katastrofehjælp samt assistance til redningsberedskabet,det civile beredskab og sygehusvæsenet, herunder patient- og organtransport, støtte i totalforsvarsregi samt anden støtte-virksomhed.ad 6. Opretholdelse af indsættelsesevne, jf. Forsvarslovens § 8, omfatter opretholdelse af indsættelsesevne ved styrker,der ikke er indsat.ad 7. Støttevirksomhed. Omfatter produktion af kapacitets- og driftsydelser samt anskaffelse og produktion til lager, her-under materiel-, personel-, etablissements- og informatikvirksomheden.ad 8. Styringsopgaver. Omfatter omkostninger til Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoens underlagte myndighedersomkostninger til generel ledelse og administration er indeholdt i styrkeproduktionen vedrørende hæren, søværnet og fly-vevåbnet.

Mål og ResultatkravMål og resultatkravene for Forsvarskommandoen fokuserer på forsvarets operative opgave-varetagelse, såvel internationalt som nationalt, og opstilling af operative militære kapaciteter.Mål og resultatkrav er Del I i Forsvarskommandoens styringsdokument med Forsvarsministeriet.Styringsdokumentet omfatter mål- og resultatstyring (Del I), generelle tilsyn med løbende op-følgning på udvalgte nøgletal for Forsvarskommandoens virksomhed (Del IIa) samt specifikketilsynsområder og forligsrapportering (Del IIb).10. Almindelig virksomhedBemærkninger:ad 16. Husleje, leje arealer, leasing og 22. Andre ordinære driftsomkostninger.Udgifter til for-svarets materielanskaffelser, ekskl. skibe, fordeler sig på de anførte konti. Skibsprojekter eropført under konto 12.21.02. Materielinvesteringer, hvortil der henvises.

502

§ 12.21.01.10.Der er i 2011 afsat ca. 1.385,5 mio. kr. til større materielanskaffelser. Dette beløb anvendestil betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af nye pro-jekter.

På forslag til tillægsbevillingslov for 2011 optages en oversigt over de projekter, der i åretsløb er givet bevilling til.Der er mulighed for samlet at kontrahere projekter, som er planlagt disponeret over flere år,i projektets første år med henblik på at opnå økonomiske fordele.Oversigt over forventet betalingsafløb for tidligere iværksatte projekterMio. kr.HÆRENSØVÆRNETFLYVEVÅBNETHJEMMEVÆRNETVÆRNSFÆLLESI alt2011885,70,0493,16,70,01.385,52012140,00,0171,40,00,0311,420130,00,0103,30,00,0103,320140,00,00,00,00,00,0

Ad eventuel anskaffelse af nye kampfly.Fra 2005 betaler forsvaret for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Som konsekvens heraf harForsvarsministeriet overtaget ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf."Akt. 79 af 8/2 2007". Øvrige projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold tilafløsning for F-16, følges nøje.ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til7.326,40 kr. (niveau april 2010) pr. måned. Hertil kommer 178,00 kr. (niveau april 2010) pr.dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5pct. samt visse naturalydelser, herunder fri befordring (frirejsekort) i et nærmere fastsat om-fang.Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjeneste-mandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning iForsvarets Cafeterier.Under eventuel rådighedstjeneste inden for de første 3 år efter den første samlede uddannelse iforsvaret ydes samme løn mv. som under de første 4 måneders værnepligt.Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)2006OfficererStampersonelVærnepligtigeCivileKontraktansatteI altI alt eksklusiveværnepligtige *)3.64810.9112.2036.7101.09024.56222.35920073.85111.8072.5526.22262225.05422.50220083.44611.8662.4935.84195024.59622.10320093.41212.5582.5106.0131.03725.53023.02020103.51612.6992.4506.38980025.85423.40420113.63213.1832.4506.02280026.08723.637

Bemærkning:*) I alt eksklusive værnepligtige svarer til antallet i Personaleoplysninger, underkonto 10. Almindelig virk-somhed.Antallet af årsværk forventes justeret i forbindelse med konsolideringen af forsvarets plangrundlag.

§ 12.21.01.10.

503

Forsvarskommandoen bidrager med op til 900 officerer og øvrige befalingsmænd af reserventil hjemmeværnets opstilling af en føringsstruktur i totalforsvarsregionerne, som kan føre hjem-meværnets personel og enheder samt forsvarets totalforsvarsstyrke.Der er fra 2009 gennemført en ændring af reglerne for medfølgende ægtefællers mulighedfor indplacering i dagpengesystemet efter ophold i udlandet. De årlige omkostninger hermedskønnes at udgøre ca. 1,0 mio. kr., der overføres fra nærværende konto til Beskæftigelsesmini-steriet.ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der forudsættes udsendt forsvarsattacheer til Wash-ington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Kiev, Vilnius, Zagreb, Kairo, Kabul ogAddis Abeba. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattacheer til Washington ogMoskva samt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien. Endvidere forudsættesudsendt 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca. 20,1mio. kr. til § 6. Udenrigsministeriet (konto 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik) som refusionaf udgifterne ved udsendelserne.Der overføres herudover 1,3 mio. kr. til Udenrigsministeriet til dækning af visse udgifter iforbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske re-præsentation ved NATO. Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsmini-steriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af vissedele af udgifterne til repræsentationen.1,5 mio. kr. vedrører en overførsel til § 11. Justitsministeriet i forbindelse med medfinansi-ering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.ad 44. Tilskud til personer.På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til fratrædelsesord-ninger, rådighedsløn og ventepenge mv., er der i 2011 afsat ca. 18,3 mio.kr.ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.Der ydes et tilskud på ca. 4,6 mio.kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Der ydes desudeni forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til forsvarets internationale operationeret tilskud på ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendestil missionsområderne. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD)ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD omfatter blandt andet aktiviteter(kurser og møder mv.) i forbindelse med Sammenslutningen af Reserveofficersforeninger iNATO (CIOR), Nordisk Reserveofficerssammenslutning, Nordisk Sikkerhedspolitisk Semi-nar og Sammenslutningen af Lægelige Reserveofficerer i NATO-landene (CIOMR) og As-sociation Europeene des Sous-Officers de Reserve (AESOR). Der ydes et tilskud på ca. 2,3mio. kr. til det arbejde, foreningen "De Blå Baretter" udfører til støtte for personel, som harværet udsendt i international tjeneste i form af "Kammeratstøtteordningen" (KSO).Der etableres i forligsperioden 2010-2014 en pulje på 8 mio. kr., som efter forligskredsensnærmere bestemmelse kan benyttes til at understøtte initiativer på veteranområdet. Herudoverydes et årligt tilskud på i alt 1,5 mio. kr. til drift af 3 veteranhjem via "Fonden Danske Ve-teranhjem."Der ydes et tilskud til Folk og Forsvar på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkreteprojekter.Der ydes herudover tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.ad indtægter.Indtægterne i 2011 på i alt 722,2 mio. kr. består hovedsageligt af indtægter ved salg fra for-svarets cafeterier, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, refusioner fraNATO og FN mv., erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter ved-rørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejningtil foreninger og organisationer mv. med relationer til forsvaret på vilkår, som fastsættes vedkonkret vurdering.

504

§ 12.21.01.10.

Produktansvar.I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om frihol-delse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfanganskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andreleverandører, må forsvaret acceptere sådanne klausuler.Omkostninger til flyvninger for stats- og udenrigsministeren mv.Mod betaling af direkte omkostninger forestår forsvaret flyvninger for stats- og udenrigsmi-nisteren mv. ved arrangementer af officiel karakter, når særlige hensyn taler herfor.Udgifter vedrørende kongehuset.Udgifterne omfatter løn mv. til Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/or-logskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen)), løn mv. til Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandørog 1 hjælper (meniggruppen)) samt drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdesudgifter til flytransport ved forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officielkarakter.Center for Militære studier.Som en del af forligsimplementeringen 2010-14 er Dansk Institut for Militære Studier(DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for MilitæreStudier (CMS). Til driften afsættes ca. 9,0 mio. kr. pr. år i 2010-niveau, reguleret med de gene-relle pris- og lønreguleringer.Valutakurssikring.I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valu-takurssikring af forsvarets køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøbi amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af dissebetalinger for Forsvarskommandoen.Veteranpolitik.Forligspartierne er enige om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at ud-arbejde forslag til en officiel dansk veteranpolitik, som skal foreligge medio 2010. Den tværmi-nisterielle arbejdsgruppe forankres i Forsvarsministeriet. Arbejdsgruppen skal bl.a. undersøgemulighederne for at øge støtten til soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelsensamt øge anerkendelsen af deres indsats. Den tværministerielle arbejdsgruppe forudsættes atinddrage relevante myndigheder, faglige organisationer og andre interesseorganisationer i densarbejde.50. Global rammeMed forsvarsforlig 2010-2014 introduceres en "Global ramme", der har til formål at styrkeog udbygge statens samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsop-bygningsprojekter i konfliktområder. Overgangen til "Global ramme" må forudses at medførejusteringer af sikkerhedssamarbejdet fra 2010 for så vidt angår struktur, indhold, organisering ogprioritering.Som følge af "Global ramme" medgår fra 2010 årligt 10 mio. kr. (2010-prisniveau) af be-villingen til at finansiere en samlet bevilling på i alt 20 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigs-ministeriet. Der er overført 10,0 mio. kr. til § 6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationaleformål. De resterende 10 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet. Der er etableret en sam-tænkningsstruktur med deltagelse af Forsvarministeriet og Udenrigsministeriet, hvor den konkreteanvendelse af den samlede bevilling besluttes.Herudover målrettes fra 2010 årligt 65 mio. kr. (2010-prisniveau) af bevillingen til under-støttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. På tilsvarende vis målretter

§ 12.21.01.50.

505

Udenrigsministeriet årligt 65 mio. kr. inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelseaf bredere stabiliseringsindsatser mv. Den tværministerielle samtænkningsstruktur vil ligeledesfå til opgave at koordinere og sikre synergi mellem indsatser finansieret over de to bevillinger.Samtænkningsstrukturen forestår den overordnede koordinering af de to bevillinger. Der vilfortsat være entydigt bevillingsmæssigt ansvar.Forsvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelle kapacitetsopbygnings-opgaver, som det eksempelvis finder sted på Balkan, i Ukraine og Georgien. Ligeledes vil for-svaret fortsætte og bygge videre på det allerede igangværende nordiske samarbejde om træningog uddannelse af afrikanske fredsbevarende styrker.Eventuel materielbistand til en værdi ud over 10 mio. kr. vil blive forelagt Finansudvalget.Projekter og aktiviteter forventes gennemført af Forsvarsministeriets Departement, Forsvars-kommandoen, Hjemmeværnskommandoen og Beredskabsstyrelsen.Oversigt over udgifter til global ramme i 2011-2014Mio. kr.Bredere stabiliseringsindsat-ser og sikkerhedssamarbejdeOverført til Udenrigsmini-sterietI alt201166,110,276,3201266,110,276,3201366,110,276,3201466,110,276,3

90. Indtægtsdækket virksomhedIndtægtsdækket virksomhed 2011Mio. kr.IndtægterDirekte omkostninger kr.Dækningsbidrag kr.Dækningsbidrag pct.Total4,64,40,24,3

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter, Køreteknisk anlæg, Nordjylland samt FacilityManagement ved Søværnets Operative Kommandos domicil i Brabrand og ved Forsvarets Kon-cernfælles Informatiktjenestes domicil på Avedøre Holme. De 2 Facility Management opgaverer vundet ved kontrolbud pr. 1. maj 2007. Kontrakten løber over 3 år, men forsvaret har imidlertidbenyttet sig af muligheden for at forlænge kontrakterne et år. FFL 2011 indeholder derfor kun 4måneders drift.Der er for 2011 i alt budgetteret med udgifter på 4,4 mio. kr. Heraf udgør løn 1,7 mio. kr.Ud af den samlede omsætning på 4,6 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 4,4 mio. kr. Dæk-ningsbidraget andrager herved 0,2 mio. kr. svarende til 4,3 pct. af den samlede omsætning. Detbudgetterede aktivitetsomfang forventes for 2011 at svare til et årsværksforbrug på 3, jf. perso-naleoplysningsskemaet.

506

§ 12.21.02.

12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6)(Anlægsbev.)Formåls- og organisationsbeskrivelse:Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,hvortil der henvises.Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.Kontoen forventes revideret i forbindelse med konsolideringen af forsvarets plangrundlag.Kontoen omfatter anskaffelse af skibe på over 24 meter. På kontoen foreslås i 2011 afsat628,3 mio. kr. som projektbevilling.Øvrige materielanskaffelser, herunder civilt relaterede projekter, er opført som driftsbevillin-ger under konto 12.21.01. Forsvarskommandoen, hvortil der henvises.Bevillingen vedrørende materielinvesteringer anvendes til betaling af tidligere bevilgede ogiværksatte skibsprojekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2011 og senere.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.6BV 2.8.2BeskrivelseHovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-dig likviditet.Provenuet ved afhændelse af skibe i form af kasseret materiel tilfalderforsvaret.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Anlæg og materielinvesteringerUdgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........18. Lønninger / personaleomkostninger19. Fradrag for anlægsløn ...................22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........60. Varebeholdninger ..........................Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................21. Andre driftsindtægter ....................25. Finansielle indtægter ....................

2008713,70,2713,70,30,02,394,4-512,3104,40,20,2-0,1-

2009428,20,0428,20,5-0,6275,40,070,481,30,0--0,0

20101.751,0-1.751,0-----1.751,0-----

F628,3-628,3-----628,3-----

2012254,9-254,9-----254,9-----

20139,8-9,8-----9,8-----

20149,8-9,8-----9,8-----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

65,765,7

§ 12.21.02.

507

10. Anlæg og materielinvesteringerOversigt over forventet betalingsafløb for tidligereiværksatte større materielprojekterMio. kr.SØVÆRNETPatruljeskibe komplet(nu fregatprogrammet)I alt2011201220132014

628,3628,3

254,9254,9

9,89,8

Der iværksættes ingen større materielprojekter i 2011.På forslag til tillægsbevillingslov optages en oversigt over de projekter, der i årets løb er givetbevilling til.

12.21.03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116)(Driftsbev.)Formåls- og organisationsbeskrivelse:Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,hvortil der henvises.Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr.198 af 9. februar 2007 samt forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.Hjemmeværnets indsats er fokuseret mod samfundets samlede beredskab, idet indsatsen ersamtænkt med det statslige redningsberedskab og totalforsvarsstyrken.Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i Hjemmeværnets Aktive Styrke og Hjemme-værnets Reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelaterettjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive soldater ihjemmeværnet indgår alt efter aktivitetsniveau i Hjemmeværnets Indsatsstyrke, sejlende besæt-ninger og i øvrige aktive enheder i hjemmeværnet. Foruden funktions- og enhedsuddannelsemodtager de frivillige soldater i hjemmeværnet en tilsvarende totalforsvarsuddannelse, som vær-nepligtige i det øvrige forsvar modtager.Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver af de femtotalforsvarsregioner samt i de to flyverhjemmeværnsdistrikter med henblik på føring af totalfor-svarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige. Det øvrige forsvar bidrager med op til 900personer af reserven til føringsstrukturen.Hjemmeværnets frivillige soldater uddanner sig lokalt. Hjemmeværnet yder som en del afdet militære forsvar militær hjælp til samfundets samlede beredskab og kan herudover bidrage tilløsning af forsvarets internationale opgaver. Desuden er hjemmeværnets opgaver fokuseret modsamfundets samlede beredskab således, at hjemmeværnet blandt andet støtter i sammenhænge,hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.I henhold til forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 skal hjemmeværnets hovedformål,identitet og relevans som frivillig militær organisation fortsat være baseret på at støtte forsvaretsopgaveløsning og samfundets samlede beredskab med udgangspunkt i et folkeligt, frivilligt en-gagement.Hjemmeværnets og Hjemmeværnskommandoens organisation tilpasses dog på kort sigt, såden organiseres efter samme organisations- og ledelsesprincipper som forsvarets stabe på tilsva-rende niveau. I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af perso-

508

§ 12.21.03.

naleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet ioversigt over personaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum. I forligsperiodenundersøges mulighederne for at effektivisere øvrige dele af hjemmeværnets driftsområder, samtmuligheden for yderligere at styrke samarbejdet mellem Forsvarskommandoen og Hjemme-værnskommandoen.Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til forsvarets nationale opgaveløsning,primært bevogtning samt mod civile opgaver og havmiljø. Endvidere skal hjemmeværnet fortsatog i muligt omfang øge bidraget til forsvarets internationale opgaveløsning, ikke mindst vedindsats i forbindelse med civil genopbygning for såvel forsvaret som øvrige samarbejdspartnere.Hjemmeværnet kan endvidere yde en værdifuld støtte til forsvarets internationale engagement vedi perioder at afløse enheder fra forsvaret, der er udsendt i internationale operationer, f.eks. indenfor bevogtning, kørselstjeneste, ammunitionstjeneste, kommunikationstjeneste, stabsfunktionermv.Med ovennævnte udgangspunkt videreudvikles hjemmeværnets bidrag til det øvrige samfundligeledes til støtte for samfundets samlede beredskab - herunder krise- og katastrofeberedskab -gennem en udnyttelse af hjemmeværnets samlede kapaciteter. Sammensætningen af hjemmevær-nets enheder tilpasses og effektiviseres yderligere. I den forbindelse videreudvikles virksom-hedshjemmeværnet.Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, ulempemv., når de yder længerevarende tjeneste til støtte for forsvaret og samfundet i øvrigt.De i forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 nævnte rationaliseringer tilbageføres tilhjemmeværnets struktur efter konkret indstilling til Forsvarsministeriet herom.Som frivilligt element i samfundets samlede beredskab har hjemmeværnet egen hovedkontopå finansloven samt egen ledelse af den statslige styrelse Hjemmeværnskommandoen under For-svarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kom-mitterede for Hjemmeværnet, er over for forsvarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets samledevirke.Med henblik på at tilvejebringe yderligere synergi mellem forsvarets og hjemmeværnets ka-paciteter er hjemmeværnets støttestruktur integreret i forsvarets funktionelle tjenester. Dette for-udsætter udarbejdelse og løbende fornyelse af serviceaftaler (Service Level Agreements) til un-derstøttelse af det operative virke og den daglige uddannelse. Hjemmeværnet understøttes påsamme niveau som før integrationen af støttevirksomheden i forsvarets funktionelle tjenester.Yderligere oplysninger om hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dkBudgetspecifikation:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................Indtægt .........................................................10. Almindelig virksomhedNettoudgift ............................................Udgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........18. Lønninger / personaleomkostninger22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............44. Tilskud til personer .......................Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................21. Andre driftsindtægter ....................25. Finansielle indtægter ....................

2008457,2458,61,3457,2458,65,3338,7106,10,08,41,31,10,20,0

2009461,3461,90,6461,3461,95,0355,791,90,09,20,60,6-0,0

2010494,1495,11,0494,1495,1-364,4125,7-5,01,01,0--

F495,1496,11,0495,1496,1-361,7127,4-7,01,01,0--

2012492,3493,31,0492,3493,3-357,5128,8-7,01,01,0--

2013489,0490,01,0489,0490,0-353,2129,8-7,01,01,0--

2014489,0490,01,0489,0490,0-351,1131,9-7,01,01,0--

§ 12.21.03.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

509

Beholdningprimo 2010

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................Øvrige beholdninger .......................................................................................................I alt ..................................................................................................................................Mindreforbruget i 2009 på 5,2 mio. kr. indgår i planlægningen for 2010.PersonaleoplysningerR200510. Almindelig virksomhed .........I alt ................................................825825R2006822822R2007654654R2008635635R2009648648B2010618618F2011612612BO12012606606BO22013600600

4,60,75,2

BO32014593593

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhedVirksomhedsoversigt for hjemmeværnetVirksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål. Bund-tallet i oversigten er lig med budgetspecifikationens nettoudgiftsbevillingstal i F-året.I lighed med det øvrige forsvar gennemføres hjemmeværnets virksomhed under anvendelseaf mål- og rammestyringsprincippet samt resultatstyring.Hjemmeværnets støttevirksomhed er overdraget til forsvarets funktionelle tjenester i henholdtil Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.Virksomhedsoversigt:2011-priser, mio. kr.A. Hovedformål1. Opretholdelse af indsættel-sesevne ...................................1.1 Opstilling af enheder ogoperativ planlægning .............1.2. Uddannelses- og øvelsesvirk-somhed ...................................1.3. Inspektions- og kontrolvirk-somhed ...................................1.4. Informationsvirksomhed ........2. Operative indsættelser ...........3. Ekstraordinær støttevirksom-hed ..........................................4. Generel ledelse og admini-stration ..................................Udgifter og indtægter, derikke kan relateres til funktionNettoudgiftsbevilling .............R2005R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 12012BO 22013BO 32013

483,6299,6159,61,822,62,7237,752,20,0776,2

472,0276,9172,42,320,46,4277,441,50,0797,3

433,1290,2115,80,726,42,60,045,80,0481,5

443,4302,5113,80,626,52,40,044,30,0490,1

428,5290,2112,90,225,24,60,044,40,0477,5

457,4314,4116,61,025,43,00,040,60,0501,0

450,1309,1115,01,025,05,00,040,00,0495,1

447,3306,3115,01,025,05,00,040,00,0492,3

445,0304,0115,01,025,05,00,039,00,0489,0

ResultatkravForsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen indgår hvert år en resultatkontrakt. Kon-traktens overordnede sigte er, at hjemmeværnet til stadighed vil kunne imødekomme de ønskerog behov, som det øvrige samfund stiller til hjemmeværnets indsats i samfundets samlede be-redskab. Kontrakten er p.t. fokuseret på opretholdelse af indsættelsesevne, informationsvirksom-

510

§ 12.21.03.10.

hed vedrørende hjemmeværnet, bidrag til befolkningens forsvarsvilje, operativ indsættelse samtgenerel ledelse.

12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)Formåls- og organisationsbeskrivelse:Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,hvortil der henvises.Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:Istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste.Afgiften betales af alle skibe over 150 bruttoregisterton, der i tidsrummet 15. december til31. marts indklareres i en inden for Skagen beliggende havn. Endvidere betales afgiften af havneinden for Skagen med en vanddybde på 5 meter og derover i forhold til de varemængder, der ind-og udskibes, jf. lov om Statens Istjeneste.Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt nyanskaffelser hertil. Driftenaf istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.6BeskrivelseHovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-dig likviditet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Isafgifter fra skibe og havneUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................

20080,021,30,00,021,321,3

2009-17,5--17,517,5

2010-18,8--18,818,8

F-18,8--18,818,8

2012-18,8--18,818,8

2013-18,8--18,818,8

2014-18,8--18,818,8

12.21.10. Administrative bøderFormåls- og organisationsbeskrivelse:Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,hvortil der henvises.Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet.Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelseaf havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr.1073 af 20. oktober 2008, senest ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1401af 27. december 2008.

§ 12.21.10.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.6Beskrivelse

511

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-dig likviditet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Administrative bøderIndtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................

2008---

2009---

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og11)(Anlægsbev.)Formåls- og organisationsbeskrivelse:Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,hvortil der henvises.Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.Kontoen forventes revideret i forbindelse med konsolideringen af forsvarets plangrundlag.Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Nationalt fi-nansierede bygge- og anlægsarbejder. Kontoen omfatter endvidere underkonto 14. Strukturtil-pasninger 2005-2009. På kontoen foreslås i 2011 opført 329,5 mio. kr.Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilgede og iværksatte projekter. Denresterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.6BV 2.2.14BeskrivelseHovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-dig likviditet.I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringspro-gram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering afvisse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansårmodsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativudgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges medet beløb svarende til refusionens størrelse.Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i deenkelte finansår kan overføres til øvrige underkontis rådighedspuljer.

BV 2.8.3

512Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

§ 12.21.13.

SenesteforelæggelseUnderkonto 10. Nationalt finansieredebygge- og anlægsarbejderHvorup Kaserne. Sanering og separeringaf afløbssystem ............................................Nyboder Renovering af De Gule Stokke....2651 Holmen. Renovering af Sixtus Vold .Forligsrelaterede moderniseringer ...............Udvikling/forsøgsvirksomhed 96037 ..........1 og 5 års eftersyn, 28209 ..........................Kunstnerisk udsmykning .............................RådighedspuljeMindre byggearbejder..................................I alt 12.21.13.10.51......................................Underkonto 14. Strukturtilpasninger2005-2009Kunstnerisk udsmykning 20005192............1 års eftersyn 199205 ..................................RådighedspuljeMindre byggearbejder..................................I alt 12.21.13.14.51......................................I alt ...............................................................Forventet forbrug af beholdning .................Anlægsbevilling ...........................................FLFLFFLFFL08091010

Slutår

Total-Udgift

F2011

BO12012

BO22013

BO32014

2011201220112014

76,075,020,0500,0

25,048,510,0101,01,1-142,8328,4

-101,01,13,8-222,5328,4

---101,01,13,8-222,5328,4

-1,1-1,1329,5329,5

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Nationalt finansierede bygge- oganlægsarbejderUdgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........19. Fradrag for anlægsløn ...................22. Andre ordinære driftsomkostninger51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ..........13. Strukturtilpasninger 2000-2004Udgift ...................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........14. Strukturtilpasninger 2005-2009Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................21. Andre driftsindtægter ....................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ..........

2008331,267,3

2009198,2283,8

2010208,8-

F329,5-

2012329,5-

2013329,5-

2014329,5-

66,20,60,24,261,20,60,00,6-2,0-2,0267,00,3266,866,70,045,021,7

82,0-0,72,279,1-----116,25,2111,0283,8--283,8

204,5---204,5-----4,3-4,3----

328,4---328,4-----1,1-1,1----

§ 12.21.13.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

513

Beholdningprimo 2010

7,67,6

10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejderKontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansieret bygge-og anlægsinvesteringer. På kontoen foreslås i 2011 opført 328,4 mio. kr., jf. oversigt over bygge-og anlægsarbejder.14. Strukturtilpasninger 2005-2009På baggrund af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 skal der gennem-føres en række strukturtilpasninger, der medfører engangsinvesteringer på bygge- og anlægsom-rådet. På kontoen foreslås i 2011 opført 1,1 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014(Anlægsbev.)Formåls- og organisationsbeskrivelse:Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,hvortil der henvises.Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:Finansloven for 2011 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellemVenstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folke-parti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme iforligsperioden 2010-2014.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Salg af ejendomme 2010-2014Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ..........

2008------

2009------

2010------

F------

2012------

2013------

2014------

10. Salg af ejendomme 2010-2014Provenu ved salg af ejendomme i forligsperioden 2010-2014 placeres på kontoen. Provenukan udmøntes til andre hovedkonti indenfor § 12 hovedområde 1-3 direkte på forslag til lov omtillægsbevilling.

514

§ 12.21.20.

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108,109 og 116)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008529,7-22,40,1506,80,5506,80,1

R2009566,2-11,30,1549,25,9549,20,1

B2010571,2--571,2-571,2-

F2011559,4--559,4-559,4-

BO12012561,0--561,0-561,0-

BO22013561,1--561,1-561,1-

BO32014553,1--553,1-553,1-

Forsvarets Efterretningstjeneste har en videreført akkumuleret opsparing på 29,0 mio. kr.primo 2010.3. Hovedformål og lovgrundlagForsvarets Efterretningstjenestes opgaver og organisatoriske placering er fastlagt i § 13 i lovnr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. med de ændringer,der følger af lov nr. 568 af 9. juni 2006. Forsvarets Efterretningstjenestes opgave er at indsamle,bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed,herunder for danske enheder mv. i udlandet.Efter forsvarsministerens bestemmelse leder og kontrollerer Forsvarets Efterretningstjenestepå forsvarschefens vegne den militære sikkerhedstjeneste, herunder sikkerhedstjeneste i relationtil private virksomheders arbejde på forsvarsområdet.Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dkVirksomhedsstruktur12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og116), CVR-nr. 27186823.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

12.22. Særlige udgifter vedr. NATO12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og10)(Reservationsbev.)Formåls- og organisationsbeskrivelse:Bevillingen påregnes hovedsageligt anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca.60,5 mio. kr.), bidrag til NATO's krisestyringsoperationer (ca. 57,3 mio. kr.) og til drift af luft-båret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) (ca. 43,3 mio. kr.) samt til modernisering afsamme for ca. 20,0 mio. kr. årligt. Under kontoen er endvidere budgetteret med diverse sekreta-riatsudgifter. Desuden budgetteres med udgifter til forsvarets deltagelse i internationale studier,forskning og udviklingsarbejder. Udgifterne andrager i 2011 ca. 17,0 mio. kr. Aktiviteterne gen-nemføres som samarbejdsprojekter med deltagelse af danske medfinansierende virksomheder.

§ 12.22.01.

515

Af kontoen betales tillige bidrag til bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. Hertilkommer bidrag til de hovedkvarterer, der er etableret til støtte for NATO's kommando- og styr-kestruktur samt bidrag på ca. 30,0 mio. kr. til etablering af nyt NATO-hovedkvarter. I øvrigthenvises til indledningen til § 12.2. Militært forsvar, Særlige bevillingsbestemmelser (BV 2.2.16)vedrørende finansiering over § 35.11.27. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytningermv. af det nye NATO-hovedkvarter. De danske bidrag til disse hovedkvarterer (ekskl. nyt NA-TO-hovedkvarter) forventes i 2011 at andrage i alt ca. 10,0 mio. kr., idet der dog som følge afefterfølgende justeringer af hovedkvarterernes budgetter kan ske ændringer af de danske bidrag.Der indgår ligeledes bidrag til NATO's pensioner og refusion af skat på NATO pensioner mv.(ca. 15,0 mio. kr.). Desuden betales bidrag til diverse agenturer samt mindre bidrag på i alt ca.10,4 mio. kr.Der er forudsat tilført kontoen 15,0 mio. kr. på forslag til tillægsbevillingslov 2011 vedrø-rende udmøntning af provenu fra salg af ejendomme mv.NATO's træningsmission i Irak omhandler træning og uddannelse af irakiske sikkerheds-styrker mv. såvel i som uden for Irak samt transport af donationer mv. til Irak. Finansieringenfinder sted ved en kombination af NATO's fællesfinansierede budgetter og multinational finansi-ering i form af internationale fonde - såkaldte "trust funds". Fondene vil tillade såvel medlemmeraf NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikkeformål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering, eksempelvis udgifter til transport,underhold og undervisningsafgifter for irakiske kursister ved uddannelsesinstitutionerne i såvelNATO-lande som andre lande. På tilsvarende vis har NATO oprettet en "trust fund" til finansi-ering af transport og installering af materieldonationer til afghanske sikkerhedsstyrker.Endvidere forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- ogkapabilitetsinitiativer, eksempelvis til tilvejebringelse af mangler i igangværende operationer.Anvendelsen omfatter i den relation såvel bidrag til multinationale fonde som finansiering afnationale delinitiativer.Ved budgetteringen af kontoen er anvendt de på budgetteringstidspunktet foreliggende ud-giftsrammer til de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet og de hertil knyttededanske bidragsandele og bidragsprocenter. Endvidere er anvendt de danske bidragsandele i hen-hold til foreliggende bi- og multilaterale aftaler.Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:For så vidt angår bidraget til luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) henvises til"Akt 372 af 16/5 1979".Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.6BeskrivelseHovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-dig likviditet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Formål i udlandetUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

2008203,8203,80,0-203,8

2009245,1245,13,00,0242,1

2010243,5243,5--243,5

F248,5248,5--248,5

2012248,5248,5--248,5

2013248,5248,5--248,5

2014248,5248,5--248,5

516Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 12.22.01.

Beholdningprimo 2010

35,435,4

12.22.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst-anm. 2, 3 og 4)(Reservationsbev.)Formåls- og organisationsbeskrivelse:Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,hvortil der henvises.Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.Landenes bidrag til NATO's internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes pågrundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse pro-grammer for finansåret 2011 foreløbig afsat 132,6 mio. kr.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.6BeskrivelseHovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-dig likviditet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Dansk bidrag til internationaltfinansieret NATO-investerings-programUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008106,1

200990,4

2010130,0

F132,6

2012132,6

2013132,6

2014132,6

106,1106,1

90,490,4

130,0130,0

132,6132,6

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

22,222,2

§ 12.22.13.

517

12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og4)(Anlægsbev.)Formåls- og organisationsbeskrivelse:Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortilder henvises.Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.Kontoen forventes revideret i forbindelse med konsolideringen af forsvarets plangrundlag.Beløbet på 134,6 mio. kr., der i 2011 påregnes anvendt til gennemførelse af anlægsarbejder understandardkonto 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) her i landet, modsvares af en tilsvarende ind-tægtspost.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.6BV 2.2.14BeskrivelseHovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-dig likviditet.Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visseprojekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansi-eret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår mod-svares af en refusion fra NATO på konto 12.22.13. Internationalt fi-nansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i så-danne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløbsvarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogramUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................52. Afhændelse af anlægsaktiverudenfor omkostningsreform ..........

20085,05,0

20092,42,4

2010111,5111,5

F134,6134,6

2012100,3100,3

201380,680,6

201480,680,6

5,05,0-5,05,0-

2,42,4-2,42,4-

111,5-111,5111,5-111,5

134,6-134,6134,6-134,6

100,3-100,3100,3-100,3

80,6-80,680,6-80,6

518

§ 12.22.15.

12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og4)(Anlægsbev.)Formåls- og organisationsbeskrivelse:Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,hvortil der henvises.Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.Kontoen forventes revideret i forbindelse med konsolideringen af forsvarets plangrundlag.På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram foreslås i 2011 opført 32,7mio. kr. Beløbet er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afviklingaf de til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmerog følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskyd-ning i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende i forbindelse med gennemførelse ogbevilling som anført under konto 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram,idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelseaf projekter på konto 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.6BeskrivelseHovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-dig likviditet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Nationalt finansieret NATO-in-vesteringsprogramUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

20080,4

20090,3

201060,7

F32,7

201218,1

201317,9

201417,9

0,40,4-

0,30,3-

60,7-60,7

32,7-32,7

18,1-18,1

17,9-17,9

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,10,1

§ 12.3.

519

Civil virksomhedSærlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde3. Civil virksomhed, hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde2. Militært forsvar.Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfasetmateriel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonationkan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almenhumanitær organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløbkan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-nansåret.Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for ud-gifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifterved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når ud-giften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

BV 2.3.4

BV 2.4.4.

12.31. Farvandsvæsen m.v.12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2, 3 og 116)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Understøttelsesordning, red-ningsmændUdgift ....................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008264,528,5281,211,8272,418,5

R2009267,132,9309,0-9,0295,516,7

B2010279,827,5307,3-285,89,4

F2011282,825,1307,9-288,59,6

BO12012280,922,5303,4-286,09,5

BO22013279,120,0299,1-283,79,5

BO32014279,120,1299,2-283,39,6

-8,810,0

3,37,910,4

3,411,411,4

3,910,510,5

4,410,510,5

4,910,510,5

5,410,510,5

2,35,8

6,76,7

5,05,0

2,52,5

Bemærkninger:I 2011 er budgetrammen forhøjet med 2,2 mio. kr. som følge af ophør af finansieringen af den resterende del afhensættelserne for perioden 2006-2010.

520

§ 12.31.01.

Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 2,1 mio. kr. fra konto 12.31.01.90. Indtægtsdækketvirksomhed til konto 12.31.01.10. Almindelig virksomhed til dækning af omkostninger vedrørende afmærkning i kontrakt.Der budgetteres endvidere med en refusion fra Det Statslige Lodsvæsen på 0,6 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlagFarvandsvæsenet er en civil virksomhed, hvis hovedopgave er at bidrage til sejladssikkerhe-den i danske, færøske og grønlandske farvande.Farvandsvæsenet deltager i løsningen af opgaver, der følger Helsinki Kommisionens (HEL-COM) arbejde, bidrager til arbejdet i FN's Internationale Maritime Organisation (IMO), EuropeanMaritime Radio Navigation Forum (EMRF) samt European Maritime Safety Agency (EMSA).Farvandsvæsenet varetager, blandt andet gennem funktionen som national hydrograf, Danmarksmedlemskab i Den Internationale Hydrografiske Organisation (IHO) og dennes regionale kom-missioner. I Den Internationale Sammenslutning for Hjælpemidler til Navigation og Fyr (IALA)varetager Farvandsvæsenet ligeledes Danmarks medlemskab.I medfør af anbefalinger vedtaget af IHO og IMO, herunder konventionen vedrørende Safetyof Life at Sea (SOLAS), gennemfører Farvandsvæsenet søopmåling og opretholder fyrbelysning,søafmærkning og radionavigation i danske, færøske og grønlandske farvande samt informererskibsfarten om forhold, der har indflydelse på sejladssikkerheden. Der henvises endvidere til "Lovom sikkerhed til søs" (lov nr. 900 af 16. december 1998 med senere ændringer).Farvandsvæsenet varetager statslige myndighedsopgaver vedrørende sejladssikkerheden.Danmark har i henhold til "International Standards and Recommended Practices, Search andRescue", Annex 12 til konventionen om international civil luftfart (ICAO af 7. december 1944),samt SOLAS-konvention etableret en eftersøgnings- og søredningstjeneste. Farvandsvæsenetskystredningstjeneste indgår som en del heraf.Det Statslige Lodsvæsen opererer i medfør af "Lodsloven" (lov nr. 567 af 9. juni 2006), "Lovom beskyttelse af havmiljø" og "Lov om sikkerhed til søs". Det Statslige Lodsvæsen er selvfi-nansierende, og dets økonomi er adskilt fra Farvandsvæsenets. Det Statslige Lodsvæsen beskrivesnærmere under § 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen.Øget trafik med større skibe i de danske farvande medfører øget behov for forebyggelse afstørre søulykker. Der vil generelt være større behov for national og international koordineringog samarbejde, hvorfor dansk engagement i aktiviteterne i HELCOM-, IMO-, IALA- og EU-sammenhæng ventes at have fortsat høj prioritet.Med oprettelsen af Center for Sejladsinformation vil Farvandsvæsenet på en gang øge kend-skabet til Farvandsvæsenets ydelser, inddrage brugerne af ydelserne i udviklingen og målretteformidlingen af sejladsinformation.Farvandsvæsenet udvikler fortsat det landbaserede automatiske identifikationssystem (AISnetværk) med henblik på at styrke mulighederne for at analysere skibstrafikken og dermed opti-mere afmærkningens antal, placering og udformning til gavn for sejladssikkerheden. Udviklingenaf AIS sikrer ligeledes styrkede muligheder for efterforskning af olieudslip, kollisioner mv. Detundersøges og afprøves, om man via basestationer i rummet kan bringe AIS-dækning til grøn-landske farvande mv. Farvandsvæsenet er vært for et internationalt AIS-net i regi af IALA og toregionale net.Efter bemyndigelse fra forsvarsministeren kan Farvandsvæsenet inden for driftsbevillingenafholde udgifter, herunder løn, samt oppebære indtægter i forbindelse med levering af farvands-specifikke tjenesteydelser, herunder data fra det automatiske identifikationssystem (AIS). Far-vandsvæsenets produktion, videregivelse og salg af digitale data omfatter nautiske, hydrografiskeog oceanografiske data samt moniterede data og produkter fra AIS. Farvandsvæsenets datapolitiksætter rammerne for videregivelse og salg af de nævnte data. Farvandsvæsenet er ledende partneri EU-projektet Efficiensea, som gennem en række initiativer støtter sejladssikkerhed og bære-dygtig trafik i Østersøen. Blandt arbejdsopgaverne er udvikling af e-navigation. Projektet har 16partnere i 6 lande og gennemføres i perioden til og med 2012.

§ 12.31.01.

521

Farvandsvæsenet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven for visse aktiviteters ved-kommende. Myndigheden vil aktivere løn- og materialeomkostninger til bygning og renoveringaf afmærkningsmateriel.Yderligere oplysninger om Farvandsvæsenet kan findes på www.frv.dkVirksomhedsstruktur12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2, 3 og 116), CVR-nr. 53313116.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.16BeskrivelseProvenuet fra afhændelse af forsvarets ejendomme blev i forligsperio-den 2005-2009 optaget på § 35.11.27. Reserve til forsvarets nyanlæg imedfør af flytninger mv., hvorfra det ved aktstykke kunne udmøntes tilfinansiering af direkte anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendommetil relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder (én til énprincippet). Det vurderes, at forsvaret ikke inden udgangen af 2010 vilhave afsluttet samtlige de i forsvarsforlig 2005-2009 indeholdte afhæn-delser. Provenuet for disse afhændelser tilfalder forsvaret, jf. bestem-melserne i Aftale om forsvarets ordning 2005-2009 af 10. juni 2004.Af reserven på § 35.11.27 afholdes tillige udgifter i forbindelse med etnyt NATO-hovedkvarter, jf. konto 12.22.01. Bidrag til NATOs militæredriftsbudgetter mv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

BV 2.6.85. Opgaver og målOpgaverSejladsinformation

MålFarvandsvæsenet indsamler og kvalitetssikrer maritim infor-mation. Informationen formidles til skibstrafikken og havetsøvrige brugere for at gøre sejladsen i de danske farvande meresikker. Navigationsadvarsler og oplysninger om vandstand,dybder, strøm, bølger, saltholdighed og temperatur stilles tilrådighed via de kommunikationskanaler, brugerne benytter.Farvandsvæsenet etablerer, vedligeholder og overvåger fly-dende og stationær afmærkning, radionavigation og andre na-vigationshjælpemidler som AIS (Automatic Identification Sy-stem). Derudover drives VTS Øresund.Farvandsvæsenet opretholder et døgnberedskab ved rednings-stationerne fordelt langs de danske kyster. Beredskabet stillestil rådighed for den samlede danske søredningstjeneste, somSøværnets Operative Kommando koordinerer.

Afmærkning, navigationssyste-mer og overvågning

Kystredning

Lodsning udført af Det Statslige Det Statslige Lodsvæsen (DSL) stiller lodser til rådighed ogLodsvæsengennemfører lodsning for skibstrafikken ved anløb af danskehavne og gennemsejling af danske farvande.

522

§ 12.31.01.

Myndighedsopgaver

Farvandsvæsenet træffer afgørelser og foretager registreringerinden for hovedområderne afmærkning på søterritoriet, vrag,søopmåling og sejladsinformation. Herudover udgives ogsåforskellige nautiske publikationer som Efterretninger for Sø-farende, Dansk fyrliste og tidevandstabeller.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ...........................................0. Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration .................1. Sejladsinformation............................2. Afmærkning, navigationssystemerog overvågning.................................3. Kystredning ......................................4. Lodsning udført af Det StatsligeLodsvæsen ........................................5. Myndighedsopgaver .........................R2008302,180,135,4120,661,80,04,2R2009319,172,144,9126,772,10,03,3B2010311,768,142,2126,571,60,03,1F2011307,967,342,1123,871,60,03,1BO12012303,467,041,7120,171,50,03,1BO22013299,166,441,4116,771,50,03,1BO32014299,266,241,4116,671,90,03,1

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R200828,510,0-18,5R200932,910,45,816,7B201027,511,46,79,4F201125,110,55,09,6BO1201222,510,52,59,5BO2201320,010,5-9,5BO3201420,110,5-9,6

Bemærkninger:Ad Øvrige indtægter:Beløbet omfatter følgende: Salg af varer og tjenesteydelser (1,5 mio. kr.), huslejeindtægter ( 1,0mio. kr.), refusion vedrørende Loran C (2,7 mio. kr.), refusion fra § 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen (0,6 mio. kr .)og overførsel fra § 12.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af faste omkostninger vedrørende afmærkning ikontrakt (3,6 mio. kr.) .

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................312134,52,5132,0R2009320146,54,2142,3B2010340156,26,8149,4F2011340156,37,1149,2BO12012340153,35,2148,1BO22013340150,33,2147,1BO32014340150,33,2147,1

§ 12.31.01.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................431,4-14,921,2-425,2--425,283,7-59,934,5-414,5--412,423,67,7-31,6412,1492,083,8412,133,0--33,0412,1492,083,8412,133,0--33,0412,1492,083,8412,133,0--33,0412,1492,083,8

523412,133,0--33,0412,1492,083,8

20. Understøttelsesordning, redningsmændDer henvises til § 36.33.01.13. Understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkningnr. 126 på § 36.33.01.90. Indtægtsdækket virksomhedFarvandsvæsenet udfører indtægtsdækket virksomhed, der omfatter Farvandsvæsenets kon-trakter med private og kommuner om udlægning og vedligeholdelse af afmærkning.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterFarvandsvæsenet er ledende partner i et EU-støttet projekt (EfficienSea under Baltic SeaRegion Programme 2007-2013), som gennem en række initiativer støtter sejladssikkerhed ogbæredygtig trafik i Østersøen. Projektet består af 16 partnere fra Sverige, Norge, Estland, Finland,Polen og Danmark. Farvandsvæsenet er eneste danske partner, og er samtidig ledende partner forprojektet og dermed ansvarlig for at indhente EU-støtten til samtlige partnere. Projektet beståraf en forberedelsesperiode samt seks rapporteringsperioder, fordelt over perioden til og med 2012.På kontoen indgår EU tilskud til dækning af løn- og øvrige driftsudgifter på i alt ca. 14,8mio. kr. for hele projektperioden. Det forventes, at der i 2011 modtages tilskud på ca. 5 mio. kr.og ca. 2,5 mio. kr. i 2012.

12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen(Driftsbev.)Formåls- og organisationsbeskrivelse:Det Statslige Lodsvæsen er en civil virksomhed, hvis hovedopgave består i at bidrage tilsejladssikkerheden ved at foretage regionallodsninger, højsølodsninger og gennemsejlingslods-ninger. Ved en regionallodsning forstås lodsning af en sejlads eller en del heraf, som påbegyndeseller afsluttes i dansk havn, uanset om der under sejladsen skiftes lods. En højsølodsning er enlodsning uden for et lands søterritorium. En gennemsejlingslodsning defineres som en lodsning,der ikke er en højsølodsning eller en regionallodsning. Gennemsejlingslodsninger foretages fraet sted uden for dansk søterritorium, passerer gennem dansk søterritorium og slutter uden fordansk søterritorium.Det Statslige Lodsvæsen sorterer under Farvandsvæsenet og er organiseret i ét landsdækkendelodseri med forretningsnavnet, DanPilot.Personalet omfatter en lodsdirektør, lodser, bådmænd samt administrative medarbejdere. Devigtigste aktiver udgøres af lodsstationer, lodsbåde, et lodsbestillingssystem samt administrativesystemer.Det Statslige Lodsvæsen forudsættes at være selvfinansierende, og dets økonomi er helt ad-skilt fra Farvandsvæsenets økonomi. Revisionen foretages af Rigsrevisionen.Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

524

§ 12.31.11.

De overordnede bestemmelser for lodsning er fastsat i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006,som trådte i kraft den 1. december 2006. Lodsloven sondrer i § 3 mellem Det Statslige Lodsvæsenog private lodserier, det vil sige ethvert lodseri, som ikke er en del af Det Statslige Lodsvæsen.Lodsloven forbyder i § 13 andre end lodser tilknyttet Det Statslige Lodsvæsen at foretage gen-nemsejlingslodsninger. Lodsloven giver private lodserier mulighed for at lodse andre lodsningerend gennemsejlingslodsninger, således at lodsning foretages af lodser med gyldigt lodscertifikat.I medfør af Københavnertraktaten af 1857 og af lodslovens § 19 er Det Statslige Lodsvæseninden for et fastsat varsel forpligtet til at stille lods til rådighed for skibe, som måtte ønske det,eller som er omfattet af lodspligt. Det Statslige Lodsvæsens forsyningspligt omfatter dansk sø-territorium og den danske eksklusive økonomiske zone samt andre kyststaters eksklusive økono-miske zoner i Den Engelske Kanal, Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. Forsvarsmini-steren fastsætter det nævnte varsel samt reglerne for bestilling af lods og kan fastsætte maksimaletakster for Det Statslige Lodsvæsens lodsninger. Det Statslige Lodsvæsen kan indgå samarbejds-aftaler med private om opfyldelse af dets forsyningspligt.Der blev i 2009 udarbejdet en genoprettelsesplan for Det Statslige Lodsvæsens økonomi, idetder gennem de senere år er oparbejdet en betydelig gæld.Det påhviler Det Statslige Lodsvæsen gennem Pensionskassen for visse Københavnerlodserat udrede pension til visse lodser, der har været ansat ved det tidligere København Lodseri, samtdisses enker og børn. Det Statslige Lodsvæsens garanti i denne forbindelse udgjorde 34,4 mio.kr. pr. 31. december 2008.Yderligere oplysninger om Det Statslige Lodsvæsen kan findes på www.danpilot.dkSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5BeskrivelseDet Statslige Lodsvæsens nettobevillingstal vil altid være i balance ogdermed altid være lig med nul, således at Forsvarsministeriets samledebudgetramme ikke påvirkes. Forskellen mellem årets udgifter (og om-kostninger) og årets indtægter opsamles på standardkonto 28. Ekstraor-dinære indtægter, mens de årlige overskud efter afskrivninger på kapi-talapparatet akkumuleres i Det Statslige Lodsvæsens nettoformue. DetStatslige Lodsvæsens nettoformue anvendes til at imødegå udsving iomsætningen og er dermed med til at sikre, jf. bemærkningerne tillodsloven, at Det Statslige Lodsvæsen er selvbærende og selvfinansi-erende.Det Statslige Lodsvæsen er ved dispensation ikke omfattet af selv-stændig likviditet.Det Statslige Lodsvæsen er ikke omfattet af statens selvforsikring.Det Statslige Lodsvæsen er ikke underlagt kravet om lønsumsstyring.Videreførelsen af beløb er ikke begrænset.Det Statslige Lodsvæsens anlægsudgifter finansieres af det løbendeoverskud. Der sondres således i praksis ikke mellem opsparing og vi-dereførelse til drifts- eller anlægsudgifter. Indtægter, der hidrører frasalg af bygninger og anlæg, kan anvendes til den løbende drift. An-lægsudgifterne er indeholdt i statusoplysningerne, som udgør en helhedsammen med budgetspecifikationen. Der opstilles ikke en egentlig an-lægskonto, idet en sådan ville bryde med den anvendte systematik.

BV 2.2.6BV 2.2.17BV 2.6.5BV 2.6.7BV 2.8.1 - 2.8.6

§ 12.31.11.Budgetspecifikation:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................Indtægt .........................................................10. Almindelig virksomhedNettoudgift ............................................Udgift ...................................................16. Husleje, leje arealer, leasing .........18. Lønninger / personaleomkostninger22. Andre ordinære driftsomkostninger29. Ekstraordinære omkostninger .......43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................11. Salg af varer ..................................21. Andre driftsindtægter ....................28. Ekstraordinære indtægter .............

525

2008-330,4330,4-330,4--330,4--330,4260,470,0-

2009-324,4324,4-324,4--324,4--324,4274,949,5-

2010-341,3341,3-341,322,5232,085,21,00,6341,3342,0--0,7

F-332,8332,8-332,821,0227,482,71,10,6332,8341,0--8,2

2012-331,4331,4-331,421,1226,881,81,10,6331,4341,0--9,6

2013-332,4332,4-332,422,0226,482,31,10,6332,4341,0--8,6

2014-333,3333,3-333,323,5225,183,01,10,6333,3341,0--7,7

PersonaleoplysningerR200510. Almindelig virksomhed .........I alt ................................................255255R2006263263R2007283283R2008--R2009--B2010297297F2011287287BO12012287287BO22013287287BO32014287287

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhedBemærkninger:ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.Det Statslige Lodsvæsen anvender lineær afskrivning.ad 28. Ekstraordinære indtægter.Beløbet omfatter indtægter i forbindelse med assistance til søsog forsikringserstatninger.ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.På kontoen er opført et beløb på 0,6 mio. kr., somdækker den administrative bistand, Farvandsvæsenet yder Det Statslige Lodsvæsen. Beløbetoverføres til konto 12.31.01.10. Farvandsvæsenet, Almindelig virksomhed.20051.2.3.a3.b4.5.6.7.8.9.200620072008200920102011201220132014

Lodserier..............................3331111111Lodsstationer .......................26262626262626262626Fartøjer (inkl. særfondsbåde)31313132323232323232Reservefartøjer ...................5555555555Lodser ..................................122,1 134,8 149,9 148,2 148,2 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0Øvrige ansatte .....................120,0 120,1 127,1 128,8 133,2 141,0 135,0 135,0 135,0 135,0Midlertidige ansatte ............12,67,95,91,82,26,02,02,02,02,0Lodsninger ...........................20.892 22.307 21.769 21.098 19.056 22.000 21.100 21.100 21.100 21.100Lodspenge, mio. kr. ............231,4 246,5 256,1 239,8 253,9 309,0 318,0 320,0 322,0 324,0Indsejlede lodspenge pr. lods(1.000. kr.)...........................1.895 1.829 1.708 1.618 1.712 2.060 2.120 2.133 2.147 2.160

ResultatkravDen overordnede målsætning for Det Statslige Lodsvæsen er at bidrage til, at skibe kommersikkert gennem danske farvande og sikkert i havn. Målopfyldelsen sker ved at stille stedkendtenavigatører til rådighed for skibsfarten. Resultatkravet afspejler Det Statslige Lodsvæsens effek-tivitet og høje serviceniveau, som bidrager til, at skibsfarten efterspørger lodsning. I denne for-

526

§ 12.31.11.10.

bindelse er det et krav til Det Statslige Lodsvæsen, at det skal sikre lods ombord til det bestiltemødetidspunkt i 98 pct. af tilfældene.2005Aktiver:Indestående i pengeinstitut...Mellemregning med staten...Debitorer ...............................Forudbetalinger .....................Forudbetaling, lodsfartøj ......Lodsfartøjer ..........................Ejendomme, biler, IT og in-ventar mv..............................I alt........................................Passiver:Pensionsbidrag tillodspensionskassen ...............Øvrige kreditorer ..................Skyldige omkostninger.........Skyldig andel til andrelodser/overarbejde.................Lån ........................................Nettoformue ..........................I alt........................................43,8-31,011,73,565,910,1166,0200643,8-29,37,31,469,310,5200710,5-35,613,1-66,513,620084,5-29,812,1-61,713,4121,520092,33,131,114,0-57,013,7121,22010--37,816,0-66,213,2133,22011-3,032,011,0-73,713,6133,22012-3,033,012,0-81,013,2142,22013-3,034,013,0-87,212,9150,12014-3,035,013,0-92,412,9156,3

161,6 139,3

2,59,22,44,2-147,7166,0

2,19,33,31,1-

-0,55,211,54,9

-7,26,511,659,037,2121,5

-27,75,111,689,1-12,3121,2

-5,03,013,088,723,5133,2

-13,78,013,0101,9-3,4133,3

-8,08,015,0105,06,2142,2

-6,08,013,0108,314,8150,1

-1,18,013,0111,722,5156,3

145,8 107,2161,6 139,3

Det Statslige Lodsvæsen forventes i de kommende år at genanskaffe lodsbåde i et temposvarende til 1,5 båd om året. Anskaffelsesomkostningerne herved udgør 15 mio. kr. årligt.

§ 12.4.

527

Redningsberedskab12.41. RedningsberedskabSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.3.4BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem §12.41.01. Redningsberedskabet(Driftsbev.) og §12.41.03. Beredskabsforbundet (Reservationsbev.).Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfasetmateriel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonationkan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almenhumanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløbkan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-nansåret.Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for ud-gifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifterved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når ud-giften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

BV 2.4.4

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116og 117 )(Driftsbev.)Kontoen er, som følge af at en ny aftale om redningsberedskabet for 2011 og fremefter ikkefor nærværende foreligger, teknisk videreført med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2011 i fi-nansloven for 2010. Der er herudover foretaget enkelte tekniske korrektioner af budgetrammen.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................60. Sikkerhedssamarbejde, Red-ningsberedskabetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierende akti-viteterIndtægt ..................................................

R2008495,0-7,697,6582,42,6550,765,1

R2009535,64,460,7595,55,2565,532,3

B2010532,5-37,6570,1-546,714,2

F2011502,7-60,0562,7-533,731,0

BO12012499,7-60,0559,7-530,731,0

BO22013496,4-60,0556,4-527,431,0

BO32014486,2-60,0546,2-517,231,0

7,30,024,531,9

6,3-23,728,5

--23,423,4

--29,029,0

0,6

528

§ 12.41.01.

Bemærkninger: 10,5 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift til § 11. Justitsministeriet (konto 11.23.03. Ra-diokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.) i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørendeet radiokommunikationssystem. Der overføres 5,8 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver,der planlægges varetaget af Økonomiservicecentret (ØSC) .

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

3,5

Reservationsbeløbet på 3,5 mio. kr. vedrører idriftssætning/færdigetablering af et kemisk,biologisk, radiologisk og nukleart institut (CBRN) i 2010.3. Hovedformål og lovgrundlagBeredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, såulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt iberedskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 med senere ændringer, senest lovnr. 1335 af 19. december 2008. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttel-sesrumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 16/5 1962 om nu-kleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 12/5 1976 om sikkerhedsmæssige og mil-jømæssige forhold ved atomanlæg mv.Operativt beredskabBeredskabsstyrelsen leder det statslige regionale redningsberedskab, som er døgnbemandetog er placeret på Beredskabsstyrelsens fem regionale beredskabscentre og på et frivilligcenter iHedehusene. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrenget, fleksibelt og niveaudeltberedskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættesefter behov. Det primære beredskab er placeret i kommunerne (niveau 1). De statslige bered-skabscentre yder assistance på niveau 2 (ligesom de kommunale støttepunkter) og på niveau 3ved mandskabskrævende og langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser,der kræver specialudstyr og specialuddannet mandskab. Beredskabscentrene yder assistance iakutfasen i forbindelse med brand eller anden ulykke for at forebygge, begrænse eller afhjælpeskader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksom-hed inden for beredskabsloven, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineressom det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er risiko for, at skaden kan ud-vikle sig. Ved "pligtmæssig" forstås, at assistancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. As-sistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for atforebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som al-mindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssig og vederlagsfrit. Beredskabsstyrelsens bered-skabscentre gennemførte 564 assistancer i 2009. Forsvarsministeren kan i henhold til bered-skabslovens § 3 bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Redningsberedskabetkan optage de hermed forbundne merudgifter på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. tekstan-mærkning nr. 8. Beredskabscentrene har ligeledes som opgave at uddanne værnepligtige til red-ningsberedskabet. Der uddannes årligt 750 værnepligtige. Uddannelsen varer i 6 måneder. I Be-redskabsstyrelsen Hedehusene og på beredskabscentrene uddannes endvidere frivillige til red-ningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt indgår i det statslige regionale red-ningsberedskabs operative opgaveløsning. Beredskabsstyrelsen afholder udgifter til ni kommunalestøttepunkter. Beredskabsstyrelsen leder på vegne af forsvarsministeren det nationale nukleareberedskab og varetager herudover et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- ogindsatskapacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Der er etableret et stående beredskabi forbindelse med brand i skibe til søs. Der er endvidere afsat ressourcer til at koordinere ogfremme øvelsesvirksomhed på beredskabsområdet.

§ 12.41.01.

529

UddannelsesvirksomhedBeredskabsstyrelsen gennemfører en bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelserfor personel i det kommunale og statslige beredskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige iberedskabet m.fl. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres i regi af Beredskabsstyrelsens centraleKursusenhed og Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Nogle kursus- og uddannelses-tilbud afholdes på eksterne kursusejendomme, herunder ved hjemmeværnet og forsvaret. I over-ensstemmelse med § 48 i beredskabsloven fastsætter forsvarsministeren regler om uddannelsenaf redningsberedskabets personel, herunder om udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne.Udgiftsfordelingen fremgår af § 29 i bekendtgørelse nr. 41 af 21. januar 1998 om personel iredningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten udgifter forbundet medselve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse medkursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab. Der uddannes årligt ca. 2.500 kursi-ster.Som led i implementeringen af den nye indsatslederuddannelse er der etableret en obligatoriskovergangsuddannelse af eksisterende indsatsledere med henblik på at tilgodese behovet for atefteruddanne de indsatsledere, der har gennemført den tidligere indsatslederuddannelse før 1. ja-nuar 2009, og som stadig fungerer som indsatsledere i de kommunale redningsberedskaber. Be-redskabsstyrelsen stiller i den forbindelse 344 kursuspladser til rådighed for overgangsuddannel-sen, der gennemføres frem til 2014. Afledt heraf kan Beredskabsstyrelsen frem til og med 2014refundere de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med delta-gelse i den obligatoriske overgangsuddannelse.MyndighedsopgaverBeredskabsstyrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det bered-skabsfaglige område tillige med tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale ogandre myndigheder samt koordineringen af beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattendeulykker og katastrofer. Der gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale red-ningsberedskaber med henblik på blandt andet at understøtte arbejdet med risikobaseret dimen-sionering. Der er i henhold til den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2006 etablereten hjemmeside (www.kriseinfo.dk) med henblik på information til befolkningen i krisesituationer.Ligeledes er der etableret et evalueringsinstitut i Beredskabsstyrelsen, der er udformet som etsagkyndigt ikke-ansvarsplacerende institut i forbindelse med konkrete hændelser i Danmark.Beredskabsstyrelsen forestår endvidere drift og vedligeholdelse af det landsdækkende sire-nevarslingssystem, der omfatter 1.078 sirener.Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven).Yderligere oplysninger om Redningsberedskabet kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dkCBRN institutI henhold til den politiske aftale af 24. april 2007 om redningsberedskabet efter 2006 er deretableret et institut til varetagelse af specialopgaver vedrørende kemiske, biologiske, radiologiskeog nukleare sikkerhedstrusler til støtte for bl.a. politi, forsvar, rednings- og sundhedsberedskab.Instituttet koordinerer planlægningen af det danske CBRN-relaterede terrorberedskab og har enrådgivende funktion over for de relevante sektormyndigheder.CBRN instituttet henhører under Forsvarsministeriet, og er fysisk placeret i Beredskabssty-relsen, som CBRN instituttet har et administrativt fællesskab med.

530Virksomhedsstruktur

§ 12.41.01.

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117 ),CVR-nr. 52990319.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.85. Opgaver og målOpgaverOperativt beredskabMålDet statslige redningsberedskab skal - som en del af det ni-veaudelte beredskab - fremstå som en rettidig, kompetentdeltager i samfundets beredskab ved større ulykker og kata-strofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsbe-redskab vil være førende i udvikling af indsatskoncepter overfor større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel na-tionalt som internationalt.Styrelsen skal øge samfundets robusthed gennem udviklingog gennemførelse af uddannelser, temadage mv., der under-støtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skalbygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland.Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der gi-ver en effektiv læring og ressourceanvendelse.På myndighedsområdet skal styrelsen udvikle og målretterådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringenaf beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor påalle niveauer gennem en systematisk indsamling, bearbejd-ning og formidling af viden.BeskrivelseDer er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

Uddannelsesvirksomhed

Myndighedsopgaver

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration...................Operativt beredskab ........................Uddannelsesvirksomhed ................Myndighedsopgaver ........................R2008619,187,1367,773,690,7R2009615,783,0378,556,797,5B2010578,175,5347,368,686,7F2011562,776,9345,652,088,2BO12012559,776,6344,651,787,8BO22013556,476,1341,551,487,4BO32014546,274,8335,150,585,8

§ 12.41.01.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R200897,631,90,665,1R200960,728,5-32,3B201037,623,4-14,2F201160,029,0-31,0BO1201260,029,0-31,0BO2201360,029,0-31,0

531

BO3201460,029,0-31,0

Bemærkning:Ad øvrige indtægter:De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed er knyttet til opkrævning af opholds - ogkursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og øvrige tjenesteydelser (9,0 mio. kr.) samt salg af vare- ogtjenesteydelser (22,0 mio. kr.).

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................627292,114,8277,3R2009627312,713,7299,0B2010631304,916,7288,2F2011621301,416,9284,5BO12012621300,016,9283,1BO22013621298,216,9281,3BO32014621292,516,9275,6

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Opskrivninger ..............................................Reserveret egenkapital ................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008-----411,8-9,06,4--409,2--R2009-----409,231,20,7--441,1--B20108,7--5,514,2480,338,06,00,555,0468,8565,882,9F2011-----470,055,0--55,0470,0565,883,1BO12012-----470,055,0--55,0470,0565,883,1BO22013-----470,055,0--55,0470,0565,883,1BO32014-----470,055,0--55,0470,0565,883,1

90. Indtægtsdækket virksomhedBeredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver over for virk-somheder, kommuner, private, institutioner mv., når sådanne opgaver kan betragtes som naturligeudløbere af redningsberedskabets almindelige virksomhed. Eksempelvis laboratorieundersøgelser,konsulentopgaver, kursusvirksomhed mv. samt udlejning af beredskabsmateriel. Hertil kommerassistancer, der ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efterakutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig for at forebygge,begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, jf. Operativt beredskab underpunkt 3. Hovedformål og lovgrundlag. Som eksempler kan nævnes: Oprydning efter brand mv.,

532

§ 12.41.01.90.

etablering af midlertidig strømforsyning og belysning samt visse former for lænsning. Som ind-tægtsdækket virksomhed kan videncentrene ved Beredskabsstyrelsens beredskabscentre i be-grænset omfang udføre opgaver for alle dele af beredskabet. Som indtægtsdækket virksomhedkan styrelsen endvidere udføre visse af de internationale opgaver i det omfang de udføres forandre myndigheder, og opgaverne ikke er omfattet af styrelsens almindelige virksomhed.

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3)(Reservationsbev.)Kontoen er, som følge af at en ny aftale om redningsberedskabet for 2011 og fremefter ikkefor nærværende foreligger, teknisk videreført med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2011 i fi-nansloven for 2010. Der er herudover foretaget enkelte tekniske korrektioner af budgetrammen.Formåls- og organisationsbeskrivelse:Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, hvis vision er at skabe øget tryghedi samfundet. Dette sker ved at understøtte det frivillige bidrag til det statslige og kommunaleredningsberedskab og ved at fremme frivilligtanken i samfundet via oplysning og uddannelse.Beredskabsforbundet har i overensstemmelse hermed 3 mål:Foreningsmæssigt ståsted for frivilligeDet er forbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Forbundet vilsom et foreningsmæssigt ståsted for frivillige arbejde for, at der sker en øget nyttiggørelse af defrivilliges potentiale for redningsberedskabet, så de indgår som en operativ del af beredskabet.Information og hvervningBeredskabsforbundet vil medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab ogforebyggelse og medvirke til at orientere om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark.Forbundet vil endvidere medvirke til hvervning af frivillige og fremme en øget anvendelse affrivillige i beredskabet.UddannelseBeredskabsforbundet vil motivere befolkningen til uddannelse i forebyggelse og i øvrigt re-laterede emner af beredskabsfaglig karakter samt medvirke til at gennemføre sådanne uddannel-ser. Forbundet har endvidere som mål at kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunaleredningsberedskab i samarbejde med de kommuner, der måtte ønske dette.Rammerne for de opgaver, som Beredskabsforbundet løser, er fastlagt i en aftale mellem For-svarsministeriet og Beredskabsforbundet. Rammeaftalen er udmøntet i en resultatkontrakt mellemBeredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet med konkrete resultatkrav for de ovenstående mål-sætninger. Beredskabsforbundet er et landsforbund med et landskontor, 5 regioner og ca. 75kredse over hele landet.Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskabsforbundet.dkBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Beredskabsforbundet, lønUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Beredskabsforbundet, øvrigedriftsudgifterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed og

200813,59,09,0

200913,59,29,2

201013,69,39,3

F12,08,38,3

201212,08,38,3

201311,98,38,3

201411,98,38,3

4,1

4,3

3,7

3,6

§ 12.41.03.investeringstilskud .........................30. Førstehjælpskurser til småøerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................4,10,40,44,3--4,3--3,7--3,7--3,6--

5333,6--

10. Beredskabsforbundet, lønAf bevillingen kan anvendes op til 8,3 mio. kr. til aflønning af personale på Beredskabsfor-bundets landskontor.20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifterBevillingen anvendes primært til gennemførelse af forebyggende uddannelser, informations-kampagner i lokalområder, information af befolkningen, frivillige og relevante myndigheder samtdrift af Beredskabsforbundets landskontor. Bevillingen suppleres med indtægter fra salg af kurser,varer og annoncer mv. på ca. 1,4 mio. kr. Beredskabsforbundets indtægter for salg af kurser kananvendes til finansiering af lønudgifter, der er forbundet med afholdelsen af kurserne.

534

§ 12.5.

Militærnægterområdet12.51. MilitærnægteradministrationenSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.4.4BeskrivelseForsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for ud-gifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifterved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når ud-giften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200817,90,30,916,92,316,90,9

R200918,1-1,217,71,717,71,2

B201017,8-0,718,5-18,50,7

F201118,0-0,718,7-18,70,7

BO1201217,9-0,718,6-18,60,7

BO2201317,8-0,718,5-18,50,7

BO3201417,4-0,718,1-18,10,7

Bemærkninger: Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der planlæggesvaretaget af Økonomiservicecentret (ØSC).

3. Hovedformål og lovgrundlagMilitærnægteradministrationen varetager den samlede administration af militærnægterord-ningen, herunder generelle sager på området, overførelse, udsættelse og indkaldelse til militær-nægtertjeneste.Militærnægteradministrationen indkalder alle militærnægtere til en kort introduktion til tje-nesten. Herefter fortsætter militærnægterne tjenesten ved udstationering i institutioner mv., somMilitærnægteradministrationen har indgået aftale med. Militærnægteradministrationen tager sigunder værnepligtsforløbet af alle tjenstlige forhold.Militærnægterområdet er reguleret af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde(lovbekendtgørelse nr. 226 af 13. marts 2006).Antallet af overførte militærnægtere, som skal indkaldes i 2011, skønnes at blive mellem 200og 240. Der budgetteres i 2011 med indkaldelser af 16 hold á 15 værnepligtige. I 2011 skønnesantallet af løndage til militærnægtere at svare til aflønning af ca. 80 helårsværnepligtige.Ca. 70 pct. af Militærnægteradministrationens driftsudgifter vedrører variable udgifter ho-vedsageligt kontante ydelser til militærnægtere og udgifter til frirejseordningen mv. De øvrigeca. 30 pct. af udgifterne vedrører faste udgifter til løn, husleje og administration mv.De budgetterede indtægter vedrører et beløb til dækning af administrationsomkostninger, somudstationeringssteder betaler pr. dag, militærnægteren arbejder på udstationeringsstedet. Hertilkommer eventuelle øvrige salgsindtægter.

§ 12.51.01.

535

Den årlige enhedspris pr. helårsværnepligtig for kontante ydelser og rejseudgifter mv. er ca.141.000 kr., og den administrative enhedspris pr. helårsværnepligtig udgør ca. 46.000 kr. Densamlede enhedspris udgør således ca. 187.000 kr. Ved indkaldelse af 220 værnepligtige udgørden administrative enhedspris 20.900 kr. pr. mødt værnepligtig.Yderligere oplysninger om Militærnægteradministrationen kan findes på www.militaernaeg-ter.dkVirksomhedsstruktur12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3), CVR-nr. 11868215.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverMålGenerel ledelse og administration Opgaverne vedrører blandt andet personaleadministrative se-samt hjælpefunktionerkretariatsfunktioner, herunder kompetenceudviklingssamtalermv., besvarelse af ministeriehenvendelser, pressehenvendel-ser, økonomistyring, it-opgaver og arkiverings- og journali-seringsopgaver mv.Sagsbehandling mv. før møde tilmilitærnægtertjeneste.Sagsbehandlingstiderne for ansøgning om overførelse til mi-litærnægtertjeneste og for udsættelse med møde til tjenesteskal være så korte som muligt. Endvidere skal henvendelserfra værnepligtige besvares hurtigt og korrekt, og ved fast-sættelse af indkaldelsesdato skal der udvises størst muligfleksibilitet med hensyn til at imødekomme værnepligtigesønsker om indkaldelse inden for rammerne af de givne reglerfor udsættelse.De værnepligtige får under introduktionen en orientering ompligter og rettigheder, der gælder for dem under deres vær-nepligtstjeneste. Derudover skal de fordeles og knyttes til deinstitutioner mv., der skal fungere som deres udstatione-ringssted, således at der ved introduktionsperiodens udløb erindgået aftale om udstationering for mindst 90 pct. af demødte og umiddelbart udstationeringsegnede militærnægtere.

Gennemførelse af introduktions-program for militærnægtere.

Administration i forbindelse med Militærnægternes værnepligtstjeneste skal foregå på en be-gennemførelse af militærnægter- tryggende måde, således at tjenesten for den enkelte afviklestjenesten.på de vilkår og efter de regler, der gælder for tjenesten meden høj grad af brugertilfredshed både hos militærnægterneog hos de institutioner mv., der fungerer som udstatione-ringssted for militærnægtere. Myndigheden står for detoverordnede tilsyn med militærnægterne og skal yde deværnepligtige og de institutioner mv., der fungerer som ud-stationeringssteder, den fornødne vejledning om reglerne fortjenesten.Aflønning mv. af tjenstgørendemilitærnægtereAt gennemføre militærnægtertjenesten for de værnepligtige ioverensstemmelse med hovedformål og lovgrundlag for Mi-litærnægteradministrationen.

5366. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2011-priser)Udgift i alt ...................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ........................Sagsbehandling mv. før møde til mi-litærnægtertjeneste ............................Gennemførelse af introduktionspro-gram for militærnægtere ...................Administration i forbindelse medgennemførelse af militærnægtertje-nesten.................................................Aflønning mv. af tjenstgørende mili-tærnægtere ........................................R2008

§ 12.51.01.

R200918,32,31.00,40,913,7

B201018,83,51,30,90,612,5

F201118,72,71,30,80,513,4

BO1201218,62,71,30,80,513,3

BO2201318,52,71,30,80,513,2

BO3201418,12,71,30,80,512,8

18,73,41,50,50,412,9

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20080,90,9R20091,21,2B20100,70,7F20110,70,7BO120120,70,7BO220130,70,7BO320140,70,7

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................83,53,5R200973,13,1B201094,14,1F201184,04,0BO1201284,04,0BO2201384,04,0BO3201483,93,9

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---0,5-0,1--0,4--R2009---0,4-0,20,2-0,3--B20100,54,65,10,40,2-0,40,21,118,2F2011---0,21,1-0,40,91,181,8BO12012---0,90,2-0,40,71,163,6BO22013---0,70,2-0,40,51,145,5BO32014---0,50,2-0,40,31,127,3

§ 12.

537

Anmærkninger til tekstanmærkningerDispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 1.Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån veduansøgte forflyttelser, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvi-dere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., derudsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1970/71 og er senest ændret ved FL 1992.Ad tekstanmærkning nr. 2.Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni2009. Der er adgang til at videreføre mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i2010 for så vidt angår hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Her-efter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014.For øvrige hovedområder (3-5) kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.Forsvarsministeriet kan på grundlag af tekstanmærkningen videreføre et samlet mer-/mindrefor-brug i 2011 på 689 mio. kr. Størrelsen af det videreførte beløb opgøres endeligt ved aflæggelsenaf statsregnskabet. For de udgiftsbaserede myndigheder, kontiene 12.21.01. Forsvarskommandoenog 12.21.03. Hjemmeværnet, opgøres videreførslen på henholdsvis løn og øvrig drift.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1990 og senest ændret ved FL10.Ad tekstanmærkning nr. 3.Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og servi-ceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomiskfordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2010 pkt. 2.2.10. Adgangentil at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter,som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1991 og senest ændret ved FL 1992.Ad tekstanmærkning nr. 4.Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe.Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, derkan sættes i kraft af NATO Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller freds-skabende operation.Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrigemedlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse medoperationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning aflignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter forde-lingsnøglen for NATO's civile budget (pt. 1,37 pct. for Danmark).Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, be-sætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den pe-riode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækkerlængere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL01.

538

§ 12.

Ad tekstanmærkning nr. 5.Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde alle udgifter i forbindelse med driften afistjenesten, herunder udgifter til isbrydernes klassesyn.Der indbetales årligt ca. 20,0 mio. kr. i isafgifter af danske havne og skibe, der anløber danskhavn i vinterperioden. Det er forudsat, at udgifter og indtægter skal balancere over en 20-årigperiode.Endvidere afholder forsvarsministeren via isafgifterne 2/3 af udgifterne til isbrydning i Lim-fjorden vest for Aalborg under forudsætning af, at de vestlige Limfjordshavne betaler den sidste1/3 af udgifterne.Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt for nyanskaffelser hertil, jf.forsvarsforlig 2010-14 af 24. juni 2009.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1996 og opført uændret i forhold til FL05.Ad tekstanmærkning nr. 6.Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter tilforebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening udover de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hen-synet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 2000 og senest ændret ved FL05.Ad tekstanmærkning nr. 7.Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært storeudgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker, herunder terrorhandlinger, i for-bindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de medulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1989 og senest ændret ved FFL11.Ad tekstanmærkning nr. 8.Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til at optage de med udlånet forbundne udgifterog indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til deekstraudgifter og ekstraindtægter, der er forbundet med indsatsen.Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1977/78 og senest ændret ved FL05.Ad tekstanmærkning nr. 10.Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale forcivile luftfartøjer. Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslan-des regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet, efter at 100 pct. af de til NATO fællesfi-nansierede budgetter bidragydende medlemslande har tiltrådt aftalen.Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kom-merciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grundaf øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation frade øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tabi forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen forNATO's civile budget (p.t. 1,37 pct. for Danmark).Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemandog registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet,og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende p.t. til ca. 12,8mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tabvil således p.t. maksimalt kunne andrage ca. 175 mio. kr. pr. uheld.

§ 12.Ad tekstanmærkning nr. 11.Tekstanmærkningen er medtaget første gang på FL09.Der henvises til Akt. nr. J af 17. april 2008.Materielle bestemmelser.

539

Ad tekstanmærkning nr. 100.Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer ellerpåføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsen-delsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende,humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning tilpersonel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning,bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvisfremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til lovbekendtgø-relse nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11a, og lovbekendtgørelse nr. 198 af 9.februar 2007 om hjemmeværnet, § 16. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i lov omerstatningsansvar § 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 595 af 8. september 1986 med senere ændringer.Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det følger,at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet ikrigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende,fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer ellerkommer til skade i forbindelse med opholdet.Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1963/64 og er senest ændret ved FFL 2011.I FFL09 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samtværnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab blandt andet er omfattet af lov omforsvarets personel § 11 a, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.Der henvises til Akt. 159 af 21. juni 2007.Ad tekstanmærkning nr. 101.Der henvises til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaretmed senere ændringer. Folkepensionsalderen på 65 år er fastsat ved lov nr. 285 af 25/4 2001 omændring af lov om social pension og andre love og er gældende for personer, som fylder 60 ården 1. juli 1999 eller senere.Tekstanmærkningen blev første gang medtaget på FL 1983. Ved ændringen af tekstanmærk-ningen på FL 1996 blev det præciseret, at tekstanmærkningen er en bemyndigelse til forsvars-ministeren til eventuelt at tillægge pensionsalder til civilt personel, der afskediges som følge afforsvarsforlig/aftale eller lignende.Ad tekstanmærkning nr. 102.Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelseaf eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved off-shore installationer i Nordsøen.Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1988 og er senest ændret ved FL 1992.

540

§ 12.

Ad tekstanmærkning nr. 103.Der henvises til Akt 270 af 22/6 1988.Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1989 og er senest ændret ved FL 2000 somfølge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personelmv. i forsvaret.Ad tekstanmærkning nr. 104.Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efteropfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsef-terladenskaber i danske farvande.En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsef-terladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvoromkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation affangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1991 og er gentaget uændret.Ad tekstanmærkning nr. 105.Henset til den udvikling, der pågår inden for det internationale materielsamarbejde, både iog uden for NATO-samarbejdet, er det skønnet nødvendigt at tilpasse bestemmelsen i forhold tilden karakter, internationalt materielsamarbejde har i dag og forventes at have fremover.Principperne for ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlan-tiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dækkebehovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvis-ningen hertil udgår.Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgiftertil erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser omgensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller undladelse af at kræve erstatning.Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1992 og er senest ændret ved FL01.Ad tekstanmærkning nr. 108.Der henvises til Akt. 90 af 9. januar 2002. Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren be-myndigelse til at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstat-ningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer.Fra FFL 2007 omfatter anvendelsesområdet tillige konto 12.21.20. Forsvarets Efterretnings-tjeneste.Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 2002 og er senest tilrettet ved FFL 2009.I FFL 2009 udgår sætningen "Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen omfatter ikkeerstatningsansvar opstået som følge af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligtkan tilregnes en part eller dennes personel." Baggrunden herfor er, at de internationale aftaler(Memoranda of Understanding), som forsvaret indgår med andre lande ved udsendelsen af danskestyrker i internationale operationer, ofte ikke indeholder en sådan begrænsning af erstatningsfra-skrivelsen.Ad tekstanmærkning nr. 109.Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan samarbejde med dansk industri omudvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækketforsvarets meromkostninger.Der henvises til Akt. 283 af 24/5 1995.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1996 og er gentaget uændret.

§ 12.

541

Ad tekstanmærkning nr. 110.Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte-midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, her-under udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1996 og er gentaget uændret.Ad tekstanmærkning nr. 111.Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssigeforhold.Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemands-pensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføresvarigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Fi-nansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1999 og er senest ændret ved FFL09.Ad tekstanmærkning nr. 114.Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirkeri internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller vedudlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskabtillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer i fredstid.Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet.Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, atder kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigs-zoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbeva-rende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommertil skade i forbindelse med opholdet.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i 1994 og er senest ændret ved FFL11.I FFL 2009 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår aftekstanmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.Der henvises til Akt. 159 af 21. juni 2007.Ad tekstanmærkning nr. 115.Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i sta-tens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsættersig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommertil skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattetaf lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejds-fortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst i tjenesten. De frivilligehar i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedlige-holde en fast tilknytning til de frivillige begrunder, at staten sørger for kompensation, hvis dekommer til skade.Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunaleredningsberedskabs større rolle i medfør af forsvarsaftalen 2005-2009, der indebærer en styrkelseaf samfundets evne til at håndtere større kriser og katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsmini-steren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og admini-stration.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL07.

542

§ 12.

Ad tekstanmærkning nr. 116.Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning formedfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, derudsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til Akt. 184 af 20. august 2009.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL10 og er senest ændret ved FFL11.Ad tekstanmærkning nr. 117.Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale erstatning, når krav heromhidrører fra indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs, nårforpligtelse til at betale erstatning er fastslået ved en retlig pådømmelse eller anerkendt af Be-redskabsstyrelsen. Der henvises til Akt. 59 af 10. december 2009.Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FFL11.

543

§ 15. SocialministerietSocialministeriet varetager opgaverne i forbindelse med den centrale forvaltning af de socialeserviceområder efter Serviceloven og Dagtilbudsloven, herunder driften af en række institutionerog virksomheder samt opgaver vedrørende lov om leje, boligbyggeri og byfornyelse mv. Endvi-dere hører opgaver inden for generel børne-, ungdoms- og familiepolitik under ministeriets op-gaver.Socialministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i for-hold til EU-regler.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.4.9BeskrivelseSocialministeriets departement forvalter en række tilskud til forsknings-og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling mv. inden for detsociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkontiunder aktivitetsområde § 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.,og § 15.75. Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes først somomfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.9, når de er givet ud over en3-årig periode.

Flerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget:Nettotal .......................................................Udgift .........................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................15.11. Centralstyrelsen .............................15.13. Forsknings- og forsøgsvirk-somhed mv. ...................................15.14. Uddannelse ....................................15.15. Den centrale refusionsordning ......15.16. Reservation til anbringelsesre-formen ...........................................15.19. Christiansø .....................................Børn ...........................................................15.25. Udvikling af dagtilbud ..................Social .........................................................15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm.114) ................................................15.44. Udgifter i forbindelse medbørns pleje (tekstanm. 114) ..........15.45. Udgifter til pleje af personer3.914,3652,1196,10,63.039,419,56,7-10,0-10,01.398,6129,31.075,13.771,6627,1232,71,12.865,839,35,7115,3115,31.440,2139,21.157,73.415,6778,8287,90,82.300,040,37,8655,8655,81.481,9127,91.159,22.636,7547,7262,10,81.768,650,37,2112,4112,41.592,0173,71.249,42.495,9456,6235,80,81.768,626,97,260,060,01.581,9173,71.225,92.439,6420,2215,90,81.768,626,97,248,048,01.606,1173,71.237,92.388,3385,8199,00,81.768,626,97,250,850,81.638,5173,71.259,37.037,97.954,4916,58.543,310.548,32.005,09.670,511.758,62.088,17.463,89.332,71.868,96.991,09.017,62.026,66.870,98.897,82.026,96.720,48.833,22.112,8200820092010F201220132014

544med betydeligt og varigt ned-sat fysisk eller psykisk funk-tionsevne (tekstanm. 114) .............Støtte til boligbyggeri, byfornyelse ogboligområder ............................................15.51. Alment boligbyggeri .....................15.52. Privat boligbyggeri ........................15.53. Byfornyelse ...................................15.54. Hensættelser vedrørende al-ment boligbyggeri .........................15.55. Hensættelser vedrørende privatboligbyggeri ..................................15.56. Hensættelser vedrørende byfor-nyelse .............................................Bistand og pleje for handicappede ........15.64. Bistand og pleje for handicap-pede ...............................................Øvrige bistandsordninger .......................15.72. Forsorgshjem .................................15.74. Bistand til ikke-indlagte psyki-atriske patienter .............................15.75. Særligt udsatte grupper .................

§ 15.

194,2186,8854,488,6248,9-960,1-17,0-28,072,272,21.476,1526,1184,8765,2

143,41.709,91.617,078,0208,6-175,0-18,8-91,191,11.415,2494,9173,4746,9

194,82.419,62.055,2117,2247,2---59,159,11.638,5481,5279,0878,0

168,91.893,61.525,993,3274,4---61,461,41.167,7500,6128,4538,7

182,31.896,31.530,591,4274,4---45,345,3911,6499,7106,8305,1

194,51.887,11.521,391,4274,4---44,944,9845,2498,799,0247,5

205,51.834,21.468,491,4274,4---44,544,5764,1498,263,3202,6

Ministeriet består af departementet, Ankestyrelsen og Servicestyrelsen. Under ministeriethører sektorforskningsinstitutionen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Endviderehører Socialministeriets Tilskudskontor, Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet ogPsykolognævnet, en række videns- og formidlingscentre og selvejende institutioner under mini-steriet.Departementet har indgået resultatkontrakter med Ankestyrelsen, Servicestyrelsen, SFI - DetNationale Forskningscenter for Velfærd og Kofoeds Skole.Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre samt Døve-film Video.Socialministeriet er ansvarlig for EU-koordinationen vedrørende vandrende arbejdstageressociale sikring for så vidt angår de ydelser, som er fastsat i lov om social service.Artsoversigt:Mio. kr.Bevilling i alt .............................................Årets resultat ..............................................Forbrug af videreførsel ..............................Aktivitet i alt ..............................................Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Specifikation af aktivitet i alt:Driftsposter:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Interne statslige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Øvrige overførsler:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Finansielle poster:Udgift .....................................................Indtægt ...................................................Kapitalposter:20087.014,99,413,67.037,97.954,4916,520098.552,6-3,4-5,98.543,310.548,32.005,020109.648,85,016,79.670,511.758,62.088,1F7.439,75,218,97.463,89.332,71.868,920126.980,66,24,26.991,09.017,62.026,620136.861,06,23,76.870,98.897,82.026,920146.711,55,23,76.720,48.833,22.112,8

-822,9-505,2124,0123,97.726,3393,649,043,4

676,0183,5213,7170,98.699,7713,668,565,1

905,8207,0207,7193,59.683,3738,496,895,0

832,6245,5163,9151,57.432,6580,8105,1101,3

769,4244,7144,4132,07.002,2560,8147,8144,0

729,1240,6140,6128,26.908,5550,8199,8196,2

691,4240,6137,1124,76.785,5540,8259,8256,1

§ 15.Udgift .....................................................Indtægt ...................................................878,0860,7890,4871,8865,0854,2798,5789,8953,8945,1919,8911,1

545959,4950,6

Standardkontooversigt:Mio. kr.Driftsposter .................................................11. Salg af varer .......................................13. Kontrolafgifter og gebyrer .................15. Vareforbrug af lagre ...........................16. Husleje, leje arealer, leasing ..............18. Lønninger / personaleomkostninger ...19. Fradrag for anlægsløn .........................20. Af- og nedskrivninger ........................21. Andre driftsindtægter ..........................22. Andre ordinære driftsomkostninger ...28. Ekstraordinære indtægter ....................29. Ekstraordinære omkostninger .............Interne statslige overførsler .......................33. Interne statslige overførsels-indtægter .............................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ................................................Øvrige overførsler ......................................31. Overførselsindtægter fra EU ..............32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ..........................................34. Øvrige overførselsindtægter ...............41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ......................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ..........................................44. Tilskud til personer .............................45. Tilskud til erhverv ..............................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ..............................49. Reserver og budgetregulering ............Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................54. Statslige udlån, tilgang .......................55. Statslige udlån, afgang .......................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ...............84. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, tilgang .............................85. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, afgang .............................I alt .............................................................2008-317,7183,912,1-0,451,7573,6-20,6-707,9-1.468,46,6-0,0123,9124,07.332,80,46,9386,30,15.176,08,01.148,91.393,4-5,643,449,0-5,8878,012,09,413,6848,7-7.014,92009492,5196,38,6-0,253,3569,1-21,8-25,229,53,82,442,7170,9213,77.986,10,033,9679,7-5.009,07,82.147,81.535,2-3,465,168,527,8890,417,5-3,4-5,9854,3-8.552,62010698,8182,519,3-60,4577,8-0,124,74,2243,01,0-14,2193,5207,78.944,9-19,1719,30,14.433,725,42.805,81.899,5518,81,895,096,8-10,9817,267,55,016,7786,747,89.648,8F587,1187,120,1-54,8530,7-0,113,737,3233,51,0-12,4151,5163,96.851,8-55,0525,80,14.090,125,02.067,01.287,0-36,63,8101,3105,1-15,4750,767,95,218,9721,947,87.439,72012524,7187,119,3-54,7514,7-0,113,037,3187,11,0-12,4132,0144,46.441,4-55,0505,80,14.077,625,02.066,9940,0-107,43,8144,0147,8-1,7906,067,96,24,2877,247,86.980,62013488,5183,019,3-54,7484,9-0,111,437,3178,21,0-12,4128,2140,66.357,7-55,0495,80,14.101,825,02.066,9843,6-128,93,6196,2199,8-1,2871,568,46,23,7842,748,36.861,02014450,8183,019,3-54,3468,3-0,111,537,3157,41,0-12,4124,7137,16.244,7-55,0485,80,14.134,225,02.058,7714,1-146,63,7256,1259,8-0,1908,571,05,23,7879,650,96.711,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdning primo 2010 ............................................Drifts-bevilling53,2Statsvirk-somhed-Anlægs-bevilling-Reserva-tions-bevilling2.233,6

546

§ 15.

Bemærkninger:Der er disponeret over størstedelen af beholdningen vedrørende reservationsbevilling i forbindelse medansøgningspuljer og centrale initiativer. Videreførslen skyldes bl.a. forsinkelser i forhold til igangsættelsen af centraleinitiativer og midler, der er bevilget, men endnu ikke udbetalt.

§ 15.1.

547

Fællesudgifter

15.11. CentralstyrelsenHerunder hører Departementet, Socialministeriets Tilskudskontor, Psykolognævnet, Rådet forSocialt Udsatte, Frivilligrådet, Ankestyrelsen, Børnerådet, De sociale nævn, Servicestyrelsen,forskellige tilskud mv. samt fælleskontoen Reserver og budgetregulering.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fraviges el-ler suppleresB.V. 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på føl-gende konti:§ 15.11.01. Departementet,§ 15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor§ 15.11.05. Koncern-IT,§ 15.11.21. Ankestyrelsen,§ 15.11.25. De sociale nævn,§ 15.11.30. Servicestyrelsen,§ 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning,§ 15.13.07. Frivilligrådet,§ 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter påhjemmehjælpsområdet.Der er adgang til overførsel mellem § 15.13.50. Fællesudgiftervedrørende institutionsområdet og følgende konti:§ 15.11.01. Departementet,§ 15.11.40. Videnscentre,§ 15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet,§ 15.13.02. Center for Selvmordsforskning,§ 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde,§ 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede,§ 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområ-det,§ 15.64.11. Døvefilm Video,§ 15.72.02. Kofoeds Skole.Der er adgang til overførsel mellem § 15.11.01. Departementetog følgende konto:§ 15.51.51. Støtte til boligsocial indsatsDer er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne franedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse medadministration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillingertil § 15.11.01. Departementet.

BV 2.10.5

548

§ 15.11.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5Beskrivelse§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,§ 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale pro-blemer,§ 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering,§ 15.13.23. Rammebeløb til handicappede,§ 15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmereveje,§ 15.13.25.30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet,§ 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,§ 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser,§ 15.13.32. Behandling af overgreb,§ 15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens,§ 15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse,§ 15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente,§ 15.13.40.10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettetmetodeudvikling og formidling,§ 15.13.42. Evaluering af det sociale område,§ 15.13.43. Genoptræning,§ 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,§ 15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud,§ 15.25.02. Pædagogiske læreplaner,§ 15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID),§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform,§ 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper,§ 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede,§ 15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente,§ 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handi-cap,§ 15.51.19. Fremme af ombygning af almene familieboliger og almeneog selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger,§ 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats,§ 15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv.§ 15.64.16. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede,§ 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud,

§ 15.11.

549

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5Beskrivelse§ 15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb modhandicappede,§ 15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre,§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle over-greb,§ 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,§ 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,§ 15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende,§ 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien,§ 15.74.13. Sundhed til socialt udsatte,§ 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende, § 15.75.01. Særlige pro-blemer for socialt udsatte,§ 15.75.02. Pulje til udvikling af lokale udsatteråd,§ 15.75.03. EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse,§ 15.75.04.10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn ogunge (SIBU),§ 15.75.04.76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer,§ 15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet,§ 15.75.10.70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge,§ 15.75.10.71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3 årige,§ 15.75.10.72. Pulje til sommerferiehjælp,

550

§ 15.11.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5Beskrivelse§ 15.75.11. Lige Muligheder,§ 15.75.18.20. Forstærket indsats over for kriminelle og krimi-nalitetstruede unge - Efteruddannelse,§ 15.75.18.50. Forstærket indsats over for kriminelle og krimi-nalitetstruede unge - Forsøg med MultifunC,§ 15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte,§ 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsatsmod ungdomskriminalitet,§ 15.75.21. Hjemløsestrategi,§ 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder,§ 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder,§ 15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg,§ 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,§ 15.75.27. Indsats mod vold mod kvinder,§ 15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv.,§ 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet,§ 15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og æl-dre,§ 15.75.32. Med familien i centrum,§ 15.75.34. Forældreprogrammer m.v.,§ 15.75.35.14. Pulje til socialt udsatte grønlændere i Danmark,§ 15.75.36. Negativ social arv,§ 15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15år,

§ 15.11.

551

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresB.V. 2.10.5Beskrivelse§ 15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje,§ 15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på ud-satteområdet,§ 15.75.72. Det Fælles Ansvar II§ 15.75.73.20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløberi 2010,§ 15.75.74. Overgangsordning§ 15.75.75. Udviklingsinitiativer og§ 07.18.19.75. Socialministeriets fond til sociale formål.

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. LigestillingsafdelingenUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008223,71,441,1264,61,6240,733,016,50,60,00,1

R2009217,8-0,535,3260,4-7,8258,133,0--0,00,1

B2010218,65,758,2287,3-4,8286,357,2--0,50,5

F2011152,32,542,8202,6-5,0201,641,8--0,50,5

BO12012148,42,030,4186,8-6,0185,829,4--0,50,5

BO22013144,11,529,6181,2-6,0180,228,6--0,50,5

BO32014137,31,526,1169,9-5,0168,925,1--0,50,5

7,47,4

2,32,2

0,50,5

Bemærkninger:Interne statslige overførselsudgifter:Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres årligt 3,0 mio. kr. til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetageropgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.Til Udenrigsministeriet, § 06.11.01.10.33., overføres årligt 0,9 mio. kr.Til Servicestyrelsen, § 15.11.30.10.33., forventes overført hhv. 8,0 mio. kr., 6,5 mio. kr., 5,5 mio. kr. og 5,5 mio. kr. iårene 2011-2014.Til Tilskudskontoret, § 15.11.03.10.33., forventes overført hhv. 12,4 mio. kr. i 2011, 10,0 mio. kr. i 2012, 8,0 mio. kr. i2013 og 8,0 mio. kr. i 2014.

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

12,3

552

§ 15.11.01.

Bemærkninger:Der er reserveret 0,3 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med kommunalreformen. Hele be-løbet forventes indtægtsført i 2010.Der er i 2007 reserveret 6,5 mio. kr. til en SOA-løsning for departementet (F2). Der er indtægtsført 2,4 mio. kr. i 2009.De resterende 4,1 mio. kr. forventes indtægtsført med 2,5 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. i 2011.Der er i 2007 reserveret 1,0 mio. kr. til en LEAN-undersøgelse. Der er indtægtsført 0,6 mio. kr. i 2009. De resterende0,4 mio. kr. forventes indtægtsført i 2010.Der er i 2009 reserveret 0,9 mio. kr. til Samværsreformen. Hele beløbet forventes indtægtsført i 2011.Der er i 2009 reserveret 3,4 mio. kr. til Kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Reservationen forventes indtægtsført i2010 og 2011.Der er i 2009 reserveret 1,1 mio. kr. til et udviklings- og analysearbejde af forenkling og modernisering af regler om støttetil køb af handicapbil. Reservationen forventes indtægtsført i 2010.Der er i 2009 reserveret 1,6 mio. kr. til evaluering af lovforslag om skærpelse af regler om forældrepålæg. Der forventesindtægtsført 1,2 mio. kr. i 2010, mens de resterende 0,4 forventes indtægtsført i 2011 og 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093, er virksomhedsbærende hoved-konto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:15.11.04. Psykolognævnet15.11.05. Koncern-IT15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte15.11.25. De sociale nævn15.11.63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens udlægning(tekstanm. 101)15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet(tekstanm. 111)Departementet bistår socialministeren i at udforme regeringens politik på det sociale område,det børne- og familiepolitiske område samt regeringens politik for almene boliger. Departementetbistår socialministeren ved Folketingets behandling af forslag på disse områder samt i gennem-førelsen af den vedtagne politik. Det er departementets opgave at følge udviklingen inden for heledet sociale område samt følge og støtte udviklingen i kommuner. Departementet varetager opga-ver i forbindelse med Socialministeriets forskningsmidler og Socialministeriets puljer og institu-tioner.Departementet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forholdtil EU-regler.Departementet refunderer udgifter til administrationen i Bornholms Regionskommune af desociale ordninger på Christiansø.Socialministeriet arbejder løbende med konsolidering og udvidelse af administrative fælles-skaber på tværs af Socialministeriets koncern. Socialministeriets Tilskudskontor er en selvstændigvirksomhed og optræder på § 15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor. IT-området er samleti Koncern-IT, der er underlagt departementets virksomhed, men optræder på § 15.11.05. Kon-cern-IT. Derudover er der Koncern Indkøb, som både organisatorisk og bevillingsmæssigt op-træder under § 15.11.01. Departementet.Yderligere oplysninger kan findes på www.sm.dk og www.retsinfo.dk.

§ 15.11.01.

553

4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer kan på kontoen afholdes lønudgifter til projektmedarbejdere finan-sieret af § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående fore-læggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statsligoverførsel.

5. Opgaver og målOpgaverSocial- og boligpolitikMålSocialministeriet arbejder for at sikre borgerne envelfungerende, effektiv og tidssvarende decentral of-fentlig sektor på socialområdet og almene boliger.Målet er at styrke den enkeltes mulighed for livsud-foldelse og for at deltage i og bidrage til samfundet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ....................Social- og boligpolitik......................Kommunal- og regionalpolitik .........Ligestillingspolitik ............................Tilskudsadministration......................R2008282,650,2166,248,617,6-R2009269,855,1149,154,111,5-B2010291,688,9202,7---F2011202,654,6148,0---BO12012186,850,4136,4---BO22013181,248,9132,3---BO32014169,945,8124,1---

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R200841,10,17,433,6R200935,30,12,233,0B201058,20,50,557,2F201142,80,50,541,8BO1201230,40,50,529,4BO2201329,60,50,528,6BO3201426,10,50,525,1

Bemærkninger:ad Øvrige indtægter:Der er budgetteret med indtægter fra salg af varer på 0,7 mio. kr. samt finansielle indtægter på 0,1mio. kr.

I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag kan der på bevillingsaf-regningen overføres yderligere midler til lønsum, idet op til 2/3 af det samlede administrations-bidrag kan anvendes som lønsum.Fra boligområdet overføres følgende til § 15.11.01. Departementet: 2,4 mio. kr. årligt fra §15.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Øko-nomistyrelsen, 0,4 mio. kr. årligt fra § 15.51.11.10. Støtte til nye boligtyper, 3,7 mio. kr. årligtfra § 15.52.04.10. Friplejeboliger til administration mv. af tilskudsordningen vedrørende friple-jeboliger, samt 5,3 mio. kr. årligt fra § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter. Af detsidste er afsat 2,1 mio. kr. til finansiering af udvikling og tilretning af det administrative sty-

554

§ 15.11.01.

ringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. De resterende 3,2 mio. kr.er lønsum og vedrører administration af byfornyelse.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................400172,71,3171,4R2009312155,0-155,0B2010283132,60,4132,2F2011257109,00,4108,6BO12012252106,70,4106,3BO22013245101,80,4101,4BO3201423797,50,497,1

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---91,7-6,7-65,3-19,7--R2009---19,75,6-7,1-18,2--B20104,18,412,526,412,08,07,538,941,494,0F2011---30,08,02,06,034,039,985,2BO12012---34,05,01,06,034,041,282,5BO22013---34,04,01,07,032,042,874,8BO32014---32,04,01,07,030,044,267,9

Bemærkninger:I forbindelse med ressortdelingen ved Kgl. resolution af 23. februar 2010 reguleres startkapitalen med 1,6mio. kr., det overførte overskud med 11,7 mio. kr. og lånerammen med 12,5 mio. kr.

10. Almindelig virksomhedPå kontoen kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrativestyringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. Dette inden for en samletramme på 8,4 mio. kr. Overstiger udgifterne 8,4 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finans-ministeriet.Der afsættes midler til evaluering af lovforslag om skærpelse af regler om forældrepålæg ogindførelse af ungepålæg med henblik på at følge lovforslagets anvendelse og virkning. Der af-sættes i alt 1,6 mio. kr. til evalueringen fordelt med 1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i årene2010-2012. Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge,som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale omfinansloven for 2009.Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der iperioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (08-pl) på det statslige område til fremme af senior-politiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf erder afsat 1,0 mio. kr. i 2011.Der afsættes 3,7 mio. kr. årligt i 2010-2013 til dokumentationsprojektet på ældreområdet samtprojekt Mål og Måling. Projekterne gennemføres i samarbejde med Danmarks Statistik.Som følge af overdragelse af opgaver vedrørende sprogstimulering af tosprogede småbørn,informationsmøde og andre aktiviteter i forbindelse med småbørns sprog overføres 0,8 mio. kr.årligt fra 2011 og frem fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, jf. L 630 af 11.juni 2010.

§ 15.11.01.10.

555

Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til at afholde administrationsudgifter tilstøttet byggeri og byfornyelse udover, hvad der til afsat til formålet på § 15.51.08. Administra-tionsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse.90. Indtægtsdækket virksomhedDepartementets indtægtsdækkede virksomhed omfatter afholdelse af konferencer, seminarer,kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af pub-likationer og andet informationsmateriale primært fra departementet. Afgørende for, om denindtægtsdækkede virksomhed løser en opgave, er, om opgaven fremmer og formidler politiskemålsætninger, viden eller udviklingstendenser, som er væsentlige for Socialministeriet, og/ellerom opgaven er personalemæssigt udviklende.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDepartementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støttefra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

15.11.02. Støtte til foreninger mv.(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................30. Den Europæiske fond for socialudvikling under FNUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................70. Særlige omsorgsforanstaltningerfor førtids- og folkepensionisterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,3

20090,1

20100,4

F0,4

20120,4

20130,4

20140,4

0,10,1-

0,1-0,1

0,10,1-

0,30,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,80,8

70. Særlige omsorgsforanstaltninger for førtids- og folkepensionisterBeløbet anvendes til landsdækkende opgaver i forbindelse med omsorgen for førtids- ogfolkepensionister og vil blive fordelt mellem Pensionisternes Samvirke (130.000 kr.) og Om-sorgsorganisationernes Samråd (125.000 kr.).

556

§ 15.11.03.

15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. TilskudsadministrationUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. LøncenterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................30. RegnskabscenterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200817,212,328,80,711,211,56,00,411,60,4

R20099,612,723,4-1,113,412,23,50,36,60,2

B20100,712,413,1-13,112,4----

F20110,812,413,2-13,212,4----

BO120120,510,010,5-10,510,0----

BO220130,68,08,6-8,68,0----

BO320140,68,08,6-8,68,0----

Bemærkninger:Interne statslige overførselsudgifter: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33, overføres 0,3 mio. kr. årligttil Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr ørende f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor, CVR-nr. 31482798.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Tilskudskontoret varetager administrationen af Socialministeriets pulje- og tilskudsordningerhovedsagelig indenfor det sociale område. Socialministeriets Løn- og Regnskabscenter overgikpr. 1. september 2009 til ØSC. Socialministeriets Tilskudskontor er pr. 1. april 2010 overført fraServicestyrelsen til Socialministeriets departement.5. Opgaver og målOpgaverTilskudskontorMålAt forestå og sikre kvaliteten i forbindelse med sagsbehandlingaf ansøgninger, registrering, udbetaling og opfølgning på puljermv. inden for det socialpolitiske område.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt........................................0.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ........1.Tilskudsadministration ............2.Lønanvisning ...........................3.Bogholderi og regnskab ..........R200830,71,811,85,811,3R200913,61,012,6--B201013,31,012,3--F201113,21,012,2--BO1201210,51,09,5--BO220138,61,07,6--BO320148,61,07,6--

§ 15.11.03.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R200812,312,3R200912,712,7B201012,412,4F201112,412,4BO1201210,010,0BO220138,08,0

557

BO320148,08,0

Bemærkninger: Der forventes i 2011 overført 12,4 mio. kr. i Interne statslige overførselsindtægter som administrations-bidrag fra § 15.11.01. Departementet. Beløbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med tilskudsadministra-tionen. Der er ikke indbudgetteret lønsum i administrationsbidraget. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske admi-nistrationsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres midler til lønsum, idet indtil 2/3 af det samlede administra-tionsbidrag kan anvendes som lønsum.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-19,419,4R20092016,416,4B2010163,03,0F2011183,03,0BO12012182,82,8BO22013182,92,9BO32014182,92,9

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008----0,310,6-10,9--R2009---10,99,4-10,6-9,7--B20100,5-0,40,110,0--2,57,57,797,4F2011---8,9--1,57,49,280,4BO12012---7,4--1,55,97,974,7BO22013---5,9--1,54,46,369,8BO32014---4,4--1,52,94,959,2

Bemærkninger: I startkapitalen er der overført flg. beløb ifm. oprettelsen af virksomheden: 0,1 mio. kr. fra § 15.11.01.Departementet, 0,2 mio. kr. fra § 15.11.21 Ankestyrelsen, 0,2 mio. kr. fra § 15.11.28. Sikringsstyrelsen samt 0,1 mio. kr.fra § 15.11.30. Servicestyrelsen.Der ligeledes overført låneramme i forbindelse med oprettelsen af virksomheden. Der er tilført låneramme på 9,2 mio.kr. i 2011, 7,9 mio. kr. i 2012, 6,3 mio. kr. i 2013 og 4,9 mio. kr. i 2014 fra § 15.11.01. Departementet.

10. TilskudsadministrationSocialministeriets Tilskudskontor varetager administrationen af Socialministeriets puljer ho-vedsagelig indenfor det sociale område. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove. Til-skudsordningerne udmøntes bl.a. som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne eroprettet med midler fra satsreguleringspuljen. Herudover administreres Socialministeriets fire tips-og lottopuljer. Tilskudskontoret omfatter faglig sagsbehandling af ansøgninger om tilskud, vej-ledning om tilskudsordningerne og udbetaling af tilskud. Forvaltningen omfatter endvidere øko-nomistyring, gennemgang og godkendelse af regnskaber og opfølgning på tilskudsordningernemv.

558

§ 15.11.03.20.

20. LøncenterSocialministeriets fælles løn- og regnskabscenter overgik pr. 1. september 2009 til ØSC.30. RegnskabscenterSocialministeriets fælles løn- og regnskabscenter overgik pr. 1. september 2009 til ØSC.

15.11.04. Psykolognævnet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20081,70,42,4-0,32,40,4

R20091,70,61,90,31,90,6

B20102,00,52,5-2,50,5

F20112,00,52,5-2,50,5

BO120122,00,52,5-2,50,5

BO220132,00,52,5-2,50,5

BO320141,90,52,4-2,40,5

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.Psykolognævnet blev oprettet ved L 494 af 1993. I medfør af § 17 i lov om psykologer mv.,jf. LB 132 af 27. februar 2004, meddeler Psykolognævnet autorisationer til psykologer. Derbudgetteres med, at ca. 325 psykologer årligt tildeles autorisation. Psykolognævnets opgaver erendvidere at føre tilsyn med autoriserede psykologer uden for sundhedsområdet, at afgøre omuddannelser og erhvervskompetencer erhvervet i andre lande kan ligestilles med psykologuddan-nelsen i Danmark og at føre tilsyn med psykologers markedsføring inden for sundhedsområdet.Yderligere oplysninger om Psykolognævnet kan findes på www.pn.sm.dk.5. Opgaver og målOpgaverPsykolognævnet meddeler autori-sationer til psykologer samt førertilsyn med autoriserede psykolo-ger.MålSikre, at sagsbehandlingen af tildeling af autorisationer fore-går så hurtigt og effektivt som muligt.Sikre, at autoriserede psykologer udøver deres faglige virk-somhed inden for Psykologlovens bestemmelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration .................Meddelelse af autorisation og tilsynmed autoriserede psykologer ........R20082,60,61,9R20092,00,31,6B20102,50,61,9F20112,50,52,0BO120122,50,52,0BO220132,50,52,0BO320142,40,51,9

§ 15.11.04.

559

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................R20080,40,4-R20090,60,60,0B20100,50,5-F20110,50,5-BO120120,50,5-BO220130,50,5-BO320140,50,5-

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................41,31,3R200941,31,3B201041,71,7F201141,61,6BO1201241,71,7BO2201341,71,7BO3201441,61,6

10. Almindelig virksomhedKontoen omfatter udgifter til aflønning af nævnets sekretariat og honorering af Psykolog-nævnets medlemmer. Gebyret for en autorisation har siden 1. januar 2001 været fastsat til 1.500kr., jf. bekendtgørelse nr. 978 2000 om betaling af gebyr for autorisation som psykolog.

15.11.05. Koncern-IT(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Koncern-ITUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200832,30,136,3-3,936,30,1

R200928,23,929,52,629,53,9

B201027,60,327,9-27,90,3

F201121,10,321,4-21,40,3

BO1201219,40,319,7-19,70,3

BO2201318,80,319,1-19,10,3

BO3201418,30,318,6-18,60,3

3. Hovedformål og lovgrundlagSom led i overgangen til Statens IT og for at styrke de administrative funktioner indtilovergangen, har Socialministeriet etableret et administrativt servicecenter for IT i ministerietsressort, Koncern-IT. Koncern-IT servicerer departementet, Ankestyrelsen og Servicestyrelsen.Herudover varetager Koncern-IT strategiske opgaver for ressortområdets øvrige virksomheder,råd og nævn.Der indgås Service Leverance Aftaler (SLA) mellem Koncern-IT og kunderne, der nærmerepræciserer rammerne for samarbejdet mellem virksomhederne og Koncern-IT. Den strategiskeudvikling af centret besluttes i kundekredsen, som repræsenteres af koncernens vicedirektører.Koncern-IT har egen ledelse. Departementet understøtter centret i forhold til den overordnedeøkonomistyring.

560Virksomhedsstruktur

§ 15.11.05.

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.5. Opgaver og målOpgaverAdministrativ IT-drift og udvik-lingMålKoncern-IT skal sikre kunderne en effektiv IT-service. MedKoncern-IT ønsker Socialministeriet at konsolidere og for-bedre den administrative IT-drift inden indtrædelsen i StatensIT.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration .................Administrativ IT-drift og udviklingR200838,43,235,2R200930,52,528,0B201028,32,525,8F201121,41,719,7BO1201219,71,618,1BO2201319,11,617,5BO3201418,61,517,1

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20080,10,1R20093,93,9B20100,30,3F20110,30,3BO120120,30,3BO220130,30,3BO320140,30,3

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................1816,916,9R20093716,016,0B20103417,017,0F20112312,912,9BO120122311,611,6BO220132311,311,3BO320142311,111,1

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Rådet for socialt udsatteUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20086,11,5-0,37,20,07,2-0,3

R20096,40,70,07,1-7,10,0

B20106,41,2-7,6-7,6-

F20116,4--6,4-6,4-

BO120124,1--4,1-4,1-

BO220134,0--4,0-4,0-

BO320144,0--4,0-4,0-

§ 15.11.20.2. ReservationsoversigtMio. kr.

561

Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

2,4

Bemærkninger:De opsparede midler, som hidrører fra en treårig bevilling, givet ved udmøntning af satspuljen i 2004,er reserveret til undersøgelser af socialt udsattes vilkår med sigte på at forbedre politikernes vidensgrundlag, udviklingaf nye måder til at formidle viden om rettigheder og tilbud til udsatte grupper samt andre aktiviteter, som rådet tagerinitiativ til. Beløbet forventes fuldt indtægtsført i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.Rådet blev oprettet ved FL02 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsenover for de svageste grupper i samfundet, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede,sindslidende og alkoholmisbrugere.Rådet skal være talerør for en gruppe mennesker, som ellers har vanskeligt ved at blive hørt.Opgaverne er:- at følge den sociale indsats for de svageste i samfundet,- at stille forslag til en forbedret indsats over for de svageste,- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde,- at udarbejde en årlig rapport om situationen for de svageste grupper.Rådet behandler ikke enkeltsager.Socialministeren udpeger formanden og medlemmerne, 8 - 12 personer i alt. De udpeges ikraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Socialministeriet varetagersekretariatsfunktionen. Kontoen omfatter udgifterne hertil, honorar til formanden samt godtgørelsetil medlemmerne af udgifter til befordring, tabt arbejdsfortjeneste mv. i forbindelse med rådetsmøder. Flere oplysninger om rådet kan findes på www.udsatte.dk.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio.kr. i hvert af årene 2008 til 2011 til at igangsætte undersøgelser, analyser og lignende på områder,hvor der mangler vidensgrundlag for nye initiativer i forhold til socialt udsatte grupper. Endviderekan midlerne anvendes til informations- og oplysningsaktiviteter mv.5. Opgaver og målOpgaverAt følge udviklingen i de sva-geste gruppers situation, udar-bejde en årlig rapport heromog komme med forslag til enforbedret indsats.MålAt de udsatte grupper kommer til orde i den offentlige debat,og at politikernes vidensgrundlag forbedres.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration .................Følge udviklingen og fremkommemed forslag ift. de svageste grupperR20087,63,54,2R20097,43,93,5B20107,73,64,2F20116,42,93,5BO120124,11,92,2BO220134,01,82,2BO320144,01,82,2

562

§ 15.11.20.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................12,72,7R200912,62,6B201053,23,2F201153,03,0BO1201253,03,0BO2201352,92,9BO3201452,82,8

15.11.21. Ankestyrelsen(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200866,01,3120,7188,6-0,775,67,6112,7112,7

R200965,2-135,3200,40,266,51,5132,2132,2

B201077,6-116,1193,7-79,92,3113,1113,1

F201182,0-134,0216,0-84,32,3130,7130,7

BO1201277,3-134,0211,3-79,62,3130,7130,7

BO2201372,3-129,9202,2-74,62,3126,6126,6

BO3201467,6-129,9197,5-69,92,3126,6126,6

0,30,3

1,61,6

0,70,7

1,01,0

Bemærkninger:Interne statslige overførselsudgifter: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33, overføres 1,4 mio. kr. i 2011og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur15.11.21. Ankestyrelsen, CVR-nr. 10074002.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 som den øverste administrative klageinstans vedrørendeenkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning samten række tilgrænsende lovområder. Reglerne for Ankestyrelsens virksomhed findes i kapitel 9 ilov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen hører til Socialmi-nisteriets ressort og har indgået resultatkontrakt med departementet. Styrelsens opgaver fordelersig på et bredt felt af lovområder, der hører til flere ministerområder.Ankestyrelsens mission er som øverste klageinstans i forhold til social- og beskæftigelses-lovgivningen at træffe afgørelser og fastlægge praksis på landsplan.Ankestyrelsens vision er følgende:- Vi vil være kendt for vores korrekte og forståelige afgørelser og analyser.- Vi vil anvende vores samlede viden til at sikre et helhedsorienteret perspektiv på velfærdsom-rådet.

§ 15.11.21.

563

- Vi vil skabe tillid til Ankestyrelsen ved at være en åben myndighed.Ankestyrelsen er en uafhængig, domstolslignende myndighed, der træffer afgørelser i anke-møder, hvor der deltager juridiske medarbejdere og særligt udpegede beskikkede medlemmer, derrepræsenterer befolkningens almindelige opfattelse.Yderligere oplysninger kan findes på www.ast.dkNyere lovændringer med konsekvenser for Ankestyrelsens virksomhedSom led i Aftale omBarnets Reformog Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er derafsat 13,7 mio. kr. i 2011-2013 årligt som følge af lovændringer vedrørende inddragelsen afbørnesagkyndig ekspertise i sagsbehandlingen, indførelse af tidsfrist for Ankestyrelsens behand-ling af underretningssager, udvidelse af Ankestyrelsens egen-drift beføjelse, ændrede regler ved-rørende underretning, nedsættelse af klageadgang fra 15 til 12 år samt til gennemførelse afpraksisundersøgelser og ressourcer til at håndtere et stigende antal underretninger. Lovforslaget(L 178) blev fremsat den 24. marts 2010 og blev vedtaget den 11. juni 2010 (Lov nr. 628), ogdet foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2011.Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 6,9 mio. kr. årligt i 2011og 2012 samt 3,5 mio. kr. i 2013 tilStyrket indsats mod ungdomskriminalitet.Ankestyrelsen skalgennemgå udvalgte sager vedrørende unge, der har begået vold, anden alvorlig kriminalitet ellergentagen kriminalitet. I disse sager gennemgår Ankestyrelsen kommunens indsats over for denenkelte kriminelle unge og kan gå ind i sagen, hvis reglerne i serviceloven ikke er fulgt. Lov-forslaget (L 166) blev fremsat den 17. marts 2010, og blev vedtaget den 26. maj 2010 (Lov nr.551), og det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2010.Den 10. februar 2010 fremsatte beskæftigelsesministeren forslag til lov om ændring af lovom arbejdsmiljø (L 126), hvor formålet er at modernisere og effektivisere reglerne om virksom-hedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Ankestyrelsen forventer, at dette lovforslag vil medføreen stigning i antallet af klagesager i Arbejdsmiljøklagenævnet på 40-50 sager årligt. Loven blevvedtaget den 19. maj 2010 (Lov nr. 508).Folketinget vedtog den 17. december 2009 forslag til lov om tolkning til personer med hø-rehandicap (L 57), hvor Tolkemyndighedens afgørelser kan indbringes for Ankestyrelsen. Loventrådte i kraft den 1. januar 2010. Ankestyrelsen har fået øget sin bevilling med 0,6 mio. kr. i 2011til behandling af 80 sager og med 0,2 mio. kr. i 2012 og frem til behandling af 30 sager.Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag L 105 om ændring af adoptionsloven. Lov-forslaget medfører en tilgang på 36 tvangsadoptionssager i 2011 og 30 sager fra 2012 og frem-over. Ankestyrelsen har derfor fået øget sin bevilling med 1,2 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. fra2012 og fremover. Lovforslaget trådte i kraft den 1. oktober 2009.Folketinget vedtog den 14. maj 2009 forslag til lov om ændring af lov om social service(personlig assistance, L 136), hvor formålet er at sikre en bemyndigelse til at fastsætte bindenderegler for kommunalbestyrelsens udmåling af tilskuddet til borgerstyret personlig assistance(BPA), så kommunalbestyrelsen udmåler et tilskud, der reelt gør det økonomisk muligt for bor-gere med BPA at rekruttere og fastholde de nødvendige hjælpere med de fornødne kvalifikationer.Den begrænsede sagstilgang til Ankestyrelsen finansieres via udsvingsrammen.Folketinget vedtog den 21. april 2009 lovforslag L 116 om kontinuitet i anbringelsen. Lov-forslaget er første skridt i Barnets Reform og fremsættelsen af lovforslaget er aftalt med partiernebag satspuljeaftalen for 2009. Loven trådte i kraft den 1. juli 2009 og medførte en øget sagstilgangpå børneområdet. Der er tilført 1,5 mio. kr. fra 2011 og frem. Bevillingen er permanent og fi-nansieret af satspuljen.Som led i anbringelsesreformen fra 2006 blev Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse udvidet,ligesom der blev etableret en statistik for afgørelser om anbringelser af børn og unge samt enudbygget dialog, vejlednings- og rådgivningsindsats i forhold til kommunerne. Der er tilført 1,1mio. kr. i 2011 og frem til formålet.I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 blev der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2011og 2012 til en udvidelse af Ankestyrelsens kompetence i forhold til sager om anbringelse af børnog unge, således at den også kommer til at omfatte afgørelser om valg af ændret anbringelsessted

564

§ 15.11.21.

og afgørelser om samvær under anbringelsen. I årene fremover skal der anvendes 0,9 mio. kr. tilopfølgning.Ved lov nr. 387 af 27. maj 2008 er der etableret et Ligebehandlingsnævn pr. 1. januar 2009med sekretariat i Ankestyrelsen. Ankestyrelsens bevilling er forøget med 1,8 mio. kr. fra 2009og i årene fremover svarende til mødebehandling af 250 sager.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.4.3BeskrivelsePå FTB kan optages en merbevilling svarende til halvdelen af de afstyrelsens retssagsudgifter, der ikke er omfattet af Budgetvejledningenspkt. 2.4.3.På FTB kan optages en merbevilling, hvis antallet af afsluttede anke-sager overstiger det forudsatte antal på 4.700. Tilsvarende optages enmindrebevilling, hvis antallet af afsluttede sager er mindre. Der anven-des den samme marginale udsvingsramme på 1.000 sager til hver side.Den marginale reguleringspris pr. standardsag er for 2011 fastsat til5.414 kr.

BV 3.6.2

5. Opgaver og målOpgaverVejledningsvirksomhedMålAt sikre borgernes retssikkerhed ved at koordinere praksispå landsplan, det vil sige, at en sag under de samme betin-gelser får det samme resultat - uanset hvor i landet borgerenbor.At tilvejebringe viden om udviklingen inden for social-, be-skæftigelses-, familie- og integrationspolitikken.At træffe afgørelser i klagesager, som øverste administrativeklageinstans, på sagsområder vedr. den sociale og beskæfti-gelsesmæssige lovgivning.At træffe afgørelser i klagesager, der er afgjort i 1. instansaf Arbejdsskadestyrelsen.

AnalyseopgaverSagsbehandling, Stamkonto

Sagsbehandling, Arbejdsskade

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio.kr. i faste 2011-priserUdgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..............................1. Vejledning og praksiskoordinering ..2. Analyse .............................................3. Sagsbehandling, Stamkonto..............4. Sagsbehandling, Arbejdsskade .........R2008201,648,48,014,149,881,3R2009207,443,56,212,449,995,4B2010196,440,115,011,452,877,1F2011216,041,016,213,061,684,2BO12012211,340,115,812,760,382,4BO22013202,238,415,212,157,678,9BO32014197,537,514,811,956,377,0

Bemærkninger:ad 3. Stamkonto:Der ydes særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i ankemøder. I hvert mødedeltager to beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. ekskl. feriepengepr. møde (97-pl). Forventet antal møder udgør 180. Af kontoen afholdes desuden godtgørelse

§ 15.11.21.

565

til beskikkede medlemmer, som har særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet somfølge af deres handicap, jf. Akt 239 1984. I hvert af Beskæftigelsesudvalgets møder deltagerto-fire medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. ekskl. feriepenge pr. møde (97-pl).Tilsvarende beløb vedlægges pr. møde i Arbejdsmiljøklagenævnet til hvert af de 10 med-lemmer udpeget af organisationerne. På hvert møde i Ligebehandlingsnævnet deltager somhovedregel en formand eller næstformand samt 2 øvrige nævnsmedlemmer. Formanden ognæstformanden vederlægges fast for hvert møde med 4.500 kr. inkl. feriepenge (97-pl) samt562,50 kr. pr. time for et eventuelt timeforbrug ud over otte timer. De øvrige nævnsmed-lemmer vederlægges fast for hvert møde med 4.050 kr. inkl. feriepenge (97-pl). Der ydesdesuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. Forventet antalmøder udgør 25.ad 4. Arbejdsskade:Særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i møde. I hvert møde deltagerto beskikkede medlemmer, der vederlægges pr. møde med hver 1.765 kr. ekskl. Feriepenge(97-pl). Forventet antal møder udgør 500.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R2008120,7112,70,37,6R2009135,3132,21,61,5B2010116,1113,10,72,3F2011134,0130,71,02,3BO12012134,0130,71,02,3BO22013129,9126,61,02,3BO32014129,9126,61,02,3

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................273132,782,050,7R2009283141,796,745,0B2010274158,189,069,1F2011285163,795,668,1BO12012285161,895,666,2BO22013280154,592,661,9BO32014275151,292,658,6

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---5,00,6--5,6--R2009---5,6-0,80,7-5,5--B20102,6-0,52,16,10,5-0,26,49,071,1F2011---5,72,00,53,05,29,057,8BO12012---5,22,00,52,55,29,057,8BO22013---5,22,00,52,55,29,057,8BO32014---5,22,00,52,55,29,057,8

566

§ 15.11.21.

10. Almindelig virksomhedAnkestyrelsen sikrer ved konkret klagesagsbehandling retssikkerheden for den enkelte borger.Herudover har Ankestyrelsen pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbrin-ges for Ankestyrelsen, beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn, træffes i overensstem-melse med lovgivningen. Styrelsen koordinerer underinstansernes praksis ved at vejlede ompraksis, ved at offentliggøre principafgørelser, der er bindende for underinstanserne, og ved attilbyde undervisning til sagsbehandlere mv. i kommuner og nævn.Som led i sin praksiskoordinering gennemfører Ankestyrelsen bl.a. praksisundersøgelser, hvorstyrelsen kvalitetsmåler afgørelser, der er truffet af kommuner eller de sociale nævn og beskæf-tigelsesankenævnene i statsforvaltningerne. I forbindelse med afrapporteringen af praksisunder-søgelserne giver Ankestyrelsen nødvendige anbefalinger til kommunalbestyrelser og nævn til,hvordan en højere kvalitet i sagsbehandlingen sikres.Herudover har styrelsen en særlig analyseafdeling, der udarbejder statistik på Socialministe-riets og Beskæftigelsesministeriets områder og gennemfører undersøgelser og analyser med hen-blik på betjening af Folketing og regering.Ankestyrelsen er sekretariat for Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) og stiller endvidere sekre-tariat til rådighed for Ligebehandlingsnævnet, der blev oprettet pr. 1. januar 2009 i medfør af lovnr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet.Der er afsat 3 mio. kr. i 2011 som følge af øgede kammeradvokatudgifter.90. Indtægtsdækket virksomhedStyrelsen behandler derudover klagesager over afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen som1. instans har truffet i sager om arbejdsskadesikring mv. Efter lov om arbejdsskadesikring, § 59,betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og somvedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesfor-sikring, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring,og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring. Reglerne om indtægts-dækket virksomhed finder fuldt ud anvendelse for kontoen bortset fra, at der på finanslovenfastsættes en fast pris pr. oprettet sag. Kontoens overskud og underskud opgøres på grundlag afde regnskabsførte indtægter og udgifter. Kontoen budgetteres inkl. købsmoms. Prisen pr. sagfastsættes for 2011 til 8.169 kr. Der afregnes månedligt med de bidragspligtige selskaber for op-rettede sager.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterUnderkonto 97 anvendes til tilskudsfinansieret virksomhed. Ankestyrelsens Analysekontor udar-bejder analyser og visse praksisundersøgelser mv., der bliver finansieret af opdragsgivere (bl.a.Socialministeriet samt Beskæftigelsesministeriet). Tilskuddet ventes i 2011 og i årene fremoverat udgøre 1,0 mio. kr. Hele tilskuddet vil blive anvendt til lønninger.

§ 15.11.23.

567

15.11.23. Børnerådet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20085,3-0,10,15,00,35,00,1

R20095,9-0,05,50,45,50,0

B20106,2--6,2-6,2-

F20116,2--6,2-6,2-

BO120126,1--6,1-6,1-

BO220135,9--5,9-5,9-

BO320145,9--5,9-5,9-

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

0,7

Bemærkninger:Den reserverede bevilling medgår til finansiering af Børnerådets Børneinfo, afholdelse af årsmøde samtudvikling af informations- og debatmateriale mv.

3. Hovedformål og lovgrundlagIfølge § 88 i L 72 2004 om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætteset Børneråd som et uafhængigt og tværfagligt organ. Det påhviler bl.a. Børnerådet:- at vurdere og påpege forhold i samfundsudviklingen med en uhensigtsmæssig indvirkning påbørns udviklingsmuligheder, hvilket bl.a. skal ske i lyset af FN's Konvention om Barnets Rettig-heder,- at påpege forhold i lovgivning og administrativ praksis, hvor børns behov og rettigheder tilsi-desættes,- at formidle information om børn,- at tale børns sag i den offentlige debat, og- at arbejde for børns muligheder for at påvirke samfundsudviklingen.Børnerådet skal medinddrage børns synspunkter i arbejdet. Børnerådet har alle sider af børnsliv som sit arbejdsfelt.Børnerådet bliver hørt i forbindelse med lovinitiativer og andre initiativer af betydning forbørns opvækstvilkår. Folketinget, ministrene og centrale myndigheder kan rådføre sig med Bør-nerådet i spørgsmål af generel karakter. Børnerådet kan ikke behandle konkrete klagesager. Denærmere retningslinjer for Børnerådets virke er fastlagt i BEK nr. 458 af 15/5 2006 Bekendtgø-relse om et Børneråd.Børnerådet er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, dets sekretariat og akti-viteter.Yderligere oplysninger om Børnerådet kan findes på www.boerneraadet.dkVirksomhedsstruktur15.11.23. Børnerådet, CVR-nr. 25966376.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5685. Opgaver og målOpgaverBørne- og UngepanelMål

§ 15.11.23.

Inddragelse af børn og unges synspunkter i Børnerådets ar-bejde via internetbaserede spørgeskemaer for at give børn ogunge mulighed for at deltage i debatten og påvirke sam-fundsudviklingen.Udbrede kendskabet til børns rettigheder ved etablering afinformationsvirksomhed.

Børnerådets Børneinfo

Årsmøde og årsberetning§ 4. Børnerådet afholder et årligt møde med de organisationerJf. bekendtgørelse om et børne- og foreninger, der udgør valgforsamlingen, samt med myn-råd:digheder m.fl. med opgaver på børneområdet.Stk. 2. Børnerådet udarbejder hvert år en skriftlig beretningover rådets virksomhed, som formidles til den i stk. 1 nævntepersonkreds.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Børne- og Ungepanel ........................Børnerådets Børneinfo ......................Årsmøde og årsberetning ..................R20085,33,60,70,90,1R20095,73,50,71,30,1B20106,34,00,81,40,1F20116,23,90,81,40,1BO120126,13,80,81,40,1BO220135,93,60,81,40,1BO320145,93,60,81,40,1

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20080,10,1R20090,00,0B2010--F2011--BO12012--BO22013--BO32014--

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................63,23,2R200973,53,5B201044,64,6F201174,64,6BO1201274,64,6BO2201374,54,5BO3201474,44,4

§ 15.11.23.9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---0,60,3-0,4-0,2-0,7--R2009---0,7-0,3---0,4--B20100,11,01,10,40,1--0,10,40,757,1F2011---0,40,1--0,10,41,040,0BO12012---0,40,1--0,10,41,040,0BO22013---0,40,1--0,10,41,040,0

569

BO32014---0,40,1--0,10,41,040,0

10. Almindelig virksomhedSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra2010 til Børnerådets almindelige virksomhed.Kontoen omfatter udgifter til aflønning af rådets sekretariat, honorering af rådets formand,særskilt vederlæggelse til de medlemmer af rådet, der opfylder kriterierne for honorarudbetalingmv.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterBørnerådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. In-stitutionen kan modtager midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelseaf den almindelige virksomhed.

15.11.25. De sociale nævn(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................

R20081,30,70,60,7

R20091,50,70,80,7

B2010----

F2011----

BO12012----

BO22013----

BO32014----

3. Hovedformål og lovgrundlag

570Virksomhedsstruktur

§ 15.11.25.

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.De sociale nævn er oprettet i medfør af § 44 i lov om retssikkerhed og administration på detsociale område. Nævnene behandler klager over kommunernes afgørelser i det omfang, det erfastsat ved lov. Nævnenes sekretariatsopgaver varetages af statsforvaltningerne, hvis direktørerer formænd for nævnene, som yderligere har to medlemmer.Efter lov om social service godkender nævnene visse afgørelser, der træffes mod den på-gældendes vilje (§ 130), og træffer efter indstilling fra kommunen afgørelse om optagelse i sær-lige botilbud uden samtykke (§ 131). Nævnene vejleder kommunerne og koordinerer deres praksisinden for disse sagsområder. Nævnene kan træffe afgørelse om bl.a. iværksættelse af undersø-gelser og udarbejdelse af handlingsplaner for børn og unge (§ 65).Nævnsmedlemmerne modtager et vederlag for hver sag, der afgøres i møde, samt befor-dringsgodtgørelse mv., og der ydes godtgørelse for nødvendige udgifter til handicapkompensationsom f.eks. tegnsprogstolkning og sekretærhjælp (§ 38, stk. 2). Hertil kommer feriepenge og sy-gedagpenge. Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgjorde pr. 1. april2007 48,07 kr.Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2007 og frem som følge af lov 222/2006 (kravtil kommunernes sagsbehandling i visse sociale sager mv.).Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,1 mio.kr. i 2008 til, at Ankestyrelsen og de sociale nævn efter gældende ret har beføjelser til at tageen sag op af egen drift, hvis de bliver bekendt med, at et barn eller en ung ikke får den fornødnehjælp.Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 forhøjet med yderligere 0,2 mio.kr. i 2009-2011 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for menneskermed hørehandicap, samt 0,2 mio. kr. i 2009-2011 i forbindelse med lovforslag om træningstilbudfor børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.Kontoen er jf. ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og ungeuden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre) forhøjet med yderligere 0,1 mio. kr.fra 2011 og frem. Bevillingen er permanent og finansieret af satspuljen.I forbindelse med FL10 flyttes 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 til § 15.13.23.10 (Rammebeløbtil handicappede). Midlerne var afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 i forbindelsemed lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.Fra 2010 afholdes udgifter til vederlag mv. til medlemmer af de sociale nævn på hovedkonto§ 15.17.01. Regional Statsforvaltning. Der overføres i den forbindelse 1,2 mio. kr. i 2010, 1,3mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til § 15.17.01. Regional Statsforvaltning.Statsforvaltningerne er som følge af Kongelig Resolution af 23. februar 2010 overgået tilIndenrigs- og Sundhedsministeriet.

15.11.30. Servicestyrelsen(Driftsbev.)1. januar 2007 blev Servicestyrelsen oprettet. Dette skete ved en fusion mellem den hidtidigeStyrelse for Social Service, og Videns/udviklings- og Formidlingscentrene på udsatteområdet,handicapområdet og børne- og ungeområdet, samt ved at den nyetablerede VISO-funktion blevplaceret i styrelsen. I tilknytning til Servicestyrelsen er der et VISO-netværk. Den samlede Ser-vicestyrelse har aktiviteter på 2 større og et antal mindre lokationer fordelt udover hele landet.Det økonomiske og administrative ansvar for §15.11.40. Videnscentrene og 15.11.41. Hjæl-pemiddelinstituttet blev overført til Servicestyrelsen pr. 1. januar 2008.

§ 15.11.30.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................12. Rådgivning til kommuner vedr.indsats over for kriminelle ungeUdgift ....................................................13. TilbudsportalenUdgift ....................................................20. ÆldreForumUdgift ....................................................Indtægt ..................................................30. Svage ældre og demensUdgift ....................................................Indtægt ..................................................31. Videns- og formidlingsarbejdeom børn og ungeUdgift ....................................................Indtægt ..................................................32. Videns- og formidlingsarbejdeom handicapUdgift ....................................................Indtægt ..................................................33. Videns- og formidlingsarbejdeom socialt udsatte grupperUdgift ....................................................Indtægt ..................................................40. Særlige aktiviteter på ældre ogdemensområdetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................60. Videns- og formidlingsarbejdeUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

571

R2008100,99,478,1195,5-7,158,911,5

R2009124,24,0148,7272,64,373,312,6

B2010122,97,873,1203,8-70,48,5

F2011119,96,669,8196,3-117,48,5

BO12012118,7-48,3167,0-108,17,0

BO22013114,4-37,3151,7-105,46,0

BO32014110,8-27,3138,1-104,36,0

--3,90,12,30,0

--3,90,01,80,0

2,5-4,3-1,9-

5,16,0----

2,56,0----

-6,0----

9,80,4

11,83,9

13,0-

6,60,6

6,80,6

5,4-

39,11,3

33,00,2

32,2-

3,1-7,50,08,98,9

9,00,06,90,610,47,3

3,0-7,71,23,53,5

--6,60,11,21,2

55,355,3

115,7123,4

59,959,9

60,060,0

40,040,0

30,030,0

20,020,0

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

17,8

572

§ 15.11.30.

Bemærkninger:Der anvendes ca. 4,2 mio. kr. i 2011 til at afslutte arbejde med SISO-projektet. Der anvendes 6,2 mio.kr. til afskrivninger af VBGS projektet. Der anvendes ca. 1,0 mio. kr. i 2011 til at afsluttet projektet med udsatte gravide.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur15.11.30. Servicestyrelsen, CVR-nr. 26144698.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Servicestyrelsen er en udviklings- og rådgivningsvirksomhed for hele det sociale service-område og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgendesocialpolitiske områder:1. Børn og unge (herunder dagtilbudsområdet)2. Udsatte grupper3. Handicap4. ÆldreServicestyrelsens hovedopgaver er:I. Styrelsen skal understøtte departementet i ministerbetjening, herunder i lovforberedende oglovimplementerende arbejde inden for styrelsens fagområder samt ved at stille aktuelt bedste vi-den til rådighed til brug for de politiske beslutningsprocesser.II. Styrelsen skal understøtte en effektiv implementering af de landspolitiske beslutninger på so-cialområdet i kommunerne og den sociale praksis.Styrelsen skal herunder:a. bistå og rådgive kommunerne i at implementere lovgivning og initiativer på det sociale område.b. udvikle og stille metoder og digitale løsninger til rådighed, hvor det politisk besluttes.c. indgå i samarbejds- og udviklingsprojekter med enkeltkommuner som led i implementeringenaf initiativer.d. indgå i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner om uddannelsen af medarbejdere ide kommunale forvaltninger og udførende enheder.III. Styrelsen skal udvikle og opretholde en sammenhængende vidensfunktion, der sikrer, at sty-relsen arbejder systematisk på at indsamle og formidle den aktuelt bedste viden på styrelsensfagområder, herunder viden om implementeringsredskaber, målgrupper og årsagssammenhængesamt om virkningsfulde metoder og sociale praksis'er.Styrelsen skal herunder:a. arbejde systematisk for at stille aktuelt bedste viden til rådighed for kommunerne og den socialepraksis, herunder via rådgivningsarbejde, portaler mv.b. varetage VISO's specialrådgivnings- og udredningsopgaver, jf. bekendtgørelse.c. understøtte de kommunale myndigheder og udførende enheder i at yde en effektfuld indsats,som er baseret på aktuelt bedste viden, herunder gennem VISO.d. vedligeholde og udvikle relevante databaser og hjemmesider.e. indsamle internationale erfaringer.Styrelsen er implementeringsenhed for Socialministeriet vedrørende Anvendt BorgernærTeknologi (ABT-fonden). Styrelsen varetager desuden sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum,hvis opgave er at følge udviklingen samt drøfte og vurdere den samlede indsats på ældreområdet,

§ 15.11.30.

573

herunder bidrage til en kvalificering og forbedret koordination af indsatsen over for ældre i derelevante sektorer.Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Socialministeriets departement og Servicesty-relsen.Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.servicestyrelsen.dk5. Opgaver og målOpgaverBørn og ungeområdet,Udsatteområdet,Handicapområdet,ÆldreområdetMålServicestyrelsen understøtter departement i lovforberedendeog lovimplementerende arbejde og understøtter en effektivimplementering af de landspolitiske beslutninger ved at biståog rådgive kommunerne. Servicestyrelsen udvikler metoder ogindgår i samarbejds- og udviklingsprojekter med kommuner.Styrelsen udvikler og opretholder en sammenhængende vi-densfuntion og stiller aktuelt bedst viden til rådighed forkommunerne og den sociale praksis.Servicestyrelsen bistår kommunerne med specialrådgivning påsåvel det sociale som det specialundervisningsmæssige områdesamt udredning i de mest komplicerede og specialiserede en-keltsager samt yder rådgivning til borgerne i disse sager.Servicestyrelsen skal på det sociale område indsamle, udvikle,bearbejde og formidle viden til borgere, forvaltninger og in-stitutioner/tilbud i både kommuner og regioner med henblikpå at gøre viden, herunder viden om effekter, anvendelig forkommuners og VISOs specialrådgivning og udredningServicestyrelsen understøtter departement i lovforberedendeog lovimplementerende arbejde og understøtter en effektivimplementering af de landspolitiske beslutninger ved at biståog rådgive kommunerne inden for områderne metode, begreberog digitalisering. Servicestyrelsen udvikler og stiller databaserog digitale løsninger til rådighed.Servicestyrelsen forestår sekretariatsbetjeningen af ÆldreFo-rum, som har til formål at bidrage til en kvalificering af ogforbedret indsats over for ældre i relevante sektorer

VISO Rådgivning

VISO Videnscentre

Databaser og Digitalisering

ÆldreForum

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .................................1. Børn og ungeområdet ..........................2. Udsatteområdet ....................................3. Handicapområdet .................................4. Ældreområdet .......................................5. VISO Rådgivning ................................6. VISO Viden ........................................7. Analyse og dataområdet .....................8. ÆldreForum ........................................R2008222,156,519,269,411,117,126,16,811,84,1R200928241,638,790,412,436,420,38,030,14,1B2010206,735,922,349,011,438,523,95,916,03,8F2011196,329,128,246,011,315,126,06,030,73,9BO12012167,025,027,433,510,110,025,85,925,53,8BO22013151,724,126,928,06,19,023,55,924,43,8BO32014138,124,023,423,13,08,023,55,923,43,8

5747. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................

§ 15.11.30.

R200878,18,955,313,9

R2009148,77,3123,418,0

B201073,13,559,99,7

F201169,81,260,08,6

BO1201248,31,240,07,1

BO2201337,31,230,06,1

BO3201427,31,220,06,1

Bemærkninger: Øvrige indtægter. De interne statslige overførselsindtægter overføres fra § 15.11.01. Departementet. Påbevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn. Indtægterne vedrører salg af publi-kationer, afholdelse af kurser og konferencer mv.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................246112,924,788,2R2009263122,228,393,9B2010257137,842,495,4F2011252124,737,886,9BO12012235116,631,285,4BO22013211104,821,283,6BO3201419697,115,281,9

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---32,45,1-3,5-34,0--R2009---34,0-3,43,4-34,0--B20102,63,46,033,35,04,09,432,933,398,8F2011---36,14,07,011,036,142,285,5BO12012---36,14,07,011,036,142,285,5BO22013---36,14,07,011,036,142,285,5BO32014---36,14,07,011,036,142,285,5

10. Almindelig virksomhedDer henvises til3. Hovedformål og lovgrundlagovenfor.På FFL11 er der samlet en række permanente satspuljefinansierede bevillinger på §15.11.30.10. Almindelig virksomhed med henblik på at sikre en bedre anvendelse af midlernepå tværs af fagområderne. Midlerne er overført fra: § 15.11.30.20. Ældreforum, § 15.11.30.30.Svage ældre og demens, § 15.11.30.31. Videns- og formidlingsarbejde om børn og unge, §15.11.30.32. Videns og formidlingsarbejde om handicap, § 15.11.30.33. Videns- og formidlings-arbejde om socialt udsatte grupper. Midlerne anvendes til videns- og formidlingsarbejde, meto-deudvikling, rådgivning, implementering, forebyggelse og analyse på det sociale område. I Ser-vicestyrelsens årsrapport afrapporteres det, hvordan midlerne er anvendt i løbet af året.

§ 15.11.30.10.

575

Som led i udmøntning af satspuljen 2010 er der afsat 1,5 mio kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. årligtfra 2011 til varetagelse af opgaven med støtte til private projektmagere, der modtager støtte frasatspuljen.12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle ungeSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010, 5,0mio. kr. i 2011 og 2012 samt 2,5 mio. kr. i 2013 til, at den nationale videns- og specialrådgiv-ningsorganisation (VISO) frem til 1. juli 2013 kan yde gratis rådgivning og vejledning til kom-muner om indsatser til at forebygge kriminalitet både generelt og i forhold til enkeltsager. Mid-lerne kan anvendes til såvel køb af ekstern ekspertbistand som til rådgivning og vejledning mv.direkte fra VISO.13. TilbudsportalenSom led i Aftale om kommunernes økonomi for 2011 afsættes 6,0 mio. kr. årligt fra 2010til styrkelse af kommunernes udgiftsstyring på det specialiserede socialområde. Bevillingen erafsat for at styrke Tilbudsportalen, herunder så der kan sikres et øget informationsniveau omindhold og priser for ydelser og iværksættes tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettedeoplysninger.60. Videns- og formidlingsarbejdeKontoen omfatter udgifter til Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsned-sættelser hos Børn og Unge uden et talesprog (VIKOM), Videnscenter for Autisme og Videns-center for Døvblindfødte.Bevillingen til VIKOM er satspuljefinansieret, men fra og med 1998 er den permanentgjort.90. Indtægtsdækket virksomhedKontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Servicestyrelsen udfører ind-tægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise inden for styrelsensopgavesæt, jf. tabel 5. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kom-muner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden ellerudviklingstendenser.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterKontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område,som ligger i forlængelse af styrelsens øvrige arbejde, herunder gennemførelse af projekter ved-taget i satspuljekredsen. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl.

15.11.31. Rådgivning og udredning(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Rådgivning og udredningUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008140,3140,3140,3

2009110,4110,4110,4

2010151,0151,0151,0

F152,6152,6152,6

2012152,6152,6152,6

2013152,6152,6152,6

2014152,6152,6152,6

576Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 15.11.31.

Beholdningprimo 2010

90,090,0

Bemærkninger:Primo 2010 var der en videreførsel fra 2009 på 90,0 mio. kr. Heraf er 13,4 mio. kr. reserveret til op-følgning på VISO, herunder hvordan VISO kan styrke den systematiske vidensopsamling samt VISO's sagsbehandlingog processtyring. De resterende uforbrugte midler tilbagebetales til kommunerne i 2011 over bloktilskuddet .

10. Rådgivning og udredningVISO blev etableret 1. januar 2007 som en følge af kommunalreformen. Kontoen vedrørerspecialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager inden for følgendeområder: børn, unge og voksne med handicap, børn og unge med sociale eller adfærdsmæssigeproblemer, udsatte grupper, socialpsykiatrien og specialundervisning og specialpædagogisk bi-stand til børn, unge og voksne.Formålet med kontoen er at etablere, understøtte og videreudvikle et landsdækkende netværkaf kommunale, regionale og private tilbud, der skal:1. yde vejledende specialrådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og privatetilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet,2. yde vejledende udredning til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud på det so-ciale område,3. yde bistand til kommunens udredning vedr. specialundervisning og specialpædagogisk bistand.Bevillingen anvendes til rådgivning og udvikling i forhold til de mest specialiserede ogkomplicerede sager og udmøntes på hhv. rammekontrakter og forbrugskontrakter. Formålet medrammekontrakterne er at sikre det nødvendige rådgivningsberedskab ved at udbetale et fast ram-mebeløb, hvor inden for der kan rekvireres et nærmere fastsat antal ydelser. I forbrugskontrak-terne afregnes per rekvireret ydelse op til et nærmere fastsat beløb.Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteretvidensindsamling og vidensformidling på VISO's områder med henblik på at understøtte vareta-gelsen af specialrådgivnings- og udredningsopgaven i kommunerne.

15.11.40. Videnscentre (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)I forbindelse med kommunalreformen viderefører staten amternes tilskud til en række vi-denscentre på handicapområdet. Videnscentrene er tilknyttet VISO, og fungerer som en del aforganisationens vidensfunktion.Videnscentrene skal bidrage til at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret viden-sindsamling og -formidling til kommuner og aktører og gøre denne viden anvendelig for bådekommunernes og VISO's specialrådgivning og udredning. Indsatsen består bl.a. i systematisk ogmålrettet indsamling af viden som følge af konkrete forespørgsler fra kommuner, aktører, borgereeller fra VISO internt. Endvidere skal videnscentrene indsamle internationale erfaringer og deltagei internationale netværk.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.6.8BeskrivelseVidenscentrene kan oppebære indtægter fra forskellige fonde mv.

§ 15.11.40.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Videnscenter for SynshandicapUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................11. Dansk Videnscenter for Stam-menUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................12. Videnscenter for HjerneskadeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................13. Videnscenter for HørehandicapUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................14. Dansk Videnscenter for Ord-blindhedUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................15. Videnscenter for Bevægelses-handicapUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................16. Videnscenter for Døvblindblev-neUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................17. Videnscenter om EpilepsiUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................18. Center for Små Handicapgrup-perUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................19. Videncenter for SocialpsykiatriUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

577

200835,83,53,5

200936,03,63,6

201036,23,63,6

F35,53,73,7

201235,53,73,7

201335,53,73,7

201435,53,73,7

2,02,04,54,53,53,5

2,12,13,73,73,63,6

2,22,23,83,83,73,7

2,02,0

2,12,1

2,32,3

2,42,4

2,32,32,02,0

2,32,32,12,1

2,42,42,12,1

6,36,37,47,4

6,66,67,67,6

6,56,57,77,7

5,25,27,97,9

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,40,4

578

§ 15.11.40.

10. Videnscenter for SynshandicapDer henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findespå www.visinfo.dk11. Dansk Videnscenter for StammenDer henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter forStammen er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret viadet amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.davs.dk12. Videnscenter for HjerneskadeDer henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findespå www.vfhj.dk13. Videnscenter for HørehandicapDer henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findespå www.vcddh.dk14. Dansk Videnscenter for OrdblindhedDer henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for Ord-blindhed er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via detamtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.dvo.dk15. Videnscenter for BevægelseshandicapDer henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findespå www.vfb.dk16. Videnscenter for DøvblindblevneDer henvises til kontoens indledende beskrivelse. Der er indgået kontrakt med Center forDøve (www.cfd.dk) om at sikre gennemførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Døvblindblev-ne. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.dbcent.dk17. Videnscenter om EpilepsiDer henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Videnscenter om Epilepsi ersatspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtsligebloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.epilepsi.dk18. Center for Små HandicapgrupperFormålet med Center for Små Handicapgrupper er at bidrage til, at små handicapgrupper ogderes omgivelser får adgang til et højt kvalificeret tilbud om rådgivning, koordination og infor-mation ved inddragelse af allerede eksisterende ressourcer omkring disse grupper, herunder ind-sats fra grupperne selv og deres omgivelser.Centrets virksomhed omfatter følgende samarbejdende funktioner: Et åbent rådgivningstilbud,informationsvirksomhed for og om de små handicapgrupper, projekter om psykosociale aspekterved en række sjældne lidelser og handicap samt planlægning og gennemførelse af kurser og se-minarer.Flere oplysninger om centrets arbejde kan findes på hjemmesiden www.csh.dk

§ 15.11.40.19.

579

19. Videncenter for SocialpsykiatriVidenscenter for Socialpsykiatri har til formål at fremme udviklingen af socialpsykiatri.Centret indsamler og formidler teoretisk viden og praktisk erfaring og arbejder med udvikling afnye metoder og tilbud på det socialpsykiatriske område. Centret finansieres af satspuljen.Flere oplysninger om centret kan findes på www.socialpsykiatri.dk

15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til Hjælpemiddelinstitut-tetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200815,8

200916,3

201016,5

F16,9

201216,9

201316,9

201416,9

15,815,8

16,316,3

16,516,5

16,916,9

10. Tilskud til HjælpemiddelinstituttetI forbindelse med kommunalreformen overgik Hjælpemiddelinstituttet til staten. Hjælpemid-delinstituttet fungerer som en del af VISO's vidensfunktion. Instituttet medvirker til at tilveje-bringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler og sørger for at koordinere samt deltage i prøv-nings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.Yderligere oplysninger om Hjælpemiddelinstituttet kan findes på hjemmesidenwww.hmi.dk

15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Efterbetaling til kommunerneUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

2008-19,0-19,0-19,0

2009-2,9-2,9-2,9

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

10. Efterbetaling til kommunerneKontoen omfatter berigtigelser til det af departementet administrerede refusionssystem forudgifter til sociale ydelser. Betalingerne kan vedrøre samtlige sociale ydelser, der er omfattet afrefusionssystemet. Eventuelle berigtigelser optages på ansøgning om tillægsbevilling.

580

§ 15.11.45.

15.11.45. Nedskrivning af lånBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Afdrag og afskrivninger på lånydet af Invalideforsikringsfon-denUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................55. Statslige udlån, afgang ..................20. Afskrivning af lån ydet af Inva-lideforsikringsfondenUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................55. Statslige udlån, afgang ..................

2008-0,0

2009-0,2-

2010--

F--

2012--

2013--

2014--

--0,00,0

-0,1-0,10,00,0

----

-0,1-0,10,00,0

----

10. Afdrag og afskrivninger på lån ydet af InvalideforsikringsfondenAfdrag på lån, ydet af Invalideforsikringsfonden i tiden indtil dens nedlæggelse pr. 31. marts1976, opkræves af kommunerne på statens vegne og afregnes af kommunerne en gang årligt.Kommunerne er bemyndiget til at afgøre, om fordringerne er uerholdelige og derfor bør af-skrives.Staten overtog pr. 1. april 1976 udestående beløb på 175,6 mio. kr., hvilket ved indbetalingerog afskrivninger pr. 1. januar 2010 er nedbragt med 175,5 mio. kr. til 0,1 mio. kr.Afskrivningerne kan optages på FTB på § 15.11.45.20. Afskrivning af lån ydet af Invalide-forsikringsfonden, som en mindreindtægt.

15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv.(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Reserve til arbejdsskadeerstat-ning mv.Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,1

20090,2

20100,3

F0,3

20120,3

20130,3

20140,3

0,10,1

0,20,2

0,30,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,41,4

§ 15.11.55.10.

581

10. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv.Der er afsat en reserve til delvis finansiering af ministerområdets udgifter til arbejdsskade-erstatninger, herunder dækning af ministerområdets administrationsbidrag for Arbejdsskadesty-relsens og Ankestyrelsens behandling af arbejdsskadesager.På FL08 reduceres bevillingen med 0,5 mio. kr. som følge af de senere års lavere forbrugpå kontoen.

15.11.62. Foreninger mv.(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Foreninger mv.Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Egmont HøjskolenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20082,10,30,31,81,8

20092,20,40,41,81,8

20102,10,30,31,81,8

F2,10,30,31,81,8

20122,10,30,31,81,8

20132,10,30,31,81,8

20142,10,30,31,81,8

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,10,1

10. Foreninger mv.Der ydes tilskud til følgende foreninger mv.:Landsforeningen Ungdomsringen.Landsforeningen er en sammenslutning af fritids- og ung-domsklubber. Bevillingen udgør 160.000 kr., jf. Akt 832 af 12. september 1961, til landsfor-eningens rådgivnings- og vejledningsarbejde mv.Dansk Blindesamfund.Tilskud ydes til Dansk Blindesamfunds almindelige formål med 8.100kr. årligt.Vajsenhuseti København. Tilskuddet på 2.600 kr. har hjemmel i en kgl. instruks fra 21. juli1727.Danadoptformidler adoption. Der ydes et tilskud på 30.000 kr.Socialpolitisk Forening.Der ydes et tilskud på 75.000 kr.Børnesagens Fællesråd.Der afholdes udgifter i forbindelse med de nordiske børneforsorgs-kongresser.40. Egmont HøjskolenDet ansøgte tilskud ydes til dækning af højskolens udgifter til pleje af handicappede elever,således at skolen fortsat er i stand til at modtage stærkt handicappede elever i undervisningen.

582

§ 15.11.63.

15.11.63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgensudlægning (tekstanm. 101)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008-0,80,8-0,80,8

R2009-0,60,6-0,60,6

B2010-0,90,9-0,90,9

F2011-0,90,9-0,90,9

BO12012-0,90,9-0,90,9

BO22013-0,90,9-0,90,9

BO32014-0,90,9-0,90,9

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.Staten udbetaler løn til statstjenestemænd, der ved Færøernes Specialskoles overgang tilselvejende institution i 1976 opretholdt deres ansættelsesforhold til staten, og udgiften refunderesfuldt ud af Færøernes Hjemmestyre, jf. tekstanmærkningen.Ordningen omfatter i 2010 to statstjenestemænd.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20080,80,8R20090,60,6B20100,90,9F20110,90,9BO120120,90,9BO220130,90,9BO320140,90,9

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................20,80,8R200920,60,6B201020,90,9F201120,90,9BO1201220,90,9BO2201320,90,9BO3201420,90,9

§ 15.11.79.

583

15.11.79. Reserver og budgetreguleringBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Det kommunale lov- og cirkulæ-reprogramUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

2008-

2009-

201090,8

F-64,9

2012-135,7

2013-157,2

2014-174,9

90,890,8

-64,9-64,9

-135,7-135,7

-157,2-157,2

-174,9-174,9

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogramDer afsættes -64,9 mio. kr. i 2011, -135,7 mio. kr. i 2012, -157,2 mio. kr. i 2013 og -174,9mio. kr. i 2014 til det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Bevillingen er sammensat af føl-gende:Der afsættes -5,5 mio. kr. i 2014 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørendeændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindeligførtidspension mv. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse afpersonkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.)(Lov nr. 446 af 9. juni 2008).Der afsættes 6,2 mio. kr. i 2014 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende æn-dring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen mv.) (Lov nr. 318 af 28. april 2009),jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.Der afsættes -11,2 mio. kr. i 2014 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørendeændring af adoptionsloven og forskellige andre love (Adoption uden samtykke, stedbarnsadoptionaf registreret partners barn fra fødslen mv.) (Lov nr. 494 af 12. juni 2009).Der afsættes samlet -1,0 mio. kr. i 2014 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrø-rende bekendtgørelser om drift af almene boliger (Bekendtgørelse nr. 1307 af 15. december 2009,1413 af 9. december 2009, 1306 af 15. december 2009, 1303 af 15. december 2009 og 1288 af11. december 2009).Der afsættes -0,4 mio. kr. i 2014 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørendeændring af lov om social service og eventuelt andre love (Styrket indsats mod ungdomskrimina-litet) (Lov nr. 551 af 26. maj 2010), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2014 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende æn-dring af lov om social service om retssikkerhed og administration på det sociale område (BarnetsReform), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.Der afsættes der 5,5 mio. kr. i 2011 og frem til den forventede regulering af det kommunalebloktilskud til lovforslag om bedre madservice i kommunerne, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2007.Der afsættes 12,7 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012, og 9,1 mio. kr. i 2013 og frem tilordning om handicapbiler, jf. Aftale om finansloven for 2010.Der afsættes 3,7 mio. kr. i 2011 og frem til den forventede regulering af det kommunalebloktilskud vedrørende ændring af bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter mv. ibeskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud,jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. i 2012 og frem til den forventede reguleringaf det kommunale bloktilskud som følge af ændring af bekendtgørelse om magtanvendelse over-for børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for2010.Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2011 og frem til den forventede regulering af det kommunalebloktilskud som følge af bekendtgørelsesændring i forlængelse af Barnets Reform, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2010.

584

§ 15.11.79.20.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk øko-nomi. Som følge af aftalen afsættes -48,6 mio. kr. i 2011, -55,8 mio. kr. i 2012 og -63,2 mio.kr. årligt i 2013 og frem til den forventede regulering af det kommunale og regionale bloktilskudvedrørende ændring i støtte til høreapparater.Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk øko-nomi. Som følge af aftalen afsættes -40,7 mio. kr. i 2011, -94,4 mio. kr. i 2012, -113,6 mio. kr.i 2013 og -124,4 mio. kr. i 2014 til den forventede regulering af det kommunale bloktilskudvedrørende ændring i ordningen om tabt arbejdsfortjeneste.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.Herunder hører SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og en række tilskud tilforsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 15.13.50. Fællesud-gifter vedrørende institutionsområdet og følgende hovedkonti:§ 15.11.01. Departementet,§ 15.11.40. Videnscentre,§ 15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet,§ 15.13.02. Center for Selvmordsforskning,§ 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde,§ 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede,§ 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet,§ 15.64.11. Døvefilm Video,§ 15.72.02. Kofoeds Skole.

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. SFI CampbellUdgift ....................................................Indtægt ..................................................30. Opdatering af ældredatabasenUdgift ....................................................40. BørneforløbsundersøgelsenUdgift ....................................................

R200836,02,679,6119,6-1,431,80,76,60,51,1-

R200948,0-7,676,8115,61,628,40,66,70,10,11,4

B201048,40,567,3116,2-38,82,06,1--3,1

F201141,77,668,2117,5-36,12,06,2--6,4

BO1201240,6-68,2108,8-33,92,06,2---

BO2201334,4-68,2102,6-27,82,06,2---

BO3201433,8-68,2102,0-27,32,06,2---

§ 15.13.01.50. Konkurrenceudsat bevillingUdgift ....................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

585

0,153,952,2

1,550,449,0

2,946,546,5

2,647,147,1

2,547,147,1

2,447,147,1

2,347,147,1

26,126,1

27,127,1

18,818,8

19,119,1

Bemærkninger:Interne statslige overførselsudgifter: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 1,3 mio. kr. i 2010og 1,5 mio. kr. i 2011 og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.Finansministeriet.

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

11,1

Bemærkninger:Der er reserveret 1,7 mio. kr. til øget samarbejde med universiteterne. Heraf forventes indtægtsført 0,5mio. kr. i 2010, og 1,2 mio. kr. i 2011. Der er reserveret 6,6 mio. kr. til Børneforløbsundersøgelsen (underkonto 40), herafforventes indtægtsført 6,4 mio. kr. i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, CVR-nr. 23155117.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.SFI er oprettet ved L 101 1958, som er erstattet af L 326 2004. SFI's forhold reguleres ivedtægt godkendt af socialministeren den 1. maj 2007. SFI's formål er at belyse sociale forhold,herunder arbejdsmæssige, økonomiske og familiemæssige forhold, samt andre nationale og in-ternationale samfundsforhold og udviklingstræk af betydning for befolkningens levevilkår. SFIer det nationale forskningscenter for velfærd og er omfattet af sektorforskningsloven. Ifølge lo-vens §§ 4 og 5 ledes SFI af en bestyrelse og en direktør.SFI's forskning foregår inden for rammen af et forskningsprogram for årene 2008-2011.Rammerne for SFI's indsats er endvidere fastlagt i en resultatkontrakt mellem Socialministerietog SFI.SFI's virksomhed omfatter:- Anvendt samfundsforskning- Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger- Indsamling af data til forskning og analyse- Formidling og rådgivning.Indsamling og bearbejdning af data varetages af SFI Survey, der er en selvstændig afdelingi SFI. Afdelingens virksomhed reguleres af en vedtægt, der senest er revideret d. 9. juni 2008.SFI Survey har egen bestyrelse, der under ansvar over for SFI's bestyrelse har den overordnedeledelse af afdelingen. Afdelingen drives på kommercielle vilkår, og målet er, at den skal væreoverskudsgivende. SFI Survey udfører indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) som leve-randør til SFI's forskningsafdelinger samt eksterne kunder.SFI Campbell (underkonto 20) udfører tværnationale systematiske oversigter (reviews) overstudier om virkningen af sociale programmer og vedligeholder review inden for SFI's område.SFI udfører endvidere tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle reglerherom. SFI er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift for så vidt angår salg

586

§ 15.13.01.

af rapporter og pjecer. I 2010 forventes den indgående moms at blive ca. 1,0 mio. kr. og denudgående moms at blive ca. 3,0 mio. kr.Yderligere oplysninger kan findes på www.sfi.dk.5. Opgaver og målOpgaverAnvendt samfundsforskningMålStyrke kvaliteten af alle produkter og yderligere effek-tivisere processerne i virksomheden.Opbygge Danmarks stærkeste faglige miljø inden forevalueringer, kvalitetsmålinger og effektstudier.Udvikle stærke samfundsvidenskabelige forsknings- ogpolicykompetencer inden for alle væsentlige velfærds-politiske områder.Styrke samarbejdet med universiteterne i Danmark,herunder øge SFI's deltagelse i uddannelse på kandidat-og ph.d.-niveau.Opbygge tætte faglige netværk med de bedste uden-landske miljøer med samme opgavetyper som SFI.Udvikle SFI's rolle i den overførsel af viden, der skermellem forskning og praksis.

Forskningsbaserede undersøgelser af Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.konkrete politikker og problemstillingerIndsamling af data til forskning og Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.analyseFormidling og rådgivningSamme mål som for Anvendt samfundsforskning.

§ 15.13.01.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration..............................1. Anvendt samfundsforskning (under-konto 10, 30, 40, 50 og 95).............2. Forskningsbaserede undersøgelser afkonkrete politikker og problemstillin-ger (underkonto 90) .........................3. Indsamling af data til forskning oganalyse (underkonto 90) ..................4. Internationale review om effekter afsociale programmer (underkonto 20)5. Formidling og rådgivnings ..............R2008127,741,333,716,725,95,25,0R2009119,638,632,915,721,54,36,6B2010117,839,636,211,421,54,25,0F2011117,538,238,111,221,14,14,8BO12012108,838,029,711,221,14,14,7BO22013102,636,225,511,221,14,14,5BO32014

587

102,036,224,911,221,14,14,5

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter6. Øvrige indtægter ....................................R200879,652,226,11,2R200976,849,027,10,7B201067,346,518,82,0F201168,247,119,12,0BO1201268,247,119,12,0BO2201368,247,119,12,0BO3201468,247,119,12,0

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................18973,447,925,5R200916573,048,124,9B201019085,642,543,1F201116674,643,031,6BO1201216573,843,030,8BO2201315469,243,026,2BO3201415368,643,025,6

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---4,34,8-4,31,5-3,2--R2009---3,21,4-1,8-2,9--B20105,1-2,13,06,21,6--1,76,17,482,4F2011---6,11,7--1,76,17,482,4BO12012---6,11,7--1,76,17,482,4BO22013---6,11,7--1,76,17,482,4BO32014---6,11,7--1,76,17,482,4

588

§ 15.13.01.

10. Almindelig virksomhedUnder SFI's almindelige virksomhed udføres samfundsrelevant forskning med et anvendel-sesorienteret sigte, der samtidig sikrer det faglige grundlag for SFI's udrednings- og evaluerings-opgaver og rådgivning, samt vidensformidling på grundlag af SFI's forskning, udredning ogevalueringer.Der er som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blevet afsat 4,9 mio. kr. i 2006, og1,4 mio. kr. i 2007 til børneforløbsundersøgelsen. Satspuljebevillingen på 5,5 mio. kr. i 2009 og1,5 mio. kr. i 2010 til en fortsættelse af Børneforløbsundersøgelsen er på Finanslov 2008 udskiltfra almindelig virksomhed og flyttet til underkonto 40. Børneforløbsundersøgelse.Som et led i aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5.november 2008 forøges SFI's basismidler i 2009 med 1,6 mio. kr. og i 2010 med 1,6 mio. kr.SFI's driftsramme er derudover blevet forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. i 2011og 2012.Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012forøges SFIs bevilling i 2010 med 0,8 mio.kr. og med 3,3 mio. kr. årligt fra 2011 til 2012.20. SFI CampbellI satspuljeaftalen for 2009 er bevillingen til SFI Campbell gjort permanent og der er aftalten øget bevilling i 2009 på 3,0 mio. kr. Fra 2010 og fremadrettet er der aftalt en årlig bevillingpå 6,0 mio. kr.Centeret indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde og facilitere udarbejdelsenaf systematiske forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater omeffekter af indsatser indenfor SFI's arbejdsområder. SFI Campbell skal bl.a. udarbejde generelleforskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekterne af densamlede indsats i boligområder med mange sociale problemer. Herunder effekterne af sociale,boligmæssige, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige og integrationsmæssige indsatser.Resultaterne skal gøres tilgængelige for politikere på alle niveauer.Centeret kan facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter indenfor et brederefelt - eksempelvis uddannelsesindsatser og indsatser rettet mod kriminalitetsbekæmpelse.Centeret skal arbejde aktivt for at formidle resultater til beslutningstagere og praktiker på alleniveauer - og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til praktiskhandling.SFI's bestyrelse har det overordnede ansvar for centret.30. Opdatering af ældredatabasenSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 til opdatering afSFI's ældredatabase. Ældredatabasen blev oprettet i 1997, og den blev første gang opdateret i2002. Med opdateringen vil der blive etableret et paneldatasæt, som gør det muligt at følge ældresforhold over tid, og dermed give et godt billede af den hidtidige udvikling i deres velbefindende,levevilkår mv. På dette grundlag vil det også være muligt at give kvalificerede vurderinger af,hvordan ældres forhold vil ændre sig fremover.40. BørneforløbsundersøgelsenDer blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsat 5,5 mio. kr. i 2009 til en fort-sættelse af Børneforløbsundersøgelsen. I forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen for2007 blev der afsat 1,5 mio. kr. til samme formål i 2010. Bevillingen er på finanslov 2008 blevetoverført fra underkonto 10 almindelig virksomhed.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,3 mio.kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til følgende tre supplerende undersøgelser til børneforløbsun-dersøgelsen: 1) en udvidelse af undersøgelsen for så vidt angår etniske børn, 2) en belysning af

§ 15.13.01.40.

589

risikoadfærd hos børn født af mødre med dansk statsborgerskab, og 3) en undersøgelse af børnmed handicap, med henblik på at forbedre mulighederne for børn med handicap generelt.50. Konkurrenceudsat bevillingSom et led i regeringens beslutning om et nyt danmarkskort på universitets- og forsknings-området skal en del af SFI's forskningsrelaterede basisbevilling udsættes for konkurrence. Denkonkurrenceudsatte bevilling udgør 10 pct. på årsbasis af bevillingen på underkonto 10 almindeligvirksomhed fratrukket den ikke forskningsrelaterede del af bevillingen og en forøgelse af drifts-rammen på 4,7 mio. kr. i 2010 og 4,6 mio. kr. 2011 og 2012.90. Indtægtsdækket virksomhedSFI's dataindsamlingsopgaver udføres som indtægtsdækket virksomhed. SFI's dataindsam-lingsopgaver, udført i overensstemmelse med vedtægtens § 3, består i teknisk og videnskabeligbistand til undersøgelser, som foretages af statslige eller kommunale institutioner, organisationereller enkeltpersoner, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering og konklusioner.SFI's udgifter, inkl. dækningsbidrag, dækkes fuldt ud af opdragsgiverne. Endvidere udfører SFIforskningsbaserede undersøgelser, som er rekvireret af statslige eller kommunale institutioner,hvor SFI har ansvaret for rapportering og konklusioner, og hvor alle udgifter, inkl. dækningsbi-drag, ligeledes betales af rekvirenten. De forventede indtægter ved dataindsamlingopgaverne ogde rekvirerede forskningsbaserede undersøgelser samt de forventede udgifter i forbindelse meddisse, herunder udgifter der er finansieret af dækningsbidraget, er opført på kontoen.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedDer udføres tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Dentilskudsfinansierede forskningsvirksomhed finansieres, udover SFI's andel, af tilskud fra statsligeforskningsråd o.l. (Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og Helsefonden m.fl.).

15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................30. Center for SelvmordsforskningUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20083,43,43,4

20093,53,53,5

20103,53,53,5

F3,63,63,6

20123,63,63,6

20133,63,63,6

20143,63,63,6

Centret forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmordsforsøg ogselvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på fore-byggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register for Selv-mord. Centrets forskning retter sig især mod grupper med høj selvmordsrisiko, og det forsk-ningsbaserede videns- og uddannelsesarbejde retter sig især mod personalegrupper, som arbejdermed mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.Centret finansieres af satspuljen og drives som en selvejende institution.Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.selvmordsforskning.dk

590

§ 15.13.04.

15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Center for frivilligt socialt arbej-deUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20083,7

20094,5

20103,8

F6,9

20126,8

20136,8

20146,8

3,73,7

4,54,5

3,83,8

6,96,9

6,86,8

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der drivessom en selvejende institution. Centrets formål er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde iDanmark. Centret skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bidrager tiludviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, offentligemyndigheder og private virksomheder. CFSA udfører disse opgaver gennem udvikling af meto-der, organisations- og samarbejdsformer, som formidles via rådgivning, konsulentbistand, kurserog temadage, publikationer og konferencer.Der er fra § 15.13.31. Tilbud om forløb med frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelseroverført 4,2 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af de følgende år til kontoen til brug for eta-blering og drift af et landssekretariat. Landssekretariatet skal varetage den overordnede koordi-nering af et landsdækkende initiativ, hvor alle på ungdomsuddannelserne skal have et tilbud omforløb med frivilligt arbejde, herunder 0,5 mio. kr. til en jobportal for frivilligforløbene. Beløbeter for 2009 og 2010 overført til kontoen på lov om tillægsbevilling.Centret, der drives med midler fra satspuljen, er permanentgjort fra og med 1995. Yderligereoplysninger om Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan findes på hjemmesiden www.frivillig-hed.dkVidereførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

3,53,5

15.13.07. Frivilligrådet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20082,90,61,85,10,23,40,1

R20094,0-0,84,50,33,90,1

B20104,1-0,24,5-0,24,50,2

F20114,2-0,24,6-0,24,60,2

BO120123,1-0,23,3-3,30,2

BO220132,9-0,23,1-3,10,2

BO320143,0-0,23,2-3,20,2

§ 15.13.07.97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

591

1,71,7

0,70,7

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur15.13.07. Frivilligrådet, CVR-nr. 27989063.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Frivilligrådet er nedsat den 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for Fri-villigt Socialt Arbejde, der blev etableret den 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalgettil det frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivilligesektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til denoffentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herundersektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.Socialministeren udpeger Rådets medlemmer, heriblandt Rådets formand. Rådsmedlemmerneudpeges på baggrund af den indsigt og interesse de har i, hvordan den frivillige sektor kan ud-vikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Rådet består af 12 medlemmer inkl.formanden. Rådet betjenes af et selvstændigt sekretariat.Kontoen finansierer Rådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag fordeltagelse i Rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring mv. i for-bindelse med rådets møder.Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesidenwww.frivilligraadet.dk.Rådet er uafhængigt og har ingen resultatkontrakt med Socialministeriet. Rådets formålfremgår af vedtægterne.Til finansiering af Rådet er der fra 2005 overført 2,3 mio. kr. fra § 15.13.15. Frivilligt SocialtArbejde. Herudover er der overført 0,7 mio. kr. fra § 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Ar-bejde, som er satspuljefinansieret.Kontoen er i forbindelse med finansloven for 2009 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2009-11som led i de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, somregeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre. Initiativet finansi-eres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.Der skal tages stilling til initiativernes evt. videreførelse og finansiering efter 2011.5. Opgaver og målOpgaverRådgivningsfunktionMålRådet rådgiver socialministeren og Folketinget om den fri-villige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfor-dringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debatom den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssam-fundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektorog erhvervslivet.Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i for-hold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårenefor den frivillige sociale sektor.

Støtte- og udviklingsfunktion

5926. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................1. Rådgivningsfunktion ...........................2. Støtte- og udviklingsfunktion.............R20085,50,71,83,0

§ 15.13.07.

R20094,70,61,52,6

B20104,60,71,52,4

F20114,60,82,01,8

BO120123,30,61,41,3

BO220133,10,51,31,3

BO320143,20,51,41,3

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R20081,81,70,1R20090,80,70,1B20100,2-0,2F20110,2-0,2BO120120,2-0,2BO220130,2-0,2BO320140,2-0,2

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................73,10,92,2R200972,90,32,6B201073,3-3,3F201173,3-3,3BO1201272,3-2,3BO2201372,2-2,2BO3201472,2-2,2

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---0,2-0,1-0,1--R2009---0,10,0-0,1--B20100,10,91,00,20,10,10,20,366,7F2011---0,2--0,21,020,0BO12012---0,2--0,21,020,0BO22013---0,2--0,21,020,0BO32014---0,2--0,21,020,0

10. Almindelig virksomhedUnderkontoen dækker udgifter til Rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatetsdrift, afholdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af Rådets publikationer.

§ 15.13.08.

593

15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111)(Re-servationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Strategisk forskningsprogram forvelfærdsforskningUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20084,9

20092,5

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

4,94,9

2,52,5

Kontoen blev oprettet på FL04, idet det i forlængelse af aftalen om finansloven blev besluttetat afsætte 25,0 mio. kr. årligt i 2004 til 2007 til iværksættelse og gennemførelse af anvendelses-og effektorienteret velfærdsforskning på socialområdet, beskæftigelsesområdet, undervisnings-området og integrationsområdet, herunder til finansiering af forskningsinitiativer i forlængelse afkommuneaftalerne for 2004.Der er i 2005 i et samarbejde mellem socialministeren, beskæftigelsesministeren, ministerenfor flygtninge, indvandrere og integration, undervisningsministeren, ministeren for videnskab,teknologi og udvikling og finansministeren og efter medvirken af Det Strategiske Forskningsrådtruffet beslutning om anvendelsen af 69,5 mio. kr. til projekter på de fire områder samt om enformidlingsindsats på indtil 2,0 mio. kr., i alt ca. 71,5 mio. kr. For at de nødvendige midler kunnevære til rådighed, blev bevillingen ved Akt 128 af 1. juni 2005 fremrykket fra 2007 til 2005 (21,2mio. kr.) og til 2006 (4,3 mio. kr.). Af bevillingen i 2005 blev 19,0 mio. kr. overført til Be-skæftigelsesministeriet, 16,5 mio. kr. til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrationog 7,1 mio. kr. til Undervisningsministeriet. Der er igangsat et fornyet udbud af forskningsopga-ver, hvor de resterende midler fordeles.Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

32,532,5

10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskningDer henvises til kontoens indledende beskrivelse.Der har været iværksat udbud af midlerne, men antallet af ansøgere, som blev erklæret støtte-værdige af det Det Strategiske Forskningsråd , var for lille til at dække de udbudte midler. Deter derfor planlagt at gennemføre endnu et udbud for at foretage en samlet fordeling af de sidstemidler.

594

§ 15.13.11.

15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse afprojektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministe-riet.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-villing til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Omstillingsinitiativer mv.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................55. Statslige udlån, afgang ..................

20083,90,03,90,1-3,80,00,0

200914,9-14,90,0-14,9--

201013,7-13,7-0,413,3--

F13,3-13,3-0,412,9--

201215,3-15,3-0,514,8--

201315,1-15,1-0,514,6--

201415,5-15,5-0,515,0--

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

19,419,4

10. Omstillingsinitiativer mv.Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gåsdybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- oganalyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtteforsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i part-nerskaber, for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.På FFL11 afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem.

§ 15.13.12.

595

15.13.12. Udvikling og analyser (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udvikling og analyserUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008---

2009-0,5-0,5-0,5

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,52,5

15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Frivilligt socialt arbejdeUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200847,147,11,445,7

200946,346,31,544,8

201050,550,51,549,0

F51,551,51,550,0

201251,551,51,550,0

201351,551,51,550,0

201451,551,51,550,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

13,013,0

596

§ 15.13.15.10.

10. Frivilligt socialt arbejdeDer ydes støtte til det frivillige sociale arbejde, som udføres med henblik på at forebygge ogafhjælpe problemer for socialt udsatte mennesker. Tilskuddet fordeles efter ansøgning til organi-sationer, foreninger og andre initiativer, der styrker den frivillige indsats, f.eks. lokale frivillig-hedsformidlinger. Den økonomiske støtte gives hovedsageligt til driftsudgifter.Der kan anvendes 2,1 mio. kr. årligt til forsknings- og evalueringsaktiviteter på det frivilligesociale område, herunder bl.a. kvalitetsudvikling af det frivillige sociale arbejde.

15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udvikling af metoder til tidligindsats for udsatte børn og ungeUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Forebyggelse af unges socialeproblemerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,5

20094,7

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,30,00,2

1,6-1,6

---

0,30,3

3,13,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

5,85,8

§ 15.13.20.10.

597

10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og ungeSom led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,0 mio. kr. i 2005, 2,0 mio. kr. i2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til at gennemføre et udviklingsprojekt i fire faser:1) Dyberegående analyse af udviklingen i børn og børnefamiliers sociale problemer med afsæt ibørneforløbsundersøgelsen med henblik på at fastlægge indsatsområderne.2) Udarbejdelse af redskaber og handleprogrammer, der kan anvendes i praksis.3) Afprøvning af redskaber og handleprogrammer i samarbejde med udvalgte kommuner samtevaluering af metoder og programmer.4) Formidling af resultater til kommuner, institutioner mv.20. Forebyggelse af unges sociale problemerSom led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. med følgende formål:Forskningsprojekt, som kan give mere viden om unge, deres sociale problemer og redskaber tilforebyggelse med henblik på at opnå et bedre grundlag for at forebygge unges sociale problemer.Projektet er igangsat i 2008 og afsluttes i 2010. De resterende midler er alle reserveret til projektetog formidling heraf.Gennemførelse af aktiviteter, der dels styrker dialogen med unge selv om deres problemerog behov, og dels sikre, at unge får ordentlig information om, hvor og hvordan de kan få hjælp.Denne del af projektet er afsluttet.

15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111)(Reserva-tionsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Hjerneskadeklubber for arbejds-rehabiliteringUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

2009-

201015,0

F15,3

201215,3

201315,3

2014-

---

15,00,514,5

15,30,514,8

---

598

§ 15.13.21.10.

10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabiliteringSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra2010 til 2013 til en styrket indsats for at forbedre mennesker med hjerneskades muligheder forat bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Formålet er at udvikle arbejdsrehabiliteringsklubbermed fokus på sociale mestringsevne, hverdagsliv og arbejdsmarkedet via individuelle aktiviteter,gruppetilbud, træningsindsatser mv. for personer med erhvervet hjerneskade.

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Rammebeløb til handicappedemv.Udgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Rehabiliterings- og genoptræ-ningstilbud for børn og voksnemed hjerneskadeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Kvalificering af indsatsen for fa-milier med handicappede børnUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Kvalitets- og vidensudvikling påhandicapområdetUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................60. Styrket indsats for børn, unge ogvoksne med ADHD mv.Udgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed og

200827,4

200957,0

201047,0

F16,8

201218,0

20136,2

20144,7

16,00,715,2

31,50,431,1

10,30,310,0

0,1-0,1

4,60,14,5

4,70,14,6

1,21,2

0,90,9

4,80,34,5

5,20,24,9

5,40,15,3

3,30,13,2

---

5,50,25,3

17,20,316,9

18,20,517,7

---

1,90,1

8,10,2

8,30,2

§ 15.13.23.investeringstilskud .........................70. Effektmåling af lovforslaget omfrit valg af hjælpemidler og bo-ligindretningUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................80. Forsøgsordning med delebilerfor borgere med handicapUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................-1,97,98,18,1-

599-

---

0,20,2-

---

1,5-1,5

---

5,00,24,8

5,10,24,9

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

49,349,3

10. Rammebeløb til handicappede mv.Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 og ved efterfølgende udmøntninger af sat-spuljen for 1997-2009 er der blevet afsat rammebeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter forhandicappede mv.Midlerne kan endvidere bruges til at igangsætte særlige initiativer over for handicappede, tilafholdelse af konferencer, udarbejdelse af oplysningsmaterialer, formidling mv. De kan desudenanvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling ogkvalitetssikring mv.Der blev afsat 13,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 bl.a. til videreførelse af"Projekt Socialtolkning".Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008og 5,0 mio. kr. i 2009 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap. Der er desudenafsat 0,3 mio. kr. i 2007 til Foreningen "Øjne på Stilke" til oplysning og information til ungeudviklingshæmmede om seksualitet m.m.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 1,5 mio. kr. fra ikke for-brugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 8,3 mio.kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009, 3,8 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 til udvikling, etablering,lancering og drift af en tolkeportal. Der er desuden afsat 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. i 2010og 4,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker medhørehandicap. Der er desuden afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til forsøg medudvidet ledsageordning til unge samt 2,5 mio. kr. i 2008 til alternative hjælpeordninger formennesker med handicap.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er de afsatte midler fra satspuljeaftalen i 2007til alternative hjælpeordninger flyttet til brug i 2009, 2010 og 2011.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio.kr. i 2009 til at fremme handicappede borgeres kendskab til og udøvelse af egne rettigheder vedat sætte fokus på FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.

600

§ 15.13.23.10.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio.kr. i 2009 til en undersøgelse af synshandicappedes muligheder for samfundsdeltagelse.Der er fra § 15.11.79.10. og § 15.11.79.20 flyttet i alt 38,1 mio. kr. i 2010 og frem. Midlerneafsættes til den fælles tolkeløsning. Herunder er flyttet 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25.De Sociale Nævn. Midlerne var afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 iforbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.Der flyttes 40,3 mio. kr. i 2010 og frem til § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning.I forbindelse med FFL11 er der fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv. overført3,8 mio. kr. (08-pl) i 2011 til udvikling, etablering og drift af en tolkeportal og 4,0 mio. kr. (08-pl)til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap til §15.13.25.30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet.20. Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskadeSom led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2002, 14,0 mio.kr. i 2003, 12,0 mio. kr. i 2004 og 16,0 mio. kr. i 2005 til rehabiliterings- og genoptræningstilbudfor børn og voksne med hjerneskade.Midlerne skal anvendes til en intensivering af indsatsen med henblik på at sikre, at viften afgode rehabiliteringstilbud bliver tilgængelig for både børn og voksne med erhvervede hjerneska-der alle steder i landet samt til at få dokumenteret omfanget af behovet for rehabiliteringstilbudtil børn med medfødt hjerneskade og virkningen af de metoder, der anvendes i indsatsen over fordenne gruppe.40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børnKontoen er oprettet med 9,7 mio. kr. på FL05, idet der som led i udmøntningen af satspuljenfor 2005 blev afsat 9,7 mio. kr. i 2005, 5,7 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio.kr. i 2008 til oprettelse af en pulje, der kan anvendes til støtte for indsatsen for familier medhandicappede børn. Puljen skal bl.a. støtte udviklingsinitiativer, der kan sikre en bedre koordi-nation af den kommunale indsats, fremme information og vejledning til forældre og styrke dia-logen mellem familierne og kommunerne.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 5,9 mio.kr. i 2008, 7,3 mio. kr. i 2009, 5,1 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til kvalificering aftræningsindsatsen for børn med svære handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kanudvikle og forbedre træningsindsatsen og til dokumentation og evaluering af træningsmetoder ogeffektmåling af den samlede indsats.50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdetSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 5,0 mio. kr. i 2007, 10,8 mio. kr. i2008, 15,3 mio. kr. i 2009 og 17,0 mio. kr. i 2010 til kvalitets- og vidensudvikling på handicap-området med henblik på at øge mulighederne for ligestilling for personer med handicap. Midlerneskal anvendes til initiativer, der kan afdække, hvilke barrierer der er på handicapområdet, oghvilke muligheder der eksisterer for at fremme kvalitet i handicapindsatsen via forskning, meto-deudvikling og formidling. Dette kan ske i form af f.eks. støtte til lokalt forankrede projekter, tilforsøgsordninger og ved indsamling og formidling af viden og metodeudvikling.60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio.kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010, 8,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 til en forbedring afkommunernes indsats overfor børn, unge og voksne med ADHD mv. Midlerne skal anvendes tilinitiativer, der afdækker nuværende tilbud, sikrer national opsamling af viden via bl.a. forskning,udvikler metoder og vidensformidling. Initiativerne skal munde ud i en national handlingsplanfor målgruppen.

§ 15.13.23.70.

601

70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretningDer er afsat 1,5 mio. kr. i 2013 til effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidlerog boligindretning. Lovforslaget indeholder forslag om frit valg af hjælpemidler og frit valg afboligindretning. Borgeren sikres ret til frit valg med hensyn til leverandør af alle typer af hjæl-pemidler, samt mulighed for mod en eventuel merbetaling at vælge en anden håndværker end den,som kommunen har valgt til at udføre den bevilgede boligindretning.80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicapDer er afsat 5,0 mio. kr. årligt i årene 2010, 2011 og 2012 som led i Aftale om finanslov for2010 til en forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap. Delebilerne kan f.eks. stillestil rådighed for forældre med børn med handicap på institution eller til borgere med handicap,som ikke har et kørselsbehov, der berettiger til støtte til en handicapbil. Forsøgsordningen eva-lueres i 2012. Midlerne er afsat på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram i2009.

15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Nye og nemmere vejeUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20086,06,00,25,8

20093,63,60,03,6

2010----

F----

2012----

2013----

2014----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

7,27,2

Bemærkninger:De opsparede midler er reserveret til afslutning af planlagte projekter og afsluttende formidling af pro-jektet.

602

§ 15.13.24.10.

10. Nye og nemmere vejeSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 21,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i2007 og 2008 og 1,3 mio. kr. i 2009 til at skabe nye og nemmere veje for handicappede i forholdtil mødet med det offentlige.Formålet er at gøre det lettere at leve med et handicap ved at sætte fokus på mødet med denoffentlige forvaltning. Udmøntningen af midlerne skal medvirke til, at både børn og voksne ihøjere grad får indflydelse på, hvordan deres behov tilgodeses og sikres reelle valgmuligheder.Samtidig skal projektet medvirke til at kortlægge behov og barrierer indenfor uddannelsesområ-det.Inden for formålet igangsættes en række centralt styrede projekter, der bl.a. skal medvirke tilat sikre større brugerindflydelse og gøre sektoransvarsbegrebet mere aktivt og brugbart for kom-munerne. Herunder vil der blive sat fokus på befordringsmuligheder for f.eks. blinde og svagsy-nede, evt. gennem forsøgsprojekter.Midlerne administreres af Socialministeriet. Der vil kunne overføres midler til andre mini-sterier, til centralt initierede undersøgelser, udredningsopgaver mv. inden for transport, uddan-nelse eller beskæftigelse for mennesker med handicap. Der kan desuden afsættes midler til eva-luering, formidling og information.

15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projek-terne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimaltsvarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang tiloverførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udgifter til afholdelse af tolk-ningUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Tilskud til driften af Den Natio-nale TolkemyndighedUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Forsøgsprojekter på tolkeområ-detUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

2009-

201040,3

F48,7

201249,1

201349,1

201449,1

40,340,3

36,736,7

37,137,1

3,83,8

---

8,20,37,9

§ 15.13.25.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

603

Beholdningprimo 2010

34,234,2

10. Udgifter til afholdelse af tolkningSom led i satspuljeaftalen for 2009 er det besluttet, at midlerne skal bruges til etablering afen fælles tolkeløsning, som skal dække områder, der til og med 2009 dækkes af Det SocialeTolkeprojekt. Der er flyttet 40,3 mio. kr. i 2010 og frem fra § 15.13.23.10. Rammebeløb tilhandicappede.Midlerne er afsat som led i udmøntning af satspuljen for 2009. Her er der afsat 25,0 mio.kr. (09-pl) årligt til den fælles tolkeløsning. Dertil kommer 13,0 mio. kr. (04-pl) årligt til DetSociale Tolkeprojekt, som er afsat ved udmøntning af satspuljen for 2004. Herunder er afsat 0,2mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25. De Sociale Nævn. Bevillingen var afsat som led i ud-møntningen af satspuljen i 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteterfor mennesker med hørehandicap. Kontoen er i forbindelse med FFL11 nedsat med 0,6 mio. kr.i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 og frem, idet midlerne er overført til § 15.11.21. Ankestyrelsen.På FFL11 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem til § 15.13.25.20. Tilskud til driften af DenNationale Tolkemyndighed til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelsehermed.20. Tilskud til driften af Den Nationale TolkemyndighedPå FFL11 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem fra § 15.13.25.10. Udgifter til afholdelseaf tolkning til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse hermed.30. Forsøgsprojekter på tolkeområdetI forbindelse med FL11 er der fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede m.v. overført3,8 mio. kr. (08-pl) i 2011 til udvikling, etablering og drift af en tolkeportal og 4,0 mio. kr. (08-pl)til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap. Mid-lerne er satspuljefinansierede.

15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111)(Reservations-bev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

604Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................30. Uddannelse, kurser mv. for fri-villige inden for det sociale feltUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Udviklingsprojekter på det fri-villige sociale områdeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Udvikling af lokale frivilligcen-treUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................60. Center for socialt entreprenør-skabUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................70. Etablering af en frivillig gælds-rådgiverUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................80. Frivilligt Forum Landsforenin-gen for de frivillige sociale or-ganisationerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................90. Pulje til etablering og grundfi-nansiering af frivilligcentreUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 15.13.28.

200829,7

200933,5

201039,2

F37,5

201220,4

201320,4

201420,4

10,60,310,3

11,40,311,0

11,50,311,2

11,70,411,3

---

1,71,7

16,20,515,8

12,10,411,7

---

6,06,0

2,42,4

0,10,1-

3,00,12,9

4,30,14,2

4,40,14,3

---

1,01,0

---

20,00,619,4

20,40,619,8

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

15,715,7

§ 15.13.28.30.

605

30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale feltKontoen skal tilgodese en kursus- og uddannelsesindsats over for frivillige på det socialeområde. Puljen administreres af Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter retningslinjer udstukketaf socialministeren.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene2005-2007 til videreførelse af uddannelsespuljen.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 11,0mio. kr. i 2008, 11,0 mio. kr. i 2009, 11,0 mio. kr. i 2010, 11 mio. kr. i 2011.40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale områdeKontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2002 og 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004samt 10,0 mio. kr. i 2005, som led i udmøntningen af satspuljen for 2002.Kontoen skal tilgodese støtte til bl.a. følgende formål:- opdyrkning af nye sociale indsatser, herunder også projekter, der ud over at have et socialt sigtesamtidig går på tværs af det sociale område og idræts-, kultur-, folkeoplysnings-, sundheds- ellermiljøområdet,- målrettet arbejde for at styrke tilgangen af frivillige særligt blandt unge og blandt etniske mi-noriteter,- udvikling af nye organisationsformer,- udvikling af kvaliteten af den frivillige sociale indsats,- styrkelse af informations- og vejledningsindsats over for de frivillige sociale organisationer,- etableringsomkostninger vedr. en fælles forsikringsordning for frivillige sociale organisationeri forhold til arbejdsskadesikring og ulykkesforsikring af frivillige.30,0 mio. kr. af puljens i alt 50,0 mio. kr. har været afsat til en ansøgningspulje til støtte aforganisationernes egne initiativer. De resterende 20,0 mio. kr. har været afsat til centralt udmeldtetemaer. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,1 mio. kr. fra ufor-brugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.50. Udvikling af lokale frivilligcentreSom led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2005, 10,0 mio.kr. i 2006-2007 og 14,0 mio. kr. i 2008 til etablering af en ansøgningsrunde til støtte for etableringog udvikling af lokale frivilligcentre. For at sikre, at der er kommunal opbakning til det lokaleprojekt, er kommunal medfinansiering en forudsætning for projektstøtte. Formålet med puljen erat bidrage til udvikling af det frivillige engagement og til samspillet mellem kommuner og fri-villige gennem styrkelse af eksisterende og oprettelse af nye frivilligcentre.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,5mio. kr. i 2009 til en midlertidig finansiering af frivilligcentrene. Puljen til udviklingen af frivil-ligcentrene, der udløber i 2008, forlænges dermed med et år.60. Center for socialt entreprenørskabSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007, 3,1 mio. kr.i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til etablering af Center for socialt entrepre-nørskab - kompetenceudvikling af innovativt arbejde med socialt udsatte samt oprettelse af enmasteruddannelse med specialisering i social innovation og socialt entreprenørskab på RoskildeUniversitets Center.

606

§ 15.13.28.70.

70. Etablering af en frivillig gældsrådgiverKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio.kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. til 2010, 4,0 mio. kr. i 2011 til etablering af en frivilliggældsrådgiver, der har til formål at yde økonomisk vejledning til primært udsatte borgere.Opsparingen forventes at afstedkomme en forlængelse af ordningen med et år.80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationerKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,0 mio.kr. i 2008, 1,0 mio. kr. i 2009, 1,0 mio. kr. til 2010, 1,0 mio. kr. i 2011 til udvikling og konso-lidering af Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligt Forum.90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentreSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der fra 2010 årligt afsat 20,0 mio.kr. til medfinansiering af driften af eksisterende frivilligcentre, støtte til etablering af nye centreog støtte til konsulentbistand til frivilligcentrene. Frivilligcentrene har blandt andet til formål atgøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke sam-spillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

15.13.29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Fonden SocialøkonomiUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20082,82,82,8

20092,72,72,7

20102,72,72,7

F2,72,72,7

2012---

2013---

2014---

10. Fonden SocialøkonomiKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,8 mio.kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009, 2,6 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til etablering af So-cialøkonomisk Formidlingscenter, der skal rådgive og støtte sociale iværksættere og socialøko-nomiske virksomheder. Centret blev oprettet i 2008.

15.13.30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Livslinien er en privat forening, som bl.a. driver en landsdækkende og anonym telefonråd-givning, der henvender sig til selvmordstruede mennesker, pårørende og de efterladte. Telefon-rådgivningen, som blev etableret den 1. april 1995, modtager et stort antal opkald fra hele landetfra selvmordstruede og ensomme mennesker. Udover telefonrådgivning gennemfører Livslinienundervisnings- og foredragsaktiviteter, vidensindsamling og netværksskabende aktiviteter mellemde frivillige og den offentlige sektor.Livslinien har siden 1997 modtaget tilskud som led i udmøntningen af satspuljen. Tilskuddetblev permanentgjort som led i udmøntningen af satspuljen for 2005.Yderligere oplysninger om Livslinien kan findes på www.livslinien.dk

§ 15.13.30.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til LivslinienUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

607

20085,65,65,6

20095,45,45,4

20105,55,55,5

F5,65,65,6

20125,65,65,6

20135,65,65,6

20145,65,65,6

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,00,0

15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilbud om frivilligt arbejde somled i ungdomsuddannelserUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

20090,0

20108,8

F1,8

20121,8

20131,8

20141,8

---

0,0-0,0

8,8-8,8

1,80,11,7

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,22,2

608

§ 15.13.31.10.

10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelserDer afsættes 8,4 mio. kr. i 2009 og 8,7 mio. kr. årligt herefter til tilbud om forløb i frivilligtarbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse. Initiativet retter sig mod at give unge et størreindblik i og kendskab til frivilligt arbejde. Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder enfrivillig indsats.Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge udenfor sko-letid. Der etableres et landssekretariat, der skal varetage den overordnede koordinering af detlandsdækkende initiativ, herunder en jobportal for frivilligforløbene samt regionale centre, derskal varetage den lokale forankring. Ordningen evalueres efter de første to år, medio 2011.Der er på FFL11 overført 4,1 mio. kr. i 2011 og frem til § 20.39.01. Forsøgs- og udvik-lingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og3,0 mio. kr. til § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde.Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af denoffentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennem-føre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres i perioden 2009-2011 af kvali-tetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.13.32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Behandling af overgrebUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008---

2009---

20101,51,51,5

F1,51,51,5

20121,51,51,5

2013---

2014---

10. Behandling af overgrebSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt fra2010 til 2012 til at sikre, at personer med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsatfor seksuelle krænkelser eller udnyttelse, får relevant og virksom social- og sundhedsfaglig op-følgning og behandling. Midlerne kan anvendes til kortlægning, metodeudvikling og formidling.

§ 15.13.35.

609

15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekstanm. 111)(Re-servationsbev.)Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. Akt 194 af 2. december 2003.Af beløbet afsættes 7,0 mio. kr. til informations- og oplysningskampagnen og de resterende3,0 mio. kr. til iværksættelse af initiativer i kommunerne, der forbedrer information og vejledningtil pårørende til demente, herunder støtter etableringen af pårørendegrupper.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til information og oplys-ning om demensUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

20090,5

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,50,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,50,5

15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111)(Reserva-tionsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

610Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til forebyggelse af magt-anvendelseUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Evaluering af magtanvendelses-reglerne i servicelovens kapitel21Udgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Lokal uddannelse i socialpæda-gogiske metoder til forebyggelseaf magtanvendelseUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 15.13.36.

20084,2

20090,8

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-0,2-0,2

0,30,3

0,00,0-

0,5-0,5

---

4,34,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,12,1

Bemærkninger:Opsparingen forventes anvendt til en evaluering af magtanvendelsesreglerne og kompetenceudvikling isocialpædagogisk metode.

10. Tilskud til forebyggelse af magtanvendelseKontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. Akt 194 af 2. december 2003.Der er planlagt aktiviteter inden for tre hovedområder. For det første aktiviteter inden fortemaet boligindretning og magtanvendelse. For det andet afprøvning og formidling af socialpæ-dagogiske metoder til fremme af magtfri pleje og omsorg. Og for det tredje udvikling af under-visningsmateriale til plejepersonalet.20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der oprettet en central pulje, hvor derer tilført 1,0 mio. kr. årligt 2005-2008 til evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovenskapitel 24, herunder foranstalte uddannelsesaktiviteter mv., der kan bidrage til at forhindremagtanvendelse. Der foretages en evaluering af, hvordan loven er blevet implementeret, hvordanden fungerer i praksis, og hvordan den opfattes af brugere og pårørende.30. Lokal uddannelse i socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelseDer er overført 4,4 mio. kr. fra § 15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente ogældre til kontoen, jf. Akt 21 af 7. december 2006 til uddannelsesinitiativer på magtanvendelses-området.

§ 15.13.37.

611

15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111)(Reserva-tionsbev.)Kontoen er oprettet med 13,0 mio. kr. på TB03, jf. Akt 194 af 2. december 2003.Beløbet afsættes til en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner til udvikling og etable-ring af dags- og aktivitetstilbud målrettet gruppen af yngre demente (fra 45 til 65 år).Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til dag- og aktiverings-tilbud til yngre dementeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,1

20092,6

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,10,1

2,62,6

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,21,2

15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (tekstanm. 111)(Re-servationsbev.)Kontoen er oprettet på FL03, hvorefter følgende hovedkonti samles på nærværende kontosom led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:§ 15.13.44. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling,§ 15.13.46. Social lighed og sundhed,§ 15.13.52. Styrket inddragelse af brugere og pårørende.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

612Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Bedre kvalitet i den sociale ind-sats gennem målrettet metodeud-vikling og formidlingUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Social lighed og sundhedUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 15.13.40.

20081,3

2009-0,1

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,90,90,40,4

-0,1-0,1--

----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,81,8

10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidlingPå FL03 er § 15.13.44. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudviklingog formidling overført uændret til denne konto.Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med et beløb på 11,4 mio.kr. i 2000, 13,2 mio. kr. i 2001 og 20,0 mio. kr. årligt i 2002 og 2003. Bevillingen anvendes tilmålrettet metodeudviklingsforløb inden for udvalgte områder med henblik på kvalitetsudviklingaf det praktiske sociale arbejde. I de konkrete metodeudviklingsforløb inddrages forskere og ud-dannelsesinstitutioner som led i en målrettet udvikling af sociale metodikker og formidling heraftil såvel praksis som uddannelsessteder.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 omdisponeres 0,2 mio. kr. til øvrige satspul-jeprojekter.20. Social lighed og sundhedPå FL03 er § 15.13.46. Social lighed og sundhed overført uændret til denne konto.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2000 og 5,0 mio.kr. i hvert af årene 2001-2003. Midlerne skal anvendes til lokale metodeudviklingsprojekter, dertager sigte på at udvikle og afprøve nye tilbud, arbejdsmetoder, samarbejds- og organisations-former mv., der kan sikre en mere sammenhængende/samtidig social- og sundhedsmæssig indsatstil forbedring af velfærd og trivsel for udsatte og svage grupper, videreformidling af de indhøstedeerfaringer, opkvalificering af medarbejdere i social- og sundhedssektoren og regionale konferen-cer mv.

15.13.42. Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 1999 og 13,0mio. kr. i hvert af BO-årene til evaluering af det sociale område. I forbindelse med udmøntningenaf satspuljen for år 2000 blev der afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2000, 10,0 mio. kr. i 2001 og11,0 mio. kr. i 2002.

§ 15.13.42.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5Beskrivelse

613

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Evaluering af det sociale områdeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20081,91,91,9

20091,01,01,0

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

3,33,3

10. Evaluering af det sociale områdeSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 omdisponeres 0,7 mio. kr. til øvrige satspul-jeprojekter.

15.13.43. Genoptræning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 med henblik på at sikreog skabe sammenhæng i genoptræningsindsatsen for ældre. Kontoen er forhøjet som led i ud-møntningen af satspuljen for 2006.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

614Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. GenoptræningUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 15.13.43.

20080,00,00,0-

20090,20,2-0,2

2010----

F----

2012----

2013----

2014----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

7,67,6

10. GenoptræningSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,0 mio. kr. i 2006, 3,3 mio. kr. i 2007og 6,3 mio. kr. i 2008 til genoptræningsområdet. Midlerne er afsat med henblik på at iværksætteinitiativer, der kan medvirke til at understøtte ansvarsfordelingen mellem sygehus og primær-kommunerne. Formålet er desuden at skabe det bedst mulige vidensgrundlag for et kvalificeretog sammenhængende genoptræningsforløb.Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponereti alt 4,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet(Reservationsbev.)Midlerne fra kontoen kan anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter, f.eks. til af-holdelse af fælles konferencer og anden møde- og uddannelsesvirksomhed samt til ekstraordinæredriftsudgifter på institutionerne.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Fællesudgifter vedrørende for-midlingscentre, øvrige driftsud-gifterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Fællesudgifter vedrørende insti-tutionsområdetUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20082,1

20090,4

20100,7

F0,7

20120,7

20130,7

20140,7

1,81,8

0,30,00,3

0,4-0,4

0,7-0,7

§ 15.13.50.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

615

Beholdningprimo 2010

0,80,8

20. Fællesudgifter vedrørende formidlingscentre, øvrige driftsudgifterKontoen var en reserve for § 15.13.03.20. Formidlingscentre, øvrige driftsudgifter. Der hen-vises i øvrigt til kontoens indledende anmærkninger.40. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdetKontoen er reserve for institutionsområdet.

15.13.51. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (tekstanm.111)(Reservationsbev.)I 2001 blev § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. reduceret med 3,0 mio. kr., somer overført til denne konto.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2002-2005 til centrets fortsatte arbejde med udvikling af kommunikationsmuligheder for døvblinde,døvblevne og svært hørehandicappede.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til udviklingsprojekter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Projek-terne afsluttes med en evaluering.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Center for Tegnsprog og Tegn-støttet KommunikationUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20084,1

20094,6

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

4,14,1

4,64,6

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,40,4

616

§ 15.13.55.

15.13.55. Pulje til indførelse af en grundtakstmodel for visse sociale serviceydelser(tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,70,7

10. Pulje til grundtakstmodelI forbindelse med indførelse af en grundtakstmodel for visse sociale ydelser reserveres midlertil administration af overgangsordning, overvågningssystem, implementering, jf. lov nr. 489 af7. juni 2001 og revisioner heraf. Der afsættes derudover midler til kvalitets- og metodeudviklingi sagsbehandlingen, evaluering af loven, specialundersøgelser i forbindelse med de regionale ud-viklingsråd mv.

15.13.56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Forsknings- og udviklingsaktivi-teter på det sociale områdeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20084,0

20092,0

20102,5

F2,5

20122,5

20132,5

20142,5

4,04,0

2,02,0

2,52,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,21,2

10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale områdeSom led i kommunalreformen blev det besluttet, at staten i en fireårig overgangsperiode vi-dereførte tilskud til en række opgaver og institutioner mv. (såkaldte kommunalfuldmagtsopgaver).På denne konto ydes tilskud til Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE), der eren netværksorganisation mellem Region Midtjylland, Region Nordjylland samt en række jyskekommuner. Som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskuder bevillingen fra og med 2009 blevet permanentgjort med et årligt tilskud på 2,5 mio. kr.

§ 15.13.56.10.

617

15.14. Uddannelse15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................40. MobilityinstruktørerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Projekter i nordisk regi mv.Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,60,20,20,40,4

20091,10,70,70,40,4

20100,80,40,40,40,4

F0,80,40,40,40,4

20120,80,40,40,40,4

20130,80,40,40,40,4

20140,80,40,40,40,4

40. MobilityinstruktørerDer er afsat 0,4 mio. kr. permanent til undervisningsudgifter i forbindelse med uddannelseaf mobilityinstruktører. Uddannelsen er fuldtids med ca. 1.250 lærertimer over 6 måneder ogfinder sted i København. Af midlerne kan der gennemføres evaluering af initiativet.50. Projekter i nordisk regi mv.Tilskud til efter- og videreuddannelse inden for det sociale område i nordisk regi for ledereog andre nøglepersoner med sigte på at udvikle kundskaber inden for området, som er centralefor udviklingen og organiseringen af den sociale sektor, bl.a. i form af erfaringsudveksling ogformidling af viden.

15.14.12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 1999 og 2001til Socialministeriets støtte til efteruddannelsesaktiviteter på områder med særlige behov.Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,02,0

Bemærkninger:Der afsættes 2,0 mio. kr. i en ansøgningspulje for kommuner, der ønsker at implementere DUBU-systemeti sagsbehandlingen. Midlerne er tildelt i 2009 med henblik på anvendelse i 2010.

618

§ 15.14.12.

15.15. Den centrale refusionsordning15.15.03. Den centrale refusionsordning(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Den centrale refusionsordningUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

20083.039,43.039,43.039,4

20092.865,82.865,82.865,8

20102.300,02.300,02.300,0

F1.800,01.800,01.800,0

20121.800,01.800,01.800,0

20131.800,01.800,01.800,0

20141.800,01.800,01.800,0

10. Den centrale refusionsordningDen centrale refusionsordning trådte i kraft den 1. januar 2007 i forbindelse med kommu-nalreformen. Efter § 176 i lov om social service, jf. LBK nr. 929 af 5. september 2006 refundererstaten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte til personer under 67år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten 25 eller 50 pct. re-fusion.Ordningen er indfaset i perioden 2007-10, hvor grænsen for, hvornår kommunerne kan fårefusion i en sag, er steget. I 2011 refunderes 25 pct. af udgifterne fra 920.000 kr. og derover og50 pct. af udgifterne 1.720.000 kr. og derover pr. sag.Fra 2011 og frem er der merudgifter på 14,5 mio. kr. som følge af finanslovsaftalen for 2010,hvor det er aftalt, at den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år frakommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner eller på sikrede institutioner. Aftalenudmøntes ved L 167 af 17. marts 2010 samt ændring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor udsatte børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.De statslige udgifter skønnes i 2011 og de efterfølgende år til 1.800,0 mio. kr.

15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutionerBudgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Unges ophold i Kriminalforsor-gens institutionerIndtægt ................................................32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ....................................

2008-

2009-

2010-

F31,4

201231,4

201331,4

201431,4

31,431,4

10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutionerSom led i finanslovaftalen for 2010 er det aftalt, at den enkelte kommune skal betale en fasttakst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner for atsikre, at kommunerne griber ind så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig i kriminel retning.Aftalen udmøntes ved lov nr. 627 af 11. juni 2010, der trådte i kraft 1. juli 2010. Taksten fast-sættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.I 2010 fastsættes taksten til 1,25 mio. kr. årligt (2010-pl). Taksten reguleres årligt med satsregu-leringsprocenten. Opkrævningen sker halvårligt. De statslige indtægter forventes i 2011 og efter-følgende år at udgøre 31,4 mio. kr.

§ 15.15.04.10.

619

15.16. Reservation til anbringelsesreformen15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)I foråret 2004 har partierne bag satspuljen indgået forlig om en anbringelsesreform.Kontoen er oprettet på FL05 med 19,5 mio. kr. i 2005, 135,6 mio. kr. i 2006, 68,1 mio. kr.i 2007 og 19,3 mio. kr. i 2008 til finansiering af merudgifterne ved anbringelsesreformen, her-under udgifter til tidlig indsats, bedre sagsbehandling, øget retssikkerhed, høring af barnet, øgetkontinuitet, inddragelse af familien, samlet indsats for de unge, implementering og efteruddan-nelse samt forskning og evaluering. Dele af kontoen er på FL06 overført til andre konti, herunderbloktilskuddet.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, er der afsat 25,0 mio. kr. i 2008, 25,0 mio.kr. i 2009, 30,0 mio. kr. i 2010 og 35,0 mio. kr. i 2011 til opfølgning på anbringelsesreformen,som trådte i kraft 1. januar 2006. Der er behov for en større kvalitet i den indsats børn og ungemed særlige behov modtager. I den forbindelse er der bl.a. behov for en ændring af servicelovenmed henblik på opkvalificering af plejefamilierne, så de har bedre forudsætninger for at løfteopgaven og styrkelse af Ankestyrelsens egendriftskompetence. Til lovforslaget om plejefamilie-kurser og udvidelse af Ankestyrelsen og de sociale nævns egendriftsbeføjelser afsættes 4,9 mio.kr. i 2008 og 7,7 mio. kr. i de efterfølgende år. Midlerne til lovforslaget overføres til § 15.11.79.Reserver og budgetreguleringer. Der er herudover overført 2,9 mio. kr. i 2008 til Ankestyrelsentil udarbejdelse af pjece og oplysningskampagne.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Reservation til anbringelsesre-formenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. EfteruddannelseUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Opfølgning på anbringelsesrefor-menUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................

200819,5

200939,3

201040,3

F50,3

201226,9

201326,9

201426,9

0,50,517,20,616,6

1,31,328,11,027,2

--26,40,725,7

--26,90,826,1

1,50,0

2,50,1

62046. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Styrkelse af kvaliteten i anbrin-gelsesreformenUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 15.16.01.

1,5

2,5

0,30,3-

7,40,56,8

13,90,613,3

23,40,722,7

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

84,084,0

10. Reservation til anbringelsesreformenDer henvises til kontoens indledende anmærkninger.20. EfteruddannelseI forbindelse med anbringelsesreformen afsættes der midler til en række efteruddannelsesak-tiviteter.For det første skal der gennemføres implementeringskurser, der primært er rettet mod kom-munale sagsbehandlere på børneområdet. For det andet skal alle nyansatte kommunale sagsbe-handlere på børneområdet fremover tilbydes et kortere introduktionskursus. Endelig er der afsatmidler til længerevarende efteruddannelsesaktiviteter i form af en ny diplomuddannelse på børne-og ungeområdet igangsat i 2007 samt en masteruddannelse, der igangsættes i 2009.30. Opfølgning på anbringelsesreformenI forbindelse med anbringelsesreformen afsættes der, foruden de midler, der er afsat til ef-teruddannelsesaktiviteter, midler til opfølgningstiltag i form af forskning og evaluering af refor-mens virkninger.40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformenKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 17,2mio. kr. i 2008, 17,3 mio. kr. i 2009, 22,3 mio. kr. i 2010 og 27,3 mio. kr. i 2011 til følgendeinitiativer:- styrkelse af kvaliteten i indsatsen under anbringelsen,- etablering af en dialoggruppe med kommuner, så der skabes større indblik i udviklingen afkommunernes indsats og effekten af denne, samt- bedre vejledning til kommunerne om tærsklen for tvangsanbringelser og bedre vejledning omunderretningsmulighederne mv.Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 eromprioriteret fra § 15.16.01.40 Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen 9,5 mio. kr. i 2010og 5,7 mio. kr. i 2011.I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der ligeledes ompri-oriteret 22.810.635 kr. fra underkontoens beholdning.

§ 15.16.01.40.

621

15.19. Christiansø15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Christiansø, Kgl. resolution af12. december 1845Udgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................

20086,7

20095,7

20107,8

F7,2

20127,2

20137,2

20147,2

6,76,7

5,75,7

7,87,8

7,27,2

10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845Da Christiansø er uden for den kommunale inddeling, afholder statskassen i henhold til Kgl.resolution af 12. december 1845 de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen. De største ud-giftsposter vedrører pensioner, ophold på plejehjem, sygehusbehandling og sygesikring.

622

§ 15.2.

Børn15.25. Udvikling af dagtilbud15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Ansøgningspulje og forskningUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Enkeltstående initiativer vedrø-rende bedre kvalitet i dagtilbudUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. EfteruddannelseUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-10,9-10,90,4-11,3

2009111,7105,61,0104,6

2010----

F----

2012----

2013----

2014----

-----

2,50,22,33,73,7

-----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

68,968,9

§ 15.25.01.10.

623

10. Ansøgningspulje og forskningKontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen skal anvendes til forbedringaf kvaliteten i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn i dagtilbud, jf.aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan efter ansøgningfra kommuner, organisationer og dagtilbud anvendes inden for temaerne udsatte børn, styrkelseaf ledelseskompetencen, god praksis i forhold til bedre kost og bevægelse og fremme af natur-og idrætsbørnehaver. Der blev i første omgang givet tilsagn til udvalgte projekter på baggrundaf 2 udbudsrunder i 2006. Herudover er der afsat midler til forskning i støtte-indsatsen i dagtil-buddene og udvikling af modelprojekter.De resterende midler anvendes inden for et eller flere af de fire ovenstående temaer og for-deles på baggrund af ansøgningsrunder.20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbudKontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen anvendes inden for formåletBedre kvalitet i dagtilbud til enkeltstående initiativer, jf. aftalen mellem regeringen og DanskFolkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan bl.a. anvendes til inspirationsmaterialer, konferencereller nye initiativer. Af puljen finansieres screening af eksisterende viden om udsatte børn idagpleje og daginstitutioner og hvilke metoder der virker, samt udvikling og evaluering mv. afBørneboxen i Fødevarestyrelsen.Af puljen finansieres en undersøgelse af de selvejende daginstitutioners vilkår og rammebe-tingelser.Kontoen blev i 2007 forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2007 som følge af aftalen af 31. oktober 2006mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet idagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Midlerne anvendes til at ud-arbejde vejledende materialer til kommuner og dagtilbud i forhold til evaluering og måling iforbindelse med læreplanernes seks temaer.Hovedparten af puljemidlerne er afsat til forventede projekter.30. EfteruddannelseKontoen blev oprettet i 2007 med 8,1 mio. kr. i 2007, jf. aftalen af 31. oktober 2006 mellemregeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud,herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.Midlerne anvendes til en samlet efteruddannelsespakke for personalet i dagtilbud, der omfatteret særligt fokus på at øge personalets kompetencer i forhold til at identificere og arbejde målrettetog kvalificeret med udsatte børn i dagtilbud, herunder læring, sprogvurdering og -stimulering.

624

§ 15.25.02.

15.25.02. Pædagogiske læreplaner (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pædagogiske læreplanerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008---

20090,30,30,3

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

4,04,0

10. Pædagogiske læreplanerKontoen er oprettet på finansloven for 2004. Baggrunden er, at der i forlængelse af aftalenom finansloven for 2004 skal indføres pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Formålet er atsikre, at børn bliver godt rustet, herunder børn fra udsatte miljøer, samt at give børn en mereharmonisk overgang fra børnehave til børnehaveklasse og til skolen. Læreplanerne udarbejdes idet konkrete dagtilbud. Bevillingen anvendes til læringsguider, efteruddannelse, hjemmeside,evaluering mv. til brug for dagtilbuddenes arbejde med læreplanerne. Der er i perioden 2004-2006afsat rammebeløb med henblik på indførelse og udbredelse af pædagogiske læreplaner i alledagtilbud.

15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 111)(Reser-vationsbev.)Kontoen omfatter projektet vedrørende udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID).

§ 15.25.03.

625

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Bedre kvalitet i den sociale ind-sats gennem målrettet metodeud-vikling og formidlingUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

20090,1

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,10,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,02,0

10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidlingSom led i udmøntning af satspuljen for 2002 er afsat 17,9 mio. kr. i 2002, 12,7 mio. kr. i2003, 2,7 mio. kr. i 2004 og 1,6 mio. kr. i 2005.Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2003 og 10,0 mio. kr. til gennemførelse af anden faseaf udviklingsprojektet om kvalitet i dagtilbud (KID). I anden fase af projektet er afsat 25 mio.kr. til en ansøgningspulje til udvikling af de pædagogiske arbejde, de resterende midler anvendestil bl.a. evaluering og erfaringsopsamlinger.

15.25.04. Udvikling af modulordninger i dagtilbud(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udvikling af modulordninger idagtilbudUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,7

2009-0,1

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,70,7

-0,1-0,1

626Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 15.25.04.

Beholdningprimo 2010

13,613,6

10. Udvikling af modulordninger i dagtilbudKontoen blev oprettet på FL05 som led i aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti ogKristendemokraterne om "Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelsemv." Bevillingen anvendes til en forsøgsordning, hvor kommunerne kan søge om tilskud til ud-vikling af modulordninger. Af bevillingen er der overført i alt 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2005og 2006 til § 27.11.01. Departementet og § 27.21.01. Familiestyrelsen til tilskudsadministrationog til evaluering af ordningen.Som følge af aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ud-møntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forholdtil udsatte børn, kan der af kontoen afholdes udgifter til en mere dybdegående undersøgelse afalle kommuner, der arbejder med fleksordninger. Formålet med undersøgelsen er at identificeregode måder at organisere og administrere fleksordninger på ud fra et børne- og familieperspektiv.Med udgangspunkt i undersøgelsen er der af puljen også finansieret et inspirationsmateriale omfamiliefleksordninger til frivillig brug i kommunerne.Når det endelige regnskab foreligger, bortfalder de resterende midler på puljen.

15.25.06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn(Re-servationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udvikling af reservebedsteforæl-dreordning til pasning af sygebørnUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,2

20093,2

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,20,20,0

3,20,23,0

-0,2-0,2

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

3,83,8

Bemærkninger:Den videreførte beholdning på kontoen anvendes til etablering af en balancepris, der falder inden forsamme formål som reservebedsteforældreordningen, nemlig at arbejde for en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv.Der afsættes således ca. 3,2 mio. kr. til etableringen af balanceprisen, der var en af Familie- og Arbejdslivskommissionensanbefalinger.

§ 15.25.06.10.

627

10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børnKontoen blev oprettet på finansloven for 2005 som led i aftalen mellem regeringen, DanskFolkeparti og Kristendemokraterne om "Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restan-ceinddrivelse mv." I forbindelse med aftale om finansloven 2005 blev der afsat 10,0 mio. kr. tilordningen, og bevillingen blev i 2005 anvendt til en forsøgsordning, hvor kommunerne kunnesøge om tilskud til at udvikle reservebedsteforældreordninger til pasning af syge børn samt tilevaluering af ordningen. Der blev på daværende tidspunkt kun igangsat to projekter, hvorfor re-geringen besluttede at udvide ansøgerkredsen til også at gælde frivillige organisationer. Puljen tiludvikling af reservebedsteordninger blev i 2008 genudmeldt med et beløb på 5,0 mio. kr. I alt 7kommuner og frivillige organisationer fik primo januar 2009 tildelt bevillinger for perioden fra1. januar 2009 til 31. december 2010.Bevillingen til tilskudsadministration og til evaluering er indarbejdet på § 27.11.01. Depar-tementet og § 27.21.01. Familiestyrelsen.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres 0,2 mio. kr. årligt i 2009-11 til §38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer til finansiering af provenutab i forbindelse medskattefritagelse af reservebedsteforældre. Bevillingen nedsættes tilsvarende. I forbindelse medgenudmelding af puljen i 2008 blev det besluttet at skattefritage vederlaget, som reservebed-steforældrene modtager for at passe syge børn. Bestemmelsen står i ligningslovens § 7 Æ, lovnr. 519 af 17. juni 2008, hvori det fremgår, at skattefritagelsen har virkning fra og med ind-komståret 2008.

15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Reserve vedrørende dagtilbuds-lovenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................49. Reserver og budgetregulering .......

2008-

2009-

201028,1

F28,4

201228,4

201328,4

201428,4

---

28,10,128,0

28,40,128,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

82,882,8

10. Reserve vedrørende dagtilbudslovenKontoen er oprettet på FL07 til finansiering af udgifter i tilknytning til en dagtilbudslov, jf.aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio.kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Afmidlerne finansieres såvel kommunale merudgifter som følge af lovændringen som løn- ogdriftsudgifter ved centrale merudgifter ved lovændringen. Herudover er der i 2010 indgået aftaleom at anvende 42,5 mio. kr. til initiativer til at understøtte dagtilbudslovens krav vedrørendesprog. Udmøntningen optages direkte på tillægsbevillingsloven.

628

§ 15.25.07.10.

15.25.08. Reserve til frokost i daginstitutioner (tekstanm. 7 )(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Reserve til frokost i daginstitu-tionerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................49. Reserver og budgetregulering .......

2008-

2009-

2010400,0

F-

2012-

2013-

2014-

---

400,0-400,0

---

10. Reserve til frokost i daginstitutionerMed lov nr. 1098 af 30. november 2009 er fristen for at indføre et sundt frokostmåltid idaginstitutioner flyttet fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011. Kommunerne får i 2010 mulighedfor at hæve forældrebetalingsandelen til 30 pct. i de institutioner, hvor der er indført eller indføresfrokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009, og gældende fra det tidspunkt, hvor fro-kostmåltidet tilbydes. Disse kommuner vil på baggrund af objektive kriterier få udbetalt en for-holdsmæssig del af 400,0 mio. kr. i 2010.Den enkelte kommunes tilskud udgør maksimalt kommunens bloktilskudsandel af 400,0 mio.kr., som udløses, hvis der er frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 i alle dagin-stitutioner fra 1. januar 2010. Tilskuddet korrigeres forholdsmæssigt på grundlag af tidspunktetfor indførelse af frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 og andelen af børneneoptaget i kommunens daginstitutioner, der har fået tilbudt frokost efter § 4. Der udbetales ikketilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost i kommunens daginstitutioner i 2010.

15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm.111)(Reservationsbev.)I efteråret 2009 indgik partierne bag satspuljen forlig om en reform af området udsatte børnog unge - Barnets Reform. Kontoen er oprettet med 222,7 mio. kr. i 2010, 82,4 mio. kr. i 2011,31,0 mio. kr. i 2012 og 19,2 mio. kr. i 2013 til finansiering af merudgifterne ved Barnets Reform,herunder udgifter til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte til forældre tiludsatte børn, udarbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

§ 15.25.09.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udvikling af plejefamilieområ-detUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................11. Styrkelse af det tværfagligesamarbejde (SSP-puljen)Udgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................12. Målrettet indsats overfor sårbare,unge mødreUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................13. Strategisk forskningsprogram ogvidensportalUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................14. Implementering og undersøgel-serUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................15. Støtte til forældre til anbragtebørnUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................16. Bisidder til udsatte børn og ungeUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................17. Efteruddannelse af sagsbehand-lereUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

629

2008-

2009-

2010227,7

F84,0

201231,6

201319,6

201422,4

---

30,00,929,1

13,20,412,8

---

19,70,619,1

3,30,13,2

0,2-0,2

---

52,31,650,7

26,20,825,4

---

41,01,239,8

15,30,514,8

10,50,310,2

3,80,13,7

7,10,26,9

---

44,71,343,4

0,5-0,5

---

------

10,00,39,715,00,514,5

5,10,24,95,1-5,1

5,10,24,9---

------

---

15,00,514,5

15,30,514,8

630

§ 15.25.09.10.

10. Udvikling af plejefamilieområdetSom led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er derafsat 30,0 mio. kr. i 2010 og 13,0 mio. kr. i 2011 til en udvikling af plejefamilieområdet. Midlerneer afsat til en undersøgelse af plejefamiliernes forhold, en national rekrutteringskampagne og etcentralt udviklingsprojekt om plejefamilieområdet. Herudover skal der ske en opdatering af detindledende plejefamiliekursus (RUGO) samt en evaluering af lovændringerne.11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er derafsat 19,7 mio. kr. i 2010, 3,2 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 til et centralt udviklings-projekt om en styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen). Initiativet har til formål atøge opmærksomheden på muligheden for at udveksle oplysninger og for at finde gode modellertil at styrke det tværfaglige samarbejde.12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødreSom led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er derafsat 52,3 mio. kr. i 2010 og 25,7 mio. kr. i 2011 til et centralt initiativ, hvor et antal kommuner,evt. i samarbejde med private eller frivillige foreninger, udvikler metoder og indsatser, der un-derstøtter gruppen af unge udsatte mødre i deres videre muligheder med vægt på, at de gennem-fører en uddannelse, bliver selvforsørgende samt øger deres forældrekompetencer og skaber res-sourcestærke netværk. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.13. Strategisk forskningsprogram og vidensportalSom led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er derafsat 41,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011, 10,3 mio. kr. i 2012, 3,7 mio. kr. i 2013 og 7,0mio. kr. i årene herefter til etablering af et strategisk forskningsprogram vedr. udsatte børn ogunge samt til oprettelsen og driften af en vidensportal, hvor fagfolk i kommunerne på en let til-gængelig måde kan få den nyeste opdaterede viden på området udsatte børn og unge. Det for-ventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.14. Implementering og undersøgelserSom led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er derafsat 44,7 mio. kr. i 2010 samt 0,5 mio. kr. fra 2011 til 2013 til implementeringsaktiviteter iforhold til Barnets Reform samt til en undersøgelse af egne værelser, en evaluering af igangvæ-rende forsøg med efterværn for tidligere anbragte og informationsmateriale om de ændrede reglervedrørende underretningspligten.15. Støtte til forældre til anbragte børnSom led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er derafsat 10,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til at forbedre støtten tilforældre til anbragte børn og unge - herunder udarbejdelse af materiale til forældre og børn omderes rettigheder samt støtte til frivillige foreninger, som rådgiver forældre til anbragte børn.16. Bisidder til udsatte børn og ungeSom led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er derafsat 15,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til at udbrede brugen af bisidder til udsatte børnog unge.

§ 15.25.09.17.

631

17. Efteruddannelse af sagsbehandlereSom led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er derafsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og fremover til øget efteruddannelse af sagsbehandlere og øvrigtfrontpersonale på området udsatte børn og unge.

632

§ 15.4.

Social15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Hjælp til flygtninge mv. i en-kelttilfældeUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

2008129,3

2009139,2

2010127,9

F173,7

2012173,7

2013173,7

2014173,7

129,3129,3

139,2139,2

127,9127,9

173,7173,7

10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfældePå kontoen er optaget udgifter til refusion af hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 52, stk. 3.nr. 1-7, 9 og 10, stk. 4 & 5., 54, 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 3, 96, 98 og 100 i de første tre årefter datoen for opholdstilladelsen, udgifter til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn, i detomfang kommunerne vælger at tildele forsørgelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik i perioden0-3 år efter datoen for opholdstilladelsen, udgifterne til forsørgelse af handicappede på institutionog til uledsagede flygtningebørn i perioden efter de første 3 år efter datoen for opholdstilladelse,samt udgifter til serviceydelser til handicappede på institution og til uledsagede flygtningebørnuanset opholdslængde. Udgifterne til disse ydelser skønnes til 173,7 mio. kr. i 2011 og i BO-årene2012-2014.Aktivitetsoversigt2005IV. RessourcerSamlede offentlige udgifter (mio. kr. i11-pl)Forebyggende foranstaltninger..........Hjælp efter servicelovens§§ 41, 42, 52, 54, 96, 98 & 100.......Uledsagede børn og handicappedeKontanthjælp......................................RevalideringHjælp i øvrigt ....................................Tilbagebetaling ..................................Serviceydelser i øvrigt ......................I alt.....................................................200620072008200920102011201220132014

5661206-133112

53109210028113

29127317045113

5487218-142132

46117215-160140

53138217-168160

58138219-175174

§ 15.44.

633

15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk ellerpsykisk funktionsevne(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Merudgifter til forsørgelse ihjemmet af børn under 18 årmed nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevneUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

20081.067,8

20091.149,1

20101.152,0

F1.239,9

20121.216,4

20131.228,4

20141.249,8

1.067,81.067,8

1.149,11.149,1

1.152,01.152,0

1.239,91.239,9

1.216,41.216,4

1.228,41.228,4

1.249,81.249,8

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psy-kisk funktionsevneKontoen omfatter tilskud efter § 41 i lov om social service (merudgiftsydelse) og tilskud tildækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i samme lov.Efter § 41 i lov om social service har personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 årmed betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk ellerlangvarig lidelse, ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følgeaf den nedsatte funktionsevne. Hjælpen ydes uafhængig af familiens økonomiske forhold. Hjæl-pen er begrænset til merudgifter ved forsørgelsen, således at udgifter til behandling, hjælpemidlermv. normalt falder uden for bestemmelsen. Det er en betingelse for ydelsen af hjælp, at merud-giften overstiger 4.248 kr. om året (11-pl).I forbindelse med, at forældre passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevnei eget hjem, kan der efter § 42 i lov om social service ydes erstatning for tabt arbejdsfortjenesteinklusive feriepenge.Efter 1. januar 2003 er der merudgifter på kontoen som følge af lovændringer vedrørende tabtarbejdsfortjeneste (pensionsordninger, ATP mv.). Der er fra satspuljen i 2002 (lov nr. 1066 af17. december 2002) overført 23,7 mio. kr. i 2003 og 36,1 mio. kr. i de følgende år (02-pl), ogfra satspuljen i 2003 er der overført 3,1 mio. kr. i 2003 og 6,7 mio. kr. (03-pl) i de følgende årtil finansiering af samme lovændring.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008,18,1 mio. kr. i 2009 og 20,5 mio. kr. i 2010 og frem til finansiering af merudgifter til tabt ar-bejdsfortjeneste som følge af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om træningstilbud til børn og ungemed betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-mi. Som følge af aftalen indføres der pr. 1. januar 2011 et loft for kompensationen for tabt ar-bejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service. Dermed nedsættes bevillingen med 40,7 mio.kr. i 2011, 94,4 mio. kr. i 2012, 113,6 mio. kr. i 2013 og 124,4 mio. kr. i 2014.Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 1.239,9mio. kr. i 2011. I BO-årene skønnes udgifterne til henholdsvis 1.216,4 mio. kr., 1.228,4 mio. kr.og 1.249,8 mio. kr.

634Aktivitetsoversigt2005III.Aktivitet (i 1.000)Antal helårspersoner i alt ..............Antal helårspersoner, merudgifts-ydelse (§ 41) ..................................Antal helårspersoner, tabt arbejds-fortjeneste (§ 42) ...........................RessourcerOffentlige udgifteri alt (mio. kr., 11-pl)......................Heraf merudgiftsydelse (§ 41) ......Heraf tabt arbejdsfortjeneste(§ 42) ............................................Heraf tilbagebetaling .....................Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i11-pl.)Gennemsnit pr. helårspersoner ......Gennemsnit for merudgifts-ydelse (§ 41) ..................................Gennemsnit for tabt arbejdsfortje-neste (§ 42) ....................................25,118,46,7

§ 15.44.05.10.

200626,219,07,2

200725,519,65,9

200828,120,87,2

200927,719,58,3

201028,019,78,4

201128,319,98,5

201228,620,18,5

201328,920,38,6

201429,220,58,7

IV.

1.874 1.960 2.080 2.232 2.340 2.457 2.475 2.428 2.452 2.495843890939 1.029 1.069 1.114 1.158 1.205 1.253 1.3031.031 1.070 1.141 1.247 1.321 1.374 1.347 1.254 1.230 1.2230-44-50-30-30-31-31-31

7546154

7547149

8148193

7949172

8455160

8857164

8758159

8560147

8562143

8564140

VI.

BemærkningerAntal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager.Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den sammemåned. På grund af kommunalreformen vurderes det beregnede antal helårspersoner for 2007 at være mere usikkertend generelt.

15.44.10. Udgifter til advokatbistand(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udgifter til advokatbistandUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

20087,27,27,2

20098,68,68,6

20107,27,27,2

F9,59,59,5

20129,59,59,5

20139,59,59,5

20149,59,59,5

10. Udgifter til advokatbistandEfter § 72 i lov om social service skal forældremyndighedens indehaver i sager, hvor der kanblive tale om at træffe beslutning om et barns anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fradenne, have tilbud om at få stillet vederlagsfri advokatbistand til rådighed.Der er herudover ret til advokatbistand ved (a) beslutninger om brev- og telefonkontrol ogbeslutninger om afbrydelse af samvær mv., (b) i sager om forbud mod flytning eller hjemtagelse,(c) i sager om afbrydelse af samvær får forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, rettil advokatbistand; (d) Ved tvangsforanstaltninger får unge, der er fyldt 15 år, ret til advokatbi-stand; (e) Opretholdelse fra børne- og ungeudvalgets side af anbringelse i op til 3 måneder eftertilbagekaldelse af samtykke fra forældremyndighedsindehaverens side.Endvidere har unge under 18 år ret til advokatbistand i de tilfælde, hvor de er enige i be-slutningen, men hvor forældrenes manglende samtykke blokerer for sagen.Som følge af lovændring vedrørende Barnets Reform (Lov nr. 628 af 11. juni 2010) er derfra 1. januar 2011 ret til advokatbistand for 12-årige i sager jf. § 72 stk. 1 og 2 i lov om social

§ 15.44.10.10.

635

service. Der er som følge heraf indarbejdet en merudgift på 1,4 mio. kr. årligt. Midlerne er fi-nansieret af satspuljen i 2010.For 2011 og BO-årene 2012-2014 skønnes kommunernes refusionsberettigende udgifter atudgøre 19,0 mio. kr. årligt. Med 50 pct. statsrefusion forventes således en statslig udgift på 9,5mio. kr. årligt.

15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysiskeller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk ellerpsykisk funktionsevne(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Merudgifter for personer medbetydeligt og varigt nedsat fy-sisk eller psykisk funktionsevneUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

2008194,2

2009143,4

2010194,8

F168,9

2012182,3

2013194,5

2014205,5

194,2194,2

143,4143,4

194,8194,8

168,9168,9

182,3182,3

194,5194,5

205,5205,5

10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-tionsevneEfter § 100 i lov om social service kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige me-rudgifter ved forsørgelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-tionsevne, hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.Ordningen blev ændret som led i førtidspensionsreformen med virkning fra 1. januar 2003(Lov nr. 285 af 25. april 2001), som indebærer, at handicapkompenserende ydelser fremover skalydes via servicelovens regler. Dette betyder, at personkredsen, der er omhandlet af denne konto,også kommer til at omfatte førtidspensionister efter de nye regler. Ifølge de nye regler for han-dicapbetingede merudgifter dækkes disse med en startydelse på 1.500 kr. pr. måned eller 18.000kr. årligt, når ansøgeren kan sandsynliggøre merudgifter på mindst 500 kr. pr. måned eller 6.000kr. årligt. Har ansøgeren merudgifter på mere end 1.500 kr. månedligt, kan merudgiftsydelsenforhøjes i trin af 500 kr. pr. måned.Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til handicapbetingede merudgifter. Destatslige udgifter anslås til 168,9 mio. kr. i 2011. I BO-årene 2012-2014 anslås udgifterne tilhenholdsvis 182,3 mio. kr., 194,5 mio. kr. og 205,5 mio. kr.

636Aktivitetsoversigt2005III.AktivitetAntal personer, der i løbet afåret modtager hjælp .......................Antal helårspersoner, dermodtager hjælp ..............................RessourcerOffentlige udgifter i alt(mio. kr., 11-pl) .............................Statens andel (mio. kr., 11-pl) ......GennemsnitsudgifterUdgift pr. personi løbet af året (1.000 kr., 11-pl) ....Udgift pr.helårsperson (1.000 kr., 11-pl) ......

§ 15.45.01.10.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

11.574 13.595 15.577 17.852 15.520 16.300 17.900 19.400 20.600 21.8005.628 10.502 11.559 14.356 10.167 10.700 11.700 12.700 13.500 14.300

IV.

18593

288144

352176

386193

291145

306153

336168

362181

387194

409205

1633

2127

2330

2227

1929

VI.

BemærkningerDanmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2009. Antal modtagere for 2010 ogfrem er et skøn.

§ 15.5.

637

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder15.51. Alment boligbyggeriAktivitetsområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene fa-milieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytningtil ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale ak-tiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.Almene boligerFinansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og be-boerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne. Forskellen mellemden fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelses-støtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. afejendomsværdien.Med virkning fra 1. januar 1999 er der gennemført en mere fleksibel finansiering af det al-mene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån er således erstattet af enløbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånetype. Beboerbeta-lingen er samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold tilanskaffelsessummen. Med virkning fra 1. januar 2000 sker finansieringen med rentetilpasnings-lån, hvor løbetiden er 30 år.Fra 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen foralment byggeri, jf. L 1233 af 27. december 2003.Med virkning fra 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene boliger ogfriplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. L 219 af5. april 2008. Som led heri ændredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggedeboliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommensværdi mod før 65 pct. Samtidig ændredes værdiansættelsen for nybyggeri, således at det i stedetfor anskaffelsessummen er ejendommens markedsværdi, der lægges til grund. Lovændringen in-debærer, at pengeinstitutter nu også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.Med virkning fra 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetaling vedrørende lånet reduceret fra3,4 til 2,8 pct. på årsbasis, jf. L 490 af 12. juni 2009. Samtidig blev den løbende regulering afbeboerbetalingen ændret fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens regulering skermed 75 pct. de næste 25 år. Den maksimale løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, ogbeboerbetaling, der ikke modsvares af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for tilnybyggerifonden. Derudover blev den kommunale grundkapital nedsat fra 14 til 7 pct. af an-skaffelsessummen for tilsagn, der bliver givet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksi-mumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger forhøjet i store dele af landet og for ældreboliger iseks større kommuner med 6 pct. Samtidig blev der indført et energitillæg til maksimumsbeløbetsom følge af skærpede energikrav.Med virkning fra 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ung-domsboliger (de såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen sker ved 78 pct.realkreditlån, 20 pct. boligfondsindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes lejebetaling udgør2,8 pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. Lov nr. 730 af 25. juni 2010.Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes påwww.sm.dk.I nedenstående skema er givet en samlet oversigt over finansierings- og støtteregler siden 1.januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

638

§ 15.51.

Finansiering (i pct. af anskaffelsessum)Real-kreditlånTilsagn 1994 - 1996:Almennyttige og ældreboliger .........Ungdomsboliger ...............................Tilsagn 1997:Almene boliger.................................Tilsagn 1998:Almene boliger.................................Tilsagn 1999:Almene boliger.................................Tilsagn 2000 - 14.6.2001:Almene boliger.................................Tilsagn 15.6.2001 - 2006:Almene boliger.................................Ældreboliger (særlige vilkår)...........Tilsagn 2007:Almene boliger.................................Tilsagn 2008-30.6.2009:Almene boliger, ekskl. plejeboligerPlejeboliger .......................................Tilsagn 1.7.2009-2010:Almene boliger.................................Tilsagn 1.7.2010-:Universitetsnære ungdomsboligerTilsagn 2011-2014:Almene boliger.................................1)9193918484849191848491917884Kommunalgrundkapital77714141470-7141477014Bygherre-indskud00000000-70000200Beboer-indskud20222222222222

YdelseKommunalBeboer-betalings- andel af ydel-procent1) sesstøtte (pct.)1,9781,2901,9782,1433,63,43,43,43,43,43,42,82,82,820202000000000000

For tilsagn 1994 - 1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnesden helårligt af anskaffelsessummen.

Udbetalingen af støtte varetages af Økonomistyrelsen, der som hovedregel udbetaler densamlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunalandel hos kommunerne.Siden 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt tilden enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra 1. januar 1996) at med-dele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.Boliger til særlige grupperUdover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etableringaf boliger til personer eller grupper af personer med særlige behov, f.eks. handicappede, dementesamt særligt udsatte grupper og hjemløse. Støtten kan være sammensat af forskellige former forstøtte og fortrinsvis som supplement til den almindelige ydelsesstøtte til ordinære almene boliger.Øvrige støttede aktiviteterDer ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem BoligsocialtUdviklingscenter, der er etableret og finansieres i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudover

§ 15.51.

639

sker det gennem en række aktiviteter til en styrket social og forebyggende indsats i problemramteboligområder.Der ydes tilskud til forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende boligbyggeri.BudgetteringspraksisFra og med 2001 er der indført nye principper for budgettering af tilsagnsordninger på til-skudsområdet, der indebærer, at der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder,at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. Forde konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelses-betalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Prin-cippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af deskønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt somet engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,2 pct. p.a.Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonterings-rente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifterkonteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boligerI medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 af 10. december 2009 (almenboligloven),ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes tilskud tilopførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. Lov nr. 730 af 25. juni 2010.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutids-værdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.01. Hensættelse vedrørendeydelsesstøtte til almene boliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................40. Ydelsesstøtte til almene boligerfinansieret efter 1. januar 1999(nominallån), ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............21. Andre driftsindtægter ....................45. Ydelsesstøtte til almene boliger,tilsagn efter 1. juli 2009, Øko-nomistyrelsenUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................45. Tilskud til erhverv ........................

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.

2008965,27,2

20091.894,923,0

20102.499,37,4

F1.765,719,0

20121.765,719,0

20131.765,719,0

20141.765,719,0

929,05,0924,0---

482,45,2477,20,00,00,0

------

---

1.297,3-1.297,3

2.462,35,32.457,0

1.709,25,41.703,8

64050. Ydelsesstøtte til renovering afungdomsboliger mv., Økonomi-styrelsenUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ....................................55. Ydelsesstøtte til universitetsnæreungdomsboliger, Økonomistyrel-senUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

§ 15.51.01.

36,236,27,27,2

115,2115,223,023,0

37,037,07,47,4

37,537,57,57,5

----

19,019,011,511,5

40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økono-mistyrelsenLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009.Aktivitetsoversigt2005Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang(11-pl, mia. kr.)...................................Tilbagediskonterede udgifter(11-pl, mio. kr.) ..................................8,3200610,820070,215220083,497020091,84912010--2011--2012--2013--2014--

2.480 3.891

Bemærkninger: Beløbene vedrører de tilsagn, der blev givet i de enkelte år i perioden 2005-2009. Eventuelle ændringeri effektuerede udgifter vil blive reguleret på den hensættelseskonto, der hører til kontoen.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-dreboliger samt til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte indtil 30. juni 1999.Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som socialministeren har fastsat. Byg-gerierne forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, ØkonomistyrelsenLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1204 10. december 2009. De ændringer af fi-nansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledendeanmærkninger til område § 15.51. Alment boligbyggeri.Aktivitetsoversigt2005Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang(11-pl, mia. kr.)...................................Tilbagediskonterede udgifter(11-pl, mio. kr.) ..................................--2006--2007--2008-20095,120108,820117,920127,920137,920147,9

- 1.335 2.494 1.704 1.704 1.704 1.704

Bemærkninger:Beløbe ne vedrører de tilsagn, der blev givet i de enkelte år i perioden 2005-2009 samt de forventedetilsagn for årene 2010-2014. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den hensættelseskonto,der hører til kontoen.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-dreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som socialministeren har fastsat. Byg-gerier med tilsagn i 2011 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år. Detsamlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokaleaktivitetsniveau.

§ 15.51.01.45.

641

Som følge af vedtagelsen af Lov nr. 730 af 25. juni 2010 forventes færre almene ungdoms-boliger som følge af etablering af nye universitetsnære ungdomsboliger.Forudsat tilsagnsomfang2005Antal boliger pr. tilsagnsårgangFamilieboliger .....................................Ungdomsboliger ..................................Ældreboliger ........................................---2006---2007---2008---200920102011201220132014

- 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500-400364364364364- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Bemærkninger:Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2010-2014.

Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres årligt 2,4 mio. kr. til § 15.11.01.10.Departementet, almindelig virksomhed og 3,0 mio. kr. til § 15.51.08.20. Administrationsud-gifter.50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., ØkonomistyrelsenLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1204 10. december 2009.Aktivitetsoversigt2005Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang(11-pl, mio. kr.) ..................................Tilbagediskonterede udgifter(11-pl, mio. kr.) ..................................--2006--200742,327,220082009201050,837,6201150,037,5201250,037,5201350,037,5201450,037,5

42,4 210,838,0 118,5

Bemærkninger:Beløbene vedrører de tilsagn, der blev givet i de enkelte år i perioden 2007-2009 samt de forventede til-sagn for årene 2010-2014. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den hensættelseskonto, derhører til kontoen.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1. ja-nuar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelses-støtten. Til og med 2006 blev udgifterne til renovering af ungdomsboliger konteret på §15.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Øko-nomistyrelsen.Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som socialministeren har fastsat. Byg-gerier med tilsagn i 2011 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvor løbetiden er 30 år. Detsamlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokaleaktivitetsniveau.Bemærkninger:ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.Kommunen godtgør staten 20 pct. afydelsesstøtte ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven.55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, ØkonomistyrelsenLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 730 af 25. juni 2010.

642Aktivitetsoversigt2005Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang(11-pl, mio. kr.) ..................................Tilbagediskonterede udgifter(11-pl, mio. kr.) ..................................--

§ 15.51.01.55.

2006--

2007--

2008--

2009--

2010

2011

2012

2013

2014

- 100,0 100,0 100,0 100,0-19,019,019,019,0

Bemærkninger:Beløbene vedrører de forventede tilsagn for årene 2011-2014. Eventuelle ændringer i effektuerede udgiftervil blive reguleret på den hensættelseskonto, der hører til kontoen.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger medtilsagn fra den 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 725 boliger i perioden 2011-2015.Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som socialministeren har fastsat. Byg-gerier med tilsagn i 2011 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år. Detsamlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokaleaktivitetsniveau.Indtægterne vil blive overført fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som ledi finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiskebyggeomfang.Forudsat tilsagnsomfang2005Antal boliger pr. tilsagnsårgangUniversitetsnære ungdomsboliger-2006-2007-2008-2009-2010-2011145201214520131452014145

Bemærkninger:Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2010-2014.

15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boligerI medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 10. december 2009, ydes tilskud i formaf ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsboligbi-drag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. Lov nr. 730 af 25. juni 2010.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutids-værdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.02. Hensættelse vedrørendeungdomsboligbidrag til almene boliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Ungdomsboligbidrag til almeneboliger, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ....................................

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.

200814,22,8

200969,113,8

201054,010,8

F76,228,3

201276,228,3

201376,228,3

201476,228,3

14,214,22,82,8

69,169,113,813,8

54,054,010,810,8

54,554,510,910,9

§ 15.51.02.15. Ungdomsboligbidrag til univer-sitetsnære ungdomsboliger, Øko-nomistyrelsenUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ....................................

643

-----

21,721,717,413,14,3

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, ØkonomistyrelsenLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1204 af 10. december 2009.Aktivitetsoversigt2005Tilbagediskonterede udgifter(11-pl, mio. kr.) ..................................78,9200657,920070,1200814,9200971,1201054,8201154,5201254,5201354,5201454,5

Bemærkninger:Udgiftsbeløbene vedrører de tilsagn, der blev givet i de enkelte år i perioden 2005-2009 samt de forven-tede tilsagn for årene 2010-20 14. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den hensættelses-konto, der hører til kontoen.

Med virkning fra 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsbolig-bidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger, og bebos af unge under uddannelseeller andre unge med socialt betingede behov.Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ung-domsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev fore-taget som led i indførelsen af den almene bolig.Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2011 forudsættes at udgøre 171 kr. pr. m .Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, ogkommunerne betaler 20 pct.Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån.Det reguleres en gang årligt med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.Som følge af vedtagelsen af Lov nr. 730 af 25. juni 2010 forventes færre almene ungdoms-boliger som følge af etablering af nye universitetsnære ungdomsboliger.2

Forudsat tilsagnsomfang2005Antal boliger pr. tilsagnsårgangUngdomsboliger6522006458200712008105200950620104002011364201236420133642014364

Bemærkninger:Antallet af boliger vedrører de tilsagn , der blev givet i de enkelte år i perioden 2005-2009 samt de for-ventede tilsagn for årene 2010-2014.

Bemærkninger:ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.Kommunen godtgør staten 20 pct. afungdomsboligbidraget.15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, ØkonomistyrelsenLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 730 af 25. juni 2010.

644Aktivitetsoversigt2005Tilbagediskonterede udgifter(11-pl, mio. kr.) ..................................-

§ 15.51.02.15.

2006-

2007-

2008-

2009-

2010-

201121,7

201221,7

201321,7

201421,7

Bemærkninger: Antallet af boliger og udgifter vedrører de forventede tilsagn for årene 2011-2014. Eventuelle ændringeri effektuerede udgifter vil blive reguleret på den hensættelseskonto, der hører til kontoen.

Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbi-drag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge underuddannelse.Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ung-domsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev fore-taget som led i indførelsen af den almene bolig.Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2011 forudsættes at udgøre 171 kr. pr. m .Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag,og kommunerne betaler 20 pct.Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån.Det reguleres en gang årligt med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.Indtægterne vil blive overført fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som led ifinansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiskebyggeomfang.2

Forudsat tilsagnsomfang2005Antal boliger pr. tilsagnsårgangUniversitetsnære ungdomsboliger-2006-2007-2008-2009-2010-2011145201214520131452014145

Bemærkninger:Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2010-2014.

Bemærkninger:ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.Kommunen godtgør staten 20 pct. afungdomsboligbidraget.

15.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning tilældreboliger(Lovbunden)I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 af 10. december 2009, ydes tilskud tilservicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.03.Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

§ 15.51.03.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til indretning af service-arealer i tilknytning til ældrebo-liger, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

645

200891,1

200981,6

2010120,0

F120,0

2012120,0

2013120,0

2014120,0

91,191,1

81,681,6

120,0120,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, ØkonomistyrelsenLovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1204 af 10. december 2009.Aktivitetsoversigt2005Antal tilknyttede boligerpr. tilsagnsårgang ................................Udgifter (mio. kr.) ..............................200620072008200920102011201220132014

4.100 3.225175,8 216,4

600 3.600 2.220 3.000 3.000 3.000 3.000 3.00024,0 91,1 81,6 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Bemærkninger:Antallet af boliger og udgifter vedrører de tilsagn, der blev givet i de enkelte år i perioden 2005-2009 samtde forventede tilsagn for årene 2010-2014. Eventuelle ændringer i effektuerede antal boliger og udgifter vil blive reguleretpå den hensættelseskonto, der hører til kontoen.

Med virkning fra 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der vednybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksiste-rende ældreboliger.Med virkning for tilsagn om tilskud fra 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. boli-genhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maximalt udgøre 60pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen erendeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernesbeslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

15.51.04. AdministrationsgebyrPå kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almeneboliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på §15.52.05.20. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen.Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LB 1204 10.december 2009.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Administrationsgebyr, Økonomi-styrelsenIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............

200811,7

20098,1

201018,1

F18,7

201217,9

201317,9

201417,9

11,711,7

8,18,1

18,118,1

18,718,7

17,917,9

646

§ 15.51.04.10.

10. Administrationsgebyr, ØkonomistyrelsenAdministrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboligerudgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyretdækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.GebyroversigtGebyr- ellerafgiftsordningAdministrationsgebyr, almene boliger ........Sats (promille af an-skaffelsen)2Provenu(1.000 kr.)18.700

15.51.05. Indtægter fra LandsbyggefondenI medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 af 10. december 2009, og lov om fri-plejeboliger, jf. LB 786 18. august 2009, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statensudgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002 til 2010.Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsenforetages på § 15.54.05. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Indtægter fra Landsbyggefonden,ØkonomistyrelsenIndtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........

2008246,1

2009465,6

2010639,9

F445,7

2012445,7

2013445,7

2014445,7

246,1246,1

465,6465,6

639,9639,9

445,7445,7

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, ØkonomistyrelsenPå kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af almentbyggeri.For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2010, udgør bidraget 25 pct. afden samlede ydelsesstøtte, jf. § 15.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1.januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen, § 15.15.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, til-sagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen, § 15.52.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Øko-nomistyrelsen og 15.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økono-mistyrelsen.Bidraget på 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte er teknisk videreført i 2011-2014. I efteråret2010 skal der indgås en ny boligaftale om blandt andet Landsbyggefondens medfinansiering afdet almene byggeri efter 2010.

15.51.06. Genudlån til LandsbyggefondenI medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 10. december 2009, kan Landsbygge-fonden yde støtte i form af lån til nedbringelse af ydelsen på realkreditlån optaget i almene bo-ligafdelinger til frikøb af ejendomme med tilbagekøbsklausuler (hjemfaldsklausuler). Landsbyg-gefondens udlån i perioden 2002-2009 kan dækkes af statslån til fonden. Statslånet ydes somgenudlån. Tilbagebetaling skal påbegyndes i 2010, og statslånet skal være fuldt afviklet indenudgangen af 2014.

§ 15.51.06.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Genudlån, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................85. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, afgang .......................Indtægt ................................................55. Statslige udlån, afgang ..................84. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, tilgang .......................15. Finansiering af forrentning afgenudlån, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................84. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, tilgang .......................20. Renter af genudlån, Økonomi-styrelsenUdgift ...................................................26. Finansielle omkostninger ..............Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................

647

200828,528,59,19,1-9,1-9,1

200920,220,212,112,1-12,1-12,1

201056,756,747,8-47,847,847,8-

F53,653,647,8-47,847,847,8-

201252,752,747,8-47,847,847,8-

201351,851,848,3-48,348,348,3-

201452,452,450,9-50,950,950,9-

9,79,79,79,7

4,14,14,14,1

----

9,79,79,79,7

4,14,14,14,1

8,98,98,98,9

5,85,85,85,8

4,94,94,94,9

3,53,53,53,5

1,51,51,51,5

10. Genudlån, ØkonomistyrelsenBevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden i medfør af LB 1204 af 10. december 2009.Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering aflåneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.25.Genudlån til Socialministeriet. Såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån tilSocialministeriet tilbagebetales fra og med 2010.20. Renter af genudlån, ØkonomistyrelsenPå kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter iforbindelse med Socialministeriets optagelse af lån på § 40.21.25. Genudlån til Socialministeriet.Beløbet overføres til § 37.61.01.35. Genudlån til Landsbyggefonden, Socialministeriet.

15.51.07. Statslån til LandsbyggefondenI henhold til lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 af 10. december 2009 (almenboligloven)og lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009, kan der ydes statslån til Landsbygge-fonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i enårrække vil overstige fondens indtægter.

648Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Statslån, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................84. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, tilgang .......................15. Finansiering af forrentning afstatslån, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................84. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, tilgang .......................20. Renter af statslån, Økonomisty-relsenUdgift ...................................................26. Finansielle omkostninger ..............Indtægt ................................................25. Finansielle indtægter ....................

§ 15.51.07.

2008861,5861,5798,2798,2798,2798,2

2009898,1898,1778,2778,2778,2778,2

2010872,1872,1701,3701,3701,3701,3

F816,6816,6627,2627,2627,2627,2

20121.015,51.015,5738,9738,9738,9738,9

20131.034,61.034,6650,8650,8650,8650,8

20141.133,41.133,4625,8625,8625,8625,8

31,731,731,731,7

59,959,959,959,9

85,485,485,485,4

94,794,794,794,7

138,3138,3138,3138,3

191,9191,9191,9191,9

253,8253,8253,8253,8

31,731,731,731,7

59,959,959,959,9

85,485,485,485,4

94,794,794,794,7

138,3138,3138,3138,3

191,9191,9191,9191,9

253,8253,8253,8253,8

10. Statslån, ØkonomistyrelsenBevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vilkunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtteog medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighedfor, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån.Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter frem til 2014 vil have et låne-behov på ca. 6 mia. kr.Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansieringaf låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26.Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbygge-fonden som det afledte genudlån til Socialministeriet sker fra og med 2015. Statslån og genudlånforventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2020.15. Finansiering af forrentning af statslån, ØkonomistyrelsenKontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på låntil Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et til-svarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialmini-steriet. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Social-ministeriet sker fra og med 2015. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangenaf 2020.20. Renter af statslån, ØkonomistyrelsenPå kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteud-gifter i forbindelse med Socialministeriets optagelse af lån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyg-gefonden, Socialministeriet. Beløbet overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden,Socialministeriet.

§ 15.51.08.

649

15.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelsePå kontoen budgetteres Socialministeriets udgifter til administration af tilskudsordningervedrørende støttet byggeri og byfornyelse.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................20. Administrationsudgifter, Økono-mistyrelsenUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................

20086,36,3

20096,66,6

20106,76,7

F6,86,8

20126,86,8

20136,86,8

20146,86,8

6,36,3-6,36,3

6,66,6-6,66,6

6,7-6,76,76,7

6,8-6,86,86,8

20. Administrationsudgifter, ØkonomistyrelsenØkonomistyrelsen forestår administrationen af en række af Socialministeriets tilskudsordnin-ger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Bevillingen dækker udgifterne til Økonomistyrel-sens administration.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der kan overføres 6,8 mio. kr. om årligt til §07.12.01.10. Økonomistyrelsen, almindelig virksomhed som betaling for Økonomistyrelsensadministration af Socialministeriets tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byforny-else. Hvis de årlige udgifter overstiger 6,8 mio. kr., afholdes merudgifterne på Socialmini-steriets driftsramme.ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.Der overføres 3,0 mio. kr. årligt fra § 15.51.01.45.Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen samt 3,8 mio.kr. årligt fra § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen.

15.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsattegrupper(Reservationsbev.)I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 af 10. december 2009, ydes tilskud tilfremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.11.Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsattegrupper.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.Beskrivelse

650

§ 15.51.11.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Fremme af udviklingen af alme-ne boliger til særligt udsattegrupper, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................44. Tilskud til personer .......................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200822,8

200915,8

201012,8

F13,0

201213,1

201313,1

201413,1

22,812,3--10,5

15,89,8--6,0

12,86,83,29,2-6,4

13,03,63,29,5-3,3

13,10,43,29,5-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

42,942,9

Bemærkninger:Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til gennemførelse af projekter i 2010 og senere år samt tilfinansiering af hjemløsestrategi.

10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, ØkonomistyrelsenEtableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK 138 af17. februar 2009.Af satspuljemidlerne afsættes årligt 13,0 mio. kr. i 2011 og 13,1 mio. kr. i perioden 2012-2014. Heraf anvendes 9,5 mio. kr. til etablering af boliger og 3,2 mio. kr. til støtte til beboernei forbindelse med indflytning i boligerne. Fra og med 2012 sker finansieringen via permanent trækpå satspuljen.Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling,netværksopbygning mv.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 blev gennemført en strategi med det formålat styrke indsatsen for at fjerne hjemløshed. Som bidrag til finansieringen af hjemløsestrategienvil der i perioden 2008-2011 blive overført i alt 30,0 mio. kr. (08-pl) til § 15.75.21.10. Indsatsfor at fjerne hjemløshed.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres 0,4 mio. kr. årligt til § 15.11.01.10.Departementet, almindelig virksomhed. Der overføres 3,3 mio. kr. i 2011 til § 15.75.21.10.Indsats for at fjerne hjemløshed.

15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede(Reservationsbev.)På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede, jf. LB 120410. december 2009.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.12.Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede.

§ 15.51.12.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

651

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Boliger til yngre fysisk handi-cappede, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200823,6

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

23,623,6

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,51,5

Bemærkninger:Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.

10. Boliger til yngre fysisk handicappede, ØkonomistyrelsenSom led i udmøntning af aftalen om satspuljen for 2001 blev der afsat 15 mio. kr. til eta-blering af almene boliger til yngre fysisk handicappede, idet fastsættelse af beløb til etableringaf boliger til yngre fysisk handicappede i 2002-2004 skulle ske på baggrund af erfaringerne i2001.Kontoen blev på den baggrund forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2003 og 13,8 mio. kr. i 2004.Beløbene blev overført fra Socialministeriets BOFY-pulje, § 15.64.16. Botilbud mv. til yngrefysisk handicappede.I henhold til aftale om satspuljen for 2004 er der en mulighed for overførsler fra § 15.64.17.Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, hvilket skete på tillægsbevillingsloven for2006, hvor der blev overført 27,5 mio. kr., jf. Akt. 53 af 7. december 2006.

15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente(Reservationsbev.)På kontoen ydes tilskud til opførelse af boliger til demente.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.13.Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente.

652Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.5

§ 15.51.13.

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,22,2

Bemærkninger:Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.

10. Tilskud til opførelse af boliger til demente, ØkonomistyrelsenSom led i den samlede udmøntning af aftalen om ældrechecken blev der på TB03 afsat 15mio. kr. til tilskud til opførelse af boliger til demente, jf. Akt. 194 af 2. september 2003. I medføraf lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 af 10. december 2009, ydes tilskud til dækning afkommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, li-gesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boligertil demente.På tillægsbevillingsloven for 2004 blev der yderligere afsat 17,0 mio. kr. til tilskud til opfø-relse af midlertidige aflastningsboliger. Lovgrundlaget herfor er almenboliglovens § 134, jf. LB1204 af 10. december 2009. Det afsatte beløb dækker kommunal grundkapital, statslig ydelses-støtte samt evt. tilskud til servicearealer.

15.51.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i almentbyggeri(Lovbunden)I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 10. december 2009, ydes støtte til re-fusion af den kommunale garanti vedrørende flygtninges udgifter ved fraflytning i alment byggeri.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tab på garantier for flygtningesfraflytningsudgifter i almentbyggeriUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

20081,2

20096,0

20102,0

F2,0

20122,0

20132,0

20142,0

1,21,2

6,06,0

2,02,0

§ 15.51.16.10.

653

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeriFlygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen ialment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over forboligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LB 1204 af 10. december 2009.Kommunernes tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud afstaten.

15.51.17. Støtte til beboerindskud(Lovbunden)I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 af 10. december 2009, ydes støtte tilbetaling af beboerindskud i almene ældreboliger.Derudover ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august2009.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Støtte til betaling af beboerind-skudUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........55. Statslige udlån, afgang ..................20. Støtte til betaling af beboerind-skud i friplejeboligerUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................

200815,712,7

200927,711,7

201021,619,5

F21,919,8

201221,919,8

201321,919,8

201421,919,8

15,715,712,70,712,0

27,727,711,7-11,7

20,820,818,7-18,7

21,221,219,1-19,1

----

0,80,80,80,8

0,70,70,70,7

10. Støtte til betaling af beboerindskudPå kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger.Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almenældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges tilalmen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til le-jere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækningaf beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112, dernedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsatfysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere,der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112 til almene ældreboliger.Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytningi en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgiftertil dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives somlån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afgår ved døden.

654

§ 15.51.17.20.

20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboligerPå kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LB 786af 18. august 2009.Bemærkninger:ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.Der overføres årligt 0,7 mio. kr. fra § 15.52.04.10.Udgifter til friplejeboliger. Overførslerne vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelsemed det faktiske forbrug.

15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap(Reserva-tionsbev.)Som led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004-2006 blev afsat 60,0 mio. kr. i 2004til forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. I medfør af lov om almeneboliger mv., jf. LB 1204 af 10. december 2009, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional(tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der afholdes ud-gifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til personer med handicap.Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.18. Hensæt-telse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Erstatningsboliger for nedlagtebotilbud, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................20. Boliger til nedbringelse af amts-kommunale ventelister mv.,ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

2008-

200937,3

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

30,430,4

6,96,9

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

22,522,5

§ 15.51.18.

655

10. Erstatningsboliger for nedlagte botilbud, ØkonomistyrelsenKontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004, hvor der blev afsat 30,0mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-tionsevne. Formålet med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regi-onale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges iforbindelse med renovering. På tillægsbevillingslovene for 2004, 2005 og 2006 blev der yderli-gere afsat 52,9 mio. kr., 106,9 mio. kr. og 104,7 mio. kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.20. Boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister mv., ØkonomistyrelsenKontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004, hvor der blev afsat 30,0mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-tionsevne. Formålet med ordningen er at nedbringe kommunernes eller regionernes (tidligereamternes) ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt ellerregionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, dervisiteres til et kommunalt eller regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud. På tillægsbevil-lingslovene for 2005 og 2006 blev der yderligere afsat henholdsvis 39,7 mio. kr. og 45,5 mio.kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.

15.51.19. Fremme af ombygning af almene familieboliger og almene og selvejendeungdomsboliger til handicap- og ældreboliger(Reservationsbev.)Som led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2005 blev der i 2005 afsat 17,5 mio. kr.til fremme af ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger tilhandicap- og ældreboliger. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 af 10. december2009, ydes tilskud til ombygning af eksisterende almene boliger mv., således at disse kan opfyldenugældende krav til indretning af ældreboliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

10,610,6

656

§ 15.51.19.10.

10. Tilskud til ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboligertil handicap- og ældreboligerKontoen er et led i udmøntningen af satspuljen for 2005, hvor der blev afsat 17,5 mio. kr.på finansloven for 2005. Formålet med ordningen er at fremme mindre ombygningsarbejder, derkan omdanne eksisterende almene familieboliger og ungdomsboliger til ældre- og handicapboli-ger.

15.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører bortfald af udbetaling af hus-lejesikring som følge af salg af almene boliger, jf. LB 1204 af 10. december 2009. Salg af almeneboliger sker dels gennem den permanente ordning med salg i problemramte afdelinger, delsgennem en forsøgsordning med salg. Forsøgsordningen er gældende fra 1. juli 2008 til 31. de-cember 2009. Reguleringer af hensættelsen sker på § 15.54.35. Hensættelse vedrørende drifts-støtte mv. til almene boliger mv.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Driftstilskud, l 356 1598Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

20080,00,00,0

20090,00,00,0

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

15.51.45. Støtte til kollegier mv.Kontoen vedrører tilsagn afgivet før 2001.Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kol-legier mv.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................50. Indfrielse af statsgaranti i ung-domsboliger, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................55. Statslige udlån, afgang ..................

20081,1-

20092,41,2

20100,2-

F0,2-

20120,2-

20130,2-

20140,2-

1,11,1--

2,42,41,21,2

0,20,2--

50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, ØkonomistyrelsenKontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlige garantier for selvejende ung-domsboliginstitutioner opført med tilsagn frem til 31. december 1993 i medfør af LB 135 1992,L 380 1992, L 1047 1992 og L 181 1993.

§ 15.51.50.

657

15.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Boligsocial Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 120410. december 2009. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til Center for Boligso-cialt UdviklingUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.

20080,2

20095,0

20105,2

F5,3

2012-

2013-

2014-

0,20,2

5,05,0

5,25,2

5,35,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

4,94,9

10. Tilskud til Center for Boligsocialt UdviklingSom led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. i perioden2008-2011 (08-pl) som den statslige andel af finansieringen af oprettelsen og driften af et bo-ligsocialt udviklingscenter. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 20,0 mio. kr. i sammeperiode.Udviklingscentret drives under navnet "Center for Boligsocial Udvikling" og er en selvejendeinstitution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problem-ramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i pro-blemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatserog projekter.Ved udgangen af bevillingsperioden udarbejdes en samlet evaluering af centrets virksomhedog resultater.

15.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)På kontoen ydes tilskud til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte bolig-områder. Endvidere ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

658Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.11BV 2.10.5

§ 15.51.51.

BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevilling til § 15.51.01.10. Departementet,almindelig drift.Tilskud gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til styrket social og fo-rebyggende indsats i problem-ramte boligområderUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Tilskud til helhedsorienteret ga-deplansindsatsUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

20090,7

201025,8

F42,9

201251,9

201342,7

2014-

----

0,7-0,7-

6,85,60,21,0

8,23,00,25,0

8,21,00,27,0

----

19,01,90,616,5

34,73,51,030,2

43,74,41,338,0

42,74,31,337,1

----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

21,521,5

10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområderSom led i udmøntningen af satspuljen for 2009 blev der afsat 44,9 mio. kr. (09-pl) over 4år til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet medpuljen er at optimere den forebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i pro-blemramte boligområder i et samarbejde mellem Socialministeriet og et mindre antal kommunerved bl.a. at:1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte bo-ligområder.2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivilligemv.

§ 15.51.51.10.

659

3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.Kommunerne skal teste og udvikle vidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til er-faringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering.En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifterne hertil vil bliveafholdt direkte på kontoen.20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsatsSom led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 137,5 mio. kr.(10-pl) fordelt på 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio.kr. i 2013 til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte bo-ligområder.Den helhedsorientere gadeplansindsats vil fokusere den kriminalpræventive indsats. Effektivekriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokaleforhold. Det kan være indsatser overfor risiko- og "lillebror"-grupper, brug af mentorer til kri-minelle og kriminalitetstruede, unge-helhedsskoler, fritidsjobs, kontingentnedsættelser i forbin-delse med idrætstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene, f.eks. have tilformål at oplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og fa-milierådgivning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særligfokus på unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og bolig-områder. Der er allerede er igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder medkriminalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene bo-ligorganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsatskoordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres,hvor det er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kom-munale indsats.Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samttil evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifternehertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

15.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri(Reservationsbev.)På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. Lov om almene boligermv., lov om leje af almene boliger, lov om friplejeboliger og lov om ejerlejligheder.Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 15.54.61. Hensæt-telse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

660Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Forsøg, oplysning og indsamlingaf data mv. i det almene bolig-byggeriUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................

§ 15.51.61.

2008-

2009-

201010,0

F10,2

201210,2

201310,2

2014-

---

10,02,08,0

10,22,08,2

---

10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeriSocialministeren kan afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 (10-pl) tiligangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterendebyggeri.Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i bo-ligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmulighedertil det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolknings-sammensætningen, i udviklingen af materiale og for at reducere energiforbruget i boligsektoren.Der skal sættes målrettet ind over for nybyggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arki-tektoniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn tilkrav til komponenter mv.Det er væsentligt gennem etablering af forsøg, at mulighederne for at understøtte kvalitet ogeffektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstær-kes. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion afdriftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoenkan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. Endel af projekterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifterne hertil vil bliveafholdt direkte på kontoen.

15.52. Privat boligbyggeriAktivitetsområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger samt refusion vedrørendekommunal anvisningsret.Støtte til friplejeboligerI henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009, ydes der støtte til etable-ring af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt tilafledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.Refusion vedrørende kommunal anvisningsretI henhold til lov om kommunal anvisningsret, LB 77 2005 og L 328 af 18. maj 2005, ydesrefusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlej-ningsejendomme.BudgetteringspraksisSocialministeriet anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sigforpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn ind-budgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbende støttebetaling iforbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger er bevillingen fastsatpå baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår -foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvorstøtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er an-

§ 15.52.

661

vendt en diskonteringsrente på 5,2 pct. p.a. Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteud-betalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i til-sagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsord-ninger.

15.52.01. Støtte til andelsboligerI medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LB 626 af 30.juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.01.Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Ydelsesstøtte til andelsboligermed indekslån, Økonomistyrel-senUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ....................................

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.

2008-6,6-3,4

2009-5,8-2,4

2010--

F--

2012--

2013--

2014--

-6,6-6,6-3,4-3,4

-5,8-5,8-2,4-2,4

----

15.52.02. Støtte til private ungdomsboliger(Reservationsbev.)I medfør af lov om støttede private ungdomsboliger, jf. L 1089 af 17. december 2002, ydestilskud til etablering af private ungdomsboliger.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.02.Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

662Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. UngdomsboligtilskudUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................20. KonsulentbistandUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

§ 15.52.02.

200854,453,053,01,41,4

20091,0--1,01,0

2010-----

F-----

2012-----

2013-----

2014-----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

7,57,5

10. UngdomsboligtilskudI perioden fra 1. januar 2003 til 31. december 2008 har staten givet tilsagn om støtte til eta-blering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydetsom et statsligt engangstilskud.Aktivitetsoversigt2005Antal boliger .......................................Udgifter (mio. kr.) ..............................533125,320062007200824053,02009--2010--2011--2012--2013--2014--224636,4 167,7

20. KonsulentbistandI forbindelse med vurdering af ansøgninger og evaluering af ordningen anvendes sagkyndigbistand, navnlig med henblik på vurdering af den forudsatte kvalitet i projekterne. Udgifternehertil vil blive afholdt inden for den samlede bevillingsramme.

15.52.03. Støtte til privat udlejningsbyggeri(Reservationsbev.)Reguleringer af hensættelsen sker på § 15.55.03. Hensættelse vedrørende støtte til privat ud-lejningsbyggeri.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til privat udlejningsbyg-geriUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

2008-20,5

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-20,5-20,5

§ 15.52.04.

663

15.52.04. Friplejeboliger(Reservationsbev.)På kontoen budgetteres Socialministeriets udgifter til etablering af friplejeboliger, jf. LB 786af 18. august 2009. Derudover afholdes udgifter til administration af tilskudsordningen vedrø-rende friplejeboliger samt afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udgifter til friplejeboligerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................

200864,364,364,3

200991,591,591,5

2010106,8106,8106,8

F83,383,383,3

201283,383,383,3

201383,383,383,3

201483,383,383,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

34,134,1

10. Udgifter til friplejeboligerSocialministeriet afholder udgifter til etablering af friplejeboliger, til administration af til-skudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i fri-plejeboliger.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres årligt 3,7 mio. kr., heraf lønsum 1,1mio. kr. til § 15.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed. Der overføres årligt 0,7mio. kr. til § 15.51.17.20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger. Der overføresårligt 78,9 mio. kr. til § 15.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009,Økonomistyrelsen. Overførslerne til alle de nævnte konti vil på regnskabet blive reguleret ioverensstemmelse med det faktiske forbrug.

15.52.05. Støtte til friplejeboligerI henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009, ydes tilskud til etableringaf friplejeboliger. Endvidere opkræves administrationsgebyr til staten.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 15.52.05.15.Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen er anvendt nutids-værdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.05. Hensættelse vedrørende støttetil friplejeboliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

664Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger,ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger,tilsagn efter 1. juli 2009, Øko-nomistyrelsenUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................20. Administrationsgebyr, Økonomi-styrelsenIndtægt ................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ............

§ 15.52.05.

200860,460,4

200987,787,7

2010102,4103,1

F78,979,8

201278,979,8

201378,979,8

201478,979,8

60,460,460,460,4

----

87,787,787,787,7

102,4102,4102,4102,4

78,978,978,978,9

0,70,7

0,90,9

10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, ØkonomistyrelsenGrundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.Aktivitetsoversigt2005Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-gang .....................................................Tilbagediskonterede udgifter(11-pl, mio. kr.) ..................................--2006--2007--200814463,42009--2010--2011--2012--2013--2014--

Bemærkninger:Antallet af boliger og udgifter vedrører de tilsagn, der blev givet i 2008. En eventuel ændring i effektu-erede antal boliger og udgifter vil blive reguleret på den hensættelseskonto, der hører til kontoen.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statsligydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning.Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres medlån af den type, som socialministeren fastsætter. Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den an-skaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, ØkonomistyrelsenGrundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.Aktivitetsoversigt2005Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-gang .....................................................Tilbagediskonterede udgifter(11-pl, mio. kr.) ..................................--2006--2007--2008--20091932010225201122578,9201222578,9201322578,9201422578,9

90,2 103,9

Bemærkninger:Antallet af boliger og udgifter vedrører de tilsagn, der blev givet i 2009 samt de forventede tilsagn forårene 2010-2014. Eventuelle ændringer i effektuerede antal boliger og udgifter vil blive reguleret på den hensættelses-konto, der hører til kontoen.

§ 15.52.05.15.

665

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statsligydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning.Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres medlån af den type, som socialministeren fastsætter. Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den an-skaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.20. Administrationsgebyr, ØkonomistyrelsenGrundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august2009.På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering affriplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbetale,udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og servi-cearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbendeudbetaling af støtte.GebyroversigtGebyr- ellerafgiftsordningAdministrationsgebyr, friplejeboliger .........Sats (promille af an-skaffelsen)2Provenu(1.000 kr.)900

Bemærkninger:ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.Der overføres årligt 78,9 mio. kr. fra § 15.52.04.10.Udgifter til friplejeboliger. Overførslerne vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelsemed det faktiske forbrug.

15.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning tilfriplejeboliger(Lovbunden)I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009, ydes tilskud til service-arealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.06.Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til indretning af service-arealer i tilknytning til fripleje-boliger, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.

20085,8

20097,7

20109,0

F9,0

20129,0

20139,0

20149,0

5,85,8

7,77,7

9,09,0

666

§ 15.52.06.10.

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, ØkonomistyrelsenGrundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.Aktivitetsoversigt2005Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-gang .....................................................Udgifter (mio. kr.) ..............................--2006--2007--20081445,820091937,720102259,020112259,020122259,020132259,020142259,0

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, somer tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støttenydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældendeserviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen forservicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger,som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

15.52.12. Rentebidrag til andelsboligerReguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag tilandelsboliger.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Rentebidrag til andelsboliger,Økonomistyrelsen, LB 82 1989Udgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................Indtægt ................................................32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ....................................

2008-12,8-0,6

2009-20,0-1,1

2010--

F--

2012--

2013--

2014--

-12,8-12,8-0,6-0,6

-20,0-20,0-1,1-1,1

----

15.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 4)(Reserva-tionsbev.)I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LB 77 2005 og L 328 af 18. maj 2005, ydesrefusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlej-ningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.21. Hensættelsevedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Tilskud gives som tilsagn.Beskrivelse

§ 15.52.21.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Refusion vedrørende kommunalanvisningsret til private udlej-ningsejendomme, Økonomisty-relsenUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

667

2008-

2009-

20102,1

F1,9

2012-

2013-

2014-

2,12,1

1,91,9

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

9,99,9

10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Øko-nomistyrelsenMed henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå fri-villige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i seks år til et antal ledigblevne lejlig-heder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse.Kommunerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højsttil hver fjerde ledigblevne.Staten refunderer inden for en samlet bevillingsramme på 7,0 mio. kr. kommunernes udgiftertil erhvervelse af anvisningsretten. Med finanslovsbevillingen i 2011 er bevillingsrammen opfyldt.For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion 30.000 kr.pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har be-sluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boligermv. (kombineret udlejning).

15.53. ByfornyelseLov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB 132 5. februar 2010, indeholder beslut-ningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering.Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver denstatslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del afudgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering afholdesinden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Endvidere afholdes statslige udgiftertil mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og bo-ligforbedring indenfor den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål.Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2011 disponeres til tilsagn på§ 15.53.01. Byfornyelse, § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boligerog § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Den årlige statslige byfornyelses-ramme udgør 272,3 mio. kr.BygningsfornyelseBygningsfornyelse omfatter ombygningsarbejder udført på den enkelte ejendom samt arbejderi umiddelbar tilknytning hertil.Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses-og forbedringsarbejder, nedrivning samt opførelse af mindre tilbygninger. Kommunen kan her-

668

§ 15.53.

efter træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelses- og nedrivningsudgifterkan kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter ydes indfasnings-støtte til nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere, som genhusespermanent, ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfas-ningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger. Støtten ydesi form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, til afhjælpning af kon-demnable forhold samt til nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. Til-skuddet kan udgøre op til en fjerdedel af de støtteberettigede udgifter. For ejer- og andelsboligeri fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet dog udgøre op til en tredjedel af destøtteberettigede udgifter.OmrådefornyelseKommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder, i nyere bolig-områder med store sociale problemer samt i ældre erhvervs- og havneområder. Staten kan med-dele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på 50,0 mio.kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger iområdet. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelteaf den statslige del.FriarealforbedringFor flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealerog fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydnings-arbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etableringaf affaldssorteringssystem.KondemneringEfter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og opholdi sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om atgennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgangtil at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion mhp. at afgøre, om der foreliggerkondemnable forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvorder er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholdeudgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.BudgetteringspraksisPrincippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, atsamtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse medindfasningsstøtte til forbedringsarbejder, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdi-princip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskonteringaf de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetaltsom et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,2 pct.p.a. Opskrivning af hensættelsen i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonte-ringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifterkonteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

§ 15.53.01.

669

15.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 3)(Reservationsbev.)Kontoen omfatter byfornyelsesrammen bortset fra udgifter til oplysning og forsøg mv., jf. §15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 15.53.12. Udredningog forsøg vedrørende byfornyelse. Reguleringer af hensættelsen på kontoen foretages på §15.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse.I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003, ydes forbedringstilskud og engangstilskudtil værdiforøgende udgifter. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.11. Forbedringstilskud tiludlejningsboliger, Økonomistyrelsen og § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger,Økonomistyrelsen. Der kan som hovedregel alene gives mertilsagn til hovedtilsagn før 2004.Tilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2009.I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003 og LB 897 2000, ydes tilskud i form afrefusion af byfornyelsesudgifter, herunder generelle refusionsudgifter, refusionsudgifter til hel-hedsorienteret byfornyelse og refusionsudgifter til bygningsforbedringsudvalg. Tilskud afgivessom tilsagn på § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen.I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003, ydes tilskud til kontant betaling af byfor-nyelsestab. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab,Økonomistyrelsen.I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB 132 af 5. februar 2010, ydesrefusion af byfornyelsesudgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfasningsstøtte tilforbedringsarbejder, støtte til vedligeholdelsesudgifter og kontant tilskud til ejer- og andelsboliger.Tilsagn afgives på § 15.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen, §15.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.43. Indfas-ningsstøtte til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelses-udgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Økonomi-styrelsen og § 15.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare,Økonomistyrelsen. Ved opgørelsen af bevillingen vedrørende 15.53.01.43. Indfasningsstøtte tilforbedringsarbejder, Økonomistyrelsen er anvendt et nutidsværdiprincip.I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 897 2000, ydes tilskud til finansiering af værdifor-øgende bygningsarbejder. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn på § 15.53.01.71. Ydelsesbidragtil forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.11BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.På § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Økonomi-styrelsen, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Økono-mistyrelsen, § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økono-mistyrelsen, § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Øko-nomistyrelsen og § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder,Økonomistyrelsen gives alene mertilsagn. Mertilsagnet skal afholdesinden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2011.

670Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................11. Forbedringstilskud til udlej-ningsboliger, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................15. Forbedringstilskud til andelsboli-ger, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................21. Refusion af byfornyelsesudgif-ter, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................31. Kontant betaling af byfornyel-sestab, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................41. Refusion af byfornyelsesudgif-ter, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................42. Refusion af udgifter til område-fornyelse, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................43. Indfasningsstøtte til forbedrings-arbejder, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................44. Støtte til vedligeholdelsesudgif-ter, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Indtægt ................................................34. Øvrige overførselsindtægter ..........45. Kontant tilskud til ejer- og an-delsboliger, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................46. Erstatninger vedrørende påbudvedrørende sundheds- og brand-fare, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 15.53.01.

2008291,254,3

2009265,656,1

2010235,4-

F262,4-

2012262,4-

2013262,4-

2014262,4-

0,10,1

0,40,4

0,20,2

0,10,1

9,09,0

4,74,7

6,36,3

5,25,2

4,14,1

0,90,9

0,40,4

2,22,2

1,41,4

100,9100,9

87,987,9

62,862,8

72,872,8

73,473,4

50,050,0

2,82,8

2,72,7

6,36,3

7,07,0

91,41,481,58,554,354,3

92,00,982,28,956,156,1

75,62,164,49,1--

89,42,178,29,1--

35,735,7

27,927,9

28,028,0

31,831,8

3,73,7

4,54,5

5,15,1

§ 15.53.01.50. Forbedringstilskud til andelsboli-ger, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................71. Ydelsesbidrag til forbedringsar-bejder, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

671

0,00,0

0,50,5

0,10,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

61,861,8

Bemærkninger:Videreførselsbeløbet er til dels disponeret til udgifter til områdefornyelse. Videreførslen forventes anvendti 2010 og 2011.

11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, ØkonomistyrelsenKommunalbestyrelsen kan i 2010 give tilsagn om forbedringstilskud til værdiforøgende for-bedringsarbejder. Tilsagn efter 2003 gives som hovedregel alene som mertilsagn.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, ØkonomistyrelsenAktivitetsoversigt2005Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................48,6200621,320079,620089,020094,720106,320115,220124,120134,120144,1

På kontoen gives alene mertilsagn til hovedtilsagn før 2004.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, ØkonomistyrelsenKommunalbestyrelsen kan i 2011 give tilsagn om kontant betaling til tabsgivende udgifter.Tilsagn efter 2003 gives som hovedregel alene som mertilsagn.Aktivitetsoversigt2005Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................5,1200611,220073,520080,920090,420102,220111,420121,420131,420141,4

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, ØkonomistyrelsenKommunen kan yde tilsagn til refusionsberettigede udgifter. Refusionsudgifterne omfatterudgifter til erstatning og godtgørelse til ejere og lejere samt til udgifter ved ekspropriation ogandre foranstaltninger, herunder genhusning og fælles friarealer mv.Udgifterne afholdes umiddelbart af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten. Forforsøgsbeslutninger kan anvendes en højere refusionssats end de normale 50 pct.

672Aktivitetsoversigt2005Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................65,3

§ 15.53.01.41.

200678,9

2007

2008

200987,9

201062,8

201172,8

201273,4

201373,4

201473,4

72,1 100,9

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, ØkonomistyrelsenKommunale tilsagn til områdefornyelse kan gives til konkrete aktiviteter i relevante indsats-områder, der eksempelvis kan være erhvervsområder, nedslidte byområder og socialt belastedebyområder. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgørområdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med for-skelligt støtteomfang.Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de proble-mer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.Kommunen afholder de umiddelbare støtteudgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten.Kommunen skal som minimum afholde 2/3 af den samlede offentlige støtteudgift, mens den re-sterende del afholdes af staten.Aktivitetsoversigt2005Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................87,7200649,4200750,0200850,0200950,0201050,0201150,0201250,0201350,0201450,0

43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, ØkonomistyrelsenForbedringsarbejder i udlejningsboliger, herunder den beregnede lejestigning, gennemføresefter lejelovgivningens almindelige regler. Kommunen skal yde indfasningsstøtte til den del aflejeforhøjelsen, som overstiger 174 kr. pr. m2(prisniveau 2009), mens kommunen på baggrundaf en konkret vurdering kan yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som ligger under174 kr. pr. m2.Indfasningsstøtte indebærer, at hele lejestigningen ikke falder på en gang, som det sker efterlejelovgivningens almindelige regler. Beboerne skal i det første år efter gennemførelse af for-bedringsarbejderne som minimum betale, hvad der svarer til 1/3 af den endelige huslejestigningsom følge af de gennemførte forbedringsarbejder. Den endelige stigning er den samme som efterlejelovgivningens almindelige regler, dvs. som udgangspunkt svarende til ydelsen på et 20-årigtlån, der finansierer forbedringsarbejderne. Støtten aftrappes proportionalt over 10 år.Indfasningsstøtten kan udelukkende ydes til eksisterende lejere. Støtten reduceres forholds-mæssigt, hvis en af de eksisterende lejere fraflytter før udløbet af aftrapningsperioden. Den nyelejer vil ikke være berettiget til støtte. Den offentlige støtte udbetales kontant af kommunen istøtteperioden. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.Aktivitetsoversigt2005Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................4,420062,120078,420082,820092,720106,320117,020127,020137,020147,0

§ 15.53.01.44.

673

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, ØkonomistyrelsenEjeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne tilgenopretning af vedligeholdelsesefterslæb. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det om-fang, ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedlige-holdelsesefterslæb. Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.Offentlig støtte til genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet betales kontant til ejeren.Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.På kontoen afholdes 2,1 mio. kr. til informations- og administrationssystemer vedrørendebyfornyelse.Aktivitetsoversigt2005Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................49,1200689,4200756,3200881,5200982,2201064,4201178,2201278,2201378,2201478,2

Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres årligt 3,8 mio. kr. til 15.51.08.20.Administrationsudgifter, Økonomistyrelsen og 5,3 mio. kr. til § 15.11.01.10. Departementet,almindelig virksomhed.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, ØkonomistyrelsenDer kan alene ydes byfornyelsesstøtte til ombygningsudgifterne i ejerboliger og andelsboligeri form af et kontant tilskud. Det kontante tilskud kan maksimalt udgøre 1/4 af de støtteberettigedeudgifter. Til fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger kan det kontante tilskud dogmaksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydestil arbejde på klimaskærmen samt afhjælpning af kondemnable forhold. For ejer- og andelsboligersker der ikke en opdeling af den samlede ombygningsudgift i forbedringsudgifter og vedligehol-delsesudgifter. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer skerpå grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne. Udgiften til det kontante tilskud delesligeligt mellem stat og kommune.Aktivitetsoversigt2005Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................39,3200631,2200735,7200835,7200927,9201028,0201131,8201231,8201331,8201431,8

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, ØkonomistyrelsenHvis en bygnings benyttelse er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen giveejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendteudgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren er-statning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendteudgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse afhuslejen efter § 58 i lov om leje. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af degodkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningenudbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

674Aktivitetsoversigt2005Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................-

§ 15.53.01.46.

2006-

2007-

2008-

2009-

20103,7

20114,5

20125,1

20135,1

20145,1

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, ØkonomistyrelsenKommunalbestyrelsen kan i 2011 give mertilsagn om ydelsesbidrag til forbedringsarbejder.Der kan ikke gives nye hovedtilsagn på kontoen efter 2003.Aktivitetsoversigt2005Tilsagnsbudgetteret beløbUdgifter (mio. kr.) ..............................0,620061,12007-20080,52009-20100,120110,120120,120130,120140,1

15.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejderI medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 800 1998, ydes tilskud til finansiering af forbed-ringsarbejder.Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.02. Hensættelse vedrørendeydelsesstøtte til forbedringsarbejder.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................20. Indfrielse af garanti vedrørendetabslån, ØkonomistyrelsenUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................55. Statslige udlån, afgang ..................

20087,9-

20091,44,7

20102,11,0

F2,11,0

20122,11,0

20132,11,0

20142,11,0

7,97,9--

1,41,44,74,7

2,12,11,01,0

20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, ØkonomistyrelsenKontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansiererde tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LB 820 af 15. september 1994 og § 66 LB 897 2000.

15.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelseI medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003 samt lov om privat byfornyelse, jf. LB 491996, ydes tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftaltboligforbedring og privat byfornyelse.

§ 15.53.03.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Kommunal information og kon-sulentbistand i forbindelse medaftalt boligforbedring, Økonomi-styrelsenUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

675

20080,2

20090,0

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,20,2

0,00,0

15.53.04. Rentesikring til saneringReguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikringtil sanering.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Indfrielse af garanti vedrørendeværdiforøgende lån, Økonomi-styrelsenUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................

2008-

2009-

20101,0

F1,0

20121,0

20131,0

20141,0

1,01,0

20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, ØkonomistyrelsenI medfør af lov om sanering, jf. LB 385 1983, kan staten afholde udgifter i forbindelse medindfrielse af garantier på realkreditlån med støtte.

15.53.05. Saneringslån og saneringstilskudReguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslånog saneringstilskud.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................20. Saneringstilskud, Økonomisty-relsenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Refusion fra Københavns Kom-mune vedrørende tilbagekøbsret,ØkonomistyrelsenIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................28. Ekstraordinære indtægter .............

2008-2,60,5

2009-1,0

2010-1,0

F-1,0

2012-1,0

2013-1,0

2014-1,0

-2,6-2,6

0,50,5-

1,01,0-

1,0-1,0

676

§ 15.53.05.40.

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, ØkonomistyrelsenVed saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt medtilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet vedsaneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle delesligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af til-bagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

15.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejderReguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og af-dragsbidrag til forbedringsarbejder.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................30. Indfrielse af garanti vedrørendeværdiforøgende lån, Økonomi-styrelsenUdgift ...................................................54. Statslige udlån, tilgang .................

2008-

2009-

20101,0

F1,0

20121,0

20131,0

20141,0

1,01,0

30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, ØkonomistyrelsenStaten kan afholde udgifter til indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer deværdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring (LB 820 1994),§ 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse (LB 260 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendteombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer (LB 146 2009).

15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm.3)(Reservationsbev.)På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt for-bedring af byer og boliger.Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.11. Hensæt-telse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Oplysning og vejledningUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.

20083,73,72,70,9

20092,82,82,8-

20104,74,71,53,2

F4,84,83,31,5

20124,84,83,31,5

20134,84,83,31,5

20144,84,83,31,5

§ 15.53.11.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

677

Beholdningprimo 2010

7,37,3

10. Oplysning og vejledningSocialministeren kan afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning samt indsamlingaf data om fornyelse og forbedring af byer og boliger, jf. tekstanmærkning nr. 3. Tilskuddet ydesinden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifterne hertil vilblive afholdt direkte på kontoen.

15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 3)(Reservations-bev.)På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.12. Hensæt-telse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udredning og forsøgUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger45. Tilskud til erhverv ........................

BeskrivelseTilskud gives som tilsagn.

20083,33,31,71,6

20090,40,40,4-

20105,05,01,73,3

F5,15,13,41,7

20125,15,13,41,7

20135,15,13,41,7

20145,15,13,41,7

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

10,010,0

678

§ 15.53.12.10.

10. Udredning og forsøgSocialministeren kan afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg vedrørende byfor-nyelse, jf. tekstanmærkning nr. 3. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for by-fornyelse.På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af for-søgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifternehertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeriPå denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, §15.51. Alment boligbyggeri.I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagnom tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevil-linger.En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt medden anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01.Diskontering af tilsagnsordninger.

15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følgeaf, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan detvære en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der anvendes rentetilpas-ningslån på § 15.54.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieretefter 1. januar 1999 (nominallån) § 15.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almeneboliger, tilsagn efter 1. juli 2009 og, § 15.54.55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til univer-sitetsnære ungdomsboliger samt den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.Budgetspecifikation:Mio. kr.20082009-319,0-4,4

2010--

F--

2012--

2013--

2014--

Udgiftsbevilling ........................................... -1.302,9Indtægtsbevilling .........................................1,240. Hensættelse vedrørende ydelses-støtte til almene boliger finansi-eret efter 1. januar 1999 (nomi-nallån)Udgift ................................................... -1.302,522. Andre ordinære driftsomkostninger -1.302,550. Hensættelse vedrørende ydelses-støtte til renovering af ungdoms-boliger mv.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

-309,8-309,8

-0,4-0,41,21,2

-9,2-9,2-4,4-4,4

----

§ 15.54.01.10.

679

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslånStaten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagnom støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde§ 15.51. Alment boligbyggeri.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999(nominallån)Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-dreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar1999 - 30. juni 2009.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen afbyggeriet.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-dreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen afbyggeriet.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999og frem.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen afbyggeriet.55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboligerStaten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoenomfatter tilsagn efter 1. juli 2010. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddetkunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den an-vendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen afbyggeriet.

15.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

680Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Hensættelse vedrørende ung-domsboligbidrag til almene boli-gerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

§ 15.54.02.

2008-91,2-23,9

2009-20,7-4,8

2010--

F--

2012--

2013--

2014--

-91,2-91,2-23,9-23,9

-20,7-20,7-4,8-4,8

----

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boligerMed virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag tilalmene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andreunge med socialt betinget behov.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansi-eringen af byggeriet.15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboligerMed virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbi-drag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge underuddannelse.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansi-eringen af byggeriet.

15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-ning til ældreboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Hensættelse vedrørende tilskudtil indretning af servicearealer itilknytning til ældreboligerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

2008-49,3

2009-12,8

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-49,3-49,3

-12,8-12,8

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældre-boligerMed virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggerieller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende æl-dreboliger.Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et lø-bende tilskud med en løbetid på 14 år, opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være

§ 15.54.03.10.

681

udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbage-diskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes at ophøre i 2015, medens tilskud fra 2001og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.

15.54.05. Hensættelse vedrørende indtægter fra LandsbyggefondenPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden. Regulering af hensættelsen sker i for-bindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgiftertil ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Hensættelse vedrørende indtæg-ter fra LandsbyggefondenIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

2008-845,1

2009-24,2

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-845,1-845,1

-24,2-24,2

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra LandsbyggefondenI henhold til lov om almene boliger og lov om friplejeboliger medfinansierer Landsbygge-fonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden2002-2010.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget somen engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonterings-rente.Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 31 år efter tilsagnsåret.

15.54.11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boligertil særligt udsatte grupperPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsattegrupper.10. Hensættelse vedrørende fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsattegrupperSiden 1999 har der været gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt ud-satte befolkningsgrupper. Forsøgsordningen har haft til formål at indsamle erfaringer og stimulereudviklingen af anderledes boliger, som kan være med til at afhjælpe særligt udsatte gruppersudstødelse fra boligmarkedet. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støt-teordning.Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

682

§ 15.54.12.

15.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappedePå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.10. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappedeSiden 2001 er der ydet støtte til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede.Støtten ydes som et statsligt engangstilskud til dækning af kommunal og regional (tidligereamtskommunal) grundkapital.Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.54.13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til dementePå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente.10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger af dementeKontoen er et led i udmøntningen af aftalen om ældrechecken i 2003 og vedrører opførelseaf boliger til demente. Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amts-kommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter tilstatslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.På TB04 blev der afsat yderligere midler til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Derydes tilskud til kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.Hensættelsen vedrører grundkapital og servicearealer, idet hensættelse vedrørende den stats-lige ydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2010-2011.

15.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personermed handicapPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.10. Hensættelse vedrørende erstatningsboliger for nedlagte botilbudKontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse afboliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formåletmed ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amts-kommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med reno-vering.Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapitalog statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i for-bindelse med etablering af boliger til demente.Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statsligeydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger ogvedrørende servicearealer på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servi-cearealer i tilknytning til ældreboliger.Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.

§ 15.54.18.20.

683

20. Hensættelse vedrørende boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelisterKontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse afboliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formåletmed ordningen er at nedbringe amternes ventelister til boliger til personer med handicap, der ervisiteret til et kommunalt og regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger tilpersoner med handicap, der visiteres til et amtskommunalt botilbud.Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapitalog statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i for-bindelse med etablering af boliger til demente.Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statsligeydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger ogvedrørende servicearealer på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servi-cearealer i tilknytning til ældreboliger.Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.31. Rentesikring til almene boliger.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Hensættelse vedrørende rentesik-ring til almene boligerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

2008-144,0

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-144,0-144,0

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boligerRentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lettekollektivboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvistved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i pri-serne og lønningerne.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger.

684Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................20. Hensættelse vedrørende afdrags-bidrag til alment boligbyggeriUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger30. Hensættelse vedrørende rentebi-drag til ældreboligerIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

§ 15.54.32.

2008-149,0

2009145,2-

2010--

F--

2012--

2013--

2014--

145,2145,2

149,0149,0

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeriRentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger fi-nansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften tilforrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2021.20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til alment boligbyggeriStaten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til alment bo-ligbyggeri med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboligerStaten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til ældreboligeropført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 og frem.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

15.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelingerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Hensættelse vedrørende ydelses-sikring til visse almene boligaf-delingerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

2008-91,1

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-91,1-91,1

§ 15.54.33.10.

685

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelingerYdelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf.BEK 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessik-ringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstigeren fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

15.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1.januar 1994På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994.10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte, derudgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betalesaf den enkelte afdeling via huslejen.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2028.

15.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrø-rende § 15.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerierDriftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommenskapitaludgifter i visse almennyttige byggerier.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelingerHuslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, somhar behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.

15.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.41. Rentesikring til ungdomsboliger.

686Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Hensættelse vedrørende rentesik-ring til ungdomsboligerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

§ 15.54.41.

2008-0,4

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-0,4-0,4

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboligerRentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagnfør 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligtforhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboligerRentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 ilov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning afindekslån samt administrations- og reservefondsbidrag.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboligerTil ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 til 31. december 1989ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der liggerud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2013.

15.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger.10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboligerTil ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte.Ydelsesstøtten svarer til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales afbeboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2034.

§ 15.54.44.

687

15.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaberPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber.10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaberStaten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støttei perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrø-rende § 15.51.45. Støtte til kollegier mv.10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelse i alment byggeriDer ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment bolig-byggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelighusleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.Der forventes udbetalinger fra kontoen frem til mindst 2016.

15.54.46. Hensættelse vedrørende særstøtte til visse ungdomsboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.46. Særstøtte til visse ungdomsboliger.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Hensættelse vedrørende aftrap-ning af huslejetilskud til visseungdomsboligerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger20. Hensættelse vedrørende aftrap-ning af henstandsbeløb vedrø-rende lån til kollegierUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

2008-

2009-0,2

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-0,1-0,1

15.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeriPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri

688

§ 15.54.61.10.

10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeriPå kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling ogevaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeriPå denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, §15.52. Privat boligbyggeri.I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagnom tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevil-linger.En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt medden anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01.Diskontering af tilsagnsordninger.

15.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.52.01. Støtte til andelsboliger.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................20. Hensættelse vedrørende ydelses-støtte til andelsboliger finansi-eret efter 1.1.1999Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................30. Hensættelse vedrørende andels-boligtilskudUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostningerIndtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................

2008--

2009-27,5-8,7

2010--

F--

2012--

2013--

2014--

----

-27,5-27,5-8,2-8,2

----

0,00,0-0,6-0,6

----

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslånYdelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og fi-nansieret med indekslån (IS35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets sam-lede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. aflånets samlede renter og bidrag.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.

§ 15.55.01.20.

689

20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboligermed tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskudStaten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til andelsboligeropført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 til 2005.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

15.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelsevedrørende § 15.52.02. Støtte til private ungdomsboliger.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligtilskudI perioden 2003-2008 har staten afgivet tilsagn om støtte til etablering af private ungdoms-boliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstil-skud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.55.03. Hensættelse vedrørende støtte til privat udlejningsbyggeriPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelsevedrørende § 15.52.03. Støtte til privat udlejningsbyggeri.10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat udlejningsbyggeriI perioden 2004-2006 har staten givet tilsagn om støtte til opførelse af private udlejningsbo-liger beliggende i særligt udpegede geografiske områder. Støtten er ydet som et statsligt en-gangstilskud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

15.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.52.05. Støtte til friplejeboliger.10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboligerI henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagnom ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. februar2007 - 30. juni 2009.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

690

§ 15.55.05.15.

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagnom ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

15.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-ning til friplejeboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til fripleje-boligerI henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagnom tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umid-delbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givettilsagn om støtte.

15.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.52.11. Rentesikring til andelsboliger.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Hensættelse vedrørende rentesik-ring til andelsboligerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

2008-17,0

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-17,0-17,0

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboligerRentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligtforhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

§ 15.55.12.10.

691

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboligerRentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lovom boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af in-dekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsretPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlej-ningsejendommeI kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgåaftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godt-gørelse.Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

15.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakterPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelsevedrørende § 15.52.22. Boligsparekontrakter.10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakterI perioden frem til 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der til-skrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hen-sættelsen vedrører denne statspræmie.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.

15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelsePå denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 15.53. By-fornyelse.I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagnom tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevil-linger.En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt medden anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01.Diskontering af tilsagnsordninger.

15.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelsePå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen, §15.53.01.12. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.13. Engangstil-skud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger,Økonomistyrelsen, § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen,15.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Økonomistyrelsen. 3.01.32. Kontant betaling

692

§ 15.56.01.

af byfornyelsestab - tilsagn før 2001, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.41. Refusion af byfornyel-sesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Økono-mistyrelsen, § 15.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen, §15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.45. Kontant tilskudtil ejer- og andelsboliger, Økonomistyrelsen, 15.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrø-rende sundheds- og brandfare, Økonomistyrelsen og § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbed-ringsarbejder, Økonomistyrelsen.11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboligerForbedringstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1.januar 2001. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydel-sen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning)Forbedringstilskud - tilsagn før 2001 ydes til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar2001, der finansieres efter bestemmelserne om forbedringstilskud.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboligerEngangstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. ja-nuar 2001.Engangstilskud beregnes som nutidsværdien af et løbende forbedringstilskud.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre senest i 2013.15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboligerForbedringstilskud til andelsboliger ydes til andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar2001.Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et30-årigt fastforrentet skyggelån.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifterRefusion af byfornyelsesudgifter ydes til generelle refusionsudgifter. Udbetalingerne vedrørertidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn,der gives i 2011, vil der således være udbetalinger til og med 2017.

§ 15.56.01.31.

693

31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestabKontant betaling af byfornyelsestab ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn fra og med 1.januar 2001. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn,der gives i 2011, vil der således være udbetalinger til og med 2017.32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (over-gangsordning)Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 ydes til tabsgivende udgifter med til-sagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifterRefusion af byfornyelsesudgifter ydes som kontante tilskud til private udlejningsejendommemed tilsagn fra og med 1. januar 2004.Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhedangives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2011,vil der være udbetalinger mindst frem til 2031.42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelseRefusion af udgifter til områdefornyelse ydes som kontante tilskud med tilsagn fra og med1. januar 2004 til aktiviteter i relevante indsatsområder.Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhedangives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2011,vil der være udbetalinger mindst frem til 2031.43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejderIndfasningsstøtte ydes til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhedangives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2011vil der være udbetalinger mindst frem til 2021.44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifterStøtte til vedligeholdelsesudgifter ydes som kontant tilskud til private udlejningsboliger medtilsagn fra og med 1. januar 2004.Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhedangives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2011,vil der være udbetalinger mindst frem til 2031.45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboligerKontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar2004.Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhedangives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2011,vil der være udbetalinger mindst frem til 2018.

694

§ 15.56.01.46.

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- ogbrandfareKontoen omfatter refusion af udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger medtilsagn fra og med 1. juli 2008. For tilsagn givet i 2011 forventes udbetalingerne at finde stedsenest i 2013.71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejderYdelsesbidrag til forbedringsudgifter ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. ja-nuar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

15.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejderPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidragtil tabYdelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indekslån (IS-35lån).Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

15.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfor-nyelsePå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelseStaten yder tilskud til nedsættelse af de aftalte lejeforhøjelser, hvortil der er givet tilsagn tilombygningen, efter reglerne for privat byfornyelse.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhedangives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. Der vil være udbetalingermindst frem til 2025, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen på-begyndes.30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedringStaten yder støtte til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen.Tilskuddet kan højest udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025, idet der er udbetaling på et tilsagn i15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

§ 15.56.04.

695

15.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til saneringPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.53.04. Rentesikring til sanering.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Hensættelse vedrørende rentesik-ring til saneringUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

2008-28,0

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-28,0-28,0

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til saneringRentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet afen saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinier som foralmene boligafdelinger.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejderPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensæt-telser vedrørende § 15.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejderRentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfor-nyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalinger på de indekslån (IS-20 lån), somfinansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstabet.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejderAfdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om by-fornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdelen af afdraget på de in-dekslån (IS-20 lån), som finansierer ombygningstabet.Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som etengangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

15.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL2000)På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.53.08. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats.

696

§ 15.56.08.10.

10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsatsHensættelsen omfatter støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten stam-mer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.Udbetalingerne forventes at ophøre i 2024.

15.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastedebyområderPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelsevedrørende § 15.53.09. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder.10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområderHensættelsen vedrører støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støttenstammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2014.

15.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelseog boligerPå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledningPå kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledninghhv. indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

15.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelsePå kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelsevedrørende § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøgPå kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørendebyfornyelse.

§ 15.6.

697

Bistand og pleje for handicappede15.64. Bistand og pleje for handicappedeHerunder hører driftsbevillingerne til Center for Ligebehandling af Handicappede, DenUvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Døvefilm Video samt en række tilskudskontitil centervirksomhed, ferieophold mv. til forskellige handicapgrupper.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 15.13.50. Fællesud-gifter vedrørende institutionsområdet og følgende hovedkonti:§ 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede,§ 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet,§ 15.64.11. Døvefilm Video.

15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede (tekstanm. 111)(Reserva-tionsbev.)Formålet med centret er at fremme ligestilling og ligebehandling af handicappede med andreborgere på alle samfundsområder. Centret skal indsamle, initiere og formidle information ogekspertise såvel nationalt som internationalt om handicappedes vilkår og virkninger af givnehandicap. Centret skal desuden være opmærksomt på tilfælde, hvor der sker diskrimination afmennesker med handicap, således at Det Centrale Handicapråd kan tage problemet op med denrelevante myndighed. Centrets aktiviteter omfatter udgivelse af nyhedsbreve, informationspjecerog rapporter samt en årlig statusrapport over udviklingen i ligebehandling af handicappede. Her-udover rådgiver centret borgerne og myndighederne om handicappedes vilkår og rettigheder ogdriver to hjemmesider med information om Centrets/Handicaprådets arbejde. Centret afgiver somsekretariat for Det Centrale Handicapråd et betydeligt antal høringssvar om ny lovgivning.Centret er oprettet i henhold til Folketingsbeslutning af 2. april 1993 og drives - med midlerbevilget af satspuljen - som selvejende institution med tilknytning til Det Centrale Handicapråd.Driften af Det Centrale Handicapråds Sekretariat har siden 1993 været henlagt til centret. Icentrets personaleforbrug indgår to årsværk i lønramme 37 og 31. Centret er fra 1998 blevet gjortpermanent og drives fortsat med midler fra satspuljen.Yderligere oplysninger om Center for Ligebehandling af Handicappede kan findes på hjem-mesiden www.clh.dkBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Center for Ligebehandling afHandicappedeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20087,0

20097,3

20107,4

F7,4

20127,4

20137,4

20147,4

7,07,0

7,37,3

7,47,4

698

§ 15.64.05.

15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er etableret som en selvejendeinstitution i medfør af lov nr. 489 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service (grund-takstfinansiering), hvor der med virkning fra den 1. januar 2002 er indføjet en bestemmelse iservicelovens § 15, hvorefter der etableres en uvildig handicapkonsulentordning i forbindelse medfinansieringsreformen.Konsulentordningens overordnede mål er at bidrage til at styrke retssikkerheden for handi-cappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt bidrage med oplysningerom udviklingen på handicapområdet. Konsulentordningen samarbejder med eksisterende rådgiv-nings- og vidensfunktioner på handicapområdet og opsamler og formidler erfaringer fra rådgiv-ningsarbejdet. Ordningen kan frit søges af handicappede og deres pårørende, ligesom kommunerog regioner kan rette henvendelse og søge råd i de tilfælde, hvor der er problemer med samarbejdeeller retssikkerhed i en sag. Konsulentordningen er landsdækkende med hovedkontor i Kolding.Konsulentordningen er etableret med egen bestyrelse. Yderligere oplysninger om Den Uvil-dige Konsulentordning på Handicapområdet kan findes på www.dukh.dkSom led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver erder fra 2007 afsat 10,3 mio. kr. årligt til den fortsatte drift af konsulentordningen.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Den Uvildige Konsulentordningpå HandicapområdetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200810,4

200911,0

201011,0

F10,9

201210,7

201310,4

201410,2

10,410,4

11,011,0

10,910,9

10,710,7

10,410,4

10,210,2

15.64.07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deresforældre (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Midlerne anvendes til støtte til koloniophold, familieferier i indland og udland og kursus-virksomhed for handicappede børn og unge og deres forældre. Puljen uddeles til landsdækkendehandicaporganisationer og administreres af disse inden for de af Socialministeriet udstukne ram-mer. Af bevillingen kan afholdes udgifter til information om og evaluering af puljens anvendelse.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Handicappulje. Koloniopholdm.v. for handicappede børn, un-ge og deres forældreUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200811,2

200910,2

201011,0

F11,2

201211,2

201311,2

201411,2

11,2-11,2

10,2-10,2

11,011,0-

11,211,2-

§ 15.64.07.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

699

Beholdningprimo 2010

2,82,8

15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Styrket indsats på botilbud mv.Udgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20082,22,20,22,0

20095,35,30,44,9

201013,113,10,312,8

F13,413,40,413,0

2012----

2013----

2014----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

17,917,9

10. Styrket indsats på botilbud mv.Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Der er afsat 12,5 mio.kr. i 2008, 12,5 mio. kr. i 2009, 12,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. 2011 til at styrke indsatsenover for beboerne på botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger.Midlerne kan endvidere anvendes til at styrke udviklingshæmmedes og udsatte gruppers mulig-heder for selvbestemmelse. Endelig kan midlerne anvendes til at styrke kommunalbestyrelsernesfokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i forbindelse med an-visning af boliger. Puljen administreres af Socialministeriet.Formålet er at gøre en særlig indsats, der bidrager til en kvalitetsudvikling af indsatsen overfor beboerne i botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger. Der kanydes støtte til projekter, der kombinerer kvalitetsudvikling på det enkelte botilbud med efterud-dannelses- og kompetenceudvikling hos personalet. Endvidere kan der ydes støtte til forsøg mednye måder at tilrettelægge hjælpen til beboerne på, uddannelse af beboerne i medborgerkompe-

700

§ 15.64.08.10.

tencer, vidensportal og e-learning samt projekter om politikformulering for pårørendesamarbejde.Der kan ydes støtte til Socialt Udviklingscenter, SUS, til et kommunikationsprojekt baseret påit-løsninger for beboere i botilbud, til gennemførelse af dette kommunikationsprojekt. Formåleter endvidere at bidrage til, at mennesker med udviklingshæmning på lige fod med andre kan gøresig gældende i demokratiet. Der kan ydes støtte til et projekt i Udviklingshæmmedes Landsfor-bund, ULF, der bidrager til at øge informationstilgængeligheden for udviklingshæmmede i for-bindelse med medier og den politiske beslutningsproces, og som styrker mediearbejdet hos ULF.Endelig er formålet at fremme sektoransvarligheden i forbindelse med kommunalbestyrelsensvisitation af boliger til personer med særlige behov. Der kan ydes støtte til Bo- og Udviklings-fonden for borgere med Særlige behov, B-U-S, til et projekt, der bidrager til at skærpe kommu-nalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov iforhold til bolig, uddannelse, beskæftigelse og sociale netværk mv. Der kan desuden afsættesmidler til evaluering, formidling og information.Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

17,917,9

15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Tilskuddet bruges til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Undervisning af døvblindeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20081,01,01,0

20091,01,01,0

20101,21,21,2

F1,21,21,2

20121,21,21,2

20131,21,21,2

20141,21,21,2

15.64.11. Døvefilm Video (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Tilskuddet ydes til fremstilling af professionelle TV-programmer samt andre elektroniskemedieprodukter på tegnsprog. Programmerne skal henvende sig til gruppen af døve seere. Døve-films programmer skal ud over at tilfredsstille kernemålgruppens behov også med udbytte kunneopleves af interesserede, hørende seere.Programmerne udsendes over dansk TV og distribueres på DVD til døve i Grønland og påFærøerne. Herudover finder udlån sted til institutioner og døveskoler.Døvefilm skal årligt udfylde en samlet programtid på minimum ca. 25 timer. Døvefilm drivessom selvejende institution, med hvilken staten har indgået overenskomst i henhold til Lov nr. 257af 8. juni 1978.Yderligere oplysninger kan findes påwww.deaftv.dk

§ 15.64.11.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Døvefilm VideoUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

701

20087,37,37,3

20097,67,67,6

20107,47,47,4

F7,47,47,4

20127,27,27,2

20137,17,17,1

20146,96,96,9

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,60,6

15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Fribefordring af handicappedemv.Udgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20082,2

20092,4

20103,3

F3,4

20123,4

20133,4

20143,4

2,2-2,2

2,4-2,4

3,33,3-

3,43,4-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

5,55,5

10. Fribefordring af handicappede mv.Tilskuddet ydes til følgende befordringsudgifter: til blindes og deres ledsageres delvise fri-befordring med offentlige transportmidler (bortset fra DSB, jf. § 15.11.03. Bloktilskud til DSB),til Dansk Handicap Forbund, til Dansk Blindesamfund og til Danske Døves Landsforbund. End-videre ydes fra kontoen tilskud til forskellige foreningers rejseudgifter.

15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet på FL04, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat150,0 mio. kr. i 2004-2006 til forbedring og udbygning af botilbud for mennesker med betydeligeog varige funktionsnedsættelser. Der er endvidere afsat 48,0 mio. kr. i 2005-2006 ved omdispo-neringer fra § 15.64.16. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede.Bevillingen er afsat som pulje til at gøre en særlig indsats for at forbedre de mindste amts-kommunale botilbud efter servicelovens § 92 og at nedbringe ventelisterne til amtskommunaleboformer målrettet mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

702

§ 15.64.17.

til længerevarende ophold. Amtskommunerne kan endvidere ydes et tilskud til afledte merudgiftertil service og pleje mv. Puljen administreres af Velfærdsministeriet.For den samlede bevilling på 546,0 mio. kr. er målet at tilvejebringe 703 nye handicapboligerefter almenboligloven og få ombygget 806 utidssvarende botilbud til 403 tidssvarende. Herefterer udbuddet af boliger til den relevante personkreds forøget med 300 boliger. Forhandlinger medAmtsrådsforeningen om kompensation for merudgiften til service og pleje mv. kan medføre, atder vil kunne renoveres færre/flere botilbud mv.Med henblik på at skaffe boliger til yngre fysisk handicappede, der bor sammen med ældrepersoner på plejehjem eller i ældreboliger, videreføres den eksisterende tilskudsordning til almeneboliger for yngre fysisk handicappede. Desuden oprettes en ny tilskudsordning til almene ældre-og handicapboliger for alle handicappede med betydelige og varige fysiske og/eller psykiskefunktionsnedsættelser, der bl.a. kan udlejes til unge, familier eller ældre samt til servicearealer iforbindelse med boligerne. Da målgrupperne for § 92-botilbud både omfatter mennesker medhandicap og/eller mennesker med psykiatriske lidelser, vil ansøgningerne blive prioriteret sådan,at der undgås en sammenblanding med udbygningen efter psykiatriaftalen i vurderingen af an-søgningerne til puljemidlerne. For de almene boliger vil de i en 10-årig periode være klausuleretfor mennesker med handicap.Der bliver foretaget en evaluering af ordningen, der kommer til at omfatte en opgørelse af,hvor mange boliger der etableres efter tilskudsmodellen, samt en vurdering af tilskuddet til afle-dede merudgifter til service og pleje mv.Af de 150,0 mio. kr. i 2004 er der afsat 60,0 mio. kr. under Økonomi- og Erhvervsministeriet,§ 08.41.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. Kontoen er ved res-sortændring overført til det daværende Socialministerium, til § 15.51.18. Forbedring og udbyg-ning af boliger til personer med handicap. På baggrund af erfaringerne i 2004 er der overførtyderligere midler fra nærværende konto til § 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger tilpersoner med handicap. i 2005 og 2006. Nærværende konto er endvidere tilført 46,0 mio. kr. i2005 af de udisponerede midler på § 15.64.16.10. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede og2,0 mio. kr. fra § 15.64.16.20. Pulje til botilbud, herunder indhold og aktiviteter, imødegåelse afsocial isolation samt 48,0 mio. kr. i 2006 af de udisponerede midler på § 15.64.16.20. Pulje tilbotilbud, herunder indhold og aktiviteter, imødegåelse af social isolation.Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 4,8mio. kr. i 2008, 3,9 mio. kr. i 2009 og 3,9 mio. kr. i 2010 fra ikke forbrugte midler til finansieringaf lovforslag om lejerettigheder til beboere i botilbud på § 15.11.79. Reserver og budgetregule-ring.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

§ 15.64.17.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Forbedring og udbygning afhandicappedes botilbudUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

703

2008-

20094,4

2010-4,0

F-

2012-

2013-

2014-

4,44,4

-4,0-4,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

108,4108,4

Bemærkninger:En mindre del anvendes til imødegåelse af eventuelle udsving i de planlagte byggeprojekter. Af videre-førselsbeholdningen vil der desuden blive gennemført evaluering af puljen.

10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbudDer henvises til kontoens indledende beskrivelse.

15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede(tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 2,0 mio. kr. fra 2005-2007 meddet formål at støtte indsatsen i forhold til at forebygge og tilbyde behandling i forhold til seksuelleovergreb mod mennesker med handicap.Målet er fortsat vidensopsamling og -formidling med henblik på opkvalificering af det ud-førende personale og personalet på myndighedsniveau.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Forebyggelse og behandling afseksuelle overgreb mod menne-sker med handicapUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20081,1

20090,7

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

1,11,1

0,70,7

704Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 15.64.18.

Beholdningprimo 2010

2,22,2

15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111)(Reservations-bev.)Som led i udmøntningen af satspuljen for 1998 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 1998, 10,0 mio.kr. i 1999 og 20,0 mio. kr. årligt i 2000 og 2001.I forlængelse af tidligere aktiviteter til gavn for demente og deres pårørende, ønskes fortsatudviklet metoder og redskaber til sikring af, at kvalitet og sammenhæng i serviceopgaverne leverop til borgernes forventninger. Der sigtes således mod projekter mv., der har til formål at udviklebedre og mere "gennemsigtige" tilbud til ældre medborgere med behov for offentlig hjælp.Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 tilført 10,0 mio. kr. i hvert af årene2002, 2003 og 2004 til fortsættelse af en forstærket indsats til fordel for demente.Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, meto-deudvikling og kvalitetssikring.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilbud til demente og andre sva-ge ældreUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20082,9

20090,2

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

2,92,9

0,20,2

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

7,77,7

Bemærkninger:Der er disponeret over restbeløbet. Der er reserveret midler til en ansøgningspulje til en styrkelse af dettværsektorielle samarbejde på området. Desuden er der bevilget midler til projekter om udviklingen af opfølgningstilbudefter diagnosticering samt en forbedret aflastningsindsats for demente og deres pårørende, og til centralt initierede initia-tiver, der omhandler bl.a. forskning, metodeudvikling og formidling af erfaringer med kvalitetsudvikling i hjemmehjælpen.

§ 15.64.42.10.10. Tilbud til demente og andre svage ældreDer henvises til kontoens indledende bemærkninger.

705

15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet(tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................11. Foreningen af Danske DøvBlin-deUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................12. Danske Døves LandsforbundUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................13. Dansk EpilepsiforeningUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................14. Vejlefjord NeurorehabiliteringUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................16. Sjældne DiagnoserUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................18. Danske Handicaporganisationer(DSI)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................19. Dansk BlindesamfundUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................21. TV-GladUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................22. ADHD-foreningenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................23. De Samvirkende Invalideorgani-sationers UngdomUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200826,8

200941,1

20108,7

F6,5

20124,2

20134,2

20144,2

2,12,13,93,90,50,52,12,11,01,0

1,01,03,83,8--2,12,1--

0,60,6--------

----------

1,51,54,44,42,32,32,62,6

1,51,54,24,23,73,72,72,7

--4,34,3----

--4,44,4----

--4,24,2----

0,50,5

70624. Egmont HøjskolenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................25. Synscenter RefsnæsUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................26. Landsforeningen LEVUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................27. Danmarks BløderforeningUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................28. Udviklingshæmmedes Landsfor-bundUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................29. deCIbel - Landsforening for Co-chlear Implanterede BørnUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Dansk Handicap ForbundUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 15.64.50.

--2,02,00,60,60,40,4

16,416,42,12,10,70,71,31,3

--2,12,10,70,70,20,2

--2,12,1----

--------

0,60,6

0,80,8

1,71,70,70,7

0,60,6--

----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,61,6

11. Foreningen af Danske DøvBlindeSom led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der dels afsat 0,5 mio. kr. i 2005 tilevaluering af kontaktpersonordningen, jf. servicelovens § 79, dels 1,0 mio. kr. årligt i 2005-2008til et ungdomsprojekt for døvblinde.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,6 mio. kr. årligt i årene 2007-2010til opsporing af og støtte til personer, der er døvblinde.12. Danske Døves LandsforbundSom led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,9 mio. kr. i 2005 og 2006 tilDanske Døves Landsforbund.Bevillingen skal anvendes til forlængelse af "Forældrevejledning for døve".Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2,9 mio. kr.årligt i årene 2008 og 2009 til forlængelse af "Forældrevejledning til døve". Der er desuden afsat1,7 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr. i 2008 til forlængelse af "Ældrevejledning til døve".

§ 15.64.50.13.

707

13. Dansk EpilepsiforeningSom led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2005-2008 tilDansk Epilepsiforening.Bevillingen skal anvendes til belysning af problemstillinger for mennesker med epilepsi oginddragelse af unge med epilepsi i frivilligt ungdomsarbejde.14. Vejlefjord NeurorehabiliteringSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,1 mio. kr. i 2006 og 2,0 mio. kr. ihvert af årene 2007-2009 til etablering og drift af et bo- og undervisningstilbud for unge 13-17-årige med erhvervet hjerneskade.Projektet afsluttes med en evaluering.16. Sjældne DiagnoserSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,2 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. ihvert af årene 2007-2008 til et projekt i foreningen Sjældne Diagnoser, der skal øge retssikker-heden for mennesker med sjældne handicap i de nye kommuner.18. Danske Handicaporganisationer (DSI)Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,9 mio. kr. i 2006 og 1,5 mio. kr. ihvert af årene 2007-2009 til De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) til udvikling af nær-demokrati og brugerinddragelse på handicapområdet i ny offentlig struktur.19. Dansk BlindesamfundSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i 2006 og 2007 som til-skud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio.kr. i 2008 og frem som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.21. TV-GladSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2009til udvikling af tilbud målrettet uddannelse og arbejde for mennesker med udviklingshæmningm.fl.22. ADHD-foreningenSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2009til bl.a. udvikling af tilbud til voksne med ADHD.23. De Samvirkende Invalideorganisationers UngdomSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 0,9 mio. kr. i2008 til projektet "Handicaporganisationer for alle - også til etniske minoriteter".24. Egmont HøjskolenKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 16,4mio. kr. i 2008 til Egmont Højskolen til projektet "Bevæg - befri - beløn".25. Synscenter RefsnæsKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio.kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Synscenter Refsnæstil udvikling og drift af RoboBraille.

708

§ 15.64.50.26.

26. Landsforeningen LEVKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio.kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. i 2010 til Landsforeningen LEV til projektet "BestBuddies".27. Danmarks BløderforeningKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,8 mio.kr. i 2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 til Danmarks Bløderforening til projektet"Bløderliv under forandring".28. Udviklingshæmmedes LandsforbundKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio.kr. i 2008, 0,6 mio. kr. i 2009 og 0,8 mio. kr. i 2010 til Udviklingshæmmedes Landsforbund tilprojektet "ULF på banen".29. deCIbel - Landsforening for Cochlear Implanterede BørnKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,8 mio.kr. i 2008 og 1,2 mio. kr. i 2009 til deCIbel - Landsforeningen for Cochlear Implanterede Børntil projektet "360 grader rundt om de nye hørende børn".30. Dansk Handicap ForbundKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,7 mio.kr. i 2008 til Dansk Handicap Forbund til en forundersøgelse vedrørende kompetenceudviklingaf brugerrepræsentanter på handicapområdet.

§ 15.7.

709

Øvrige bistandsordninger15.72. Forsorgshjem15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Generelle udgifter vedr. for-sorgshjem mv.Udgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

2008476,0

2009444,7

2010429,9

F449,2

2012449,2

2013449,2

2014449,2

476,0476,0

444,7444,7

429,9429,9

449,2449,2

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.Kontoen omfatter refusion af udgifter til de forsorgshjem, optagelseshjem, kontaktcentre,beskyttede pensionater, herberger og kvindekrisecentre, som det ifølge servicelovens §§ 109 og110 er pålagt kommunalbestyrelsen at oprette og drive med henblik på, at der er det nødvendigeantal pladser til rådighed til midlertidigt ophold for personer, der ikke kan opholde sig i egenbolig, og som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud eller aktiverendestøtte og omsorg, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning eller efteranden lovgivning.De kommunale nettoudgifter til forsorgshjem mv. bliver refunderet af staten med 50 pct. efterservicelovens § 177, stk. 5. I særlige tilfælde kan udgifterne afholdes fuldt ud af staten. Dettegælder finanslovskontiene § 15.72.02. Kofoeds Skole og § 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem.Der er overført 4,7 mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 9,4 mio. kr. hvert af de efterfølgende år(2008-pl) fra satspuljen for 2008 som følge af forslaget om familierådgivning til kvinder med børnpå krisecentre. Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er kontoen forhøjet med 1,1mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 2,1 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2008-pl) til finansieringaf psykologhjælp til børn på krisecentre. Der er overført yderligere 1,4 mio. kr. i 2009 (2009-pl)og 2,8 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2009-pl) fra satspuljen for 2009 til finansiering afpsykologhjælp på krisecentre.I 2011 og årene fremover skønnes de statslige udgifter at udgøre 449,2 mio. kr. årligt.Aktivitetsoversigt2005I.Behovsdækning1. Antal brugere.................................200620072008200920102011201220132014

9.221 9.245 8.757 8.372 8.372 8.372 8.372 8.372 8.372 8.3721001001011011011011011011011012.730 2.780 2.682 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650733367761380791396861430900450898449898449898449898449898449

II. RessourceforbrugAntal institutioner..............................Antal pladser......................................Offentlige udgifter i mio. kr.(2011-pl) ............................................Statslige udgifter i mio. kr.(2011-pl) ............................................III. ProduktivitetUdgift pr. plads(i 1.000 kr., 2011-pl).........................

269

274

295

325

340

339

710

§ 15.72.01.10.

IV. BemærkningerKilde: Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Voksenstatistik over kvinderpå krisecenter (antal brugere af krisecentre er opgjorteksklusiv børn).

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Kofoeds SkoleUdgift ....................................................Indtægt ..................................................31. Tilskud til grønlænderarbejdeUdgift ....................................................Indtægt ..................................................50. Pulje til erhvervstræning af demest udsatte grupperUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200838,112,650,10,641,59,14,51,5

R200938,816,853,81,844,113,15,81,9

B201038,516,454,9-45,216,44,7-

F201138,214,953,1-42,914,94,9-

BO1201237,114,952,2-0,242,014,94,9-

BO2201336,114,951,2-0,241,014,94,9-

BO3201435,614,950,7-0,240,514,94,9-

4,12,1

3,91,8

5,0-

5,3-

Bemærkninger:Interne statslige overførselsudgifter: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 0,2 mio. kr. i 2010og 0,3 mio. kr. i 2011 og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111), CVR-nr. 30343948.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennemhjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for denmiddelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte. Med ud-gangspunkt i Socialkommissionens marginaliseringsdefinition er 4 pct. af skolens elever letterebelastede, 9 pct. middelsvært belastede og 87 pct. af skolens elever marginaliserede i bred for-stand, hvilket vil sige personer, der har været ledige i mere end to år. I forbindelse hermed udøverKofoeds Skole forsøgs- og udviklingsaktiviteter, herunder på landsplan.Flere oplysninger om skolen kan findes på www.kofoedsskole.dkStaten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service fuld dækning af nettoudgifterneved driften af skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomsten mellem Socialministerietog bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder undervisning, værksteder, serviceydelser, midlertidigebotilbud, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Vilkårene for statstilskud ersenest fastlagt i driftsoverenskomst af 30. marts 2009 mellem Socialministeriet og bestyrelsen forKofoeds Skole. Skolen gør en særlig indsats for grønlændere bosat i Danmark, jf. § 15.72.02.31.Tilskud til grønlænderarbejde.Midler, som skolen modtager fra private (gaver fra enkeltpersoner, firmaer eller institutioner,beløb fra legater og kirkekollekter, Tips og Lotto mv., arv og lignende) samt afkast heraf, indgårikke i tilskudsgrundlaget og er således ikke omfattet af driftsoverenskomsten.

§ 15.72.02.

711

4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.5.2BeskrivelseKofoeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udoverstatstilskuddet.

5. Opgaver og målOpgaver1. UndervisningMålHovedsigtet er folkeoplysning og undervisning af al-mendannende karakter med henblik på integrering afeleverne i samfundet. Undervisningen er en del af so-ciale aktiveringsprogrammer og tjener udviklings- ogforandringsformål hos eleverne. To gange årligt udby-des undervisning i bl.a. edb, højskolefag, kreative fag,motionsfag, musik og sprogfag, herunder dansk forfremmedsprogede elever.Optræningsværkstederne tilrettelægger faglig og socialoptræning for elever på kontanthjælp og dagpenge.Værkstedsforløbene sigter på afklaring af erhvervsøn-sker, erhvervsevner og jobmuligheder. Forløbet kantilrettelægges som almindelig igangsætning, forrevali-dering eller revalidering, individuel jobtræning, ellersom særligt tilrettelagte forløb.I beskæftigelsesværksteder arbejder elever, som harbehov for en rolig introduktion til skolens kurser ogoptræningsforløb. Eleverne arbejder primært med op-gaver for sig selv, og de kan bruge værkstederne efterindividuelle behov.Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvejledning,bistand til jobsøgning, uddannelsesvejledning, juridiskrådgivning, psykologisk konsultation og familierådgiv-ning. Rådgivningen integreres i videst muligt omfangsom en del af elevens samlede forløb på skolen. Råd-givningens formål er at styrke elevernes evne til selvat træffe beslutninger.Formålet er at bistå eleverne med akutte behov gennemopsøgende arbejde i det indre af København og driftaf værksteder. Skolen tilbyder serviceydelser såsomgratis tøj, møbler, bad og tøjvask.Skolens boafdelinger har plads til 71 personer, hoved-sagelig i aldersgruppen 18-30 år, med behov for bolig,botræning og forrevalidering. Udover ophold er detboafdelingens formål at styrke beboernes personligeressourcer og bistå dem med indøvelse af almindeligesociale færdigheder.

2. Optræningsværksteder

3. Beskæftigelsesværksteder

4. Rådgivning

5. Akuthjælp og omsorg

6. Bofunktioner

712

§ 15.72.02.

7. Erhvervstræning af særligt udsatte Formålet er at give langvarigt ledige på kontanthjælpgruppereller dagpenge og med risiko for permanent at blivelukket ude fra arbejdsmarkedet en almen og specifikerhvervstræning, som kan forbedre deltagernes mulig-heder for at finde beskæftigelse.8. Landsdækkende grønlænderarbej- For socialt udsatte grønlændere bosat i Danmark udfø-derer skolen et landsdækkende arbejde med aktiviteter iKøbenhavn, Ålborg, Århus og Esbjerg. Arbejdet rettersig mod grønlændere, som er boligløse, og som harvanskeligheder ved at benytte det offentlige system, ogsom er vanskelige at aktivere.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt0.1.2.3.4.5.6.7.8.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administrationUndervisning.................................................................Optræningsværksteder ..................................................Beskæftigelsesværksteder .............................................Rådgivning ....................................................................Akut hjælp og omsorg ................................................Bofunktioner ................................................................Erhvervstræning af de mest udsatte grupper ..............Grønlænderarbejde........................................................R200853,56,39,58,90,72,62,59,37,06,6R200955,76,810,69,50,72,92,59,27,16,4B201055,65,310,69,60,82,92,39,98,16,1F201153,15,111,69,52,12,62,49,65,34,9BO1201252,24,811,69,12,12,42,49,65,34,9BO2201351,24,711,49,02,02,42,49,15,34,9BO3201450,74,511,28,92,02,42,49,15,34,9

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R200812,612,6R200916,816,8B201016,416,4F201114,914,9BO1201214,914,9BO2201314,914,9BO3201414,914,9

Bemærkninger:Øvrige indtægter vedrører indtægter fra beskæftigelse indenfor aktiveringsloven, egenbetaling og betalingfor ekstra pædagogiske indsatser i bofunktionen, egenproduktion fra værksteder og overhead vedrørende projekter (EU-midler m v. ).

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................14033,333,3R200914732,732,7B20108527,727,7F20118927,127,1BO120128626,626,6BO220138326,026,0BO320148225,725,7

§ 15.72.02.9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---2,8-0,7-2,1--R2009---2,10,1-2,2--B20101,10,71,8-0,81,0-0,24,8-4,2F2011---3,81,20,94,14,885,4BO12012---4,11,21,04,34,889,6BO22013---4,30,81,04,14,885,4

713

BO32014---4,10,81,33,64,875,0

10. Kofoeds SkoleStatens tilskud dækker nettoudgifterne - bortset fra afdrag og fra 2008 også renter på priori-tetsgæld, jf. § 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån - ved driften af KofoedsSkoles virksomhed, som udføres i henhold til driftsoverenskomst med staten. Formålet er at re-socialisere hjemløse. Kontoen blev forhøjet på FL03, idet der som led i udmøntningen af sat-spuljen for 2003 blev afsat 2,8 mio. kr. i 2003 og følgende år til dækning af merudgifter til be-taling for elevernes deltagelse i undervisningen efter folkeoplysningsloven samt Lov om forbe-redende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne mv. Kofoed Skole administre-rer elevernes deltagelse i undervisning. Lokaler mv. stilles vederlagsfrit til rådighed for undervi-sere.31. Tilskud til grønlænderarbejdeBevillingen anvendes til Kofoeds Skoles særskilte grønlænderarbejde i skolens grønlænder-sektion Skolen kan anvende midler fra bevillingen til køb af intensive behandlingspladser påeksterne institutioner samt gøre en lignende indsats andre steder i landet, hvor der konstateres etsærligt behov for hjælp til grønlændere. Siden 1993 er der ydet tilskud fra satspuljen. Samlet blevder i 2002 afsat 2,5 mio. kr. årligt fra 2004.50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupperPuljens formål er at give langvarigt ledige med risiko for permanent at blive lukket ude afarbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning. Det drejer sig bl.a. om ledige med mis-brugsproblemer, psykiske lidelser, indvandrere og socialt udstødte. Siden 1999 er der ydet tilskudfra satspuljen. Samlet blev der i 2001 afsat 4,2 mio. kr. årligt.

15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Møltrup Optagelseshjem er en selvejende institution, der drives som forsorgshjem efter § 110i lov om social service. Staten yder tilskud til institutionen i medfør af servicelovens § 178, stk.1, på vilkår, der er fastlagt i overenskomst marts 2004 mellem Socialministeriet og bestyrelsenfor Møltrup Optagelseshjem.Flere oplysninger kan findes på www.moltrup.dk

714Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................30. Møltrup OptagelseshjemUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Efterværn/efterforsorg for tidli-gere beboere på Møltrup Opta-gelseshjemUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 15.72.03.

20088,07,07,0

20098,47,47,4

20108,57,57,5

F8,67,67,6

20128,67,67,6

20138,67,67,6

20148,67,67,6

1,01,0

30. Møltrup OptagelseshjemInstitutionen har 62 døgnpladser. Der er endvidere 47 pladser i bygninger, der er stillet tilrådighed af Støttefonden for Møltrup Optagelseshjem, og som ved længerevarende ophold brugessom sidste trin før udflytning til egen bolig eller - når tilpasning til samfundet ikke er mulig - sompermanent hjem.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,1 mio.kr. i 2008 og i årene fremover. Formålet er at styrke den socialfaglige indsats på Møltrup Opta-gelseshjem, herunder brugernes mulighed for kompetenceudvikling under opholdet og i tiden efteropholdet på Møltrup Optagelseshjem samt at bibeholde disse kompetencer/ressourcer.Forslaget er en opfølgning på en evaluering af Møltrup Optagelseshjem gennemført i 2006.I evalueringen anbefales det bl.a., at Møltrups nuværende pædagogiske tilgang bør kombineresmed en styrketsocialfaglig indsatsover for brugerne. Af beløbet afsættes 0,1 mio. kr. i 2008 tilekstern konsulent bistand til udvikling af dokumentationsredskaber samt 0,1 mio. kr. i 2011 tilekstern evaluering af indsatsen.40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup OptagelseshjemSom led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev afsat 1,0 mio. kr. om året til intensiveringaf efterværns- og efterforsorgsindsatsen for tidligere beboere, der for at kunne klare sig i egenbolig stadig har behov for kontakt til hjemmet.50. Renovering af beboelsesafsnittet mv.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 8,0 mio. kr. til renovering af bolig-afsnittet og fornyelse af en værkstedsbygning mv.

15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslånUdgiften vedrører statens tilskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og renter på priori-tetsgæld til erhvervelse af bygninger som led i udflytningen fra hovedskolen. Kontoen er omlagtpå FL08, så den også omfatter renter, der hidtil har været afholdt over § 15.72.02. Kofoeds Skole.Tilskuddet til afdragene ydes som rente- og afdragsfrit lån, jf. servicelovens § 178, stk. 1. Til-skuddet til renter og bidrag betales som finansielle omkostninger.

§ 15.72.05.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Kofoeds Skole, afdrag og renterpå bygningslånUdgift ...................................................26. Finansielle omkostninger ..............54. Statslige udlån, tilgang .................

715

20084,6

20094,8

20104,6

F4,6

20124,6

20134,6

20144,6

4,6-4,6

4,8-4,8

4,6-4,6

4,62,02,6

4,61,92,7

716

§ 15.74.

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienterAktivitetsområdet omfatter udgifter til bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter.

15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Styrket indsats over for personerudsat for seksuelle overgrebUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

2009-

201012,8

F-

2012-

2013-

2014-

---

12,80,412,4

---

10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgrebSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 12,8 mio. kr. i 2010 tilen styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb. Målgruppen er mennesker, derhar været udsat for seksuelt misbrug, herunder incest, samt deres pårørende. Formålet er at sikreet kvalitetsløft i den indsats, der ydes til mennesker, som har været udsat for et seksuelt overgreb.Sigtet er, at den enkelte 1) bliver bedre i stand til at leve med overgrebet, 2) får et mere harmoniskfamilieliv og 3) bliver bedre i stand til at fastholde et uddannelsesforløb og/eller tilknytning tilarbejdsmarkedet. Initiativet skal sikre bedre rådgivning og støtte til målgruppen. Dette gøres vedat etablere en central pulje til målrettede initiativer i de frivillige incestcentre på området. Dencentrale pulje skal have to fokusområder: 1) Udviklingsinitiativer, der understøtter den direkterådgivning og støtte og 2) effekten af indsatsen. Metodeudviklingsprojekterne i initiativet vil ba-sere sig på en afsøgning af aktuelt bedste viden. Udvikling af effektmålingsværktøjer i de frivil-lige incestcentre med en efterfølgende effektmåling af indsatsen i centrene er en integreret delaf initiativet.

15.74.05. Linien - Når sindet gør ondt (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet med 12,8 mio. kr. på FL05. Baggrunden er, at midlerne som led i ud-møntningen af satspuljen for 2005 blev omdisponeret fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006. Midlerne er anvendt med 3,2 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008 til fortsat drift af denanonyme telefonrådgivning for mennesker med sindslidelser.Ved satspuljeaftalen for 2009 blev tilskuddet til Linien permanentgjort fra 2009 og frem med3,2 mio. kr. årligt, og tilskuddet til Linien videreføres på § 15.75.73.60. Linien - når sindet gørondt.

§ 15.74.05.

717

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Linien - Når sindet gør ondtUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20083,23,23,2

2009---

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111)(Reservations-bev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Psykologbehandling til seksueltmisbrugteUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20084,0

20094,0

20104,2

F4,3

2012-

2013-

2014-

4,00,13,9

4,20,14,1

4,30,14,2

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,10,1

10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugteKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio.kr. i hvert af årene 2008 til 2011 inkl. til at videreføre den gratis psykologordning til mennesker,der har været udsat for seksuelle overgreb, med det formål at støtte dem til bedre at kunne mestresenfølger af seksuelt misbrug i barndommen og til at mobilisere egne ressourcer, så de bliverbedre i stand til at leve et normalt liv. Der er afsat op til 0,5 mio. kr. til en evaluering af ord-ningen. Evalueringen af den tidligere ordning, der sluttede i 2006, viste, at 60 pct. af klienternei høj grad havde fået udbytte af ordningen.Ordningen betyder, at der tilbydes i alt 11 timers psykologbistand til hver klient, herunderen afklarende forsamtale af en times varighed. I forbindelse med videreførelsen af psykologord-

718

§ 15.74.09.10.

ningen udarbejdes der i samarbejde med Servicestyrelsen indikatorer, som indsatsen skal målespå baggrund af. Der skal foreligge en ny evaluering af ordningens resultater i foråret 2011. Deter Servicestyrelsen, der varetager opgaven med psykologordningen.

15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111)(Reserva-tionsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Psykiatriaftale 2003-2006Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................12. Videreførsel af projekter støttetaf Psykiatriaftalen 2003-2006Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................13. Psykiatriaftale 2007-2010Udgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. FremrykningspuljenUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Sociale tilbud til personer medsindslidelserUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008176,911,811,8

2009163,36,56,5

2010188,5--

F49,2--

201263,9--

201363,3--

201463,3--

5,45,4135,82,3133,612,00,711,3

4,84,8115,92,7113,224,20,823,5

0,80,8139,52,8136,731,40,930,5

-----32,01,031,0

14,714,7---32,01,031,0

14,114,1---32,01,031,0

11,90,411,6

11,90,511,5

16,80,416,4

17,20,416,8

§ 15.74.10.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

719

Beholdningprimo 2010

161,9161,9

Bemærkninger: For underkonto 10 og 13 gælder, at videreførselsbeløbet er reserveret til dækning af udbetalingsrater i2010-2011.Beholdningen på underkonto 20 og 30 anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010-2012. Resten af opsparingen påunderkonto 20 forventes anvendt i løbet af 2010-2011 til konkrete udviklingsprojekter målrettet mennesker med sindsli-delser.

10. Psykiatriaftale 2003-2006Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat 100,0 mio. kr. i hvert af årene2003-2006 til forlængelse af psykiatriaftalen 2000-2002. Forlængelsen var et led i aftalerne omkommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003. En del af midlerne blev benyttet til enfortsættelse af driften af de aktiviteter, der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs. at 50pct. af statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2003-2006.Aftalen rummede herudover to højtprioriterede temaer for social- og sundhedsområdet: Børn-og ungeområdet og indsatsen overfor mennesker med dobbeltdiagnoser. Der blev desuden reser-veret 5,0 mio. kr. årligt til centrale initiativer.De nye initiativområder blev lagt ud til en åben ansøgningsproces og blev finansieret efterden model, der gjaldt for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.Der blev afgivet en statusrapport vedrørende tilbuddene til sindslidende til Folketinget 1. maj2004 og 1. oktober 2006.I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der opnået enighed om at om-disponere 47,0 mio. kr. af de udisponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.Kontoen blev i 2005 nedsat med 12,8 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljenfor 2005 blev besluttet at omdisponere midlerne til § 15.74.05. Linien - når sindet gør ondt.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeredes i alt 10,0 mio. kr. af ikkeforbrugte midler på kontoen til § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010 fordelt med 5,0 mio. kr.i hvert af årene 2007 og 2008.Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponereti alt 2,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for2008.12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 7,5 mio. kr. i hvertaf årene 2007-2009 og fremefter til fortsat drift af igangsatte initiativer. Bevillingen er permanent.Fra 2007 og frem overføres permanent 8,1 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 16.91.11,idet puljen er finansieret efter samme ordning som Puljen til socialt udsatte grupper, jf. §15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Puljetil socialt udsatte grupper.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 24,7 mio. kr. årligt i årene 2007-2010med henblik på at sikre fortsat drift af de igangsatte varige initiativer. Bevillingen er permanent.Fra 2008 og frem overføres det fulde bloktilskud til kommunerne på § 16.91.11. I 2008 overføres0,1 mio. kr. fra bloktilskuddet til denne konto, idet den tidligere overførsel har været for stor. I2009 overføres 2,8 mio. kr. til bloktilskuddet, i 2010 overføres 8,5 mio. kr., i 2011 overføres 10,3mio. kr., i 2012 overføres 11,1 mio. kr. og i 2013 og frem overføres 11,5 mio. kr. til bloktil-skuddet.Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret28,8 mio. kr. i 2008, 14,8 mio. kr. i 2009, 15,6 mio. kr. i 2010 og 14,6 mio. kr. i 2011 til brugfor den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

720

§ 15.74.10.12.

13. Psykiatriaftale 2007-2010Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 120,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2008 og 130,0 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til forlængelse af psykiatriaftalen 2003-2006.Af beløbet i 2007 og 2008 stammer 5,0 mio. kr. i hvert år fra omdisponering fra § 15.74.10.10.Psykiatriaftale 2003-2006 til nærværende konto. Af bevillingen afsættes op til 4,0 mio. kr. tilevaluering af de fire prioriterede temaer nævnt nedenfor.Forlængelsen er et led i aftalerne om kommunernes økonomi for 2007, hvor der bl.a. blevtilkendegivet et ønske om at fortsætte en kvalitetsudvikling af tilbuddene til mennesker medsindslidelser, herunder til kriminelle sindslidende, mennesker med dobbeltdiagnoser samt børnog unge med sindslidelser.Midlerne skal benyttes til en forankring og fortsat udbygning af tilbuddene til menneskermed sindslidelser. En del af midlerne anvendes til en fortsættelse af driften af de botilbud, bo-støttetilbud, værestedstilbud mv., der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs. 50 pct.statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2007-2010.Aftalen omfatter herudover fire prioriterede indsatsområder på socialområdet:1) Efteruddannelse af personale. Dels støtte/kontaktpersoner i forhold til at arbejde med menne-sker med anden etnisk oprindelse end dansk, dels personale på tværs af sektorerne som har medretspsykiatriske patienter at gøre. Initiativet er en opfølgning af V 72, hvor Folketinget opfordrederegeringen til at intensivere den forebyggende indsats i forhold til psykisk syge, der begår kri-minalitet.2) Indsats over for børn og unge. Her er tre fokusområder: varetagelse af den sociale, pædago-giske og psykologiske indsats uden for det børne- og ungdomspsykiatriske system til børn ogunge med lettere psykiske problemer, inkl. de børn, hvis henvisning til børne- og ungdomspsy-kiatrisk hospital afvises, tilstrækkelig opfølgning og behandling efter udskrivning fra en børne-og ungdomspsykiatrisk afdeling og støtte til forældre til psykisk syge børn og unge.3) Social indsats over for spiseforstyrrelser, herunder selvskadende adfærd. Indsatsen består bl.a.i opsporing, tidlig indsats og rehabilitering, støtte til bruger- og pårørendeforeninger samt under-søgelser mv.4) Indsats over for sindslidende, der bor i egen bolig under elendige forhold.Bevillingen er udmøntet dels i ansøgningspuljer, dels i centrale puljer. Ved vurderingen af,hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik beskrivelserne af bl.a.:- mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen,- hvordan målene skal nås, og- hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.Der udarbejdes en midtvejsrapportering om resultater af projekterne på børne- og ungeo-mrådet i foråret 2009 og en endelig rapportering om resultater af projekterne i marts 2011.20. FremrykningspuljenKontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 1994 til gennemførelse afFremrykningsudvalgets forslag på det sociale område. Midlerne skal anvendes til etablering afbotilbud på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber mv., væresteder med rådgivning ogopsøgende arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbudtil sindslidende. Af bevillingen anvendes 19,0 mio. kr. årligt til at støtte kommuner med særligtstore udgifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende.Herudover anvendes midlerne til evaluering, undersøgelser, formidling og information samttil udvikling af sociale tilbud i forbindelse med bolig, uddannelse, beskæftigelse og fritid mv.Bevillingen er permanent.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,1 mio. kr. fraikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

§ 15.74.10.30.

721

30. Sociale tilbud til personer med sindslidelserTilskuddet anvendes til udvikling af sociale tilbud til mennesker med sindslidelser, herunderunge, i forbindelse med boligforhold, beskæftigelse og fritid mv. Den største del af midlerneudmeldes som en ansøgningspulje, hvor der er fastlagt særlige temaer for projektansøgningernesindhold.En mindre del af midlerne kan også benyttes til centrale initiativer, herunder undersøgelser,analyser, efteruddannelsesaktiviteter, formidling og uforudsigelige konkrete behov mv. Bevillin-gen er permanent.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fraikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Akutte tilbud til sindslidendeUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,70,70,7-

20091,91,90,71,1

201031,431,40,930,5

F32,032,01,031,0

2012----

2013----

2014----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

72,172,1

10. Akutte tilbud til sindslidendeKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 43,6mio. kr. i 2008 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2011 inkl. til en styrkelse af kommu-nernes forebyggende og akutte arbejde målrettet borgere med sindslidelser. Af den samlede be-villing afsættes op til 1,5 mio. kr. til evaluering. De akutte tilbud mv. skal indgå i et samspilmellem behandlingspsykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien og være et lettilgængeligttilbud om støtte, rådgivning og omsorg uden for normal åbningstid. Målet er en generel forbedringaf livskvaliteten for borgere med sindslidelser, bedre mulighed for den enkelte til at fastholdeegen bolig og en nedbringelse af indlæggelser. Bevillingen udmøntes i en pulje til målrettedeforsøg med akutte tilbud til borgere med sindslidelser, bl.a. tværkommunalt samarbejde om fælles

722

§ 15.74.11.10.

akutte tilbud, selvstændige akutte rådgivninger understøttet af bag/tilkaldevagt, akutte senge-pladser, private aflastningshjem mv. En del af midlerne kan også anvendes til andre initiativer,der kan bidrage til at løfte indsatsen på området med akut støtte til borgere med sindslidelser.Den største del af puljen udmøntes som en central pulje, mens en mindre del udmeldes som an-søgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søgeom støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del afpuljen kan f.eks. udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialog-møder, udbud mv. Evalueringen sendes i eksternt udbud.

15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Styrkelse af socialpsykiatrienUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008----

20090,20,20,2-

2010----

F----

2012----

2013----

2014----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

5,85,8

10. Styrkelse af socialpsykiatrienKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 6,0 mio.kr. i 2009 til at fremme helhed og sammenhæng i socialpsykiatrien. Initiativet skal medføre, atkommunalbestyrelsen bliver i stand til at sikre en mere helhedsorienteret tilgang i indsatsen overfor sindslidende, hvor de forskellige sektorer i højere grad arbejder sammen og koordinerer ind-satsen. Der skal også være fokus på forebyggelse og tidlig indsats.Der udvælges fem-seks forsøgskommuner. Udvælgelsen af kommuner sker under hensynta-gen til variation i størrelse og geografisk spredning. En del af bevillingen anvendes til centraltinitierede initiativer i form af processtøtte og workshops, hvor forsøgskommunerne kan drøftefælles problemstillinger mv. på tværs af kommunerne. Det skal sikres via en ekstern konsulent,at alle forsøgskommuner anvender sammenlignelige data i forhold til målgruppe og indsatser.Erfaringerne fra forsøgskommunerne dokumenteres og evalueres. På baggrund af erfaringerne

§ 15.74.12.10.

723

udarbejdes der et informationsmateriale til inspiration for landets øvrige kommuner. Af bevillin-gen afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering og 0,5 mio. kr. til formidlingsinitiativer.

15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Sundhed til socialt udsatteUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008----

20094,04,00,43,6

20107,17,10,26,9

F7,27,20,27,0

20127,27,20,27,0

2013----

2014----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

8,08,0

10. Sundhed til socialt udsatteKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,0mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 til at fremme sundhedstilstanden hossocialt udsatte voksne. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed, dels at denopsøgende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelser i det eksisterende system lettes,og dels at sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter og antalletaf seksuelt overførte sygdomme mindskes. Midlerne udmøntes i tre centrale puljer, hvor der af-sættes hhv. 5,0 mio. kr. til tandbehandling i 2009, 5,0 mio. kr. årligt til den opsøgende indsatsog 2,0 mio. kr. til gratis prævention årligt i perioden 2009-2012.Med puljen til tandbehandling kan der ydes støtte til etablering af nye projekter på sammevilkår som tandklinikken "Bisserne" i Mændenes Hjem i København. Det er alene kommuner,der kan søge støtte fra puljen. Driften skal bero på frivillig arbejdskraft, og tilskuddet kan ude-lukkende ydes til oprettelsen og igangsættelse af tandklinikker. Der oprettes en central pulje, hvorkommuner kan søge støtte til etablering af opsøgende sundhedsteams i 3 større byer på sammevilkår som SundhedsTeam i København. Med puljen til gratis prævention gives et tilbud tilstofmisbrugere og andre udsatte, og i tilknytning til den gratis prævention ydes der rådgivningom forskellige præventionsmuligheder.

724

§ 15.74.13.10.

I udmøntningen af midlerne til de tre formål vil der blive lagt vægt på fleksible løsninger,herunder f.eks. mobile tilbud, opsøgende virksomhed mv., der skal ses i sammenhæng med deallerede eksisterende lokale/regionale tilbud.Puljen udmøntes i et samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialmini-steriet.

15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 140,0 mio. kr. fordeltmed 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til udmøntning af de socialpsykiatriske initiativeri handlingsplanen "Styrket indsats for sindslidende", ultimo 2009. Formålet er at understøttesindslidendes mulighed for at leve et liv på egne betingelser og dermed forbedre mulighedernefor at gennemgå livsfaserne med uddannelse, job, familie og sociale netværk på linje med men-nesker uden en sindslidelse. Af bevillingen er afsat op til 1,5 mio. kr. årligt til evaluering af deigangsatte aktiviteter. Størstedelen af evalueringsmidlerne anvendes til dokumentation af resulta-ter i metodeudviklingsprojekterne med henblik på udbredelse af erfaringerne. De afsatte midlerfordeles på seks indsatsområder: 1) den gode udskrivning, 2) integrerede forløb, 3) bostøtte, 4)medicinpædagogik og psykoedukation, 5) uddannelse og job og 6) fremskudt sagsbehandling.Indsatsområderne beskrives nedenfor.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Den gode udskrivningUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Integrerede forløbUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. BostøtteUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Medicinpædagogik og psyko-edukationUdgift ...................................................

2008----------

2009----------

201035,02,00,11,910,00,39,72,00,11,9

F35,72,00,11,911,30,311,02,00,11,9

201235,73,00,12,911,20,310,9---

201335,7---12,30,411,9---

2014----------

6,0

5,1

4,1

6,1

§ 15.74.14.43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Uddannelse og jobUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................60. Fremskudt sagsbehandlingUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

725

--------

0,25,810,00,39,75,00,24,8

0,24,910,20,39,95,10,24,9

0,14,011,30,311,06,10,25,9

0,25,912,20,411,85,10,24,9

--------

10. Den gode udskrivningSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2010og 2011 samt 3,0 mio. kr. i 2012 til styrkelse af arbejdet med den gode udskrivning. Det er isærfor de svage og mest syge sindslidende nødvendigt med en koordineret indsats mellem sektorerne.Der skal sættes yderligere fokus på, hvordan man sikrer et godt udskrivningsforløb, hvor mankommer hele vejen rundt om den sindslidendes situation og får sikret kontakten til de relevantemyndigheder. Udviklingsprojekt "Den gode udskrivning" skal udvikle metoder og samarbejds-modeller, som kommuner og regioner kan benytte for at sikre, at udskrivning af sindslidende frapsykiatrisk behandling forløber hensigtsmæssigt. Socialministeriet er ansvarlig for projektet. Dervil være en inddragelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I Socialministeriet forankres pro-jektet i Servicestyrelsen.20. Integrerede forløbSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 11,0mio. kr. i 2011 og 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af integrerede forløb i socialpsyki-atrien og behandlingspsykiatrien. Der skal i højere grad arbejdes med integrerede forløb, hvorder etableres en fremskudt social indsats på psykiatriske afdelinger, hvor den socialpsykiatriskeindsats kan forberedes og opstartes, mens den sindslidende stadig er indlagt samt integreredeforløb, hvor selve den psykiatriske behandling kan fortsættes eller afsluttes, som en del af ensocialpsykiatrisk indsats. Den psykiatriske behandling varetages af det sundhedsfaglige personale,mens den løbende kontakt varetages af det socialfaglige personale, som den sindslidende kenderi forvejen og er tryg ved. Der skal sammen med kommuner og regioner tages initiativ til mål-rettede forsøg med en fremskudt social indsats i behandlingspsykiatrien og mobile behandlings-tilbud i socialpsykiatrien. Socialministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelseaf Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I Socialministeriet forankres projektet i Servicestyrelsen.De udviklede metoder og samarbejdsmodeller stilles efterfølgende til rådighed for kommuner ogregioner.30. BostøtteSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og2011 til et analysearbejde af bostøtten efter servicelovens § 85 med henblik på at belyse, om deindholdsmæssige rammer i bestemmelsen er tilstrækkelige, og om kommunerne har de retteværktøjer og metoder til at sikre, at sindslidende kan bo i egen bolig.

726

§ 15.74.14.40.

40. Medicinpædagogik og psykoedukationSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af den pædagogiske indsatsi socialpsykiatrien med hensyn til medicin samt styrket psykoedukation til sindslidende og derespårørende. Et fokus på en medicinpædagogisk indsats i socialpsykiatrien, som understøttersindslidendes efterlevelse af lægers ordination af medicin, understøtter formålet med mindsteindgriben, og sikrer dermed sindslidendes selvbestemmelse og indflydelse på eget liv samt bi-drager til, at sindslidende i højere grad bliver i stand til at bo i egen bolig. Der er således behovfor at udvikle konkrete metoder, som medarbejderne i socialpsykiatrien kan bruge i arbejdet medat støtte sindslidende til at få et mere stabilt medicinforbrug og derigennem opnå større selvbe-stemmelse i hverdagen. Der er desuden behov for et styrket fokus på psykoedukation til sindsli-dende og deres pårørende for at sikre, at sindslidende bliver bedre til at mestre hverdagen. Un-dervisningen i psykiatriske lidelser, deres kendetegn og konsekvenser, er med til at forebyggetilbagefald og nedbringe hospitalsindlæggelser. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.50. Uddannelse og jobSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010 og2011, 11,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af tilbud, som støtter sindslidendesmuligheder for at fastholde eller indgå i et uddannelses- eller jobforløb. Tilbuddene udvikles isamarbejde med en række kommuner. Resultaterne formidles til øvrige kommuner. For at styrkesindslidendes aktive deltagelse i samfundet, skal der også iværksættes en målrettet informations-kampagne, som skal bidrage til at øge befolkningens viden om sindslidende og de problemstil-linger og udfordringer, som de lever med. Kampagnen skal bl.a. styrke det rummelige arbejds-marked og helt konkret målrettes arbejdspladser, videregående uddannelser samt kultur- og fri-tidstilbud for at skabe opmærksomhed om sindslidendes vilkår og dermed styrke sindslidendesaktive deltagelse i samfundet. Initiativerne forankres i Servicestyrelsen.60. Fremskudt sagsbehandlingSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 og2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af kommunernes sagsbehandling overfor sindslidende. For at sikre relationen mellem en gruppe af meget udsatte borgere med sindsli-delse og den ansvarlige myndighed er der behov for, at sagsbehandlerne i højere grad mødersindslidende "der hvor de er", hvilket både vil sige i fysisk forstand, hvor sagsbehandlerne tagerhjem til de sindslidende og møder dem på deres "banehalvdel", men også i forhold til i højeregrad at kunne sætte sig ind i og forstå sindslidendes situation og sindstilstand. Der skal derforudvikles konkrete metoder til, at sagsbehandlerne i højere kan møde sindslidende på deres præ-misser samtidigt med, at der skal udvikles modeller, som gør dette møde muligt i praksis. I denforbindelse skal der udvikles konkrete efteruddannelsesforløb, som giver sagsbehandlerne denødvendige kompetencer. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.

15.75. Særligt udsatte grupperSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem § 15.75.39. Udviklings-, opfølg-nings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet og §15.11.01. Departementet samt § 15.11.30. Servicestyrelsen.

§ 15.75.02.

727

15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111)(Re-servationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til oprettelse af lokal-e/kommunale udsatterådUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

2009-

20103,0

F-

2012-

2013-

2014-

---

3,00,12,9

---

10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatterådSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 tilen pulje til oprettelse/udvikling af lokale udsatteråd. Formålene med udsatterådene er at rådgivekommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål vedrørende udsatteområdet og at være et lokalt talerørfor målgruppen. Nogle kommuner har allerede af egen drift oprettet lokale udsatteråd. For atunderstøtte den frivillige proces med oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd afsættes en puljemed formål: 1) ansøgningspulje til supplerende sekretariatsbistand til udsatterådene og 2) encentral pulje til at skabe netværk mellem udsatterådene og til konferenceaktivitet. Puljens ansø-gerkreds vil være kommuner i samarbejde med NGOer og sociale organisationer på udsatteom-rådet. Puljen udmøntes af Socialministeriet på baggrund af ansøgning om støtte til oprettelse aflokale/kommunale udsatteråd, evt. i samarbejde med frivillige og/eller frivillige og private orga-nisationer og foreninger mv.

15.75.03. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

728Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. EUs år for bekæmpelse af fattig-dom og social udstødelseUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 15.75.03.

2008-

2009-

20103,0

F-

2012-

2013-

2014-

---

3,00,12,9

---

10. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelseSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 tilDanmarks medfinansiering af EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Formåletmed Fattigdomsåret er at skabe opmærksomhed om grupper, der lever i fattigdom og er socialtudstødte, at fremme det fælles ansvar for at bekæmpe fattigdom og at fremme sammenhængs-kraften i samfundet. Aktiviteterne i året er 1) en landsdækkende formidlingskampagne, herunderlancering af en hjemmeside, 2) fælles landsdækkende aktiviteter, herunder en opstarts- og af-slutningsevent for året, 3) udgivelse af forskellige typer pjecer og en priskonkurrence om emnet,4) ekstra fokus på regeringens egne initiativer til at bekæmpe fattigdom og social udstødelse og5) udmelding af tre ansøgningspuljer, der kan søges af lokale myndigheder og NGOer målrettetdebatskabende aktiviteter om fattigdom og social udstødelse. Effekten af den landsdækkendekampagne vil blive evalueret. Der afsættes 0,1 mio. kr. af bevillingen til evalueringen.

15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto10 og 76 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration afprojekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksi-malt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed ad-gang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til særlig indsats for desvagest stillede børn og unge(SIBU)Udgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................75. Nye behandlingstilbud/institu-tionsformer til grupper af truedebørn og ungeUdgift ...................................................

20084,4

200913,7

20103,1

F-

2012-

2013-

2014-

4,40,44,0

13,7-13,7

---

0,0

§ 15.75.04.46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................76. Fast støtteperson for udsattebørn på tværs af sektorerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

729

0,0

---

3,10,13,0

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

16,416,4

Bemærkninger:Opsparingen vil blive brugt til udbetalinger til centrale initiativer, herunder ansøgninger om særlig støttetil børn og unge.

10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)Bevillingen er i 1994 afsat til en pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge,der har til formål at forebygge og afhjælpe udstødning af særlige grupper af børn og unge samtderes familier. Endvidere kan puljen benyttes til øvrige tværsektorielle og tværfaglige udvik-lingsprojekter o.l., som har til formål at forebygge og afhjælpe særlige problemer blandt børn ogunge. Puljen kan endvidere benyttes til efteruddannelsesprogrammer af medarbejderne og til ud-redninger og undersøgelser på området.Kommuner kan ansøge om midler fra puljen til projekter, der ligger inden for puljens formål,og forudsættes at deltage i en supplerende finansiering. Det forudsættes, at blandt andet frivilligeorganisationer inddrages i en del af projekterne.Som følge af udskydelse af enkelte projekter omdisponeres 6,0 mio. kr. fra 2007 til 2008.76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorerKommunerne opfordres via informations- og inspirationsmateriale til at bruge den kontakt-person, som udsatte børn og unge allerede i dag kan tildeles efter serviceloven, på tværs af sek-torgrænserne, f.eks. i forbindelse med overgange mellem dagtilbud, skole, skolefritidsordning ogi fritiden.Målgruppen er de kommunale myndigheder, skoler og dagtilbudsledere. Informationsmateri-alet vil indeholde beskrivelse af tilfælde, hvor det kan være hensigtsmæssigt med én kontaktper-son, og konkrete eksempler på positive erfaringer hermed.Kontoen er oprettet som en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreformaf den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om atgennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2010 til initiativet.Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentligesektor.

730

§ 15.75.05.

15.75.05. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats overfor truede børnefamilier(tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til styrkelse af kommuner-nes indsats over for truede bør-nefamilierUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,3

2009-0,1

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,30,3

-0,1-0,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,20,2

10. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats over for truede børnefamilierSom led i udmøntningen af satspuljen for 1996 blev der afsat 25,0 mio. kr. i 1996 og 50,0mio. kr. årligt i 1997, 1998 og 1999 til støtte for kommuners udvikling af tilbud til familier ialvorlig krise, herunder kvalificerede rådgivningstilbud og tilbud om egentlig familiebehandling.

15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet (tekstanm. 111)(Reserva-tionsbev.)Puljen er reserveret til støtte til kommunale og centrale initiativer til kvalitetsudvikling ihjemmeplejen. De kommunale initiativer kan f.eks være lokale projekter, der bidrager til kvali-tetsudvikling i plejen i den enkelte kommune med fokus rettet på den pleje, som ydes i de ældreshjem eller i plejeboligerne/på plejehjemmene. De centrale initiativer skal gennemføres med hen-blik på en mere systematisk opsamling og formidling af erfaringer med kvalitetsudvikling ihjemmeplejen.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

§ 15.75.06.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

731

Beholdningprimo 2010

0,20,2

20. Undersøgelse af kommunal madserviceSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,5 mio. kr. i 2006 til en nærmereundersøgelse af den kommunale madservice. Undersøgelsen er gennemført med fokus på såvelde sundhedsmæssige, sociale og organisatoriske aspekter med henblik på en mere hensigtsmæssigindretning af området.I forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der omdisponeret102.838,0 kr. til brug for det samlede satspuljeforlig.

15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område(tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto70, 71 og 72 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationaf projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermedadgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Rammebeløb til projekter på detbørne- og familiepolitiske områ-deUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Tilskud til uddannelse og evalu-eringUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Udvikling af behandlingstilbudtil utilpassede ungeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Hvervning af og støtte til pleje-familier for børn og unge medanden etnisk baggrund end

200821,0

20094,3

201027,3

F24,8

201225,1

201320,4

2014-

5,3-5,3

0,50,00,4

4,2-4,2

1,3-1,3

---

2,52,5

0,20,2

0,30,3

732danskUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................60. Projekt JanusUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................70. Forsøg med fritidspas til udsattebørn og ungeUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................71. Indsatsen overfor de mest udsat-te 0-3-årigeUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................72. Pulje til sommerferiehjælpUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................73. Evaluering af lovforslag omkontinuitet i anbringelsen afbørn og unge uden for hjemmetog psykologhjælp til børn påkrisecentreUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

§ 15.75.10.

1,60,01,63,33,3

0,90,00,90,50,5

-----

7,8-7,8

0,5-0,5

20,00,619,4

20,40,619,8

---

0,00,0----

0,00,0-1,80,11,8

0,10,1-2,50,12,4

---2,60,12,5

---2,70,12,6

------

0,50,5

2,02,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

36,936,9

Bemærkninger:Beløbet er reserveret og skal bl.a. bruges til efteruddannelse af sagsbehandlere og dokumentationsprojekt.

10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske områdeDer er fire hovedgrupperinger under dette rammebeløb: Kvalitet i anbringelsesarbejdet medbørn og unge (KABU), Negativ social arv, Overgreb mod børn og diverse beløb til organisationermv.Endvidere er der oprettet en pulje til forstærket indsats for at bryde den negative sociale arv.Puljen skal støtte en forstærket indsats for den mindre gruppe af børn og unge, der har det megetdårligt under deres opvækst.Der er oprettet Puljen Overgreb mod børn til en styrkelse af indsatsen mod overgreb modbørn.Landsforeningen til støtte ved Spædbarns død modtager 0,8 mio. kr. og støttes med yderligere0,2 mio. kr. årligt frem til 2007.

§ 15.75.10.10.

733

Fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering er der overført 18,5 mio. kr. i 2003 og 12,3mio. kr. i 2004 og hvert af de følgende år til nærværende konto til opfølgning på lovændringenom styrkelse af den særlige støtte til børn og unge (lov nr. 466 af 31. maj 2000).Kontoen er forhøjet på FL03, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 er afsat21,4 mio. kr. årligt i 2003-2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Der afsættes 15,0 mio. kr. årligt i2003-2006 til børnehuse i udsatte børns nærmiljø. Døgnplejeformidlingen modtager 0,5 mio. kr.i 2003 og 0,6 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 til konfliktmægling.Kontoen er på FL04 forhøjet med 10,4 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntnin-gen af satspuljen for 2004 blev afsat 10,4 mio. kr. i 2004, 9,8 mio. kr. i 2005, 8,0 mio. kr. i 2006og 6,3 mio. kr. i 2007.Midlerne blev afsat på følgende måde: 4,8 mio. kr. i 2004, 3,6 mio. kr. i 2005, 2,4 mio. kr.i 2006 og 1,1 mio. kr. i 2007 i fortsat driftstilskud til Børnecentret SIV.Der afsattes herudover tilskud på 0,2 mio. kr. i 2004, 0,6 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i2006 til Døgnplejeformidlingen til udvikling af det eksisterende projekt om konfliktmægling. Derafsattes 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 til Videnscenter SISO, dels som en forlængelseaf centrets bevilling og dels til styrkelse af centrets opgaver med blandt andet vejledning ogrådgivning af kommuner og amter samt til en undersøgelse af anbragte børns risiko for at bliveudsat for seksuelle overgreb.Kontoen er på FL05 forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2005, 4,2 mio. kr. i 2006 og 1,4 mio. kr. i2007. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 skal gennemføresanden dataindsamling i projektet "Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet", somskal forberedes i 2005 og planlægges at finde sted i 2006 og 2007, så den endelige rapporteringaf undersøgelsens resultater kan ske i foråret 2008. Projektet udføres af SFI - Det NationaleForskningscenter for Velfærd.Kontoen er reduceret med 3,3 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af Be-kendtgørelse 1333 14. december 2005 om standarder for sagsbehandlingen i sager om særligstøtte til børn og unge og med 2,2 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af anbrin-gelsesstatistikken (Bekendtgørelse 73 af 8. februar 2006 om ændring af bekendtgørelse om rets-sikkerhed og administration på det sociale område). Midlerne er overført til bloktilskuddet fra2007 og frem. Kontoen reduceres med 9,4 mio. kr. om året til brug for drift af fem nye sikredepladser fra medio 2007. Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2008 og frem.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 1,5 mio.kr. i 2009, 4,1 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. i 2011 til 3. dataindsamling i projektet "Forløb-sundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet". Dataindsamlingen forberedes i 2009, dataindsamles i 2010 og afrapporteres i 2011. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forsknings-center for Velfærd.I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der omprioriteret28.475.372,0 kr. fra underkontoens beholdning.20. Tilskud til uddannelse og evalueringPå FL03 er § 15.75.12. Særlig støtte til børn og unge overført uændret til denne konto.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2000, 5,0 mio.kr. i 2001 og 10,0 mio. kr. i år 2002 til uddannelse med henblik på opkvalificering og opfølgningaf arbejdet med de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter lov om social service.Der er tale om kvalificering af de personalegrupper, der har samarbejde, indflydelse ellerafgørelseskompetence i sager efter serviceloven vedrørende de børn og unge, der har behov forsærlig støtte. Der er endvidere som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 afsat 2,0 mio. kr.i hvert af årene 2001-2003 til evaluering af implementeringen af ændrede regler i servicelovenvedrørende særlig støtte til børn og unge.

734

§ 15.75.10.30.

30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede ungePå FL 03 er § 15.75.20.10. Nye behandlingsmetoder overført uændret til denne konto.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 er afsat en pulje på 10,0 mio. kr. i 2001 og5,0 mio. kr. i 2002 til udvikling af nye behandlingsmetoder til behandling af utilpassede og kri-minelle unge. Socialministeriet afdækker i samarbejde med de kommunale parter behovet foranbringelsessteder efter serviceloven til visse utilpassede og kriminelle unge med meget massiveog komplekse problemer og herunder hvilke typer anbringelsessteder, der kan være behov for.Puljen anvendes til udviklingsprojekter, der kan anvise nye veje i behandlingen af disse utilpas-sede unge. De resterende midler skal anvendes til opfølgning på evalueringen af ungdomssank-tionen.50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund enddanskSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og 0,8 mio. kr. iårene 2007-2009 til at gennemføre et udviklingsprojekt, der skal skaffe flere plejefamilier, derkan tage imod anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Dette omfatter bådedanske plejefamilier og plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk.Derudover skal midlerne bl.a. anvendes til at skaffe de pågældende plejefamilier den nød-vendige støtte til at løfte opgaven og gennemføre en undersøgelse af sagsbehandlernes overve-jelser ved valg af anbringelsessted til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Pro-jektet er blevet forsinket og løber til udgangen af 2010.60. Projekt JanusSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. årligt for perioden2006-2009 til at fortsætte det allerede eksisterende arbejde med at udvikle behandlingsmetodertil unge krænkere, samt udvikle behandlingsmetoder til nye målgrupper, bl.a. mindre børn ogpsykisk udviklingshæmmede børn og unge.Midlerne skal derudover bl.a. anvendes til at udbrede kendskabet til behandlingsmetoderneog problemstillingen i resten af landet med henblik på en forankring i kommunerne.70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og ungeSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006 og 7,5 mio. kr.i 2007 til at gennemføre et forsøgsprojekt, der skal undersøge mulighederne for at sikre, at udsattebørn og unge, som ellers ikke deltager i relevante fritidsaktiviteter, får yderligere mulighed forat deltage i sædvanlige fritidstilbud gennem to forskellige forsøgsmodeller, der skal gennemføresi to forskellige kommuner. De to forsøgsmodeller skal evalueres sammen med Fritidsbutikken iÅrhus.Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010til 2013 til en ansøgningspulje. Ansøgningspuljen har til formål at udbrede erfaringer med fri-tidspas og fritidsvejleder fra "Forsøg med fritidspas" fra Aftale om udmøntning af satspuljen for2006. Ansøgningspuljen giver kommuner mulighed for at iværksætte en særlig indsats for udsattebørn og unge. Der skal foretages en erfaringsopsamling på baggrund af puljen.71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årigeSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 1,0 mio. kr. i 2008og 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til at gennemføre en undersøgelse af hjælpen til de mestudsatte 0-3-årige samt identificere de bedste metoder til at afhjælpe deres behov. Midlerne over-føres til Barnets Reform.Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 eromprioriteret 2,0 mio. kr. i 2010.I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der omprioriteret6.887.000,0 kr. fra underkontoens beholdning.

§ 15.75.10.72.

735

72. Pulje til sommerferiehjælpKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,5 mio.kr. i 2009, 2,5 mio. kr. i 2010, 2,5 mio. kr. i 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 til sommerferieopholdtil isolerede, ressourcesvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteterf.eks. sociale netværk, madlavningsaftner mv. Der gennemføres en evaluering i 2012.73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjem-met og psykologhjælp til børn på krisecentreKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes 1 mio.kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en evaluering af lovenom kontinuitet i anbringelsen (Lov nr. 318 af 28. april 2009).

15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der i alt afsat 631,8 mio. kr. fordelt med158,4 mio. kr. i 2008, 157,8 mio. kr. i 2009, 157,8 mio. kr. i 2010 og 157,8 mio. kr. i 2011 tilprojektLige muligheder.31,8 mio. kr. er overført fra § 15.75.36.10. Negativ social arv. Midlerneer fordelt på forskellige ministeriers ressortområder, med 32 mio. kr. til Undervisningsministeriet,48,0 mio. kr. til Kulturministeriet, 96,0 mio. kr. til Integrationsministeriet, 116,7 mio. kr. til Mi-nisteriet for Sundhed og Forebyggelse, og 339,1 mio. kr. til Socialministeriet. Socialministerietsmidler er fordelt på projekter, som har følgende underkonti nr.: 10 til 90 med undtagelse af 15,1mio. kr., som er afsat på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til lovforslag om "Psykolog-behandling til børn på krisecentre". Der kan af bevillingen afholdes udgifter til evaluering, pro-cesstyring, projektstyring og implementering af de projekter i Lige muligheder, som ligger i So-cialministeriets regi.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingen til § 15.11.01.Departementet til evaluering, processtyring, projektstyring og imple-mentering af projekter i Socialministeriets regi.

BV 2.2.9

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Opkvalificering af den tidligeindsatsUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Etablering af kollegier for unge,enlige og sårbare mødre og pul-je til ambulante tilbud

20083,2

200940,0

201071,7

F69,1

2012-

2013-

2014-

0,10,1-

0,30,20,2

5,20,34,9

5,30,35,0

---

736Udgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. 24-timers kontaktgaranti medhenblik på hurtig indsatsUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Forsøg med efterværn for tidli-gere anbragteUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Misbrugsbehandling for udsatteungeUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................60. Informationscenter om misbrugUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................70. Sociale viceværterUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................80. Bedste ven til sårbare børn ogungeUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................90. Netværk og samtalegrupperUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 15.75.11.0,40,4-1,20,40,81,00,80,21,00,10,9---------

0,20,2-

6,60,26,4

10,50,69,9

10,80,610,2

---

0,30,30,0

12,30,312,0

14,20,813,4

18,21,117,1

---

0,30,3-1,40,21,20,20,20,0

0,20,2-5,10,15,00,50,20,3

16,80,915,95,20,34,95,20,34,9

9,40,68,85,30,35,05,30,35,0

---------

0,20,2-0,20,2-

5,20,25,08,60,28,4

5,20,34,98,40,57,9

5,30,35,08,50,58,0

------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

121,5121,5

§ 15.75.11.

737

Bemærkninger:Videreførselsbeløbet anvendes til projekter, der er forsinkede og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på2010, 2011 og 2012.

10. Opkvalificering af den tidlige indsatsSom led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. tilOpkvalificeringaf den tidlige indsatsfordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og5,0 mio. kr. i 2011. Der udvikles bedre redskaber til at opdage sociale problemer hos børn.Redskaberne skal gøre sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger, lærere og andre fagfolk bedretil at identificere risikobørnene, så der kan sættes tidligere ind med en målrettet indsats.20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbudSom led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. tilEtablering afkollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødrefordelt med 12,0 mio. kr. i 2008,13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. Der etableres kollegier ogambulante tilbud for unge, enlige og sårbare mødre, som har behov for støtte i hverdagen. Kol-legierne og de ambulante tilbud skal have fokus på en helhedsorienteret indsats, der kombinereret fokus på uddannelse og beskæftigelse med praktisk støtte og rådgivning.Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 eromprioriteret 13,2 mio. kr. i 2010 og 16,8 mio. kr. i 2011.30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsatsSom led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 40,0 mio. kr. til24-timers kon-taktgaranti med henblik på hurtig indsatsfordelt med 10,0 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009,10,0 mio. kr. i 2010 og 10,0 mio. kr. i 2011. I samarbejde med en række kommuner etableresder forsøg med en 24-timers kontaktordning, hvor kommunerne forpligter sig til at reagere påhenvendelser fra socialt udsatte unge inden for 24 timer.40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragteSom led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. tilForsøg medefterværn for tidligere anbragtefordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio.kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. I et antal kommuner etableres et forsøg, hvor alle tidligereanbragte gives ret til støtte efter anbringelsen. Forsøget gennemføres med henblik på at vurdere,om loven evt. skal ændres, således at der gives ret til efterværn.50. Misbrugsbehandling for udsatte ungeSom led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 60,0 mio. kr. tilMisbrugsbe-handling for udsatte ungefordelt med 19,0 mio. kr. i 2008, 16,0 mio. kr. i 2009, 16,0 mio. kr. i2010 og 9,0 mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje med henblik på at udbrede de mest effektivebehandlingsformer i kommunerne.60. Informationscenter om misbrugSom led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. tilInformations-center om misbrugfordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011. Der etableres et na-tionalt informationscenter for misbrug, som kan rådgive og vejlede. Informationscentret er pla-ceret i Servicestyrelsen.

738

§ 15.75.11.70.

70. Sociale viceværterSom led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. tilSociale vice-værterfordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal med-finansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge.Viceværterne skal stå til rådighed for den unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværetmellem den unge og de øvrige beboere.80. Bedste ven til sårbare børn og ungeSom led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. tilBedste ven tilsårbare børn og ungefordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010og 5,0 mio. kr. i 2011. Der etableres en ordning, hvor der knyttes relationer mellem sårbare børnog ressourcestærke ældre med henblik på at give børnene en stabil voksenkontakt.90. Netværk og samtalegrupperSom led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 32,0 mio. kr. tilNetværk ogsamtalegrupperfordelt med 8,0 mio. kr. i 2008, 8,0 mio. kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010 og 8,0mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje til etablering af netværksinitiativer og samtalegrupper, såbørnene får hjælp til at håndtere deres situation. Forsøget gennemføres med henblik på at få mereviden om behovet for og effekten af samtalegrupper, med henblik på vurdering af, om det vil værenyttigt med lovgivning på området.

15.75.13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Handleplan for hjemløseUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,20,20,2

20090,40,40,4

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,10,1

10. Handleplan for hjemløseKontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med i alt 52,2 mio. kr.årligt i perioden 2000-2003 til gennemførelse af initiativerne med (amts)kommunal medfinansi-ering (Hjemløsepuljen) i regeringens aftale med de kommunale parter om en handleplan forhjemløse.Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der overført 20,3 mio. kr. i 2004, 16,9mio. kr. i 2005 og 6,8 mio. kr. i 2006 af de udisponerede midler til § 15.75.26.10. Pulje til socialtudsatte grupper.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,5 mio. kr. fraikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

§ 15.75.13.10.

739

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det ikke forbrugte beløb på kontoen(758.736 kr.) omdisponeret til brug for det samlede satspuljeforlig.

15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Center for Rusmiddelforskning, ved Århus Universitet, har siden oprettelsen 1. januar 1994gennemført en lang række undersøgelser, evalueringer og analyser på alkohol- og narkotikaom-rådet for Socialministeriet og andre institutioner/offentlige myndigheder.Der blev overført 5,9 mio. kr. i 2001 og 1,6 mio. kr. i 2002 til kontoen fra § 15.75.03. (nu§ 15.75.26.40.) Social indsats over for stofmisbrugere til brug for centrets virksomhed.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev kontoen tilført 0,8 mio. kr. årligt tiletablering af et rusmiddelprofessorat i Center for Rusmiddelforskning. Ved satspuljeforliget for2004 godkendte satspuljepartierne, at midlerne i stedet anvendes til en opkvalificering af rus-middeluddannelserne.Fra § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere blev der til kontoen overført ettilskud på 4,3 mio. kr. i 2002 og 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004. Tilskuddet er per-manent og skal videreføres i 2005 og frem.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat yderligere 1,0 mio. kr. i hvertaf årene 2003-2006. Midlerne blev benyttet til at udgive bladet STOF.Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 forhøjet med 1,8 mio. kr.som permanent bevilling fra 2004 og frem. Midlerne skal benyttes til at videreføre og udbyggeDANRIS (Dansk Rehabiliterings- og InformationsSystem).Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der omdisponeret 1,0 mio. kr. til øvrigesatspuljeprojekter.Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.cfr-au.dkBudgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Center for RusmiddelforskningUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200811,211,211,2

200912,712,712,7

201010,310,310,3

F10,510,510,5

201210,510,510,5

201310,510,510,5

201410,510,510,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,40,4

740

§ 15.75.18.

15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge(tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på undekonto20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projek-terne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimaltsvarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang tiloverførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen på underkonto50 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projek-terne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimaltsvarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang tiloverførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

BV 2.10.5

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. EfteruddannelseUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. EvalueringUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Forbedring af ungdomssanktio-nenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Forsøg med MultifunCUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-0,4-0,5-0,50,20,2

20091,4--0,50,5

201013,2----

F13,5----

201215,5----

2013-----

2014-----

-----

0,10,10,80,20,6

--13,2-13,2

--13,50,213,3

--15,50,215,3

-----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

29,029,0

Bemærkninger:Videreførselsbeholdningen anvendes til opfølgning på evalueringerne af de sikrede pladser og ungdoms-sanktionen. MultifunC projektet er forsinket.

§ 15.75.18.10.

741

10. Etablering af pladserKontoen er oprettet med 65,0 mio. kr. på FL04.Baggrunden er, at der til en forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede ungei 2004 afsættes 65,0 mio. kr. til tilskud til etablering af pladser i såvel åbne som sikrede og såkaldtsupersikrede institutioner.30. EvalueringKontoen er oprettet på FL04, idet den intensiverede anvendelse af sikrede afdelinger i forholdtil 12-14-årige unge i superinstitutioner og unge med psykiatriske lidelser vil blive evalueret. Derer i årene 2005 og 2006 afsat 0,5 mio. kr. hertil. Evalueringen afsluttes i foråret 2009.40. Forbedring af ungdomssanktionenSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,0 mio. kr. i 2007 og 18,0 mio. kr.årligt i årene 2008-2010. Midlerne er afsat til at styrke indsatsen for unge i ungdomssanktionen,så det sikres, at der tilbydes de unge en målrettet indsats i sanktionens varighed. I forbindelsemed vedtagelse af L 181 om styrkelse af ungdomssanktionen mv. overføres midlerne på kontoenpermanent til henholdsvis kommunerne og § 15.11.30. Servicestyrelsen.50. Forsøg med MultifunCDer afsættes midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik påat sætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærktnegativ adfærd, herunder centrale midler til f.eks. efteruddannelse, effektevaluering mv. Der eta-bleres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, somregeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om fi-nansloven for 2009. Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2009, 13,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 15,0mio. kr. i 2012.

15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111)(Reservations-bev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Bedre tværfaglig indsats - børnaf udsatteUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200810,0

200915,3

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

10,010,0

15,315,3

742Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 15.75.19.

Beholdningprimo 2010

4,14,1

Bemærkninger:Der er disponeret over alle midlerne i forbindelse med ansøgningspuljer og centrale initiativer. Opspa-ringen skyldes forsinkelser i forhold til igangsættelse af centrale initiativer og midler, der er bevilliget, men endnu ikkeudbetalt i medfør af ansøgningspuljen. De sidste aktiviteter i projektet forventes afsluttet med udgangen af 2010.

10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatteSom led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2004-2007 til styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samt til udvikling og udbre-delse af metodeprojekter mv. i forhold til udsatte børn og forældre med misbrug eller psykisksygdom. Midlerne kan medgå til finansiering af evt. lovgivningsinitiativer.

15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskri-minalitet (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet har satspulje-partierne i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2010 afsat midler til forebyggelse ogbekæmpelse af ungdomskriminalitet. Midlerne er afsat dels til lovgivningsinitiativer, dels andretyper af initiativer, herunder udvikling af værktøjer, implementering af behandlingstilbud og ef-teruddannelse.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tidlig identifikation af krimina-litetstruede børn og ungeUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Styrkede kompetencer hos de in-stanser, der møder de kriminellebørn og ungeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

2009-

201019,3

F8,4

20128,4

20139,4

20148,4

---

5,00,24,8

---

1,01,0

§ 15.75.20.30. Forbehandlingsprogram ang.misbrug på sikrede afdelingerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Anvendelse af kognitive behand-lingsprogrammer i de sikrede af-delinger og tilknyttede åbne af-delingerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Familierådslagning og netværks-møderUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................60. Mulighed for fastholdelse i 14dageUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................70. Efteruddannelse på og evalu-ering af ny institutionstypeUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

743

---

3,30,13,2

3,40,13,3

---

3,00,12,9

---

4,00,13,9

---

3,00,12,9

---

1,0-1,0

2,00,11,9

1,0-1,0

10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og ungeSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 tiludarbejdelse af et let anvendeligt og overskueligt værktøj til identificering af kriminalitetstruedebørn og unge samt anvisninger på, hvordan disse børn og unge kan hjælpes. Der udarbejdes in-spirationsmateriale til brug for tidlig identifikationer og anvisning af handlemuligheder. Det for-ventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og ungeSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra2010 til etablering af kompetencecentre på sikrede institutioner. Et kompetencecenter skal holdesig ajour med den nyeste viden på området samt formidle denne viden til andre sikrede institu-tioner med henblik på at bidrage til en generel opkvalificering af de sikrede institutioners bered-skab og indsats. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

744

§ 15.75.20.30.

30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelingerSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,3 mio. kr. årligt fra2010 til implementering og vedligeholdelse af forbehandlingsprogrammer for unge med misbrugpå sikrede afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv.Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Det forventes, at Servicestyrelsenvaretager administration af initiativet.40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttedeåbne afdelingerSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra2010 til implementering af kognitive behandlingsprogrammer i sikrede afdelinger og tilknyttedeåbne afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlernetil efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Det forventes, at Servicestyrelsen varetageradministration af initiativet.50. Familierådslagning og netværksmøderSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 tilen øget informationsindsats om fordelene ved brug af metoderne familierådslagning og net-værksmøder i børn og ungesager. Midlerne kan endvidere anvendes til rådgivning om øget an-vendelse af metoderne. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.60. Mulighed for fastholdelse i 14 dageSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 tilefteruddannelsesforløb med henblik på at sikre en betryggende implementering af øgede magt-beføjelser på anbringelsessteder for børn og unge, herunder bl.a. reglerne om at tilbageholde børnog unge i op til 14 dage i starten af opholdet og reglerne om at undersøge børn og unge og deresopholdsrum. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstypeSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra2011 til efteruddannelse af personale på de nye delvist lukkede institutionstyper. Herudover erder afsat 1 mio. kr. i 2013 til evaluering af delvist lukkede anbringelsessteder.

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

§ 15.75.21.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Indsats for at fjerne hjemløshedUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................Indtægt ................................................33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................

745

20082,7-2,72,7---

200934,321,434,33,430,921,421,4

2010115,66,4115,63,9111,76,46,4

F115,63,2115,63,5112,13,23,2

2012-------

2013-------

2014-------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

211,6211,6

Bemærkninger:Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010-2012. Endvidere udmøntes Puljetil målrettede bostøtteforløb i maj 2010.

10. Indsats for at fjerne hjemløshedKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 131,1mio. kr. i 2008, 125,5 mio. kr. i 2009, 122,5 mio. kr. i 2010 og 120,5 mio. kr. i 2011. Af detsamlede beløb er 12,0 mio. kr. i 2009-12 udmøntet på konto § 15.51.11. Støtte til nye boligtypertil særligt udsatte grupper. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led isatspuljeaftalen for 2008 fra § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper eromdisponeret i alt 30,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på denne konto fordelt med 12,0 mio.kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011. Af den samlede bevillinger afsat op til 10,0 mio. kr. til dokumentation og evaluering.Midlerne skal anvendes til udmøntning af Hjemløsestrategien, hvis formål det er at styrkeindsatsen for at fjerne ufrivillig hjemløshed. Hjemløsestrategien har følgende delmålsætninger:1) ingen borgere skal leve et liv på gaden,2) ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der erparate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte,3) unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsningerefter serviceloven eller almenboligloven og4) løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, atder er en løsning på boligsituationen.Der er forhandlet med de kommuner, der har de største hjemløseproblemer, om hvilke kon-krete resultater, de vil nå for hvilke grupper af hjemløse - med afsæt i strategiens fire delmål-sætninger. Under forhandlingerne er der sket en endelig udformning af de specifikke mål indenfor delmålsætningerne.Udviklingen i hjemløsheden følges lokalt og på landsplan i perioden. I forbindelse med sat-spuljeforhandlingerne for 2012 vurderes behovet for yderligere indsats.Bemærkninger:ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.Der overføres 12,0 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 fra 15.51.11.10. Forsøg med udvikling afnye boligtyper til særligt udsatte grupper.

746

§ 15.75.21.10.

15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111)(Reserva-tionsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Rygeadgang og røgfrit miljø påværestederUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,2

20094,3

20102,1

F2,1

2012-

2013-

2014-

0,20,2-

4,30,14,3

2,1-2,1

2,10,12,0

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

7,67,6

10. Rygeadgang og røgfrit miljø på værestederKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 10,0mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 inkl. til at sikre brugere af værestedersamt personalet og de frivillige mest muligt mod røg, men uden at brugerne afskrækkes fra atbenytte værestedet som følge af et totalt forbud mod rygning. Formålet er tillige at reducere an-tallet af rygere blandt værestedsbrugere. Af den samlede bevilling er der afsat op til 0,5 mio. kr.til evaluering af projekterne.Der oprettes en pulje, som væresteder kan søge om støtte fra til etablering af skillevægge,udsugningsanlæg mv. Der kan ligeledes søges om støtte til rygeafvænningskurser som et gratistilbud til brugerne, herunder udlevering af gratis nikotintyggegummi o.l. i en begrænset periodeunder og efter gennemførelse af et rygestopkursus. Det er Socialministeriet, der administrererpuljen.

§ 15.75.23.

747

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Aktivitetstilbud på værestedermv.Udgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20081,5

20098,5

201022,4

F30,7

2012-

2013-

2014-

1,50,60,8

8,50,77,8

22,40,621,8

30,70,929,8

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

47,747,7

Bemærkninger:Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010 og 2011 og til iværksættelse af nyeprojekter omfattet af bevillingens formål og målgrupper.

10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 32,6mio. kr. i 2008, 24,3 mio. kr. i 2009, 21,4 mio. kr. i 2010 og 28,8 mio. kr. i 2011 til en styrkelseaf indsatsen over for socialt udsatte borgere, bl.a. ved at borgeren via bl.a. væresteder og medudgangspunkt i egne ressourcer opbygger personlige, sociale og faglige kompetencer, så derskabes et bedre fundament i hverdagen. Af den samlede bevilling afsættes op til 3 pct. til brugfor støtte til monitorering og dokumentation samt til evaluering.Der etableres en pulje til støtte til bl.a. etablering og drift af særlige aktivitetstilbud, bl.a. påværesteder, samt opkvalificering af personalet på væresteder, indgåelse af partnerskaber mellemfrivillige organisationer, kommuner, det lokale erhvervsliv, væresteder m.fl. med sigte på atfremme trygheden og livslysten hos borgerne, iværksættelse af social aktivering, så borgerne evt.på sigt kan indgå i en egentlig arbejdsprøvning, mv. En del af puljen kan også anvendes til ud-bygning af kvaliteten i tilbud til socialt udsatte borgere, ligesom efteruddannelse af personale,undersøgelser, analyser o.l. kan støttes af puljen. Den største del af puljen udmøntes som encentral pulje, mens en mindre del udmeldes som ansøgningspulje, hvor kommuner, private ogfrivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge om støtte til projekter og aktiviteter, der eromfattet af bevillingens formål. Den centrale del af puljen kan fx udmøntes på baggrund af for-handlinger med en kreds af interessenter, dialogmøder, udbud mv. Evalueringen af ansøgnings-puljen sendes i eksternt udbud. Det er Servicestyrelsen, der udarbejder udbudsmaterialet, i sam-arbejde med Socialministeriet.

748

§ 15.75.25.

15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111)(Reservations-bev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i hvert af årene2005-2008 inkl. til en fortsat social indsats mod selvmord og selvmordsforsøg. Midlerne blevanvendt på en målrettet indsats over for:- sindslidende, i særdeleshed sindslidende, der lige er udskrevet fra indlæggelse (både selvmordog selvmordsforsøg),- unge piger (selvmordsforsøg),- ældre mænd (selvmord).Herudover er der behov for at fokusere på en sammenhængende indsats på tværs af sektorerne.Den største del af midlerne blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor bl.a. de tidligereamtskommuner, kommuner, sygehuse, uddannelsessteder m.fl. kunne søge om støtte til projekter,der er omfattet af fokusområderne.Projekterne er forudsat at blive forankret efter projektperiodens udløb.Derudover kan midlerne benyttes til bl.a. efteruddannelse af relevant personale, undersøgel-ser, evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, information o.l.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Indsats mod selvmord og selv-mordsforsøgUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200814,1

20093,0

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

14,10,114,0

3,0-3,0

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,11,1

§ 15.75.26.

749

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto11, 21, 22, 32, 40, 43, 44 og 50 til afholdelse af udgifter i forbindelsemed administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er iforbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01.Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til socialt udsatte grupperUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................11. Permanent driftstilskud til kom-munale og amtskommunale akti-viteter støttet af Pulje til socialtudsatte grupperUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................12. Særtilskud til Københavns Kom-muneUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Videreførelse af indsats på pro-stitutionsområdetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................21. Kortlægning af prostitutionsom-rådet i DanmarkUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................22. Forsøg med behandlingstilbudmed mulighed for overnatningtil stofmisbrugende kvinder iprostitutionUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008199,338,138,1

2009192,727,527,5

2010125,3--

F97,2--

2012120,8--

2013115,8--

2014110,2--

78,81,077,8

40,70,640,1

9,20,58,7

2,20,51,7

22,40,521,9

21,80,521,3

3,63,6

45,745,7

36,136,1

40,740,7

41,841,8

42,142,1

0,00,0

0,40,4

---

4,00,13,9

---

5,00,24,8

5,10,24,9

---

75030. Forøget kapacitet og kvalitet påkvindekrisecentreUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................31. Videreførsel af projekter støttetaf KvindekrisecenterpuljenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................32. Forstærket indsats for voldsram-te kvinder og børn på kvindekri-secentreUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................33. Evaluering af familierådgivningtil kvinder med børn på kvinde-krisecentreUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Social indsats over for stofmis-brugereUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................41. Indsats over for unge hashmis-brugereUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................43. Indsats over for gravide stofmis-brugereUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................44. Anonym ambulant behandling afstofmisbrugere over 18 årUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Social indsats over for alkohol-misbrugereUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 15.75.26.

2,92,9

3,73,7

0,60,6

0,30,3

2,02,0

6,50,36,2

9,50,19,3

10,80,310,5

---

0,50,5

52,30,651,7

47,00,746,3

40,51,539,0

43,61,342,3

44,41,343,1

44,31,343,0

3,13,1

0,70,10,6

5,00,14,9

3,20,13,1

---

6,00,25,8

5,10,24,9

0,5-0,5

---

12,70,911,8

12,4-12,4

10,50,310,2

---

§ 15.75.26.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

751

Beholdningprimo 2010

150,5150,5

Bemærkninger:For underkonto 10 skal opsparingen anvendes til udbetalingsrater i 2010. Videreførselsmidlerne på un-derkonto 11 skal anvendes til fortsat finansiering af de igangsatte projekter under 15.75.26.10. Pulje til socialt udsattegrupper. Opsparingen på underkonto 40 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010 og 2011. Opsparingenskal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010. Opsparingen på underkonto 50 skal bl.a. anvendes til dækningaf udbetalingsrater i 2010-2012.

10. Pulje til socialt udsatte grupperKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 med en pulje på 74,4 mio.kr. i 2002, 111,3 mio. kr. i 2003, 157,6 mio. kr. i 2004 og 163,6 mio. kr. i 2005 til en styrketindsats over for udsatte grupper, herunder hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende,prostituerede m.fl. En del af de afsatte midler stammer fra en omdisponering fra § 15.75.26.40.Social indsats over for stofmisbrugere med 22,5 mio. kr. i 2002, 13,5 mio. kr. i 2003 og 10,0mio. kr. i 2004.Midlerne er anvendt til etablering af f.eks. botilbud, bostøtte/aktivitetstilbud, støttekontakt-personordninger, varmestuer, akuttilbud, alternative plejehjem og skadestuer, behandling og bru-gerorganisering målrettet de socialt udsatte grupper.Midlerne skulle også benyttes til en styrket indsats over for børn af udsatte grupper og børn afforældre med fysisk eller psykisk handicap. Der skulle ske en forstærket indsats i forbindelsemed den tidlige opsporing og støtten til barnet og familierne samt en opbygning af viden påområdet.Ca. to tredjedele af puljen blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor kommuner, herundersammenslutninger af kommuner, amtskommuner og frivillige organisationer og foreninger kunnesøge om støtte til initiativer, der ligger inden for puljens formål.Der kunne søges om støtte både til etablering og drift. Der blev givet op til 100 pct. statsstøttetil etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftsstøtten med 20 pct. årligt. Detbeløb, som aftrapningen udgør, lægges over i det generelle statstilskud til kommuner og amts-kommuner. For Københavns Kommune forudsættes der en særlig finansieringsmodel, så Køben-havns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter ikommunen, der er iværksat i medfør af puljen.En mindre del af puljen blev reserveret til centrale initiativer, herunder 1,0 mio. kr. årligt ihvert af årene 2002-2004 inkl. til evaluering af indsatsen over for socialt udsatte grupper.Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2003, hvor der blevafsat yderligere 39,3 mio. kr. i 2003, 35,2 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 51,8 mio.kr. i 2006. En del af midlerne stammer fra omdisponering af de udisponerede midler på §15.75.13. Handleplan for hjemløse, hvorfra der i 2004 overføres 20,3 mio. kr., i 2005 16,0 mio.kr. og i 2006 6,8 mio. kr. til denne konto.Midlerne skulle benyttes til yderligere at fremme etablering af nye botilbud, væresteder,akuttilbud mv. til socialt udsatte grupper. Der skulle endvidere være mulighed for at styrke bru-ger- og pårørendeinvolvering og -organisering på områderne.Herudover blev midlerne benyttet til en øget social indsats over for personer med meget al-vorlige spiseforstyrrelser, jf. Socialministeriets, Sundhedsstyrelsens og Indenrigs- og Sundheds-ministeriets notat om indsats mod spiseforstyrrelser, oktober 2002.For bl.a. at sikre et godt vidensgrundlag med hensyn til de socialt udsatte grupper kan mid-lerne også benyttes til undersøgelser, analyser, udredninger, metodeudvikling, kvalitetssikring ogefteruddannelsesaktiviteter samt støtte til øvrige konkrete initiativer, der understøtter indsatsenover for målgrupperne.

752

§ 15.75.26.10.

Ansøgningspuljen blev udmøntet ved fordeling i 2003, jf. rapport om udmøntning af Puljetil socialt udsatte grupper, april 2003. Ved fordelingen af midlerne blev der lagt vægt på at til-godese de (amts)kommuner, der har den forholdsmæssig største andel af problemerne.Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004, hvor der blevafsat yderligere 10,2 mio. kr. i 2004, 9,6 mio. kr. i 2005, 9,1 mio. kr. i 2006 og 5,5 mio. kr. i2007.Ved udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der endvidere opnået enighed om at omdis-ponere 20,0 mio. kr. af de udisponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.Kontoen blev på FL05 forhøjet med 2,0 mio. kr., idet der som led i aftalen om finanslovenfor 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti i perioden 2005-2008 blev afsat 2,0 mio. kr.årligt til bostøttetilbud, herunder initiativer til bedre inddragelse af beboerne i sociale sammen-hænge, i forbindelse med forhøjelsen af § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsattegrupper.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 23,6 mio. kr. fraikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 10,5 mio. kr.i 2007 og 13,1 mio. kr. i 2008.Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponereti alt 2,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for2008.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Puljetil socialt udsatte grupperI forbindelse med satspuljeaftalen for 2002 og 2003 blev det besluttet, at der skal gives etpermanent driftstilskud til varige projekter og aktiviteter igangsat af kommuner og amtskommunermed støtte fra Pulje til socialt udsatte grupper. Puljen er blevet udmøntet i foråret 2003 til kon-krete projekter og aktiviteter. På baggrund af de budgetterede driftsudgifter for de (amts)kom-munale projekter og aktiviteter i 2005 forventes det, at der er behov for et varigt driftstilskud på147,0 mio. kr. årligt (pl04-niveau) til fortsættelse af projekterne og aktiviteterne fra 2006 og frem.Efter aftale med satspuljepartierne blev der afsat 147,0 mio. kr. årligt fra 2006 og fremovertil den fortsatte drift af de igangsatte projekter.Finansieringen af projekterne og aktiviteterne sker ved, at der gives op til 100 pct. statstilskudtil etablering og til driften i de første to år. Derefter aftrappes driftstilskuddet med 20 procentpointårligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i de generelle statstilskud til kommunerog amtskommuner. Den fulde overførsel af tilskuddene til de generelle statstilskud forventesgennemført i 2012.Aftalen mellem satspuljepartierne forudsætter, at der anvendes en særlig finansieringsmodelfor Københavns Kommune, således at Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud,svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Derer fra 2006 og frem overført i alt 26,1 mio. kr. til bloktilskud, fordelt med 13,5 mio. kr. til detkommunale bloktilskud på § 15.91.11. Kommunerne, og 12,6 mio. kr. til det amtskommunalebloktilskud på § 15.91.01. Fra 2007 og frem overføres yderligere 11,3 mio. kr. til det kommunalebloktilskud på § 15.91.11. Kommunerne. Heri indgår regulering af overførslen for 2006.Fra kontoen er endvidere overført 5,3 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. fra 2008 og frem til §15.75.26.12. Særtilskud til Københavns Kommune.Fra 2008 og frem overføres det fulde beløb til bloktilskuddet til kommunerne. I 2008 over-føres 10,5 mio. kr., i 2009 overføres 41,5 mio. kr., i 2010 overføres 55,9 mio. kr. og fra 2011og frem overføres 58,9 mio. kr.Til underkonto 12 overføres endvidere 11,1 mio. kr. i 2008, 18,4 mio. kr. i 2009, 24,8 mio.kr. i 2010, 28,2 mio. kr. i 2011, 29,2 mio. kr. i 2012 og 29,5 mio. kr. i 2013 og frem.Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret25,9 mio. kr. i 2008, 16,8 mio. kr. i 2009, 19,7 mio. kr. i 2010 og 19,9 mio. kr. i 2011 til brugfor den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

§ 15.75.26.11.

753

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der først omdisponeret 18,1 mio. kr. ogdernæst 18,2 mio. kr. af det uforbrugte beløb på kontoen til brug for den samlede satspuljeaftalefor 2010.12. Særtilskud til Københavns KommunePå kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune, således at kom-munen kan opretholde et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kom-munen, der er iværksat i medfør af puljen. Særtilskuddet udgør i 2007 7,2 mio. kr., i 2008 udgørdet 20,8 mio. kr., i 2009 28,1 mio. kr., i 2010 34,5 mio. kr., i 2011 37,9 mio. kr., i 2012 38,9mio. kr. og i 2013 og frem udgør særtilskuddet 39,2 mio. kr.20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdetSom led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 11,7 mio. kr. i 2005, 7,7 mio. kr.i 2006, 10,7 mio. kr. i 2007 og 15,7 mio. kr. i 2008 til opfølgning af handlingsplanen om en socialog helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet. Indsatsen er permanent, og tilskuddet fort-sætter i 2009 og frem.Der blev oprettet et Kompetencecenter om Prostitution den 1. juli 2005, der blev tilknyttetVidens- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, der pr. 1. januar 2007 blev en del af Service-styrelsen, hvortil midlerne til udmøntning af handlingsplanen er overført. Kompetencecentret skalvaretage opgaven med opfølgning og implementering af initiativerne i handlingsplanen om ensocial og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,8 mio. kr. fraikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.21. Kortlægning af prostitutionsområdet i DanmarkSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 tilen kortlægning/undersøgelse af prostitutionsområdet. Alle prostitutionsformer kan indgå i under-søgelsen, herunder også gade- og narkoprostituerede samt mænd i prostitution. Undersøgelsenskal dog afgrænses til mænd og kvinder over 18 år, der sælger seksuelle ydelser. Formålet er atøge viden om prostitution og at medvirke til at forebygge, at kvinder og mænd kommer i pro-stitution, og at dem, der rent faktisk er i prostitution, kommer ud af situationen. Der vil både væretale om en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. For så vidt angår de udenlandske samt gade-og narkoprostituerede, kan det være en fordel at benytte sig af kvalitative interviewmetoder, idetkvantitative metoder, primært spørgeskemaer, ofte kræver særlige sproglige og refleksive kom-petencer hos den adspurgte, som udenlandske samt narkoprostituerede ofte ikke er i besiddelseaf. Spørgeskemaer kan dog benyttes til de andre grupper i prostitution. Der må anvendes for-skellige metoder i forhold til at opnå kontakt til de enkelte grupper. Undersøgelsen udformes, sådet er muligt at sammenligne med resultaterne af eventuelle efterfølgende kortlægninger.22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvin-der i prostitutionSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i2010-2013 inkl. til etablering af et behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmis-brugende kvinder i prostitution. Formålet med tilbuddet er at nå de prostituerede kvinder, somer stofmisbrugere, og som ikke kan profitere af de eksisterende behandlingstilbud for stofmis-brugere. Behandlingstilbuddet skal være en indgang for kvinderne til systemet, et slags akuttilbud.Tilbuddet skal hjælpe kvinderne med at få kontakt til de instanser, som kan hjælpe dem med atkomme ud af prostitution og stofmisbrug. Tilbuddet skal være et realistisk alternativ til prostitu-tion, et sted at sove og med mulighed for støtte og omsorg til at komme videre. Målet er at eta-blere et fordomsfrit tilbud i forhold til prostitution, som er indrettet specielt på kvinders præ-misser, og som tilbyder et tværfagligt behandlingsforløb. Det vil sige, at behandlingsforløbetudover at omfatte tilbud om stofmisbrugsbehandling og andre relevante sundhedstilbud, ogsåomfatter rådgivning om sociale tilbud, herunder hjælp til bolig, uddannelse og arbejde. Behand-

754

§ 15.75.26.22.

lingstilbuddet skal iværksættes som et forsøgsprojekt i Københavns Kommune. Projektet skalevalueres dels ved igangsættelse af projektet og løbende undervejs. Der afsættes op til 1,0 mio.kr. i forsøgsperioden til evalueringen.30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentreSom led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der oprettet en pulje på 10,0 mio. kr. ihvert af årene 2003-2006 inkl. Midlerne skulle benyttes til at øge kapaciteten på krisecentrene.Der var samtidig brug for at støtte et løft i kvaliteten af indsatsen i forhold til alle kvinde-krisecentre.Der blev afsat 7,0 mio. kr. årligt til anlæg og drift af 40 pladser i perioden 2003 til 2006.Derudover blev der reserveret i alt 12,0 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft i forhold til krisecentre,herunder bl.a. en styrkelse af indsatsen for børn af kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre.Midlerne blev udmøntet i en ansøgningspulje, der blev administreret af Socialministeriet.Finansieringen skete efter den model, der var gældende for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsattegrupper.Kontoen blev forhøjet med 3,1 mio. kr. idet det som led i udmøntningen af satspuljen for2005 blev besluttet at overføre det ikke forbrugte beløb på § 15.75.26.60. Tilgængelighed forfysisk handicappede kvinder til kvindekrisecentre til nærværende konto.Midlerne blev benyttet til finansiering af en fælles ansøgning fra Ringsted Krisecenter ogHolstebro, Århus, Frederiksværk og Kalundborg krisecentre.31. Videreførsel af projekter støttet af KvindekrisecenterpuljenSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 3,1 mio. kr. i hvertaf årene 2007-2009 og fremefter med henblik på at sikre fortsat drift af de varige projekter ogaktiviteter, der er sat i gang for at skabe forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentrene.Bevillingen er permanent. Fra 2007 og frem overføres permanent 0,5 mio. kr. til det kommunalebloktilskud på § 15.91.11., idet puljen er finansieret efter samme ordning som puljen til socialtudsatte grupper, jf. § 15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunaleaktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper.I 2008 overføres yderligere 0,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11., i 2009overføres 0,5 mio. kr., i 2010 overføres 0,8 mio. kr. og i 2011 og frem overføres 0,9 mio. kr.Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret3,6 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011 til brug forden samlede udmøntning af satspuljen for 2008.32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentreSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til en forstærket indsats for børn og deres mødre, der opholder sig på eller har forladt etkvindekrisecenter. En del af midlerne skal anvendes til dokumentation og forskning på området.33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentreKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsættes 0,5 mio.kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2011 til en evaluering af loven om familierådgivning til kvinder medbørn på kvindekrisecentre.40. Social indsats over for stofmisbrugereBevillingen er fremkommet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen fra 1995. Bevil-lingen blev ved udmøntningen af satspuljen for 1999 gjort permanent fra 2003.Bevillingen anvendes til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere. Midlerne skalsikre en bredere og forstærket indsats på området, herunder iværksættelse af forsøg for de sværestbelastede stofmisbrugere, forebyggelse og udvikling af behandlingstilbud o.l. til yngre misbrugereaf ecstasy og amfetamin mv. Den forstærkede indsats omfatter endvidere erfaringsopsamling,

§ 15.75.26.40.

755

undersøgelse af behandlingseffekten, kvalitetssikring, informationsvirksomhed og formidling samtefteruddannelse.Der udbetales et årligt særtilskud til Københavns kommune, nu på 11,9 mio. kr.Kontoen er nedsat med 5,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2006 og frem,idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at omdisponere midler påkontoen til brug for finansiering af indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte alko-holmisbrugere. Midlerne overføres til Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen ianstalter og frihed.Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret2,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010, 3,8 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. årligt i 2012 ogfremover til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.41. Indsats over for unge hashmisbrugereKontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 9,0 mio. kr.i hvert af årene 2004-2007 inkl. til udvikling af tilbud målrettet unge hashmisbrugere. Formåletvar at bidrage til at styrke den udvikling på området, der i de senere år var sket i amterne.Af midlerne udmøntes 7,0 mio. kr. årligt som en ansøgningspulje. De resterende midler an-vendes til centrale initiativer, undersøgelser, kvalitetsudvikling, formidling, efteruddannelse afpersonale mv.Kontoen blev forhøjet med 6,2 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for2005 blev besluttet, at ikke forbrugte midler på § 15.75.26.42. Pulje til øget behandlingsindsatsover for unge misbrugere under 18 år skal overføres til nærværende konto.De omkonterede og pl-regulerede, jf. Økonomistyrelsens Vejledning om administration afsatsreguleringspuljen, midler blev sammen med restbeløbet på nærværende konto benyttet til:- en kortlægning af omfanget og karakteren af problemerne i kommunerne i forbindelse med ungemisbrugere under 18 år. Udgifterne til kortlægningen anslås til ca. 300.000 kr.,- en ny ansøgningsrunde, hvor (amts)kommuner kan søge om støtte til projekter målrettet ungehashmisbrugere. Puljens størrelse var ca. 7,0 mio. kr. og- finansiering i 2005 af ændring af § 85 i Lov om social service.Kontoen er nedsat med 0,1 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2006blev omdisponeret 0,1 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fraikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponereti alt 7,9 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for2008.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev de uforbrugte midler på kontoen(1.583.467 kr.) omdisponeret til brug for den samlede satspuljeaftale for 2010.43. Indsats over for gravide stofmisbrugereSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2007, jf. Akt 24af 16. oktober 2007, og 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 til etablering af forsøgsprojekteri et antal kommuner. Forsøgsprojekterne skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporingaf gravide stofmisbrugere og dels til indrullering og fastholdelse af gruppen i behandling. Derreserveres ca. 1,0 mio. kr. af de afsatte midler til løbende evaluering af forsøgene og etableringaf et fagligt netværk.

756

§ 15.75.26.44.

44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 årSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio.kr. i 2011 og 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 til forsøg med etablering af et tilbud om anonym be-handling af stofmisbrugere over 18 år. Formålet med initiativet er, at behandlingskrævende bor-gere, der i dag ikke henvender sig til behandlingssystemet, bliver stoffri eller reducerer deresmisbrug ved at gennemføre et behandlingsforløb. I forsøgsperioden afprøves det, om man vedtilbud om anonym ambulant behandling for stofmisbrug får kontakt med borgere, der ellers ikkeville henvende sig til behandlingssystemet. Der skal indhentes viden om, hvem og hvor mangedet er muligt at komme i kontakt med og få i behandling, hvis de kan henvende sig et sted ogvære anonyme. Et sådant forsøg skal kun omfatte anonym social stofmisbrugsbehandling efterserviceloven og ikke substitutionsbehandling (fx behandling med metadon) efter sundhedsloven.Der skal være tale om personer, der enten er i arbejde eller er under uddannelse. Som led i for-søget skal der desuden oparbejdes et bedre vidensgrundlag på området, der kan danne grundlagfor en eventuel lovgivning om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Der afsættes 0,5 mio.kr. til etablering af en database, hvor køn, alder, uddannelse/arbejde, antal børn osv. samt forløbetaf kontakten beskrives. Der afsættes 0,5 mio. kr. af bevillingen til evaluering af forsøget. Initia-tivet forankres i Servicestyrelsen.50. Social indsats over for alkoholmisbrugereKontoen blev i 2001 oprettet med 17,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljenfor 2001-2004 inkl. blev afsat 30,0 mio. kr. årligt til en styrkelse af den sociale og sundhedsfag-lige behandlingsindsats på alkoholområdet.Der anvendes 20,0 mio. kr. årligt til etablering af nye døgnbehandlingsforløb og ambulanteforløb i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi. Beløbet blev overført til det daværende Mini-sterium for Sundhed og Forebyggelses konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den social- ogsundhedsfaglige indsats på alkoholområdet. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, der ad-ministreres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.Der skal endvidere ske en styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet. Initiati-verne kan bl.a. være kvalitetsudvikling, efterbehandlingsprojekter, beskæftigelses- og uddannel-sesaktiviteter i tilknytning til alkoholbehandling, sociale tilbud til særlige målgrupper i alkohol-indsatsen.Kontoen blev forhøjet med 10,0 mio. kr. hvert af årene 2004-2007 inkl. som led i udmønt-ningen af satspuljen for 2004. For 2005-2006 er midlerne som led i udmøntningen af satspuljenfor 2004 tilvejebragt ved overførsel af udisponerede midler fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale2003-2006.Midlerne skal benyttes til at styrke den familierelaterede behandling og støtte til personermed et alkoholmisbrug. Midlerne kan også anvendes til bl.a. forebyggelses- og efterværnsinitia-tiver, metodeudviklingsprojekter o.l.Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2004 og 30,0 mio. kr. i 2005-2007 inkl. til etableringaf flere behandlingstilbud, ambulante, dag- og døgntilbud i Indenrigs- og Sundhedsministerietsregi. Der skal arbejdes på at udvikle og dokumentere kvaliteten i de forskellige behandlingsfor-mer.Beløbet er opført på Indenrigs- og Sundhedsministeriets konto § 16.21.35.Kontoen blev forhøjet med 12,7 mio. kr. i 2005, 2,7 mio. kr. i 2006, 2,9 mio. kr. i 2007 og50,0 mio. kr. i 2008 som led i udmøntningen af satspuljen for år 2005. Der er endvidere på In-denrigs- og Sundhedsministeriets konto § 16.21.35. afsat 25,0 mio. kr. i 2005 og 30,0 mio. kr. ihvert af årene 2006-2008 inkl. til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti.På samme konto er der dels afsat 2,0 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til etablering og drift af et alkoholbehandlingsregister med det sigte at få et systematisk ogløbende overblik over den nationale behandlingsindsats og effekten heraf, dels 18,0 mio. kr. i2005, 19,0 mio. kr. i 2006 og 29,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 til en pulje til forøgelseaf antallet af døgnbehandlingspladser og anvendelse af døgnbehandling.

§ 15.75.26.50.

757

På Justitsministeriets konto § 11.31.03 er der via overførsel af midler fra § 15.75.26.40. So-cial indsats over for stofmisbrugere afsat midler til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti forindsatte med alkoholmisbrug, jf. anmærkningerne til denne konto.Kontoen er i 2008 nedsat med 10,0 mio. kr. og forhøjes med 10,0 mio. kr. i 2010, idet derblev overført 10,0 mio. kr. fra § 15.75.27.20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel tildenne konto, jf. Akt 85 af 10. januar 2008.

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111)(Re-servationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til af-holdelse af udgifter i forbindelse med administration af projek-terne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksi-malt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermedadgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Indsats mod vold mod kvinderUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................20. Initiativer til bekæmpelse afmenneskehandelUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................21. Oplysnings- og debatkampagneom prostitutionUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................22. Fremme af kønsligestillingblandt kvinder og mænd medanden etnisk baggrund enddanskUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................23. Rettighedskampagne og kortlæg-ning af ligestilling blandt etniskekvinderUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................30. Dialog Mod VoldUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................

200813,7--

20099,50,60,6

20104,5--

F0,7--

20120,7--

20130,7--

20140,7--

0,30,3

1,41,4

0,10,1

0,00,0

--8,60,2

0,00,00,7-

----

75846. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................31. Alternativ til VoldUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................32. Flere behandlingsmuligheder forvoldelige mændUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Uddannelse af personale på kri-secentreUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 15.75.27.

8,4--

0,71,41,4

-0,70,7

3,80,13,7

5,00,14,8

3,80,13,7

---

1,41,4

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

-0,2-0,2

Bemærkninger:Den negative videreførsel afspejler, at der er afholdt udgifter uden bevilling på underkonto 10, 11 og 22.Udgifterne refunderes per faktura i 2010 fra Beskæftigelsesministeriet, der modtog de pågældende konti som følge afKongelig resolution af 7. april 2009 . Videreførselsbeholdningen på de andre underkonti er enten bevilget eller disponeretover. De bevilgede midler, som endnu ikke er udbetalt, vil blive udbetalt, som det er aftalt i de indgåede kontrakter mv.

21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitutionSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i 2006 til en kampagnefor at begrænse efterspørgslen af køb af seksuelle ydelser hos prostituerede, som er ofre for handelmed kvinder og 2,0 mio. kr. i 2007 til en oplysnings- og debatkampagne om køb af seksuelleydelser målrettet skoler og ungdomsuddannelser.30. Dialog Mod VoldKontoen er oprettet med 7,8 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i ud-møntningen af satspuljen for 2005 blev afsat midler til behandlingstilbuddet Dialog Mod Vold.Midlerne fordeles med 5,0 mio. kr. årligt til udvikling af behandlingsmetoder og til at gørebehandlingstilbuddet landsdækkende, 2,0 mio. kr. årligt til opgradering af den sociale indsats,f.eks. efteruddannelse af personalet i kommunerne mv., og 0,8 mio. kr. årligt til særlig indsatsfor de voldsramte kvinder, bl.a. sociale færdighedsprogrammer, så de kan møde mændene på etligeværdigt niveau.Tilskud til Dialog Mod Vold er i 2009 på 7,9 mio. kr. og i 2010 på 8,0 mio. kr. Midlerneer afsat på hhv. § 15.75.74.10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008 og fra §15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010.

§ 15.75.27.31.

759

31. Alternativ til VoldSom led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver erårligt afsat 0,7 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På denne konto ydes tilskud til enpsykologisk rådgivning - Alternativ til Vold i Roskilde.Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller ag-gressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner. Flere oplysninger kan findes på www.atv-roskilde.dk32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mændSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,5 mio. kr. i 2007, 4,5 mio. kr. i 2008og 3,5 mio. kr. årligt i årene 2009 og 2010 til en forøgelse og videreudvikling af behandlings-muligheder for voldelige mænd.Midlerne skal anvendes til at etablere en pulje til støtte til projekter rettet mod behandlingaf voldelige mænd og deres familier. Mange voldelige mænd vil på et eller andet tidspunktkomme til et punkt, hvor de er modtagelige for hjælp. Denne bevilling skal bidrage til at sikre,at mændene støttes i at nå til at være behandlingsparate, og at der er et tilgængeligt behand-lingstilbud overalt i landet. Behandlingstilbuddet skal lære mændene at undgå vold i fremtiden,ligesom der skal være tilbud til de voldsramte partnere, så de kan møde mændene på et lige-værdigt niveau. Der skal også indgå børnesamtaler i behandlingsforløbet.Vurderingen af ansøgningerne skete i sammenhæng med de eksisterende initiativer og tilbudpå området. Sigtet er, at alle regioner i Danmark bliver i stand til at imødekomme det behov, derer for behandling. Projekterne skal indsende årlige statusrapporter til Socialministeriet, der ad-ministrerer puljen. Antallet af behandlinger, herunder effekten af disse, årsager til frafald og til-bagefald mv. skal dokumenteres. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til konsulentstøtte til kvalifice-ring af det lokale dokumentationsarbejde.

15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111)(Reser-vationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Social aktiveringUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Styrkelse af den beskæftigelses-mæssige indsats på værestederUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................

200815,66,60,16,4

200912,23,4-3,4

2010-10,0-10,0--10,0

F----

2012----

2013----

2014----

8,10,2

6,4-

76046. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Vikarordning for socialt udsatteUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 15.75.28.

7,91,00,10,9

6,42,4-2,4

----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

33,533,5

Bemærkninger:Opsparingen på underkonto 30 skal bl.a. anvendes til at dække udbetalingsrater i 2010. Opsparingenpå underkonto 40 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater. Resten af opsparingen forventes anvendt til konkreteprojekter med vikarordninger.

10. Social aktiveringKontoen er oprettet med 4,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005blev afsat 4,0 mio. kr. i 2005 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til en pulje til socialaktivering.Baggrunden er, at en del af de socialt udsatte kan have svært ved at få udbytte af traditionelleaktiveringsforløb. Denne målgruppe kan imidlertid have glæde af social aktivering med et per-spektiv, som sigter på at skabe en tidsmæssig strukturering af hverdagen, skabe sociale kontakter,udbygge det sociale netværk mv.Puljen blev udmøntet som en ansøgningspulje, som nu administreres af Socialministeriet.(Amts)kommuner, arbejdsgivere, frivillige organisationer og foreninger kunne søge om støttefra puljen til projekter/aktiviteter, der er i overensstemmelse med formålet med puljen.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 32,5 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i2007 og 7,4 mio. kr. i 2008 til at forbedre de svageste gruppers deltagelse i samfundet og påarbejdsmarkedet. Med fokus på kontanthjælpsmodtagerne og førtidspensionisterne skal der eta-bleres en sammenhængende og koordinerende indsats således, at den sociale kompetence hos desvageste øges. Indsatsen omfatter bl.a. forebyggelse, behandling, uddannelse, jobtræning og socialaktivering.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 24,9 mio. kr. fra ikkeforbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 4,9 mio. kr. i 2008,10,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. i 2010.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det uforbrugte beløb på kontoen(9.575.965 kr.) omdisponeret til brug for den samlede satspuljeaftale.30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på værestederKontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalenom finansloven for 2005 blev afsat midler til en indsats, hvor der tilknyttes særlige støttepersoner- mentorer - til brugerne, som bl.a. kan hjælpe brugerne med, hvordan man begår sig på en ar-bejdsplads og give opbakning til at søge ny viden på kurser mv.Midlerne blev udmøntet som en ansøgningspulje, der nu administreres af Socialministeriet.

§ 15.75.28.40.

761

40. Vikarordning for socialt udsatteKontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalenom finansloven for 2005 blev afsat midler til at indføre en vikarordning for socialt udsatte, såledesat arbejdspladsen kan holdes skadesløs, hvis arbejdskraften er ustabil.Midlerne blev udmøntet som en ansøgningspulje, der nu administreres af Socialministeriet.

15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til istandsættelse af være-steder for udsatte grupperUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

20090,0

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,00,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,40,4

10. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupperPå kontoen er der ved Akt 114 af 27. april 2005 bevilget 8,7 mio. kr. i 2005 som led i aftalenom finansloven 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.Midlerne er anvendt til en ansøgningspulje til istandsættelse af væresteder for socialt udsattegrupper drevet af private og frivillige organisationer. Målgrupperne for værestederne er bl.a.hjemløse, alkohol- og stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl.Puljen blev udmøntet medio 2005.

15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet på FL03, hvorefter følgende hovedkonti er samlet på nærværende kontosom led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:§ 15.75.11. Lige muligheder. Tilskud vedrørende ældre,§ 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder. Rammebeløb til udviklingsinitiativer påpensionsområdet.Bevillingen kan anvendes til at støtte initiativer, der forbedrer pensionisters og ældres vilkårog livskvalitet samt initiativer, der hjælper potentielle førtidspensionister til at opnå større til-knytning til arbejdsmarkedet.Kontoens formål er bredt, og der vil blandt andet kunne ydes støtte til centralt initierede un-dersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.

762Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5

§ 15.75.30.

BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud vedrørende ældreUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Rammebeløb til udviklingsinitia-tiver på pensionsområdetUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................30. Pulje til efteruddannelse af ple-jepersonale, sygeplejersker m.v.Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Kompetenceudvikling blandt detudførende personale på handi-cap- og ældreområdetUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................41. Uddannelse af ledere og udfø-rende personale på ældreområdetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Pulje til iværksættelse af forsøgmed oprettelse af kommunaleforebyggelses- og rådgivnings-centreUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................60. Styrket indsats på frivilligheds-området i relation til ældreUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200843,311,90,311,7

200924,013,60,513,1

201018,418,40,517,9

F----

2012----

2013----

2014----

0,00,0

0,60,6

0,50,30,2

0,3-0,3

---

6,46,4

1,81,8

16,10,315,8

5,7-5,7

---

4,24,2

0,00,0

§ 15.75.30.61. Styrket indsats overfor ældremed anden etnisk baggrund enddanskUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................62. Visitering af tidligere friheds-kæmpere direkte fra udlandet tilet dansk plejehjemUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

763

3,50,13,4

2,7-2,7

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

56,756,7

Bemærkninger:Der er disponeret over stort set hele opsparingen, bl.a. til aktiviteter til fortsat udvikling af ældreservice-området, herunder kvalitetsudvikling, god sagsbehandling, digitalisering, uddannelse, centrale initiativer for svage ældrem . m.

10. Tilskud vedrørende ældre§ 15.65.11. Tilskud til ældre er overført uændret til denne konto. Kontoen er som led i ud-møntningen af satspuljen for 1999 oprettet med midler til aktiviteter for ældre i 1999, herundermidler i årene 2000-2002 til centrale initiativer for svage ældre. Kontoen blev som led i ud-møntningen af satspuljen for 2000 tilført 15,5 mio. kr. i 2000 og 10,5 mio. kr. i 2001 og 2002.Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 forhøjet med 22,8 mio. kr. i2003, 19,8 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 18,6 mio. kr. i 2006. Som led i en forenklingaf de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er der i forbindelse med FL06 overført8,6 mio. kr. i 2006 af disse midler til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv.på ældre- og pensionsområdet.Der blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til en videreførelse af "tilskud vedrørendeældre" til fortsat udvikling af ældreserviceområdet, herunder til centrale initiativer for svage æl-dre.Kontoen blev i forbindelse med FL04 forhøjet med 15,2 mio. kr. Baggrunden er, at der somled i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 15,2 mio. kr. i 2004, 14,1 mio. kr. i 2005, 12,0mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. i 2007. Der afsættes heraf 6,0 mio. kr. i 2004 og 2005 samt 5,0mio. kr. i 2006 og 2007 til "Et aktivt ældreliv - forebyggende og aktiverende indsats" herundertil centrale og lokale initiativer på ældreidrætsområdet. Som led i en forenkling af de satspulje-finansierede konti på det sociale område er der i forbindelse med FL06 overført 7,0 mio. kr. i2006 og 2,8 mio. kr. i 2007 til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre-og pensionsområdet.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,5 mio. kr. i 2007, 9,5 mio. kr. i2008, 14,5 mio. kr. i 2009 og 17,2 mio. kr. i 2010. Midlerne afsættes til generel kvalitetsudviklingpå ældreområdet, herunder til en styrket indsats på forebyggelsesområdet samt madserviceområ-det.

764

§ 15.75.30.40.

40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdetSom led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2005 og2006, og 10,0 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 til kompetenceudvikling blandt det udførende per-sonale på handicap- og ældreområdet.Hensigten med efteruddannelsesindsatsen er at forbedre kvaliteten i plejen og omsorgen forhandicappede og svage ældre. Der er behov for efteruddannelse på forskellige niveauer:- kommunikation, herunder retssikkerhed og dokumentation,- etik og værdier, herunder medarbejder- og brugerinddragelse,- forebyggelse, træning og hjælp til selvhjælp,- håndtering af psykiatriske problemstillinger og dobbeltdiagnoser.Formålet er at styrke social- og sundhedspersonalets faglige viden om handicappede og svageældre, udvikle deres kompetencer i arbejdet med disse borgere og forbedre det udførende perso-nales kommunikation med myndighedsniveauet. Udvikling, afprøvning og afvikling af efterud-dannelse igangsættes i 2008.Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret30,0 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdetSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 25,0 mio. kr. i 2007, til anvendelsei perioden 2007/2008. Midlerne afsættes til at kompetenceudvikle ledere og udførende personalei ældresektoren med henblik på at personalet kan tilrettelægge og yde den bedst mulige pleje ogomsorg for de ældre. Midlerne anvendes til nedsat deltagerbetaling til uddannelsesaktiviteter forledere og øvrige medarbejdere i ældresektoren.Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret8,7 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og råd-givningscentreSom led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 35,0 mio. kr. i 2005, 5,0 mio. kr.i 2006, 10,0 mio. kr. i 2007 og 20,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til oprettelse af kommunale fo-rebyggelses- og rådgivningscentre, hvor såvel social- som sundhedsindsatsen i kommunen kansamles.Formålet med puljen er at forberede og kvalificere kommunernes kompetencer til at påtagesig en større del af forebyggelsesindsatsen. Hensigten med oprettelsen af forebyggelsescentreneer således at skabe og afprøve nye måder, hvorpå kommunerne kan varetage deres myndigheds-forpligtelse på social- og sundhedsområdet. Forebyggelses- og rådgivningscentre skal såledesunderstøtte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor f.eks. træningsområdet er en integreretdel af den sociale indsats, og hvor tilbudene gives så tæt på borgeren som muligt, evt. som ma-trikelløse centre.Samtidig skal puljen bidrage med dokumentation og udvikling af bedre kvalitet og sammen-hæng i primærkommunernes social- og sundhedsindsats.Puljen oprettes som en ansøgningspulje med vægt på evaluering af de iværksatte initiativer.Kommunerne kan få delvis støtte fra puljen ved eventuel ombygning af allerede eksisterendebygninger, mens der ikke kan fås støtte til nybyggeri. Dette sker som incitament til at benytteallerede eksisterende bygninger, f.eks. ombygning af ældre lokale lukningstruede sygehuse.Endvidere kan der opnås støtte til etablering og udvikling af tilbud i forbindelse med opret-telse af forebyggelses- og rådgivningscentre. Der kan også opnås støtte til relaterede opgaver, somkan forankres i forebyggelses- og rådgivningscentret, herunder f.eks. ældreidrætstilbud, børne-tandpleje, sundhedsplejerske, generel forebyggelse af livsstilssygdomme etc.

§ 15.75.30.60.

765

60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældreSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 4,0 mio.kr. i 2007 til et projekt, der har til formål at styrke og udvikle det frivillige arbejde i relation tilældre. Projektet skal have et særligt fokus på at skabe tilbud til og motivere de ufrivilligt en-somme ældre.Projektet gennemføres i samarbejde med de frivillige organisationer. En del af midlerne eranvendt til gennemførelse af lokale projekter.61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end danskSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2006, 3,0 mio. kr.i 2007 og 6,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje med det formål at understøtte arbejdet medat udvikle aktiviteter og tilbud specifikt målrettet ældre med anden etnisk baggrund end danskog deres særlige behov. Derudover skal der opbygges viden om effekten af de forskellige ind-satser overfor gruppen af ældre med anden etnisk baggrund end dansk.62. Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra udlandet til et dansk plejehjemSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 1,2 mio. kr. årligt i årene 2006-2009.Tidligere frihedskæmpere m.fl., der er bosat i udlandet, skal have mulighed for at blive vi-siteret direkte fra udlandet til et dansk plejehjem. Flere af de tidligere frihedskæmpere, som erbosat i udlandet, ønsker at komme på et dansk plejehjem, hvor der er personale, der er specieltuddannet til at pleje personer med kz-syndrom.Midlerne skal anvendes til at sikre, at beliggenhedskommunerne for de plejehjem, der måttefå ekstraudgifter som følge af ordningen, holdes skadesløse.

15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet med 37,0 mio. kr. på TB03, jf. Akt 194 af 2. september 2003, ad I. Svagegrupper. Beløbet afsættes til en ansøgningspulje til udvikling og etablering af kommunale tilbudom aflastnings-, akutpleje- og genoptræningspladser med henblik på at skabe et mere sammen-hængende forløb for ældre patienter, herunder demente. Der er afsat 17,0 mio. kr. til støtte tiletablering af almene ældreboliger som midlertidige aflastningsboliger.Midlerne blev frem til ressortomlægningen i 2004 udmøntet af Økonomi- og Erhvervsmini-steriet i overensstemmelse med et lovforslag, der blev vedtaget 2004. Herefter er udmøntningenovertaget af Socialministeriet. Der er derudover afsat 8,0 mio. kr. til en pulje til etablering afmidlertidige aflastningspladser i kommunerne, hvor der ikke skal gives anden offentlig støtte.Endelig er der afsat 12,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling og evaluering af området.Der er jf. Akt 21 af 7. december 2006 overført 4,4 mio. kr. til § 15.13.36.30. Lokal uddannelsei socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelse til uddannelsesinitiativer påmagtanvendelsesområdet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

766Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Genoptrænings- og akutpladsertil demente og ældreUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 15.75.31.

20081,6

20090,1

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

1,61,6

0,10,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

6,36,3

15.75.32. Med familien i centrum (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Med familien i centrumUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200815,115,115,1

20098,68,68,6

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

7,57,5

§ 15.75.32.10.

767

10. Med familien i centrumSom led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der oprettet en pulje på 20,0 mio. kr. i2004, 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2006 og 20,0 mio. kr. i 2007 til en omlægning af ind-satsen i forhold til udsatte børn, så der udvikles nye tilgange til familierne med henblik på at seog finde familiernes ressourcer. Det kan ske gennem kompetenceudvikling og afprøvning af nyeformer for organisering af arbejdet med udsatte og sårbare familier, f.eks gennem kortvarige,målrettede og helhedsorienterede indsatser. En del af puljen er udmeldt som ansøgningspulje ogen del til centralt initierede initiativer, hvor Socialministeriet samarbejder med konkrete kom-muner.I forlængelse af satspuljeaftalen for 2004 er en del af midlerne tilvejebragt ved omdispone-ringer fra § 15.13.40.30. Styrket inddragelse af brugere og pårørende og § 15.75.26.10. Pulje tilsocialt udsatte grupper.Til ansættelse af en projektleder og en projektmedarbejder, som skal sikre etablering oggennemførelse af Parents Management Training (PMT), er der overført 1,0 mio. kr. i 2005-2007til § 15.11.30. Servicestyrelsen.Bemærkninger:ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.Beløbene overføres fra § 15.75.26. Pulje til socialtudsatte grupper.

15.75.34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto10 og 20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration afprojekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksi-malt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed ad-gang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen på underkonto30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projek-terne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimaltsvarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang tiloverførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

BV 2.10.5

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Forældreprogrammer mv.Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Forberedende forældrekurserUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Øget anvendelse af forældrepro-grammerUdgift ...................................................

20080,90,50,50,40,4

200912,011,911,90,00,0

201010,1----

F10,3----

201210,3----

2013-----

2014-----

0,2

10,1

10,3

76843. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 15.75.34.

0,2-

-10,1

-10,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

34,934,9

10. Forældreprogrammer mv.Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på FL04. Baggrunden er, at der i forlængelse af aftalenom finansloven for 2004 skal gennemføres initiativer, der effektivt styrker forældreansvaret.Formålet er at sikre, at forældrene tager ansvar for deres børns adfærd og velfærd. Der vilpå baggrund af såkaldte forældreprogrammer blive udarbejdet forslag til initiativer. Forældre-programmer kan bl.a. indebære, at forældre modtager rådgivning og undervisning, hvis børnenebegår kriminalitet eller ikke møder i skolen mv. I visse tilfælde kan tænkes udarbejdet forældre-kontrakter, hvori forældrenes indsats til støtte for den unges udvikling er præciseret.Der afsættes et rammebeløb hertil på 10,0 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 og 15,0 mio. kr. i2006. Beløbet finansieres af reserven til svage grupper på § 35.11.02.20. Forberedende forældrekurserKontoen er oprettet på FL05 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, hvor der blevafsat 5,8 mio. kr. i 2005, 4,0 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 til at udbrede, videreføre ogvidereudvikle de forberedende forældrekurser, som er sat i gang med finansiering via § 15.75.04.Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (SIBU).Hensigten med forældrekurserne er at forberede kommende forældre på forældrerollen medhenblik på at forebygge og mindske risikoen for, at disse forældre griber til vold og mishandlingaf deres børn. Den primære målgruppe for kurset er udsatte forældre, som er voldelige, eller hvorder er en risiko for, at de vil reagere voldeligt i forhold til deres barn.Bevillingen anvendes til udgifter forbundet med erfaringsopsamling, udvikling af og afhol-delse af uddannelsesforløb i 2005. I 2005-2009 dækker midlerne desuden evaluering samt 50 pct.af de udgifter, som kommunerne måtte have i forbindelse med afholdelse af forældrekurserne.30. Øget anvendelse af forældreprogrammerDer afsættes midler til at udbrede anvendelsen af forældreprogrammer i kommunerne med henblikpå at øge forældrenes kompetencer og gøre dem i stand til at påtage sig forældreansvaret, her-under midler til central understøttelse af kommunernes arbejde med forældreprogrammer, f.eks.effektevaluering mv.Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, somregeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om fi-nansloven for 2009. Der afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2009-2012.

§ 15.75.35.

769

15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto14 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projek-terne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimaltsvarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang tiloverførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Opfølgning af Hvidbogen omsocialt udsatte grønlændere iDanmarkUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................11. Døgnværested for udsatte grøn-lændereUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................12. De grønlandske huseUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................13. Videreudvikling af hjemmesidemv. og etablering af forebyggel-sesprojektUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................14. Pulje til indsats for socialt ud-satte grønlændere i DanmarkUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Overførte amtslige tilskud til DeGrønlandske HuseUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200810,5

200913,4

20106,1

F4,5

20124,5

20134,5

20144,5

0,40,4

0,20,2

3,93,92,92,9

4,94,93,23,2

2,12,1--

2,22,2--

0,20,2

1,51,5

0,50,5

0,90,10,9

1,10,01,1

1,2-1,2

---

2,12,1

2,52,5

2,32,3

770Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 15.75.35.

Beholdningprimo 2010

3,63,6

10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i DanmarkKontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 5,0 mio. kr.i hvert af årene 2004-2007. Formålet med bevillingen er at følge op på forslagene i Hvidbogenom socialt udsatte grønlændere i Danmark, der blev offentliggjort i januar 2003, og som kort-lægger den sociale indsats for de socialt udsatte grønlændere og sætter fokus på, hvilke behovde faktisk har.Midlerne blev udmøntet i et samarbejde mellem Socialministeriet, (amts)kommunerne, fri-villige og private organisationer mv. Relevante ministerier blev også inddraget i opfølgningen afHvidbogens forslag.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,5 mio. kr. fra ikke for-brugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det uforbrugte beløb på kontoen (886.690kr.) omdisponeret til brug for det samlede satspuljeforlig.11. Døgnværested for udsatte grønlændereSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og frem. For-målet var at skabe et stoffrit værested, der dækker de perioder, hvor andre tilbud har lukket samtkompensere for den enkeltes manglende netværk og give et tilbud om socialt samvær.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,7 mio. kr. i2008, 1,7 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til udvidelse af åbningstiden i værestedet.Der blev i 2010 afsat 1,9 mio. kr. på § 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevil-linger, der udløber i 2010.12. De grønlandske huseSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke de udsatte grønlændere, som har sociale og psykiske problemer.Tilskuddet er forlænget i 2010 med midler på § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte ogovergangsordning for bevillinger, der udløber i 2009.13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojektSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,7 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i2008, 1,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010. Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i årene 2007-2008og 0,5 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til videreudvikling af hjemmesiden om udsatte grøn-lændere www.udsattegroenlaendere.dk og videreudvikling af de faglige netværk. Netværket fun-gerer som forum for vidensdeling, udvikling af nye samarbejdsrelationer og ideer. Endvidere erder afsat midler til et forebyggelsesprojekt med 1,3 mio. kr. i 2007, 0,2 mio. kr. i 2008 og 0,6mio. kr. i 2009. Det er Socialt Udviklingscenter SUS, der varetager opgaverne.14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i DanmarkSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 til brug for en ansøgningspulje målrettet forsøgmed bl.a. faste kontaktpersoner (mentorer/casemanager) til socialt udsatte grønlændere. En mindredel af midlerne kan anvendes til akut opståede eller uforudsete støttebehov.

§ 15.75.35.20.

771

20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske HuseSom led i udmøntningen af reserve i forbindelse med statens overtagelse af amtslige opgaverer afsat 2,1 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På kontoen ydes tilskud til De GrønlandskeHuse i København, Odense og Århus.Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskudoverført 2,3 mio. kr. til § 15.75.35.20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse.

15.75.36. Negativ social arv (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Negativ social arvUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20086,76,70,56,3

20094,94,90,14,8

2010-7,8-7,8--7,8

F-7,9-7,9--7,9

2012----

2013----

2014----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

20,220,2

10. Negativ social arvSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006, 13,0 mio. kr. i2007, 26,0 mio. kr. i 2008 og 11,0 mio. kr. i 2009 som et rammebeløb til initiativer til bekæm-pelse af negativ social arv. Udgangspunktet for det foreslåede program til bekæmpelse af negativsocial arv er, at der skal bygges bro mellem de eksisterende initiativer, og dermed skabe etsammenhængende og effektivt program for indsatsen på tværs af sektorgrænser. Der skal løbendeidentificeres indsatsområder mod negativ social arv og igangsættes initiativer inden for ramme-beløbet. Som led i udmøntningen af rammebeløbet er der overført 0,8 mio. i 2007 og 1,0 mio.kr. i 2008 til Undervisningsministeriet § 20.29.01.25. til et projekt om styrkelse af udsatte børnsskolegang.Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret8,4 mio. kr. i 2008 og 7,8 mio. kr. i 2009-2011 til initiativer vedrørende § 15.75.11. Lige Mu-ligheder.

772

§ 15.75.36.10.

15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Forebyggelse af kriminalitetblandt unge under 15 årUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,2

20090,2

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,20,20,0

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,70,7

10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 årSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til at gennemføre et forsøgsprojekt i en række kommuner, hvor anvendelsen af § 50 un-dersøgelser, når unge under 15 år har begået kriminalitet, skal belyses. Derudover skal midlerneanvendes til at arbejde videre med de positive erfaringer, der er indsamlet i forhold til forebyg-gelse af kriminalitet, bl.a. i forhold til at få de unge ind i fritidsbeskæftigelse.I forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der omdisponeret 39.444.799kr. til brug for det samlede satspuljeforlig.

§ 15.75.38.

773

15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Bedre og mere fleksibel hjem-mehjælpUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-1,3

2009-2,2

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-1,3-1,3

-2,2-2,2

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

14,314,3

10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælpSom led i FL06 oprettes en ansøgningspulje på 441,2 mio. kr. i 2006. Ansøgningspuljenmålrettes initiativer, der kan skabe bedre og mere fleksibel hjemmehjælp i kommunerne medhenblik på at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og styrke og udvikle den borgerrettedeservice over for samfundets ældre medborgere.Kommunerne kan søge om puljemidler under følgende temaer:Øget aktivitet, DigitaliseringsamtØget valgfrihed og fleksibilitet.Kommunerne skal dokumentere midlernes anvendelse gen-nem resultater og effekter.Det puljebeløb, den enkelte kommune kan ansøge om, vil blive fordelt med udgangspunkt ien demografisk fordelingsnøgle, som sikrer, at kommunerne med store udgiftsbehov på ældre-området forholdsmæssigt set får mulighed for at søge om flere midler end kommuner med mindreudgiftsbehov. Sammenlægningsudvalgene for de nye kommuner skal godkende ansøgninger frade kommuner, der er omfattet af sammenlægningen.Som led i FL07 omdisponeres 5,3 mio. kr. til ældrepuljen for 2007 på § 16.91.12. Særtilskudtil kommuner. Eventuelt fremtidigt tilbageløb på kontoen overføres til § 16.

15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælps-området (tekstanm. 111)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Udviklings-, opfølgnings- ogkvalitetssikringsprojekter påhjemmehjælpsområdetUdgift ....................................................

R20083,1-3,1--

R20093,2-2,60,6-

B20103,31,54,8-

F20113,32,25,5-

BO120123,32,25,5-

BO220133,12,25,3-

BO320143,12,25,3-

0,6

4,8

5,5

5,3

7742. ReservationsoversigtMio. kr.

§ 15.75.39.

Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

8,9

Bemærkninger:De opsparede midler forventes anvendt i 2011-2014 i forbindelse med opfølgning på kvalitetsudvik-lingsinitiativer og til udviklingsaktiviteter på hjemmehjælpsområdet.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2009---B2010-2,32,3F201122,32,3BO1201222,32,3BO2201322,22,2BO3201422,32,3

10. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdetSom led i FL06 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt til konkrete og generelle initiativer påhjemmehjælpsområdet, der kan bidrage til at forbedre kvaliteten og fleksibiliteten i hjemmeplejeni bred forstand. Heraf overføres 2,0 mio. kr. årligt til § 15.11.30 Servicestyrelsen.Udmøntningen af midlerne kan ske på flere måder. Det kan bl.a. ske ved at støtte lokaleprojekter i kommunerne eller generelle initiativer i form af udviklingsaktiviteter på hjemme-hjælpsområdet, opsamling af erfaringer i kommunerne, evalueringer, forskningsprojekter og lig-nende. Der kan desuden afholdes udgifter til administration og evaluering mv. af puljen til bedreog mere fleksibel hjemmehjælp.

15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

§ 15.75.40.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udvikling af bedre ældreplejeUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

775

2008101,5101,52,099,5

200934,034,00,833,3

201050,450,4-50,4

F----

2012----

2013----

2014----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

40,440,4

10. Udvikling af bedre ældreplejeSom led i FL07 er afsat 100,0 mio. kr. i 2007 og 100,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til ud-vikling af bedre ældrepleje. Puljen skal anvendes til projekter med gode ideer fra bl.a. medar-bejderne, som kan give en bedre ældrepleje. Projekterne skal gennemføres i et tæt samarbejdemellem medarbejderne, institutionerne og kommunen/den private leverandør. Inden for den afsatteramme afsættes midler til evaluering og erfaringsopsamling, bl.a. med henblik på at fremhævegode eksempler på projekter.Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som ledi den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2009.Kontoen forhøjes med i alt 75,0 mio. kr. til udvikling af bedre ældrepleje, heraf 25,0 mio. kroneri 2009 og 50,0 mio. kroner i 2010.Puljen skal anvendes til projekter med idéer fra medarbejdere i ældreplejen, og de konkreteprojekter skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og denkommunale eller private leverandør. Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv med-virke til at udvikle konkrete projekter, hvor de ældres og medarbejdernes ønsker er i fokus. Ini-tiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111)(Reservations-bev.)Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform afden offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen indbud-getteres nedenstående initiativer på Velfærdsministeriets område. Initiativerne finansieres afkvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Forsøg med indberetning af fejlog utilsigtede hændelser i ældre-plejenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

20094,0

20105,8

F4,9

2012-

2013-

2014-

1,61,6

3,33,3

2,82,8

77611. Indberetning af fejl og utilsigte-de hændelserUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Gennemgang af betaling formadserviceUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 15.75.41.

0,90,9

2,52,5

2,12,1

1,51,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

3,13,1

10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejenKontoen er oprettet med 1,6 mio. kr. i 2009, 3,2 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 tiliværksættelse af forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen.Formålet med forsøget er at udvikle et system, hvor plejepersonale, beboere og pårørendeanonymt kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal være kommunalt forankretfor at sikre, at der hurtigt kan følges op i forhold til det enkelte plejehjem eller i ældreplejen, ogskal endvidere være klart afgrænset i forhold til klagesystemet. En national vidensindsamling skalsupplere det lokale system. Forsøget igangsættes i 2009 og afsluttes med en evaluering i 2011. Iforbindelse med evalueringen kortlægges den faktiske meradministration for kommunerne.I bevillingen indgår midler til systemudvikling og informationsmateriale, samt 0,6 mio. kr.til evaluering i 2011.11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelserRegeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som ledi den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Som led i kvalitetsreformen afsættes1,4 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010, samt 2,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med indberetningaf fejl og utilsigtede hændelser. Der etableres i 2009 en forsøgsordning i et antal mindre kom-muner for den øvrige sociale sektor end ældrepleje, hvor plejepersonale, beboere, og pårørendem.fl. får mulighed for anonymt at indberette fejl, utilsigtede hændelser, svigt i plejen mv. til etlokalt forankret indberetningssystem. Forsøget skal ses i sammenhæng med forsøget for indbe-retning af utilsigtede hændelser i ældreplejen.50. Gennemgang af betaling for madserviceSocialministeriet fastsætter reglerne for ældres betaling for madservice, herunder hvordankommunerne skal beregne omkostningerne ved madproduktionen. I regi af Socialministeriet skalder udarbejdes en redegørelse, hvor der foretages en grundig gennemgang af regelsæt og praksisfor ældres betaling for madservice. Partierne er enige om at drøfte redegørelsen med henblik påen tilpasning af reglerne, der kan have virkning for budget 2010. Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2009til formålet. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i denoffentlige sektor. Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitets-reform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enigeom at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009.

§ 15.75.42.

777

15.75.42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje vedrørende sikrede pladserUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008---

20091,71,71,7

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

14,314,3

Bemærkninger:Der er disponeret over midlerne på kontoen til etablering af 10 nye sikrede pladser efter Aftale om fi-nansloven for 2008.

10. Pulje vedrørende sikrede pladserKontoen er oprettet som led i finanlovsaftalen for 2008, idet der afsættes 16,0 mio. kr. i 2008til en ansøgningspulje til etablering af 10 nye sikrede pladser. Oprettelsen af 10 nye pladser skalses i forbindelse med, at der i øjeblikket er pladsmangel på de sikrede afdelinger, og at det ikommuneaftalen for 2008 blev aftalt, at der skulle findes finansiering til etablering af 10 nyepladser. Puljen er udmeldt og fordeles i 2009.

15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Rådgivningscentret Unge &SorgUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................11. Red BarnetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................12. Ventilen DanmarkUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................14. MødrehjælpenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................15. Landsforeningen af opholdsste-der, botilbud og skolebehand-lingstilbud

200869,7

200970,0

201058,1

F29,9

20126,8

20136,8

20146,8

5,95,92,02,01,01,023,023,0

7,47,42,12,1--25,025,0

7,37,32,12,1--13,513,5

7,67,6----14,114,1

------5,75,7

778Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................16. Landsforeningen Børns Voksen-vennerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................17. Ungdommens VelUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................19. Projekt SavnUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Baglandet i ÅrhusUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................21. Baglandet på VesterbroUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................22. Forældreforeningen - Vi har mi-stet et barnUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................23. Foreningen Grønlandske BørnUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................25. Baglandet i AalborgUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................26. TUBA Danmark (Tilbud til Un-ge Børn af Alkoholmisbrugere)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................27. Børnehuset SIVUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................28. Projekt Girltalk.dkUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................29. Ungdommens Røde KorsUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Børn og Unge i Voldsramte Fa-milierUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed og

§ 15.75.50.2,02,01,91,92,12,1--------

4,24,21,91,92,02,01,61,61,71,7

4,24,22,22,21,91,9----

4,34,32,32,31,61,6----

----------

--5,35,31,71,7

0,20,26,46,42,42,4

--6,06,02,12,1

------

2,52,51,11,11,81,81,11,1

2,82,8--2,02,00,50,5

2,72,7--2,42,40,40,4

--------

1,5

§ 15.75.50.investeringstilskud .........................31. SINDUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................32. Børns VilkårUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................33. Landsforeningen til støtte vedSpædbarnsdødUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................34. ForældreLANDSforeningenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................35. Familieplejen DanmarkUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................1,50,90,91,41,41,50,90,91,31,31,50,90,91,51,5-0,90,9------------

779-----

2,52,52,02,02,62,6

2,62,62,12,12,72,7

2,62,62,12,12,62,6

1,11,1----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

3,33,3

10. Rådgivningscentret Unge & SorgRådgivningcentret Unge & Sorg henvender sig til unge mellem 16 og 28 år, som lever medalvorligt syge forældre, eller hvis forældre er døde. Rådgivningscentret består af professionellebehandlere og unge frivillige, der har mistet en forælder.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,6 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i2006, 3,6 mio. kr. i 2007 og 4,4 mio. kr. i 2008 som støtte til drift af centeret.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,0 mio. kr. i 2007 og 2,0 mio. kr. i2008 til fortsat drift af foreningen samt etablering af nyt rådgivningscenter.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,7 mio.kr. i 2009, 6,8 mio. kr. i 2010 og 6,9 mio. kr. i 2011. Bevillingen skal anvendes til rådgivningtil unge med syge eller døde forældre. Formålet med indsatsen er at rådgive og støtte de ungemed målrettede tilbud, så de får mulighed for, på lige fod med andre, at udvikle sig til selv-stændige og velfungerende voksne.11. Red BarnetSom led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 tilRed Barnets indsats mod pornografi med børn på internettet mm. Bevillingen skal anvendes tilat fortsætte arbejdet med bekæmpelsen af seksuelle overgreb mod børn på internettet. Bevillingenvil hovedsageligt blive anvendt til at føre Hotline videre, hvoraf en del af udgifterne vil gå tilvedligeholdelse af software og hardware og til lønninger af personale.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio.kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio.kr i 2010. Bevillingen skal anvendes til at bekæmpeseksuelle overgreb mod børn. Det langsigtede mål er at nedbringe antallet af seksuelle overgreb

780

§ 15.75.50.11.

og krænkelser mod børn, når de anvender online teknologier, samt nedbringe mængden af pro-ducerede og distribuerede billedmaterialer af seksuelle overgreb på børn.12. Ventilen DanmarkSom led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2005-2008 tilVentilen Danmark. Ventilens formål er at give de stille, ensomme unge en mulighed for at tilegnesig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, at disse unge på sigt bliver i standtil at takle deres fremtidige problemer.13. B-Ørnereden, et værested for børn og unge fra misbrugshjemSom led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr.i 2006-2007 til B-Ørnereden, et værested for børn og unge fra misbrugshjem. Formålet medprojektet er at skabe venskabsrelationer til og mellem børn, unge, forældre og andre voksne inærområdet Ålborg Øst.14. MødrehjælpenSiden 1989 har Mødrehjælpen modtaget et årligt tilskud til drift mv. Tilskuddet videreføresmed 5,1 mio. kr. i 2006. Mødrehjælpen er en selvejende institution, hvis formål er at yde social,sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og bør-nefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår, at arbejde for øgetoffentlig og politisk forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes enlige forsørgere, gravide ogbørnefamilier, og at virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social,sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Mødrehjælpen har afdelinger i Køben-havn, Århus, Odense, Randers og Svendborg.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,0 mio. kr. i 2005, 3,1 mio. kr. i2006 og 3,4 mio. kr. i 2007 til Mødrehjælpens tilbud til børn fra voldsramte familier. Formåleter at hjælpe børn, der har oplevet vold i familien. Målet er at fremme deres udvikling og mulighedfor at bryde den sociale arv. Derudover er målet at udvikle et behandlingsprogram, som kan væreidealmodel for fremtidig regional indsats.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,1 mio. kr. i 2006, 10,1 mio. kr. i2007, 10,4 mio. kr. i 2008 og 10,6 mio. kr. i 2009 til udviklingsprojekt i Mødrehjælpen om råd-givning, støtte og netværk til unge sårbare enlige mødre.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,1 mio.kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 7,6 mio. kr. i 2010 og 7,7 mio. kr. i 2011 til et udviklingsprojekt,der skal fortsætte behandlingsarbejdet med mødre og børn. Mødrene skal have genetableret socialinklusion, og børnene skal have styrket deres udviklingsmuligheder. Både børn, som mødre, skalhave reduceret følgevirkningerne af volden. Derudover vil Mødrehjælpen udvikle en idealmodelfor resultatbaseret styring.15. Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbudSom led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,5 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr.i 2006-2007 til Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbuds projektom udvikling af en bred akkrediteringsordning.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio.kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2 mio. kr. i 2010 til implementering af akkreditering i Lands-foreningen af Opholdssteder (LOS).

§ 15.75.50.16.

781

16. Landsforeningen Børns VoksenvennerSom led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,7 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr.årligt i 2006-2008 til Landsforeningen Børns Voksenvenner. Formålet med bevillingen er atfortsætte et nystartet projekt samt videreføre Børns Voksenvenner.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,9 mio. kr. årligt i årene 2006-2009med det formål at oprette nye lokalforeninger i primært Roskilde og Esbjerg.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 2008, 3,1 mio.kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til fortsat drift af projektet.17. Ungdommens VelSom led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 tilUngdommens Vel - Projekt Cyberhus, som er et online værested på nettet, hvor børn og ungekan modtage rådgivning fra frivillige medarbejdere.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,9 mio.kr. i 2008, 2,1 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. i 2010. Midlerne skal anvendes til at hjælpe udsattebørn og unge gennem frivillig computermedieret rådgivning og formidling af kontakt mellembarnet/den unge og de offentlige hjælpeforanstaltninger.19. Projekt SavnSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,3 mio. kr. i årene 2006-2009.Midlerne skal anvendes til udvikling og drift af en hjemmeside til børn med forældre ifængsel.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,5 mio. kr. i 2007 og 1,5 mio. kr.årligt i 2008-2010 til etablering af netværksaktiviteter for børn med forældre i fængsel.20. Baglandet i ÅrhusSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,6 mio. kr. årligt i årene 2006-2008til at sikre den fortsatte drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, derer anbragt uden for hjemmet, herunder etablering af en landsforening for tidligere og nuværendeanbragte børn og unge.21. Baglandet på VesterbroSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,7 mio. kr. årligt i årene 2006-2008til at sikre den fortsatte drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, derer anbragt uden for hjemmet.22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barnSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,2 mio. kr. for perioden 2006-2009.Bevillingen skal anvendes til at sikre driften af foreningen.23. Foreningen Grønlandske BørnSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,7 mio. kr. i 2006 til udvikling afmetoder til at hjælpe udsatte grønlandske børn og unge, der er bosat i Danmark.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,3 mio. kr. i 2007, 5,5 mio. kr. i 2008og 2009 samt 5,6 mio. kr. i 2010 til Projekt Et godt liv i Danmark, der er målrettet udsattegrønlandske børn i Danmark.

782

§ 15.75.50.24.

24. Kvalitetssikring af anbringelsesområdet i Københavns KommuneSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,7 mio. kr. årligt i årene 2006 og2007. Midlerne skal anvendes til at udvikle retningslinier og manualer, der sikrer et godt an-bringelsesforløb i de enkelte sager i Københavns Kommune.25. Baglandet i AalborgSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr.årligt i årene 2008-2010 til drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge,der er anbragt uden for hjemmet.26. TUBA Danmark (Tilbud til Unge Børn af Alkoholmisbrugere)Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2010.TUBA, der er en del af Blå Kors Danmark, er et terapeutisk tilbud til unge mellem 14 og 35 år,der kommer fra alkoholmisbrugsfamilier. Bevillingen skal anvendes til opgradering af afdelin-gerne i København og Århus samt til etablering og drift af nye afdelinger.27. Børnehuset SIVSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 1,1 mio. kr. i2008 til fortsat drift af børnecentret SIV, der er målrettet børn med alvorlig sygdom.28. Projekt Girltalk.dkSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,0 mio. kr. i 2007, 1,8 mio. kr. i2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til internetbaseret rådgivning til unge piger.29. Ungdommens Røde KorsSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007, 1,1 mio. kr. i2008, 0,5 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. i 2010 til etablering af ferielejre for børn.30. Børn og Unge i Voldsramte FamilierForeningen Børn og Unge i Voldsramte Familier støtter gennem oplysningskampagner børnog unge, der oplever vold i hjemmet.Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio.kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Bevillingen skal anvendes til aktiv fore-byggelse af familie- og kærestevold for børn og unge samt bekæmpelse af den negative socialearv.31. SINDKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio.kr. årligt i årene 2008 til 2011. Bevillingen skal anvendes SINDS Pårørenderådgivnings arbejdemed at rådgive og støtte børnefamilier, hvor en person i familien har en psykisk sygdom. Råd-givningen består af en børnegruppe, forældregruppe samt en fast åbningstid for rådgivning afforældre og familier.32. Børns VilkårKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio.kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Midlerne skal anvendes til Børns Vilkårsarbejde med oprettelsen af en landsdækkende bisidderfunktion for udsatte børn samt rådgivningaf fagpersonale om underretningspligten. Formålet er at sikre børns retssikkerhed og medvirketil en tidligere indsats overfor udsatte børn.

§ 15.75.50.33.

783

33. Landsforeningen til støtte ved SpædbarnsdødKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio.kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til videreførelse af Landsforeningens til Støtteved Spædbarnsdøds telefoniske rådgivning og en udvidelse af kapaciteten så flere fagpersonerkan informeres om spædbarnsdød.Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 forhøjet med 1,0 mio. kr.som permanent bevilling fra 2008 og frem.34. ForældreLANDSforeningenKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio.kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til FBU ForældreLANDSforeningens etable-ring af et støttecenter for forældre med udsatte børn.35. Familieplejen DanmarkKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Til Børnetinget er derafsat 0,7 mio. kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011. Midlerneanvendes til videreførelse og udvidelse af Familieplejen Danmarks Projekt Børnetinget, der støtterplejebørn. Der skal udarbejdes et materiale, der skal gøre tiden i pleje nemmere for børnene ogsamtidigt fungere som et hjælperedskab til familieplejekonsulenter og plejeforældre.Til projektet Dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen er der afsat 2,7 mio. kr i2008, 2,3 mio. kr i 2009, 2,1 mio. kr. årligt i årene 2010 og 2011. Bevillingerne anvendes tildokumentation og kvalitetssikring af familieplejen som anbringelsesområde med særligt henblikpå at forbedre plejebørns skolegang samt undgå sammenbrud af familieplejeanbringelser.

15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udviklingsarbejde vedrørendemål og dokumentationUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

2009-

20105,1

F5,2

2012-

2013-

2014-

5,15,1

5,25,2

Bemærkninger:Projektet igangsættes i forlængelse af lovforslagene om ungdomskriminalitet.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

5,05,0

784

§ 15.75.51.10.

10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentationDer afsættes midler til at styrke dokumentationsgrundlaget for kommunernes forebyggendeindsats over for kriminelle og andre utilpassede børn og unge og effekten af denne indsats, her-under med særligt fokus på muligheden for at opstille klare mål for indsatsen.Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt børn og unge,som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale omfinansloven for 2009. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011.

15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet(tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Ældre SagenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................11. ÆldremobiliseringenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................13. Videnscenter på ÆldreområdetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................14. Omsorgsorganisationernes Sam-rådUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................15. Sammenslutningen af ældreråd iDanmarkUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................17. Dansk Arbejder IdrætUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................18. Samvirkende MenighedsplejerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200812,91,61,64,34,32,82,8

200911,93,33,34,34,3--

20109,60,50,55,05,0--

F-------

2012-------

2013-------

2014-------

0,20,2

2,12,11,91,9--

1,81,82,52,50,00,0

1,61,62,52,5--

------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

10,010,0

§ 15.75.60.10.

785

10. Ældre SagenSom led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr.i 2006-2008 til fortsættelse af Ældresagen og Dansk Flygtningehjælps projekt om frivillige ogældre etniske minoriteter. Formålet er at videreudvikle aktiviteter, der specielt retter sig mod desvageste ældre flygtninge og indvandrere. Desuden skal der sikres forankring af initiativerne, ogder skal udvikles netværk, nye aktiviteter og partnerskaber mellem frivillige, private og offentlige.Til Ældre Sagens projekt "Frivillige med engagement" er der fra § 15.75.30.10. Tilskudvedrørende ældre overført 1,1 mio. kr. i 2006. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen afsatspuljen for 2004. Projektet omfatter bl.a. tilbud om besøgsvenner, aflastningsordninger fordemente og motionsvenner.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,7 mio.kr. i 2008, 3,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 til at udvikle et elektronisk internetbaseretredskab i form af et site, som giver pårørende viden og værktøjer, så de bedre kan varetage deresrolle som pårørende.11. ÆldremobiliseringenSom led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,7 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i2006 og 1,9 mio. kr. i 2007 til opgradering af eksisterende datastuer og etablering af nye. For-målet er at sikre, at ældre kan følge med i den teknologiske udvikling. Desuden vil organisationenindføre et nyt IT-system for demente.I 2005 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til Ældremobiliseringens projekt "Respekt mellemgenerationerne". Formålet med projektet er at ændre det negative ældrebillede i medierne, og atskabe dialog og gensidig forståelse mellem den ældre generation og børn og unge.Til Ældremobiliseringens projekt "Ældres trivsel lokalt" er der overført 8,6 mio.kr fra §15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af sat-spuljen for 2003. Til Ældremobiliseringens projekter "Op af stolen - ud på gulvet" og "Frivilligpå arbejde" er der fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre overført 2,1 mio. kr. i 2006. Be-villingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2004.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,6 mio. kr. i 2007, 4,6 mio. kr. i2008, 4,6 mio. kr. i 2009 og 4,6 mio. kr. i 2010 til projekt "Ældres trivsel lokalt - under den nyekommunale struktur 2007-2011". Formålet med projektet er at styrke det frivillige arbejde i Æl-dremobiliseringens Ældre hjælper Ældre-grupper. Midlerne afsættes som led i udmøntningen afsatspuljen for 2007. Projektet er en videreførelse af projekt "Ældres trivsel lokalt", hvortil der erafsat midler som led i udmøntningen af satspuljen for 2003.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio.kr. i 2008 og 0,4 mio. kr. i 2009 til at styrke ældres bevidsthed om kostens betydning for såvelden fysiske som den sociale sundhed samt skabe øget samspillet mellem sundhed, motion ogsociale fællesskaber blandt ældre via uddannelse af ambassadører på området.13. Videnscenter på ÆldreområdetKontoen er oprettet med 2,4 mio. kr. i 2006 og 1,4 mio. kr. i 2007, idet, der som led i enforenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er overført midler fra §15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre, som blev afsat i forbindelse med udmøntningen af sat-spuljen for 2004 til fortsat drift af Videnscenter på Ældreområdet.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,0 mio. kr. i 2007 og 1,4 mio. kr. i2008 til drift af Videnscenter på Ældreområdet.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio.kr. i 2008 til drift af Videnscenter på Ældreområdet.

786

§ 15.75.60.14.

14. Omsorgsorganisationernes SamrådKontoen er oprettet med 1,4 mio. kr. i 2006 og 2007, idet, der som led i en forenkling af desatspuljefinansierede konti på det sociale område, er overført midler fra § 15.75.30.10. Tilskudvedrørende ældre, som blev afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 tilOmsorgsorganisationernes Samråd.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve nye metoder for samarbejde mellemplejepersonale og de pårørende. Metoderne skal inddrage de pårørendes ressourcer i plejehjem-mets og beboernes daglige liv og samtidig indtænke de pårørendes behov for støtte.Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2008 som led i udmøntningen af satspuljen for 2008.15. Sammenslutningen af ældreråd i DanmarkSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til et projekt, der har til formål at styrke ældrerådene som igangsættere af aktiv lokaldebatgennem forskellige debataftener og borgerhøringer om aktuelle emner af ældrepolitisk relevans.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007, 1,6 mio. kr. i2008, 1,6 mio. kr. i 2009 og 1,6 mio. kr. i 2010 til et projekt, der har til formål at rådgive ogetablere faglige netværk mellem ældrerådsmedlemmer.17. Dansk Arbejder IdrætSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,9 mio. kr. i2008, 2,2 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. i 2010 til projektet "Motionsindsats for ældre", der hartil formål at udvikle, etablere og forankre differentierede motionstilbud til gruppen af både mobileog mindre mobile ældre og derigennem at styrke de ældres fysiske tilstand samt sociale netværki nærmiljøet.

15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte(tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Reden KøbenhavnUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................11. Reden ÅrhusUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................12. Reden OdenseUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................14. Fundamentet - krisecenter formændUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................15. Landsforeningen Bedre PsykiatriUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200861,06,36,34,44,44,24,2

200958,46,86,84,44,45,45,4

201030,45,15,11,61,60,30,3

F10,9------

2012-------

2013-------

2014-------

5,95,93,63,6

2,32,33,83,8

----

§ 15.75.70.16. Landsforeningen af nuværendeog tidligere psykiatribrugereUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................17. Socialt Udviklingscenter ogKFUM (Forum for brugerindfly-delse)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................18. Projekt UdenforUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................19. Kirkens KorshærUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Clean HouseUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................21. Landsforeningen KRISUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................22. Støttecenter mod Incest i Dan-markUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................23. Thora CenterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................24. FrejaCentretUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................25. Landsforeningen mod Spisefor-styrrelserUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................26. AIDA - Behandlingscenter forspiseforstyrrelserUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................27. SAND - De hjemløses landsor-ganisationUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................28. HjemløsehusetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed og

787

3,93,9

0,10,1

2,12,15,25,23,53,51,41,41,51,5

2,12,15,35,34,04,01,51,51,71,7

----4,14,1----

----3,73,7----

----------

1,11,11,41,40,10,1

1,01,01,61,60,10,1

------

2,42,4

2,72,7

2,62,6

0,60,6

3,73,7

4,14,1

4,74,7

3,23,24,0

3,63,64,6

3,63,64,8

--4,5

---

788investeringstilskud .........................29. Dansk Arbejder IdrætsforbundUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................31. Foreningen Inside Out AarhusUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................32. Shaloms behandlingshjemUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 15.75.70.4,00,90,91,41,40,90,94,61,71,71,01,00,80,84,81,71,71,11,10,80,84,51,71,70,40,4-----------------------

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,91,9

10. Reden KøbenhavnKontoen er oprettet på FL05 med 1,5 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som ledi udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden København får 1,5 mio. kr. i 2005 og 4,5 mio.kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr.årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.63. Reden København.11. Reden ÅrhusKontoen er oprettet på FL05 med 0,5 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som ledi udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden Århus får 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,5 mio. kr.årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til understøttelse af driften.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,4 mio. kr. i 2007 og 1,6 mio. kr.årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.65. Reden Århus.12. Reden OdenseKontoen er oprettet på FL05 med 0,3 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som ledi udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden Odense får 0,3 mio. kr. årligt i permanentdriftsbevilling fra og med 2005.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,2 mio. kr. i 2006 og 1,9 mio. kr. ihvert af årene 2007-2009 til etablering af botræningstilbud for de mest belastede prostituerede.Derudover er kontoen, som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 forhøjet med 1,5 mio.kr. i hvert af årene 2006-2009 til understøttelse af driften.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,5 mio. kr. i 2007 og 0,7 mio. kr.årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.64. Reden Odense.

§ 15.75.70.12.

789

14. Fundamentet - krisecenter for mændSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,5 mio. kr. i 2006, 3,5 mio. kr. i 2007og 3,5 mio. kr. i 2008 til etablering af et krisecenter for mænd med henblik på at hjælpe mændenetil at komme ud af deres krise på en måde, så der ikke sker en deroute i forlængelse af f.eks. etbrud i parforhold.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,3 mio.kr. i 2008 og 2,2 mio. kr. i 2009 til etablering af to nye centre, i Århus og Odense, med det formålat afhjælpe mænds problemer omkring brud, så de kommer videre med deres liv uden tab af ar-bejde, uden tab af kontakt til børn, uden misbrugsproblemer og med et socialt netværk i behold.Der udarbejdes en evaluering ultimo 2009.Bevillingen videreføres på § 15.75.74.36. Fundamentet - krisecenter for mænd.15. Landsforeningen Bedre PsykiatriSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke pårørendearbejdet, så der sker konkrete og synlige forbedringer for både pårø-rende til psykisk syge og psykisk syge. Bevillingen videreføres på § 15.75.73.62. Landsforeningenbedre psykiatri.16. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugereSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker medsindslidelser kan bidrage positivt til samfundet.Ved satspuljeaftalen for 2009 blev tilskuddet til LAP permanentgjort fra 2009 og frem med3,5 mio. kr. årligt, og tilskuddet til foreningen videreføres på § 15.75.73.61. Landsforeningen afnuværende og tidligere psykiatribrugere.17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,9 mio. kr. i 2006, 1,9 mio. kr. i2007, 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,1 mio. kr. i 2009 til etablering af forum for brugerindflydelse ogmetodeudvikling i relation til mennesker med handicap og socialt udsatte grupper.Bevillingen videreføres på § 15.75.74.37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum forbrugerindflydelse).18. Projekt UdenforSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,7 mio. kr. i 2006, 5,0 mio. kr. i2007, 5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til fortsat driftsstøtte til social- og sundhedsar-bejde blandt de mest udsatte borgere. Bevillingen videreføres på § 15.75.73.66. Projekt Udenfor.19. Kirkens KorshærSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006 og2007 til fortsat driftsstøtte til Natcafeen i Stengade, København.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 3,5 mio.kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 og 3,5 mio. kr. i 2011 til fortsat drift afNatcafeen i Stengade. Af bevillingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til en evaluering af arbejdet,som skal være færdig i foråret 2011. Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 skal det drøftes, ombevillingen til natcafeen skal gøres permanent.

790

§ 15.75.70.20.

20. Clean HouseSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til etablering og drift af en ny afdeling af Kris Danmark.Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2007, jf. Akt. 89 af 13. marts 2007. Midlerne skalanvendes til vedligeholdelse, istandsættelse og nyt inventar, udvidelse af undervisningsfacilitetermv. i The Clean House.Bevillingen videreføres på § 15.75.74.38. Clean House.21. Landsforeningen KRISSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til hjælp, rådgivning og terapi til især incestofre og seksuelt misbrugte.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2009.Bevillingen anvendes til start af rådgivningsarbejde i Næstved og Herning samt til uddannelseaf bisiddere.22. Støttecenter mod Incest i DanmarkSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til støtte til voksne mænd og kvinder, der i deres barndom har været udsat for seksuelleovergreb samt pårørende til disse.23. Thora CenterSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at støtte og hjælpe mennesker, der er berørt af problematikken omkring seksuelle over-greb.24. FrejaCentretSom led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til tilbud om rådgivning og terapi til seksuelt krænkede og deres pårørende.25. Landsforeningen mod SpiseforstyrrelserSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,8 mio. kr. årligt i 2007-2010. Be-villingen anvendes til foreningens rådgivning samt tilbud om støttegrupper for mennesker medspiseforstyrrelser, pårørendegrupper og støtte- og kontaktpersonordningen mv.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio.kr. i hvert af årene 2008-2011 inkl. til at videreudvikle det nuværende tilbud om anonym tele-fonrådgivning med en personlig åben rådgivning. Evaluering og statistik over henvendelser bliverløbende indsamlet og bearbejdet af rådgivningens koordinator.26. AIDA - Behandlingscenter for spiseforstyrrelserSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,2 mio. kr. i 2007, 3,7 mio. kr. i2008, 3,8 mio. kr. i 2009 og 4,3 mio. kr. i 2010. Bevillingen anvendes til arbejdet med socialbehandling, herunder rehabiliteringsindsats, målrettet mennesker med spiseforstyrrelser.27. SAND - De hjemløses landsorganisationSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,8 mio. kr. i 2007, 3,2 mio. kr. i2008, 3,3 mio. kr. i 2009 og 3,4 mio. kr. i 2010 til drift af SANDs aktiviteter målrettet hjemløse.

§ 15.75.70.28.

791

28. HjemløsehusetKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio.kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 4,0 mio. kr. i 2011 til fortsat drift afHjemløsehuset, så det sikres, at husets forskellige aktiviteter kan fortsætte og udvikles. Af be-villingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til evaluering af arbejdet, som skal være færdig i foråret2011. Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 skal det drøftes, om bevillingen til Hjemløsehusetskal gøres permanent.29. Dansk Arbejder IdrætsforbundKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio.kr. i 2008, 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 1,7 mio. kr. i 2011 med det formålat give sindslidende motionstilbud i nærmiljøet efter udskrivelse fra psykiatriske sygehuse. Derskal endvidere udbydes et alsidigt udbud af relevante kurser, som skal sikre høj faglighed hosinstruktørerne i idræts- og motionstilbuddene lokalt.31. Foreningen Inside Out AarhusKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio.kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011 til foreningens indsatsover for hjemløse borgere i Århus, Odense og Aalborg. Omdrejningspunktet er salg af Fair Tradeprodukter ud fra butikker centralt beliggende i byerne. Der udarbejdes en evalueringsrapport i2011.32. Shaloms behandlingshjemKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio.kr. i 2008 og 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til drift i forbindelse med videreudviklingaf det bestående arbejde og en fornyelse af Shaloms aktiviteter. Der sker en registrering af ar-bejdet og indberetning til DANRIS.

15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekst-anm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Støtte til bruger- og pårørende-organisationer på udsatteområdetUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20084,7

20094,5

20104,3

F-

2012-

2013-

2014-

4,70,14,6

4,50,14,4

4,30,14,2

---

792

§ 15.75.71.

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,11,1

10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdetSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2010.Midlerne skal anvendes til at etablere en central pulje med det formål at give økonomisk støttetil etablering og drift af bruger- og pårørendeorganisationer o.l. målrettet socialt udsatte grupper,dvs. hjemløse og de vanskeligst stillede sindslidende, alkohol- og stofmisbrugere, prostitueredem.fl.Puljen udmøntes løbende, alt efter hvilke relevante ansøgninger, der modtages i Socialmini-steriet, som administrerer puljen. Midlerne kan anvendes til støtte til både eksisterende og ny-etablerede bruger- og pårørendeorganisationer. Der tilstræbes en geografisk spredning af de støt-tede organisationer.Organisationerne skal i ansøgningen beskrive de mål for brugerne, som de vil opnå med ak-tiviteterne. Støtten fordeles efter en konkret vurdering af målgruppe, bæredygtighed og de kon-krete resultater til fordel for brugerne, som de ansøgende organisationer vil opnå med de tilførtemidler. De enkelte bruger- og pårørendeorganisationer, der får støtte fra puljen, skal årligt ind-sende statusrapporter om hvilke resultater, der er opnået inden for de mål, som de har fået støttetil at opfylde. Det kan f.eks. betyde oplysninger om, hvor mange brugere der henvender sig, omorganisationens aktiviteter, om effekten for brugerne mv.

15.75.72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Det Fælles Ansvar IIUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008141,3141,34,1137,2

2009132,9132,93,6129,3

2010150,1150,14,6145,5

F----

2012----

2013----

2014----

§ 15.75.72.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

793

Beholdningprimo 2010

117,1117,1

Bemærkninger:Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010 og 2011 og til igangsættelse af nyeprojekter omfattet af bevillingens formål og målgruppe.

10. Det Fælles Ansvar IISom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 151,2 mio. kr. i 2007, 137,5 mio. kr.i 2008, 136,8 mio. kr. i 2009 og 139,8 mio. kr. i 2010. En del af beløbene hidrører fra omdis-poneringer, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev omdisponeret i alt 57,3mio. kr. (opreguleret i 07-pl) fra eksisterende konti til nærværende konto. Omdisponeringsbeløbetblev fordelt med 18,5 mio. kr. i 2007, 18,4 mio. kr. i 2008, 10,2 mio. kr. i 2009 og 10,2 mio.kr. i 2010.Bevillingen skal anvendes til finansiering af initiativerne i Det Fælles Ansvar II, august 2006.Det vil sige, at midlerne skal anvendes til økonomisk at støtte projekter om aktivitetstilbud påværesteder, idéudvikling og afprøvning af nye initiativer, oprettelse af nye partnerskaber, uddan-nelsesaktiviteter til medarbejdere på virksomheder, der ansætter socialt udsatte mennesker, efter-uddannelsesforløb for socialt udsatte grupper og for sagsbehandlere, oprettelse af udsatte-teamsi kommunerne og til etablering af satellit-kontorer i socialt belastede områder. Af bevillingen erafsat 12,5 mio. kr. årligt i hvert af årene 2007-2010 til etablering af døgnåbne væresteder/udvi-delse af åbningstiderne i væresteder og i alt 13,8 mio. kr. i 2007 til etablering af alternative ple-jehjemspladser. Herudover er der afsat 35,0 mio. kr. i 2007 på Beskæftigelsesministeriets områdetil etablering af virksomhedscentre for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Endelig er derpå § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram afsat i alt 21,5 mio. kr. i perioden2007-2010 til fastsættelse af lokale målsætninger i kommunerne. Det er efterfølgende besluttetikke at fremme dette initiativ, fordi der ikke er skabt hjemmel i serviceloven.Bevillingen er udmøntet dels som ansøgningspuljer, dels som centrale puljer og udbud. Pul-jerne administreres af Socialministeriet. Der er udarbejdet vejledninger om udmøntningen af be-villingen. Midlerne kunne søges af bl.a. kommuner, frivillige og private organisationer og for-eninger, private væresteder m.fl. og gerne i et samarbejde mellem kommuner og frivillige o.a.Ved vurderingen af, hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgikprojekternes beskrivelser af bl.a. mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i for-hold til målgruppen, hvordan målene skal nås, og hvordan det dokumenteres, at de opstilledemål er nået.Der er afsat i alt 4,5 mio. kr. af bevillingen til etablering af en dokumentations- og effekt-strategi i forbindelse med udmøntning af initiativer i Det Fælles Ansvar II, hvor fokus både erpå aktivitetssiden og på resultatsiden. Målingen omfatter både hvert enkelt initiativ og den sam-lede indsats.

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111)(Reservations-bev.)Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2009-2012 som led i udmøntningen af satspuljen for2009, idet der afsættes en samlet pulje til driftsstøtte til brugerorganisationer, rådgivninger ogsærligt specialiserede servicetilbud, der ikke naturligt kan forankres i en eller flere kommuner,eller som ligger uden for den kommunale forsyningspligt.

794Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.10.5

§ 15.75.73.

BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20, § 15.75.74.30 og §15.75.75.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projek-terne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimaltsvarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang tiloverførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Ventilen DanmarkUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................11. Baglandet i ÅrhusUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................12. Baglandet på VesterbroUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Reserve til driftsstøtte for bevil-linger, der udløber i 2010Udgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................60. Linien - når sindet gør ondtUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................61. Landsforeningen af nuværendeog tidligere psykiatribrugereUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................62. Landsforeningen bedre psykiatriUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................63. Reden i KøbenhavnUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................64. Reden i OdenseUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-------

200911,01,01,01,61,61,71,7

201019,51,01,01,61,61,71,7

F51,61,01,01,61,61,71,7

201251,51,01,01,61,61,71,7

201350,81,01,01,61,61,71,7

201456,21,01,01,61,61,71,7

-----

---3,23,2

0,20,2-3,33,3

1,31,3-3,33,3

6,72,24,53,33,3

--------

3,53,5------

3,63,63,83,86,66,63,03,0

3,63,63,83,86,56,53,03,0

§ 15.75.73.65. Reden i ÅrhusUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................66. Projekt UdenforUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................67. TV-GladUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................68. Børns VilkårUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................69. Danske Døves LandsforbundUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................70. Landsforeningen mod Spisefor-styrrelserUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................71. Sammenslutningen af Ældreråd iDanmarkUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................72. Landsforeningen Børns Voksen-vennerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................73. SAVNUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................74. SAND, HovedstadenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

795

----------

--5,35,33,23,2----

4,54,55,45,43,33,30,20,21,11,1

1,81,8

1,01,0

------

4,34,31,61,63,63,6

10. Ventilen DanmarkVentilens formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale fær-digheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver istand til at takle deres fremtidige problemer.11. Baglandet i ÅrhusBaglandet i Århus er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet.

796

§ 15.75.73.12.

12. Baglandet på VesterbroBaglandet på Vesterbro er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragtuden for hjemmet.20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat19,5 mio. kr. i 2011, 21,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013 til reserve til drift for projektermv., hvis bevilling udløber i 2010.Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalenaf 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) og § 15.75.73.68-74.Endvidere er der på FL11 overført 6,2 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i2012 til § 15.75.74.30. Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, som erudmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).60. Linien - når sindet gør ondtLinien er en landsdækkende, anonym telefonrådgivning, som står til rådighed for psykisksyge mennesker, deres pårørende, behandlere og mennesker i krise.61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugereLandsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere har bl.a. til formål at medvirketil en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidragepositivt til samfundet.62. Landsforeningen bedre psykiatriSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,7 mio. kr. årligt fra2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Bedre Psykiatri. Som led i Aftale om udmøntningaf satspuljen for 2009 er Landsforeningen Bedre Psykiatris drift i 2010 finansieret gennem §15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Tilog med 2009 er bevilling til Landsforeningen Bedre Psykiatri afholdt på § 15.75.70.15.63. Reden i KøbenhavnSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,4 mio. kr. årligt fra2011 i varigt driftstilskud til Reden i København. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljenfor 2009 er Reden i Københavns drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve tildriftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på§ 15.75.70.10. Reden København overført til nærværende konto.64. Reden i OdenseSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt fra2011 i varigt driftstilskud til Reden i Odense. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for2009 er Reden i Odenses drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtteog overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.12.Reden Odense overført til nærværende konto. Se også § 15.75.74.35. Reden Odense.65. Reden i ÅrhusSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,9 mio. kr. årligt fra2011 i varigt driftstilskud til Reden i Århus. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for2009 er Reden i Århus drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte ogovergangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.11.Reden Århus overført til nærværende konto.

§ 15.75.73.66.

797

66. Projekt UdenforSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,3 mio. kr. årligt fra2010 i varigt driftstilskud til Projekt Udenfor. Til og med 2009 er bevilling til Projekt Udenforafholdt på § 15.75.70.18.67. TV-GladSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,2 mio. kr. årligt fra2011 i varigt driftstilskud til TV-Glad. Til og med 2009 er bevilling til TV-Glad afholdt på §15.64.50.21.68. Børns VilkårSom led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 0,2 mio.kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Børns Vilkår til drift af Børnetelefonen.69. Danske Døves LandsforbundSom led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,1 mio.kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Danske Døves Landsforbund.70. Landsforeningen mod SpiseforstyrrelserSom led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,8 mio.kr. i 2011 og 2012 i driftstilskud til Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser.71. Sammenslutningen af Ældreråd i DanmarkSom led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,0 mio.kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark.72. Landsforeningen Børns VoksenvennerSom led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 4,3 mio.kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Børns Voksenvenner.73. SAVNSom led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,6 mio.kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAVN.74. SAND, HovedstadenSom led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 3,6 mio.kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAND, Hovedstaden.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelsemed ny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projektermv., som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som harbehov for tid til at søge alternativ forankring.

798Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.10.5

§ 15.75.74.

BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20, § 15.75.74.30 og §15.75.75.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkontotil afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne,aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarendetil den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførselaf bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Overgangsordning for bevillin-ger, der udløber i 2008Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Reserve til driftsstøtte og over-gangsordning for bevillinger, derudløber i 2009Udgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Reserve til overgangsordning forbevillinger, der udløber i 2010Udgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................31. Center for Tegnsprog og Tegn-støttet KommunikationUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................32. Danske Døves LandsforbundUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................33. Danske Handicaporganisationer(DH)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................34. MødrehjælpenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

200915,8

201068,7

F34,6

201214,2

20135,4

2014-

15,315,3

7,17,1

---

0,50,5-

---

30,40,929,5

6,20,16,1

7,70,17,6

5,40,15,3

---

----

1,01,01,21,2

1,11,12,42,4

----

2,52,517,317,3

2,02,013,813,8

--6,56,5

----

§ 15.75.74.35. Reden OdenseUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................36. Fundamentet - krisecenter formændUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................37. Socialt Udviklingscenter ogKFUM (Forum for brugerindfly-delse)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................38. Clean HouseUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................39. PS Landsforening for Pårørendetil spiseforstyrredeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

799

2,12,1

2,32,3

1,21,2

----

2,42,41,41,4

----

1,01,0

2,02,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

22,122,1

10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 16,5mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i 2010 til en overgangsordning for projekter mv., hvis bevillingudløber i 2008.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 21,4mio. kr. i 2009 til reserve til driftsstøtte og overgangsordning for projekter mv., hvis bevillingudløber i 2009.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat30,4 mio. kr. i 2010 til reserve til overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i2010. Bevillingen forudsættes anvendt i 2010-2013.Der er på FL11 overført 6,2 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2012 fra§ 15.75.73.20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, som er udmøntet, jf.udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, er udmøntet, jf. udmønt-ningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010). Følgende organisationer har fået over-gangsstøtte i et eller flere år: Døgnværested for udsatte grønlændere, Landsforeningen Kris, Æl-dremobiliseringen, AIDA Behandlingscenter for Spiseforstyrrede, Foreningen Grønlandske Børn,TUBA, PTU, DACAPO og Askovgården - Dialog mod Vold.

800

§ 15.75.74.31.

31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet KommunikationSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og1,1 mio. kr. i 2011 til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Til og med 2009 erbevilling til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation afholdt på § 15.13.51.10.32. Danske Døves LandsforbundSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,2 mio. kr. i 2010 og2,4 mio. kr. i 2011 til Danske Døves Landsforbund. Til og med 2009 er bevilling til DanskeDøves Landsforbund afholdt på § 15.64.50.12.33. Danske Handicaporganisationer (DH)Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010 og2,0 mio. kr. i 2011 til Danske Handicaporganisationer (tidligere DSI). Til og med 2009 er bevil-ling til Danske Handicaporganisationer afholdt på § 15.64.50.18. Bevillingen for 2010 og 2011forudsættes anvendt i 2010-2013.34. MødrehjælpenKontoen er forhøjet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat17,3 mio. kr. i 2010, 13,3 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. i 2012. Der er tale om en forlængelseaf bevillingen fra satspuljen for 2006 til Mødrehjælpens projekt for unge, sårbare enlige mødre.Til og med 2009 er bevilling til Mødrehjælpen afholdt på § 15.75.50.14. Bevillingen for 2010-2012 forudsættes anvendt i 2010-2013.35. Reden OdenseSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,1 mio. kr. i 2010 og2,1 mio. kr. i 2011 til Reden i Odense til videreførsel af botræningstilbud. Den permanentedriftsstøtte til Reden i Odense afholdes på § 15.75.70.12. og § 15.75.73.64. TV-Glad.36. Fundamentet - krisecenter for mændSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2010 og1,2 mio. kr. i 2011 til drift af Fundamentet - krisecenter for mænd. Til og med 2009 er bevillingtil Fundamentet - krisecenter for mænd afholdt på § 15.75.70.1437. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,4 mio. kr. i 2010 og2,4 mio. kr. i 2011 til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse). Til ogmed 2009 er bevilling til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse) af-holdt på § 15.75.70.17.38. Clean HouseSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,4 mio. kr. i 2010 og1,4 mio. kr. i 2011 til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens. Til og med 2009 er be-villing til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens afholdt på § 15.75.70.20.39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrredeSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og2,0 mio. kr. i 2011 i driftsstøtte til PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede. Bevillin-gen for 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2012.

§ 15.75.75.

801

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelsemed ny proces for private ansøgninger oprettes en pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialtarbejde udført af NGO'er, frivillige organisationer mv. uden alternative finansieringskilder.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20, § 15.75.74.30 og §15.75.75.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-ling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Afhjælpe sociale vanskelighederUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Et aktivt ældrelivUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Afhjælpe eller forebygge van-skeligheder for udsatte grupperUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Understøttelse af ældres livskva-litetUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-------

200910,17,20,36,92,90,12,8

201040,010,10,39,85,10,15,0

F19,810,30,310,05,20,25,0

201231,310,30,310,05,20,25,0

201317,9------

2014-------

---

16,30,515,8

3,80,13,7

10,20,39,9

10,30,310,0

---

8,50,38,2

0,5-0,5

5,60,25,4

7,60,27,4

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

19,919,9

802

§ 15.75.75.10.

10. Afhjælpe sociale vanskelighederKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 25,0mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. årligt i 2010-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Atafhjælpe vanskeligheder som mennesker - såvel yngre som ældre - med sociale problemer og/ellerfunktionsnedsættelser oplever i Danmark i dag".Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og0,5 mio. kr. i 2011 til Viljen i Odense af den reserve, som i forbindelse med udmøntningen afsatspuljeaftalen for 2009 blev afsat til indsats mod spiseforstyrrelse.20. Et aktivt ældrelivKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 5,0 mio.kr. årligt i 2009-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Et aktivt ældreliv".30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupperKontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat16,3 mio. kr. i 2010, 3,7 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 til 2013 til udviklings-initiativer inden for temaet "At afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper".Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).40. Understøttelse af ældres livskvalitetKontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat8,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013 til udvik-lingsinitiativer inden for temaet "Understøttelse af ældres livskvalitet".Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

§ 15.

803

Anmærkninger til tekstanmærkningerDispositionsrammer mv.Ad tekstanmærkning nr. 3. (ændret).Socialministeren bemyndiges til i 2011 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelseaf byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en samlet statslig ud-giftsramme på netto 272,3 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme bemyndiges socialmi-nisteren til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning efter lov om byfornyelse ogudvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamling af data om fornyelse og forbedring af byerog boliger. Udgiften afholdes inden for den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. §15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger. Socialministeren bemyn-diges til inden for den samlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til ud-redning og forsøg i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk.1-5, jf. § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Socialministeren bemyndigesdesuden til i 2011 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse indenfor et beløb på 50,0 mio. kr. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2011 overføres til 2012.Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94, men ændres årligt.Ad tekstanmærkning nr. 4. (ændret).Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er etableret en ordning, der giver kommunernemulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftalermed private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i enejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsrettenudnyttes.Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94 og ændret senest på FL11.Ad tekstanmærkning nr. 7. (ændret).Tekstanmærkningen bemyndiger socialministeren til at udbetale et aktivitetsafhængigt tilskudpå op til 400,0 mio. kr. i 2010 til kommuner, der tilbyder frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30.november 2009 i løbet af 2010. Tilskuddet er en opfølgning på aftalen om kommunernes økonomifor 2010. Kommuner, der tilbyder frokost i alle eller enkelte af kommunens daginstitutioner iløbet af 2010, vil få udbetalt en forholdsmæssig andel af tilskuddet på § 15.25.08. Reserve tilfrokost i daginstitutioner. Den enkelte kommunes tilskud korrigeres forholdsmæssigt på grundlagaf tidspunktet for indførelse af frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 og andelenaf børnene optaget i kommunens daginstitutioner, der har fået tilbudt frokost efter § 4. Der ud-betales ikke tilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost i kommunens daginstitutioner i l 2010.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt nr. 180 25. juni 2009.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 100. (ændret).Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt,at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. tilmedlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende om-kostninger.

804

§ 15.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, Socialministeriet har behov for at kunne udbetale depågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.Ad tekstanmærkning nr. 101. (uændret).Tekstanmærkningen giver hjemmel for, at de pågældende statstjenestemænd under fortsattjeneste ved Færøernes Specialskole efter dennes overgang til selvejende institution i 1976 kanopretholde deres ansættelsesforhold til staten, og at staten fortsat udbetaler løn med fuld færøskrefusion, jf. Akt nr. 551 30. juni 1976. Ordningen medfører ingen nettoudgift for staten. Tekst-anmærkningen blev oprettet på FL77/78 og videreført til og med FL87; blev genoptaget på FL90,idet bestemmelserne om de nævnte statstjenestemænds fortsatte status ikke var indarbejdet i ud-lægningsloven (lov 719/1987).Ad tekstanmærkning nr. 102. (ændret).Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at socialministeren inden forstatstilskuddet til Kofoeds Skole kan afholde de i anmærkningen omtalte deltagerbetalinger mv.for skolens elever. Tekstanmærkningen er første gang optaget i 1991 og ændret i 1992.Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).Tekstanmærkningen bemyndiger socialministeren til at udstede nærmere regler for anvendel-sen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebeta-ling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning påanbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.Ad tekstanmærkning nr. 114. (uændret).Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig vedThulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssiggodtgørelse.Tekstanmærkningen var første gang optaget på FL98.

805

§ 16. Indenrigs- og SundhedsministerietIndenrigs- og Sundhedsministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning,samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offentlige syge-sikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfremme ogsygdomsforebyggelse, patientrettigheder og etik mv.Ministeriet varetager endvidere opgaver vedr. kommunernes styrelse, tilsynet med kommu-nerne, valg til Folketinget, kommunale råd mv., kommunernes og regionernes økonomi, de regi-onale statsforvaltninger samt personregistrering.Flerårsbudget:Mio. kr.Udgiftsbudget:Nettotal ....................................................... 150.727,1 169.491,1 194.168,1 200.968,9 195.501,3 193.611,9 193.677,1Udgift ......................................................... 156.195,5 174.271,2 197.740,9 203.706,7 197.846,4 196.001,2 196.155,7Indtægt .......................................................5.468,44.780,13.572,82.737,82.345,12.389,32.478,6Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................16.11. Centralstyrelsen .............................16.13. Regional statsforvaltning ..............Forebyggelse .............................................16.21. Forebyggelse .................................Uddannelse og forskning ........................16.31. Uddannelse ....................................16.33. Forskning, forsøg og analyse-virksomhed ....................................16.35. Forskning og forebyggelse afsmitsomme sygdomme m.v. .........Den primære sundhedstjeneste ..............16.43. Sygesikring ....................................16.45. Apotekervæsen ..............................Sygehuse m.v. ...........................................16.51. Sygehuse ........................................1.244,2776,7467,5199,5199,5254,057,3111,585,278,981,0-2,13.432,03.432,01.428,6937,1491,6245,7245,7240,464,5101,374,7133,5131,42,13.636,13.636,11.494,3974,7519,6344,7344,7258,864,1107,886,9184,6184,6-4.581,14.581,11.111,2603,1508,1248,9248,9239,661,7133,444,5192,4192,4-4.232,64.232,6990,6539,6451,0248,3248,3208,661,7124,922,0196,5196,5-931,4931,4947,5507,5440,0229,1229,1213,461,7122,729,0200,5200,5-740,2740,2927,9496,3431,6172,2172,2195,761,7121,612,4200,5200,5-738,3738,3200820092010F201220132014

Tilskud til kommuner m.v. ..................... 145.518,6 163.806,8 187.304,6 194.944,2 192.925,9 191.281,2 191.442,516.91. Tilskud til kommuner ................... 125.315,7 142.252,4 162.664,1 171.032,7 169.014,4 167.369,7 167.531,016.95. Udligning af kommunernes ud-gifter til merværdiafgift ................ 20.202,9 21.554,4 24.640,5 23.911,5 23.911,5 23.911,5 23.911,5Indtægtsbudget:Nettotal .......................................................Indtægt .......................................................Specifikation af nettotal:Fællesudgifter ...........................................16.13. Regional statsforvaltning ..............7,87,88,08,07,97,98,08,08,08,08,08,08,08,07,87,88,08,07,97,98,08,08,08,08,08,08,08,0

806

§ 16.

Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomheds-område samt tilskudsordninger og lignende.Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Det Kommunale og Regionale Evalu-eringsinstitut, Sundhedsstyrelsen, Etisk Råd, Den Centrale Videnskabsetiske Komite, Patientom-buddet, erstatninger vedrørende lægemiddelskader, drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen,drift af ordningen vedrørende erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme samtRegional statsforvaltning. I tilknytning hertil er der afsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrø-rende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, udviklings- og analysevirk-somhed samt forebyggelse og forskning i smitsomme sygdomme. Virksomhedsområdet omfatterCPR-administrationen, Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevilling mellem følgende hovedkonti: §16.11.01. Departementet, § 16.11.02. CPR-administrationen, § 16.11.11.Sundhedsstyrelsen, § 16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalu-eringsinstitut, §. 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, § 16.11.27. Drift afLægemiddelskadeerstatningsordningen, § 16.11.22. Patientombuddet, §16.11.33. Drift af ordningen vedrørende erstatninger til patienter medlivstruende kræftsygdomme, § 16.11.41. Det Etiske Råd, § 16.11.42.Den Centrale Videnskabsetiske Komite, § 16.11.51. Medlemskab afVerdenssundhedsorganisationen, § 16.13.01. Regionale statsforvaltnin-ger, § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling,§ 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivnings-center for genetik, synshandicap og mentalretardering samt § 16.35.01.Statens Serum Institut.16.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne

Indtægtsbudget:Artsoversigt:Mio. kr.

2008

2009

2010

2012

2013

2014

Bevilling i alt ............................................. 150.819,2 169.621,9 194.130,5 200.969,3 195.538,3 193.652,6 193.732,3Årets resultat ..............................................-65,4-124,629,4-28,9-53,3-50,0-63,5Forbrug af videreførsel ..............................-34,5-14,20,320,58,31,30,3Aktivitet i alt .............................................. 150.719,3 169.483,1 194.160,2 200.960,9 195.493,3 193.603,9 193.669,1Udgift ..................................................... 156.195,5 174.271,2 197.740,9 203.706,7 197.846,4 196.001,2 196.155,7Indtægt ...................................................5.476,24.788,13.580,72.745,82.353,12.397,32.486,6Specifikation af aktivitet i alt:Driftsposter:Udgift .....................................................3.072,13.372,53.224,13.322,23.209,03.215,43.267,8Indtægt ...................................................1.749,51.906,21.742,41.913,21.957,62.010,92.099,3Interne statslige overførsler:Udgift .....................................................17,422,527,734,133,733,733,7Indtægt ...................................................23,331,924,123,221,221,221,2Øvrige overførsler:Udgift ..................................................... 153.059,7 170.819,0 194.466,9 200.329,7 194.583,0 192.731,6 192.833,7Indtægt ...................................................3.682,12.835,21.811,4807,1372,0362,9363,8Finansielle poster:Udgift .....................................................46,254,822,220,720,720,520,5Indtægt ...................................................21,214,82,82,32,32,32,3

§ 16.Kapitalposter:Udgift .....................................................

807

2,3

Øvrige overførsler ...................................... 149.377,6 167.983,8 192.655,5 199.522,6 194.211,0 192.368,7 192.469,930. Skatter og afgifter ...............................80,674,587,586,773,373,373,331. Overførselsindtægter fra EU ..............18,019,118,118,318,318,318,332. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ..........................................3.471,92.616,31.562,3604,1187,7187,7187,734. Øvrige overførselsindtægter ...............111,6125,3143,598,092,783,684,541. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ......................................128,0189,3239,9249,3253,2257,4257,342. Overførselsudgifter til kommunerog regioner .......................................... 148.878,8 166.504,5 192.364,3 199.007,5 193.359,6 191.716,9 191.835,744. Tilskud til personer .............................115,678,262,265,765,665,565,545. Tilskud til erhverv ..............................47,350,160,260,860,860,860,846. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ..............................3.890,03.997,01.677,11.287,71.185,1972,3955,749. Reserver og budgetregulering ............--63,2-341,3-341,3-341,3-341,3Finansielle poster .......................................25. Finansielle indtægter ...........................26. Finansielle omkostninger ....................Kapitalposter ..............................................54. Statslige udlån, tilgang .......................74. Fri egenkapital (budgettering afÅrets resultat) .....................................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) ...............25,021,246,299,9--65,4-34,540,114,854,8141,12,3-124,6-14,219,42,822,2-29,7-29,40,318,42,320,78,4--28,920,518,42,320,745,0--53,38,318,22,320,548,7--50,01,318,22,320,563,2--63,50,3

I alt ............................................................. 150.819,2 169.621,9 194.130,5 200.969,3 195.538,3 193.652,6 193.732,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdning primo 2010 ............................................Drifts-bevilling104,5Statsvirk-somhed9,4Anlægs-bevilling-Reserva-tions-bevilling1.832,5

808

§ 16.1.

Fællesudgifter16.11. CentralstyrelsenAktivitetsområdet omfatter Departementet, diverse tilskudsordninger, CPR-administrationen,Sundhedsstyrelsen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, Lægemiddelstyrelsen, Pa-tientombuddet, lægemiddelskadeerstatningsordningen, Etisk Råd, Den Centrale VidenskabsetiskeKomite, udgifter ved medlemskabet af Verdenssundhedsorganisationen og tilskud til DanskSundhedstjeneste for Sydslesvig samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivi-tetsområdet og aktivitetsområderne § 16.13. Regional statsforvaltning,§ 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskningog forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Fo-rebyggelse til § 16.21.02.10. Folkesundhed, Sundhedsfremme og syg-domsforebyggelse.Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. til§ 16.11.11.10.18. til aflønning af eksterne specialister, honorering afformænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern se-kretærbistand.Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserverog budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Inden-rigs- og Sundhedsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

BV 2.2.9

BV 2.6.5

BV 2.2.9

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. OmprioriteringspuljeUdgift ....................................................25. Sammenlignelige brugertilfreds-hedsundersøgelserUdgift ....................................................

R2008178,9-37,410,9124,028,3112,46,97,1

R2009263,3-5,26,0134,4129,7127,36,04,4

B2010169,5-6,7179,5-3,3121,06,250,9

F2011274,5-6,7285,4-4,2218,16,227,8

BO12012244,2-6,7256,5-5,6209,96,220,1

BO22013238,9-6,7245,6-194,66,224,5

BO32014235,6-6,7242,3-191,56,224,3

17,0

4,0

§ 16.11.01.40. Fleksibel opgavevaretagelse, gli-dende faggrænser og arbejdstil-rettelæggelse på sundheds- ogældreområdetUdgift ....................................................45. Sundheds-itUdgift ....................................................50. Analyse om sygefraværUdgift ....................................................60. Teletolkningsprojekt i forbindel-se med investeringer i arbejds-kraftsbesparende teknologiUdgift ....................................................75. Fælles MedicinkortUdgift ....................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

809

0,6--

1,7-1,0

---

-22,0-

----

7,1-0,20,2

--0,20,2

4,04,0

0,30,3

Bemærkning er: Årets resultat i 2011-2012 på henholdsvis -4,2 mio. kr. og -5,6 mio. kr. finansieres af overført overskud.

Interne statslige overførelsesudgifter i 2010Der overføres 0,9 mio. kr. til Udenrigsministeriet § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Overførelsenomfatter en sundhedsattaché, der er udstationeret i Bruxelles.Intern statslig overførelsesudgift: Fra konto § 16.11.01. Departementet overføres 0,4 mio. kr.til § 23.91.01. Kort- og matrikelstyrelsen. Overførslen omfatter en kontingentbetaling til Kort-og Matrikelstyrelsen mod, at ministerområdet får adgang til en række geodataydelser. Fra §16.11.01. Departementet overføres 0,4 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til pilotprojektom udvidet skadesregistrering på tre udvalgte skadestuer. Der overføres 4,8 mio. kr. til §07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret(ØSC), herunder udgifter til Navision og SLSInterne statslige overførelsesindtægter i 2010Der overføres i alt 5,6 mio. kr. til § 16.11.01. Heraf overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.Sundhedsstyrelsen, hvoraf 0,8 mio. kr. kan anvendes til løn, 0,7 mio. kr. overføres fra § 07.18.17.Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 1,7 mio. kr. overføres fra § 16.11.22. Patientombuddet, hvoraf1,0 mio. kr. anvendes til løn, for driftsaftale, og 2,0 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. StatensSerum Institut.2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

54,1

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 20 10 er på 42 , 6 mio. kr. og vedrører:1 ) Etablering af nationalt vaccinationsregister : 15,6 mio. kr. og forventes anvendt i 2009-11.2 ) Psykologbehandling af voksne med let til moderat depression: 20 mio. kr. som er overført til regionerne på bloktil-skudsaktstykket, jf. Akt 163 17. juni 2010.

810

§ 16.11.01.

3 ) Registrerings- og indberetningsordning for stofmisbrugere : 7,0 mio. kr., som forventes omprioriteret som led i ud-møntningen af satspuljeaftalen for 2011 .

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668, er virksomhedsbærende ho-vedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-vedkonti:16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af16.11.51. Medlemskab af VerdenssundhedsorganisationenIndenrigs- og Sundhedsministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udviklingaf regeringens politik på kommunal og sundhedsområdet samt at sikre myndighedsudførelse pået højt fagligt plan.Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på kommunal- ogsundhedsområdet. På grundlag heraf udarbejdes forslag til kommunal- og sundhedspolitiske løs-ninger og opfølgning på de politisk trufne beslutninger.Departementet følger og støtter udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur ogøkonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse. Dekommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold tilkommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.De kommunaløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, reglerne for låntag-ning, momsrefusionsordningen samt budget- og regnskabssystemet for kommuner og regioner.Departementet bidrager til at skabe rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnetved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet,høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse.Opgaverne på sundhedsområdet vedrører dels den behandlende sektor og dels sygdomsfore-byggelse. Inden for det behandlende område følges og reguleres sygehusvæsenets økonomi, fi-nansiering, organisering, funktion, kvaliteten i ydelserne samt prioritering af opgaverne. Depar-tementet varetager tilsvarende opgaver i forhold til den primære sundhedstjeneste samt admini-stration af lovgivning omkring sygesikring, tandpleje, hjemmesygepleje m.m. Endvidere påsesadministration og regulering af lægemiddelområdet samt patientrettigheder vedrørende aktindsigt,klageadgang ved fejlbehandling mv.Med virkning fra ultimo april 2010 er sundhedsøkonomiområdet (DRG) overført fra hoved-konto 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til departementet. Samtidig er en række opgaver vedr. sund-hedsstatistik i relation til publikationer mv., herunder international statistik, samt departementetsforebyggelsesopgaver overført til konto 16.11.11. Sundhedsstyrelsen. Samlet set betyder opgave-omflytningerne, at der netto er tilført departementet ca. 22 årsværk.Departement er organiseret i seks faglige centre, et administrativt center samt et minister- ogledelsessekretariat.Departementet varetager administrative opgaver for en række af ministerområdets institutionerog for ministerområdets samlede styring.Departementet kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde,virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter ved deltagelse i sundhedspolitisk samarbejde, her-under internationalt sundhedspolitisk samarbejde og andet samarbejde inden for ministeriets op-gaveområde.Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.sum.dk.

§ 16.11.01.5. Opgaver og formålOpgaverSundhedMål

811

Det er departementets mål at sikre rammer for - og indhold i - et sund-hedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i behandlingen, omsorg, respekt for denenkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv res-sourceudnyttelse. Opgaverne vedrører sygdomsbehandling (sundhedsvæse-nets struktur, styring, finansiering og ydelser).Det er departementets mål at sikre gode og afbalancerede vilkår for denbedst mulige opgavevaretagelse i kommuner og regioner ved at støtte ud-viklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi. Op-gaverne består af kommunalretlige opgaver (styrelseslov, tilsyn, kommu-nalfuldmagt mv.), kommunaløkonomiske opgaver (tilskud og udligning,låntagning, kommunale budget- og regnskabssystem), opgaver på valgom-rådet (valglovgivning, afholdelse og opgørelse af valg) samt sager om fol-keregistrering.

Kommuner ogregioner

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Sundhed .............................................Kommuner og regioner.....................R2008132,426,5105,9-R2009140,828,2112,6-B2010182,236,4145,8-F2011285,456,9160,667,9BO12012256,551,0140,664,9BO22013245,648,8133,663,2BO32014242,348,1132,162,1

Note: Beløbene er fra 2011 inklusiv bevillinger overført fra § 15. Socialministeriet som følge af ressortomlægning af 23.februar 2010.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R200810,9-4,0-6,9R20096,0---6,0B20106,70,2-0,36,2F20116,70,2-0,36,2BO120126,70,2-0,36,2BO220136,70,2-0,36,2BO320146,70,2-0,36,2

Bemærkninger: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførselsindtægter på i alt 5,6 mio. kr., hvoraf 1,2mio. kr. overføres fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen , 0,7 mio. kr. overføres fra § 07.18.17 . Indenrigs- og Sundhedsmi-nisteriet , 1, 7 mio. kr. overføres fra § 16.11.2 2 . Patientombuddet vedrørende driftsaftale, og 2,0 mio. kr. overføres fra§ 16.35.01. Statens Serum Institut .

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................14377,94,073,9R200914581,7-81,7B201014084,30,583,8F2011240149,20,5148,7BO12012230141,70,5141,2BO22013224142,00,5141,5BO32014221139,80,5139,3

8129. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 16.11.01.

R2008---14,4-3,6-6,7--4,1--

R2009---3,67,00,53,5-7,6--

B20102,5154,9157,411,21,01,0-3,010,226,838,1

F2011---11,03,00,5-2,412,143,327,9

BO12012---12,13,0--2,412,745,827,7

BO22013---12,73,00,7-2,414,048,329,0

BO32014---14,03,0--2,414,650,828,7

Departementet er en del af virksomheden Indenrigs- og Sundhedsministeriet med virksom-hedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.Der fastsættes en låneramme på 43.300.000 kr. i 2011 til finansiering af materielle og im-materielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Indenrigs- og Sundhedsministerietlangfristede gæld og it-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksom-heden. Den administreres af den virksomhedsbærende hovedkonto, Departementet.10. Almindelig virksomhedUdgifter på underkonto 10 udgøres bl.a. af følgende standardkonti:ad 16. Husleje, leje arealer, leasing.Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med depar-tementets husleje og vedligeholdelse af den russiske begravelsesplads i Allinge.ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.Under kontoen indgår udgifter ved deltagelse i detinternationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative for-pligtelser i tilknytning hertil. Over kontoen afholdes endvidere udgifter ved deltagelse i Eu-roparådets Pompidougruppe, der er et europæisk samarbejde om problemer med stofmisbrugog illegal handel med euforiserende stoffer.ad 44. Tilskud til personer.Over kontoen afholdes tilskud til udenlandske medicinalpersoners ogandre personers ophold i Danmark, stipendier til bl.a. danske medicinalpersoners og andrepersoners ophold i udlandet samt til konferencer og kurser i Danmark og i udlandet.20. OmprioriteringspuljeOmprioriteringspuljen er afsat til finansiering af politisk prioriterede initiativer inden forministerområdet, herunder midler til drift af vaccinationsregisteret, som blev afsat som led i fi-nanslovsaftalen for 2008.

§ 16.11.01.25.

813

25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelserI økonomiaftalen for 2011 for kommunerne indgår, at regeringen og KL er enige om, at an-befale kommunerne, at de hvert andet år offentliggør sammenlignelige oplysninger om den bru-geroplevede kvalitet blandt modtagere af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud, forældre tilelever i folkeskoler, forældre til børn i SFO / fritidshjem samt elever i folkeskolen.Der afsættes 17 mio. kr. i 2011 og 4 mio. kr. årligt fra 2012-2014 til sammenligneligebrugertilfredsundersøgelser, som finansieres af kvalitetspuljen på §35.11.07. Pulje til bedre kva-litet i den offentlige sektor. Midlerne omfatter dels de resterende etableringsomkostninger for-bundet med, at konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser stilles til rådighedfor kommunerne, herunder udvikling af en it-understøttelse, og dels driftsomkostninger forbundetmed konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Fra 2015 skal der tagesstilling til finansieringen af de 4 mio. kr. til årlige driftsomkostninger fremadrettet.40. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sund-heds- og ældreområdetOver underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med "task forcen", som skal udarbejde enstrategi for mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse på ældre- og sundheds-området inden udgangen af 2008. "Task forcen" er nedsat som led i trepartsaftalen mellem rege-ringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL, Danske Regioner, LO og AC. Målet med"task forcens" opgave er at opnå en fælles forståelse af, hvordan medarbejdernes kompetencerkan anvendes bedst muligt og understøtte, at gode erfaringer med nye arbejdsdelinger og smidi-gere faggrænser spredes mere systematisk. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initia-tiverne i trepartsaftalerne.45. Sundheds-itMidlerne er overført fra hovedkonto 16.11.14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark(SDSD) som følge af nedlæggelse af SDSD, jf. Aftale mellem regeringen og Danske Regionerom regionernes økonomi for 2011.60. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftsbesparende tekno-logiSom led i aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og orga-nisationsformer blev der afsat 20,0 mio. kr. i 2009 samt 7,0 mio. kr. årligt fra 2010-2012 tilprojektet vedrørende "Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæse-net". Initiativet finansieres fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi ognye arbejds- og organisationsformer.I henhold til Akt 110 24. marts 2010 overføres midlerne vedrørende 2009 og 2010 til un-derkonto 16.51.09.10. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbespa-rende teknologi på forslag til tillægsbevillingslov for 2010. Midlerne vedrørende 2011 og 2012er overført til underkonto 16.51.09.10. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i ar-bejdskraftbesparende teknologi som led i udarbejdelse af finanslovforslaget for 2011.75. Fælles MedicinkortKontoen vedrører etableringen af et landsdækkende Fælles Medicinkort. Midlerne til detFælles Medicinkort blev afsat som led i finanslovsaftalen for 2009 om investering i arbejds-kraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

814

§ 16.11.01.90.

90. Indtægtsdækket virksomhedEn eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning og kursusvirksomhed,bistand og rådgivning og udarbejdelse af analyser.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDepartementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansi-eres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudoverkan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhedmv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden. Der er rentskønsmæssigt budgetteret med en omsætning på 0,3 mio. kr.

16.11.02. CPR-administrationen(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. DriftsbudgetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20083,9-2,790,895,6-3,695,690,8

R20095,73,085,291,62,291,685,2

B20100,5-85,485,9-85,985,4

F20110,9-86,387,2-87,286,3

BO120120,9-86,387,2-87,286,3

BO220130,8-86,387,1-87,186,3

BO320140,9-86,387,2-87,286,3

Interne statslige overførselsudgifter:der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.02.10.33. til Økonomiservicecentret (ØSC), somvaretager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

4,0

Bemærkninger:De reserverede midler bruges til udarbejdelse af kravspecifikation i forbindelse med den fortsatte modernisering af CPRsamt analyse af CPR s sikkerhedssystem, herunder mulighederne for tilslutning til den fællesoffentlige brugerstyrings-løsning. Endvidere anvendes de reserverede midler til at forberede det kommende udbud af CPR-opgaven.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur16.11.02. CPR-administrationen, CVR-nr. 29136815.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget inte-resse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPRs drift, vedligeholdelse og ud-vikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-admi-nistrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centraleleverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik påat skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

§ 16.11.02.

815

Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af CSC Danmark A/S med hvemder efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologiskfremtidssikring af CPR-systemet mv.CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister(CPR-loven), LB 1134 20. november 2006.Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes påwww.cpr.dk4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresB.V. 2.2.10BeskrivelseCPR-systemets drift, vedligeholdelse og videreudvikling gennemføresmed bistand fra eksterne it-leverandører baseret på flerårigt kontrakt-grundlag.

5. Opgaver og målOpgaverSalg af dataMålDet er CPR-administrationens mål, at borgere, virksomheder og andreoffentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov forpersondata, og at CPRs produkter og ydelser er tilpasset kundernes øn-sker og behov.Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størstmulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har etkorrekt og aktuelt dataindhold.Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hveren tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydel-sesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at administrationen errustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt.Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbe-handling, samt optimal ministerbetjening.

Drift og vedligehold

Udvikling

Juridisk sagsbehand-ling

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Salg af data .......................................Drift og vedligehold..........................Udvikling ...........................................Juridisk sagsbehandling ....................R2008100,55,521,128,244,61,1R200994,85,622,728,236,51,8B2010F87,25,218,023,239,11,7201187,26,022,626,430,41,8BO1201287,26,022,626,430,41,8BO2201387,15,922,626,430,41,8BO3201487,26,022,626,430,41,8

Bemærkninger:Specifikationen af opgaver og mål angiver de forventede aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-administrationen.

8167. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................5. Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 16.11.02.

R200890,8-90,8

R200985,2-0,185,3

B201085,4-85,4

F201186,3-86,3

BO1201286,3-86,3

BO2201386,3-86,3

BO3201486,3-86,3

Bemærkninger:ad Øvrige indtægter.De budgetterede indtægter omfatter indtægter ved kundernes benyttelse af CPR s produkter i for-bindelse med adgangen til CPR s oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der of-fentliggøres på hjemmesiden www.cpr.dk enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsom-kostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet. Årene 2010 til2013 er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, der trådte i kraft den 1. marts 2009.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................158,8R2009208,7B2010209,6F2011209,6BO12012209,6BO22013208,1BO32014209,6

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---127,217,4-15,5-129,1--R2009---129,1-8,0-6,1-115,0--B20104,916,921,885,40,130,024,091,5137,066,8F2011---78,50,130,024,084,6137,061,8BO12012---84,60,130,024,090,7137,066,2BO22013---90,70,130,024,096,8137,070,7BO32014---96,80,130,024,0102,9137,075,1

Bemærkninger:Årene 2010 til 2013 er tilpasset kontrakt en med CSC Danmark A/S, som trådte i kraft den 1. marts 2009 .

10. DriftsbudgetÆndringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. fra2010 til 2013, der skal sikre, at CPR-administrationen kompenseres for betalingerne til ØSC forvaretagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regn-skabsopgaver fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

§ 16.11.04.

817

16.11.04. Partistøtte(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. PartistøtteUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200890,290,290,2

200992,892,892,8

201097,397,397,3

F99,199,199,1

201299,199,199,1

201399,199,199,1

201499,199,199,1

10. PartistøttePartistøtte ydes efter LB 1291 2006. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejde til departier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, ogsom fik mindst 1.000 stemmer ved valget. Det årlige tilskud udgør 22,30 kr. pr. stemme. Støtte-beløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten forfinansåret, jf. lov om en satsreguleringsprocent.Tilskuddet ydes efter ansøgning.Aktivitetsoversigt2004II. BehovsdækningPartistøtteberettigedeStemmetal (1.000)III. ProduktionStøttebeløb pr. stemme (løbende pl)200520062007200820092010201120122013

3.496 3.510 3.401 3.500 3.506 3.506 3.506 3.506 3.506 3.50623,723,783,398,724,282,595,924,784,495,525,790,399,526,592,999,026,597,399,726,599,199,126,599,199,126,599,199,1

IV. RessourceforbrugSamlede udgift (mio. kr. i løbende pl). 83,0Samlede udgift (mio. kr., 2011-pl)100,7

V. BemærkningerPå grund af folketingsvalg i 2005 og i 2007 er det partistøtteberettigede stemmetal i de to år et vægtet gennemsnitaf stemmetallene før og efter valgdatoen.

16.11.05. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101)(Reserva-tionsbev.)Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsud-vikling, service, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter, i landdistrikterne og de småøsamfund.Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund ydes i henhold til § 4, LB 787 21. juni 2007om østøtte. Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund kan ydes som tilskud eller som lån.Puljen kan medfinansiere projekter under akse 3 i EUs landdistriktsprogram, såfremt projek-terne falder ind under puljens formål.

818Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.2

§ 16.11.05.

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder foreksempel bidrag fra private eller fonde.Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarendetil ydelser på udlån mv., administreret af Økonomistyrelsen.

BV 2.10.2

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Pulje til forsøgsvirksomhed ilanddistrikterne og de små ø-samfundUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................54. Statslige udlån, tilgang .................Indtægt ................................................21. Andre driftsindtægter ....................11. Pulje til forsøgsvirksomhed ilanddistrikterne og i de små ø-samfund, erhvervsstøtteUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Støtte til øsekretariatUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200826,4-

200919,80,0

201021,1-

F21,4-

201221,4-

201321,4-

201421,4-

26,41,20,025,2---

18,70,5-15,92,30,00,0

13,0--13,0---

13,3--13,3---

----

--1,11,1

7,07,01,11,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

5,55,5

§ 16.11.05.10.

819

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små ø-samfundDer ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme service, levevilkår, bosætning samtlokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne samt de små øsamfund.Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne er oprettet pr. 1. juli 2006. Instituttetsaktiviteter støttes af puljen med op til 2 mio. kr. årligt i henhold til resultatkontrakt mellem In-denrigs- og Sundhedsministeriet og Syddansk Universitet.Herudover anvendes puljen som tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyserlanddistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne,og der kan herunder ydes støtte til Landdistrikternes Fællesråds informationsvirksomhed.Endvidere afholdes af bevillingen udgifter til Indenrigs- og Sundhedsministeriets årligelanddistriktskonference, samt til publikationer mv. på landdistriktsområdet.11. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og i de små ø-samfund, erhvervsstøtteDer ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling i landdistrikternesamt de små øsamfund.20. Støtte til øsekretariatDer ydes tilskud til drift af øsekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. §4, LB 787 21. juni 2007 om østøtte.

16.11.06. Tilskud til forskellige foreninger m.v. (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Det tyske mindretals sekretariatUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

20080,70,70,7

20090,70,70,7

20100,70,70,7

F0,70,70,7

20120,70,70,7

20130,70,70,7

20140,70,70,7

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,00,0

820

§ 16.11.06.20.

20. Det tyske mindretals sekretariatVed Akt 316 1. juni 1983 fik indenrigsministeren Finansudvalgets tilslutning til, at der tildet tyske mindretals sekretariat i København årligt ydes et tilskud på 286.700 kr. Bevillingen for2011 udgør 682.249 kr.

16.11.08. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunaleudvalgsformænd(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Efterløn til nuværende amts-borgmestre og amtskommunaleudvalgsformændUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

20090,8

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,80,8

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 3 og 101)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhed (tekst-anm. 2)Udgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Forebyggelse (tekstanm. 101)Udgift ....................................................Indtægt ..................................................40. Strålebeskyttelse (tekstanm. 3)Udgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008380,6-4,357,9412,721,5

R2009400,6-8,657,8462,6-12,9

B2010353,6-54,3437,9-30,0

F2011306,011,050,3367,3-

BO12012290,68,048,3346,9-

BO22013284,71,048,3334,0-

BO32014278,4-48,3326,7-

307,230,165,80,021,39,86,25,3

361,535,964,00,122,212,16,26,3

340,026,964,2-14,88,56,46,4

271,827,166,0-14,98,66,66,6

253,225,164,4-14,78,66,66,6

241,825,162,9-14,78,66,66,6

235,825,161,7-14,68,66,66,6

12,112,7

8,83,4

12,512,5

8,08,0

Interne statslige overførselsudgifter:Til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed overføres i alt 12,2 mio. kr.fordelt med 7,1 mio. kr. fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, 1,0 mio. kr. fra §16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, 2,1 mio. kr. fra § 16.11.11.90. Sundhedssty-

§ 16.11.11.

821

relsen, Indtægtsdækket virksomhed og 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.97. Sundhedsstyrelsen, Andretilskudsfinansierede aktiviteter. Af de overførte midler til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Al-mindelig virksomhed på i alt 12,1 mio. kr. kan 7,5 mio. kr. benyttes til løn.Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse til §16.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed vedr. indtægter, som Statens Institut forStrålebeskyttelse opkræver for departementet.Endvidere overføres 2,8 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksom-hed til § 07.12.02.10.33. Økonomiservicecenter (ØSC) til varetagelse af administrative opgavervedr. f.eks. Navision og SLS.Interne statslige overførselsindtægter:Til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed overføres i alt 2,0 mio. kr. i2011 fordelt med 0,4 mio. kr. fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspuljen, 0,4 mio. kr. fra §08.22.41.10. Sikkerhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, 0,4 mio. kr. fra § 11.23.01.10. Politietog anklagemyndigheden mv., Almindelig virksomhed, 0,4 mio. kr. fra § 17.21.05.10. Forskningof forsøg på arbejdsmiljøområdet, Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet og0,4 mio. kr. fra § 28.21.10.10. Vejsektoropgaver, styring og samordning, Almindelig virksomhed(administration mv.). Af de overførte midler til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindeligvirksomhed på i alt 2,0 mio. kr. kan 0,5 mio. kr. benyttes til løn. Til § 16.11.11.10. Sundheds-styrelsen, Almindelig virksomhed overføres 1,5 mio. kr. fra § 16.11.01.45. Sundheds-it.2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

32,8

Bemærkninger : Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2010 udgør 32,8 mio. kr. og vedrører følgende :1.Dekommisionering af Risø-anlæg, 11,5 mio. kr., som forventes afsluttet ultimo 2012.2.Udvikling af Dansk Patientsikkerhedsdatabase, DPSD2, 8 mio. kr. som planlægges idriftsat ultimo 2010.3.Tvang i psykiatrien, 0,3 mio. kr., som forventes forbrugt ultimo 2010.4.Ny version af sundhedskvalitet.dk, 5,0 mio. kr., der forventes forbrugt ultimo 2011.5.Venteinfo, 2 mio. kr., som planlægges forbrugt ultimo 2010.6.Diabetes -handlingsplanen, 1,4 mio. kr., som forventes forbrugt ultimo 2010.7.Kronikerindsatsen, 3,1 mio. kr. som forventes anvendt ultimo 2012.8.Modernisering og konsolidering af sundhedsfaglige it-løsninger, 1 mio. kr., som planlægges anvendt i 2009-2011.9.ICPC, 0,5 mio. kr., som forventes forbrugt ultimo 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 3 og 101), CVR-nr. 12070918.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Styrelsens mål er, jf. Sundhedsloven, navnlig:at rådgive indenrigs- og sundhedsministeren samt andre myndigheder i sundhedsfagligespørgsmål,at vejlede om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver,at føre tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sund-hedsvæsenet,at fastlægge regler for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale,at iværksætte evalueringer mv. med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mereeffektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren,at følge op på registrering af utilsigtede hændelser for derigennem at fremme patientsikker-heden og

------

822-

§ 16.11.11.at fastsætte krav til specialfunktioner med henblik på en rationel sundhedsplanlægning.

Endvidere varetager styrelsen administration af en række tilskudskonti og lovbundne puljer.Styrelsens centrale organisation består af enheder inden for fire faglige hovedområder (fol-kesundhed; kvalitet, monitorering og tilsyn; sundhedsplanlægning og sundhedsdokumentation)samt fællesområdet, herunder økonomi, personale, kommunikation og it. Decentralt er styrelseni de fem regioner repræsenteret ved embedslægeinstitutioner, som varetager opgaver efter ennærmere fastlagt arbejdsdeling med styrelsen centralt. Dertil kommer landslægen på Færøerne.Med virkning fra ultimo april 2010 er sundhedsøkonomiområdet (DRG) overført fra hoved-konto 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til departementet. Samtidig er en række opgaver vedrørendesundhedsstatistik i relation til publikationer mv., herunder international statistik, samt departe-mentets forebyggelsesopgaver overført fra hovedkonto 16.11.01. Departementet til sundhedssty-relsen. Samlet set betyder opgaveomflytningerne, at der netto er overført ca. 22 årsværk til konto16.11.01. Departementet.Med virkning fra primo 2011 er embedslægernes forundersøgelse af klagesager overført frahovedkonto 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til hovedkonto 16.11.22. Patientombuddet, jf. anmærk-ningerne til denne konto. Der overføres ca. 16 årsværk.Styrelsens centrale organisation er lokaliseret i København, mens styrelsens embedslægein-stitutioner er lokaliseret i Ålborg, Århus, Ribe, Sorø og København. Dertil kommer landslægeni Thorshavn. Endelig er Statens Institut for Strålebeskyttelse placeret i Herlev.Yderligere oplysninger om Sundhedsstyrelsen findes på www.sst.dk4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til aktivitetsbegrundet overførelse fra § 16.11.11.20.Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse til § 16.21.02.10. Folkesundhed,Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.Sundhedsstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22.Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.11.11.10.18. Sund-hedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til aflønning af eksterne specia-lister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og ud-valg samt ekstern sekretærbistand.Der er adgang til aktivering af lønudgifter.

BV 2.2.10BV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.6.5

BV 2.6.5

§ 16.11.11.5. Opgaver og formålOpgaverFolkesundhedMål

823

Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at forbedre den danske befolkningsgenerelle sundhedstilstand, livskvalitet og levekår. Målet nås gennemen række aktiviteter inden for otte delområder: Rådgivning af sundheds-og socialvæsen, informationsformidling, nationale programmer og pla-ner, røntgen- og radioaktivitet, nukleare anlæg og radioaktivt affald,standarddosimetri, beredskab samt generel forebyggelse.Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvaliteti sundhedsvæsenets virksomhed. Målet nås gennem en række aktiviteterinden for fire delområder: Autorisation, tilsyn med samt monitoreringog evaluering af sundhedsvæsenet, opstilling af generelle krav til sik-kerhed og kvalitet samt grundlag for frit valg.Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at sikre en hensigtsmæssig tilret-telæggelse af det samlede sundhedsvæsen med henblik på at sikre enhøj faglig kvalitet og effektivitet.Målet nås gennem en række aktiviteter inden for fire delområder: Na-tionale planer for det behandlende sundhedsvæsen, faglig rådgivning,visitation af enkeltsager samt sundhedsberedskab.Sundhedsstyrelsen skal skabe grundlag for sundhedsfaglige og admini-strative beslutninger i sundhedsvæsenet. Målet nås gennem en rækkeaktiviteter inden for fem delområder: Strukturering af data, indsamlingaf data, lagring af data, bearbejdning og analyse af data samt formidlingaf data.

Kvalitet, monitoreringog tilsyn

Sundhedsplanlægning

Sundhedsdokumenta-tion

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Folkesundhed ...................................Kvalitet, monitorering og tilsyn ......Sundhedsplanlægning ......................Sundhedsdokumentation ..................R2008443,1114,0108,869,150,2101,0R2009478,8121,4116,482,356,8101,9B2010444,5113,1109,371,148,8102,2F2011367,391,891,858,858,866,1BO12012346,986,786,755,555,562,4BO22013334,083,583,553,453,460,1BO32014326,781,781,752,352,358,8

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................Indtægtsdækket virksomhed ..................Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Afgifter og gebyrer ................................Skatter og afgifter samt obligatoriskebidrag, bøder mv. ...................................6. Øvrige indtægter ....................................1.3.4.5.R200857,95,312,721,1-18,8R200957,86,33,426,30,021,8B201054,36,412,517,4-18,0F201150,36,68,018,6-17,1BO1201248,36,68,018,6-15,1BO2201348,36,68,018,6-15,1BO3201448,36,68,018,6-15,1

Bemærkninger:Indtægtsdækket virksomhedomfatter salg af udtræk fra sundhedsregistre, dødsattestkopier, dosismålingaf stråleudsat personale samt analyser, rådgivning mv.

824

§ 16.11.11.

Tilskudsfinansierede aktiviteteromfatter forskellige aktiviteter inden for de fire faglige hovedområder.Afgifter og gebyreromfatter udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordning for alternativebehandlere, registreringsordning for kosmetiske behandlere, til syn og kontrol på røntgenområdet, tilsyn og kontrol påradioaktivitetsområdet samt udstedelse af hygiejnecertifikater.Øvrige indtægterudgør især overførsler på i alt 15,7 mio. kr. til § 16.11.11.10 Sundhedsstyrelsen, Almindelig virk-somhed primært fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse , § 16.11.11.40. Sund hedsstyrelsen, Strålebeskyt-telse, § 16.11.11.90. Sundhedsstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed , § 16.11.11.97 Sundhedsstyrelsen, Andre tilskuds-finansierede aktiviteter og § 16.11.01.45.Sundheds-it . Af de overførte midler kan 7,5 mio. kr. benyttes til løn.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................437231,57,0224,5R2009476262,86,4256,4B2010414232,47,0225,4F2011377208,07,0201,0BO12012357197,07,0190,0BO22013344190,17,0183,1BO32014337186,17,0179,1

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---41,311,012,928,7-36,4--R2009---36,48,018,914,0-49,3--B20107,830,638,444,14,512,5-15,046,146,1100,0F2011---45,24,01,1-14,236,136,1100,0BO12012---36,13,29,8-13,036,136,1100,0BO22013---36,13,58,5-12,036,136,1100,0BO32014---36,14,08,0-12,036,136,1100,0

Bemærkninger :

Sundhedsstyrelsens virksomhedsnummer er 12070918. Sundhedsstyrelsen aflægger årsregn-skab for hovedkonto § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.Der fastsættes en låneramme på 36.102.000 kr. i perioden 2011-2014 til finansiering af ma-terielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Sundhedsstyrelsenslangfristede gæld og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksom-hedsbærende hovedkonto, Sundhedsstyrelsen.10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 2)Bemærkninger:ad 18. lønninger:Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til vederlag til medlemmerne af Sundheds-styrelsens sagkyndige rådgivere.ad 29. ekstraordinære omkostninger:Af kontoen afholdes tilskud til det nordiske klassifika-tionscenter under WHO samt tilskud til den internationale SNOMED CT organisation, In-ternational Health Terminologi Standard Development Organisation.

§ 16.11.11.20.

825

20. Forebyggelse (tekstanm. 101)Over kontoen afholdes Sundhedsstyrelsens udgifter til rådgivning af sundheds- og socialvæsenet,informationsformidling samt generel forebyggelse. Opgaverne inden for disse områder er relaterettil følgende temaer: Kommunal forebyggelse, børn og unges sundhed, regional forebyggelse, so-cial ulighed i sundhed, monitorering, smitsomme sygdomme og rådgivning. I relation til de for-skellige temaer gennemfører Sundhedsstyrelsen en række aktiviteter, der bl.a. omfatter opgaverisær målrettet de hyppigste risikofaktorer bag de store folkesygdomme, primært tobak, alkohol,kost og motion. Hertil kommer yderligere opgaver inden for f.eks. vaccination, narkotika, fore-byggelse af uønsket graviditet og miljømedicin. Med virkning fra ultimo april 2010 varetagesministerbetjening inden for forebyggelsesområdet.40. Strålebeskyttelse (tekstanm. 3)Kontoen omfatter myndighedsopgaver vedrørende strålingsbeskyttelse i sundhedsvæsenet,forskningsvirksomheder, undervisningsinstitutioner og i industrien samt, hvor der i øvrigt i sam-fundet forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling. Endvidere reguleres anven-delsen af ioniserende stråling inden for røntgenloven, radioaktivitetsloven og atomanlægsloven.Opgaverne omfatter: Regelfastsættelse, godkendelse og tilsyn med acceleratorer, røntgenanlægog radioaktive stoffer samt undervisning, rådgivning og standardisering. Desuden varetagesDanmarks internationale forpligtelser på området.90. Indtægtsdækket virksomhedUnderkontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områ-der, hvor Sundhedsstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Denindtægtsdækkede virksomhed er en udløber af den ordinære virksomhed og omfatter bl.a. udtrækog bearbejdning af data fra registre til forskere mv. Endvidere omfatter den indtægtsdækkedevirksomhed levering af kopier af dødsattester og kopier af anmeldelser til Cancerregisteret.Statens Institut for Strålebeskyttelse leverer dosismåling af stråleudsat personale.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterSundhedsstyrelsens andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturligeudløbere af Sundhedsstyrelsens ordinære virksomhed på underkonto 10., 20. og 40. Andre til-skudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, offentligeprogram- og puljeordninger, organisationer, andre offentlige myndigheder mv. Kontoen omfatterogså forebyggelsesprojekter - særligt inden for narkotikaområdet - samt internationale samar-bejdsprojekter, der er medfinansieret af EU.

16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Det Kommunale og RegionaleEvalueringsinstitutUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20089,71,01,612,10,2

R200911,4-5,518,5-1,5

B201011,4-5,617,0-

F201116,4-0,317,9-1,2

BO1201215,4-0,315,7-

BO2201315,1-0,315,4-

BO3201415,0-0,315,3-

10,90,2

12,80,1

7,1-

13,4-

11,7-

11,4-

82620. AnalysevirksomhedUdgift ....................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

§ 16.11.12.

-0,20,4

-0,40,2

4,30,20,2

4,20,20,2

3,70,20,2

3,60,20,2

0,10,1

1,01,0

5,25,2

5,35,3

Bemærkninger:Til Finansministeriet , § 07.12.02 .10.33., overføres 0,1 mio. kr. årligt til Økonomiservicecentret (ØSC),som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, CVR-nr. 29136807.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-mi. Som følge af aftalen afsættes 5,5 mio. kr. årligt i 2011 og frem til KREVI i forlængelse afden aftalte nedlæggelse af Momsfondet. Midlerne overføres fra § 16.91.41. Momsfondtilskud ogsvarer til Momsfondets hidtidige grundtilskud til KREVI.Evalueringsinstituttet er oprettet som en selvstændig statslig institution, der jf. L 548 24. juni2006 har til formål ved analyser at evaluere den kommunale og regionale opgavevaretagelse. In-stituttets analyser og evalueringer skal understøtte indsatsen i kommuner og regioner samt fremmeeffektivitet og give bedre ressourceanvendelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring. Evalu-eringsinstituttet rådgiver og samarbejder med indenrigs- og sundhedsministeren og andre offent-lige myndigheder og institutioner i spørgsmål omkring evaluering mv.Evalueringsinstituttet er oprettet med en bestyrelse og et rådgivende udvalg.Yderligere oplysninger om KREVI kan findes på www.krevi.dk5. Opgaver og formålOpgaverMålKommunernes og Re- Det er instituttets mål at sikre højt kvalificerede evalueringer af dengionernes Evalu-kommunale og regionale opgavevaretagelse. Det er endvidere målet, ateringsinstitutinstituttet gennem sin virksomhed skal bidrage til at understøtte indsat-sen i kommuner og regioner for at fremme effektivitet og bedre res-sourceudnyttelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring.AnalysevirksomhedMålet er at sikre instituttets evalueringer sammenhæng og anvendelses-mulighed i forhold til såvel de centrale myndigheder som kommunerog regioner.

§ 16.11.12.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Det Kommunale og Regionale Eva-lueringsinstitut ...................................Analysevirksomhed ...........................R200812,91,39,22,4R200919,22,812,24,2B201017,22,59,55,2F201117,92,910,84,2BO1201215,72,69,43,7BO2201315,42,69,13,7

827

BO3201415,32,59,23,6

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1.2.3.6.Indtægtsdækket virksomhed ..................Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteterAndre tilskudsfinansierede aktiviteter ...Øvrige indtægter ....................................R20081,60,4-1,00,2R20095,50,2-5,20,1B20105,60,20,15,3-F20110,30,20,1--BO120120,30,20,1--BO220130,30,20,1--BO320140,30,20,1--

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................138,00,97,1R20092110,23,27,0B20102111,93,08,9F20112212,80,312,5BO120122011,50,311,2BO220131911,40,311,1BO320141911,20,310,9

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---0,20,0-0,1--R2009---0,10,0-0,1--B20100,12,32,40,10,10,10,10,333,3F2011---0,1--0,11,010,0BO12012---0,1--0,11,010,0BO22013---0,1--0,11,010,0BO32014---0,1--0,11,010,0

828

§ 16.11.12.10.

10. Det Kommunale og Regionale EvalueringsinstitutEvalueringsinstituttet gennemfører evalueringer bl.a. på tværs af kommuner og regioner.Evalueringerne kan omfatte økonomiske, juridiske, organisatoriske og administrative områder,herunder kan inddrages de rammebetingelser, som kommuner og regioner er undergivet i opga-vevaretagelsen.Evalueringsinstituttet skal herudover:- Indsamle nationale og internationale erfaringer med evalueringer- Tjene som videns- og læringscenter for kommuner og regioner, bl.a. omkring værktøjer tilbedre ressourceanvendelse og forbedret økonomistyring.Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2009-11, idet nye lovforslag, samt øvrig ny regulering,som indebærer væsentlige administrative eller selvstyremæssige konsekvenser for kommunerne,fra og med Folketingsåret 2008/2009, skal undersøges ved hjælp af den såkaldte VAKKS-metode(Vurdering af Administrative Konsekvenser for Kommunerne ved ny Statslig regulering). Detteinitiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentligesektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf.Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje tilbedre kvalitet i den offentlige sektor.Der skal tages stilling til initiativets evt. videreførelse og finansiering efter 2011.20. AnalysevirksomhedPå kontoen afholdes udgifter til særlig analysevirksomhed foretaget af Evalueringsinstituttet.Dette kan bl.a. omfatte rekvirerede analyser fra indenrigs- og sundhedsministeren. Analyserne påunderkontoen ligger indenfor rammerne af instituttets opgavevaretagelse.90. Indtægtsdækket virksomhedEvalueringsinstituttets eventuelle indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet udar-bejdelse af evalueringer og analyser samt rådgivning mv. Personaleforbruget i 2011 er budgetterettil 0,4 årsværk.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedDen tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklings-aktiviteter i forlængelse af KREVIs almindelige virksomhed. Omfanget af den tilskudsfinansi-erede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteretskønsmæssigt til 0,1 mio. kr.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterKREVIs tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte frafonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herunder kan det f.eks. drejesig om udarbejdelse af analyser og evalueringer samt rådgivning mv. Der er budgetteret med enomsætning på 5,4 mio. kr., heraf lønsum på 3,7 mio. kr. i 2011, svarende til 6,4 årsværk. Om-sætningen vedrører forventet tilskud fra Det Kommunale Momsfond.

16.11.14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark(Driftsbev.)Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 som følge af nedlæggelsen af SammenhængendeDigital Sundhed i Danmark, jf. Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernesøkonomi for 2011. Midlerne er overført til konto 16.11.01.45. Sundheds-it.

§ 16.11.14.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

829

R200830,40,928,92,428,90,9

R200953,112,262,23,152,32,3

B201033,31,044,3-10,043,3-

F2011------

BO12012------

BO22013------

BO32014------

10,010,0

1,01,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Digitalisering af sundhedsvæsenet ..R200830,74,226,5R200964,59,754,8B201045,09,036,0F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R20080,9-0,9R200912,210,02,3B20101,01,0-F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................-11,211,2R2009-11,511,5B2010-16,216,2F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

Bemærkninger:Der har ikke været ansatte årsværk i SDSD ; men derimod medarbejdere frikøbt og indstationeret fraSundhedsstyrelsen, Danske Reg i oner og regionerne .

830- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 16.11.14.--------0,10,93,030,0----------------

10. Almindelig virksomhedDer budgetteres ikke på kontoen fra 2011 som følge af nedlæggelsen af SammenhængendeDigital Sundhed i Danmark, jf. Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernesøkonomi for 2011. Midlerne er overført til konto 16.11.01.45. Sundheds-it.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterDer budgetteres ikke på kontoen fra 2011 som følge af nedlæggelsen af SammenhængendeDigital Sundhed i Danmark, jf. Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernesøkonomi for 2011.

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102)(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................20. Institut for Rationel Farmakote-rapiUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200857,6-1,1317,5370,53,5362,2317,5

R200962,6-327,2412,6-22,8403,5327,2

B201070,3-294,8368,6-3,5358,6294,6

F201166,9-309,7390,0-13,4380,1309,5

BO1201264,4-312,5390,0-13,1380,3312,3

BO2201362,2-312,5385,0-10,3375,6312,3

BO3201460,9-312,5385,0-11,6375,8312,3

8,40,0

9,10,0

9,8-

9,7-

9,5-

9,2-

9,0-

0,20,2

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der er afsat 5,8 mio. kr. til finansiering af en øget indsats vedrørendeovervågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug. Herafoverføres 4,1 mio. kr. til § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen. Til Finansministeriet , § 07.12.02 .10.33., overføres 2,5 mio.kr. årligt til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedrørende f.eks. Navision og SLS.

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

1,6

Bemærkninger :Den reserverede bevilling vedrører den almindelige drift på § 16.11.16.20. Institut for Rationel Farma-koterapi.

§ 16.11.16.3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102), CVR-nr. 19664104.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

831

Lægemiddelstyrelsen varetager administrationen af opgaver vedrørende lægemidler, medi-cintilskud, apoteker, medicinsk udstyr, væv og celler, blod samt euforiserende stoffer.Lægemiddelstyrelsen arbejder for, at effektive og sikre sundhedsprodukter - lægemidler,medicinsk udstyr og nye terapiformer - er til rådighed for samfundet, og Lægemiddelstyrelsenfremmer, at produkterne bliver brugt rigtigt.Lægemiddelstyrelsen vil præge den internationale udvikling inden for lægemidler og andresundhedsprodukter. Lægemiddelstyrelsen vil have fokus på både mennesker og dyr - og på sam-fundsøkonomien.Lægemiddelstyrelsen varetager sammen med en række nævn, som er nedsat i henhold tillægemiddelloven mv., primært administrationen af opgaver efter:- L nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler med senere ændringer.- LB nr. 855 af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed med senere ændringer.- L nr. 546 af 24. juni 2005, sundhedsloven.- L nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr med senere ændringer.Lægemiddelstyrelsen udfører desuden aktiviteter, der er udløbere af styrelsens ordinære virk-somhed. Disse aktiviteter vil dog kun blive udstrakt til områder, hvor styrelsens faglige uafhæn-gighed ikke skønnes at blive påvirket. Denne virksomhed forventes primært at omfatte rapport-europgaver for EUs Lægemiddelagentur, laboratorieanalyser, salg af lægemiddeldata, rådgivningmv.Lægemiddelstyrelsen administrerer følgende udgiftsbaserede hovedkonti: § 16.45.01. Apote-kervæsenets udligningsordning, bidrag(Lovbunden),§ 16.45.03. Apotekervæsenets udlignings-ordning, tilskud og erstatninger(Lovbunden)og§16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af ast-mapatienter(Reservationsbev.).Yderligere oplysninger om Lægemiddelstyrelsen findes på www.laegemiddelstyrelsen.dk4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.3.1BV 2.2.5BeskrivelseLægemiddelstyrelsen har adgang til at opkræve gebyrer med under-dækning i relation til medicinsk udstyr.Lægemiddelstyrelsen kan modtage og anvende donationer fra fonde,organisationer mv. til at finansiere aktiviteter, der ligger indenfor sty-relsens anvendelsesområde.

5. Opgaver og målOpgaverArbejde for EMEAMålDet er Lægemiddelstyrelsens mål at sikre stor dansk indflydelse på be-slutninger vedrørende nye lægemidler og størst mulig indflydelse på denfremtidige udvikling i det europæiske lægemiddelsamarbejde. Indfly-delsen søges opnået på flere forskellige områder.

832

§ 16.11.16.

Godkendelse af læge-midler

Det er Lægemiddelstyrelsens mål at behandle og afslutte alle ansøg-ninger om udstedelse af markedsføringstilladelse efter den nationaleprocedure og den gensidige anerkendelsesprocedure. Dette skal ske in-den for de sagsbehandlingstider, der er aftalt med Indenrigs- og Sund-hedsministeriet eller fastlagt i det europæiske lægemiddelsamarbejde.Det er Lægemiddelstyrelsens mål, at lægemiddelkontrollen er effektiv,relevant og synlig.Det er Lægemiddelstyrelsens mål, at viden om bivirkninger stilles tilrådighed for patienter, sundhedsfagligt personale, virksomheder ogmyndigheder nationalt og internationalt.Det er Lægemiddelstyrelsens mål, at virksomheder godkendes så hur-tigt, som det er fagligt forsvarligt.Det er Lægemiddelstyrelsens mål, at virksomheder, der fremstiller læ-gemidler, og virksomheder, der udfører GLP forsøg, inspiceres hvert2. eller 3. år, mens virksomheder og butikker, der håndterer og sælgerlægemidler, inspiceres mellem hvert 3. og 5. år. Fremstillere og distri-butører af aktive stoffer inspiceres efter behov. Blodbanker inspiceresminimum hvert 2. år.Det er Lægemiddelstyrelsens mål at begrænse udbredelsen af ulovligforhandling af lægemidler og andre sundhedsprodukter.Det er Lægemiddelstyrelsens mål, at ansøgere om godkendelse af etklinisk forsøg fra begyndelsen oplever et højt serviceniveau og en kortsagsbehandlingstid.

Kontrol og overvåg-ning af lægemidlerBivirkningsovervåg-ningGodkendelse af virk-somhederKontrol og overvåg-ning af virksomheder

Salg og distribution aflægemidler og andresundhedsprodukterKliniske forsøg

Indsamling, distribution Det er Lægemiddelstyrelsens mål at medvirke til, at læger kan gen-og nyttiggørelse af læ- nemføre mere rationelle ordinationer og udvikle en bedre ordinations-gemiddeldatapraksis, der kan fremme patientsikkerheden.Sygesikringstilskud tillægemidlerDet er Lægemiddelstyrelsens mål at sikre den mest rationelle og hen-sigtsmæssige anvendelse af lægemidler.

Rationel farmakoterapi Det er Lægemiddelstyrelsens mål at sikre befolkningen den mest ratio-nelle udnyttelse af det forhåndenværende lægemiddelsortiment ud frasåvel virkningsmæssige som økonomiske synspunkter.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.5.6.7.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration .................Arbejde for EMEA .........................Godkendelse af lægemidler ............Kontrol og overvågning af læge-midler ..............................................Bivirkningsovervågning ..................Godkendelse af virksomheder ........Kontrol og overvågning af virk-somheder .........................................Salg og distribution af lægemidlerog andre sundhedsprodukter...........R2008396,152,631,6128,842,110,54,231,6-R2009427,558,034,8132,946,411,64,634,8-B2010374,150,230,1119,040,210,04,030,1-F2011390,051,831,1126,841,410,44,131,1-BO12012390,052,031,2125,741,610,44,231,2-BO22013385,051,430,8124,141,110,34,130,8-BO32014385,051,430,8124,141,110,34,130,8-

§ 16.11.16.

833

8.9.10.11.

Kliniske forsøg................................Indsamling, distribution og nyttig-gørelse af lægemiddeldata ..............Sygesikringstilskud til lægemidlerRationel farmakoterapi ...................

10,542,131,610,5

11,646,434,811,6

10,040,230,110,0

10,441,431,110,4

10,441,631,210,4

10,341,130,810,3

Bemærkninger:Udgifter pr. opgave er fra 2007 skønnet med samme analysemetode som i årsrapporterne. Udgifter tilopgaven Salg og distribution af lægemidler og andre sundhedsprodukter er fra og med 2007 overført til opgaven Kontrolog overvågning af virksomheder.

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................R2008317,5R2009327,2-282,644,7B2010294,80,2257,137,5F2011309,70,2270,638,9BO12012312,50,2273,438,9BO22013312,50,2273,438,9BO32014312,50,2273,438,9

2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter-4. Afgifter og gebyrer ................................280,96. Øvrige indtægter ....................................36,6

Bemærkninger: Øvrige indtægter: Af de budgetterede indtægter vedrører 35,4 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelserprimært til Det Europæiske Lægemiddelagentur og 2,1 mio. kr. renteindtægter. De budgetterede indtægter fra afgifter oggebyrer omfatter indtægter ved behandling af ansøgninger om registrering af lægemidler, overvågning og kontrol afgodkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvningaf lægemidler m v.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................407208,2R2009442236,5B2010477232,1F2011420212,0BO12012420212,0BO22013420212,0BO32014420212,0

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---79,33,713,226,4-69,8--R2009---69,86,042,120,1-97,8--B201012,560,372,8103,010,05,2-15,2103,0103,0100,0F2011---103,023,0--23,0103,0103,0100,0BO12012---103,023,0--23,0103,0103,0100,0BO22013---103,023,0--23,0103,0103,0100,0BO32014---103,023,0--23,0103,0103,0100,0

Lægemiddelstyrelsen er en del af virksomheden Lægemiddelstyrelsen med virksomheds-nummeret 19664104. § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen er den virksomhedsbærende hovedkonto.Virksomheden Lægemiddelstyrelsen aflægger årsregnskab for § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.

834

§ 16.11.16.

Der fastsættes en låneramme på 103 mio. kr. i perioden 2011-2014 til finansiering af mate-rielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Lægemiddelstyrelsenslangfristede gæld og bygge- og it-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter helevirksomheden og administreres af Lægemiddelstyrelsen.20. Institut for Rationel FarmakoterapiInstitut for Rationel Farmakoterapi er en selvstændig afdeling i Lægemiddelstyrelsen, idetden overordnede ramme for instituttets opgaveløsning fastsættes af direktøren for Lægemiddel-styrelsen efter indstilling fra en styregruppe. Institutchefen har det daglige ansvar for driften afinstituttet med reference til direktøren. Instituttet forestår udarbejdelsen af vejledningsmaterialetil læger mv. om anvendelse af lægemidler og information om lægemidler til læger og patienter.En del aktiviteter udføres med ekstern bistand.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedDen tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklings-aktiviteter ved Lægemiddelstyrelsens laboratoriefunktion.Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres påforhånd og er derfor budgetteret skønsmæssigt. Der er budgetteret med en omsætning på ca. 0,2mio. kr.

16.11.21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn(Driftsbev.)Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter, som følge af oprettelse af konto16.11.22. Patientombuddet, jf. Lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto16.11.22. Patientombuddet. Bevillingerne fra 2011 og fremefter er overført til § 16.11.22. Pati-entombuddet.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20084,240,245,7-1,345,740,2

R20097,838,046,6-0,846,638,0

B20100,744,845,5-45,544,8

F2011------

BO12012------

BO22013------

BO32014------

6. Specifikation af udgifterMio. kr.Udgift i alt0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Træffe afgørelser...............................Formidling af praksis ........................R200838,47,726,83,9R200935,45,025,35,1B201045,59,933,14,5F2011----BO12012----BO22013----BO32014----

§ 16.11.21.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R200840,240,2R200938,038,0B201044,844,8F2011--BO12012--BO22013--

835

BO32014--

Bemærkninger :Øvrige indtægter omfatter takstbetaling fra regioner og kommuner for klager over behandling borgernehar modtaget af sundhedspersoner ved institutioner, der drives af regioner og kommuner samt i privatpraksis og på privatesygehuse, beliggende i regionerne.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................7637,737,7R20097538,338,3B20107429,429,4F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

Bemærkninger: Årsværk er inkl. ad hoc- og faste sagkyndige.

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008--0,60,1--0,7--R2009--0,71,31,4-0,6--B2010--0,70,7-0,41,01,0100,0F2011---------BO12012---------BO22013---------BO32014---------

16.11.22. Patientombuddet(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Alm. virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008------

R2009------

B2010------

F201121,370,992,2-92,270,9

BO1201211,270,982,1-82,170,9

BO220138,770,979,6-79,670,9

BO320148,670,979,5-79,570,9

836Virksomhedsstruktur

§ 16.11.22.

16.11.22. Patientombuddet, CVR-nr. 33043066.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Patientombuddet oprettes med virkning fra 1. januar 2011 i medfør af Lov nr. 706 af 25. juni2010.Patientombuddet skal forberede klagesager over konkrete sundhedspersoners faglige virk-somhed til afgørelse af Disciplinærnævnet, der i medfør af lov nr. 706 af 25. juni 2010 afløserpatientklagenævnet. Patientombuddet overtager i den forbindelse den del af sagsoplysningen, somembedslægerne under Sundhedsstyrelsen hidtil har stået for.Patientombuddet skal ligeledes forberede klager over visse afgørelser truffet af de lokalepsykiatriske patientklagenævn til afgørelse af Det Psykiatriske Ankenævn, der i medfør af Lov706 af 25. juni 2010 afløser Patientklagenævnet som ankeinstans i disse sager.Desuden skal Patientombuddet behandle og træffe afgørelse i klagesager over sundhedsvæ-senets faglige virksomhed ("forløbsklager") og over manglende efterlevelse af de patientrettig-heder (eksempelvis efterlevelse af frit valg-rettighederne), som patienterne med vedtagelsen afLov nr. 706 af 25. juni 2010 som noget nyt får mulighed for at klage over. For så vidt angårPatientombuddets afgørelser af "forløbsklager" etableres med Lov nr. 706 af 25. juni 2010 DetRådgivende Praksisudvalg, der skal følge Patientombuddets praksis i disse sager og rådgive Pa-tientombuddet om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager.Endvidere vil patientombuddet fremover skulle sekretariatsbetjene Patientskadeankenævnetog Lægemiddelskadeankenævnet, som uændret skal fungere som ankeinstans for afgørelser ompatient- og lægemiddelskader truffet af Patientforsikringen efter reglerne i patientforsikringsloven.De to ankenævn har hidtil været sekretariatsbetjent af et selvstændigt sekretariat.Endeligt overtager Patientombuddet opgaverne med den centrale administration af rapporte-ringssystemet for utilsigtede hændelser fra Sundhedsstyrelsen. Samlingen af sagerne med util-sigtede hændelser samt klage- og erstatningsankesager giver et bedre grundlag for, at Patien-tombuddet kan uddrage viden på tværs af disse kilder. Patientombuddet skal således fremoversikre, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra disse kilder tilsundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til forbedringer i behandlingen til gavn for patien-terne.Udgifterne til driften af Patientombuddet, Disciplinærnævnet, det Psykiatriske Ankenævnsamt Patientskade- og Lægemiddelskadeankenævnet vil blive finansieret af stat, regioner ogkommuner via en takstbetalingsordning. Udgiftsafholdelsen og dennes fordeling på stat, regionerog kommuner baseres på antallet af afsluttede sager og fordelingen heraf på stat, regioner ogkommuner - efter hvem der har driftsansvaret for de institutioner sagerne vedrører - samt enstandardtakst pr. sag, idet det dog forudsættes, at statens takstbetaling vil ske via en statslig be-villing. Det er desuden forudsat med Lov nr. 706 af 25. juni 2010, at opgaverne i relation tilutilsigtede hændelser og læringsaktiviteter i øvrigt undtages fra takstbetalingsordningen og i stedetfinansieres via en statslig bevilling.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5.BeskrivelseLønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til � af finansåretsmerindtægter fra takstbetalinger, som overstiger det budgetterede ni-veau. Ved mindreindtægter fra takstbetalinger i forhold til det budget-terede niveau reduceres lønsumsloftet ikke.

§ 16.11.22.5. Opgaver og målOpgaverMål

837

Afslutte klagesager Det er Patientombuddets mål at sikre, at de modtagne patientklagesagerafsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillendekvalitet inden for de økonomiske rammer.Afslutte erstat-ningsankesagerDet er Patientombuddets mål at sikre, at de modtagne erstatningsankesa-ger afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstil-lende kvalitet inden for de økonomiske rammer.

Læring i sundheds- Det er Patientombuddets mål, at der nationalt sker en opsamling og aktivvæsenetvidereformidling af viden fra rapporteringssystemet for utilsigtede hæn-delser samt klage- og erstatningsankesagerne til sundhedsvæsenet medhenblik på at bidrage til læring og forbedringer i behandlingen til gavnfor patienterne.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Afslutte klagesager............................Afslutte erstatningsankesager ...........Læring i sundhedsvæsenet ................R2008-----R2009-----B2010-----F201192,210,947,626,96,8BO1201282,110,937,526,96,8BO2201379,610,839,126,92,8BO3201479,510,739,126,92,8

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2008--R2009--B2010--F201170,970,9BO1201270,970,9BO2201370,970,9BO3201470,970,9

Bemærkninger :Øvrige indtægter omfatter takstbetalinger fra regioner og kommuner for klager og erstatningsankesagerover behandling borgeren har modtaget af sundhedsinstitutioner, der drives af regioner og regioner samt i privat praksisog på private sygehuse beliggende i regionerne.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2009---B2010---F201111865,565,5BO1201210357,657,6BO220139354,454,4BO320149153,453,4

8389. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

§ 16.11.22.

R2008---------

R2009---------

B20101,8-1,40,4------

F2011---2,05,91,56,46,598,5

BO12012---6,40,91,55,86,096,7

BO22013---5,80,91,55,25,594,5

BO32014---5,20,91,54,65,092,0

Patientombuddet er en del af virksomheden Patientombuddet med virksomhedsnummeretxxxx. Patientombuddet er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Patientombuddetaflægger årsregnskab for § 16.11.22. Patientombuddet.Der fastsættes en låneramme på 6.500.000 kr. i 2011 til finansiering af materielle og imma-terielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Patientombuddets langfristede gæld.Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Patien-tombuddet.

16.11.25. Patientskadeankenævnet(Driftsbev.)Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter som følge af oprettelse af konto16.11.22. Patientombuddet, jf. Lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto16.11.22. Patientombuddet. Bevillingerne fra 2011 og fremefter er overført til § 16.11.22. Pati-entombuddet.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R2008-25,025,0-25,025,0

R2009-30,630,6-30,630,6

B2010-29,029,0-29,029,0

F2011------

BO12012------

BO22013------

BO32014------

§ 16.11.25.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Behandling af ankesager .................Antal afgørelser.................................Enhedsomkostninger (1000 kr.)........R200826,74,122,6153717,2R200931,75,825,9160018,1B201029,44,924,5160018,1F2011-----BO12012-----BO22013-----

839

BO32014-----

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R200825,025,0R200930,630,6B201029,029,0F2011--BO12012--BO22013--BO32014--

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................2415,315,3R20092319,619,6B20102518,218,2F2011---BO12012---BO22013---BO32014---

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008--0,20,0--0,3--R2009--0,30,40,4-0,3--B2010--0,80,7-0,51,01,0100,0F2011---------BO12012---------BO22013---------BO32014---------

840

§ 16.11.26.

16.11.26. Erstatninger vedr. lægemiddelskader(Lovbunden)I henhold til Lov nr. 547 af 24. juni 2005 med senere ændringer ydes der erstatning til pati-enter, der påføres fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved un-dersøgelse, behandling eller lignende.Patientforsikringsforeningen, der er oprettet i medfør af lov om patientforsikring, er bemyn-diget til at træffe afgørelse i de enkelte erstatningssager. Patientforsikringsforeningens afgørelserkan indbringes for Lægemiddelskadeankenævnet.Udgifter til erstatninger samt andre udgifter til erstatningsordningen afholdes af staten.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. ErstatningerUdgift ...................................................26. Finansielle omkostninger ..............44. Tilskud til personer .......................

200833,433,42,131,3

200947,147,14,143,0

201035,435,44,031,4

F36,036,04,032,0

201236,036,04,032,0

201336,036,04,032,0

201436,036,04,032,0

10. ErstatningerErstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar. Der ydes dogkun erstatning mv., såfremt beløbet overstiger 3.000 kr., og der er endvidere fastsat en rækkemaksimeringer for erstatningsbeløbene.På baggrund af bl.a. oplysninger fra Patientforsikringsforeningen, der administrerer erstat-ningsordningen for Indenrigs- og Sundhedsministeriet, forventes i 2011 et erstatningsniveau på36 mio. kr.

16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Drift af erstatningsordningUdgift ....................................................30. Administration af regreskravm.v.Udgift ....................................................

R20083,95,4-1,55,2

R20091,710,9-9,210,8

B20101,71,7-1,0

F20111,71,7-1,0

BO120121,71,7-1,0

BO220131,71,7-1,0

BO320141,71,7-1,0

0,2

0,1

0,7

Hovedkontoen omfatter hovedsageligt statens udgifter til Patientforsikringsforeningen, derefter kontrakt med ministeriet varetager den daglige drift af lægemiddelskadeerstatningsordnin-gen. Derudover er der afsat en bevilling til advokatudgifter i forbindelse med retssager mod læ-gemiddelproducenter.

§ 16.11.27.Virksomhedsstruktur

841

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr.12188668.I henhold til lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sund-hedsvæsenet med senere ændringer sikres patienter, der påføres fysisk skade som følge af egen-skaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende (lægemiddel-skade), ret til erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundheds-væsenet.5. Opgaver og målOpgaverDrift af lægemid-delskade-erstat-ningsord-ningenMålDet er målet at behandle de modtagne sager indenfor den fastlagte sags-behandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Drift af lægemiddelskadeerstatnings-ordningen ...........................................R20085,605,6R20091,70,71,7B20101,701,7F20111,701,7BO120121,701,7BO220131,701,7BO320141,701,7

9. FinansieringsoversigtDer henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for ho-vedkontoen.Lægemiddelskadeerstatningsordningen er en del af virksomheden Indenrigs- og Sundheds-ministeriet med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærendehovedkonto.10. Drift af erstatningsordningOver kontoen refunderes Patientforsikringsforeningens udgifter til aflønning af sagsbehand-lere og faglige konsulenter, husleje, edb mv. Refusion af Patientforsikringsforeningens udgiftertil daglig drift af erstatningsordningen sker efter en aftalt beregningsmodel og udgør ca. 12.000kr. pr. sag.30. Administration af regreskrav m.v.I det omfang staten yder erstatning efter lægemiddelskadeerstatningsordningen, indtræderIndenrigs- og Sundhedsministeriet i patientens krav mod lægemiddelproducenter og mellem-handlere i henhold til lov om produktansvar. Bevillingen giver mulighed for at antage en advokattil på statens vegne at føre regressager mod lægemiddelproducenter m.v.

842

§ 16.11.28.

16.11.28. Lægemiddelskadeankenævnet(Driftsbev.)Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter, som følge af oprettelse af konto16.11.22. Patientombuddet, jf. Lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto16.11.22. Patientombuddet. Lægemiddelskadeankenævnet overgår med virkning fra 2011 til konto16.11.22. Patientombuddet.1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................

R20081,12,8-1,72,8

R20090,40,20,20,2

B20100,40,4-0,4

F2011----

BO12012----

BO22013----

BO32014----

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Behandling af ankesager...................R20082,902,9R20090,400,4B20100,400,4F2011---------BO12012-BO22013-BO32014-

§ 16.11.28.

843

16.11.32. Erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme mv.(Lovbun-den)Over kontoen finansieres udgifter til erstatning i forbindelse med Sundhedsstyrelsens sags-behandling i henhold til reglerne om maksimale ventetider ved behandling af patienter med livs-truende kræftsygdomme mv.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. ErstatningerUdgift ...................................................26. Finansielle omkostninger ..............44. Tilskud til personer .......................

20080,00,00,00,0

2009----

2010----

F----

2012----

2013----

2014----

16.11.41. Det Etiske Råd(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20087,80,47,11,17,10,4

R20098,30,27,01,47,00,2

B20108,4-8,4-8,4-

F20118,1-8,1-8,1-

BO120127,9-7,9-7,9-

BO220137,6-7,6-7,6-

BO320147,4-7,4-7,4-

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur16.11.41. Det Etiske Råd, CVR-nr. 11806619.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Det Etiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af indenrigs- og sundhedsministeren i henhold tillov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Etiske Råd.Det Etiske Råds virksomhedsområde omfatter de etiske spørgsmål, der knytter sig til forsk-ning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur og fødevarer.Virksomhedsområdet omfatter tillige øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenetog den biomedicinske forskning vedrørende mennesket.Det Etiske Råd har lokaler i ejendommen Ravnsborggade 2-4, 4. og 5. sal, på Nørrebro.Det Etiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af indenrigs- og sundhedsministeren:- 9 medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd.- 4 medlemmer udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren.- 1 medlem udpeges af miljøministeren.- 1 medlem udpeges af fødevareministeren.- 1 medlem udpeges af videnskabsministeren.- 1 medlem udpeges af økonomi- og erhvervsministeren.

844

§ 16.11.41.

Såvel lægfolk som fagfolk skal være repræsenteret i Rådet. Rådet sammensættes med enkønsfordeling, der sikrer kun én mere af det ene køn end af det andet.Yderligere oplysninger om Det Etiske Råd er at læse på www.etiskraad.dk5. Opgaver og målOpgaverRådgive Folke-tinget, ministreog offentligemyndighederMålRådet følger udviklingen og afgiver udtalelser eller redegørelser om almeneog principielle etiske spørgsmål, som er knyttet til forskning i og anvendelseaf bio- og genteknologier inden for ét eller flere af følgende områder:1) Sundhedsområdet, herunder forplantningsteknologi, fosterdiagnostik samtbrug af befrugtede menneskelige æg, fosteranlæg og fostre.2) Natur- og miljøområdet, herunder hensyn til bevarelse af biologiskmangfoldighed samt en bæredygtig udvikling.3) Fødevareområdet, herunder spørgsmål om fødevareproduktion.Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at udarbejde rapporter, somfx indeholder anbefalinger til Folketinget og ministre om ændring af lov-givning og/eller ny lovgivning, eller ved at udarbejde høringssvar til lov-forslag. Rådet kan også afholde seminarer for Folketinget og offentligemyndigheder.Skabe informa-tions- og debat-skabende aktivi-teter over for of-fentlighedenRådet varetager informations- og debatskabende aktiviteter om de etiskeproblemstillinger og udfordringer, som samfundet står over for. Rådet sør-ger for løbende at holde offentligheden orienteret om udviklingen og omsit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til genstand for debat i of-fentligheden. Rådet kan gøre brug af offentlige høringer, nedsætte arbejds-grupper m.m. til at udrede særlige spørgsmål. Rådet varetager de informa-tions- og debatskabende forpligtelser fx ved at udarbejde undervisningsma-teriale til unge som Etisk Forum for Unge, internetbaseret undervisnings-materiale, debatspil og debatfora, afholde konferencer og debatdage for of-fentligheden og ved rådsmedlemmernes foredragsvirksomhed.

I praksis vil Rådets to opgaver ofte være løst i samme initiativ/aktivitet, eksempelvis indeholderen skriftlig redegørelse blandt andet en oplysende og udredende del og en debatskabende del.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Rådgivning af Folketinget og andreoffentlige myndigheder .....................Informations- og debatskabende akti-viteter .................................................R20087,62,92,42,3R20099,13,52,92,7B20108,53,22,72,6F20118,13,02,62,5BO120127,93,02,62,4BO220137,62,92,52,3BO320147,42,82,42,3

§ 16.11.41.7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20080,40,4R20090,20,2B2010--F2011--BO12012--BO22013--

845

BO32014--

Bemærkninger :Salg af varer og tjenesteydelser vedrører diverse salg af publikationer, Copy Dan/Tekst og Node af-gift/indtægt

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................94,54,5R200994,34,3B2010104,94,9F2011104,94,9BO12012104,74,7BO22013104,64,6BO32014104,54,5

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---0,5-0,3---0,2--R2009---0,20,1-0,2-0,1--B20100,21,41,60,40,10,2-0,20,51,050,0F2011---0,50,10,2-0,20,61,060,0BO12012---0,60,10,2-0,30,61,060,0BO22013---0,60,10,2-0,30,61,060,0BO32014---0,60,10,2-0,30,61,060,0

Det Etiske Råd er en del af virksomheden Det Etiske Råd med virksomhedsnummeret11806619. Det Etiske Råd er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Det EtiskeRåd aflægger årsregnskab for § 16.11.41. Det Etiske Råd.Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2010-2014 til finansiering af mate-rielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Det Etiske Råds langfri-stede gæld og it-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbæ-rende hovedkonto, Det Etiske Råd.

846

§ 16.11.42.

16.11.42. Den Centrale Videnskabsetiske Komite(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Den Centrale VidenskabsetiskeKomiteUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20083,30,12,50,9

R20093,10,02,80,3

B20103,5-3,5-

F20113,4-3,4-

BO120123,3-3,3-

BO220133,1-3,1-

BO320143,1-3,1-

2,50,1

2,80,0

3,5-

3,4-

3,3-

3,1-

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur16.11.42. Den Centrale Videnskabsetiske Komite, CVR-nr. 27458599.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Den Centrale Videnskabsetiske Komité er nedsat med hjemmel i lov nr. 402 af 28. maj 2003(med senere ændringer) om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinskeforskningsprojekter.Komitéen har til formål at- koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer,- følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet,- virke som klageinstans for de regionale komitéers afgørelser, samt- træffe afgørelse i sager, hvor en regional komité ikke kan nå til enighed om bedømmelsenaf et projekt.Den Centrale Videnskabsetiske Komité har et fast sekretariat, som har lokaler i Indenrigs- ogSundhedsministeriet. Der indgås årligt en driftsaftale mellem ministeriet og komitéen om samar-bejde om serviceydelser og konsulentbistand mv.Komitéen skal bl.a. ved fælles møder samarbejde med Det Etiske Råd. Komitéen har ligeledesetableret et Koordineringsudvalg med Lægemiddelstyrelsen.Yderligere oplysninger om Den Centrale Videnskabsetiske Komité findes på www.cvk.sum.dk.5. Opgaver og formålOpgaverKoordinere arbejdeti de regionale vi-denskabsetiske ko-mitéerFølge sundhedsud-viklingenMålDet er komitéens mål at koordinere i det omfang, som det er relevant oghensigtsmæssigt for arbejdet i de regionale komitéer, eksempelvis medhensyn til anmeldelsesprocedure, kvalitetsudvikling og vejledning afforskereDet er komitéens mål at følge udviklingen dels via de forskningsaktivemedlemmer, dels ved faglige indlæg på møder

Behandle klagesa- Det er komitéens mål, at ansøgere om godkendelse af et klinisk forsøgger og træffe afgø- fra begyndelsen oplever et højt serviceniveau og en kort sagsbehand-relse i uenighedssa- lingstidger

§ 16.11.42.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Koordinere arbejdet i de regionalevidenskabsetiske komitéer ................Følge sundhedsudviklingen .............Behandle klagesager og træffe afgø-relse i uenighedssager .......................R20082,71,11,10,10,4R20092,91, 21,20,10,4B20103,51,31,70,10,4F20113,41,31,60,10,4BO120123,31,31,60,10,3BO220133,11,21,50,10,3

847

BO320143,11,21,50,10,3

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................42,02,0R200942,22,2B201042,42,4F201142,42,4BO1201242,42,4BO2201342,42,4BO3201442,32,3

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---0,00,00,2--0,2--R2009---0,20,6-0,20,2-0,4--B20100,12,42,50,60,1--0,10,61,060,0F2011---0,40,1--0,10,41,040,0BO12012---0,40,1--0,10,41,040,0BO22013---0,40,1--0,10,41,040,0BO32014---0,40,1--0,10,41,040,0

Den Centrale Videnskabsetiske Komité er en del af virksomheden Den Centrale Videnskab-setiske Komité med virksomhedsnummeret 27458599. Den Centrale Videnskabsetiske Komitéer den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Den Centrale Videnskabsetiske Komitéaflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.42. Den Centrale Videnskabsetiske Komité.Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2011-2014 til finansiering af mate-rielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for komitéens langfristedegæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto,Den Centrale Videnskabsetiske Komité.

848

§ 16.11.51.

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200810,42,116,7-4,216,72,1

R200910,51,116,6-5,016,61,1

B201010,41,111,5-11,51,1

F201110,21,111,3-11,31,1

BO1201210,01,111,1-11,11,1

BO220139,91,111,0-11,01,1

BO320149,71,110,8-10,81,1

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr.12188668.Hovedkontoen omfatter udgifter ved deltagelse for en dansk delegation i Verdenssundheds-forsamlingen og WHOs bestyrelse (Executive Board) samt i de årlige møder i den europæiskeregionalkomité. Hovedkontoen omfatter desuden udgifter ved leje af en række ejendomme i Kø-benhavn, som benyttes af WHOs europæiske regionalkontor.5. Opgaver og formålOpgaverMålMedlemskab afDet er målet at sikre dansk medlemskab af verdenssundhedsorganisationen.verdenssundheds-organi-sationen

§ 16.11.51.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Medlemskab af verdenssundhedsor-ganisationen .......................................R200813,8013,8R200911,8011,8B201011,5011,5F201111,3011,3BO1201211,1011,1BO2201311,0011,0

849

BO3201410,8010,8

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R20082,12,1R20091,11,1B20101,11,1F20111,11,1BO120121,11,1BO220131,11,1BO320141,11,1

Bemærkninger : Kontoens indtægter er en årlig overførsel fra § 6 Udenrigsministeriet til delvis dækning af husleje forejendommene Scherfigsvej 7 og 8.

9. FinansieringsoversigtDer henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for ho-vedkontoen.Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen er en del af virksomheden Indenrigs- ogSundhedsministeriet med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomheds-bærende hovedkonto.

16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen(Lovbunden)Over kontoen afholdes udgifter ved medlemskab af WHO.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. MedlemsbidragUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

20080,40,40,00,4

200918,418,4-18,4

201021,421,4-21,4

F21,921,9-21,9

201221,921,9-21,9

201322,022,0-22,0

201422,022,0-22,0

10. MedlemsbidragMedlemskab af WHO medfører i henhold til organisationens forfatning en forpligtelse formedlemstaterne til at betale de af verdenssundhedsforsamlingen fastsatte medlemskontingentersamt eventuelle bidrag til styrkelse af organisationens driftskapital. Medlemsbidraget for 2011er fastsat af verdenssundhedsforsamlingen i Geneve i maj 2010 på grundlag af en fordelingsnøglevedtaget af FNs generalforsamling i december 2006.Bidraget fastsættes i US dollars og påvirkes dermed af valutakursændringer.Over kontoen afholdes endvidere udgifter til støtte for et sekretariat for Tobakskonventioneni WHO.

850

§ 16.11.61.

16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for SydslesvigHovedkontoen omfatter udgifter til tilskud til sundhedsydelser o.l. for den danske befolk-ningsgruppe i Sydslesvig.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Dansk Sundhedstjeneste forSydslesvigUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

200823,7

200924,5

201024,7

F25,7

201225,5

201325,6

201425,5

23,723,7

24,524,5

24,724,7

25,725,7

25,525,5

25,625,6

25,525,5

10. Dansk Sundhedstjeneste for SydslesvigDer er siden 1945 ydet tilskud til sundhedsydelser o.l. for den danske befolkningsgruppe iSydslesvig. Sundhedsydelserne forestås af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, der er oprettetaf forskellige sydslesvigske foreninger og ledes af et sundhedsråd på 25 medlemmer.Sundhedstjenestens hovedvirksomhed omfatter hjemmesygepleje og sundhedspleje. Dennevirksomhed varetages i Sydslesvig af velfærdsforeninger med almennyttige formål. Virksomhedenomfatter også lægeligt tilsyn i skoler og børnehaver, indlæggelser på danske sygehuse, tilskud tildøgninstitutioner mv., herunder sydslesvigske børns rekreationsophold i Danmark.

16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere(Reserva-tionsbev.)Hovedkontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgi-vere.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Informations- og uddannelsesak-tiviteter for patientrådgivereUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,2

2009-

20100,4

F0,4

2012-

2013-

2014-

0,20,2

0,40,4

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,90,9

Bemærkninger:I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,4 mio. kr. Vide-reførselsbeløbet forventes anvendt til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

§ 16.11.71.10.

851

10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivereKontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.Kontoen blev oprindeligt oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1996 medhenblik på finansiering af informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere og bi-standsværger, samt etablering af en kørselsordning for disse persongrupper.Som led i aftalen om udmøntning af satspuljen blev kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligti perioden 2008-2011 til informations- og uddannelsesaktivitet for patientrådgivere.

16.11.79. Reserver og budgetreguleringSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserverog budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Inden-rigs- og Sundhedsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Budgetregulering vedr. indefros-ne ejendomsskatterUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......15. Budgetregulering vedr. kunstigbefrugtningUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......40. Reserve vedrørende det kommu-nale lov- og cirkulæreprogramUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......65. Budgetregulering vedr. energibe-sparelserUdgift ...................................................49. Reserver og budgetregulering .......

2008-

2009-

201063,2

F-341,3

2012-341,3

2013-341,3

2014-341,3

-145,0-145,0

-200,0-200,0

66,166,1

3,73,7

-2,9-2,9

10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatterRegeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010Aftale om genopretning af danskøkonomi.Som følge af aftalen er der indbudgetteret -145,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremeftersom følge af skønnede lavere renteudgifter i kommunerne i forbindelse med pensionisters inde-frosne ejendomsskatter. Budgetreguleringen udmøntes som en del af Indenrigs- og Sundhedsmi-nisteriets kommunale lov- og cirkulæreprogram. Samtidig følger det af aftalen, at renteudgifternegøres fradragsberettigede. Den samlede omlægning af ordningen for indefrosne ejendomsskatterskønnes at medføre et nettoprovenu på 65 mio. kr. årligt.

852

§ 16.11.79.15.

15. Budgetregulering vedr. kunstig befrugtningRegeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010Aftale om genopretning af danskøkonomi.Der er indbudgetteret -200,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter som følge af lovæn-dring om at kunstig befrugtning ikke længere vil være en del af det vederlagsfrie offentligesundhedstilbud, jf.Aftale om genopretning af dansk økonomi.20. Reserve vedr. kommunalfuldmagtsopgaverKontoen er nulstillet, da den afsatte reserve vedr. kommunalfuldmagtsopgaver på i alt 5,4mio. kr. for perioden 2011-2014 er tilbageført til henholdsvis § 16.21.54. Tilskud til julemærke-hjem (3,3 mio. kr.) og § 16.21.55. Tilskud til Sex og Sundhed (2,1 mio. kr.).40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogramReserven vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram forudsættes primært at dækkeover følgende finansiering:- 3,5 mio. kr. årligt (2008 pris- og lønniveau) til finansiering af registrerings- og indberet-ningsordning med henblik på at få bedre muligheder for monitorering og opfølgning medsigte på kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling, jf. udmøntning af satspul-jeaftalen for 2008,65. Budgetregulering vedr. energibesparelserPå kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 1,4 mio. kr. i 2009 og 2,8 mio.kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelseaf politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Den negative budgetregulering er fra 2011 ud-møntes på de enkelte institutioner. For så vidt angår 2009 og 2010 er budgetreguleringen ud-møntet som led i udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for henholdsvis 2009 og2010.

16.13. Regional statsforvaltningSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem aktivitetsområ-derne 16.11. Centralstyrelsen, 16.13. Regional statsforvaltning, 16.33.Forskning, forsøg og analysevirksomhed, og 16.35. Forskning og fore-byggelse af smitsomme sygdomme mv.

16.13.01. Regional statsforvaltning(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................

R2008447,25,217,8465,94,3

R2009466,4-3,52,6468,4-3,0

B2010495,3-0,4495,7-

F2011466,49,00,4483,8-8,0

BO12012426,3-0,4426,7-

BO22013415,3-0,4415,7-

BO32014406,9-0,4407,3-

§ 16.13.01.10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteterUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

853

464,916,7--

467,31,70,1-

495,3-0,20,2

483,4-0,20,2

426,3-0,20,2

415,3-0,20,2

406,9-0,20,2

1,01,0

1,10,8

0,20,2

Bemærkninger:Interne statslige overførselsudgifter:Der overføres 0,9 mio. kr. til hovedkonto 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33. overføres 3,7 mio. kr. årligt til Økonomiservicecentret (Ø SC), som varetageropgaver vedrørende f.eks. Navision og SLS.

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

10,6

Bemærkninger:0,3 kr. er reserveret til sagsbehandling og viderefører pro jekter, som er igangsat i 2008, 0,1 mio. kr. er reserv eret tilevaluering af tværfaglig rådgivning, 0,9 mio. kr. er reserveret til lokaletilpasning og flytning, 0,4 mio. kr. er reserverettil jordbrugsområdet, 4,0 mio. kr. er reserveret til bunkeafvikling på nævnsområdet 1,1 mio. kr. og 5,0 mio. kr. er reser-veret til it-projekter. Alle rese rvationer forventes anvendt i 2010 .

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur16.13.01. Regional statsforvaltning, CVR-nr. 29445710.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Statsforvaltningerne omfatter fem selvstændige regionale forvaltningsenheder, som er oprettet 1.januar 2007, jf. L 542 2005 om regional statsforvaltning, og er placeret med hovedkontor i Kø-benhavn, Nykøbing F, Aabenraa, Ringkøbing og Aalborg samt afdelingskontorer i Rønne, Ros-kilde, Odense, Ribe og Århus.Statsforvaltningerne hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Indenrigs- og Sund-hedsministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for en række afministerier, herunder Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Hovedområderne omfatter familie- ogpersonret, socialret, jordbrugslovgivning og det kommunale tilsyn.Statsforvaltningernes opgaver inden for familie- og personretten udføres for Justitsministerietog omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager omforældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen, jf.LB 38 2007 om indgåelse og opløsning af ægteskab, LB 352 2003 om børns forsørgelse og L499 2007 om forældreansvar. Udgifter til børnesagkyndige undersøgelser o.l. i sager om foræl-dremyndighed og samvær med børn afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto15.17.03. Børnesagkyndige undersøgelser. Statsforvaltningerne behandler ligeledes sager om fa-derskab, jf. børneloven L 460 2001. Udgifter til retsgenetiske undersøgelser mv., som foretagestil fastlæggelse af faderskab, afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto15.17.04. Børneloven.Inden for Justitsministeriets område behandler statsforvaltningerne desuden sager om adoption(LB 928 2004, som ændret ved LF 105 2009), visse navnesager (L 524 2005), sager om værgemål

854

§ 16.13.01.

(L 1015 2007) og enkelte andre mindre sagsområder. Udgifter til værgevederlag afholdes overden lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 15.17.06. Værgevederlag.Opgaverne inden for socialretten varetages for Socialministeriet, Beskæftigelsesministerietog Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Opgaverne omfatter sekretariatsbistandtil Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet i de enkelte regioner. Nævnene behandlerklager over kommunernes afgørelser, som er truffet efter den sociale lovgivning, gennemførerundersøgelser og koordination af administrationen af den sociale lovgivning i kommunerne samtyder rådgivning og vejledning. Opgaverne reguleres primært via lov om social service (LB 9792008), lov om aktiv socialpolitik (LB 1460 2007), lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LB 4392008), lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (LB 877 2008) samt lov omaktiv beskæftigelsesindsats.Statsforvaltningerne forestår desuden sekretariatsbetjeningen af de regionale udviklingsråd,jf. § 188 i lov om social service, og udpeger pædagogisk-psykologisk sagkyndige til de kommu-nale børne- og ungeudvalg, jf. LB 877 om retssikkerhed og administration på det sociale område,§ 18, og er sekretariat for byfornyelsesnævnene, jf. LB 146 2009.Statsforvaltningernes opgaver for Indenrigs- og Sundhedsministeriet omfatter tilsynet med kom-muner og regioner, jf. LB 696 2008 om kommunernes styrelse og L 537 2005 om regioner mv.og sekretariatsbetjening af de psykiatriske patientklagenævnStatsforvaltningernes opgaver for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om-fatter udstedelse af opholdsbeviser for EU/EØS-borgere, jf. B 322 2009, og opholdstilladelse forudenlandske adoptivbørn, jf. B 635 2008, § 36. Opgaven med udstedelse af opholdsbevis er 1.maj 2008 og 1. maj 2009 udvidet med sager vedrørende borgere fra EU-10 landene. Bevillingenfor 2008 og 2009 er i den forbindelse forhøjet med 7,2 mio. kr. i 2008, 9,6 mio. kr. i 2009 og11,5 mio. kr. fra 2010 og frem.Opgaverne for Fødevareministeriet omfatter sekretariatsbetjening af jordbrugskommissioner-ne og jordbrugsanalyser i de enkelte regioner, jf. Lov 243 22. marts 2010 om landbrugsejen-domme. Herudover behandler statsforvaltningerne klager over kommunernes afgørelser truffetefter byggeloven, som hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, jf. LB 452 24. juni 1998.Som led i aftalen om satspuljen for 2007 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010til forsøg med rådgivning mv. til adoptivforældre.Endvidere er som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 afsat 0,2 mio. kr. i 2009 og fremtil 2012 til at tage sager op af egen drift på børne- og ungeområdet, idet Ankestyrelsen og desociale nævn efter gældende ret har beføjelser til at tage en sag op af egen drift, hvis de bliverbekendt med, at et barn eller en ung ikke får den fornødne hjælp.Hovedkontoen er tilført 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til det kommunale tilsyn som følgeaf Lov 483 12. juni 2009 om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem og 2,4mio. kr. i 2010 og 2011 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til adoptionsområdet som følgeaf lov 494 12. juni 2009 om adoption uden samtykke mv.Fra 2010 afholdes udgifter til vederlag mv. til medlemmer af de sociale nævn på denne ho-vedkonto. I den forbindelse er der overført 1,2 mio. kr. i 2010. Der overføres 1,3 mio. kr. i 2011og 1,2 mio. kr. årligt fra 2012 og frem fra § 15.11.25. De sociale nævn.Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blevder afsat 5,6 mio. kr. årligt fra 2011 til de sociale nævn som følge af lovændringer vedrørendeindførelse af klageret fra barnets 12. år, medvirken af børnesagkyndige under sagens forberedelsei sekretariatet for de sociale nævn, klageret for plejefamilier og opholdssteder vedrørende kom-munens afgørelser om godkendelse samt mulighed for klage over manglende støtte til forældretil anbragte børn.Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat 10,2 mio. kr. i 2010og 2011 til videreførelse af det landsdækkende projekt, hvor tværfaglige møder skal styrke kon-fliktløsningen i samværssager med højt konfliktniveau.Som følge af Lov nr. 388 af 25. maj 2009 om bemyndigelse til velfærdsministeren (indenrigs-og Sundhedsministeren) til at fastsætte nærmere regler for kommunalbestyrelsens udmåling af

§ 16.13.01.

855

tilskuddet til borgerstyret personlig assistance (BPA) er de sociale nævn blevet tilført 1,2 mio.kr. årligt fra 2010.Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat 0,1 mio. kr. årligt fra2010 til en mindre stigning i antallet af klager til de sociale nævn som følge af, at åbne anbrin-gelsessteder får mulighed for at undersøge anbragte børn og unges person og opholdsrum.Statsforvaltningerne er tilført 18 mio. kr. i 2011 fra § 16.91.24. Tilskud fra færgedrift.Der indgås resultatkontrakter mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og de enkelte stats-forvaltninger. Kontrakterne rummer mål for statsforvaltningernes opgavevaretagelse, f.eks. sags-behandlingstider og servicen over for borgerne.Yderligere oplysninger om statsforvaltningerne findes på www.statsforvaltning.dk4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.35. Opgaver og målOpgaver1. FamilieretMålStatsforvaltningerne behandler sager om separation og skils-misse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samværog forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vej-ledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen.Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i re-sultatkontrakten.Statsforvaltningerne behandler sager vedrørende adoption,værgemål og navneændringer. Endvidere udsteder statsfor-valtningerne registreringsbeviser til personer i EØS/EU lan-dene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn.Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i re-sultatkontrakten.Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener jordbrugskommis-sionerne.De sociale nævn og de regionale beskæftigelsesankenævnsekretariatsbetjenes af statsforvaltningerne. Nævnene be-handler klager over afgørelser, som kommuner m.fl. hartruffet på det sociale område og aktiveringsområdet. Der be-handles ligeledes klager over børnetilskud, børnefamilie-ydelsen, afgørelser efter integrationsloven, retssikkerhed, bo-ligstøtte mv. Nævnene foretager desuden praksiskoordineringog praksisundersøgelser. Sagsbehandlingen skal ske inden forresultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.Statsforvaltningerne behandler klager indgivet til de psyki-atriske patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet medkommunerne samt byggesager.BeskrivelseDer fastsættes en statsforskrivning på 32,7 mio. kr.

2. Personret

3. Jordbrugsområdet4. Socialretten

5. Øvrige lovområder

856

§ 16.13.01.

6. Øvrige områder

Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener de regionale udvik-lingsråd. Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg,besøg af kongehus mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.34.5.6.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Familieret...........................................Personret ............................................Jordbrug .............................................Socialret. ............................................Øvrige lovområder ............................Andre opgaver...................................R2008532,0165,7170,564,319,093,013,95,6R2009495,6137,3173,952,518,188,818,26,8B2010502,6109,1189,169,514,2101,213,75,8F2011483,8105,1182,066,813,797,413,25,6BO12012426,792,7160,559,012,185,911,64,9BO22013415,790,3156,557,411,783,711,34,8BO32014407,388,5153,356,311,482,011,14,7

Note : Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug istatsforvaltningerne. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver i 2010er anvendt statsforvaltningernes tidsregistrering fra 2008 og som fordelingsnøgle for 2011-2014 er statsforvaltningernestidsregistrering i 2010 anvendt .

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...6. Øvrige indtægter ....................................R200817,8-1,016,7R20092,6-0,81,7B20100,40,20,2-F20110,40,20,2-BO120120,40,20,2-BO220130,40,20,2-BO320140,40,20,2-

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................678346,60,9345,7R2009775358,11,0357,1B2010814397,80,2397,6F2011752389,30,2389,1BO12012721357,20,2357,0BO22013706347,80,2347,6BO32014706340,80,2340,6

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................R2008---27,4-13,2-0,5-14,7R2009---14,7-6,92,0-5,8B201032,721,454,119,15,0-7,316,8F2011---16,837,8-1,053,6BO12012---53,65,5-5,553,6BO22013---53,66,2-6,253,6BO32014---53,66,4-6,453,6

§ 16.13.01.Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................----53,631,353,6100,053,6100,053,6100,0

85753,6100,0

Regional Statsforvaltning er en del af virksomheden Regional Statsforvaltning med virksom-hedsnummeret 29445710. Regional Statsforvaltning er den virksomhedsbærende hovedkonto.Virksomheden Regional Statsforvaltning aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.13.01. Regi-onal Statsforvaltning.10. Almindelig virksomhedDen almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen afstatsforvaltningernes opgaver for Indenrigs- og Sundhedsministeriet og andre faglige opdragsgi-vere.90. Indtægtsdækket virksomhedEn eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning, kursusvirksomhed,bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag i2011 på 35.000 kr. svarende til 18 pct. Personaleforbruget i 2011 er budgetteret til 0,4 årsværk ibevillingslønramme øvrige.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterStatsforvaltningens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres medstøtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl.

16.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Børnesagkyndige undersøgelserUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20086,86,86,8

200913,513,513,5

201012,212,212,2

F12,412,412,4

201212,412,412,4

201312,412,412,4

201412,412,412,4

10. Børnesagkyndige undersøgelserHovedkontoen omfatter de regionale statsforvaltningers udgifter til børnesagkyndige under-søgelser, som iværksættes i henhold til L 499 6. juni 2007 om forældreansvar. I henhold til lovom forældreansvar kan statsforvaltningerne iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager omforældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv. Der er i 2009 overført 7,0 mio. kr. midlertidigtil driftsområdet på § 15.17.01. Regional statsforvaltning. Der er overført 0,6 mio. kr. i 2007 og2,6 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år fra satspuljen som følge af aftalen om forældreansvars-loven.

858

§ 16.13.03.10.

R2007I Aktivitesoplysninger vedr. Børnesag-kyndige.1. Antal Undersøgelser............................2. Udgifter i alt (mio. kr.) .......................3. Gennemsnitlig udgift pr. undersøgelse i1.000 kr....................................................

R2008

R2009

B2010

F2011

BO12012

BO22013

BO32014

461,839,1

1726,839,5

37513,536,0

33912,436,6

16.13.04. Børneloven m.v.(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Undersøgelser m.v. der følger afbørnelovenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20087,3

20096,8

20106,6

F6,7

20126,7

20136,7

20146,7

7,37,3

6,86,8

6,66,6

6,76,7

10. Undersøgelser m.v. der følger af børnelovenHovedkontoen omfatter udgifter til behandling af faderskabssager, som statsforvaltningernebehandler i henhold til børneloven (L 460 7. juni 2001). I disse sager kan statsforvaltningerneindhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver foretagetaf læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.

16.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerneBudgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Gebyr for skilsmissebevillingerog navnebeviserIndtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................

20087,8

20098,0

20107,9

F8,0

20128,0

20138,0

20148,0

7,87,8

8,08,0

7,97,9

8,08,0

10. Gebyr for skilsmissebevillinger og navnebeviserKontoen omfatter indtægter for gebyrer for skilsmissebevillinger. I henhold til § 38 i lov omægteskabs indgåelse og opløsning, jf. LB 38 af 15. januar 2007, skal der betales 500 kr. til denregionale statsforvaltning, hvis der indgives anmodning til statsforvaltningen om skilsmisse elleropløsning af et registreret partnerskab. Indtægten skønnes at blive 7,9 mio. kr. i 2010. Der er ikkefastsat adgang til prisregulering af gebyret.

§ 16.13.06.

859

16.13.06. Værgevederlag(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. VærgevederlagUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20085,35,35,3-

20095,45,45,40,0

20105,55,55,5-

F5,65,65,6-

20125,65,65,6-

20135,65,65,6-

20145,65,65,6-

10. VærgevederlagHovedkontoen omfatter statsforvaltningernes udgifter til værgevederlag. I henhold til værge-målsloven, LB 1015 20. august 2007, § 32, kan en værge få nødvendige udlæg dækket, og i denudstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene, der fastsættes af stats-forvaltningerne, betales af den, der er under værgemål, eller, hvis denne ikke har midler, af denregionale statsforvaltning.

860

§ 16.2.

Forebyggelse16.21. ForebyggelseSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem tilskudskonti og øvrige driftsud-giftskonti (ekskl. løn) indenfor aktivitetsområdets hovedkonti.Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel til § 16.21.02.10. Fol-kesundhed, Sundhedsfremme og forebyggelse fra § 16.11.11.20. Fore-byggelseDer er adgang til overførsel til underkonto § 16.11.16.10. Almindeligvirksomhed fra hovedkonto § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledningaf astmapatienter.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.03. Pulje til styrketindsats sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.05. Forstærket fo-rebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.31. Pulje til fremmeaf seksuel reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteterog unge.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.32. Forskellige til-skud.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.33. Kvalificeringaf træningstilbud til svært handicappede børn og unge.

BV 2.2.9

BV 2.10.5

§ 16.21.BV 2.10.5

861

Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.38. Pulje til styrketkvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbe-handling.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.51. Pulje til mål-rettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede brugere.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet/§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra§ 16.21.52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at med-virke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i Køben-havn.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.53. Sundhedsfrem-mende indsats målrettet udsatte grupper.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.56. Tilskud tilsundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.57. Pulje til kom-munale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambu-latoriefunktioner.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.58. Tilskud tilvægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne.

BV 2.10.5

862BV 2.10.5

§ 16.21.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.59. Tilskud tilsundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialtudsatte stof- og alkoholmisbrugere.

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der gennemføres som led i Indenrigs- og Sundheds-ministeriets indsats til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt til fremme af sundhed.Et fokuspunkt for aktivitetsområdet er regeringens forebyggelsesprogram, som sætter mål forindsatsen i forhold til de væsentlige risikofaktorer for sygdom og ulykker (f.eks. rygning, alko-holmisbrug, fysisk inaktivitet, svær overvægt).Bevillingerne anvendes til oplysnings- og informationsvirksomhed, modelprojekter, samar-bejdsaftaler, støtte til netværk, driftsstøtte til foreninger og udviklings- og analysevirksomhedmv. Anvendelsen omfatter såvel initiativer, der forestås af Indenrigs- og Sundhedsministeriet ogministeriets institutioner, som initiativer, der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder,organisationer, grupper, enkeltpersoner o.l. Herudover anvendes bevillingen til initiativer, dermed økonomisk støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet gennemføres af lokale myndigheder,foreninger, sammenslutninger mv.Bevillingsformålene kan opfyldes såvel ved afholdelse af driftsudgifter som ved afholdelseaf udgifter til tilskudsformål. Tilskuddene kan bl.a. ydes som støtte til tilskudsfinansierede akti-viteter i offentlige og private institutioner, herunder institutioner under Indenrigs- og Sundheds-ministeriet, organisationer mv. Aflønning af personale og overheadudgifter i forbindelse med deforebyggende foranstaltninger henføres til de driftsinstitutioner, der forestår Indenrigs- og Sund-hedsministeriets indsats inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet, primært Sund-hedsstyrelsen.

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101)(Reservations-bev.)Hovedkontoen omfatter initiativer til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt fremme afbefolkningens sundhed mv. Af kontoen finansieres også tilskud til sundhedsvidenskabelig miljø-forskning.Hovedkontoen finansierer endvidere initiativer vedrørende forebyggelse og behandling afsindslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsak-tiviteter mv.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

§ 16.21.02.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Folkesundhed, Sundhedsfremmeog sygdomsforebyggelseUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger26. Finansielle omkostninger ..............42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. FolkesundhedUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Forebyggelse og behandling afsindslidelserUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

863

200852,3

200959,1

201058,9

F59,9

201259,9

201359,9

201459,9

39,72,8--37,09,4-9,4

52,011,50,01,638,93,50,03,5

38,8---38,815,4-15,4

55,1---55,1---

3,20,03,2

3,60,03,5

4,7-4,7

4,8-4,8

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

17,717,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,4 mio. kr. . Videreførelsesbeløbet er dis-poneret til konkrete projekter i 2010 .

Den efterfølgende virksomhedsoversigt angiver Indenrigs- og Sundhedsministeriets foreløbigeovervejelser om bevillingens fordeling på hovedformål.R2005A. Hovedformål(mio. kr.)1. Forebyggelse og sundheds-fremme .................................2Forebyggelse af astma og al-lergi ......................................3Oplysning om svangerskabs-forebyggende metoder mv. .4Forebyggelse af narkotika-misbrug ................................5Forstærket indsats modsindslidelser .........................6Indsats over for socialt ogsundhedsmæssigt svagegrupper .................................I alt . ............................................R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO12012BO22013BO32014

38,53,00,70,23,00,045,4

36,85,30,70,08,10,050,9

56,72,20,70,05,50,065,1

49,52,20,70,03,70,055,1

53,02,80,70,04,80,061,3

51,92,50,70,04,80,059,9

864

§ 16.21.02.10.

10. Folkesundhed, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelseAf kontoen afholdes udgifter til opfølgning på regeringens initiativer på forebyggelsesområ-det. Puljen anvendes desuden til initiativer på andre prioriterede indsatsområder primært indenfor sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Bevillingen anvendes bl.a. inden for områdernemiljømedicin, astma-allergi, fysisk aktivitet, alkohol, tobak og rygestop, narkotika og øvrigemisbrug, ulykkesforebyggelse, kost og ernæring, svangerskabsforebyggelse og seksuelt overfør-bare infektioner.Disponeringen af de afsatte midler, herunder den konkrete udmøntning, forudsætter indenrigs-og sundhedsministerens godkendelse.Bevillingen vil fortrinsvis blive anvendt til:-Tilskud til større sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende initiativer og projekter,-Modelprojekter, forebyggelsesaftaler, konferencer mv., hjemmesider og andet oplysningsarbejde,-Tilskud til udviklings- og analyseprojekter,-Initiativer med henblik på reduktion af social ulighed i sundhed.-Tilskud til forebyggende driftsaktiviteter, bl.a. inden for områderne astma-allergi, ulykkesfore-byggelse, alkohol, svangerskabsforebyggelse, seksuelt overførbare sygdomme og infektioner ogHIV, drift af foreninger og støtte til netværk.20. FolkesundhedDer budgetteres ikke på kontoen fra 2011, da kontoen fra 2011 er lagt sammen med konto16.21.02.10.30. Forebyggelse og behandling af sindslidelserAf kontoen afholdes udgifter til indsats bl.a. omkring behandling og forebyggelse af sindsli-delser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktivitetermv.

16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.Beskrivelse

Der blev afsat 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i 2012 (2009 pris- oglønniveau) til en ansøgningspulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper,jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2009. Der vil kunne ydes støtte til udviklingsprojekterog driftsstøtte. Det forudsættes, at størstedelen af puljemidlerne vil blive ydet som udviklings-midler.

§ 16.21.03.

865

Det overordnede formål med puljen er at understøtte forebyggelses- og sundhedsfremmende tiltagog indsatser, der fremmer bedre kvalitet og sammenhæng i den social- og sundhedsfaglige indsatsover for socialt udsatte og sårbare grupper, og som medvirker til at mindske den sociale ulighedi sundhed og bryde den negative sociale arv.Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med 58,3 mio.kr. fordelt med 30,5 mio. kr. i 2010, 9,3 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i 2013.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Styrket sundhedsindsats for so-cialt udsatte og sårbare grupperUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

200939,2

201030,5

F20,3

201230,5

20139,3

2014-

39,239,2

30,530,5

20,320,3

30,530,5

9,39,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,91,9

16.21.04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn ogunge (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Som led i aftalen om finansloven for 2009 blev der afsat en pulje på i alt 10 mio. kr. i 2009-11fordelt med 4,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. 2010 og 2011 til et forsøg, der styrker forebyggel-sesindsatsen og understøtter motion og kost for mindre ressourcestærke børn og unge. Forsøgetskal involvere DGI-byen (i alt 70 forskellige foreninger) og udvalgte børn, unge på Vesterbromed at lavt fysisk aktivitetsniveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastlægger kriterier om dennærmere projektbeskrivelse i dialog med DGI-byen.Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentligesektor.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Styrket forebyggelsesindsats formindre ressourcestærke børn ogungeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

20094,0

20103,0

F3,0

2012-

2013-

2014-

4,04,0

3,03,0

866

§ 16.21.05.

16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Forebyggelsesindsatser i nærmil-jøetUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................20. Børns trivsel i udsatte familiermed overvægt eller andre sund-hedsrisiciUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

2008-

2009-

201036,0

F35,4

201235,4

201335,4

2014-

20,020,0

25,325,3

16,016,0

10,110,1

10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøetDer er afsat i alt 95 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010 og 25 mio. kr. årligt i 2011-2013til en opsøgende tværfaglig indsats i f.eks. områder med stor koncentration af mindre ressource-stærke grupper med henblik på at nedbringe antallet af rygere og samtidig skabe en lokal plat-form, der kan anvendes i en opsøgende funktion i forhold til de andre risikofaktorer - alkohol,usund kost og fysisk inaktivitet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejdermed Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Forslaget ligger iforlængelse af Forebyggelseskommissionens anbefaling om øget rekruttering og anvendelse afrygestopkurser for mindre ressourcestærke grupper. Der afsættes op til 1,5 mio. kr. til evalueringaf projekterne.20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisiciDer er afsat i alt 46 mio. kr. fordelt med 16 mio. kr. i 2010 og 10 mio. kr. årligt i 2011-2013til en tværfaglig sundhedsfremmeindsats over for børn i sårbare familier, jf. Aftale om udmønt-ning af satspuljen for 2010.Midlerne afsættes til at styrke den tidlige indsats for forebyggelse af overvægt for børn ogunge, særligt i familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Omdrejningspunktet skal væretidlig indsats med fokus på det tværfaglige samarbejde og samarbejde med forældre i dagtilbudmv.Sundhedsplejersker og kommunelæger i de kommuner, der deltager i projektet, skal i sam-arbejde med det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer mv. gøre en særlig indsatsoverfor børn i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici og støtte børnenes forældrei at opnå en sundere livsstil. Inddragelse af forældrene og anerkendelse af deres rolle vil væreen hjørnesten i projektet.Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder medFødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Projektets fokus på fo-rebyggelse af overvægt og på børn og unge flugter med Forebyggelseskommissionens fokus påkost og motion for børn. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

§ 16.21.06.

867

16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

Hovedkontoen er ny.Der er i 2011 afsat 5 mio. kr. til forebyggelse af ludomani, jf. aftale vedr. lovgivning omdelvis spilleliberalisering mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti), Socialde-mokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale venstre og Liberal Alliance.Aftalen indebærer en forhøjelse af beløbet til ludomanibekæmpelse i 2011, hvor åbningenaf spillemarkedet sker, således at det samlede beløb til ludomanibekæmpelse i 2011 mindst udgør25 mio. kr. Ud over de midler der er afsat på denne konto, er der på konto 16.51.53. Tilskud tilbehandling af ludomani afsat 13,3 mio. kr. og på § 19.11.11.40. Ændrede dispositioner i bevil-lingsåret afsat 6,7 mio. kr. svarende til at der i 2011 i alt er afsat 25,0 mio. kr.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Forebyggelse af ludomaniUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008---

2009---

2010---

F5,05,05,0

2012---

2013---

2014---

16.21.30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet mv.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.Beskrivelse

868Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til forebyggelse af uønsketgraviditet m.v.Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 16.21.30.

20085,9

20090,0

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

5,90,15,8

0,00,10,0

---

10. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet m.v.Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 4,1 mio. kr. i 2008 tilvidereførelse af aktiviteter, som indtil udgangen af 2007 er blevet finansieret af de afsatte midlerpå kontoen. Det drejer sig om følgende aktiviteter:- Tilskud til Sex og Samfund (sexlinien for unge), 1,5 mio. kr.,- Tilskud til Sex og samfund (abortnet.dk. og sexsygdom.dk), 0,8 mio. kr.,- Mødrehjælpen (støttesamtaler), 0,4 mio. kr.De resterende 1,4 mio. kr. ydes som tilskud til Sex og Samfund (Rådgivnings- og præven-tionsklinikken).

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper,etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat i alt 15,1 mio. kr.fordelt med 1,8 mio.kr. i 2008, 3,7 mio. kr. i 2009 og 4,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2008pris- og lønniveau) til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed i forhold til udsatte grupper,etniske minoriteter og unge. Af de afsatte midler i 2008 udmøntes 0,7 mio. kr. i 2008, medensde resterende midler på 1,1 mio. kr. udmøntes i 2009, således at den samlede pulje til udmøntningi 2009 udgør 4,8 mio. kr. De afsatte midler afløser de midler, der fra 2000-2007 har finansieretaborthandlingsplanen på konto § 16.21.30. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet mv.Midlerne kan bl.a. bruges til at understøtte kommunerne i deres indsats på området medbredere initiativer som f.eks. internetbaserede tilbud og netværk. Midlerne kan også anvendes tilvidereførelse af initiativer fra den tidligere aborthandlingsplan, som er blevet finansieret via konto16.21.30. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet mv. Endelig kan midlerne anvendes til ge-nerel forebyggelse i befolkningen og i forhold til særlige grupper, herunder især etniske minori-teter og unge.Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med 5 mio. kr.årligt i perioden 2010-2013.De nye midler anvendes som den nuværende pulje til en samlet forebyggelsesindsats med etbredt sigte, således at forebyggelse af uønsket graviditet, HIV og andre seksuelt overførbare in-fektioner ses som en samlet indsats, da målgrupperne, metoderne og problemstillingerne på disseområder er overlappende.De nye midler kan - ligesom de nuværende - anvendes til generel forebyggelse i befolkningenog i forhold til særlige grupper, herunder især unge, personer med handicap, etniske minoriteter,homoseksuelle, stofmisbrugere, hepatitis-smittede og hiv-smittede. Herudover kan de nye midleranvendes til tidlig opsporing af hiv-smittede, herunder opsporing af partnere (kontaktopsporing)med henblik på at begrænse smitte. De nye midler kan ligeledes anvendes til at understøtte or-ganisationer i deres indsatser på området, herunder kampagner bl.a. med henblik på at få ungetil at bruge kondom.

§ 16.21.31.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

869

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Seksuel SundhedUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008---

20095,05,05,0

201010,010,010,0

F10,210,210,2

20125,15,15,1

20135,15,15,1

2014---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,50,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet erdisponeret til konkrete projekter i 2010.

16.21.32. Forskellige tilskud (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i perioden 2008-2010 i altafsat 30,5 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau). Heraf 9,9 mio.kr. i 2008 og 10,3 mio. kr. årligt i2009 og 2010 fordelt med:- 18,9 mio. kr. til TUBA (Terapi og Rådgivning for Unge Børn af Alkoholmisbrugere), jf. §16.21.32.10. Forskellige tilskud,- 11,6 mio. kr. til Sund By Netværket (rygestop for socialt udsatte), jf. § 16.21.32.20.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Beskrivelse

870BV 2.10.5

§ 16.21.32.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.32. Forskellige til-skud.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til TUBA (Blå KorsDanmark)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Tilskud til Sund By NetværketUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20089,9

20093,2

201010,8

F-

2012-

2013-

2014-

6,36,33,63,6

3,23,2--

6,76,74,14,1

----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

7,67,6

10. Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 6,3 mio. kr. årligt iperioden 2008-2010 (2008 pris- og lønniveau) til TUBA til finansiering af oprettelse og drift af5 nye behandlingsafdelinger, opgradering af eksisterende afdelinger og styrkelse af ledelse, ud-vikling, dokumentation og effektmåling. Formålet er at gøre dokumenteret kompetent rådgivningog behandling tilgængelig for en udsat og overset gruppe unge, der har alvorlige problemer somkonsekvens af deres opvækst i familier med alkoholproblemer.20. Tilskud til Sund By NetværketSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 3,6 mio. kr. i 2008og 4,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 (2008 pris- og lønniveau) til Sund By Netværket til finan-siering af et tre-årigt projekt om udvikling og formidling af metoder til rygestop hos socialt ud-satte grupper.Projektet er en videreudvikling af den eksisterende rygestop-linie, STOP-linien, der har ek-sisteret siden 1999. STOP-linien er forankret i Københavns Kommunes sundhedsforvaltning,Folkesundhed København.

§ 16.21.33.

871

16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 3,0 mio. kr. (2008 pris-og lønniveau) årligt i perioden 2008-2010 til:- Vurdering og udvikling af den konventionelle fysio- og ergoterapeutiske træningsindsats mv.i forhold til svært handicappede børn og unge iværksættes der et vurderingsarbejde om rehabili-teringsindsatsen, herunder udarbejdelse af et vejlednings- og inspirationsmateriale.- En ansøgningspulje for kommuner/regioner, der ønsker at afprøve samarbejdsmodeller, derforbedrer træningstilbud til børn og unge med svære handicap.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Kvalificering af træningstilbudfor svært handicappede børn ogungeUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

20095,8

20103,1

F-

2012-

2013-

2014-

---

5,85,8-

3,1-3,1

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,10,1

16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkohol-området (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholom-rådet.

872Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Social- og sundhedsfaglig ind-sats på alkoholområdetUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 16.21.35.

200832,7

200920,4

201030,3

F-

2012-

2013-

2014-

32,7-32,7

20,4-20,4

30,330,3-

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,20,2

10. Social- og sundhedsfaglig indsats på alkoholområdetDer blev fra 2009 og fremefter afsat 30 mio. kr. årligt (2009 pris- og lønniveau) med henblikpå at sikre, at der også fremover er et tilbud om alkoholbehandling til de mest belastede og udsattealkoholmisbrugere jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2009. Midlerne er fra 2010 overførttil det kommunale bloktilskud, jf. Akt 163 17. juni 2010.I 2009 blev 20,6 mio. kr. finansieret af de afsatte midler af opsparede midler fra tidligere år.

16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner ogstyrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styr-ket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til sundhedsfremmendeprojekterUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.

2008-7,1

20092,8

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

7,66,4-1,2

15,510,60,74,2

15,2--15,2

10,0--10,0

§ 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på al-koholsodavandUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................

873

-14,6-14,6

-12,6-12,6

-15,2-15,2

-10,0-10,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

12,812,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbeter disponeret til konkrete projekter i 2010 .

10. Tilskud til sundhedsfremmende projekterDer er i 2011 budgetteret med 10 mio. kr. til sundhedsfremmende projekter indenfor det al-koholforebyggende område. Der gennemføres projekter inden for temaerne børn og unges alko-holforbrug, fremme af kommunale kompetencer og kvalitet i alkoholbehandlingen. Projekterneforudsættes finansieret ved tillægsafgiften på alkoholsodavand, jf. anmærkningerne til §16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavandDer er årligt budgetteret med en statslig intern overførsel på 10 mio. kr. vedrørende tillægs-afgifter på alkoholsodavand, fra § 38.81.05.10. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriettil finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.10.Tilskud til sundhedsfremmende projekter.

16.21.37. Pulje til initiativer om rygeafvænning (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter initiativer om rygeafvænning.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Initiativer om rygeafvænningUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.

20084,14,14,1

2009---

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

874

§ 16.21.37.10.

10. Initiativer om rygeafvænningSom led i aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 3 mio. kr. (2005 pris- oglønniveau) årligt i perioden 2005-2008 til fælles initiativer mellem staten og apotekerne om ry-geafvænning som led i en samlet forebyggelsesindsats på rygeområdet.

16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteretalkoholbehandling (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat en ansøgningspuljepå i alt 27 mio. kr., fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 7 mio.kr. i 2013 til at styrke kvaliteten i den kommunale alkoholbehandling bl.a. ved medinddragelseaf familien.Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen gennem en kommunal ansøgningspulje til projekter,der afprøver modeller for en bedre alkoholbehandling. Puljen skal understøtte udvikling og af-prøvning af behandlingsmetoder til familieorienteret alkoholbehandling. Der vil være tale om etbegrænset antal kommuner, der skal forpligte sig til at indgå i et samlet udviklingsprojekt, derskal styrke den samlede viden om metoder og samarbejdsmodeller. Puljen skal også anvendes tiludvikling af metoder til at forbedre koordination og styrke fagligheden mellem de forskelligerelevante aktører. Det vil være en forudsætning for at opnå støtte, at deltagerne kan forpligte sigtil at videreføre aktiviteterne med de evt. tilpasninger, som evalueringen måtte give anledning til.Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Styrket kvalitet i alkoholbehand-lingenUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

2008-

2009-

201010,0

F5,1

20125,1

20137,1

2014-

10,010,0

5,15,1

7,17,1

16.21.45. Pulje til miljømedicinsk forskning (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Der budgetteres ikke på kontoen fra 2008.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

§ 16.21.45.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til miljømedicinsk forsk-ningUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

875

20080,0

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,00,0

16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter forebyggelse af astma hos børn.Som led i aftale om Finansloven for 2008 blev der fra 2008 og fremefter afsat 5,0 mio. kr.årligt (2008 pris- og lønniveau) til styrkelse af indsatsen inden for forebyggelse og behandlingaf børn med astma og allergi. De afsatte midler gives som tilskud til Dansk BørneAstma Center,således at centeret kan styrke indsatsen på sine kerneområder.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Forebyggelse af astma hos børnUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.

20082,02,02,0

20095,15,15,1

20105,25,25,2

F5,35,35,3

20125,35,35,3

20135,35,35,3

20145,35,35,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

5,05,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet uændret. Videreførelsesbeløbet forudsættes at finansierestyrkelse af Dansk BørneAstma Center s kerneaktiviteter.

876

§ 16.21.47.

16.21.47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekstanm. 101)(Re-servationsbev.)Hovedkontoen omfatter styrkelse af indsatsen for at bryde den negative sociale arv.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Sundhedsplejen - og anden tid-lig, tværfaglig indsatsUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.

200813,3

20093,0

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

13,32,111,2

3,03,1-0,1

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

3,93,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,9 mio. kr. Videreførelsesbeløbet erdisponeret til konkrete projekter i 2010 .

10. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsatsSom led i aftale om udmøntning af satspulje for 2008 blev der i 2008 afsat 15,0 mio. kr. tilvidereførelse af ordningen om børnefamiliesagkyndige i kommunerne til udgangen af 2009.

16.21.49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokuspå udsatte familier (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus påudsatte familier.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

§ 16.21.49.BV 2.10.5

877

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til kommunal indsatsmålrettet overvægtige børn ogunge med særligt fokus på ud-satte familierUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Pulje til centrale understøttendeaktiviteterUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

200815,8

20090,3

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

15,50,914,6

0,00,1-0,1

---

0,40,4

0,30,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,22,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0, 2 mio. kr. Videreførelsesbeløbet erdisponeret til konkrete projekter i 2010.

10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus påudsatte familierSom led i aftalen om fordelingen af satspuljen for 2005 blev der afsat 28 mio. kr. i 2005 og15 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 (2005 pris- og lønniveau) til kommunal indsats målrettetovervægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier.Formålet er at gennemføre en struktureret forebyggelsesindsats i et antal kommuner og atsikre en resultatopsamling, der kan anvendes i en national implementering.20. Pulje til centrale understøttende aktiviteterSom led i aftalen om fordelingen af satspuljen for 2005 blev der afsat 10 mio. kr. i 2005 tilcentrale understøttende aktiviteter og evaluerings- og erfaringsspredning.Formålet er at udvikle kommunikationsværktøjer til målgrupperne, understøtte den fagligeudvikling i kommunerne, sikre en løbende spredning af erfaringerne og gennemføre evalueringer.

878

§ 16.21.50.

16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101)(Reserva-tionsbev.)Hovedkontoen omfatter udgifter til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astma-patienter i inhalation og brug af astmalægemidler.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.2.9Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Der er adgang til overførsel til § 16.11.16.10. Lægemiddelstyrelsen fra§ 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udvidet vejledning af astmapati-enterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20081,7

20092,7

20103,3

F3,4

20123,4

20133,4

20143,4

1,71,7

2,72,7

3,33,3

3,43,4

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

4,74,7

10. Udvidet vejledning af astmapatienterSom led i aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 2,3 mio. kr. i 2005 og 3mio. kr. (2005 pris- og lønniveau) i 2006 og årene frem til, at apotekerne kan yde en udvidetvejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.

16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmis-brugere (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter udgifter til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til dehårdest belastede stofmisbrugere.

§ 16.21.51.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

879

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til målrettet sundhedsfag-ligt tilbud til de hårdest belaste-de stofmisbrugereUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20087,6

200911,1

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

7,6-7,6

11,111,1-

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,80,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet erdisponeret til konkrete projekter i 2010 .

10. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugereSom led i aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr.årligt (2006 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2009 til indførelse af et målrettet sundhedsfagligttilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere, således at relevante større kommuner kan søge omstøtte til dækning af halvdelen af udgifterne til indførelse af et sådant tilbud.Formålet er at fastholde og udbygge den eksisterende behandlingsindsats med sigte på i endnuhøjere grad at hjælpe nuværende stofmisbrugere.

16.21.52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imø-degåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 101)(Re-servationsbev.)Hovedkontoen omfatter udgifter til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke tilimødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København.

880Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5

§ 16.21.52.

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til at understøtte nærmiljø-ets muligheder for at medvirketil imødegåelse af narkotikapro-blemerne på Vesterbro i Køben-havnUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20084,2

20093,7

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

4,24,2

3,73,7

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

5,15,1

10. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af nar-kotikaproblemerne på Vesterbro i KøbenhavnSom led i aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 3,4 mio. kr. i 2006 og 2,2 mio. kr.årligt i perioden 2007-2009 (2006 pris- og lønniveau) til at understøtte nærmiljøets mulighederfor at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København. Foreningermv. kan søge om støtte til dækning af udgifter til lokalt forankrede initiativer, der tager sigte påat forbedre forholdene for stofmisbrugere og afhjælpe de problemer, som narkotikamiljøet påførerVesterbro.

16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper.

§ 16.21.53.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

881

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Sundhedsfremmende indsatsmålrettet udsatte grupperUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

20088,0

20098,5

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

8,08,0

8,58,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,91,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,1 mio. kr. Videreførelsesbeløbet erdisponeret til konkrete projekter i 2010 .

10. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupperSom led i aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 6 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009(2006 pris- og lønniveau) til sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper med fokus påførtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse faglærte og ufaglærte arbejdere.

16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Der er i perioden 2007-2010 årligt afsat 2,9 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau), der udbetalessom tilskud til julemærkehjemmene. For perioden 2011-2014 er midlerne overført fra konto16.11.79.20. Reserve vedrørende kommunalfuldmagtsopgaver.Baggrunden for bevillingen er, at det i strukturreformaftalen er fastsat, at andre mindre ik-ke-lovbestemte opgaver, der tidligere blev varetaget af de daværende amter, som udgangspunktvil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori statenstår for finansieringen mod kompensation fra amterne svarende til disses tidligere udgifter til depågældende opgaver.

882Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til JulemærkehjemUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 16.21.54.

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.

20082,92,92,9

20092,42,42,4

20103,13,13,1

F3,33,33,3

20123,33,33,3

20133,33,33,3

20143,33,33,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,80,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,7 mio. kr. Beløbet forudsættes udbetalt i2010.

16.21.55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010, der udbetalessom tilskud til Sex og Sundhed, der har været en del af Fyns Amts forebyggelse af seksueltoverførbare sygdomme, HIV og AIDS og uønsket graviditet. For perioden 2011-2014 er midlerneoverført fra konto 16.11.79.20. Reserve vedrørende kommunalfuldmagtsopgaver.Baggrunden for bevillingen er, at det i strukturreformaftalen er fastsat, at andre mindre ik-ke-lovbestemte opgaver, der tidligere blev varetaget af de daværende amter, som udgangspunktvil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori statenstår for finansieringen mod kompensation fra amterne svarende til disses tidligere udgifter til depågældende opgaver.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

§ 16.21.55.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til Sex & SundhedUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

883

20082,02,02,0

20092,02,02,0

20102,12,12,1

F2,12,12,1

20122,12,12,1

20132,12,12,1

20142,12,12,1

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,20,2

16.21.56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannel-sessystemet (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 9,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og løn-niveau) i perioden 2007-2010 til sundhedsfremmende initiativer i forhold til unge uden for ud-dannelsessystemet.Formålet med bevillingen er:- At afprøve nye metoder til at komme i dialog med de unge, så de unges bevidsthed og mu-lighed for at vælge et sundt liv ved at tabe sig øges,- At afprøve forskellige måder at arbejde med de unge, så de sikres en kompetenceudvikling,der kan bidrage til øget selvværd og forøge deres muligheder for at indtræde og forblive påarbejdsmarkedet- At få udviklet modeller for hvordan man bibringer de professionelle (lærere, socialrådgivere,praktiserende læger, diætister, U&U-vejledere, forældre m.fl.), der omgiver de unge, videnog know-how til håndtering af de unges vægtproblemer.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.Beskrivelse

884Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til sundhedsfremmendeinitiativer for unge uden for ud-dannelsessystemetUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 16.21.56.

200811,9

200911,7

20109,6

F-

2012-

2013-

2014-

11,90,611,3

11,70,710,9

9,6-9,6

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

3,53,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbeter disponeret til konkrete projekter i 2010 .

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende fa-milieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til kommunale forsøgspro-jekterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Pulje til etablering af landsdæk-kende familieambulatoriefunk-tionerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

200913,9

201040,4

F28,2

201230,5

201330,5

201430,5

8,08,0

5,35,3

5,95,9

35,135,1

28,228,2

30,530,5

§ 16.21.57.

885

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

76,776,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet forøget med 25,9 mio. kr. Videreførelsesbeløbeter dels disponeret til konkrete projekter i 2010 dels forudsat afviklet i takt med etableringen af familieambulatorier.

10. Pulje til kommunale forsøgsprojekterSom led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 5 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønni-veau) i perioden 2007-2010 til finansiering af kommunale forsøgsprojekter, som skal udvikle ogafprøve metoder dels til tidlig opsporing af gravide alkoholmisbrugere, dels til motivation til atgå i behandling og fastholdelse af gruppen i behandling. Over puljen vil der kunne opnås støttetil forsøgsprojekter med tvangstilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere.20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktionerSom led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og løn-niveau) i perioden 2007-2010 til etablering af familieambulatoriefunktioner i det regionalesundhedsvæsen.Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i 2008 afsat 31,2 mio. kr.og 28,5 mio. kr. årligt (2008 pris- og lønniveau) i perioden 2009-2011 til oprettelse af et fami-lieambulatorium i hver region efter samme model som på Hvidovre Hospital. Tilbuddet skal væreen integreret del af sundhedsvæsenet og sikre løbende opfølgning på barnet og familien frem tilskolealderen. Familieambulatorierne skal ses som supplement til den kommunale indsats over forde relevante familier.De afsatte midler finansierer endvidere midler til etablering af telefonrådgivning, efterud-dannelse mv. i regi af Hvidovre Hospital med henblik på at sikre videreformidling af den opar-bejdede viden og erfaring til de øvrige regioner, jf. initiativet om udbredelse af familieambula-toriemodellen.

16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtigevoksne (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 12,5 mio. kr. i 2007 og 15,0 mio. kr.(2007 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2008-2010 med henblik på udvikling af støttefunktio-ner til svært overvægtige voksne, således- at der udvikles støttefunktioner, der øger kompetencerne blandt svært overvægtige voksne,så de kan opnå og bevare et vægttab. Herunder er et centralt aspekt, at de overvægtige mo-tiveres til vægttab og efterfølgende opnår kompetencer til at vedligeholde motivationen, såvægttabet bevares,- at kompetencerne øges hos de personer, der skal støtte op om de overvægtige (arbejdsplads,familie, netværk, NGO'er, sundhedsprofessionelle, herunder diætister mv.).Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Beskrivelse

886BV 2.2.11BV 2.10.5

§ 16.21.58.Tilskud kan afgives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til vægttab og vægtved-ligeholdelse blandt svært over-vægtige voksneUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200818,3

200915,8

201016,1

F-

2012-

2013-

2014-

18,30,6-17,7

15,83,212,6-0,1

16,1--16,1

----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

8,98,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,2 mio. kr. Videreførselsbeløbet er dis-poneret til konkrete projekter i 2010 .

16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppenaf socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 7,5 mio. kr. i 2007 og 5 mio. kr. (2007pris- og lønniveau) årligt i perioden 2008-2010 til sundhedsfremmende og forebyggende model-projekter omkring gruppen af de mest socialt udsatte alkohol- og stofmisbrugere samt hjemløse.Formålet er:- At sikre de allermest udsatte den nødvendige sundhedsfaglige behandling at afprøve metodertil at opspore og fastholde de allermest udsatte i et offentligt tilbud, som ofte er en forud-sætning for, at de kan (gen)erhverve kompetencer og blive "mønsterbrydere"- At udbrede disse metoder på landsplan.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Beskrivelse

§ 16.21.59.BV 2.10.5

887

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til sundhedsfremme ogforebyggende modelprojekter forgruppen af socialt udsatte stof-og alkoholmisbrugereUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200810,8

20095,9

20105,3

F-

2012-

2013-

2014-

10,80,6-10,1

5,90,52,03,3

5,3--5,3

----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,70,7

Bemærkninger:I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet erdisponeret til konkrete projekter i 2010 .

16.21.60. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud (tekstanm. 101)(Re-servationsbev.)Der er afsat 0,8 mio.kr. årligt til København Kommunes finansiering af udgifter ved indfø-relse af metadoninjektion som behandlingsmulighed.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Beskrivelse

888Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Metadoninjelinjektion som be-handlingstilbudUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 16.21.60.

20080,8

20090,8

20100,8

F0,8

20120,8

20130,8

20140,8

0,80,8

16.21.61. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere (tekstanm. 101)(Re-servationsbev.)Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i for-bindelse med øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Øget indsats mod hepatitis Cblandt stofmisbrugereUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

20080,9

20090,9

20100,9

F0,9

20120,9

20130,9

20140,9

0,90,9

16.21.62. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stof-misbrug (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i for-bindelse med Sundhedsstyrelsens ændrede sundhedsfaglige anbefalinger vedrørende substitu-tionsbehandling ved opioidmisbrug i "Vejledning om ordination af afhængighedsskabende læge-midler og behandling af personer for stofmisbrug".Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Beskrivelse

§ 16.21.62.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Behandling af personer for stof-misbrugUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

889

20081,4

20091,9

20101,9

F1,9

20121,9

20131,9

20141,9

1,41,4

1,91,9

16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101)(Reserva-tionsbev.)Der blev i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2008 afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 60,0mio. kr. i 2009 (2008 pris- og lønniveau) til forberedelse og indførelse af ordningen med læge-ordineret heroin i kombination med oral metadon til stofmisbrugere.I forbindelse med aftalen om satspuljen for 2009 blev der afsat 62,0 mio. kr. (2009 pris- oglønniveau) til permanentgørelse af ordningen med lægeordineret heroin til stofmisbrugere.Af midlerne udmøntes 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,2 mio. kr. de efterfølgende år til Sundheds-styrelsens udvikling og drift af en koordineret monitorering af ordningen. Resten udmøntes tildækning af de etablerings- og driftsomkostninger, som ordningen med lægeordineret heroin vilmedføre for de kommuner, der indfører ordningen. Spørgsmålet om efterregulering tages op efter2 år.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til behandling med læ-geordineret heroinUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Etablering og UndervisningUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

2008-

200916,9

201063,4

F64,1

201264,1

201364,1

201464,1

-----

12,9-12,94,04,0

63,463,4---

64,164,1---

890Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 16.21.63.

Beholdningprimo 2010

29,929,9

Bemærkninger:Videreførelsesbeløbet er disponeret til indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kommunerneder forudsættes afviklet i takt med etableringen af heroinklinikkerne og driften deraf.

10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroinOver kontoen udmøntes midler til kommunerne baseret på antal stofmisbrugere i behandlingmed lægeordineret heroin i den enkelte kommune. I forbindelse med aftalen om satspuljen for2010 blev der afsat 1,6 mio. kr. fra 2010 og fremefter til kompensation til kommunerne for demerudgifter, der er forbundet med indførelse af ordningen.20. Etablering og UndervisningOver kontoen afholdes udgifter til etablering af klinikker i de kommuner, der indfører ord-ningen med lægeordineret heroin, 5,0 mio. kr. uddannelse af sundhedsfagligt personale, da derer tale om højt specialiseret sundhedsfaglig behandling. Læger og andet sundhedsfagligt personaleskal derfor gennemgå et uddannelsesprogram, hvortil der vil blive udmøntet 4,6 mio. kr.

§ 16.3.

891

Uddannelse og forskning16.31. UddannelseBevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter videreuddannelse af medicinskpersonale og tilskud til Nordiska høgskolan för folkehälsovetenskap.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til årligt at overføre indtil 0,7 mio. kr., heraf løn 0,5 mio.kr. fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til §16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, til faglig sty-ring og administration af videreuddannelsen.

16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101)(Reservations-bev.)Kontoen omfatter udgifter ved den teoretiske del af speciallægeuddannelsen, kurser for lægeri den kommunale sundhedstjeneste samt kurser for tandlæger under specialuddannelse, jf. LBK1350 2008. Endvidere afholdes udgifter til færdighedskurser i de kirurgiske specialer. Udgifterneafholdes som udgangspunkt som tilskud, idet uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i etsamarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og de lægevidenskabelige selskaber mv.Kontoen omfatter endvidere, inden for en beløbsramme på 2,6 mio. kr., Sundhedsstyrelsensudgifter til køb af tjenesteydelser, dels fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved KøbenhavnsUniversitet og fra visse andre sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner til vurdering af eksa-mensbeviser for læger, tandlæger og andet sundhedspersonel uddannet i udlandet (bortset fra EUog Norden), dels til afholdelse af medicinske/odontologiske og andre fagprøver for de nævntesundhedspersoner. Prøverne, der afholdes på dansk, skal teste om den viden og de færdigheder,som må kræves af en medicinsk odontologisk kandidat eller andre sundhedspersoner, er til stede.Sundhedsstyrelsen indgår aftaler med Københavns Universitet og de respektive uddannelsesin-stitutioner om ydelsernes indhold og betalingen herfor.Kontoen omfatter endvidere køb af uddannelsespladser på tandlægehøjskolerne med henblikpå uddannelse af specialister i tandregulering, jf. LBK 1350 2008.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Videreuddannelse af læger ogtandlæger, LB 632 1995, L 4381995 og L 276 1976Udgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Videreuddannelse til special-tandlægeUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger

200852,9

200960,1

201056,6

F56,1

201256,1

201356,1

201456,1

24,80,024,8

33,2-33,2

27,4-27,4

25,7-25,7

28,128,1

26,926,9

29,229,2

30,430,4

892Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 16.31.03.

Beholdningprimo 2010

43,443,4

Bemærkninger :I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 4,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet erdisponeret til dels afholdelse af specialespecifikke kurser, dels køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne.

10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB 632 1995, L 438 1995 og L 276 1976Nedenstående oversigt viser en foreløbig, vejledende fordeling af tilskudsmidlerne indenforde enkelte aktivitetsområder:Virksomhedsoversigt:R20052A. Hovedformål(mio. kr.)1. Specialespecifikke kurser....2. Specialespecifikke kurser ialmen medicin .....................3. Specialtandlæge kurser........4. Kurser for kommunale læger5. Kirurgiske færdighedskurser6. Generelle kurser obligatori-ske prøver ............................7. Vurdering og fagprøver for3. lands sundhedspersonel...I alt . ............................................12,22,40,80,21,824,2-41,6R200613,66,00,20,22,8-5,2-17,6R200711,34,40,30,12,71,71,421,9R200812,35,80,20,22,92,81,826,0R200912,27,10,50,54,36,73,134,4B201012,35,30,30,33,04,62,127,9F201111,64,70,30,32,74,21,925,7BO 1201211,64,70,30,32,74,21,925,7BO 2201311,64,70,30,32,74,21,925,7BO 3201411,64,70,30,32,74,21,925,7

Bemærkninger:Som følge af Speciallægekommissionens betænkning er der fra år 2002 i virksomhedsoversigten ændreti oversigtens hovedformål. De tidligere hovedformål 1, 2 og 4 er samlet i punkt 1: Speciallægeuddannelsen, der er indføjetet nyt hovedformål, punkt 6: Tværfaglige, obligatoriske kurser. Fra 2007 og frem er indført hovedformål 7: Vurderingog fagprøver for 3. lands sundhedspersonel i virksomhedsoversigten, jf. anmærkningerne.

Bemærkninger:ad Specialespecifikke kurser.Den teoretiske uddannelse af speciallæger finder sted i henholdtil B 1248 2007 og B 1257 2007. I henhold til disse bekendtgørelser er der fastsat bestemmelserom det teoretiske uddannelsesprogram, som læger skal gennemgå som en del af speciallægeud-dannelsen. Videreuddannelsen omfatter et uddannelsesprogram for hvert speciale.ad Specialespecifikke kurser i almen medicin.Den teoretiske uddannelse i specialet almenmedicin gennemføres i medfør af bekendtgørelserne B 1248 2007 og B 1257 2007. Herefter skallægen som en del af uddannelsen gennemgå et teoretisk kursus i almen medicin. Kurserne ertilrettelagt, så de følger de etablerede uddannelsesblokke i almen medicin, der er et speciale pålinie med de øvrige specialer.ad Specialtandlæge kurser.Uddannelsen til specialtandlæge finder sted i henhold til B 12462007 og 1254 2007. Der afholdes teoretiske kurser inden for specialerne ortodonti og tand-,mund- og kæbekirurgi.ad Kurser for kommunale læger.Ifølge B 1183 2006 tilbyder Sundhedsstyrelsen læger ansati den kommunale sundhedstjeneste et relevant kursus.ad Kirurgiske færdighedskurser.For at sikre de nødvendige håndværksmæssige færdighederi de kirurgiske specialer gennemføres et antal kurser i operative teknikker. Der ydes støtte fravidereuddannelseskontoen til sikring af kursernes indhold og gennemførelse.ad Generelle kurser.Kursus i ledelse, administration, og samarbejde - modul 3 (Las III).

§ 16.31.03.20.

893

20. Videreuddannelse til specialtandlægeVidereuddannelse til specialtandlæge finder sted i henhold til bekendtgørelse nr. 693 af 25.september 1998 om specialtandlæger, Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 29. november1991 om uddannelse af specialtandlæger mv. med tilhørende cirkulærer. Det faglige ansvar erplaceret i Sundhedsstyrelsen.Der forudsættes en udvidelse af uddannelseskapaciteten til 9 pr. år. Formålet hermed er atsikre, at behovet for specialtandlæger fortsat vil være dækket, da der på baggrund af aldersfor-delingen blandt specialtandlæger må forventes en øget pensionering i de kommende år.

16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter udgifter ved efteruddannelse af læger med henblik på at styrke deresmuligheder for tidligt at diagnosticere demens og vurdere et videre udredningsbehov.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Efteruddannelse af praktiserendelæger (tekstanm. 101)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Kurser til praktiserende lægervedrørende håndtering af stress,depression, angst og fastholdelsepå arbejdsmarkedetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.

2008-0,4

2009-0,5

20102,0

F-

2012-

2013-

2014-

-0,4-0,4

-0,5-0,5

2,02,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

6,76,7

894

§ 16.31.04.10.

10. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)Der blev i 2003 afsat en pulje på 10 mio. kr. til efteruddannelse af læger med henblik på atstyrke deres muligheder for tidligt at diagnosticere demens og vurdere et videre udredningsbehov.Puljen blev afsat i henhold til Akt. 194 af 2. september 2003.20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst ogfastholdelse på arbejdsmarkedetDer blev afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til finansiering af kurser til praktiserendelæger om stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet, hvor de får den nyesteviden om, hvordan de bedst kan hjælpe deres patienter med at håndtere stress mv. jf. Aftale omnedbringelse af sygefravær.Formålet med kurserne er bl.a. at nyttiggøre den nye viden om, at sygemeldte med stress,depression og angst i mange tilfælde har bedre af at vende tilbage til arbejdet, eventuelt på nedsattid med tilpassede arbejdsopgaver eller lignende, end at være sygemeldte på fuld tid, hos depraktiserende læger.

16.31.11. Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap(Lovbunden)Hovedkontoen omfatter udgifter til Nordiska høgskolan för folkehälsovetenskap.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Nordiska høgskolan för folkhäl-sovetenskapUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20084,8

20094,9

20105,5

F5,6

20125,6

20135,6

20145,6

4,84,8-

4,94,9-

5,5-5,5

5,6-5,6

10. Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskapNordiska høgskolan för folkehälsovetenskap er en fællesnordisk, tværfaglig forsknings- oguddannelsesinstitution under Nordisk Ministerråd. Den udbyder kurser i bl.a. epidemiologi ogsundhedsplanlægning samt forskerkurser. Kurserne kan lede frem til diplom, Master of PublicHealth grad eller doktorgrad. Danmarks bidrag til højskolen begrænses af et aftalt loft (garanti-niveau). Garantiniveauet pris- og lønreguleres årligt.

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhedBevillingsforslagene under dette aktivitetsområde vedrører Statens Institut for Folkesundhed,Videns- og forskningscenter for alternativ behandling, analyse- og oplysningsvirksomhed, Ken-nedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering samt medlemsskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) mv.

§ 16.33.

895

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse-og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementetog § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen. Overførsler kan foretages medhenblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser omlægemidler mv.Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.20. Udviklingog analyse til driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Cen-tralstyrelsen, § 16.13. Regional statsforvaltning, § 16.33. Forskning,forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelseaf smitsomme sygdomme mv.

BV 2.2.9

16.33.01. Opgaver vedr. Statens Institut for Folkesundhed(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Almindelig virksomhedUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200812,912,912,9-

200912,512,51,011,5

201012,412,4-12,4

F12,512,5-12,5

201212,412,4-12,4

201312,112,1-12,1

201411,811,8-11,8

Der er i 2011 afsat 12,5 mio. kr. til betaling af de opgaver som Statens Institut for Folke-sundhed udfører for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstanm.101)(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Almindelig virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R20083,20,20,02,80,62,80,0

R20093,00,20,13,20,13,20,1

B20103,2--3,2-3,2-

F20113,10,2-3,7-0,43,7-

BO120123,0--3,0-3,0-

BO220132,8--2,8-2,8-

BO320142,8--2,8-2,8-

Centrets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter ikke-kommercielle forsknings-aktiviteter, der er naturlige udløbere af centrets virksomhed. Aktiviteterne kan finansieres via

896

§ 16.33.02.

private gaver eller tilskud, indtægter i forbindelse med samarbejdsaftaler, offentlige eller privatefondsmidler, indtægter fra EU-forskningsprogrammer mv.2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

1,1

Bemærkning : Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2010 udgør 1,1 mio. kr., som er planlagt anvendt i relationtil § 16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling, som VIFAB administrerer samt til formidling.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstanm. 101), CVR-nr.11833756.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Hovedkontoen omfatter udgifterne ved drift af Videns- og Forskningscenter for AlternativBehandling. Centeret, der blev etableret i 2000, har status som en uafhængig selvejende institutionmed selvstændig bestyrelse og et sekretariat. Formålet med centeret er at øge kendskabet til for-skellige former for alternativ behandling, at fremme kvalificeret forskning på området samtfremme en dialog mellem det sundhedsfaglige personale, alternative behandlere og brugere.Centeret kan desuden yde støtte til forskningsprojekter fra hovedkontoen § 16.33.03. Tilskud tilforskning o.l. i alternativ behandling.Yderligere oplysninger om VIFAB kan fås på www.vifab.dk.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 16.33.02. Videns-og Forskningscenter for Alternativ Behandling og driftsbevillingerneunder aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.13. RegionalStatsforvaltning og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsommesygdomme mv. samt hovedkonto § 16.33.09. Kennedy Centret - Na-tionalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap ogmentalretardering.

5. Opgaver og målOpgaverFormidling af vi-den om alternativbehandling ognaturmedicinMålDet er VIFABs mål at formidle saglig, neutral og opdateret viden om alter-nativ behandling og naturlægemidler via www.vifab.dk. Det er endvideremålet, at www.vifab.dk formidler denne viden på en brugervenlig og lettil-gængelig måde.

§ 16.33.02.

897

Bidrage til ud-Uddeling af forskningsmidler via § 16.33.03 Tilskud til forskning o.l. i al-vikling af ny vi- ternativ behandling.den om alternativbehandling ognaturmedicinSkabe dialogmellem aktørerpå områdetDet er VIFABs mål løbende at tilbyde netværksarrangementer, der sigter modat skabe dialog mellem centrale aktører på området. NetværksarrangementeromfatterForskningsforum.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Formidling af viden om alternativbehandling og naturmedicin .............Bidrag til udvikling af ny viden omalternativ behandling og naturmedi-cin .....................................................Skabe dialog mellem aktører på om-rådet ...................................................R20083,41,90,90,40,2R20093,11,51,10,30,1B20103,21,71,00,30,2F20113,72,01,20,30,2BO120123,01,90,60,30,2BO220132,81,80,60,30,1BO320142,81,80,60,30,1

Videns- og forskningscenter for alternativ behandling har ikke budgetteret med indtægter.8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................41,91,9R200942,02,0B201042,62,6F201142,62,6BO1201232,52,5BO2201332,42,4BO3201432,32,3

9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---1,0-0,2--0,8--R2009---0,80,10,2-0,6--B20100,10,70,81,00,3-0,31,01,662,5F2011---1,00,3-0,31,01,662,5BO12012---1,00,3-0,31,01,662,5BO22013---1,00,3-0,31,01,662,5BO32014---1,00,3-0,31,01,662,5

898

§ 16.33.02.

Videns- og forskningscenter for alternativ behandling er en del af virksomheden Videns- ogforskningscenter for alternativ behandling med virksomhedsnummeret 11833756. Videns- ogforskningscenter for alternativ behandling er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomhe-den Videns- og forskningscenter for alternativ behandling aflægger årsregnskab for hovedkonto§ 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.Der fastsættes en låneramme på 1.582.000 kr. i perioden 2011-2014 til finansiering af mate-rielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Videns- og forsknings-center for alternativ behandlings langfristede gæld og it-kredit. Lånerammen og den akkumuleredegæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Videns- og forskningscenter for alternativbehandling.

16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101)(Reser-vationsbev.)Hovedkontoen omfatter udgifter til forskning o.l. i alternativ behandling. Kontoen admini-streres af Videns- og forskningscentret for alternativ behandling, § 16.33.02. Videns- og forsk-ningscentret for alternativ behandling.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til forskning o.l. i alter-nativ behandlingUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.

20081,6

20090,7

20101,0

F1,0

20121,0

20131,0

20141,0

1,61,6

0,70,7

1,01,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,12,1

§ 16.33.03.10.

899

10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandlingVidens- og forskningscentret for alternativ behandling, § 16.33.02., kan over kontoen ydestøtte til forskningsprojekter o.l.

16.33.04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101)(Re-servationsbev.)Hovedkontoen omfatter styrkelse af den kliniske kræftforskning.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til den sundhedsviden-skabelige forskningUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.

20080,6

20090,0

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,60,6

0,00,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,00,0

16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter udgifter til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af læ-gemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. og til prioriteredeinitiativer mv. i relation til institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- ogoplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet og§ 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen. Overførsler kan foretages med hen-blik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om læge-midler mv.

900BV 2.2.9

§ 16.33.05.Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.20. Udviklingog analyse til driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Cen-tralstyrelsen, § 16.13. Regional statsforvaltning, § 16.33. Forskning,forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelseaf smitsomme sygdomme mv.Tilskud kan gives som tilsagn.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan forudbetales.Der er adgang til, at bevillingen anvendes til driftsudgifter til fagligstyring, administration, evaluering mv. indenfor de driftsområder, derer omfattet af adgangen til overførsel af driftsudgiftsbevillinger, jf. deindledende bemærkninger til bevillingsparagraffen.

BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.10.5

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Analyse- og oplysningsvirksom-hed om lægemidlerUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Udvikling og analyserUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,6

20094,8

201010,1

F2,6

20122,5

20132,4

20142,3

3,3-3,3-2,7-2,7

4,51,03,50,30,3

10,1-10,1--

2,6-2,6--

2,5-2,5--

2,4-2,4--

2,3-0,12,4--

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

Øvrige beholdninger .......................................................................................................I alt ..................................................................................................................................Bemærkninger: -I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet reduceret med 13,1 mio. kr.Virksomhedsoversigt:R2005A. Hovedformål(mio. kr.)1. Drifts-, udviklings- og analy-seformål. ..............................2. Driftsstøtte ...........................3. Tilskud til aktiviteter...........4. Information om lægemidlerI alt ......................................R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO 12012BO 22013

7,37,3

BO 32014

20,8--3,025,6

18,4--2,220,6

13,5--4,317,8

4,1--4,28,3

3,9--4,07,9

---10,110,1

---2,62,6

---2,52,5

---2,42,4

---2,32,3

§ 16.33.05.10.

901

10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidlerBevillingen anvendes til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler,prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. Der kan af bevillingen ydestilskud til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter ogforskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner m.fl., herunder institutioner underIndenrigs- og Sundhedsministeriet.Bevillingen kan ligeledes anvendes til information om lægemidler, lægemiddelpriser og me-dicintilskudsregler såvel over for forbrugere som læger, apoteker og offentlige myndigheder.Bevillingsforøgelsen i 2010 på 7 mio. kr. forudsættes at finansiere gennemførelsen af enuvildig advokatundersøgelse af forholdene vedrørende godkendelse og anvendelse af lægemidletOmniscan, der er et kontrastmiddel, som bruges ved MR-scanninger.20. Udvikling og analyserDer budgetteres ikke på kontoen fra 2010.

16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, her-under compliance (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter udgifter til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende læge-middelforbruget mv.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel fra hovedkonto § 16.33.06. Studier og ini-tiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compli-ance, til hovedkonto § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.Tilskud kan gives som tilsagn.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan forudbetales.

BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.2.13Budgetspecifikation:Mio. kr.

20088,2

2009-0,3

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

Udgiftsbevilling ...........................................10. Studier og initiativer vedrørendelægemiddelrelaterede problemer,herunder complianceUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

8,20,18,1

-0,30,1-0,4

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

11,511,5

Bemærkninger:I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,3 mio. kr. Midlerne er disponeret tilkonkrete projekter.

902

§ 16.33.06.

10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder complianceSom led i aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 10 mio. kr. (2005 pris- oglønniveau) årligt i perioden 2005-2008 til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende læ-gemiddelforbruget og lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance-problemer, og løs-ningsmuligheder, der tegner sig for forskellige patientgrupper. På grundlag af studierne iværk-sættes målrettede initiativer med henblik på at forbedre lægemiddelanvendelsen. Initiativerne kanomfatte kvalitetsudvikling i regi af den personlige elektroniske medicinprofil.

16.33.07. Forskning i almen praksis(Lovbunden)Over kontoen afholdes udgifter til forskning i almen praksis.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Fond til finansiering af forsk-ning i almen praksisUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20086,8

20097,2

20107,2

F7,3

20127,3

20137,3

20147,3

6,86,8

7,27,2

7,37,3

10. Fond til finansiering af forskning i almen praksisI henhold til overenskomsten om almen lægegerning mellem Regionernes lønnings- ogtakstnævn og Praktiserende Lægers Organisation er der etableret en fond til finansiering afforskning i almen praksis. Regionerne indbetaler årligt 2,3 kr. (grundbeløb) pr. gruppe 1-sikretopgjort pr. 1. oktober foregående år til den ved aftale af 5. januar 1984 etablerede fond til fi-nansiering af forskning i almen praksis mv. Staten indbetaler i henhold til "Holdepunkter i aftalenpå almen lægeområdet" af 30. maj 1991 årligt 6.575.000 kr. (grundbeløb pr. oktober 2005) tilfonden. Grundbeløbet reguleres efter de regler, der er fastsat for reguleringen af honorarerne foroverenskomstens ydelser.

16.33.08. Pulje til forskning i slidgigt (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Over kontoen afholdes udgifter til at øge forskningsindsatsen vedrørende slidgigt.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

§ 16.33.08.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Forskning i slidgigtUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

903

20085,55,55,5

20094,04,04,0

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,11,1

Bemærkninger :I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 4,0 mio. kr. Midlerne er disponeret tilkonkrete projekter.

10. Forskning i slidgigtSom led i finanslovsaftalen for 2006 blev der afsat 5 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008(2006 pris- og lønniveau) med henblik på at øge forskningsindsatsen vedrørende slidgigt. Mid-lerne skal udmøntes til forskning, der kan medvirke til at forebygge og behandle slidgigt, herunderforskning i effekten og udbredelsen af biologiske lægemidler.

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik,synshandicap og mentalretardering(Driftsbev.)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Genetik og mentalretarderingUdgift ....................................................Indtægt ..................................................15. Opførelse af domicil for Kenne-dy CentretUdgift ....................................................20. SynshandicapUdgift ....................................................Indtægt ..................................................30. Fragilt X-syndromet og medfød-te sygdomme i energistofskiftetUdgift ....................................................Indtægt ..................................................31. Center for Rett syndromUdgift ....................................................

R200845,80,217,566,4-2,923,61,7

R200946,3-1,523,868,10,516,52,1

B201046,30,321,167,7-18,51,9

F201145,40,321,367,0-19,91,9

BO1201237,80,321,359,4-19,41,9

BO2201336,20,321,357,8-18,11,9

BO3201435,50,321,357,1-17,81,9

-11,81,6

7,010,81,8

6,410,01,8

6,49,61,8

6,39,11,8

6,38,91,8

6,28,71,8

4,90,01,9

4,30,02,2

4,7-1,9

4,7--

4,6--

4,5--

4,4--

90440. Edb-baseret patientjournal sy-stemUdgift ....................................................41. Akkreditering og EPJ 2. faseUdgift ....................................................61. Behandling af mental retarderingog medfødt synshandicap (ud-vikling af metoder til genover-førsel)Udgift ....................................................62. Genetisk synshandicapUdgift ....................................................70. Landsdækkende internetbaseretregistrering af synshandicap ogbehov for svagsynsoptikUdgift ....................................................Indtægt ..................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

§ 16.33.09.

1,30,0

0,51,7

-3,5

4,02,6

2,92,3

0,12,9

0,1-

1,10,012,911,9

1,30,015,216,4

2,3-13,513,5

2,3-13,613,6

2,32,3

3,53,5

3,93,9

4,04,0

Bemærkninger:Interne statslige overførselsudgifter: Fra § 16.33.09.90. overføres 1,4 mio. kr. og fra § 16.33.09.95.overføres 0,5 mio. kr. til § 16.33.0 9 .10. Der overføres 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,03 mio. kr. fra 2012 og frem til07.12.02.10.33. Økonomiservicecenter (ØSC) til varetagelse af administrative opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

2. ReservationsoversigtMio. kr.Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

5,9

Bemærkninger:Der er i 2009 afsat reserverede midler på 5,9 mio. kr., der alle vedrører midler fra satspuljer. Af dissevedrører 0,5 mio. kr. Rett syndrom, 1,7 mio. kr. akkreditering, 1,2 mio. kr. genterapiprojekt, 1,1 mio. kr. synshandicap-projekt og 1,4 mio. kr. Web-synsprojekt. Forsinkelsen i forbruget af midlerne skyldes Kennedy-centrets flytning til nyelokaler.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicapog mentalretardering, CVR-nr. 27233171.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Ved L 257 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv. erKennedy Centret opretholdt som statsinstitution. Kennedy Centret er fra 1. januar 1998 etableretsom en sektorforskningsinstitution med en faglig bestyrelse, jf. B 952 1997.Kennedy Centret skal oparbejde og levere den nyeste forskningsbaserede viden om sjældnearvelige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap for at styrke kvaliteteni diagnoser, rådgivning, forebyggelse og behandling til gavn for brugere, patienter og andre in-teressenter, der kan profitere af Kennedy Centrets ekspertise. Dette gøres ved at- udføre biomedicinsk og genetisk forskning på internationalt anerkendt niveau,- yde forebyggelse, rådgivning, diagnostik og behandling af højeste faglige kvalitet på de rettetidspunkter,

§ 16.33.09.

905

- indsamle, oparbejde og levere data af forskningskvalitet,- formidle viden til behandlere, forvaltninger og uddannelsessystemet.Kennedy Centrets opgave er at skabe ny viden og et bedre liv for små handicapgrupper medsjældne arvelige handikap inden for områderne mental retardering og synshandicap samt formennesker med stofskiftesygdommen PKU.Kennedy Centret er et institut for genetiske sygdomme, der kan medføre mental retarderingeller synshandicap, hvor opgaverne varetages helhedsorienteret i en tæt integration mellem diag-nostik, livslang rådgivning og behandling understøttet af strategisk forskning og ny viden.Kennedy Centret yder landsdækkende beredskab i forbindelse med diætbehandling af med-fødte sygdomme (PKU og Alkaptonuri), og yder landsdækkende optisk rehabilitering af menne-sker med svære synshandicap. Kennedy Centret skal stille sin ekspertise til rådighed som generelinformation for offentlige myndigheder samt bidrage til vidensopbygning gennem undervisningpå speciallægeuddannelsen, universiteter, professionshøjskoler, konferencer mv.Kennedy Centret fører en landsdækkende lovpligtig registrering af synshandicap hos børn.Kennedy Centret stiller sine bio- og databanker samt registre til rådighed for forskere og offent-lige myndigheder i henhold til gældende regler og love. Kennedy Centret kan selvstændigt dis-ponere over sin basisbevilling, igangsætte forskning finansieret af forskningsråd og fonde og in-den for sit opgavefelt mod betaling påtage sig løsning af opgaver for sundhedssektoren, under-visningsinstitutioner og andre offentlige myndigheder samt private rekvirenter i ind- og udland.Kennedy Centret kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde,virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter til projekter mv. samt andet samarbejde inden forcentrets arbejdsområde.Kennedy Centret er omfattet af Finansministeriets cirkulære om stillingsstrukturen for vi-denskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner samt af gældendeoverenskomster mellem Finansministeriet og de pågældende organisationer.Yderligere oplysninger om Kennedy Centret kan findes på www.kennedy.dk.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 16.33.09. KennedyCentret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, syns-handicap og mentalretardering og driftsbevillingerne under aktivitets-område § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.13. Regional statsforvaltningog § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.samt § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

5. Opgaver og målOpgaverForskningMålStrategisk forskning vedrørende sjældne arvelige syn-dromer og handicap på området mental retardering ogsynshandicap, der sikrer et solidt fagligt grundlag forKennedy Centrets øvrige opgaver.

906

§ 16.33.09.

Diagnostik rådgivning, forebyggelse Forskningsbaseret bruger- og patientrådgivning, diag-og behandlingnostik og behandling, der anvender forskningens resul-tater i kombination med registerbaseret viden samt ny-este viden om patient- og pårørendeomsorg, herundersammenhængende, veldefinerede patientforløb af højkvalitet i kontakt med den øvrige sundhedssektor ogsociale sektor.Diagnostiskelaboratorieanalyser, Opbygning af bio- og databanker samt registre baseretbio- og databanker samt registrepå diagnostiske laboratorieanalyser og indberetningervedrørende synshandicap.Undervisning, rådgivning og videns- Undervisning og formidling af Kennedy Centretsformidlingforskning samt undervisning, formidling og rådgivningom, hvordan opgavevaretagelsen udvikles og praktise-res i forhold til brugere/patienter.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ...............................1. Forskning ............................................2. Diagnostisk rådgivning, forebyggelseog behandling.....................................3. Diagnostiske laboratorieanalyser, bio-og databanker samt registre...............4. Undervisning, rådgivning og videns-formidling ...........................................R200870,426,18,519,015,51,3R200970,319,98,123,217,02,1B201068,519,96,323,217,02,1F201167,020,53,621,718,82,4BO1201259,418,23,219,216,72,1BO2201357,816,13,219,516,92,1BO3201457,115,93,219,216,72,1

7. Specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter6. Øvrige indtægter ....................................R200817,511,92,33,2R200923,816,43,53,9B201021,113,53,93,7F201121,313,64,03,7BO1201221,313,64,03,7BO2201321,313,64,03,7BO3201421,313,64,03,7

Bemærkninger: Øvrige indtægter. Som interne statslige overførselsindtægter overføres 1,4 mio. kr. fra § 16.33.09.90 og0,5 mio. kr. fra §16.33.09.95 til §16.33.09.10.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................6134,48,725,7R20098837,911,526,4B20107540,211,229,0F20119039,611,328,3BO120129033,511,322,2BO220139032,411,321,1BO320149032,111,320,8

§ 16.33.09.9. FinansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ igangværende udviklingsprojekter ..........- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...Samlet gæld ultimo .....................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2008---23,7110,6-2,4-131,9--R2009---131,9-1,2-0,1-130,7--B20101,00,21,2132,44,4-6,4130,4140,792,7F2011---130,44,4-6,4128,4132,796,8BO12012---128,44,4-6,4126,4130,796,7BO22013---126,44,4-6,4124,4128,796,7

907

BO32014---124,44,4-6,4122,4126,796,6

10. Genetik og mentalretarderingKennedy Centrets hovedopgaver er inden for handicap med mental retardering at varetagediagnostik, forebyggelse, forskning og anden opsamling af viden samt individuel og generelrådgivning og vejledning. Endvidere varetager institutionen behandling af visse medfødte stof-skiftelidelser, jf. anmærkningerne til § 16.33.10. Diætpræparater.I de afsatte midler i perioden 2010-2012 indgår henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,9 mio. kr. årligti 2011 og 2012 til forøgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordelingaf globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.15. Opførelse af domicil for Kennedy CentretOver kontoen afholdes udgifter til forrentning og afskrivning som følge af opførelse afKennedy Centrets nye domicil.20. SynshandicapKennedy Centret er Danmarks centrale og landsdækkende institution for synshandicap. In-stitutionen har administrative og forskningsmæssige opgaver og varetager klientundersøgelsersom et centralt supplement til kommunale og regionale tilbud på synsområdet. Kennedy Centrettilstræber en tværfaglig, højt specialiseret viden på internationalt niveau. Blandt arbejdsområdernekan nævnes svagsynsoptisk forsøgsvirksomhed, tilpasning af specialkontaktlinser, forstørrendeoptiske hjælpemidler, øjenafstøbninger, specialdiagnostik af øjensygdomme, vurdering af handi-cap og arbejdsevne, registrering af synshandicap og arvelige øjensygdomme i Danmark, herunderblindhed i Grønland, vejledning og forskning vedrørende synshandicap, blindhedsforebyggelseog rehabilitering. Efter servicelovens § 97 modtager øjenklinikken indtægter i forbindelse medtilpasning og udlevering af specialoptik til svagtseende patienter samt tilpasser kontaktlinser tilpatienter med specielle forandringer af hornhinden (ex keratoconus).

908

§ 16.33.09.30.

30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftetSom led i udmøntningen af satspuljen for 1995 blev der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene1995-1998 til gennemførelse af projekter vedrørende Fragilt X-syndromet og medfødte sygdom-me i energistofskiftet. Bevillingen er gjort permanent fra 1999, ligeledes med midler fra satspul-jen.31. Center for Rett syndromSom led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev afsat 1,8 mio. kr. i hvert af årene2007-2010 til gennemførelse af projektet vedrørende Rett syndromet. Centrets flerfaglige teamvil samle viden og erfaringer om sygdommen og dens konsekvenser, hvilket vil medføre en mereensartet og bedre koordineret indsats for patienterne. Den koordinerede indsats vil optimerehjælpen lokalt og hermed forbedre patientens og familiens livskvalitet og føre til en mere ensartetsagsbehandling på landsplan.40. Edb-baseret patientjournal systemSom led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,2 mio. kr. til institutionensanskaffelse af et edb-baseret patientjournal system.41. Akkreditering og EPJ 2. faseDer blev afsat 3,4 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af 2. fase af KennedyCentrets EPJ-projekt samt kvalitetsudvikling af centrets laboratorium gennem akkreditering, derbl.a. vil hjælpe Kennedy Centret til selv at måle og udvikle kvaliteten i laboratoriet til gavn forborgere med sjældne genetiske sygdomme jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.61. Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap (udvikling af metoder tilgenoverførsel)Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der afsat 4,8 mio. kr. i 2006 og 2,4 mio.kr. i 2007-2009. Bevillingen anvendes til gennemførelse af et 4-årigt forskningsprojekt, som vilvidereudvikle molekylærbiologiske metoder til genoverførsel i celler, ultimativt med henblik påanvendelse til behandling af patienter med hidtil uhelbredelige medfødte sjældne arvelige syg-domme/handicap, herunder synshandicap.62. Genetisk synshandicapDer blev afsat 3,2 mio. kr. i 2008 og 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansieringaf et 4-årigt projekt om genetisk synshandicap, som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for2008. Formålet med projektet er at minimere antallet af øjenlidelser gennem bedre opsporing,forebyggelse og behandling af blindhed og svære sygdomme.70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptikKontoen blev oprettet med 1,5 mio. kr. i 2005-2006 og 1,2 mio. kr. i 2007-2009. Baggrundener, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev givet bevilling til gennemførelseaf et 5-årigt projekt vedrørende udvikling af et netbaseret system med central registrering afdiagnoser hos synshandicappede samt udleveret optik, med adgang til data for de decentralebrugere samt statistiske data for hele landet. Formålet med projektet er at kunne give solide talfor hvor mange og hvilke sygdomme, der forårsager synshandicap i Danmark for at sikre kvalitetaf tilbuddene, samt at lette adgangen til informationer for de lokalt fagligt eller administrativtansvarlige personer. Ultimativt er formålet at forbedre ydelserne til svagtseende og blinde pati-enter og dermed øge deres livskvalitet. Målgruppen er fagligt ansvarlige ledere ved synscentraler,optikere, øjenlæger, og indirekte administratorer og beslutningstagere i kommuner og amter/re-gioner.

§ 16.33.09.70.

909

Til opbygning af et synsregister for blinde og svagtseende over 18 år blev der af satspulje-midlerne for finansåret 2005 bevilget 6,1 mio. kr. til et 5-årigt projekt med henblik på opbygningaf "landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik"(WebSyn). Udviklingsfasen, der er sket i samarbejde med Enhed for klinisk kvalitet i Hoved-stadsregionen (EKK), er tilendebragt ved udgangen af 2009. WebSyn er klar til at blive sat i driftprimo 2010. Der blev således afsat 2,1 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til den fortsatte drift afWebSyn, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.90. Indtægtsdækket virksomhedSom indtægtsdækket virksomhed udfører institutionen efter de generelle regler herfor:- Fostervands- og moderkageundersøgelser i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 13.september 2004 for fosterdiagnostik - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diag-nostik,- Genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver,- Genetisk rådgivning,- Biokemiske undersøgelser af blod/spinalvæske og vævsprøver,- Foredrags- og undervisningsvirksomhed.Der forventes udført 700 fostervands- og moderkageundersøgelser i 2010. Desuden forventesudført 2.240 genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver og 500 genetiske rådgivninger.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedCentret udfører tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom.Kennedy Centret kan deltage i forskningsprogrammer, nationale og internationale, og kan forskefor midler fra forskningsråd, fonde og lignende. Kennedy Centret kan mod vederlag påtage sigløsning af forsknings-, udviklings-, og rådgivningsopgaver for offentlige og private rekvirenter.

16.33.10. Diætpræparater(Lovbunden)Efter servicelovens § 41 og B 146 2003 afholdes udgifter til særlige diætpræparater til børnmed de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom PKU) og Alkaptonuri af statenog udleveres af Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, syns-handicap og mental retardering (Kennedy Centret) og gives uafhængigt af det fastsatte mini-mumsbeløb i lovens § 41, stk. 3.Efter servicelovens § 100 og B 869 2002 afholdes udgifter til særlige diætpræparater tilvoksne med de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom PKU) og Alkaptonuri afstaten og udleveres af Kennedy Centret.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. DiætpræparaterUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger44. Tilskud til personer .......................

200818,918,90,018,9

200920,120,10,020,1

201018,918,9-18,9

F19,319,3-19,3

201219,319,3-19,3

201319,319,3-19,3

201419,319,3-19,3

910

§ 16.33.10.10.

10. DiætpræparaterDiætpræparater til forebyggelse af åndssvaghed som følge af stofskiftelidelsen PKU (phen-ylketonuri) og til behandling af stofskiftelidelsen Alkaptonuri udleveres gratis gennem KennedyCentret til børn og voksne med PKU eller Alkaptonuri efter lov om social service.I 2011 ventes samlet 243 personer at være i diætbehandling, fordelt på 111 børn med PKU,125 voksne med PKU og 7 Alkaptonuri-patienter. Der ventes en svag stigning i antal modtagerei BO-årene. Udgiften dækkes ikke af sygesikringen.Aktivitetsoversigt2005I.Behovsdækning (antal)1. Børn med PKU (under 18 år)2. Voksne med PKU3. AlkaptonuriI altRessourceforbrug til diætpræparater(mio. kr.., 2011-pl)1. Børn med PKU (under 18 år)2. Voksne med PKU3. AlkaptonuriI alt1061056217200610611352242007106118623020081081327247200910814472592010111125724320111111257243201211112572432013111125724320141111257243

II.

9,87,20,117,1

8,86,90,115,8

10,48,30,118,8

10,49,10,119,6

10,38,90,119,3

III. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.,2011-pl)1. Børn med PKU (under 18 år)2. Voksne med PKU3. AlkaptonuriI alt

92,568,616,778,8

83,061,120,070,5

98,170,316,781,7

69,368,914,379,4

69,363,214,375,7

91,971,214,379,0

16.33.15. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Analyse- og forskningsvirksom-hedUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

2008-

2009-

2010-

F32,8

201232,8

201332,8

201432,8

32,832,8

10. Analyse- og forskningsvirksomhedRegeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010Aftale om genopretning af danskøkonomi.Som følge af aftalen afsættes 32,8 mio. kr. årligt i 2011 og frem i forlængelse af denaftalte nedlæggelse af Momsfondet. Midlerne overføres fra § 16.91.41. Momsfondtilskud ogsvarer til Momsfondets hidtidige grundtilskud til Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og AnvendtKommunalforskning (AKF). Udmøntningen af midlerne vil indgå i lovforslaget, hvormedMomsfondet foreslås nedlagt.

§ 16.33.31.

911

16.33.31. IARC(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Medlemskab af Det Internatio-nale Kræftforskningscenter(IARC)Udgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

20084,6

20094,8

20108,4

F8,5

20128,5

20138,5

20148,5

4,64,6

4,84,8

8,48,4

8,58,5

10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)Kontoen omfatter Danmarks medlemsbidrag til Det Internationale Kræftforskningscenter iLyon. Danmarks medlemskab af centret, der er tilsluttet WHO, er tiltrådt ved Akt. 98 af 6. de-cember 1989. Kræftforskningscentrets budgetter vedtages for 2-års perioder (2008-2010) og fi-nansieres via medlemsstaternes bidrag, hvoraf 70 pct. fordeles ligeligt mellem medlemsstaterne,mens de resterende 30 pct. betales efter en fordelingsnøgle, baseret på de enkelte staters nationaleressourcer. Danmarks medlemsbidrag for 2011 anslås at udgøre 8,5 mio. kr. Medlemsbidragetbetales i US dollars, hvorfor bidraget vil svinge efter dagskursen herfor.

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter forebyggelse og bekæmpelse afsmitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser og vedrører Statens Serum Insti-tuts drifts- og anlægsvirksomhed.

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7)(Statsvirksomhed)1. BudgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling ...................................Forbrug af reserveret bevilling ...................Indtægt .........................................................Udgift ...........................................................Årets resultat ...............................................10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)Udgift ....................................................Indtægt ..................................................95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhedUdgift ....................................................Indtægt ..................................................

R200898,74,31.325,71.410,917,91.311,71.226,5

R2009115,41,41.486,81.561,542,21.452,21.377,6

B2010104,3-1.370,61.457,517,41.334,81.247,9

F2011100,6-1.491,71.536,256,11.448,31.403,8

BO1201294,0-1.528,01.550,072,01.467,41.445,4

BO2201389,3-1.572,21.601,260,31.527,71.498,7

BO3201487,5-1.661,51.673,975,11.599,51.587,1

99,299,2

109,2109,2

122,7122,7

87,987,9

82,682,6

73,573,5

74,474,4

Bemærkninger: Årets resultat modsvares af ændringer i overført overskud, der indgår i instituttets balance.

Interne statslige overførselsudgifterDer overføres 2,0 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet. Der overføres 2,8 mio. kr. til §07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret(ØSC).

9122. ReservationsoversigtMio. kr.

§ 16.35.01.

Beholdningprimo 2010

Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................

3,9

Bemærkninger:Der er reserveret 2,8 mio. kr. til biobekæmpelse , 1,0 mio. kr. til forundersøgelse af byggeprogram vedr.biobank og sektorsamling . De resterende 0,1 mio. kr. vedrører Statens Serum Instituts periodisering. Alle midler forventesforbrugt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlagVirksomhedsstruktur16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7), CVR-nr. 46837428.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.Statens Serum Institut er center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdommeog medfødte lidelser og varetager et forskningsbaseret smitteberedskab for Danmark. Instituttetshovedopgaver omfatter overvågning, rådgivning og andre smitteberedskabsfunktioner, herunderberedskab mod biologisk terrorisme, diagnostik for landets sygehuse og praktiserende læger samtforsyningssikring af relevante vacciner m.m. Forsyningen varetages ved egenproduktion ellerfremskaffelse.Instituttet udfører forskning og udvikling på internationalt niveau inden for instituttets ar-bejdsområder og deltager i relevante internationale netværk m.m. En række specialiserede ud-dannelsesområder varetages helt eller delvist på Statens Serum Institut. Desuden er en række in-ternationale referencecentre under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) placeret på StatensSerum Institut.De centrale smitteberedskabsopgaver finansieres af staten via finansloven.Derudover har instituttet en del forskning finansieret via tilskud og fonde. Øvrige opgaverløses mod fuld brugerbetaling, dvs. efter forretningsmæssige principper. Priserne fremgår af in-stituttets Produkt- og Prisliste, der revideres mindst en gang årligt. Instituttet eksporterer en rækkeprodukter og ydelser.Instituttets opgaver er fastsat i henhold til L 95 2008, Sundhedsloven § 222, ændret ved L5342010 § 157A.Instituttets daglige ledelse forestås af en direktion med den administrerende direktør somansvarlig over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet.Der er nedsat et rådgivende Institutråd for Statens Serum Institut, som forudsættes inddragetog hørt i alle spørgsmål og forhold, som vurderes af væsentlig strategisk betydning. Rådet ersammensat af medlemmer med et bredt kendskab til instituttets virksomhed med særlig vægt påkommerciel erfaring og ekspertise, kendskab til farmaceutisk produktion m.m. Instituttets med-arbejdere er repræsenteret med to medlemmer. De nærmere regler for Institutrådets arbejde erfastsat i en vedtægt.Budgettet for 2011 er baseret på de frihedsgrader, som ligger til grund for instituttets resul-tatkontrakt. Disse frihedsgrader giver mulighed for at agere kommercielt og dermed løbe størrerisici end normalt for andre statsvirksomheder. Institutrådet er oprettet bl.a. med henblik på atrådgive om disse risici.Af hensyn til instituttets indpasning i den overordnede sundhedspolitik fastsættes følgendekrav til instituttet:- Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal godkende principperne for og resultatet af instituttetsprisfastsættelse af ydelserne til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.- Større samarbejdsaftaler, projektaftaler mv. forelægges Indenrigs- og Sundhedsministeriet.- Væsentlige afvigelser fra budgetterede udgifter, indtægter og personaleforbrug forelæggesIndenrigs- og Sundhedsministeriet.

§ 16.35.01.-

913

Nye aktiviteter af væsentligt omfang forelægges Indenrigs- og Sundhedsministeriet.Instituttet er registreret i henhold til loven om merværdiafgift.Vedrørende underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes ikke-refusionsbe-rettiget købsmoms løbende.Yderligere oplysninger om Statens Serum Institut kan fås på www.ssi.dk.4. Særlige bevillingsbestemmelserI forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger for 2005 opretholdtes in-stituttets tidligere frihedsgrader, og disse opretholdes endvidere i finanslovforslaget for 2011.Disse frihedsgrader giver instituttet mulighed for at arbejde på forretningsmæssige vilkår, ligesominstituttet får et udvidet råderum for gennemførelse af investeringer og adgang til at finansiereinvesteringerne ved låneoptagelse via Danmarks Nationalbank.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.10BeskrivelseInstituttet kan uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget indgå nyesamarbejdsaftaler, der rækker udover det enkelte finansår, forudsat atinstituttet i forhold til den enkelte aftale ikke påtager sig en økonomiskhæftelse (netto), som overstiger 50 mio. kr. Det forudsættes, at enga-gementet falder inden for instituttets virksomhedsområde og idégrund-lag samt i øvrigt er i overensstemmelse med de aftalemæssige kutymer,der gælder inden for medicinalbranchen.En negativ saldo for overført overskud under egenkapitalen må ikkeoverstige 10 pct. af den samlede udgift for finansåret, der fremgår afbudgetoversigten. For finansåret 2011 kan overgrænsen for driftsun-derskuddet foreløbigt opgøres til 349,3 mio. kr. Den endelige opgørelseforetages på baggrund af årets regnskabstal.Instituttet tegner selv sædvanlige forsikringer vedr. brand, ulykker,skade, rejser mv.Produktansvar afdækkes via produktansvarsforsikring svarende tilpraksis i den farmaceutiske industri.Statens Serum Institut kan optage lån via Danmarks Nationalbank udensærskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder til at finansiereinvesteringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver samt finansielleanlægsaktiver. Rammen for instituttets langfristede gæld optaget til fi-nansiering af anlægsinvesteringer i 2011 fastsættes til 1217,3 mio. kr.,jf. finansieringsoversigten. Instituttets soliditetsgrad skal mindst udgøre35 pct. vedr. de forretningsmæssige aktiviteter.

BV 2.6.7.2

BV 2.2.17BV 2.2.17BV 2.6.4

Instituttet kan foretage valutakursreguleringer af aktiver og passiver, således at balancepo-sterne ved årsskiftet bliver retvisende. Instituttet kan foretage låneomlægninger af eksisterendelåneaftaler, foretage afdækning af valuta- og renterisici mv., hvis dette er økonomisk fordelagtigtog ikke forøger instituttets økonomiske risiko.Instituttet følger som udgangspunkt Økonomistyrelsens regler om regnskabspraksis. På en-kelte punkter anvender instituttet dog den praksis, som instituttet hidtil har anvendt i sin interneøkonomistyring.

9145. Opgaver og målOpgaverDiagnostikMål

§ 16.35.01.

Statens Serum Institut er landets centrallaboratorium og skaludbyde relevante og konkurrencedygtige analyser samt fore-tage overvågning, forskning, information og rådgivning omsmitsomme sygdomme m.m.Statens Serum Institut skal have en rentabel udvikling ogproduktion af diagnostika, der dækker instituttets behov forspecialprodukter og som kan sælges til inden- og udenlands-ke kunder. Diagnostika omfatter bl.a. produktion af substra-ter, diagnostiske reagenser og kit, diagnostiske sera mv.Statens Serum Institut sikrer den danske forsyning af rele-vante vacciner m.m. ved egenproduktion eller ved fremskaf-felse. Herunder beredskabsprodukter og viden til smittebe-redskabet. Instituttet eksporterer også vacciner.Statens Serum Institut skal sikre et moderne og forsknings-baseret smitteberedskab. Smitteberedskabet skal omfatte alleaktuelle infektionssygdomme og skal kunne opfange og re-spondere på i dag ukendte og uventede infektioner. Smitte-beredskabet skal udnytte kompetencerne fra instituttets øvrigeaktiviteter bedst muligt og omfatter bl.a. varetagelse afSundhedsstyrelsens meldesystemer, andre overvågningsop-gaver, smitteudredning, rådgivning, informationsformidling,deltagelse i internationale netværk og epidemiologisk forsk-ning. Endvidere indgår laboratoriebaserede aktiviteter, akti-viteter vedrørende sygehushygiejne og antibiotikaresistenssamt beredskab mod biologiske trusler mv.Statens Serum Instituts forskning og udvikling skal være påniveau med sammenlignelige virksomheder og institutionerinden for medicinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed.Aktiviteterne omfatter forskning rettet mod det nettotalsfi-nansierede smitteberedskab, forretningsmæssige aktiviteterog anden fondsfinansieret forskning.

Diagnostika

Vaccine

Smitteberedskab

Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed

6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.5.6.7.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Diagnostik .........................................Diagonistika.......................................Vaccine ..............................................Plasma ...............................................Epidemiologi* ...................................Smitteberedskab* ..............................Tilskudsfinansieret forskningsvirk-somhed...............................................R20081.558,6266,4313,982,5753,70,031,5-110,6R20091542,6248,5318,768,0749,60,729,2-127,8B20101479,4254,2293,777,17,5,50,029,4-124,5F20111536,2316,1252,069,0710,50,0-100,687,9BO120121550,0319,0260,070,7723,70,0-94,082,6BO220131601,2329,5265,871,3771,70,0-89,373,5BO320141673,9344,4271,871,9823,90,0-87,574,4

Note: *Fra 2011 afspejler beløbet Statens Serum Instituts nettotal og er derfor eksklusiv de midler som instituttet årligtoverfører til smitteberedskabet fra det forretningsmæssige område.

§ 16.35.01.

915

7. Specifikation af indtægterMio. kr.R2008R2009B2010F2011BO12012BO22013BO32014

Indtægter i alt .............................................. 1.325,7 1.486,8 1.370,6 1.491,7 1.528,0 1.572,2 1.661,52. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 99,2109,2122,787,982,673,574,46. Øvrige indtægter .................................... 1.226,5 1.377,6 1.247,9 1.403,8 1.445,4 1.498,7 1.587,1Bemærkninger:Øvrige indtægter vedrører omsætningen af kommercielle aktiviteter. I 2011 budgetteres omsætningenvedrørende diagnostik og diagnostika mv. til 450,1 mio. kr. og omsætningen vedrørende vaccineprodukter til 953,3 mio.kr.

8. PersonaleR2008Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................1.257545,4R20091.340607,4B20101.370596,8F20111.474671,5BO120121.474675,8BO220131.480678,7BO320141.488681,9

Instituttet har vurderet omsætningen ud fra en forudsætning om fastholdelse eller forøgelseaf markederne. En væsentlig del af instituttets indtægter kan henføres til eksport på forretnings-mæssige vilkår af især vacciner. Instituttet regner med en fortsat stigning i eksporten.Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgavermod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser mv. fastsættes i in-stituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.9. FinansieringsoversigtInstituttet finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning via Danmarks National-bank og ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter. Udgifter til renter og afdrag påde optagne lån afholdes over § 16.35.01.10. Statens Serum Institut, Driftsbudget.Instituttet kan foretage indenlandske og udenlandske kapitalinvesteringer inden for en samletramme på 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i perioden 2011-2014, som ligeledes finansieres ved lån-tagning via Danmarks Nationalbank eller ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter.Kapitalinvesteringerne omfatter køb og afhændelse af aktier, kapitalindskud i selskaber, oprettelseaf egne datterselskaber, kapitalinvesteringer sammen med inden- og udenlandske samarbejds-partnere o.l., jf. tekstanmærkning nr. 6.Det forudsættes, at instituttet i forbindelse med erhvervelse af finansielle anlægsaktiver i såvelindland som udland ikke påtager sig økonomiske forpligtelser, som overstiger de respektiverammer på henholdsvis 70 mio. kr. og 100 mio. kr., hverken i forbindelse med enkeltvise inve-steringer eller akkumuleret i forhold til et antal gennemførte investeringer. Økonomiske forplig-telser, der måtte række ud over kontraktperioden, vil skulle medregnes i de respektive rammer.Hvis de respektive rammer overskrides ved enkeltvise erhvervelser af aktiver eller akkumuleretover en flerårig periode, skal der ske særskilt forelæggelse for Finansudvalget.Der fastsættes en samlet ramme for instituttets lån optaget hos Danmarks Nationalbank, tilfinansiering af instituttets materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalinvesteringer.Lånerammen fastsættes til 1.217,3 mio. kr. svarende til overgrænsen for instituttets langfristedegæld. Det er desuden en betingelse, at instituttets soliditetsgrad vedr. de forretningsmæssige ak-tiviteter mindst udgør 35 pct.

916

§ 16.35.01.

Mio. kr.Reserveret egenkapital ...............Opskrivninger lager primoDagsværdireguleringer ...............Overført overskud ......................Egenkapital i alt .........................Langfristet gæld primo ..............+ anskaffelser .............................+ tilgang, jf. nedenfor ................- selvfinansiering........................- afskrivninger ............................- afdrag ......................................Langfristet gæld ultimo ..............91.92.95.96.97.Udvidelse af pakkeriBygning til dyrBCG facilitetNy laboratoriebygningProduktionsanlæg, vaccine ..Ny Laboratoriebygning IIBygn. 208-210 indrettes til la-boratorierBiobank og sektorbyggeriUdstyr til MPP til lønarbejdeNy kantineRåvarelager inkl. køl/frysØvrige .........................................Igangværende projekter i alt......Kortfristet gæld..........................Samlet gæld ...............................EgenkapitalLåneramme (1)...........................Soliditetsgrad (2)........................Udnyttelsesgrad (3) ....................

Forelæg- Slutår Total ud- Rgelsegift2008415,3-25,079,5519,8626,4-152,6-91,9-61,30,0625,9--12,6-65,0

R2009415,3--12,697,3500,0

B2010415,3--24,7139,5530,1

F2011

BO12012

BO22013

BO32014

625,9 875,9--100,1 309,774,379,6-72,8 -89,30,0 -149,0727,5 1026,9-----50,0-----37,5

876,9 1127,9 1238,5 1338,5----319,9 241,5 286,8 199,4183,474,1 -59,9 -63,2-103,3 -115,6 -126,9 -136,2-149,0 -89,40,00,01127,9 1238,5 1338,5 1338,5-----58,4-50,0---211,5319,9406,0-----29,2-17,0-25,0-170,3241,5402,0------25,0--40,0221,8286,8394,3------25,0---174,4199,4395,5

---75,0152,6246,1

---50,1100,1526,3

30,0--242,2309,7243,2

872,0 1253,8 1270,1

1533,9 1640,5 1732,8 1734,0

910,8 690,2 1234,1 1217,3 1389,3 1537,5 1668,442,0% 41,4% 37,2% 36,8% 37,9% 36,5% 40,6%68,7 % 75,8 % 83,2 % 92,7 % 89,1 % 87,1 % 80,2 %

Bemærkning:1) Lånerammen er beregnet ud fra mindstekravet til soliditetsgraden. 2) Soliditetsgraden angiver forholdetmellem egenkapital og balancesum vedrørende forretningsmæssige aktiviteter 3) Udnyttelsesgrad angiver forholdet mel-lem langfristet gæld og låneramme.

10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)De afsatte midler indeholder 0,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 tilforøgelse af Serum Instituttets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globalise-ringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. tiladministration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhedStatens Serum Instituts tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed forventes at omfatte statsli-ge og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne forventes anvendt til deltagelse i nationale og in-ternationale forskningsprojekter.Budgetteringen er foretaget skønsmæssigt under hensyntagen til de forventede aktiviteter.Der er budgetteret med en omsætning på 87,9 mio. kr. i 2011.

§ 16.4.

917

Den primære sundhedstjeneste16.43. SygesikringBevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter sygesikring af søfarende i uden-rigsfart og sygehjælpsbetalinger mellem Danmark og andre EU- lande.

16.43.01. Sygesikring af søfarende(Lovbunden)Hovedkontoen omfatter udgifter til sygesikringsordning af søfarende og indtægter fra rederiertil dækning.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. RederbidragIndtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................20. Sygesikring af søfarendeUdgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................

20085,07,17,17,15,05,0

20095,65,55,55,55,65,6

20104,44,44,44,44,44,4

F4,54,54,54,54,54,5

20124,54,54,54,54,54,5

20134,54,54,54,54,54,5

20144,54,54,54,54,54,5

10. RederbidragRederierne indbetaler bidrag til dækning af statens udgifter til sygesikringsordningen for sø-farende. Rederiets bidrag beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. søfarende forhyret på dansk skibi udenrigsfart på grundlag af statens samlede faktiske udgifter til ydelser i henhold til sundheds-lovens § 161 i det foregående kalenderår og de faktiske hyredage. For 2010 udgør rederiets ácontobidrag pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart 864,00 kr., svarende til 2,40 kr.pr. hyredag. Samtidig med a'conto indbetalingen for andet halvår foretager rederierne en endeligopgørelse over de pligtige bidrag for det foregående kalenderår og indbetaler et eventuelt rest-beløb eller fratrækker et eventuelt tilgodehavende.20. Sygesikring af søfarendeKontoen omfatter udgifterne til sygehjælp, hjemsendelse mv. af søfarende i udenrigsfart.Udgifterne afholdes fuldt ud af staten, jf. § 258, jf. § 161 i sundhedsloven (LBK 9507/02/ 2008).

16.43.03. Sygesikring i øvrigt(Lovbunden)Kontoen omfatter den mellemstatslige refusion af udgifter til sygehjælp m.m., der foretagesefter reglerne i EF-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, EØS-aftalen, Nordisk Konvention om Social Sikring, samt aftalen om fri bevægelighed mellem EUog Schweiz, jf. § 264 i sundhedsloven, LBK 95 07/02 2008.EF-retten m.m. omfatter hovedsageligt:- Refusion af faktiske udgifter til sygdomsbehandling eller pleje, der ydes til sikrede fra étEU-land, der bor eller opholder sig i et andet EU-land- Refusion af årlige gennemsnitsbeløb for syge-/pleje(for)sikring af personer, der modtagerpension fra ét EU-land, man har bopæl i og er offentlig syge-/pleje(for)sikret i et andet EU-land til udgift for det pensionsudbetalende land, og- Udbetaling af begravelseshjælp.Danmark har indgået gensidige aftaler med Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Lux-embourg, Nederlandene, Norge, Portugal, Storbritannien og Sverige om hel eller delvis undladelseaf mellemstatslig refusion af udgifter til sygebehandling m.m. efter EF-forordningnes regler.

918

§ 16.43.03.

Aftalen med Nederlandene omfatter ikke afkald på refusion af faktiske udgifter ved sygebe-handling af sikrede fra ét af landene, der bor eller midlertidigt opholder sig i det andet land.Aftalen med Østrig omfatter ikke afkald på refusion af udgifter til sygebehandling af sikredeunder midlertidigt ophold i landene. Aftalerne med Grækenland og Frankrig omfatter ikke afkaldpå betaling for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie, som er bosat og of-fentlig forsikret i et af disse lande.Østrig har dog opsagt aftalen med virkning fra 1. maj 2010, hvor EF-forordning 883/20 finderanvendelse.Refusion af regionernes/kommunernes udgifter til sygehjælp, dvs. læge- og hospitalsbe-handling, medicin, hjemmesygepleje m.m. samt kommunernes udgifter til hjemmepleje, hjælpe-midler og helbredstiltag, der ydes til sikrede fra andre EU-lande, der bor eller opholder sig iDanmark, tilfalder den region/kommune, der har afholdt udgiften. I det omfang Danmark gen-nemfører mellemstatslig refusion af sygehjælpsudgifter med andre EU-lande m.fl., skal regio-nerne/kommunerne indrapportere udgifter til sygehjælp, der ydes her i landet til udenlandsk sik-rede, til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet indhenter herefter refusionen fra densikredes udenlandske forsikring og udbetaler refusionen til den region/kommune, der har afholdtudgiften, jf. § 264, stk. 2, i sundhedsloven, LBK 95 7. februar 2007 og § 180 a, stk. 2 i servi-celoven, LBK 979 1. oktober 2008 og § 55 stk. 2 i lov om social pension, LBK 484 af 29. maj2007.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Refusion til/fra EU-/EØS-landeog SchweizUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................Indtægt ................................................31. Overførselsindtægter fra EU .........34. Øvrige overførselsindtægter ..........20. Sygehjælpsudgifter ved arbejds-skade i udlandetUdgift ...................................................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................

200898,615,4

2009148,217,1

2010200,716,1

F208,716,3

2012212,816,3

2013216,816,3

2014216,816,3

98,393,94,415,415,50,0

148,1135,412,717,117,10,0

200,1184,815,316,116,1-

208,1192,615,516,316,3-

212,2196,715,516,316,3-

216,2200,715,516,316,3-

0,30,3

0,20,2

0,60,6

10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og SchweizBemærkninger:ad 31. Overførselsindtægter fra EU og øvrige udland:Kontoen omfatter den refusion, som statenpå vegne af kommuner og regioner indhenter fra andre EU-lande af udgifter til sygehjælpm.m., der ydes her i landet til udenlandske sikrede, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 og1408/71 m.m.Kontoen omfatter hovedsagelig refusion fra Tyskland af udgifter til sygebehandling ydet iDanmark til tyske turister, men vil også omfatte refusion fra andre lande.ad 41. Overførselsudgifter fra EU og øvrige udland:På kontoen optages statens udgifter til re-fusion til andre EU-lande, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 og 1408/71 m.m. De størsteudgifter vedrører betaling til Frankrig og Spanien for syge-/pleje(for)sikring af danske pen-sionister med familie bosat i disse lande samt udgifter til sygehjælp til danske sikrede ifølgeEF-reglerne, der bor i Tyskland, hovedsageligt grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, ogdanske pensionister.

§ 16.43.03.10.

919

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner:Kontoen omfatter statens udgifter til denrefusion, der indhentes fra andre EU-lande på vegne af kommuner og regioner og udbetalestil kommuner/regioner.R2005I. Aktivitetsoplysninger vedr.danske sygesikrede behandlet ivisse andre EU-/EØS- landeellerSchweiz, hvortil DK betaler fak-tiske behandlingsudgifter.(mio.kr.)1. Antal behandlede/tilfælde ...2. Udgifter i alt (mio. kr.) .......3. Gennemsnitlig udgift pr. til-fælde i 1.000 kr...................II. Aktivitetsoplysninger vedr.danske pensionister m.fl. og fa-miliemedlemmer bosat i visseandre EU-/EØS- lande ellerSchweiz, hvormed DK afregnerårlige gennemsnitsbeløb.(mio.kr.)1. Antal pensionister................2. Udgifter i alt (mio. kr.) .......3. Gennemsnitlig udgift pr. til-fælde i 1.000 kr...................III. Aktivitetsoplysninger vedr.udenlandsk refusion af faktiskeudgifter til sygehusbehandlingaf sikrede fra visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz.(mio.kr.)1. Antal behandlede/tilfælde ...2. Udgifter i alt (mio. kr.) .......3. Gennemsnitlig udgift pr. til-fælde i kr. ............................IV. Refusion af sygesikringsud-gifter fra Nederlandene (mio.kr.)1. Indtægter i alt (mio. kr.) .....R2006R2007R2008R2009B2010F2011BO12012BO22013BO32014

1.7815,43,0

19498,04,1

424012,52,9

559711,02,0

2468654,72,2

27100103,33,8

27100101,63,7

2.75647,117,1

312060,119,3

315564,620,5

409979,819,5

426480,218,8

416084,520,3

456091,120,0

476095,120,0

496099,120,0

6.15912,31997

1047721,12014

815112,31509

1130422,51990

1150015,61357

1150016,31417

1150016,01391

1150016,11391

1150016,01391

0,6

1,2

20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandetKontoen omfatter udgifter til sygehjælp i andre EU-/EØS-lande og Schweiz i arbejdsskade-tilfælde, da disse udgifter ikke kan dækkes af den arbejdsskadeforsikring, som i henhold til lovenskal tegnes af arbejdsgiveren. Det skyldes, at der i henhold til arbejdsskadelovgivningen aleneskal afholdes udgifter til sygehjælp i arbejdsskadetilfælde, som ikke dækkes af det offentligesundhedsvæsen. I henhold til EF-forordning 1408/71 og bilaterale sikringskonventioner skal dendanske myndighed, som dækker sygehjælpsudgifter i arbejdsskadetilfælde i Danmark, også dækkeudgiften i udlandet.

920

§ 16.45.

16.45. ApotekervæsenBevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter indtægter og udgifter vedrørendeapotekervæsenets udligningsordning, jf. LB 4/8 2008 om apoteksvirksomhed. Det er i lov omapoteksvirksomhed fastsat, at udligningsordningen skal være statsfinansielt neutral.

16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag(Lovbunden)Kontoen omfatter indbetalinger af bidrag fra apotekerne til apotekervæsenets udligningsord-ning, jf. bekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995 af lov om apotekervirksomhed.Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. ApotekerafgiftIndtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................

200849,449,449,4

200948,048,048,0

201060,260,260,2

F60,860,860,8

201260,860,860,8

201360,860,860,8

201460,860,860,8

10. ApotekerafgiftBemærkninger:ad 25. Finansielle indtægter.Renteindtægterne omfatter morarenter af for sent indbetalte afgifterog pensionsbidrag samt bankrenter.ad 30. Skatter og afgifter.Over kontoen oppebæres omsætningsafgift i henhold til § 2, stk. 2 ibekendtgørelse nr. 60 af 29. januar 2009 om beregning og betaling af afgift og tilskud ihenhold til lov om apoteksvirksomhed forøget med sektorafgifter i henhold til bekendtgø-relsens § 4 og formindsket med apoteksudsalgsgodtgørelser, filialgodtgørelser samt godtgø-relse for supplerende enheder i henhold til bekendtgørelsens § 5.

16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger(Lovbunden)Kontoen omfatter dels udgifter til tilskud og erstatninger til apotekere, dels Lægemiddelsty-relsens udgifter ved midlertidig drift af apoteker. Udgifterne afholdes i henhold til apotekervæ-senets udligningsordning, jf. bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirk-somhed med senere ændring. I medfør af § 71 i lov om apoteksvirksomhed kan staten yde garantifor lån til apotekere til etablering mv. samt i særlige tilfælde til drift. Beløbsrammen for garantierydet i 2011 søges fastsat indenfor en ramme på 125,0 mio. kr.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. ApotekstilskudUdgift ...................................................45. Tilskud til erhverv ........................

200847,347,347,3

200950,150,150,1

201060,260,260,2

F60,860,860,8

201260,860,860,8

201360,860,860,8

201460,860,860,8

10. ApotekstilskudOver kontoen afholdes omsætningstilskud i henhold til § 2, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 83 af25. januar 2007 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirk-somhed formindsket med sektorafgifter i henhold til bekendtgørelsens § 4 og forøget med apo-teksudsalgsgodtgørelser, filialgodtgørelser samt godtgørelse for supplerende enheder i henhold tilbekendtgørelsens § 5.Desuden ydes afgiftslempelse eller ekstraordinære tilskud til apotekere i medfør af § 51 i lovom apoteksvirksomhed, erstatninger til apoteker i nedlæggelsessituationer i medfør af § 70 og

§ 16.45.03.10.

921

udgifter ved Lægemiddelstyrelsens drift af apoteker efter § 19. Afgiftslempelser eller ekstraordi-nært tilskud til apotekere ydes for et år ad gangen, når særlige forhold taler herfor. Erstatningerydes helt eller delvist bl.a. for det tab en apoteker lider, hvis varelager, inventar og eventueltapoteksejendommen indbringer mindre ved nedlæggelse eller flytning af et apotek, en apoteksfi-lial eller et apoteksudsalg end ved salg til en efterfølgende apoteker.Under kontoen indgår endvidere driftsoverskud eller driftsunderskud ved Lægemiddelstyrel-sens midlertidige drift af apoteker i medfør af § 19 i lov om apoteksvirksomhed.Af den søgte bevilling vedrører 4,6 mio. kr. tilskud i henhold til § 51 i lov om apoteksvirk-somhed. Beløbet omfatter følgende:- 2,6 mio. kr. til ordinære tilskud efter § 51 i apotekerloven,- 1,0 mio. kr. til ordningen om kompensation til apoteker, der mister omsætning som følge afliberaliseringen af salget af veterinære lægemidler,- 2,0 mio. kr. til dels ekstraordinære tilskud til byapoteker, som er bragt i en særlig vanskeligøkonomisk situation som følge af afviklingen af tilskud til byapoteker, dels incitamentstilskudfor byapoteker til at søge bevilling til et andet apotek.Herudover vedrører 3,8 mio. kr. af den søgte bevilling dels erstatninger i henhold til apotekerlo-vens § 70, dels udgifter ved Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apoteker i henhold til §19.

922

§ 16.5.

Sygehuse m.v.16.51. SygehuseBevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter, bløderudligningsordningen, højtspecialiseret behandling i udlandet, puljer til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenetog til at forbedre forholdene for sindslidende samt forskellige tilskud.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.10. Styrket indsatsfor sindslidende - Handlingsplan for psykiatri.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.54. Udbygning af ka-paciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspul-jeinitiativer.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.75. Udbygning af bør-ne- og ungdomspsykiatrien.Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af for-holdene for mennesker med sindslidelser.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.77. Pulje til styr-kelse af behandlingsindsats for personer, der har forsøgt selvmord.

BV 2.10.5

§ 16.51.BV 2.10.5

923

16.51.02. Hovedstadens Sygehusfællesskab(Lovbunden)Kontoen er ophørt med virkning fra 2007 som led i aftalen mellem regeringen og DanskeRegioner om regionernes økonomi for 2007 og nedlæggelsen af Hovedstadens Sygehusfælles-skab.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Referencecenter for Creutzfeld-JacobUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20080,6

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,60,6

16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Der er i 2011 afsat 80,2 mio. kr. til finansiering af de tilskud, som fra 2007 gives til RegionHovedstaden til finansiering af de aktiviteter, som forbliver i Region Hovedstaden efter ophøraf Hovedstadens Sygehusfællesskab fra 1. januar 2007.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til bioteknologisk forsk-ningUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................15. Tilskud til referencecenter forCreutzfeld-JacobUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Tilskud til FinsenslaboratorietUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................25. Tilskud til Bartholin/BiocenterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Tilskud til CMRCUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008161,0

2009130,5

201095,6

F80,2

201263,4

201363,4

201463,4

5,75,7

6,06,0

6,16,1

6,26,2

6,16,1

2,42,415,315,36,36,35,15,1

2,52,515,915,96,56,55,15,1

2,52,515,415,46,66,65,15,1

2,52,515,615,66,66,65,25,2

92435. Tilskud til institut for sygdoms-forebyggelseUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Tilskud til arbejdsmedicinsk kli-nikUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................45. Tilskud til Cochrane m.v.Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Tilskud til forskningsopgaverUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 16.51.03.

4,64,6

4,74,7

6,56,515,115,1100,0100,0

6,56,515,815,867,667,6

6,56,515,615,633,233,2

6,66,615,915,916,916,9

6,66,616,116,1--

10. Tilskud til bioteknologisk forskningDer er i 2011 afsat 6,2 mio. kr. til finansiering af tilskud til Rigshospitalets bioteknologiskeforskning.I henhold til folketingsbeslutning fra 1987 om videreførsel af den bedste bioteknologiskeforskning efter udløbet af programbevillingerne til "BIOTEK I", "BIOTEK II" og "Opfølgningpå BIOTEK II" er der fra 2000 indarbejdet en permanent bevilling til bioteknologisk forskningpå Rigshospitalet.15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-JacobDer er i 2011 afsat 2,5 mio. kr. til finansiering af et nationalt diagnostisk referencecenter forCreutzfeld-Jacob sygdom og andre prionsygdomme i Danmark på Rigshospitalet, jf. Akt 157 4.april 2001.20. Tilskud til FinsenslaboratorietDer er i 2011 afsat 15,6 mio. kr. til finansiering af Finsenlaboratoriets aktiviteter. Finsenla-boratoriet er et kræftforskningslaboratorium, hvis formål er at udføre basal, eksperimentel kræft-forskning samt at søge de eksperimentelt opnåede resultater overført til klinisk anvendelse. La-boratoriets forskning er centreret omkring vævsnedbrydende proteaser og kræftcellespredning,ligesom man forsøger at udvikle nye behandlinger af kræftpatienter med anvendelse af protease-hæmmere samt at udvikle nye diagnostiske metoder baseret på egne forskningsresultater.Driften af Finsenlaboratoriet blev indtil 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedsta-dens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.25. Tilskud til Bartholin/BiocenterDer er i 2011 afsat 6,6 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, som varetages af Bartholi-ninstituttet. Bartholininstituttet er en eksperimentel kræftforskningsenhed under Rigshospitalet,der tillige forsker i diabetes og anvendelse af immunologiske, biokemiske og molekylærbiologiskemetoder. Instituttet beskæftiger knapt 40 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabeligemedarbejdere.Driften af Bartholininstituttet blev indtil 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hoved-stadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

§ 16.51.03.30.

925

30. Tilskud til CMRCDer er i 2011 afsat 5,2 mio. kr. til finansiering af Copenhagen Muscle Research Center(CMRC), som sammen med dets laboratorier og dets fokus på neuromuskulær grundforskningudgør det infrastrukturelle grundlag for den meget betydende muskelforskning, der foregår iKøbenhavn.CMCRs aktiviteter blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedsta-dens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelseDer er i 2011 afsat 4,7 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Institut forSygdomsforebyggelse.Institut for Sygdomsforebyggelse blev grundlagt i 1992 som en forskningsinstitution underHovedstadens Sygehusfællesskab. Instituttets overordnede mål er at forske og undervise i psyki-atrisk og somatisk sygdom og helbred, og andre epidemiologiske problemer i Danmark og inter-nationalt.Driften af Instituttet blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hoved-stadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinikDer er i 2011 afsat 6,6 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Arbejds-medicinsk Klinik.Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital varetager en række landsdækkende opgaverog tager imod patienter til arbejds- og miljømedicinsk udredning og behandling.Ca. 75 pct. af klinikkens kapacitet vedrører giftinformation for sundhedspersonale, diversestatslige aktiviteter samt forskning og udvikling.Driften af klinikken blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hoved-stadens Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.45. Tilskud til Cochrane m.v.Der er i 2011 afsat 15,9 mio. kr. til finansiering af Cochrane og Copenhagen Trail Unit(CTU). Aktiviteterne indenfor Cochrane området omfatter bl.a. udarbejdelse af systematiskeoversigter over sundhedsvæsenets interventioner, forebyggelse af sygdomme, diagnostik, be-handling og pleje. CTU understøtter og udføre videnskabelig relevante kliniske forsøg, bl.a. somled i Cochrane-samarbejdet. I de afsatte midler fra 2009 og fremefter indgår 0,5 mio. kr. til fi-nansiering af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket.Aktiviteterne blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til HovedstadensSygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.50. Tilskud til forskningsopgaverDer er i 2011 afsat 16,9 mio. kr. til finansiering af forskningsaktiviteter, som indtil 1. januar2007 blev finansieret af det særlige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som var opførtpå konto 16.51.02.10.

16.51.04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101)(Reservations-bev.)Der budgetteres ikke på kontoen fra 2007, da midlerne er overført til konto 16.51.03.

926Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til MTV- og evalu-eringsprojekterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 16.51.04.

2008-0,4

2009-0,3

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-0,4-0,4

-0,3-0,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,90,9

16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. ForgiftningsrådgivningUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

20088,28,28,2

20098,58,58,5

20108,68,68,6

F8,78,78,7

20128,78,78,7

20138,78,78,7

20148,78,78,7

10. ForgiftningsrådgivningDer er i 2011 afsat 8,7 mio. kr. til finansiering af merudgifterne ved drift af åben forgift-ningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.Formålet med den åbne forgiftningsrådgivning er at forbedre servicen over for borgere, derønsker hurtig rådgivning herom. Rådgivningen vil bl.a. omfatte oplysninger om modgift i forholdtil livstruende forgiftning, f.eks. som følge af arbejdsulykker, børn, der har indtaget giftige bær,husholdningsprodukter eller lignende.

§ 16.51.07.

927

16.51.07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)I henhold til Akt. 55 af 28. november 2006 blev der i 2006 afsat i alt 15 mio. kr. til styrkelseaf sundhedsberedskabet som led i indsatsen mod terror. Det afsatte beløb fordeler sig med 10mio. kr. til forøgelse af intensive sengepladser, 2,5 mio. kr. til øvelses- og uddannelsesvirksomhedog 2,5 mio. kr. til styrkelse af beredskabet ved kemiske terrorangreb.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Forøgelse af intensive senge-pladserUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Øvelses- og uddannelsesvirk-somhedUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Styrkelse af beredskabet ved ke-miske terrorangrebUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

20083,6

20095,0

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

3,43,4

0,20,2

0,70,7

1,01,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

3,23,2

928

§ 16.51.08.

16.51.08. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæs-net (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til fremme af dannelseaf kvalitetsnetværk indenfor sy-gehusvæsnetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

2008-

20092,1

2010-

F2,0

2012-

2013-

2014-

2,12,1

2,02,0

10. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnetDer er i perioden 2009-2011 afsat i alt 6,2 mio. kr. til fremme af dannelsen af kvalitetsnet-værk inden for sygehusvæsenet, hvor regioner, sygehuse, sygehusafdelinger m.fl. kan udbredebedste praksis til gavn for medarbejdere og patienter, jf. Aftale om udmøntning af kvalitetspuljen2009. Midlerne i 2011, 2,0 mio. kr., er overført til kontoen i forbindelse med udarbejdelse af fi-nanslovforslaget for 2011. Midlerne vedr. 2009, 2,1 mio. kr., og 2010, 2,0 mio. kr., overføres påforslag til tillægsbevillingslov for henholdsvis 2009 og 2010.Kvalitetsnetværkene skal bl.a. sikre, at der sker erfaringer med og en udbredelse af evidens-baserede behandlingsmetoder af høj faglig kvalitet, f.eks. accelererede patientforløb. Initiativetfinansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Beskrivelse

§ 16.51.09.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Teknologiprojekt i forbindelsemed investeringer i arbejdskraft-besparende teknologiUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

929

2008-

2009-

2010-

F7,2

20127,2

2013-

2014-

7,27,2

10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologiKontoen er oprettet i henhold til Akt 110 16/3-2010.De afsatte midler i 2011 og 2012 vedrører projektet "Bred anvendelse af teletolkning pr. vi-deokonference i hele sundhedsvæsenet". Midlerne er overført fra underkonto 16.11.01.60. Tele-tolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi i forbindelsemed udarbejdelse af finanslovforslaget for 2011.I henhold til Akt 110 16/3-2010 overføres midlerne vedr. 2009 og 2010, 27,1 mio. kr., tilunderkonto 16.51.09.10. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbe-sparende teknologi på forslag til tillægsbevillingslov for 2010.Initiativet finansieres fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi ognye arbejds- og organisationsformer.

16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Let tilgængelighed til akuttepsykiatriske tilbudUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................20. Pulje til flere opsøgende og ud-gående teams i psykiatrienUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................30. AfstigmatiseringskampagneUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Pulje til forsøg med "Den godepsykiatriske afdeling"Udgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Pulje til støtte og bistand til per-soner med debuterende sindsli-delserUdgift ...................................................

2008-

2009-

201095,2

F87,8

201289,0

201382,3

201482,3

10,010,0

18,318,3

----

45,045,012,212,2

59,459,4--

68,768,7--

64,064,0--

---

20,020,0-

10,1-10,1

2,0-2,0

---

8,0

93042. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

§ 16.51.10.

8,0

10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbudSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 70 mio. kr. fordeltmed 10 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011, 20 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og fremeftertil en ansøgningspulje til ansættelse af personale til styrkelse af den akutte indsats i psykiatrien.Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.Bedre tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud kan fremme henvendelse med psykisksygdom i tide og skabe en væsentlig tryghed for den enkelte patient, ligesom det kan medvirketil sammenhæng i behandlingsindsatsen. Øget tilgængelighed vil medvirke til en tidligere indsatsog dermed virke forebyggende i forhold til uhensigtsmæssige (gen-) indlæggelser, men også fo-rebyggende i forhold til for sen behandlingsindsats, der for den enkelte kan medføre forværrethelbred, kriminalitet og selvmord.20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrienSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 255 mio. kr. fordeltmed 45 mio. kr. 2010, 65 mio. kr. i 2011, 75 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. i 2013 og fremeftertil en ansøgningspulje til oprettelse af flere opsøgende og udgående teams for psykiatriske pati-enter inkl. finansiering af forsøgsordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning, herunderevaluering af ordningen.Regionerne peger i deres psykiatriplaner på, at der er behov for fortsat udbygning af udgå-ende teamfunktioner målrettet forskellige patientgrupper.30. AfstigmatiseringskampagneSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 12,2 mio. kr. i2010 til en særlig indsats for oplysning om og afstigmatisering af psykisk sygdom. Puljen ud-møntes med 5 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. 2011 og 2,2 mio. kr. i 2012.Oplysning og afstigmatisering har betydning for, at personer med psykiske problemer tidli-gere henvender sig, tidligere diagnosticeres og tidligere kommer i behandling for psykisk sygdom.Det er endvidere vist, at stigmatisering og diskriminering er hæmmende faktorer for at kommesig - altså for patientens recovery. Afstigmatisering, bekæmpelse af myter, tabuer og fordommehos den enkelte patient, de pårørende og hos fagpersoner kan fremme en tidlig indsats og bedrerecovery.40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 32 mio. kr. fordeltmed 20 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til kvali-tetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling". Midlerne tilføres regionerne på baggrund afansøgninger.Kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling" igangsættes, således at der kan ska-bes højere kvalitet i form af gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater,høj patient- og pårørendetilfredshed og mindre tvang. I projektet skal der fokuseres på kompe-tenceudvikling og efteruddannelse af personalet.Partierne bag aftalen er enige om, at erfaringer og resultater fra projektet skal dokumenteresog evalueres med henblik på at kunne videreføre disse som inspiration og værktøjer for kvali-tetsudvikling på andre psykiatriske afdelinger, hvorfor der særskilt afsættes midler hertil i 2012.Forsøget med "Den gode psykiatriske afdeling" skal ses i sammenhæng med projekt "Dengode udskrivning" på det sociale område.Projektet udmøntes og gennemføres af Sundhedsstyrelsen, som koordinerer og sikrer sam-menhæng til projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.

§ 16.51.10.50.

931

50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelserSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 8 mio. kr. til enansøgningspulje, der udmøntes med 3 mio. kr. i 2010, 3 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012.Der kan for personer med en debuterende sindslidelse, som kommer til psykiatrisk skade-stue, være ønske om praktisk støtte og bistand således, at de hurtigere kan komme tilbage til dereshverdag og til en plads på arbejdsmarkedet.Midlerne til ansøgningspuljen skal anvendes til projekter med det formål at bistå sindsli-dende med at få hverdagen til at hænge bedst muligt sammen og støtte op omkring de praktiskegøremål således, at den sindslidende kan koncentrere sig om bedring. Forud for tildeling af midlerforelægges projektforslag Sundhedsstyrelsen.Indsatsen skal ses i sammenhæng med initiativerne om fremskudt social indsats og mobilsagsbehandling på det sociale område.

16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til mindre vedligeholdel-sesprojekter på sygehuseneUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

2008-

2009-

2010250,0

F-

2012-

2013-

2014-

250,0250,0

10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehuseneRegeringen og Dansk Folkeparti blev enige om at igangsætte et løft af de regionale investe-ringer på 500 mio. kr. i 2010 målrettet mindre arbejder på sygehusene med et højt indhold afenergibesparende elementer.Løftet er sket i form af dels en statslig pulje på 250 mio. kr. dels en tilsvarende regionalegenfinansiering på 250 mio. kr. Investeringerne skal have karakter af en reel fremrykning afvedligeholdelsesarbejder med anlægskarakter, som kan forudsættes realiseret i 2010, og som ikkeer budgetteret til afholdelse i 2009 eller 2010. Investeringerne skal overvejende have et højtindhold af elementer, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af effektiveinterne arbejdsgange.Den afsatte statslige pulje fordeles efter bloktilskudsnøglen under forudsætning af, at regionenselv tilvejebringer 50 pct. af finansieringen.Regionerne skal løbende og forud for igangsættelsen af investeringerne indsende de konkreteprojekter til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der påser, at forudsætningerne er overholdt.

932

§ 16.51.12.

16.51.12. Sektorprogrammer m.v.(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.10.5BeskrivelseTilskud kan afgives som tilsagn.Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3lønsum.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................40. Bekæmpelse af smitsomme syg-domme i ØstersøområdetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Teknisk/administrativ bistand tiløstlandeneUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

2009-0,7

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-0,1-0,1

-0,6-0,6

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,51,5

16.51.13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til bygningsmæssige for-bedringer på foreningsejede spe-cialsygehuse (tekstanm. 101)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

2009-

2010100,0

F-

2012-

2013-

2014-

100,0100,0

§ 16.51.13.10.

933

10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm.101)Som led i aftale om finansloven for 2010 blev der afsat en ansøgningspulje på 100 mio. kr.til finansiering af investeringer i bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsyge-huse, som er omfattet af sundhedslovens § 79, stk. 2. De foreningsejede specialsygehuse omfatterrehabiliteringscentre og klinikker for behandling af kroniske lidelser, herunder epilepsi, muskel-svind, sclerose, hjerneskadede, bevægelseshandicap mv.Investeringerne skal være målrettet den del af virksomheden, som omfatter ydelser leveretefter reglerne om frit sygehusvalg. Der er forudsat en egenfinansiering fra de ansøgende special-sygehuse på 20 pct. svarende til 25 mio. kr.

16.51.21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103)(Lovbunden)Over kontoen afholdes udgifter til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. til nyre-,knoglemarvs- og leverdonorer.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Transplantationsvirksomhed m.v.(tekstanm. 104)Udgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20086,3

20096,4

20105,7

F5,8

20125,8

20135,8

20145,8

6,36,3-

6,46,10,3

5,75,7-

5,85,8-

10. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 104)Finansudvalget har ved Akt. 315 af 20. april 1977 tiltrådt, at der kan ydes nyre-, knogle-marvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter, der kan henførestil nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelse, forundersøgelse af den pågældendes egnethed somdonor eller et begrænset antal efterkontroller. Der kan ligeledes ydes erstatning til nyre-, knog-lemarvs- eller leverafgiverne, eller deres efterladte i tilfælde, der ikke er omfattet af L 547 af 24.juni 2005 klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer, hvisnyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen, den nødvendige forundersøgelse eller et begrænset antalefterkontroller med rimelighed kan antages at have ført til midlertidig eller varig legemsbeska-digelse eller død. Endvidere afholdes tilskud til Det Europæiske Dialyse- og Transplantationsre-gister.

16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i ud-kantsområder med store afstande (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Beskrivelse

934Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til facilitering af løsningerpå det præhospitale område m.v.Udgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................20. Etablering af en helikopterord-ningUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

§ 16.51.22.

2008-

2009-

2010-

F608,2

2012-

2013-

2014-

505,5505,5

102,7102,7

10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.Puljen er etableret med finanslovaftalerne for 2009 og 2010. I takt med etableringen af dennye sygehusstruktur med en samling af den specialiserede behandling på færre sygehuse, skal derske en styrkelse af den præhospitale og nære indsats. Strukturomlægningen skal gennemføres påen måde, der sikrer, at befolkningens behov for behandling og tryghed er tilgodeset.Regeringen og Dansk Folkeparti har den 8. juni 2010 indgået Aftale om udmøntning af midlertil nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning. Aftalen fastlægger en for-deling af de afsatte midler på en række indsatsområder. Midlerne kan anvendes til etablering afsundheds- og akuthuse og lægehuse i udkantsområder, som udgangspunkt til ombygning af ek-sisterende bygninger samt til udstyr, tilskud til udbygning af præhospitale beredskaber i ud-kantsområder med særlig lang responstid og langt til en akutmodtagelse, jf. også regeringensmålsætning om en maksimal responstid på 15 minutter under normale omstændigheder, samt tilet målrettet kompetenceløft til sundhedsprofessionelle med særlig opgaver ift. de præhospitaleberedskaber, som de ikke varetager i dag, fx sygeplejersker og paramedicinere, og til uddannelseaf særlige førstehjælpere. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, som regioner og kommu-ner kan ansøge i fællesskab. Den endelige udmøntning af midlerne drøftes mellem aftaleparterneforud for udmelding.20. Etablering af en helikopterordningPuljen til etablering af en lægehelikopterordning for at øge befolkningens tryghed på blandtandet øer og i udkantsområder blev etableret med finanslovaftalen for 2009. Regeringen og DanskFolkeparti har den 8. juni 2010 indgået Aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbudi udkantsområder og lægehelikopterordning. Med aftalen er der enighed om at reservere en delaf midlerne til etablering af en forsøgsordning med helikopter i Nordvestjylland. Endvidere ermed aftalen afsat 1 mio. kr. til infrastrukturområdet (udvidelse af forundersøgelse). Herudoverkan midlerne anvendes til at støtte de nødvendige landingsfaciliteter mv. i tilknytning til en he-likopterordning. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, som regioner og kommuner kanansøge i fællesskab. Den endelige udmøntning af midlerne drøftes mellem aftaleparterne forudfor udmelding.

16.51.31. Behandling af bløderpatienter(Lovbunden)Hovedkontoen omfatter en udligningsordning for regionernes udgifter til de meget dyre fak-torpræparater ved sygehusbehandling af visse bløderpatienter.

§ 16.51.31.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Behandling af bløderpatienter,LB 541 1982Udgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

935

200845,9

200947,0

201052,0

F50,2

2012-

2013-

2014-

45,945,9-

47,0-47,0

52,0-52,0

50,2-50,2

---

10. Behandling af bløderpatienter, LB 541 1982I henhold til § 4a i lov nr. 543 af 24. juni 2005 som ændret ved lov nr. 499 af 7. juni 2006yder staten et årligt tilskud til hver region, svarende til den del af en regions udgifter til faktor-præparater til visse bløderpatienter der overstiger 1 mio. kr. pr. patient. Udligningen foretages 2år efter, at regionerne har afholdt udgifterne til faktorpræparater. Tilskudsgrænsen fastlægges påde årlige finanslove efter drøftelse mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regio-ner.Ordningen indebærer, at udbetalingerne af udligningstilskuddet for udgifter afholdt i 2009sker i 2011 osv., samt at udligningstilskuddet fradrages i det generelle statstilskud til regionernei det år, hvor udligningstilskuddet udbetales, således at ordningen er statsfinansielt neutral.De samlede udgifter, som skal udlignes i 2011 er opgjort til 50,2 mio. kr. Beløbet fratrækkesi regionernes bloktilskud i 2011. Tilskuddet udbetales primo februar, maj, august og november.De årlige behandlingsudgifter pr. behandlet patient, inkl. regionernes egenandel, samt antalletaf behandlede patienter fremgår af den efterfølgende oversigt.2004Antal patienter:Gnsn. udgift pr. patient (mio. kr.)1)

2005

2006

2007

2008

2009

561,4

621,5

611,6

691,7

571,9

851,6

1. Udligning i 2006. 2. Udligning i 2007. 3. Udligning i 2008. 4. Udligning i 2009. 5. Udligning i 2010 6. Udligning i2011

Udligningen gennemføres for et år ad gangen, således at der ikke opføres udgifter vedrørendeudligningsordningen i BO-årene.

16.51.41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105)(Lovbunden)Over kontoen ydes erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer, og godtgørelsetil HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere mv.Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2010,jf. anmærkningerne til underkonto 16.51.41.40.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Erstatninger til bloddonorer(tekstanm. 104)Udgift ...................................................44. Tilskud til personer .......................30. Godtgørelse til HIV-positivetransfusionssmittede, HIV-positi-ve blødere m.fl. (tekstanm. 105)Udgift ...................................................

20081,5

20090,4

201011,9

F1,9

20121,9

20131,9

20141,9

0,40,4

0,20,2

1,5

1,7

93644. Tilskud til personer .......................40. BlødererstatningsfondenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 16.51.41.1,5-----1,710,010,01,7--1,7--1,7--1,7--

10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 104)Kontoen omfatter erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer for følgerne afulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blod-transfusion mv. før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse foretaget siden 1. juli 1992,er omfattet af LBK nr. 24 af 21. januar 2009 om klage- og erstatningsadgang inden for sund-hedsvæsenet. Der henvises til tekstanmærkning nr. 104.30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm.105)Der ydes et fast beløb på 750.000 kr. til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittedeblødere, eller hvis disse er afgået ved døden, til de efterladte, dvs. ægtefælle/samlever og børn,jf. Akt. 39 af 12. november 1992. Der ydes endvidere godtgørelse til de ægtefæller/samlevere,der er blevet smittet gennem en ægtefælle mv., som selv er blevet smittet ved blodtransfusionpå hospital eller gennem blødermedicin. Der forventes årligt at skulle udbetales godtgørelse i 1-2tilfælde. Der henvises til tekstanmærkning nr. 105.40. BlødererstatningsfondenSom led i Aftalen om finansloven for 2010 blev Blødererstatningsfonden forlænget udoverdet i den gældende lov fastlagte tidspunkt for fondens ophør. Dermed sikres også fremover hjælptil HIV-smittede blødere og deres efterladte. Der blev derfor afsat 10 mio. kr. i 2010, hvorefterfonden selv varetager de løbende årlige udbetalinger.

16.51.42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Over kontoen ydes tilskud til forsøg med kommunale sundhedscentre mv.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til forsøg med sund-hedscentreUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

200829,7

20091,1

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

29,729,7

1,11,1

§ 16.51.42.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

937

Beholdningprimo 2010

-0,8-0,8

16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter udgifter til produktivitetsfremmende omlægninger af arbejdsgangemv. inden for kræftområdet.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til produktivitetsfrem-mende omlægninger på kræft-områdetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

20080,3

2009-2,9

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

0,30,3

-2,9-2,9

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

4,04,0

16.51.44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter udgifter til kommunale kræftrehabiliteringsprojekter udmøntet af etpartnerskab mellem Kræftens Bekæmpelse, Kommunernes Landsforening og de centrale sund-hedsmyndigheder.

938Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til bedre kræftrehabilite-ringUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 16.51.44.

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

2008-1,2

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-1,2-1,2

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,61,6

16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet(Lovbunden)Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. BørnevaccinationsprogrammetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008340,6340,6340,6

2009422,0422,0422,0

2010374,3374,3374,3

F295,6295,6295,6

2012322,6322,6322,6

2013322,6322,6322,6

2014322,6322,6322,6

10. BørnevaccinationsprogrammetDer er i 2011 afsat 294,4 mio. kr. til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.Af de afsatte midler finansieres bl.a. vaccination mod pneumoksygdom, som blev indført idet danske børnevaccinationsprogram pr. 1. oktober 2007, jf. Akt. 172 af 12. juni 2007, samtvaccination mod livmoderhalskræft.Ud fra det aktuelle børnetal udarbejder Serum Instituttet hvert år et skøn for årets samledeudgifter til børnevaccinationsprogrammet, der udgør grundlaget for det efterfølgende års indbud-gettering på finansloven.Serum Instituttet indsender hver måned en afregning til Indenrigs- og Sundhedsministerietover antallet af udleverede vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Vaccinerne prissættes efterSerum Instituttets til en hver tid gældende prisliste. Eventuelle prisreguleringer følger de almin-delige retningslinjer for Statens Serum Instituts prissætning.

§ 16.51.45.10.

939

16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm.101)(Reservationsbev.)I forbindelse med kvalitetsreformen blev afsat 153,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 140,9mio. kr. i 2012 til regionernes og kommunernes arbejde med udvikling af forløb for patientermed kronisk sygdom. Budgetteringen er i medfør af Aftalen om den kommunale og regionaleøkonomi for 2010 ændret i forhold til finansloven for 2009, idet de afsatte midler i 2008 og 2009på forslag til finanslov for 2010 er indbudgetteret i 2012. Det er forudsat, at der i 2009 ikke erforbrug fra kontoen, idet de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finanslov for 2009 er rykket fremtil 2012.De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.Forløbsprogrammerne skal sikre en klar arbejdsdeling mellem sygehus, kommune og almenpraksis, så patienten får den rette hjælp på det rigtige tidspunkt og sted og dermed et sundere ogbedre liv med sygdommen. De centrale sundhedsmyndigheder skal udføre dette arbejde i samar-bejde med regioner og kommuner.Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentligesektor.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Forløbsprogrammer for patientermed kronisk sygdomUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

2008-

2009-

2010153,5

F156,6

2012143,8

2013-

2014-

153,5153,5

156,6156,6

143,8143,8

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

138,4138,4

940

§ 16.51.48.

16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)I forbindelse med kvalitetsreformen blev afsat 41,3 mio. kr. i 2010, 51,7 mio. kr. i 2011 samt32,9 mio. kr. i 2012 til regionernes arbejde med uddannelsesprogrammer, som skal ruste patientertil at håndtere deres sygdom. Budgetteringen er i medfør af Aftaler om den kommunale og regi-onale økonomi for 2010 ændret i forhold til finansloven for 2009, idet de afsatte midler i 2008og 2009 på forslag til finanslov for 2010 er indbudgetteret i 2012. Det er forudsat, at der i 2009ikke er forbrug fra kontoen, idet de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finansloven for 2009 er rykketfrem til 2012. Der er endvidere på § 15.11.91 afsat midler til kommunernes medfinansiering afde regionale aktiviteter inden for patientundervising og egenbehandling for patienter med kronisksygdom.De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.Programmet skal omfatte både generel undervisning i at leve med en kronisk sygdom ogsygdomsspecifik patientundervisning. Sundhedsstyrelsen skal i samarbejde med kommuner ogregioner lave en konkret plan for udbredelsen af egenbehandling som behandlingsprincip, så flerepatienter efterhånden omfattes.Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentligesektor.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Patientundervisning og egenbe-handling for patienter med kro-nisk sygdomUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

2008-

2009-

201041,3

F52,7

201233,5

2013-

2014-

41,341,3

52,752,7

33,533,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

37,937,9

§ 16.51.50.

941

16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer ipsykiatrien (tekstanm. 101 og 106)(Reservationsbev.)Som led i Aftalen mellem regeringen og regionerne om regionernes økonomi blev der afsat250 mio. kr. i 2010 til en øremærket ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiskerammer i psykiatrien. Heraf målrettes op til 200 mio. kr. til en fortsat udbygning af enestuer. Deresterende midler målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien. Midlerne prioriteres til forbedringeraf de bygningsmæssige faciliteter indenfor psykiatrien. Ved udmøntningen af puljen vil der blivelagt vægt på en forbedret anvendelse af de knappe personaleressourcer.Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 100 mio. kr., jf. an-mærkningerne til underkonto 16.51.50.10. og 16.51.50.20.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udbygning og modernisering afde fysiske rammer i psykiatrienUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................20. Pulje til nye retspsykiatriskepladser i børne- og ungdomspsy-kiatrienUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

2008-

2009-

2010350,0

F-

2012-

2013-

2014-

325,0325,0

25,025,0

10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrienSom led i Aftale om finansloven for 2010 blev kontoen er forhøjet med 75 mio. kr., hvoraf50 mio. kr. medgår til etablering og/eller modernisering af enestuer og 25 mio. kr. til retspsykiatri,herunder blandt andet med fokus på øget sikkerhed. Formålet med puljen er at muliggøre reali-seringen af yderligere hensigtsmæssige og kvalificerede projekter. Den supplerende pulje forud-sættes anvendt efter samme retningslinjer som de 250 mio. kr. som blev afsat som led i økono-miforhandlingerne om regionernes økonomi for 2010. Puljen udmøntes i en fornyet ansøgnings-runde.20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrienSom led i Aftalen om finansloven for 2010 blev der etableret en pulje på 25 mio. kr. tilstatslig medfinansiering af nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien til kri-minelle børn og unge med psykiatriske problemstillinger. Formålet er at sikre, at realiseringenaf kapacitetsudvidelsen sker hurtigst muligt. Driftsudgifter forudsættes prioriteret af regionerne,jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning.Der forudsættes en regional egenfinansiering på 20 pct. af de konkrete investeringer svarendetil 6,3 mio. kr.

16.51.51. Tilskud til private sygehuse m.v.Hovedkontoen omfatter tilskud til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedesdrift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København.

942Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Private sygehuse m.v.Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 16.51.51.

20085,15,15,1

20097,07,07,0

20107,17,17,1

F7,27,27,2

20127,27,27,2

20137,27,27,2

20147,27,27,2

10. Private sygehuse m.v.Staten yder Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede et tilskud til drift af for-eningens fysiurgiske ambulatorium i København. Ambulatoriet foretager fysiurgisk efterbehand-ling af patienter med svært motorisk handicap som følge af polio, sclerose, muskelsvind mv.Tilskuddet ydes som et generelt tilskud til drift af ambulatoriet, herunder til dækning af lønud-gifter for 2 lære- og praktikpladser.

16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Der er i 2011 og fremefter afsat 7,5 mio. kr. årligt (2011 pris og lønniveau) til finansieringaf driften af det nationale organdonationscenter.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Nationalt organdonationscenterUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008---

20096,56,56,5

20107,47,47,4

F7,57,57,5

20127,57,57,5

20137,57,57,5

20147,57,57,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

4,84,8

Bemærkninger:Videreførelsesbeløbet forudsættes at finansiere aktiviteter i relation til det nationale organdonationscenter.

16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter tilskud til behandling af ludomani. Udgifterne finansieres af afgifteraf spilleautomater.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Beskrivelse

§ 16.51.53.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................Indtægtsbevilling .........................................10. Tilskud til behandling af ludo-maniUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. SpilleafgifterIndtægt ................................................30. Skatter og afgifter ..........................

943

200814,816,4

20090,713,1

201015,015,0

F13,413,4

2012--

2013--

2014--

14,814,816,416,4

0,70,713,113,1

15,015,015,015,0

13,413,413,413,4

----

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

13,813,8

Bemærkninger:I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet blevet forøget med 1,4 mio. kr. Midlerne forventes dis-poneret i 2010.

10. Tilskud til behandling af ludomaniIndenrigs- og Sundhedsministeriet yder tilskud til behandling af ludomani. Tilskuddet finan-sieres af afgifter af spilleautomater.20. SpilleafgifterKontoen omfatter Indenrigs- og Sundhedsministeriets provenu fra afgifter af spilleautomater.Provenuet skønnes at udgøre 15,2 mio. kr. i 2011.

16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008, blev der i perioden 2008-2011 afsat653,4 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau) til udbygning af kapaciteten til behandling af menneskermed sindslidelser.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.54. Udbygning af ka-paciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.Beskrivelse

944

§ 16.51.54.

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Pulje til retspsykiatriske senge-pladserUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Pulje til behandling af traumati-serede flygtningeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200864,5

200931,2

201091,4

F26,6

201226,6

201326,6

201426,6

64,5-64,5

15,4-15,4

65,365,3-

---

15,815,8

26,126,1

26,626,6

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

10,110,1

Bemærkninger:Videreførelsesbeløbet forventes udmøntet i 2010 . Midlerne vedrører retspsykiatriske sengepladser ogtraumatiserede flygtninge.

20. Pulje til retspsykiatriske sengepladserSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 90,0 mio. kr. i 2008til finansiering af ansættelse af mere personale i forbindelse med etablering af nye retspsykiatriskesengepladser i psykiatrien. Puljen er udmøntet med ca. 64 mio. kr. i 2008 og ca. 26 mio. kr. i2009 (2008 pris- og lønniveau) til regionerne efter ansøgning. Formålet er at styrke det retspsy-kiatriske område yderligere, særligt med henblik på at tilføre midler til udbygning af den rets-psykiatriske sengekapacitet, som kan benyttes til at tilgodese behovet for flere langvarige stabi-liserende indlæggelser og gradvis udslusning efter indlæggelse.Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat 65,3 mio. kr. årligt fra2010 og fremefter til en styrket indsats i retspsykiatrien, herunder forebyggelse af kriminalitetblandt sindslidende. Midlerne er med virkning fra 2010 overført til det regionale bloktilskud påbloktilskudsaktstykket i juni 2010 , jf. Akt 163 17. juni 2010.De afsatte midler er en videreførsel af éngangsbevillingen på 90 mio. kr., som blev afsat somled i satspuljeaftalen for 2008, og som er udmøntet i 2008 og 2009, med det formål at sikre enfortsat styrket indsats i retspsykiatrien, herunder forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende.30. Pulje til behandling af traumatiserede flygtningeDer blev afsat 25,0 mio. kr. i 2008 og 25,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2008 pris- oglønniveau) til finansiering af udvidelse af behandlingskapaciteten for traumatiserede flygtningemed henblik på at forbedre mulighederne for en vellykket integration ikke alene for patienten selvmen også for den resterende familie.Udvidelse af kapaciteten kan dels finde sted ved, at regionerne selv udbygger behandlings-tilbuddet, dels ved at regionerne køber ydelsen hos private leverandører. De afsatte midler vilderfor blive udmøntet som puljemidler til meraktivitet eller til udvidelse af kapaciteten på deprivate behandlingssteder omfattet af fritvalgsrammen.Bevillingen er afsat som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.

§ 16.51.54.30.

945

16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Over kontoen afholdes udgifter til centre for voldtægts- og voldsofre.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til centre for voldtægts-og voldsofreUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

20085,4

20095,0

20105,1

F5,1

20125,2

20135,0

20144,9

5,45,4

5,05,0

5,15,1

5,25,2

5,05,0

4,94,9

10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofreSom led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2009 blev der afsat 5 mio. kr. årligt (2009pris- og lønniveau) fra 2009 og fremefter til deling mellem Center for Voldtægtsofre på Rigsho-spitalet og Center for Voldtægtsofre på Århus Sygehus. Fordelingen af bevillingen foretages efteren fordelingsnøgle baseret på de samlede henvendelser til de to centre.Ud over at modtage og behandle voldtægts- og voldsofre udfører centrene en række opgaverpå centralt plan, herunder udarbejdelse af standardiserede materialer og procedurer for modta-gelse, undersøgelse og behandling af voldtægtsofre.

16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101)(Reservations-bev.)Hovedkontoen omfatter udgifter til en videnscenterfunktion på Videnscenter for seksueltmisbrugte børn.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Beskrivelse

946Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til videnscenter for sek-suelt misbrugte børnUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 16.51.56.

20082,0

20092,0

20102,0

F2,0

20122,0

20132,0

20142,0

2,02,0

10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børnSom led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2009 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligtfra 2009 og fremefter (2009 pris- og lønniveau) til finansiering af videnscenterfunktion på Vi-denscenter for seksuelt misbrugte børn.Centret har bl.a. til opgave at indsamle viden om, forske i behandling af samt rådgive myn-digheder vedrørende seksuelt misbrug af børn.Formålet er at sikre den videre forskning og metode- og modeludvikling med hensyn til bl.a.udredning og behandling af seksuelt misbrugte børn og for at sikre, at der i regi af videnscentretfortsat landsdækkende sker formidling af viden og metoder og undervisning af fagpersonale ikommuner og regioner (sundhedspersonale, socialforvaltninger, skoler og institutioner mv.) samtorganisationer mv.

16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i perioden 2008-2011 afsati alt 12,8 mio. kr. til diverse satspuljeinitiativer. Heraf 4,1 mio. kr. i 2008 og 2,9 mio. kr. årligti perioden 2009-2011 (2008 pris- og lønniveau).Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspul-jeinitiativer.Beskrivelse

§ 16.51.57.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til Depressions-, Angstog OCD-foreningenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Tilskud til KOK-uddannelse,spiseforstyrrelserUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Tilskud til PS LandsforeningenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Psykiatrifondens Børne- og Un-geprojekt (skolebussen)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

947

20084,1

20092,9

20104,6

F4,7

20121,7

20131,8

2014-

1,11,1

0,90,9

2,02,01,01,0

2,02,0--

2,12,1--

----

1,61,6

1,71,7

1,81,8

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,10,1

10. Tilskud til Depressions-, Angst og OCD-foreningenSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 1,1 mio. kr. i 2008og 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af etablering og drift af et fællesse-kretariat for Depressions-, Angst og OCD-foreningen,20. Tilskud til KOK-uddannelse, spiseforstyrrelserSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt (2008pris- og lønniveau) i perioden 2008-2011 til finansiering af specialuddannelse i opsporing ogbehandling af spiseforstyrrelser.30. Tilskud til PS LandsforeningenSom led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2008 tilfinansiering af en videreførelse af PS Landsforeningens aktiviteter.40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 6,8 mio. kr. fordeltmed 1,6 mio. kr. i 2010, 1,7 mio. kr. i 2011, 1,7 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 til psy-kiatrifondens skolebus.Indenrigs- og Sundhedsministeriet støtter Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt med 6,9mio. kr. i perioden 2010-2013, der bl.a. vil gå til en udvidelse af målgruppen, således at 4. til10. klasses eleverne og lærere fremover vil få besøg af skolebussen.I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev det besluttet at udvide dette tilbud yderligere,og der blev derfor afsat i alt 6,8 mio. kr. til dette formål.

948

§ 16.51.57.40.

16.51.60. Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet(Re-servationsbev.)Som led i kvalitetsreformen er der i perioden 2008-2011 afsat 375 mio. kr. til implementeringaf Den Danske Kvalitetsmodel i sygehusvæsenet. Implementeringen af den Danske Kvalitetsmo-del i sygehusvæsenet er udskudt til 2010, jf. aftale af 14. juni 2008 mellem regeringen og DanskeRegioner om Regionernes økonomi for 2009. Den nærmere udmøntning af bevillingen aftales iforbindelse med forhandlingerne om Regionernes økonomi for 2010.Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentligesektor. Midlerne er overført til bloktilskuddet til regionerne, jf. Akt. 180 af 19. juni 2009.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Implementering af Den DanskeKvalitetsmodel i sundhedsvæse-netUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

2009-2,2

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-2,2-2,2

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

2,22,2

16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet(Lovbunden)Hovedkontoen omfatter udgifter til højt specialiseret behandling i udlandet.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Højt specialiseret behandling iudlandetUdgift ...................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200834,6

200945,6

201030,0

F30,6

201230,6

201330,6

201430,6

34,62,232,4

45,61,244,4

30,0-30,0

30,6-30,6

10. Højt specialiseret behandling i udlandetI henhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet,bekendtgørelse nr. 1065 af 6. november 2008 vil personer, som har ret til vederlagsfri sygehus-behandling her i landet, kunne henvises til behandling i udlandet efter særlige regler. Kontoenomfatter desuden udgifter til søgning i udenlandske registre vedrørende knoglemarv til brug forbehandling her i landet.Nedenstående vises aktivitetsoplysninger fordelt på antal behandlede patienter og antal søg-ninger.

§ 16.51.61.10.

949

R2005I. Aktivitesoplysninger vedr. be-handling i udlandet.1. Antal behandlede patienter igennemsnit ..................................2. Udgifter i alt (mio. kr.)..........3. Gennemsnitlig udgift pr. patienti 1.000 kr. ...................................II. Aktivitetsoplysninger vedr. søg-ning i udenlandske registre.1. Antal søgninger (patienter) ....2. Udgifter i alt (mio. kr.)..........3. Gennemsnitlig udgift pr. patienti 1.000 kr. ...................................

R2006

R2007

R2008

R2009

B2010

F2011

BO12012

BO22013

BO32014

29722,776,4

32041,8130,6

25121,083,7

36331,386,2

41442,1101,2

35025,572,9

35025,673,1

492,755,1

11711,598,3

999,393,9

3225,216,1

3005,217,3

3005,016,7

16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Over kontoen er afholdt udgifter til en 3-årig aftale med mulighed for en 2-årig forlængelseuden merbetaling om køb af vaccinegaranti for levering af influenzavaccine med henblik påstyrkelse af pandemiberedskabet, jf. Akt nr. 152 af 18. maj 2006.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Styrkelse af influenzaberedska-betUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200825,6

2009119,8

201046,2

F-

2012-

2013-

2014-

25,625,6

119,8119,8

46,246,2

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

132,6132,6

Bemærkninger:I forhold til primo 2009 er beløbet forhøjet med 124,9 mio. kr., begrundet i færre udgifter til gennemførelse af vaccina-tioner.

10. Styrkelse af influenzaberedskabetDer blev i 2010 afsat 46,2 mio. kr. til indkøb mv. af influenzavaccine.

16.51.64. Tilskud til influenzavaccination(Reservationsbev.)Over kontoen finansieres gratis influenzavaccination for personer over 65 år samt førtids-pensionister og kronisk syge efter en lægelig vurdering.Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter bestemmelse om administration af ordningen.

950Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til influenzavaccinationUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 16.51.64.

2008104,0104,0104,0

200965,665,665,6

2010103,3103,3103,3

F105,0105,0105,0

2012105,0105,0105,0

2013105,0105,0105,0

2014105,0105,0105,0

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

23,123,1

Bemærkninger:Videreførelsesbeløbet er i forhold til primo 2009 reduceret med 19,0 mio. kr. , som forudsættes anvendt til tilskudtil influenzavaccination.

16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter udgifter i forbindelse med udvidelsen af knoglemarvsdonorregistret.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til udbygning af regi-stret for knoglemarvsdonorerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

20085,0

20095,7

20106,2

F6,3

20126,3

20136,3

20146,3

5,05,0

5,75,7

6,26,2

6,36,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

3,83,8

§ 16.51.65.10.

951

10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorerDer er i 2011 afsat 6,3 mio. kr. til finansiering af udbygning af knoglemarvsdonorregisteret,således at der hurtigere og mere sikkert kan fremskaffes knoglemarv i forbindelse med trans-plantationer, hvilket er et væsentligt led i behandlingen af patienter med leukæmi mv.

16.51.66. Tilskud til muskelsvindfonden(Reservationsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til muskelsvindfondenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008---

2009-0,5-0,5-0,5

2010---

F---

2012---

2013---

2014---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,50,5

16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Ak-kreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Over kontoen afholdes et årligt tilskud til MedCom, til den fælles offentlige sundhedsportalog til Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til MedCoM og Sund-hedsportalenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Institut for Kvalitet og Akkredi-tering i Sundhedsvæsenet(IKAS)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

200836,3

200938,9

201050,9

F52,4

201252,4

201352,4

201452,4

12,212,2

14,214,2

14,714,7

15,515,5

10,510,5

10,910,9

11,011,0

11,211,2

95230. Kommunal medfinansiering affællesoffentlige projekter påsundhedsområdetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Regional medfinansiering afSundhed.dkUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 16.51.67.

13,513,5

13,813,8

14,214,2

14,514,5

11,011,0

11,211,2

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1,71,7

10. Tilskud til MedCoM og SundhedsportalenDer er i 2011 afsat 15,5 mio.kr. til finansiering af Indenrigs- og Sundhedsministeriets årligetilskud til MedCom og den fælles offentlige sundhedsportal. Over kontoen afholdes fra 2009 til2018 årlige udgifter på 0,35 mio. kr. svarende til Indenrigs- og Sundhedsministeriets andel afrenter og afdrag på lån på 25 mio. kr. givet af Danske Regioner til reetablering af Sundhed.dk.20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)Staten, amterne og H:S har i november 2004 aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere ogudvikle en dansk model for kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet. Parterne har i den anledningetableret en selvstændig organisation - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet(IKAS) - ledet af en bestyrelse bestående af regionerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samtSundhedsstyrelsen. Udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel er således baseret på en interes-sentskabslignende aftale, og arbejdet gennemføres inden for en samlet årlig ramme på 20 mio.kr. (2005 niveau), hvor finansieringen tilvejebringes af regionerne, kommunerne samt Indenrigs-og Sundhedsministeriet.30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdetI henhold til aftale om kommunernes økonomi for 2008 blev der fra statstilskuddet til kom-munerne overført 13,5 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau) til § 16.51.67. svarende til kommunernesandel af de forventede udgifter i forbindelse med fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet.Det drejer sig om MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sund-hedsvæsenet (IKAS).40. Regional medfinansiering af Sundhed.dkSom led i Aftale om regionernes økonomi for 2010 blev der afsat 11 mio. kr. i 2010 ogfremover til at øge den regionale andel af finansieringen af Sundhed.dk. Midlerne finansieres vianedsættelse af det regionale bloktilskud.

§ 16.51.68.

953

16.51.68. Tilskud til eksperimentel behandling (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Hovedkontoen omfatter udgifter til finansiering af eksperimentel behandling for patienter,som har en livstruende kræftsygdom eller anden livstruende sygdom.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til eksperimentel be-handlingUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

2008-0,4

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-0,4-0,4

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,40,4

10. Tilskud til eksperimentel behandlingDer budgetteres ikke på kontoen fra 2007, da midlerne er overført til statstilskuddet til regi-onerne på bloktilskudsaktstykket i juni 2007, jf. Akt. 175 af 13. juni 2007, som følge af at op-gaven er overført til regionerne fra dette tidspunkt.

16.51.70. Organiserings- og effektivitetspulje på sygehusområdet (tekstanm.107)(Reservationsbev.)Som led i finanslovsaftalen for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alli-ance blev der på § 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov og cirkulæreprogramafsat en pulje på 100 mio. kr. i 2009 med henblik på at fremme målet om en normal drifts- ogventetidssituation ved genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg pr. 1. juli 2009 på deområder, hvor ventetiderne har været stigende. I henhold til Akt. nr. 86 af 27. januar 2009 over-føres midlerne til § 16.51.70. Organiserings- og effektiviseringspulje på sygehusområdet på for-slag til tillægsbevillingsloven for 2009. Midlerne blev udbetalt á conto til regionerne fordelt efterbloktilskudsnøglen i februar måned 2009.

954Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Organiserings- og effektivise-ringspuljeUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 16.51.70.

2008-

2009100,0

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

100,0100,0

16.51.71. Meraktivitetspulje til strålebehandling(Reservationsbev.)I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til re-gionernes sygehusvæsen. Hovedkontoen omfatter udgifter til en aktivitetspulje målrettet stråle-behandling på kræftområdetBevillingen er ophørt med udgangen af 2008.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Meraktivitetspulje til strålebe-handlingUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Refusion af rejse- og opholdsud-gifter til strålebehandling i ud-landetUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008152,5

2009-6,2

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

140,9140,9

11,611,6

-6,2-6,2

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

19,819,8

Bemærkninger:I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet forøget med 6,2 mio. kr. Midlerne forventesdisponeret i 2010.

§ 16.51.72.

955

16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm.107)(Reservationsbev.)I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til re-gionernes sygehusvæsen mv. Hovedkontoen omfatter udgifter til en generel aktivitetspulje påsygehusområdet.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................40. Merbehandlinger på sygehusom-rådet (tekstanm. 106)Udgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

20082.286,9

20092.527,7

20102.596,5

F2.617,3

2012-

2013-

2014-

2.286,9-2.286,9

2.527,7-2.527,7

2.596,52.596,5-

2.617,32.617,3-

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

10,010,0

40. Merbehandlinger på sygehusområdet (tekstanm. 106)Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2011 er der i 2011 afsat en pulje på 2.617,3mio. kr. til regionerne til finansiering af generel meraktivitet på sygehusområdet mv.Fordelingen af puljen til de enkelte regioner sker efter samme nøgle som bloktilskuddet tilregionernes sundhedsudgifter. Der udbetales tilskud fra puljen, såfremt den enkelte region præ-sterer en aktivitet, der målt i produktionsværdi ligger over et på forhånd fastlagt forbrugsniveau(baseline).Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter i medfør af lov nr. 543 af 24. juni 2005 om re-gionernes finansiering de nærmere regler om vilkår for samt fordeling og udbetaling mv. af pul-jen.60. Dækning af rejse- og opholdudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling iudlandetSom led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 blev der i 2009 afsat en pulje på 10,0mio. kr. til regionerne til dækning af rejse- og opholdsudgifter for patienter, der henvises tilstrålebehandling i udlandet.

16.51.73. Pulje til mammografiscreening (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Fra 1. januar 2008 finansieres aktiviteten inden for regionernes økonomiske ramme.

956Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til mammografiscreening(tekstanm. 101)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Tilskud til ændret arbejdstilrette-læggelse m.v. (tekstanm. 101)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

§ 16.51.73.

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

200830,8

20090,0

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

28,928,9

0,00,0

1,91,9

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

-1,9-1,9

20. Tilskud til ændret arbejdstilrettelæggelse m.v. (tekstanm. 101)Som led i aftalen af 8. juni 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forbedring afbehandlingen for kræft blev der afsat 30 mio. kr. i 2006 til projekter, der gennem ændret ar-bejdstilrettelæggelse, opgaveglidning, ibrugtagning af ny teknologi mv. tilvejebringer yderligerekapacitet eller udnytter den eksisterende personalekapacitet bedre med henblik på at fremme til-buddet om brystkræftscreening.De afsatte midler er udmøntet efter ansøgning.

16.51.74. Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien (tekstanm. 101)(Reserva-tionsbev.)Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat i alt 850 mio. kr. i perioden 2009-2012fordelt med 50,0 mio. kr. i 2009, 100,0 mio. kr. i 2010, 300,0 mio. kr. i 2011 og 400,0 mio. kr.i 2012 og fremefter til finansiering af en gradvis kapacitetsopbygning med henblik på udviklingog implementering af udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien. Midlerne er overført til regio-nerne via det statslige tilskud til sundhedsområdet, jf. Akt. 180 af 19. juni 2009.

§ 16.51.74.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Udvidet behandlingsret i vok-senpsykiatrienUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

957

2008-0,4

2009-

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-0,4-0,4

16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101)(Reserva-tionsbev.)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til bedre og hurtigere vi-sitation, intensivering af samar-bejdet med primærsektoren ogoprustning af den kortvarigekonsulentfunktionUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Tilskud til undersøgelser udenfor almindelig arbejdstid og ind-dragelse af praktiserende spe-ciallæger eller andre private be-handlingstilbudUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Tilskud til udvidelse af kapacite-ten i eksisterende funktionerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-0,2

2009-5,2

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-0,2-0,2

-3,3-3,3

-0,6-0,6

-1,3-1,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

6,56,5

958

§ 16.51.76.

16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Der blev i perioden 2003-2006 afsat 150 mio. kr. årligt til en ny psykiatriaftale, jf. Aftaleom satspuljen for 2003. Psykiatriaftalen er et led i aftalen om kommunernes og amtskommunernesøkonomi for 2003, hvor det bl.a. er tilkendegivet, at der er behov for at dreje prioriteringen iindsatsen fra den altovervejende udbygning af de fysiske rammer til en større vægt på det ind-holdsmæssige i tilbuddene til mennesker med sindslidelser.Den årlige pulje på 150 mio. kr. er underopdelt i fire puljer for at målrette indsatsen til desærligt prioriterede områder, jf. opdelingen på underkonto. Der er sket en fremrykning af puljensdisponering, som er modregnet i bevillingen i 2005 og 2006, jf. Akt. nr. 199 af 2. september 2003.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af for-holdene for mennesker med sindslidelserBeskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til forbedring af forholde-ne på psykiatriske afdelinger oghospitalerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................20. Pulje til fortsat udbygning afenestuerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Pulje til støtte af børne- og ung-domspsykiatriUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Øvrige prioriterede områderUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Central pulje til supplerende ini-tiativerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-1,7

2009-5,7

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-0,8-0,8

7,07,0

0,00,0-6,7-6,7

-1,2-1,2-3,6-3,6

----

-1,3-1,3

-0,9-0,9

§ 16.51.76.

959

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

-54,1-54,1

Bemærkninger:I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet forøget med 5,7 mio. kr. Det negative videreførelsesbeløbprimo 2010 er begrundet i, at der er sket en fremrykning af disponeringen af bevillingen afsat på konto 16.51.76.20. Puljetil fortsat udbygning af enestuer til 2003 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen de efterfølgende år , jf. Akt. 199af 2. september 2003.

10. Pulje til forbedring af forholdene på psykiatriske afdelinger og hospitalerI forlængelse af kommuneaftalerne for 2000 blev der som led i udmøntningen af satsregule-ringspuljen for 2000 afsat en pulje på 450 mio. kr. over 3 år (2000-2002) til en fortsat forbedringaf tilbuddene til sindslidende. Puljen udmøntes i henhold til Psykiatriaftalen af juni 1999.20. Pulje til fortsat udbygning af enestuerDer blev afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i perioden 2003-2006 til at støtte amter/H:S, derligger under 90 pct. i dækningsgrad med heldøgnssenge på enestuer ved udgangen af 2002. Denstatslige medfinansiering udgør 50 pct..Puljen blev afsat som følge af psykiatriaftalen for perioden 2003-2006, jf. Aftale om sat-spuljen for 2003.Der er sket en fremrykning af puljens disponering til 2003 mod en tilsvarende reduktion afbevillingen i 2004, 2005 og 2006, jf. Akt. 199 af 2. september 2003.30. Pulje til støtte af børne- og ungdomspsykiatriDer blev afsat en pulje på 30 mio. kr. årligt i perioden 2003-2006 til støtte af meraktivitet ibørne- og ungdomspsykiatrien med henblik på nedbringelse af ventetiderne til behandling isundhedsvæsenet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan fra denne pulje finansiere projekter medop til 100 pct. i aftaleperioden.Puljen blev afsat som følge af psykiatriaftalen for perioden 2003-2006, jf. aftale om satspuljenfor 2003.40. Øvrige prioriterede områderDer blev afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt til støtte af en række særligt prioriterede områder,som er fastsat i psykiatriaftalen for perioden 2003-2006. Det drejer sig bl.a. om støtte til patientermed ikke-psykotiske lidelser, patienter med dobbeltdiagnose, børn af psykisk syge forældre,fremmedsprogede sindslidende (transkulturel psykiatri), retspsykiatriske patienter, gerontopsyki-atriske patienter, udviklingshæmmede med sindslidelser (oligofreni), udbygning af tilgængelighed(akuttilbud i psykiatrien) og uddannelsesinitiativer.Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan finansiere projekter med op til 100 pct. i aftaleperio-den.Puljen blev afsat som følge af psykiatriaftalen for perioden 2003-2006, jf. aftale om satspuljenfor 2003.

960

§ 16.51.76.50.

50. Central pulje til supplerende initiativerDer blev afsat en årlig pulje på 20 mio. kr. i perioden 2003-2006 til centrale og landsdæk-kende initiativer.Der har fra puljen kunnet gives projektstøtte til bl.a. metodeudvikling, bedre dokumentationpå psykiatriområdet, udarbejdelse af faglige referenceprogrammer/vejledninger, fortsat drift afvidenscenter for oligofreni og videnscenter for transkulturel psykiatri, oplysningskampagner vedr.sindslidelser, tværsektorielle uddannelsesforløb, udviklings- og forskningsaktiviteter bl.a. medhenblik på den fortsatte kvalitetsudvikling af behandlingstilbuddene mv.Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i aftaleperioden 2003-2006 kunnet finansieres projekterfra denne pulje med op til 100 pct.Puljen blev afsat som følge af psykiatriaftalen for perioden 2003-2006, jf. aftale om satspuljenfor 2003.

16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har for-søgt selvmord (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat en ansøgningspulje på 5 mio. kr.årligt i perioden 2009 til 2012 til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der harforsøgt selvmord, herunder blandt indlagte psykiatriske patienter.Formålet er at sikre, at personer, der har forsøgt selvmord, tilbydes relevant behandling oghurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes selvmordsforebyggende kompetence-centre/enheder. Et kompetencecenter er en organisatorisk enhed, der skal sikre, at specialistvideninden for et bestemt område udvikles og understøtter indsatsen i alle enheder og sektorer ogblandt alle relevante faggrupper.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med i alt 33 mio. kr.fordelt med 7 mio. kr. i 2010, 7 mio. kr. i 2011, 7 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013 ogfremefter til en yderligere styrkelse af de regionale centre for selvmordsforebyggelse, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 2010.Formålet er at sikre, at personer, der har forsøgt selvmord, tilbydes relevant behandling oghurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes centre for selvmordsforebyggelse. Enyderligere udbygning af de regionale centre vil kunne udbrede indsatsen over for selvmordstruedeog understøtte centrenes målsætning om et hurtigt opfølgende behandlingstilbud.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Styrkelse af behandlingsindsat-sen for personer, der har forsøgtselvmordUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008-

20094,4

201011,5

F11,0

201211,0

201311,1

201411,1

---

4,4-4,4

11,57,04,5

11,06,44,6

11,111,1-

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,00,0

§ 16.51.78.

961

16.51.78. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101)(Reserva-tionsbev.)Som led i aftalen af 23. marts 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere i be-skæftigelse - lavere ledighed blev der afsat 105 mio. kr. årligt i 2005 og 2006 til styrket indsatsoverfor ældre medicinske patienter.Der blev i 2005 og 2006 årligt overført 20 mio. kr. til konto 16.51.64. Tilskud til influenza-vaccination, jf. Akt. 47 af 22. september 2005. Overførslen vedr. 2006 blev foretaget på forslagtil tillægsbevillingslov for 2006.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Initiativer vedr. ældre medicin-ske patienter (tekstanm. 101)Udgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

2008-2,4

2009-4,3

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

-2,4-2,4

-4,3-4,3

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

14,514,5

16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Som led i aftalen om satspuljen for 2007 (2007 pris- og lønniveau) er der i perioden 2007-2010 afsat 170 mio. kr. årligt til styrkelse af indsatsen i psykiatrien. Heraf videreføres 85 mio.kr.ud over aftaleperioden som en permanent bevilling, jf. anmærkningerne til § 16.51.79.10 Styr-kelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser og 16.51.79.60. Styrkelse af indsatsen formennesker med sindslidelser. Der er enighed om, at aftalen skal sigte mod at fastholde den godeudvikling og med afsæt i de hidtidige resultater fokusere yderligere på udvikling/udbygning afmere nuancerede, specifikke og målrettede tilbud til mennesker med sindslidelser - med ud-gangspunkt i forskellige patientgruppers behov.Den årlige bevilling på 170 mio. kr. er underopdelt på fire underkonti målrettet særlige pri-oriteringsområder.Som led i aftalen om satspuljen for 2007 blev der desuden afsat en reserve på 47,3 mio. kr.i 2007 til psykiatri, som blev udmøntet i forbindelse med fordelingen af satspuljen for 2008.

962

§ 16.51.79.

Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af ind-satsen for mennesker med sindslidelser.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Pulje til styrkelse af indsatsen iretspsykiatrienUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Pulje til styrkelse af indsatsenoverfor ikke-psykotiske lidelserUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Pulje til øget tilgængelighed ogopsøgende og udgående virk-somhedUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................50. Pulje til landsdækkende udvik-lings- og forskningsinitiativerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

200885,8

200990,9

201080,8

F-

2012-

2013-

2014-

28,628,6

33,533,5

27,927,9

16,916,9

15,815,8

14,314,3

29,529,5

31,631,6

27,927,9

10,710,7

10,010,0

10,710,7

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

14,014,0

§ 16.51.79.20.

963

20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrienDer blev afsat 30 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til styrkelseaf indsatsen i retspsykiatrien. Formålet med puljen er at forebygge kriminalitet hos psykisk sygeog modvirke tilbagefald hos psykisk syge med en behandlingsdom.Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelserDer blev afsat 15 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til styrkelseaf tilbuddene til patienter, som lider af ikke-psykotiske lidelser. Formålet er at sikre en yderligereudvikling og målretning af tilbuddene til personer med ikke-psykotiske lidelser som f.eks. angst,depression, tvangstanker m.fl.Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhedDer blev afsat 30,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden fra 2007-2010 medhenblik på at øge tilgængeligheden, at styrke og udbrede den udgående og opsøgende virksomhedi psykiatrien, f.eks. med opsøgende psykoseteams og at styrke og udbygge distriktspsykiatrien,herunder udbrede forsøg med døgnåbne akutte modtagelser/sengePuljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativerDer blev afsat 10,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til lands-dækkende initiativer med det formål at fremme vidensindsamling og formidling, kvalitetsudvik-ling, metodeudvikling og kompetenceudvikling indenfor psykiatrien.Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

964

§ 16.9.

Tilskud til kommuner m.v.16.91. Tilskud til kommuner16.91.03. Statstilskud til regioner (tekstanm. 108, 109 og 110)(Lovbunden)I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, lov nr. 543 af 24. juni 2005, yder statenet årligt til tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finan-siering af de regionale udviklingsopgaver.Budgetspecifikation:Mio. kr.2008200976.343,13,074.423,874.423,83,03,0

201079.164,1-77.092,577.092,5--

F81.709,1-79.529,979.529,9--

201281.855,9-79.677,079.677,0--

201381.857,3-79.678,479.678,4--

201481.857,3-79.678,479.678,4--

Udgiftsbevilling ........................................... 71.234,4Indtægtsbevilling .........................................-10. Statstilskud til sundhedsområdetUdgift ................................................... 69.496,042. Overførselsudgifter til kommunerog regioner .................................... 69.496,0Indtægt ................................................-33. Interne statslige overførsels-indtægter ........................................-20. Statstilskud til udviklingsopga-verUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................30. Midtvejsregulering vedr. medi-cingarantienUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................40. LikviditetstilskudUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

1.738,41.738,4

1.919,31.919,3

2.071,62.071,6

2.179,22.179,2

2.178,92.178,9

----

10. Statstilskud til sundhedsområdetStatens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2011 fastsat til 79.529,9mio. kr., jf. Akt 163 17/6 2010.Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om re-gionernes finansiering. Denne bestemmelse indebærer, at tilskuddet fastsættes som det foregåendeårs tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og lønudviklingen, ændringer i udgifts- ogopgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne samt ændringer i den bindenderegulering af regionernes virksomhed. Herudover kan finansministeren med Folketingets Finans-udvalgs tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret udvikling i den regionaleøkonomi taler herfor.Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2011 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grundfor regeringens aftale af 12. juni 2010 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011.Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov påsundhedsområdet.

§ 16.91.03.20.

965

20. Statstilskud til udviklingsopgaverStatens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2011 fastsat til 2.179,2mio. kr., jf. Akt 163 17/6 2010.Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver fastsættes efter de samme reglersom gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærkningerne til § 16.91.03.10 ovenfor. For2011 er tilskuddet således fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for re-geringens aftale af 12. juni 2010 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011.Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov påudviklingsområdet.

16.91.04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it (tekstanm. 101 og 111)(Re-servationsbev.)Ny hovedkontoSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Fællesregionale investeringer isundheds-itUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

2008-

2009-

2010-

F50,0

2012150,0

2013200,0

2014-

50,050,0

150,0150,0

200,0200,0

10. Fællesregionale investeringer i sundheds-itSom led i aftale om regionernes økonomi for 2011 er der etableret en årlig central pulje tilfællesregionale investeringer på 50 mio. kr. i 2011, 150 mio. kr. i 2012 stigende til 200 mio. kr.i 2013. Midlerne skal bruges til fællesregionalt indkøb og udvikling af sygehusenes it-løsningeri overensstemmelse med politisk fastsatte mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.Midlerne disponeres efter aftale mellem regeringen og Danske Regioner og på baggrund af ensamlet strategi (inkl. budget) for årets fællesregionale sundheds-it investeringer. Investeringsstra-tegien skal bl.a. omfatte business cases, understøtte tværgående prioritering, opfylde nationalestandarder og sikre samarbejde på tværs af regionerne.

16.91.11. Kommunerne (tekstanm. 112, 113, 114, 115, 116 og 117)(Lovbunden)Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov omkommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (lov nr. 499 af 7. juni 2006). Til og med2006 blev tilskuddet ydet i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud tilkommuner og amtskommuner, § 10 (LB 719 2003) med senere ændringer.

966Budgetspecifikation:Mio. kr.2008

§ 16.91.11.

200965.347,62.495,265.347,665.347,6--76,576,5

201068.189,51.372,666.387,866.387,81.801,71.801,7--

F72.627,8236,471.214,471.214,41.413,41.413,4--

201266.628,4-66.628,466.628,4----

201366.628,4-66.628,466.628,4----

201466.628,4-66.628,466.628,4----

Udgiftsbevilling ........................................... 55.771,0Indtægtsbevilling ......................................... 3.316,520. Statstilskud til kommunerUdgift ................................................... 55.771,042. Overførselsudgifter til kommunerog regioner .................................... 55.771,060. SelvbudgetteringUdgift ...................................................-42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................-Indtægt ................................................ 1.723,832. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner .................................... 1.723,881. Modregning i statstilskud vedkommuners afståelse af energi-virksomhederIndtægt ................................................ 1.592,732. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner .................................... 1.592,7

2.418,72.418,7

1.372,61.372,6

236,4236,4

20. Statstilskud til kommunerEfter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes et årligt(blok)tilskud til kommuner. Tilskuddet, der fastsættes af finansministeren med tilslutning fraFolketingets Finansudvalg, fastsættes i 2011 til 71.370,1 mio. kr. jf. Akt 163 17/6 2010.Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regulering for pris-og lønudviklingen. Det generelle tilskud til kommunerne for 2011 indeholder en yderligere re-gulering på 755,3 mio. kr. som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem statenog kommunerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed(Det Udvidede Totalbalanceprincip).Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på 6.728,7 mio. kr. vedrørende budgetgaranti-en.Af det godkendte tilskud finansieres et tilskud på 20,9 mio. kr., som er overført til § 16.91.14.Eventuelt uforbrugte midler vedrørende § 16.91.14. tilbageføres til bloktilskuddet. Endvidere ertilskuddet for 2011 reduceret med 134,8 mio. kr., som udgør den individuelle nedsættelse afstatstilskuddet i 2011 for de kommuner, der har forhøjet skatten for 2010, jf. lov nr. 477 af 16.juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelse af den kommunaleskatteudskrivning.Det fastsatte bloktilskud for 2011 er videreført i BO-årene 2012-2014. Det budgetteredebloktilskud for BO-årene 2012-2014 er dog reduceret med 4.720,8 mio. kr., som er den del afbudgetgarantien, der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2011, idet der på § 16.91.79.er budgetteret med reserver vedr. budgetgarantien for overslagsårene. Beløbet i denne periode erikke bindende. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kommunal udligningog generelle tilskud til kommuner.Kommunerne har valgfrihed mellem:a) at budgetlægge på grundlag af et "selvbudgetteret" skattegrundlag og "selvbudgettere" til-skuds- og udligningsbeløb, ellerb) at budgetlægge på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttedestatsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.Såfremt en kommune vælger "selvbudgetteringssystemet", vil kommunen således selv i for-bindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned skulle foretage en beregning af kommunensandel af statstilskuddet mv. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over

§ 16.91.11.20.

967

det samlede beskatningsgrundlag mv. i hele landet. I overensstemmelse med loven vil selvbud-gettering dermed kunne indebære, at kommunernes samlede budgetterede statstilskud ikke svarertil fastsættelsen af statstilskuddet.60. SelvbudgetteringKommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellemet "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb oget statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udlignings-beløb.Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- ogtilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatnings-grundlaget mv.I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samledebudgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet, og at de samlede udlig-ningsbidrag ikke svarer til de samlede udligningstilskud.Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.I 2011 afregnes en efterregulering for de kommuner, der har valgt selvbudgettering for 2008.Efterreguleringen udgør en udgift på 1.413,4 mio. kr.Virkningen af kommunernes selvbudgettering for 2011 vil blive budgetteret i forbindelse medde afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2011.81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomhederI henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 reduceres en kommunes statstilskud i henhold tillov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner i tilfælde af uddelinger fra ogvederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den pågældendekommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af Energitilsynetgodkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet eller med 60 pct., hviskommunen fravælger deponering. Modregning i statstilskuddet i 2011 vedrører godkendte rådig-hedsbeløb for 2009.

16.91.12. Særtilskud til kommuner (tekstanm. 117, 118, 119 og 120)(Lovbunden)Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud,der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stil-lede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Særlig vanskeligt stillede kom-munerUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................20. Kommuner på større øer m.v.Udgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................30. Tilskud til kommuner med min-dre øerUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

20081.518,7

20091.658,8

20102.186,6

F2.203,3

20121.875,0

20131.875,0

20141.875,0

335,8335,862,462,4

314,9314,9111,7111,7

500,0500,0116,2116,2

500,0500,0117,3117,3

171,7171,7117,3117,3

76,276,2

82,982,9

85,585,5

86,386,3

96870. Tilskud til generelt løft af ældre-plejenUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................80. Tilskud til styrket kvalitet i æl-dreplejenUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

§ 16.91.12.

589,0589,0

615,5615,5

634,6634,6

640,9640,9

455,3455,3

533,8533,8

850,3850,3

858,8858,8

10. Særlig vanskeligt stillede kommunerI henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, § 16, kan in-denrigs- og sundhedsministeren indenfor en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig van-skeligt stillede kommuner.Tilskudspuljen udgør 171,7 mio. kr. I 2011 er puljen ekstraordinært forhøjet med 328,3 mio.kr., jf. Akt 163 17/6 2010, således at den samlede pulje i 2011 udgør 500 mio. kr.En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig udviklingsaftale medIndenrigs- og Sundhedsministeriet.Den resterende del af puljen fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren. Denne del afpuljen fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkeltekommunes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.20. Kommuner på større øer m.v.Indenrigs- og Sundhedsministeriet yder et årligt tilskud til kommuner på øer uden fast for-bindelse, der består af en kommune, jf. § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskudtil kommuner. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune.Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2011 udgørtilskuddet til disse kommuner 74,6 mio. kr. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter de nær-mere regler for fordelingen af tilskuddet.Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2011 fastsat til 42,7 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, iudligningsloven.30. Tilskud til kommuner med mindre øerTilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligningog generelle tilskud til kommuner fastsat til 86,3 mio. kr. Tilskuddet fordeles af indenrigs- ogsundhedsministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer.70. Tilskud til generelt løft af ældreplejenI henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder statenet årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet udgør for 2011 640,9mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejenI forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kom-munerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For 2011udgør tilskuddet 858,3 mio. kr.Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovetpå ældreområdet.

§ 16.91.13.

969

16.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Beskæftigelsestilskud til kom-munerUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

2008-

2009-

20108.873,3

F11.014,5

201211.831,9

201312.646,0

201412.644,5

8.873,38.873,3

11.014,511.014,5

11.831,911.831,9

12.646,012.646,0

12.644,512.644,5

10. Beskæftigelsestilskud til kommunerBeskæftigelsessystemet vil fremover bestå af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem.Et led i denne omlægning er, at kommunerne fra 2010 overtager udgifterne til dagpenge og tilaktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommu-nerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering formerudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2011 er opgjort på grundlagaf en beregning af de kommunale udgifter to år før tilskudsåret, dvs. 2009, såfremt de kommendefinansieringsregler for forsikrede ledige havde været gældende på dette tidspunkt. Reglerne herforfremgår af § 15, stk. 4 i lov nr. 482 af 12. juni 2009 i lov om ændring af lov om arbejdsløs-hedsforsikring mv. Merudgiftsbehovet opgøres som forskellen mellem grundtilskuddet og deskønnede kommunale udgifter for 2011, jf. § 23 a. stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på bag-grund af den forventede udvikling i ledigheden. Udviklingen i bruttoledigheden for forsikredeledige i 2011 skønnes på grundlag af Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2010.I 2011 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011, og i 2012 fore-tages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerneunder ét.

16.91.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm.101)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Beskrivelse

970Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til kommunal medfinan-siering af EU-projekterUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

§ 16.91.14.

200816,9

200919,6

201020,7

F20,9

201220,9

201320,9

201420,9

16,916,9

19,619,6

20,720,7

20,920,9

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

0,50,5

10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekterI henhold til § 17 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes deraf bloktilskuddet tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter,der modtager støtte fra de regionale EU-støtteordninger. Den årlige tilsagnsramme udgør 20,9mio. kr. Eventuelle uforbrugte midler tilbageføres til bloktilskuddet § 16.91.11. Kommunerne.

16.91.15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler ifolkeskolerne (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Af bevillingen kan anvendes op til 2 pct. (lønmidler) til administration,heraf 2/3 til løn.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til renovering af naturvi-denskabelige undervisningsloka-lerUdgift ...................................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

2008122,0

2009-23,1

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

122,01,4120,5

-23,1--23,1

---

§ 16.91.15.Videreførselsoversigt:Mio. kr.

971

Beholdningprimo 2010

50,950,9

10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokalerDer er afsat en anlægspulje på 50 mio. kr. i 2005 og 125 mio. kr. årligt (2005 PL) i perioden2006-2008 til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolen. Af den årligebevilling afsættes 2 pct. (lønmidler) til administration mv.

16.91.16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne(Reser-vationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til opprioritering af det fy-siske miljø i udkantsområderneUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.

2008-

2009-

2010150,0

F-

2012-

2013-

2014-

150,0150,0

10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderneDer er afsat en pulje i 2010 på 150 mio. kr. til kommunerne med henblik på at styrke ind-satsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Tilskuddet fordeles af indenrigs-og sundhedsministeren efter ansøgning. Der kan ydes tilskud til den kommunale udgift til opkøbaf private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning og renovering,til kommunal medvirken ved oprydning samt til den kommunale andel af byfornyelsesmidlerne.

16.91.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovensskatteloft(Lovbunden)I henhold til lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følgeaf personskattelovens skatteloft, lov nr. 498 af 7. juni 2006, afregner kommuner et beløb til staten,der opgøres som en del af skatteloftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.I forbindelse med kommunalreformen og finansieringsreformen er ordningen blevet ændret,således at ordningen omfatter de kommuner, som forhøjer skatten i forhold til 2007, hvorfor derikke afregnes et beløb i 2007.

972Budgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Fordeling af skattenedslag somfølge af personskattelovens skat-teloftIndtægt ................................................32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ....................................

§ 16.91.19.

2008155,4

2009121,1

2010189,7

F187,7

2012187,7

2013187,7

2014187,7

155,4155,4

121,1121,1

189,7189,7

187,7187,7

10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloftOrdningen er "nulstillet" for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten iforhold til 2007.På baggrund af vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2011 vil der i forbindelse medde afsluttende ændringsforslag blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

16.91.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktions-jord(Lovbunden)Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Kompensation for begrænsningaf grundskyldpromillen på pro-duktionsjordUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

2008-

2009-

2010-

F500,0

2012-

2013-

2014-

500,0500,0

10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjordSom led i aftalen af 9. april 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folke-parti) og Dansk Folkeparti om Grøn vækst 2.0. nedsættes skatten på produktionsjord med 500mio. kr. årligt i 2011 og frem.Således skal der i henhold til lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1006af 26. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 215 vedtaget af Folketinget den 3. juni 2010, afejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, fra ogmed 2011 opkræves grundskyld med en promille på 14,8 promillepoint lavere end den fastsattegrundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 22, skalgrundskylden fra og med 2011 opkræves med 7,2 promille af ejendomme, der anvendes tillandbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug.Kommunerne vil i 2011 blive kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grund-skyldpromillen. Såfremt kompensationer til kommunerne ikke kan indarbejdes i det kommunaletilskuds- og udligningssystem fra 2012, vil den individuelle kompensation blive videreført indtil,der kan foretages en samlet justering af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Hereftervil kommunerne blive kompenseret for virkningen af provenutabet over bloktilskuddet.

§ 16.91.24.

973

16.91.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Som led i strukturreformen er fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtiler varetaget af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en over-gangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fraamterne, svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Tilskuddet er besluttetvidereført fra 2011.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til færgedriftUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................20. Pulje til anskaffelsesudgifterUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................30. Undersøgelse af fremtidig fær-gestrukturUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.

200832,312,312,320,020,0

200912,02,02,010,010,0

201024,22,12,120,620,6

F2,12,12,1--

20122,12,12,1--

20132,12,12,1--

20142,12,12,1--

1,51,5

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

47,047,0

10. Tilskud til færgedriftDer er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,1mio. kr. i statslig regi til tilskud til færgedrift.20. Pulje til anskaffelsesudgifterKontoen er oprettet som led i Aftale om Finansloven for 2008, idet der af den samlede be-villing på § 16.91.24 blev afsat 20 mio. kr. årligt i 2008-2010 til en tilsagnspulje, der efter an-søgning og under hensyntagen til kommunens økonomiske situation ydes til engangstilskud tiludgifter i forbindelse med anskaffelse af nye færger.

974

§ 16.91.24.30.

30. Undersøgelse af fremtidig færgestrukturDer er i 2010 afsat 1,5 mio. kr. til undersøgelse af færgebetjeningen af de små øer, jf. aftaleom kommunernes økonomi for 2010.

16.91.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner(Reserva-tionsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3til løn.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til medfinansiering af fær-geinvesteringer i kommunerUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

2008-

2009200,0

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

200,0200,0

10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommunerKontoen er oprettet jf. Akt 116 10/3 2009. Eventuelle uforbrugte midler videreføres til næsteår.Baggrunden for bevillingen er, at der som led i Aftale om en grøn transportpolitik er afsaten pulje på 200 mio. kr. på tillægsbevilling i 2009 til medfinansiering af kommunernes færgein-vesteringer. Puljen skal ses i sammenhæng med de 60 mio. kr., der allerede er afsat til formåleti perioden 2008-2010 på § 16.91.24.20.

16.91.41. Momsfondtilskud(Lovbunden)I henhold til lov nr. 497 af 7. juni 2006 § 5 anvendes momsfondets midler til finansieringaf uddannelses- og forskningsvirksomhed af betydning for kommunerne og regionerne samt iøvrigt til finansiering af fælles interesse for kommuner og regioner.

§ 16.91.41.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Momsfondtilskud, L 497 af 7.juni 2006, § 5Udgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

975

200891,8

200995,6

201099,1

F-

2012-

2013-

2014-

91,891,8

95,695,6

99,199,1

10. Momsfondtilskud, L 497 af 7. juni 2006, § 5Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-mi. Som følge af aftalen nedlægges Det Kommunale Momsfond. Der overføres 5,5 mio. kr. årligtfra 2011 og frem til § 16.11.12. KREVI, 32,8 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 16.33.15.Analyse og forskningsvirksomhed og 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 16.91.76. Lønnings-og takstnævn.

16.91.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdningBudgetspecifikation:Mio. kr.Indtægtsbevilling .........................................10. Midler fra Det KommunaleMomsfonds kapitalbeholdningIndtægt ................................................32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ....................................

2008-

2009-

2010-

F180,0

2012-

2013-

2014-

180,0180,0

10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdningRegeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk øko-nomi. Som følge af aftalen nedlægges Det Kommunale Momsfond. Der indbudgetteres en indtægtpå 180,0 mio. kr. i 2011 fra fondets kapitalbeholdning.

16.91.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 121)(Reservationsbev.)Der er afsat 22 mia. kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børnog unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdeti perioden 2009-2018.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Tilskud til investeringerUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

2008---

20091.000,01.000,01.000,0

20104.000,04.000,04.000,0

F2.000,02.000,02.000,0

20122.000,02.000,02.000,0

2013---

2014---

976Videreførselsoversigt:Mio. kr.

§ 16.91.50.

Beholdningprimo 2010

0,00,0

10. Tilskud til investeringerDet er aftalt mellem regeringen og KL, at der udmøntes 9 mia. kr. i perioden 2009-2013.Det er aftalt med KL, at der i 2011 udmøntes 2 mia. kr.Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen (be-folkningstallet). Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at denenkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.

16.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kom-muner(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3til løn.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Investeringer på borgernære ser-viceområder i vanskeligt stilledekommunerUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................

2008-

2009179,0

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

---

179,0176,03,0

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

21,021,0

§ 16.91.51.10.

977

10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommunerMed henblik på at skabe grundlag for, at kommuner i en økonomisk vanskelig situation harmulighed for at gennemføre en investeringsplan, der i årene fremover løfter de fysiske rammerpå de borgernære serviceområder, afsættes en tilskudsramme på 200 mio. kr., jf. Aftale om fi-nansloven for 2009. Tilskudsrammen kan udmøntes til projekter, der gennemføres i perioden2009-2013. Tilskudsrammen fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter ansøgning.

16.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner ogfolkeskoler(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3til løn.Beskrivelse

Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Pulje til renovering af toiletfor-holdene i kommunale daginstitu-tioner og folkeskolerUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................

2008-

200939,2

2010-

F-

2012-

2013-

2014-

---

39,237,71,5

---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

60,860,8

10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskolerMed henblik på at skabe grundlag for, at kommuner, som kan dokumentere, at de ikke harmidler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens øko-nomiske rammer, får mulighed for at renovere toiletforholdene, afsættes en tilskudsramme på 100mio. kr. jf. Aftale om finansloven for 2009. Tilskudsrammen udmøntes i 2009 og 2010. Til-skudsrammen fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter ansøgning.

978

§ 16.91.60.

16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 122 og 123)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Fremtidens sygehusstrukturUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

2008---

2009---

20101.500,01.500,01.500,0

F1.500,01.500,01.500,0

2012---

2013---

2014---

Videreførselsoversigt:Mio. kr.Beholdningprimo 2010

1.000,01.000,0

10. Fremtidens sygehusstrukturDer er afsat 25 mia. kr. i kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur iperioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skalvurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter un-derstøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer ifremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om. Udmøntningen afden samlede ramme på i alt 25 mia. kr. i perioden 2009-2018 sker i to omgange.Regeringen udmeldte i januar 2009, på baggrund af en indstilling fra ekspertpanelet, iførste runde en samlet tilsagnsramme til de enkelte regioner på 15 mia. kr. Regeringen udmelderefter drøftelse med Danske Regioner de resterende midler i kvalitetsfonden på baggrund afen ny indstilling fra ekspertpanelet, der skal foretages medio november 2010. Af de samlet ud-meldte tilsagnsrammer i første og anden runde budgetteres for 2011 med en udmøntning af 1.500mio. kr.

16.91.75. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 101)(Reservations-bev.)Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform afden offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen er derindbudgetterede nedenstående initiativer på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område. Initiati-verne er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sek-tor.

§ 16.91.75.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Forsøg med øget frihed til insti-tutioner og pengene-følger-bor-gerenUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................30. Udvikling og forsøg med akkre-diteringUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................40. Kommunale kvalitetsnetværk ogambassadørerUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

979

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

20080,4

2009-

201015,1

F3,0

2012-

2013-

2014-

2,12,1

0,40,4

10,010,0

3,03,0

30. Udvikling og forsøg med akkrediteringSom en del af kvalitetspuljen blev der på FL 2008 afsat i alt 27,0 mio. kr. i perioden 2008-2011 til udvikling og forsøg med akkreditering på det sociale område.Regeringen og KL indgik i økonomiaftalen for 2010 en aftale om at evaluere effekterne afkommunernes anvendelse af den fælleskommunale kvalitetsmodel i 2012. Udviklings- og for-søgsprojektet, som der er afsat midler til på finanslovene 2008-2010, igangsættes derfor ikke.40. Kommunale kvalitetsnetværk og ambassadørerKontoen er oprettet med det formål, at kommunerne fra 2010 skal udveksle praksiserfaringeri blandt andet partnerskabsprojekter, erfaringsgrupper, regionale udviklingsgrupper, ledelsesnet-værk mv.Kvalitetsambassadør-ordningen er et frivilligt tilbud, hvor praktikere fra de bedste kommunerog institutioner kan tilbyde at hjælpe ledere og medarbejdere i andre kommuner og institutionermed blandt andet innovation og nytænkning.Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til initiativerne, som er en del afde yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regerin-gen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finanslovenfor 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den of-fentlige sektor.Der skal tages stilling til initiativernes evt. videreførelse og finansiering efter 2011.

980

§ 16.91.76.

16.91.76. Kommunale og regionale lønningsnævn (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................10. Kommunale og regionale løn-ningsnævnUdgift ...................................................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud .........................

BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan afgives som tilsagn.

2008-

2009-

2010-

F6,1

20126,1

20136,1

20146,1

6,16,1

10. Kommunale og regionale lønningsnævnRegeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-mi. Som følge af aftalen afsættes 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til finansiering af Regio-nernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn i forlængelse af den aftaltenedlæggelse af Momsfondet. Midlerne overføres fra § 16.91.41. Momsfondtilskud og svarer tilMomsfondets hidtidige finansiering af hhv. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommu-nernes Lønningsnævn.

16.91.79. Reserver og budgetgarantiFra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat tilimødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti, og svarertil den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år. Udgiften i 2011 tilde budgetgaranterede områder finansieres over bloktilskuddet.Reserverne er opgjort i henhold til Indenrigs- og sundhedsministeriets bekendtgørelse ogvejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således be-regnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet: 1. Foreløbig budgetgaranti,opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året toår forud for tilskudsåret, 2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranteredeudgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den fo-reløbige budgetgaranti for året to år forud for tilskudsåret og 3. Permanent opregulering, opgjortsom forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året treår forud for tilskudsåret.Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendesstatens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år,der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne iBO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang der ikke findesregnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områderbaseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsfor-slaget for finansåret.I de skønnede reserver for 2013 er for alle de under § 16.91.79 anførte ministerier indregnetden permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af

§ 16.91.79.

981

budgetgarantien i 2012. I de skønnede reserver for 2014 er ligeledes indregnet den permanenteændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien forhenholdsvis 2012 og 2013. Ændringerne vedrører den permanente regulering af bloktilskuddet,som er en del af budgetgarantien. Den permanente ændring af bloktilskuddet i forbindelse medudmøntningen af budgetgarantien for 2011 og tidligere år er indregnet på budgetteringen afbloktilskuddet til kommunerne.Budgetspecifikation:Mio. kr.Udgiftsbevilling ...........................................20. Budgetgaranti, Beskæftigelses-ministerietUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................30. Budgetgaranti, Ministeriet forFlygtninge, Indvandrere og Inte-grationUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................40. Budgetgaranti, Undervisningsmi-nisterietUdgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

2008-

2009-

20103,8

F-

20124.831,8

20134.321,6

20144.684,4

4.616,94.616,9

4.268,04.268,0

4.636,74.636,7

3,83,8

245,5245,5

94,694,6

88,788,7

-30,6-30,6

-41,0-41,0

20. Budgetgaranti, BeskæftigelsesministerietDer afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp,kommunal aktivering, ledighedsydelse, revalidering, førtidspension og orlovsydelse til kontant-hjælpsmodtager (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2012-2014. Reserven ud-gør 4.616,9 mio. kr. i 2012, 4.268,0 mio. kr. i 2013 og 4.636,7 mio. kr. i 2014.Antalsforudsætningerne for Beskæftigelsesministeriets del af budgetgarantireserven kan fin-des under følgende konti, hvad kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse angår: §17.35.01.10, § 17.35.03. (underkonti 10, 20 og 30), § 17.35.04 (underkonti 10, 20 og 30), §17.46.62.10 og § 17.64.04 (underkonti 20 og 30). Hvad aktivering angår, kan antalsforudsætnin-gerne findes under følgende konti: § 17.46.41.10., § 17.46.61. (underkonti 10, 70 og 75) og §17.64.04.10.Antalsforudsætningerne for den del af budgetgarantireserven, der vedrører førtidspension, kanfindes under § 17.54.Antalsforudsætningerne for den del af budgetgarantireserven, der vedrører orlovsydelser, kanfindes under § 17.37.21.10.42.30. Budgetgaranti, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og IntegrationDer afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til danskunder-visning af udlændinge samt introduktionsydelse og tilbud efter lov om integration af udlændingei Danmark (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2012-2014. Reserven udgør245,5 mio. kr. i 2012, 94,6 mio. kr. i 2013 og 88,7 mio. kr. i 2014.Aktivitetsforudsætningerne, som ligger til grund for budgetteringen af budgetgarantien påintegrationsområdet, fremgår af § 18.31.01.

982

§ 16.91.79.40.

40. Budgetgaranti, UndervisningsministerietDer afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrun-duddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2012-2014. Reserven udgør-30,6 mio. kr. i 2012, -41,0 mio. kr. i 2013 og -41,0 mio. kr. i 2014. De anvendte skøn forkommunernes udgifter til erhvervsgrunduddannelser er baseret på den ved praktikpladsaftalen af7. maj 2009 forudsatte delvise refusionsordning og deraf afledte forventede forøgelse af elevop-taget til 1.400 årligt i 2010 og 1.500 fra 2011.

§ 16.95.

983

16.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift16.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter tilmerværdiafgift(Lovbunden)Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det privateerhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunalproduktion og produktion i regionerne til eget brug er - bortset fra ydelser frembragt inden forrammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed - ikke på-lagt moms mv.Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv.,når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles medegen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i lov nr. 497 af 7. juni 2006.Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner ogregioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbin-delse med køb af varer og tjenesteydelser.Budgetspecifikation:Mio. kr.2008200921.554,4

201024.640,5

F23.911,5

201223.911,5

201323.911,5

201423.911,5

Udgiftsbevilling ........................................... 20.202,920. Refusion af kommuners udgiftertil merværdiafgift m.v.Udgift ................................................... 13.753,342. Overførselsudgifter til kommunerog regioner .................................... 13.753,330. Refusion af regioners udgifter tilmerværdiafgift m.v.Udgift ...................................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................

14.496,914.496,9

16.559,916.559,9

15.742,015.742,0

6.449,66.449,6

7.057,47.057,4

8.080,68.080,6

8.169,58.169,5

20. Refusion af kommuners udgifter til merværdiafgift m.v.Statens samlede refusion til kommuner for 2011 anslås til 15.742,0 mio. kr.30. Refusion af regioners udgifter til merværdiafgift m.v.Statens samlede refusion til regioner for 2011 anslås til 8.169,5 mio. kr.

984

§ 16.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.Ad tekstanmærkning nr. 1.Finansudvalget har ved Akt. 307 af 20. juni 1989 tiltrådt, at Indenrigs- og Sundhedsministe-riet kontraktligt påtager sig det økonomiske ansvar for eventuelle følger opstået ved distribution,udlevering og anvendelse af lægemidlet Thalidomid i Danmark.Thalidomid anvendes i behandlingen af en megen sjælden, men stærkt generende og invali-derende hudsygdom. Selskabet Grünenthal, som leverer lægemidlet vederlagsfrit, betinger sig, atregeringen over for selskabet forpligter sig til at holde producenten skadesløs for eventuellesagsomkostninger og erstatninger i forbindelse med brug af præparatet.Garantiforpligtigelsen medfører ikke udgifter for staten, da Indenrigs- og Sundhedsministerieti forbindelse med hver enkelt udlevering stiller som betingelse for at påtage sig ovennævnte ga-rantiforpligtelse, at den region, hvor patienten er hjemmehørende, forinden har erklæret sig ind-forstået med at holde staten skadesløs, hvis garantiforpligtelsen bliver aktuel.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.Ad tekstanmærkning nr. 2.I forbindelse med udbrud af meningitis eller andre farlige smitsomme sygdomme omfattetaf liste A eller B i epidemiloven kan der være behov for hurtigt at kunne iværksætte vaccinationeller ordinere lægemidler, herunder desinficerende midler til en afgrænset befolkningsgruppe medhenblik på forebyggelse af smittespredning. Der er derfor behov for at have en hjemmel til atafholde de med indsatsen forbundne udgifter, når behovet for at iværksætte sådanne foranstalt-ninger opstår.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.Ad tekstanmærkning nr. 3.Statens Institut for Strålebeskyttelse er inddraget under tekstanmærkningen for finanslov2003 og giver instituttet en bemyndigelse til at optage de med bistanden forbundne udgifter ogindtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.Tekstanmærkningen sikrer Statens Institut for Strålebeskyttelse mulighed for at afholde eks-traordinært store udgifter udover de tildelte rammer i forbindelse med forekomst af ukontrollerederadioaktive kilder samt ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer mv.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.Ad tekstanmærkning nr. 4.Statens Serum Institut kan uden forelæggelse for de bevilgende myndigheder indgå samar-bejdsaftaler m.m., der rækker ud over det enkelte finansår, forudsat Instituttet i forhold til denenkelte aftale ikke påtager sig en økonomisk hæftelse (netto), som overstiger 50 mio.kr.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.Ad tekstanmærkning nr. 5.Tekstanmærkningen giver Statens Serum Institut en bemyndigelse til at optage de udgifter,der er forbundet med særligt ressourcekrævende bioterrorhændelser og større uventede udbrudaf smitsomme sygdomme på forslag til tillægsbevillingslov.

§ 16.

985

Tekstanmærkningen sikrer Statens Serum Institut mulighed for at afholde ekstraordinært storeudgifter udover de tildelte rammer i forbindelse med større uventede udbrud af smitsomme syg-domme og bioterrorhændelser.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.Ad tekstanmærkning nr. 6.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.Ad tekstanmærkning nr. 7.Tekstanmærkning nr. 7 er grundlæggende en videreførelse af en tidligere tekstanmærkning,med den ændring at Statens Serum Institut i perioden 2011-2014 nu udelukkende har mulighedfor at optage lån i Danmarks Nationalbank.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 100.Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt,at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. tilmedlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende om-kostninger.Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har behov forat kunne udbetale de pågældende ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.Ad tekstanmærkning nr. 101.Bemyndigelsen giver indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at kræve uforbrugtestøttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration,herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2010, idet tekstanmærkningen erudvidet med følgende konto: § 16.11.05., § 16.11.06., § 16.21.06., § 16.51.08., § 16.51.09., §16.51.22., § 16.91.04., § 16.91.14., § 16.91.15., § 16.91.24., § 16.91.75. og § 16.91.96.Ad tekstanmærkning nr. 102.Gebyrerne skal sikre, at Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelse af myndig-hedsopgaver efter bekendtgørelse nr. 559 af 9. november 1984 om euforiserende stoffer som se-nest ændret ved bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 dækkes gennem indbetaling fra re-kvirenterne af certifikater vedrørende import og omdestination af euforiserende stoffer.Tekstanmærkningen er bortset fra pris- og lønregulering uændret i forhold til finansloven for2010.Ad tekstanmærkning nr. 103.Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til nyre-, knoglemarvs- og le-verdonorer for tabt arbejdsfortjeneste og for udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- ellerleverafgivelsen eller forundersøgelser hertil.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.Ad tekstanmærkning nr. 104.Tekstanmærkningen skal give hjemmel til at yde erstatning til bloddonorer for ulykkestilfældeeller sygdom i forbindelse med afgivelse af blod før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodaf-givelse efter 1. juli 1992 er omfattet af lov nr. 367 af 6. juni 1991 om patientforsikring. Der er ien del tilfælde truffet afgørelse om erstatning tildelt som en varig renteydelse. Endelig har ska-

986

§ 16.

delidte krav om genoptagelse af erstatningsspørgsmålet, hvis forholdene ændrer sig væsentligtinden for en frist på 5 år.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.Ad tekstanmærkning nr. 105.Finansudvalget har ved Akt 39 af 12. november 1992 tiltrådt, at der ydes en godtgørelse på750.000 kr. til de personer eller disses efterladte, som ikke tidligere har modtaget godtgørelse forHIV-smitte, og som er berettiget til godtgørelse efter de hidtidige regler, og yderligere 500.000kr. i godtgørelse til de HIV-smittede eller disses efterladte, som tidligere har modtaget 250.000kr. i godtgørelse.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.Ad tekstanmærkning nr. 106.Tekstanmærkningen giver indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at afgive tilsagnom tilskud fra en pulje på 250 mio. kr. til udbygning og modernisering af de fysiske rammer ipsykiatrien, hvormed der op til 200 mio. kr. gives støtte til fortsat udbygning af enestuer og forde resterende midler til målrettet anlægsløft i retspsykiatrien, jf. Akt. 180 af 19. juni 2009.Bemyndigelsen i stk. 2 giver indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at kræveuforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsad-ministrationen, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.Ad tekstanmærkning nr. 107.Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2011 at afsætte en aktivitetsafhængig puljepå 2.617,3 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet. Indenrigs- og sundhedsministeren har i hen-hold til lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering bemyndigelse til at fastsætteregler for fordeling m.v. af tilskuddet.Tekstanmærkningen er justeret som følge af Akt. 163 17/6 2010.Ad tekstanmærkning nr. 108.Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 7,7 mio. kr. fra regionernesbloktilskud på sundhedsområdet til § 07.12.01.50 Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring (ny un-derkonto). Overførslen omfatter regionernes bidrag vedr. 2011 til udvikling af en fællesoffentligbrugerrettighedsstyring. Regionernes samlede bidrag 2011 - 2015 udgør 24,3 mio. kr.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.Ad tekstanmærkning nr. 109.Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 9,6 mio. kr. fra regionernesbloktilskud på sundhedsområdet til § 19.65.05 Borger.dk. Overførslen omfatter regionernes bidragvedr. 2011 til borgerportalen.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.Ad tekstanmærkning nr. 110.Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 3,3 mio. kr. fra regionernesbloktilskud på sundhedsområdet til § 07.12.01.40 Digital dokumentboks og NemSMS (ny un-derkonto). Overførslen omfatter regionernes bidrag vedr. 2011 til videreudvikling af Digital do-kumentboks og NemSMS. Regionernes samlede bidrag 2011 - 2014 i den samlede periode udgør9,0 mio. kr.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.Ad tekstanmærkning nr. 111.Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at nedsætte regionernesbloktilskud vedrørende sundhed med 50 mio. kr. i 2011, 150 mio. kr. i 2012 og 200 mio. kr. i

§ 16.

987

2013 og overføre midlerne til § 16.91.04. Midlerne skal bruges til fællesregionalt indkøb ogudvikling af sygehusenes it-løsninger i overensstemmelse med politisk fastsatte mål og milepæleaftalt i de årlige økonomiaftaler. Midlerne disponeres efter aftale mellem regeringen og DanskeRegioner og på baggrund af en samlet strategi (inkl. budget) for årets fællesregionale sundheds-itinvesteringer. Investeringsstrategien skal bl.a. omfatte business cases, understøtte tværgåendeprioritering, opfylde nationale standarder og sikre samarbejde på tværs af regionerne.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.Ad tekstanmærkning nr. 112.Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 9,6 mio. kr. fra kommuner-nes bloktilskud til § 07.12.01.50 Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring (ny underkonto). Over-førslen omfatter kommunernes bidrag vedr. 2011 til udvikling af en fællesoffentlig brugerrettig-hedsstyring. Kommunernes samlede bidrag 2011 - 2015 udgør 40,1 mio. kr.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.Ad tekstanmærkning nr. 113.Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 19,20 mio. kr. fra kommu-nernes bloktilskud til § 19.65.05 Borger.dk. Overførslen omfatter kommunernes bidrag vedr. 2011til borgerportalen.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.Ad tekstanmærkning nr. 114.Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 3,3 mio. kr. fra kommuner-nes bloktilskud til § 07.12.01.40 Digital dokumentboks og NemSMS (ny underkonto). Overførs-len omfatter kommunernes bidrag vedr. 2011 til videreudvikling af Digital dokumentboks ogNemSMS. Kommunernes samlede bidrag 2011 - 2014 i den samlede periode udgør 9,0 mio. kr.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.Ad tekstanmærkning nr. 115.Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at nedsætte kommunernes bloktilskudmed 3,0 mio. kr. fra 2011 og overføre midlerne til § 15.11.30.13. Tilbudsportalen (Ny under-konto). Midlerne er kommunernes bidrag til en styrkelse af Tilbudsportalen. Tilbudsportalenstyrkes for at understøtte et højere informationsniveau om indhold og priser for ydelser. Samtidigiværksættes tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettede oplysninger.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.Ad tekstanmærkning nr. 116.Midlerne finansieres af de overskydende VISO-netværksmidler for 2009 på 76,6 mio. kr., jf.konto 15.11.31.Tekstanmærkningen er justeret som følge af Akt 163 17/6 2010.Ad tekstanmærkning nr. 117.Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at forhøje tilskuddet tilvanskeligt stillede kommuner med 328,3 mio. kr. i 2011. Tilskudsforhøjelsen er et led i ud-møntningen af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011. Beløbetfinansieres ved en tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud.Tekstanmærkningen er justeret som følge af Akt 163 17/6 2010.Ad tekstanmærkning nr. 118.Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at videreføre forhøjel-sen af ø-tilskuddet efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunermed 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefor-dring med færger. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.

988

§ 16.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 119.Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at videreføre forhøjel-sen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kom-muner med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af person-befordring med færger. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.Ad tekstanmærkning nr. 120.Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at videreføre forhøjel-sen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kom-muner med 1,5 mio. kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringener sket ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra § 28.43.06 til § 16.91.12.Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.Ad tekstanmærkning nr. 121.Som led i udmøntningen af kvalitetsfonden på kommuneområdet giver tekstanmærkningenindenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til i 2011 at fordele en tilskudsramme på 2,0 mia. kr.til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområ-det, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter for børn og unge samt på ældreområdet. Til-skudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede samlede indbyggertalpr. 1. januar 2011, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kom-munerne for 2011.Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kom-mune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighedfor at overføre uforbrugte midler til de følgende år, men det vil ikke være muligt at fremrykkeinvesteringer. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponerespå en særskilt konto. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler herfor.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.Ad tekstanmærkning nr. 122.Tekstanmærkningen giver adgang til at opføre tilsagn som udgifter i de år, hvor udgifterneafholdes. Dette indebærer, at der gives dispensation fra Budgetvejledningens pkt. 2.2.11.Der indgår 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i kvalitetsfonden i pe-rioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skalvurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter un-derstøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer ifremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om.Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til på baggrund af den udmeldte tilsagns-ramme og efter konkrete ansøgninger, der vurderes at leve op til kravene om en moderne syge-husstruktur, at udmønte 1,5 mia. kr. i 2011.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.Ad tekstanmærkning nr. 123.Med henblik på at sikre, at regionernes egenfinansiering, de statslige kvalitetsfondsmidler ogprovenu fra låneoptagelse alene kan anvendes til udgifter, der følger af de endelige statslige til-sagn bemyndiges indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte regler for henholdsvis depo-nering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelsesamt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.