L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Finansudvalget 2015-16
L 1 Bilag 5
Offentligt

Ændringsforslag

til

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2016

Tekst og Anmærkninger

9. december 2015

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Indholdsfortegnelse

Oversigtstabeller .............................................................................................................................. 6

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .............................................................................................. 40

Erhvervsregulering ..................................................................................................................... 41

§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet ................................................................ 42

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ............................................................... 44

§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ........................................................................................... 49

Tilskud til kommuner mv. ......................................................................................................... 50

§ 17. Beskæftigelsesministeriet .................................................................................................... 51

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ......................................................................................... 53

Arbejdsmarkedsservice .............................................................................................................. 63

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet .............................................................................. 70

Støtteordninger ........................................................................................................................... 71

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet .......................................................................... 75

Energi og forsyning ................................................................................................................... 76

§ 35. Generelle reserver ................................................................................................................ 78

Reserver mv. .............................................................................................................................. 79

§ 37. Renter ...................................................................................................................................

Renter af statsgæld .....................................................................................................................

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv. ....................................................

Fonde ..........................................................................................................................................

Renter til genudlån mv. .............................................................................................................

§ 38. Skatter og afgifter ................................................................................................................ 93

Skatter på indkomst og formue ................................................................................................. 97

Told- og forbrugsafgifter ......................................................................................................... 104

Lønsumsafgift ........................................................................................................................... 111

Renteindtægter mv. .................................................................................................................. 112

§ 40. Genudlån mv. ..................................................................................................................... 113

Genudlån af statslån ................................................................................................................. 115

§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ..............................................................................................

Nedskrivning af emissionskurstab ...........................................................................................

Beholdningsbevægelser ............................................................................................................

Valutakursreguleringer .............................................................................................................

119

121

123

126

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) ........................................................................................... 127

Statens nettolånoptagelse ......................................................................................................... 128

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Hovedoversigt over statsbudgettet

Udgifter

under

delloft for

drifts-

udgifter

Udgifter

under

delloft for

indkomst-

overførsler

Udgifter

uden for

udgifts-

lofter

2016

Indtægter

Mio. kr.

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .........................

§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministe-

riet ......................................................................

§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .........................

§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................................

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet ............

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ........

§ 35. Generelle reserver .............................................

I alt ..............................................................................

§ 37. Renter ................................................................

§ 38. Skatter og afgifter .............................................

I alt ..............................................................................

Drifts-, anlægs- og udlånsbudget ................................

§ 40. Genudlån mv. ....................................................

§ 41. Beholdningsbevægelser mv. .............................

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) ...........................

Total .............................................................................

-437,3

11,6

-6,5

-301,4

112,4

-120,0

-250,9

0,3

-250,6

-303,9

-576,2

-880,1

Udgifter

-2.400,0

16.012,1

13.612,1

-250,9

9,3

206,6

-221,4

-389,5

13.711,0

13.100,1

Indtægter

14.230,8

-1.677,0

12.553,8

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.

Driftsposter

Udgifter

Indtægter

Interne statslige overførsler

Udgifter

Indtægter

§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................

I alt ..................................................................

Total ................................................................

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

2016

Øvrige overførsler

Udgifter

Indtægter

Finansielle poster

Udgifter

Indtægter

Kapitalposter

Udgifter

Indtægter

Netto-

udgifter

-0,1

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.

Driftsposter

Udgifter

Indtægter

Interne statslige overførsler

Udgifter

Indtægter

§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................

I alt ..................................................................

Total ................................................................

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

2017

Øvrige overførsler

Udgifter

Indtægter

Finansielle poster

Udgifter

Indtægter

Kapitalposter

Udgifter

Indtægter

Netto-

udgifter

-0,1

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.

Driftsposter

Udgifter

Indtægter

Interne statslige overførsler

Udgifter

Indtægter

§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................

I alt ..................................................................

Total ................................................................

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

2018

Øvrige overførsler

Udgifter

Indtægter

Finansielle poster

Udgifter

Indtægter

Kapitalposter

Udgifter

Indtægter

Netto-

udgifter

-0,1

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.

Driftsposter

Udgifter

Indtægter

Interne statslige overførsler

Udgifter

Indtægter

§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................

I alt ..................................................................

Total ................................................................

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

2019

Øvrige overførsler

Udgifter

Indtægter

Finansielle poster

Udgifter

Indtægter

Kapitalposter

Udgifter

Indtægter

Netto-

udgifter

-0,1

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.

Driftsposter

Udgifter

Indtægter

Interne statslige overførsler

Udgifter

Indtægter

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-

et ............................................................

I alt ..................................................................

§ 38. Skatter og afgifter .................................

Total ................................................................

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

2016

Øvrige overførsler

Udgifter

Indtægter

Finansielle poster

Udgifter

Indtægter

Kapitalposter

Udgifter

Indtægter

Netto-

udgifter

-261,7

0,3

-261,4

-10,8

-250,9

0,3

-250,6

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.

Driftsposter

Udgifter

Indtægter

Interne statslige overførsler

Udgifter

Indtægter

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-

et ............................................................

I alt ..................................................................

§ 38. Skatter og afgifter .................................

Total ................................................................

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

2017

Øvrige overførsler

Udgifter

Indtægter

Finansielle poster

Udgifter

Indtægter

Kapitalposter

Udgifter

Indtægter

Netto-

udgifter

-78,5

-10,8

-67,7

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.

Driftsposter

Udgifter

Indtægter

Interne statslige overførsler

Udgifter

Indtægter

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-

et ............................................................

I alt ..................................................................

§ 38. Skatter og afgifter .................................

Total ................................................................

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

2018

Øvrige overførsler

Udgifter

Indtægter

Finansielle poster

Udgifter

Indtægter

Kapitalposter

Udgifter

Indtægter

Netto-

udgifter

161,0

-10,8

171,8

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.

Driftsposter

Udgifter

Indtægter

Interne statslige overførsler

Udgifter

Indtægter

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-

et ............................................................

I alt ..................................................................

§ 38. Skatter og afgifter .................................

Total ................................................................

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

2019

Øvrige overførsler

Udgifter

Indtægter

Finansielle poster

Udgifter

Indtægter

Kapitalposter

Udgifter

Indtægter

Netto-

udgifter

395,2

-10,8

406,0

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.

Driftsposter

Udgifter

Indtægter

Interne statslige overførsler

Udgifter

Indtægter

§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-

ministeriet .............................................

§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............

§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-

et ............................................................

§ 35. Generelle reserver .................................

I alt ..................................................................

§ 37. Renter ....................................................

Total ................................................................

3,9

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

2016

Øvrige overførsler

Udgifter

Indtægter

Finansielle poster

Udgifter

Indtægter

Kapitalposter

Udgifter

Indtægter

Netto-

udgifter

36,2

-64,6

-120,0

-148,4

20,7

6,5

236,8

264,0

91,4

-968,8

-877,4

-392,6

33,4

12,4

11,6

-6,5

-301,4

112,4

-120,0

-303,9

-576,2

-880,1

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.

Driftsposter

Udgifter

Indtægter

Interne statslige overførsler

Udgifter

Indtægter

§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-

ministeriet .............................................

§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............

§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-

et ............................................................

§ 35. Generelle reserver .................................

I alt ..................................................................

§ 37. Renter ....................................................

Total ................................................................

3,9

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

2017

Øvrige overførsler

Udgifter

Indtægter

Finansielle poster

Udgifter

Indtægter

Kapitalposter

Udgifter

Indtægter

Netto-

udgifter

887,8

475,2

-120,0

1.243,0

224,1

3,8

747,4

975,3

-211,7

-143,2

-354,9

-211,7

-40,0

-251,7

-211,7

-72,4

-284,1

-211,7

-53,4

-265,1

659,8

-3,8

-272,2

-122,2

-120,0

141,6

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.

Driftsposter

Udgifter

Indtægter

Interne statslige overførsler

Udgifter

Indtægter

§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-

ministeriet .............................................

§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............

§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-

et ............................................................

§ 35. Generelle reserver .................................

I alt ..................................................................

§ 37. Renter ....................................................

Total ................................................................

3,9

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

2018

Øvrige overførsler

Udgifter

Indtægter

Finansielle poster

Udgifter

Indtægter

Kapitalposter

Udgifter

Indtægter

Netto-

udgifter

1.509,2

404,6

-120,0

1.793,8

309,3

3,8

728,1

1.041,2

-20,2

-157,6

-177,8

-20,2

30,0

9,8

-20,2

-63,0

-83,2

-20,2

-114,0

-134,2

1.196,0

-3,8

-323,5

-136,6

-120,0

612,1

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.

Driftsposter

Udgifter

Indtægter

Interne statslige overførsler

Udgifter

Indtægter

§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-

ministeriet .............................................

§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............

§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-

et ............................................................

§ 35. Generelle reserver .................................

I alt ..................................................................

§ 37. Renter ....................................................

Total ................................................................

3,9

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

2019

Øvrige overførsler

Udgifter

Indtægter

Finansielle poster

Udgifter

Indtægter

Kapitalposter

Udgifter

Indtægter

Netto-

udgifter

12,8

398,5

-120,0

291,3

33,0

3,8

785,8

822,6

-21,8

-167,4

-189,2

-21,8

-60,0

-81,8

-21,8

-209,6

-231,4

-21,8

-170,6

-192,4

-24,1

-3,8

-387,3

-146,4

-120,0

-681,6

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.

Driftsposter

Udgifter

Indtægter

Interne statslige overførsler

Udgifter

Indtægter

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .............

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini-

steriet .....................................................

§ 35. Generelle reserver .................................

I alt ..................................................................

§ 37. Renter ....................................................

§ 38. Skatter og afgifter .................................

Total ................................................................

235,6

7,4

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

2016

Øvrige overførsler

Udgifter

Indtægter

Finansielle poster

Udgifter

Indtægter

Kapitalposter

Udgifter

Indtægter

Netto-

indtægter

1,9

206,6

208,5

-100,0

13.111,0

13.219,5

64,6

-437,3

10,7

600,0

173,4

-437,3

9,3

206,6

-221,4

-389,5

13.711,0

13.100,1

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.

Driftsposter

Udgifter

Indtægter

Interne statslige overførsler

Udgifter

Indtægter

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .............

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini-

steriet .....................................................

§ 35. Generelle reserver .................................

I alt ..................................................................

§ 37. Renter ....................................................

§ 38. Skatter og afgifter .................................

Total ................................................................

8,7

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

2017

Øvrige overførsler

Udgifter

Indtægter

Finansielle poster

Udgifter

Indtægter

Kapitalposter

Udgifter

Indtægter

Netto-

indtægter

-0,1

8,6

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.

Driftsposter

Udgifter

Indtægter

Interne statslige overførsler

Udgifter

Indtægter

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .............

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini-

steriet .....................................................

§ 35. Generelle reserver .................................

I alt ..................................................................

§ 37. Renter ....................................................

§ 38. Skatter og afgifter .................................

Total ................................................................

10,1

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

2018

Øvrige overførsler

Udgifter

Indtægter

Finansielle poster

Udgifter

Indtægter

Kapitalposter

Udgifter

Indtægter

Netto-

indtægter

-0,1

10,0

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.

Driftsposter

Udgifter

Indtægter

Interne statslige overførsler

Udgifter

Indtægter

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .............

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini-

steriet .....................................................

§ 35. Generelle reserver .................................

I alt ..................................................................

§ 37. Renter ....................................................

§ 38. Skatter og afgifter .................................

Total ................................................................

8,7

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

2019

Øvrige overførsler

Udgifter

Indtægter

Finansielle poster

Udgifter

Indtægter

Kapitalposter

Udgifter

Indtægter

Netto-

indtægter

-0,1

8,6

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.

Nettotal

Udgift

Indtægt

Indtægtsbudget .......................................................................

-437,3

Erhvervsregulering ...................................................................................

8.25. Nordsøfonden mv. ..........................................................................

Artsoversigt:

Finansielle poster .......................................................................................

Aktivitet i alt ..............................................................................................

Bevilling i alt .............................................................................................

-437,3

B. Bevillinger.

Udgift

Indtægt

——— Mio. kr. ———

Erhvervsregulering

8.25.

Nordsøfonden mv.

03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124) ....................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Udbytte fra Nordsøfonden er nedjusteret som følge af

reviderede skøn for olieprisen

821,1

-437,3

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 8.

Anmærkninger til ændringsforslag

Erhvervsregulering

08.25. Nordsøfonden mv.

08.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Indtægtsbevilling ....................................................................................

10. Udbytte ...........................................................................................

Indtægt ...........................................................................................

25. Finansielle indtægter ...............................................................

-437,3

2017

2018

2019

10. Udbytte

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne fra Nordsøfonden nedjusteret som følge

af reviderede skøn for olieprisen.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.

Nettotal

Udgift

Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft .................................................

11,6

36,2

24,6

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ..........................

14.51. Alment boligbyggeri .......................................................................

Artsoversigt:

Driftsposter .................................................................................................

Øvrige overførsler ......................................................................................

Finansielle poster .......................................................................................

Kapitalposter ...............................................................................................

Aktivitet i alt ..............................................................................................

Bevilling i alt .............................................................................................

36,2

3,9

20,7

24,6

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 14.

B. Bevillinger.

Udgift

Indtægt

——— Mio. kr. ———

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri

01. Ydelsesstøtte til almene boliger ......................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Ændringerne på kontoen skyldes effekten af hhv. ændret

grundkapital, aktivitetsniveau, rente- og inflationsforud-

sætninger

02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ..........................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Ændringen på kontoen skyldes effekten af øget aktivi-

tetsniveau og lavere ungdomsboligbidragssats

03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-

ning til ældreboliger

(Lovbunden)

...................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Ændringerne på kontoen skyldes lavere aktivitetsniveau

05. Finansiering af alment nybyggeri ....................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Ændringerne på kontoen skyldes flere udgifter til ydel-

sesstøtte, som indtægten beregnes af

07. Statslån til Landsbyggefonden .........................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Ændringerne på kontoen skyldes lavere renteniveau

1.278,3

-5,7

8,8

4,3

209,4

89,9

57,8

18,0

84,0

-48,0

326,8

2,3

482,5

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 14.

Anmærkninger til ændringsforslag

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri

14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling .....................................................................................

Indtægtsbevilling ....................................................................................

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli

2009, Statens Administration ......................................................

Udgift ..............................................................................................

45. Tilskud til erhverv ...................................................................

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.,

Statens Administration ................................................................

Udgift ..............................................................................................

45. Tilskud til erhverv ...................................................................

Indtægt ...........................................................................................

32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Sta-

tens Administration ......................................................................

Udgift ..............................................................................................

45. Tilskud til erhverv ...................................................................

Indtægt ...........................................................................................

21. Andre driftsindtægter ...............................................................

-5,7

4,3

2017

805,6

4,3

2018

1.407,0

4,3

2019

23,4

4,3

-12,5

798,8

1.400,2

16,6

1,6

0,4

1,6

0,4

1,6

0,4

1,6

0,4

5,2

3,9

5,2

3,9

5,2

3,9

5,2

3,9

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 12,5 mio. kr. i 2016 og for-

øget med 798,8 mio. kr. i 2017, 1.400,2 mio. kr. i 2018 og 16,6 mio. kr. i 2019. Baggrunden for

mindreudgifterne i 2016 og merudgifterne i 2017 og 2018 er et forventet lavere hhv. højere antal

tilsagn til almene boliger som følge af, at det kommunale grundkapitalindskud i almene boliger

i 2017 og 2018 ændres fra 14 til 10 pct. af anskaffelsessummen. Derudover er der i alle år ind-

arbejdet effekt af ændrede rente- og inflationsforudsætninger.

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

Aktivitetsoversigt

2010

Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang

(2016-pl, mia. kr.)...............................

Tilbagediskonterede udgifter

(2016-pl, mio. kr.) ..............................

29,8

7.827

2011

4,6

2012

3,1

610

2013

7,1

887

2014

4,6

2015

9,6

2016

7,2

2017

7,5

2018

9,5

2019

5,2

693

526 1.107 1.231 1.289 1.630

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 14.51.01.45.

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

Forudsat tilsagnsomfang

2010

Antal boliger pr. tilsagnsårgang

Familieboliger .....................................

Ungdomsboliger ..................................

Ældreboliger ........................................

7.167

3.758

5.512

2011

155

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

778 1.183

977 2.200 1.800 1.600 1.600

950

571 1.523 1.219 2.400 1.500 1.000 1.000

600

639

788

610 1.200

900 1.600 1.600 1.350

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens Administration

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forøget med 1,6 mio. kr. årligt i perioden

2016-2019. Baggrunden for forøgelsen er en højere finansieringsrente. Indtægterne forøges i

samme periode årligt med 0,4 mio. kr. som følge af, at kommunerne godtgør 20 pct. af statens

udgifter til ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger.

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

Aktivitetsoversigt

2010

Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang

(2016-pl, mio. kr.) ..............................

Tilbagediskonterede udgifter

(2016-pl, mio. kr.) ..............................

2011

2012

2013

2014

2015

50,8

23,6

2016

50,0

25,3

2017

50,0

25,3

2018

50,0

25,3

2019

50,0

25,3

- 135,9 145,0 150,3 343,7

70,1

75,0

77,7 159,6

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifter forøget med 5,2 mio. kr. og ind-

tægterne med 3,9 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019. Baggrunden for ændringerne er en højere

finansieringsrente.

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

Aktivitetsoversigt

2010

Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang

(2016-pl, mio. kr.) ..............................

Tilbagediskonterede udgifter

(2016-pl, mio. kr.) ..............................

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

- 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3

5,5

10,7

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 14.51.02.

14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling .....................................................................................

Indtægtsbevilling ....................................................................................

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Admi-

nistration ........................................................................................

Udgift ..............................................................................................

45. Tilskud til erhverv ...................................................................

Indtægt ...........................................................................................

32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

89,9

18,0

2017

72,2

14,5

2018

72,2

14,5

2019

-0,6

-0,1

89,9

18,0

72,2

14,5

72,2

14,5

-0,6

-0,1

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Administration

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifter forøget med 89,9 mio. kr. i 2016

og 72,2 mio. kr. i 2017 og 2018. I 2019 er kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. Baggrunden for

merudgifterne er, at der forventes afgivet væsentligt flere tilsagn til ungdomsboliger i perioden

2016-2018 bl.a. som følge af, at det kommunale grundkapitalindskud i almene boliger i 2017 og

2018 ændres fra 14 til 10 pct. Derudover er der mindreudgifter i alle år som følge af lavere

ungdomsboligbidragssats. Som følge af, at kommunerne godtgør 20 pct. af statens udgifter til

ungdomsboligbidrag, forøges indtægterne i 2016-2018 og reduceres i 2019.

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

Aktivitetsoversigt

2010

Tilbagediskonterede udgifter

(2016-pl, mio. kr.) ..............................

603,2

2011

2,5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

97,7 285,0 206,2 425,2 272,8 181,9 181,9 109,1

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

Forudsat tilsagnsomfang

2010

Antal boliger pr. tilsagnsårgang

Ungdomsboliger ..................................

3.758

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

600

571 1.523 1.219 2.400 1.500 1.000 1.000

Bemærkninger: Antal boliger fra og med 2014 angiver de tilsagn, der forventes givet i disse år.

14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

(Lovbunden)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling .....................................................................................

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til

ældreboliger, Statens Administration ........................................

Udgift ..............................................................................................

45. Tilskud til erhverv ...................................................................

-48,0

2017

10,0

2018

30,0

2019

-10,0

-48,0

10,0

30,0

-10,0

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 14.51.03.10.

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Admini-

stration

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 48,0 mio. kr. i 2016, forøget

med 10 mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. i 2018 samt reduceret med 10 mio. kr. i 2019. Baggrunden

for mindre- hhv. merforbruget er, at der forventes færre tilsagn til nye almene ældreboliger i 2016

og 2019, men flere tilsagn i 2017 og 2018 som følge af, at det kommunale grundkapitalindskud

i almene boliger i 2017 og 2018 ændres fra 14 til 10 pct.

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

Aktivitetsoversigt

2010

Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-

gang .....................................................

Udgifter (mio. kr.) ..............................

6.259

255,2

2011

276

6,2

2012

596

23,9

2013

851

34,0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

565 1.200

20,4 48,0

900 1.600 1.600 1.600

36,0 64,0 84,0 54,0

14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Indtægtsbevilling ....................................................................................

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administra-

tion ..................................................................................................

Indtægt ...........................................................................................

34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

2,3

2017

209,2

2018

294,4

2019

32,7

2,3

209,2

294,4

32,7

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administration

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forøget med 2,3 mio. kr. i 2016, 209,2 mio.

kr. i 2017, 294,4 mio. kr. i 2018 og 32,7 mio. kr. i 2019. Baggrunden er flere udgifter til ydel-

sesstøtte til almene boliger og friplejeboliger.

14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling .....................................................................................

Indtægtsbevilling ....................................................................................

15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Admini-

stration ...........................................................................................

Udgift ..............................................................................................

54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

Indtægt ...........................................................................................

84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................

20. Renter af statslån, Statens Administration ...............................

Udgift ..............................................................................................

26. Finansielle omkostninger ........................................................

Indtægt ...........................................................................................

25. Finansielle indtægter ...............................................................

2017

-423,4

2018

-40,4

2019

-43,6

-211,7

-20,2

-21,8

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 14.51.07.10.

10. Statslån, Statens Administration

Den eksisterende formulering slettes og erstattes med følgende:

Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter i perioden 2016-2019 vil

have et lånebehov på ca. 1,3 mia. kr. og 0,4 mia. kr. til finansiering af renter, jf. § 14.51.07.15.

Det samlede lån, herunder lån til finansiering af renter på statslånet, jf. § 14.51.07.20., forventes

på den baggrund at udgøre 7,2 mia. kr. med udgangen af 2019.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifter og indtægter reduceret med 211,7

mio. kr. i 2017, 20,2 mio. kr. i 2018 og 21,8 mio. kr. i 2019. Baggrunden for ændringerne er færre

renter som følge af en lavere finansieringsrente og dermed mindre lånebehov til dækning af ren-

tetilskrivningen.

20. Renter af statslån, Statens Administration

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifter og indtægter reduceret med 211,7

mio. kr. i 2017, 20,2 mio. kr. i 2018 og 21,8 mio. kr. i 2019. Baggrunden for ændringerne er en

lavere finansieringsrente.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 15. Social- og Indenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.

Nettotal

Udgift

Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft .................................................

-6,5

6,5

Tilskud til kommuner mv. ......................................................................

15.91. Tilskud til kommuner .....................................................................

Artsoversigt:

Øvrige overførsler ......................................................................................

Aktivitet i alt ..............................................................................................

Bevilling i alt .............................................................................................

6,5

B. Bevillinger.

Tilskud til kommuner mv.

15.91. Tilskud til kommuner

11. Kommunerne (tekstanm. 130, 131, 132, 133, 134,

135, 136, 137 og 138)

(Lovbunden)

................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Merindtægter for staten som følge af at 5 ud af 98

kommuner har valgt at selvbudgettere for 2016

19. Fordeling af skattenedslag som følge af person-

skattelovens skatteloft

(Lovbunden)

................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Merindtægter ved fastsættelsen af de kommunale ud-

skrivningsprocenter i forbindelse med vedtagelsen af de

kommunale budgetter for 2016

Udgift

Indtægt

——— Mio. kr. ———

66.198,1

2,6

2,7

176,1

3,8

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 15.

Anmærkninger til ændringsforslag

Tilskud til kommuner mv.

15.91. Tilskud til kommuner

15.91.11. Kommunerne (tekstanm. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 og 138)

(Lovbunden)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Indtægtsbevilling ....................................................................................

60. Selvbudgettering ...........................................................................

Indtægt ...........................................................................................

32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

2,7

2017

2018

2019

60. Selvbudgettering

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægter forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2016.

Der er 5 kommuner, der har valgt at selvbudgettere for 2016. Det medfører en merindtægt for

staten på 2,7 mio. kr.

15.91.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft

(Lovbunden)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Indtægtsbevilling ....................................................................................

10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelo-

vens skatteloft ................................................................................

Indtægt ...........................................................................................

32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

3,8

2017

3,8

2018

3,8

2019

3,8

10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft

I forbindelse med ændringsforslagene forhøjes kontoen med 3,8 mio. kr. Det skyldes, at

fastsættelsen af de kommunale udskrivningsprocenter i forbindelse med vedtagelsen af de kom-

munale budgetter for 2016 indebærer, at 65 kommuner vil være omfattet af reglerne for kom-

munal medfinansiering af skattenedslaget som følge af personskattelovens skatteloft. Medfinan-

sieringen for den enkelte kommune skal beregnes på grundlag af topskattegrundlaget ved for-

skudsregistreringen for 2016. Forskudsregistreringen for 2016 foreligger endnu ikke. Der bud-

getteres derfor med et skøn på baggrund af en fremskrivning af topskattegrundlaget for 2015.

Den samlede kommunale medfinansiering er på disse forudsætninger skønnet til 179,9 mio. kr.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.

Nettotal

Udgift

Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................

Udgifter uden for udgiftsloft .................................................

-301,4

-0,1

-64,6

339,9

364,0

-24,1

-404,6

-293,6

-111,0

-0,1

236,8

236,7

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .................................................................

17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ......................................................

Arbejdsmarkedsservice ............................................................................

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................

17.47. Løntilskud .......................................................................................

Artsoversigt:

Øvrige overførsler ......................................................................................

Finansielle poster .......................................................................................

Aktivitet i alt ..............................................................................................

Bevilling i alt .............................................................................................

-64,6

-0,1

-64,7

236,8

-0,1

236,7

B. Bevillinger.

Udgift

Indtægt

——— Mio. kr. ———

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

01. Dagpenge ved arbejdsløshed

(Lovbunden)

......................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk

Folkeparti om et tryggere dagpengesystem, øget aktivitet

og ændret ledighedsskøn, jf. Økonomisk Redegørelse,

december 2015

04. Forrentning af lån til uddannelsesløft

(Lovbunden)

......................................................................F

16.161,8

385,5

10.625,3

253,5

0,2

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 17.

Af finansministeren ........................................................ÆF

Ændret renteskøn. jf. Økonomisk Redegørelse, decem-

ber 2015

12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

(Lovbunden)

.............F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Ændret skøn som følge af lavere aktivitet

-0,1

301,0

-21,4

238,4

-16,7

17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.

11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126)

(Lovbunden)

......................................................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Aftale om et tryggere dagpengesystem, Aftale om et

kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde

- jobreform fase I, Aftale om finansloven for 2016 af

november 2015 og ændret ledighedsskøn

Arbejdsmarkedsservice

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dag-

penge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælps-

modtagere

(Lovbunden)

...................................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Aftale om et tryggere dagpengesystem, Aftale om et

kontanthjælpssystem, målrettet indsats på kontant-

hjælpsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2016, la-

vere aktivitet og ændret ledighedsskøn

17.47. Løntilskud

01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige

(Lovbunden)

......................................................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk

Folkeparti om et tryggere dagpengesystem og ændret

skøn som følge af lavere aktivitet, højere pris og ændret

ledighedsskøn

02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddan-

nelseshjælpmodtagere m.fl.

(Lovbunden)

........................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk

Folkeparti om et tryggere dagpengesystem, målrettet

aktiv indsats på kontanthjælpsområdet, jf.Aftale om fi-

nansloven for 2016, ændret ledighedsskøn

3.952,4

-24,1

1.519,5

-293,6

234,1

-91,7

105,6

-19,3

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 17.

Anmærkninger til ændringsforslag

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed

(Lovbunden)

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til dagpengeudgifter i hen-

hold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LB nr. 832 af 7. juli 2015 med senere ændringer

(herefter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.). Dagpenge udbetales på grundlag af oplysninger

fra a-kasserne, og forskudsmidlerne rekvireres hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

dagen før udbetaling af dagpenge mv. til medlemmerne.

Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling

eller aconto-refusion, og det er muligt for a-kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1., 2. og

3. ledighedsdag. I tilfælde af, at a-kassen har haft udlæg i forbindelse med 1., 2. og 3. ledig-

hedsdag, benyttes standardkonto 28. Ekstraordinære indtægter på underkonto 10. Statsanerkendte

arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter til bogføring af dagpengegodtgørelse herfor, som efter-

følgende modtages fra arbejdsgivere i henhold til § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og

BEK nr. 1049 af 4. september 2015 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-

dage), og jf. finanslovens § 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos ar-

bejdsgivere.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 56,2 mio. kr. i 2017, 67,9 mio.

kr. i 2018 og 16,0 mio. kr. i 2019.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling .....................................................................................

Indtægtsbevilling ....................................................................................

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter .......

Udgift ..............................................................................................

44. Tilskud til personer .................................................................

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejds-

løshed ..............................................................................................

Indtægt ...........................................................................................

32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

385,5

253,5

385,5

2017

959,7

747,4

959,7

2018

868,8

728,1

868,8

2019

922,1

785,8

922,1

253,5

747,4

728,1

785,8

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 342,3 mio.

kr. i 2016 og opjusteret med 147,0 mio. kr. i 2017 og 73,4 mio. kr. i 2018.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 175,9 mio. kr. i 2017, 259,8 mio. kr. i

2018 og 477,4 mio. kr. i 2019.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med

727,8 mio. kr. i 2016, 636,8 mio. kr. i 2017, 535,6 mio. kr. i 2018 og 444,7 mio. kr. i 2019.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 17.32.01.20.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 225,0 mio.

kr. i 2016 og opjusteret med 96,6 mio. kr. i 2017 og 48,2 mio. kr. i 2018.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 232,1 mio. kr. i 2017, 327,7 mio. kr. i

2018 og 493,4 mio. kr. i 2019.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med

478,5 mio. kr. i 2016, 418,7 mio. kr. i 2017, 352,2 mio. kr. i 2018 og 292,4 mio. kr. i 2019.

Ændret aktivitetsoversigt

2010

Aktivitet (1.000)

Bruttoledighed .....................

Dagpengemodtagere i alt ....

Heraf passive dagpengemod-

tagere ...................................

Heraf aktiverede og deltagere

i selvvalgt/jobrettet uddannel-

se i alt ..................................

- heraf deltagere i selv-

valgt/jobrettet uddannelse ...

- heraf aktiverede ................

. ordinær uddannelse

- øvrig vejledning og op-

kvalificering .........................

- virksomhedspraktik ........

II. Udgifter (mia. kr., 2016-pl)

Statslige udgifter (mia. kr.)

Dagpenge i karensperioden

Dagpenge i passive perioder

efter karensperioden ............

Dagpenge under deltagelse i

aktive tilbud og i selvvalgt/jo-

brettet uddannelse efter ka-

rensperioden ........................

III. Indtægter (mia. kr., 2016-pl)

Kommunal medfinansiering i

alt .........................................

Dagpenge i passive perioder

Dagpenge under deltagelse i

aktive

tilbud og i selvvalgt/jobrettet

uddannelse

Dagpenge med 80 pct. medfi-

nansiering

Dagpenge med 70 pct. medfi-

nansiering

Dagpenge med 60 pct. medfi-

nansiering

Dagpenge med 20 pct. medfi-

nansiering

163

114

23,5

9,0

11,6

2011

160

111

22,5

5,7

13,1

2012

162

116

23,4

5,0

15,6

2013

153

104

20,6

1,8

16,6

2014

134

18,1

1,9

14,1

2015

128

16,8

1,6

13,0

2016

118

16,5

2017

113

16,1

2018

105

15,2

2019

14,2

2,9

6,6

5,9

3,7

11,7

9,5

2,8

13,3

12,0

2,2

12,5

11,2

2,0

10,9

9,9

2,3

10,3

9,0

10,9

10,7

10,2

9,5

0,7

2,2

1,3

1,0

1,3

4,3

3,0

3,4

0,3

4,6

2,8

3,1

0,3

4,6

2,5

2,8

0,2

4,4

2,3

2,6

0,2

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 17.32.04.

17.32.04. Forrentning af lån til uddannelsesløft

(Lovbunden)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling .....................................................................................

Indtægtsbevilling ....................................................................................

20. Renter af lån til uddannelsesløft (Adm. af Statens admi-

nistration) ......................................................................................

Indtægt ...........................................................................................

25. Finansielle indtægter ...............................................................

30. Forrentning af genudlån ..............................................................

Udgift ..............................................................................................

26. Finansielle omkostninger ........................................................

-0,1

2017

-0,1

2018

-0,1

2019

-0,1

20. Renter af lån til uddannelsesløft (Adm. af Statens administration)

Indtægterne er budgetteret på grundlag af en diskonto på 0,0 pct. i 2016, 0,20 pct. i 2017,

0,30 pct. i 2018 og 1,15 pct. i 2019. Skønnet er baseret på Økonomisk Redegørelse, december

2015. Som følge af det nye renteskøn nedjusteres indtægterne med 0,1 mio. kr. i 2016-2019.

30. Forrentning af genudlån

Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 0,64 pct. i 2016, 0,73 pct. i 2017,

1,58 pct. i 2018 og 2,44 pct. i 2019. Skønnet er baseret på Økonomisk Redegørelse, december

2015. Som følge af det nye renteskøn nedjusteres udgifterne med 0,1 mio. kr. i 2016-2019.

17.32.12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

(Lovbunden)

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling .....................................................................................

Indtægtsbevilling ....................................................................................

10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse .............................................

Udgift ..............................................................................................

44. Tilskud til personer .................................................................

20. Kommunal medfinansiering af midlertidig arbejdsmar-

kedsydelse ......................................................................................

Indtægt ...........................................................................................

32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

-21,4

-16,7

-21,4

2017

2018

2019

-16,7

10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret

med 21,4 mio. kr. i 2016.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 17.32.12.20.

20. Kommunal medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret

med 16,7 mio. kr. i 2016.

Ændret aktivitetsoversigt

2010

Aktivitet

Passive arbejdsmarkedsydel-

sesmodtagere (helårsperso-

ner)

Aktiverede arbejdsmarkeds-

ydelsesmodtagere (helårsper-

soner) ..................................

- ordinær uddannelse .........

- øvrig vejledning og opkva-

lificering .............................

- virksomhedspraktik .........

- nyttejob ............................

II. Udgifter(2016-pl)

Statens udgifter (mio. kr.)...

Arbejdsmarkedsydelse i akti-

ve perioder .........................

Arbejdsmarkedsydelse i pas-

sive perioder .......................

III. Indtægter (mio. kr., 2016-pl)

Kommunal medfinansiering i

alt ........................................

Arbejdsmarkedsydelse i pas-

sive perioder .......................

Arbejdsmarkedsydelse i akti-

ve perioder .........................

Arbejdsmarkedsydelse med

80 pct. medfinansiering

Arbejdsmarkedsydelse med

70 pct. medfinansiering

Arbejdsmarkedsydelse med

60 pct. medfinansiering

Arbejdsmarkedsydelse med

20 pct. medfinansiering

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.839

1.265

144

647

474

1.066

190

876

522

429

7.713

1.805

195

936

674

1.386

263

1.123

910

779

131

1.700

380

110

280

222

1.818

17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.

17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126)

(Lovbunden)

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-

vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase

I af november 2015 er bevillingen reduceret med 11,9 mio. kr. i 2016, 49,0 mio. kr. i 2017, 52,0

mio. kr. i 2018 og 55,8 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 27,9 mio. kr. i 2017, 39,2 mio.

kr. i 2018 og 47,8 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-

hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen reduceret med 8,2 mio. kr. årligt i 2016-2019.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 17.35.11.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse

til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund

reduceres bevillingen med 55,6 mio. kr. i 2016, 118,1 mio. kr. i 2017, 100,2 mio. kr. i 2018 og

med 158,0 mio. kr. i 2019.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 19,3 mio.

kr. i 2016 og opjusteret med 8,7 mio. kr. i 2017 og 4,3 mio. kr. i 2018.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling .....................................................................................

10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion ...........................................

Udgift ..............................................................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion ...........................................

Udgift ..............................................................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion ...........................................

Udgift ..............................................................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion ...........................................

Udgift ..............................................................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion ....................................

Udgift ..............................................................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion ....................................

Udgift ..............................................................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion ....................................

Udgift ..............................................................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion ....................................

Udgift ..............................................................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

-24,1

-0,7

-1,8

-1,9

-46,1

5,9

12,0

6,9

1,6

2017

-58,6

3,8

7,3

5,8

-79,9

6,6

13,5

10,7

-26,4

2018

-51,0

4,2

8,3

6,1

-82,6

6,6

13,5

10,6

-17,7

2019

-129,0

3,4

6,7

4,7

-150,6

5,8

11,9

9,3

-20,2

10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-

vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase

I af november 2015 er bevillingen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2017, 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,7

mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,4 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018

og 1,1 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-

hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse

til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund

reduceres bevillingen med 0,4 mio. kr. i 2016.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 17.35.11.10.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret

med 0,9 mio. kr. i 2016, 3,6 mio. kr. i 2017, 3,9 mio. kr. i 2018 og 3,4 mio. kr. i 2019.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 0,8 mio.

kr. i 2016 og opjusteret med 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

2010

II.

Aktivitet (1.000)

Helårspersoner ....................

Ressourceforbrug (2016-pl)

Offentlige udgifter (mio. kr.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,1

155

144

2017

1,1

160

142

2018

1,1

156

145

2019

1,0

145

144

III. Gns. enhedsomkostning

Offentlige udgifter pr. hel-

årsperson (1.000 kr.) ..........

Bemærkning: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet og de samlede offentlige

udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-

vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase

I af november 2015 er bevillingen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. kr. i 2018 og 1,4

mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,7 mio. kr. i 2017, 1,8 mio. kr. i 2018

og 1,9 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-

hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen reduceret med 0,8 mio. kr. årligt i 2016-2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse

til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund

reduceres bevillingen med 1,3 mio. kr. i 2016.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret

med 1,8 mio. kr. i 2016, 7,1 mio. kr. i 2017, 7,8 mio. kr. i 2018 og 7,0 mio. kr. i 2019.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 1,5 mio.

kr. i 2016 og opjusteret med 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

2010

II.

Aktivitet (1.000)

Helårspersoner .....................

Ressourceforbrug (2016-pl)

Offentlige udgifter (mio. kr.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4,2

596

144

2017

4,4

618

142

2018

4,2

603

145

2019

3,9

559

144

III. Gns. enhedsomkostning

Offentlig udgift pr. helårs-

person (1.000 kr.) ...............

Bemærkning: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet og de samlede offentlige

udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 17.35.11.20.

20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-

vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase

I af november 2015 er bevillingen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2017, 0,8 mio. kr. i 2018 og 1,2

mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,2 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018

og 0,7 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-

hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2016-2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse

til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund

reduceres bevillingen med 1,5 mio. kr. i 2016.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret

med 1,5 mio. kr. i 2016, 5,9 mio. kr. i 2017, 6,5 mio. kr. i 2018 og 5,8 mio. kr. i 2019.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 1,3 mio.

kr. i 2016 og opjusteret med 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

2010

II.

Aktivitet (1.000)

Helårspersoner .....................

Ressourceforbrug (2016-pl)

Offentlige udgifter (mio. kr.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5,1

724

144

2017

4,9

697

142

2018

4,7

678

145

2019

4,4

627

144

III. Gns. enhedsomkostning

Offentlig udgift pr. helårs-

person (1.000 kr.) ...............

Bemærkning: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet og de samlede offentlige

udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-

vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase

I af november 2015 er bevillingen reduceret med 10,4 mio. kr. i 2016, 42,1 mio. kr. i 2017, 44,0

mio. kr. i 2018 og 46,6 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 24,8 mio. kr. i 2017, 36,7 mio.

kr. i 2018 og 44,1 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-

hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen reduceret med 6,4 mio. kr. årligt i 2016-2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse

til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund

reduceres bevillingen med 31,6 mio. kr. i 2016, 73,7 mio. kr. i 2017, 64,9 mio. kr. i 2018 og

med 112,4 mio. kr. i 2019.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret

med 15,3 mio. kr. i 2016, 60,3 mio. kr. i 2017, 66,0 mio. kr. i 2018 og 58,9 mio. kr. i 2019.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 17.35.11.25.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 13,0 mio.

kr. i 2016 og opjusteret med 6,8 mio. kr. i 2017 og 3,4 mio. kr. i 2018.

Ændret aktivitetsoversigt

2010

Aktivitet (1.000)

Helårspersoner .............

II. Ressourceforbrug (2016-pl)

Offentlige udgifter (mia. kr.)

III Gns. enhedsomkostning

Offentlige udgifter pr. hel-

årsperson (1.000 kr.) .....

2011

2012

2013

2014

2015

2016

82,0

11,8

144

2017

78,4

11,2

142

2018

74,2

10,7

145

2019

63,4

9,1

144

Bemærkning: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet og de samlede offentlige

udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-

vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase

I af november 2015 er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018 og 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i

2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse

til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund

reduceres bevillingen med 0,3 mio. kr. i 2016.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret

med 6,5 mio. kr. i 2016, 6,6 mio. kr. i 2017, 6,5 mio. kr. i 2018 og 5,7 mio. kr. i 2019.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 0,3 mio.

kr. i 2016.

Ændret aktivitetsoversigt

2010

Aktivitet (1.000)

Helårspersoner .....................

II. Ressourceforbrug (2016-pl)

Offentlige udgifter (mio. kr.)

III. Gns. enhedsomkostning

Offentlig udgift pr. helårs-

person (1.000 kr.) ..............

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,3

121

2017

1,3

118

2018

1,2

115

2019

1,1

107

Bemærkning: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet og de samlede offentlige

udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 17.35.11.35.

35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-

vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase

I af november 2015 er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2017, 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,2

mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,1 mio. kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018

og 0,3 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse

til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund

reduceres bevillingen med 1,0 mio. kr. i 2016.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret

med 13,5 mio. kr. i 2016, 13,5 mio. kr. i 2017, 13,3 mio. kr. i 2018 og 11,8 mio. kr. i 2019.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 0,5 mio.

kr. i 2016.

Ændret aktivitetsoversigt

2010

I. Aktivitet (1.000)

Helårspersoner .....................

II. Ressourceforbrug (2016-pl)

Offentlige udgifter (mio. kr.)

III. Gns. enhedsomkostning

Offentlig udgift pr. helårs-

person (1.000 kr.) ..............

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4,8

454

2017

4,8

445

2018

4,6

431

2019

4,3

401

Bemærkning: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet og de samlede offentlige

udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.

40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-

vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase

I af november 2015 er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018 og 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i

2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse

til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund

reduceres bevillingen med 1,2 mio. kr. i 2016.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret

med 8,5 mio. kr. i 2016, 10,7 mio. kr. i 2017, 10,6 mio. kr. i 2018 og 9,3 mio. kr. i 2019.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 0,4 mio.

kr. i 2016.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Ændret aktivitetsoversigt

2010

I. Aktivitet (1.000)

Helårspersoner ....................

II. Ressourceforbrug (2016-pl)

Offentlige udgifter (mio. kr.)

III. Gns. enhedsomkostning

Offentlig udgift pr. helårs-

person (1.000 kr.) ..............

2011

§ 17.35.11.40.

2012

2013

2014

2015

2016

5,3

498

2017

5,1

479

2018

5,0

464

2019

4,6

432

Bemærkning: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet og de samlede offentlige

udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.

45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-

vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase

I af november 2015 er bevillingen reduceret med 1,5 mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017, 5,5

mio. kr. i 2018 og 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 4,5 mio. kr. i 2017, 6,6 mio. kr. i

2018 og 8,0 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse

til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund

reduceres bevillingen med 18,3 mio. kr. i 2016, 44,4 mio. kr. i 2017, 35,3 mio. kr. i 2018 og

med 45,6 mio. kr. i 2019

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret

med 22,9 mio. kr. i 2016, 28,2 mio. kr. i 2017, 29,7 mio. kr. i 2018 og 38,9 mio. kr. i 2019.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 1,5 mio.

kr. i 2016.

Ændret aktivitetsoversigt

2010

I. Aktivitet (1.000)

Helårspersoner ....................

II. Ressourceforbrug (2016-pl)

Offentlige udgifter (mia. kr.)

III. Gns. enhedsomkostning

Offentlig udgift pr. helårs-

person (1.000 kr.) ..............

2011

2012

2013

2014

2015

2016

30,1

2,8

2017

27,8

2,5

2018

26,6

2,5

2019

22,9

2,1

Bemærkning: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet og de samlede offentlige

udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 17.4.

Arbejdsmarkedsservice

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og

uddannelseshjælpsmodtagere

(Lovbunden)

Kontoen omfatter refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter ved aktivering af personer

omfattet af § 2, nr. 1-3, 10 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 807 af

1. juli 2015 (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) samt § 2, nr. 1, som deltager i

seks-ugers jobrettet uddannelse. Desuden afholdes refusionsudgifter til kommunernes udgifter til

mentor til personer omfattet af § 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

samt personer der er omfattet af ret til mentorstøtte i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk

indlæggelse, jf. § 31 b, stk. 2, i samme lov.

Frikommuner kan for modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp omfattet af

§ 2, nr. 1-3 og 12, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden 5. marts 2012 til den 1. juli

2017 give tilbud om vejledning og opkvalificering i mere end 6 uger, afvige fra kravet om, at et

tilbud skal have en sammenhængende varighed på mindst 2 uger mv., jf. BEK nr. 1002 af 30.

august 2015 om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-

hjælpsområdet. Dette indebærer bl.a. en forenklet styring af indsatsen, hvorefter bevillingen til

mentorstøtte på § 17.46.28. Mentorordning for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

lægges sammen med driftsudgifterne ved aktivering på nærværende § 17.46.03. Kommunerne kan

i stedet hjemtage refusion af udgifterne til mentorstøtte fra bevillingerne til driftsudgifter ved

aktivering under rådighedsbeløb. Staten skal således yde 50 pct. refusion indenfor et rådigheds-

beløb af mentorudgifter, herunder afløbsudgifter, til personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, 8-10,

12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt personer der er omfattet af ret til men-

torstøtte i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk indlæggelse, jf. § 31 b, stk. 2, i samme lov,

fra § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddan-

nelseshjælpsmodtagere. Derudover målrettes den aktive indsats for kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere mod en mere virksomhedsrettet indsats. På baggrund af disse ændringer er be-

villingen øget med 49,8 mio. kr. i 2016, 50,4 mio. kr. i 2017 og 50,0 mio. kr. årligt i 2018-2019.

Da den kommunale restafregning i 2016 vedrørende mentorordningen i 2015 ikke kan opdeles

på målgrupperne, optages den i 2016 på denne konto.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 0,6 mio.

kr. i 2016 og opjusteret med 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i 2018.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 3,8 mio. kr. i 2017, 5,5 mio. kr. i

2018 og 6,6 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative

Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af

november 2015 er bevillingen reduceret med 0,9 mio. kr. i 2017, 1,8 mio. kr. i 2018 og 2,7 mio.

kr. i 2019.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret

med 342,8 mio. kr. i 2016, 366,8 mio. kr. i 2017, 351,3 mio. kr. i 2018 og 331,2 mio. kr. i 2019.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

§ 17.46.03.

-293,6

2017

-320,8

2018

-308,4

2019

-290,5

Udgiftsbevilling .....................................................................................

10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodta-

gere .................................................................................................

Udgift ..............................................................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

-293,6

-320,8

-308,4

-290,5

10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til akti-

vering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt modtagere af integra-

tionsydelse, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 10

og 12-13, jf. § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udgifter til mentor til personer

omfattet af § 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, og personer der er omfattet af ret til mentorstøtte i for-

bindelse med udskrivelse fra psykiatrisk indlæggelse, jf. § 31 b, stk. 2, i samme lov.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-

vative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 budgetteres der fra 2016 med en

forventet effektiv refusionsprocent på 41,8 pct. til kommunernes driftsudgifter ved aktivering og

mentorudgifter.

Driftsloftet fastsættes på finansloven, jf. § 118, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Driftsloftet udgør 10.813 kr. for 2016 og 10.971 kr. for 2017 (alle beløb er i 2016-pl). Rådig-

hedsbeløbet i 2016 er således på 10.813 kr. (2016-pl) pr. år gange antallet af personer, der er

omfattet af § 2, nr. 1-3 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer der

deltager i tilbud efter kapitel 12 eller 6 ugers jobrettet uddannelse, men ikke personer, der deltager

i tilbud efter §§ 33 a og 33 b i samme lov. Opgørelsen offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet.

Ændret aktivitetsoversigt

2010

Aktivitet

Antal helårspersoner............

Heraf: dagpengemodtagere i

tilbud ....................................

Kontanthjælpsmodtagere .....

Uddannelseshjælpsmodtagere

Integrationsydelsesmodtagere

Seks ugers jobrettet uddan-

nelse .....................................

Ressourceforbrug (2016-pl)

Statslige udgifter (mio. kr.)

Offentlige udgifter (mio. kr.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

- 25.637 22.475 17.950 17.700 16.750 15.375

5.994 2.025

8.335 10.200

9.600 7.950

1.708

1.358

2.300

1.377

3.550

5.275

6.600

425

2.100

1.226

3.255

3.800

5.050

6.225

700

1.925

1.184

3.182

3.400

4.725

5.975

750

1.900

1.135

3.050

2.800

3.950

5.200

1.525

1.900

1.057

2.851

II.

Bemærkning: Aktiviteten i 2014 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2014 som følge af at der foreligger en ny

statistikopgørelse. Indtil 2016 indgår ledige personer uden for integrationsprogrammet, som får tilbud efter lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats, under kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Fra 2016 vises disse personer separat, da de

modtager integrationsydelse .

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 17.47.

17.47. Løntilskud

17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige

(Lovbunden)

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 807 af 1. juli 2015

med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), kan ledige dagpenge-

modtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. An-

sættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af den lediges faglige,

sociale eller sproglige kompetencer.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 5,7 mio.

kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,3 mio. kr. i 2017, 1,6 mio. kr. i 2018

og 3,8 mio. kr. i 2019.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling .....................................................................................

10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80

pct. refusion ...................................................................................

Udgift ..............................................................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40

pct. refusion ...................................................................................

Udgift ..............................................................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30

pct. refusion ...................................................................................

Udgift ..............................................................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20

pct. refusion ...................................................................................

Udgift ..............................................................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

-91,7

2017

-85,9

2018

-84,9

2019

-83,7

-0,5

-0,4

-0,5

-15,0

-18,5

-19,5

-19,3

-33,4

-33,2

-33,9

-34,1

-42,8

-33,7

-31,1

-29,8

10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80 pct. refusion

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret

med 0,5 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017, 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019.

Ændret aktivitetsoversigt

2010

Aktivitet, helårspersoner,

i alt

Hos offentlige arbejdsgivere

Hos private arbejdsgivere ...

Ressourceforbrug (2016-pl)

Offentlige udgifter (mio. kr.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

II.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 17.47.01.15.

15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 0,9 mio.

kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 4,4 mio. kr. i 2017, 5,4 mio. kr. i

2018 og 5,0 mio. kr. i 2019.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret

med 14,1 mio. kr. i 2016, 14,1 mio. kr. i 2017, 14,1 mio. kr. i 2018 og 14,3 mio. kr. i 2019.

Ændret aktivitetsoversigt

2010

Aktivitet, helårspersoner

(1.000), i alt

Hos offentlige arbejdsgivere

Hos private arbejdsgivere ...

Ressourceforbrug (2016-pl)

Offentlige udgifter (mio. kr.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,3

0,2

2017

0,3

0,1

2018

0,2

0,1

2019

0,2

0,1

II.

20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 2,1 mio.

kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 1,8 mio. kr. i 2017, 2,3 mio. kr. i

2018 og 2,2 mio. kr. i 2019.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret

med 31,3 mio. kr. i 2016, 31,4 mio. kr. i 2017, 31,6 mio. kr. i 2018 og 31,9 mio. kr. i 2019.

Ændret aktivitetsoversigt

2010

Aktivitet, helårspersoner

1.000), i alt

Hos offentlige arbejdsgivere

Hos private arbejdsgivere ...

Ressourceforbrug (2016-pl)

Offentlige udgifter (mio. kr.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,1

0,5

173

2017

1,0

0,5

166

2018

0,9

0,5

0,4

150

2019

0,8

0,4

130

II.

25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 2,7 mio.

kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 6,5 mio. kr. i 2017, 9,3 mio. kr. i 2018

og 11,0 mio. kr. i 2019.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret

med 40,1 mio. kr. i 2016, 40,2 mio. kr. i 2017, 40,4 mio. kr. i 2018 og 40,8 mio. kr. i 2019.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 17.47.01.25.

Ændret aktivitetsoversigt

2010

Aktivitet, helårspersoner

(1.000), i alt

Hos offentlige arbejdsgivere

Hos private arbejdsgivere ..

Ressourceforbrug (2016-pl)

Offentlige udgifter (mio. kr.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2,0

1,1

0,9

332

2017

2,1

1,1

1,0

362

2018

2,1

1,1

1,0

349

2019

1,9

1,0

0,9

318

II.

17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere

m.fl.

(Lovbunden)

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 2,3 mio.

kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 2,4 mio. kr. i 2017, 3,3 mio. kr. i

2018 og 4,1 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-

hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen øget med 8,6 mio. kr. årligt i 2016-2019.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling .....................................................................................

10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-

hjælpmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion ..............................

Udgift ..............................................................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-

hjælpmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion ..............................

Udgift ..............................................................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-

hjælpmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion ..............................

Udgift ..............................................................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-

hjælpmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion ..............................

Udgift ..............................................................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

-19,3

2017

-19,2

2018

-19,9

2019

-20,4

0,1

0,2

-1,4

-1,1

-1,0

-0,9

-3,0

-2,6

-2,5

-15,0

-15,6

-16,6

-17,2

10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 80 pct.

refusion

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i

2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-

hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen øget med 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2019.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret

med 0,3 mio. kr. i 2016- 2019.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

Ændret aktivitetsoversigt

2010

II.

Aktivitet

Helårspersoner ....................

Ressourceforbrug (2016-pl)

Offentlige udgifter (mio. kr.)

2011

§ 17.47.02.10.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 40 pct.

refusion

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 0,2 mio.

kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,1 mio. kr. i 2017, 0,2 mio. kr. i 2018

og 0,2 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-

hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen øget med 0,8 mio. kr. årligt i 2016-2019.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret

med 2,0 mio. kr. i 2016- 2018 og 1,9 mio. kr. i 2019.

Ændret aktivitetsoversigt

2010

II.

Aktivitet (1.000)

Helårspersoner ....................

Ressourceforbrug (2016-pl)

Offentlige udgifter (mio. kr.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,1

2017

0,1

2018

0,1

2019

0,1

20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 30 pct.

refusion

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 0,3 mio.

kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i

2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-

hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen øget med 0,7 mio. kr. årligt i 2016-2019.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret

med 3,4 mio. kr. i 2016 og 3,3 mio. kr. i 2017-2019.

Ændret aktivitetsoversigt

2010

II.

Aktivitet (1.000)

Helårspersoner ....................

Ressourceforbrug (2016-pl)

Offentlige udgifter (mio. kr.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,2

2017

2018

0,2

2019

0,2

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 17.47.02.25.

25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 20 pct.

refusion

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2015

til 118.000 fuldtidspersoner i 2016 og 113.000 fuldtidspersoner i 2017. Som følge af det ændrede

ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 reduceret med 1,8 mio.

kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere

dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 2,5 mio. kr. i 2017, 3,7 mio. kr. i

2018 og 4,5 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-

hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen øget med 6,7 mio. kr. årligt i 2016-2019.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret

med 19.9 mio. kr. i 2016, 19,8 mio. kr. i 2017, 19,6 mio. kr. i 2018 og 19,4 mio. kr. i 2019.

Ændret aktivitetsoversigt

2010

II.

Aktivitet (1.000)

Helårspersoner ....................

Ressourceforbrug (2016-pl)

Offentlige udgifter (mio. kr.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2,0

336

2017

1,8

300

2018

1,6

265

2019

1,4

236

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.

Nettotal

Udgift

Indtægt

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................

Udgifter uden for udgiftsloft .................................................

-250,9

112,4

-261,7

124,8

-136,9

-10,8

12,4

1,6

Støtteordninger .........................................................................................

19.81. Statens uddannelsesstøtte ................................................................

Artsoversigt:

Øvrige overførsler ......................................................................................

Finansielle poster .......................................................................................

Kapitalposter ...............................................................................................

Aktivitet i alt ..............................................................................................

Bevilling i alt .............................................................................................

-261,7

91,4

33,4

-136,9

-10,8

12,4

1,6

B. Bevillinger.

Udgift

Indtægt

——— Mio. kr. ———

Støtteordninger

19.81. Statens uddannelsesstøtte

01. Stipendier

(Lovbunden)

....................................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Bevillingen reduceres som følge af ændrede aktivitets-

skøn

11. Lånevirksomhed

(Lovbunden)

.........................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Nettobevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivi-

tetsskøn

12. Forrentning af lånevirksomhed

(Lovbunden)

..................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Nye renteskøn

21.262,1

-261,7

420,8

-10,8

7.298,2

33,4

6.806,0

12,4

105,3

91,4

680,0

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 19.

Anmærkninger til ændringsforslag

Støtteordninger

19.81. Statens uddannelsesstøtte

19.81.01. Stipendier

(Lovbunden)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling .....................................................................................

Indtægtsbevilling ....................................................................................

10. Stipendier .......................................................................................

Udgift ..............................................................................................

44. Tilskud til personer .................................................................

Indtægt ...........................................................................................

34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

-261,7

-10,8

-261,7

-10,8

2017

-78,5

-10,8

-78,5

-10,8

2018

161,0

-10,8

161,0

-10,8

2019

395,2

-10,8

395,2

-10,8

10. Stipendier

Bevillingen til stipendier er budgetteret med udgangspunkt i en prognose over udviklingen i

stipendieårsværk og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB

nr. 39 af 15. januar 2014. Prognosen over udviklingen i stipendieårsværk er udarbejdet på bag-

grund af en prognose over antallet af årselever i ungdomsuddannelser og antallet af studenter-

årsværk i videregående uddannelser samt den kendte tilbøjelighed til at søge SU. Prognosen over

antallet af årselever/studenterårsværk dækker imidlertid ikke alle i SU-berettigende uddannelser,

hvorfor denne bestand er forudsat konstant i F- og BO-årene.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen reduceret med i alt 261,7 mio.

kr. i 2016, 78,5 mio. kr. i 2017 og forhøjet med 161,0 mio. kr. i 2018 og 395,2 mio. kr. i 2019.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen reduceret med 267,0 mio. kr. i

2016, 356,6 mio. kr. i 2017, 392,7 mio. kr. i 2018 og 421,4 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede

aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i

BO-årene.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 5,3 mio. kr. i 2016,

9,1 mio. kr. i 2017, 9,7 mio. kr. i 2018 og 3,6 mio. kr. i 2019 som følge af et meroptag på i alt

ca. 300 politistuderende i 2016 og 2017, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens

økonomi i 2016-2019 af november 2015.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 269,0 mio. kr. i

2017, 544,0 mio. kr. i 2018 og 813,0 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede skøn for konjunk-

turnormalisering.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen reduceret med 10,8 mio. kr. år-

ligt i 2016 og BO-årene som følge af ændrede skøn for omfanget af krav vedrørende for meget

udbetalt støtte.

Som følge af ændringsforslaget er oversigt over udviklingen i 2016-2019 blevet ændret til:

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 19.81.01.10.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium

2010

Udviklingen i årselever/studenterårsværk

2015=100

Indeks for studenterårsværk

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BO1

2017

BO2

2018

BO3

2019

100,0

101,9

102,4

102,3

Udviklingen i antal stipendieårsværk

Ungdomsuddannelser mv............... 100.600 109.700 118.100 124.900 130.800 134.726 120.500 125.400 124.900 124.800

Videregående uddannelser ............. 144.600 156.800 170.100 183.200 195.200 206.786 211.100 208.400 202.800 199.500

Stipendieårsværk i alt.................. 245.200 266.500 288.200 308.100 326.000 341.512 331.600 333.800 327.700 324.300

Udviklingen i tildelingen af stipendium

Mio. kr. i 2016-pl

Ungdomsuddannelser .....................

Videregående uddannelser .............

Tildelt stipendium i alt ................

4.636 5.167 5.648 5.994 6.401 5.962 5.832 6.065 6.039 6.030

10.835 11.740 12.716 13.677 14.497 15.892 15.168 14.979 14.576 14.331

15.471 16.907 18.364 19.671 20.898 21.854 21.000 21.045 20.614 20.361

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang

svarende til et års normeret studietid. 2) Prognosetal. 3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager

stipendium i 12 måneder.

Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium

Mio. kr. i 2016-pl

Indkomstkontrolkrav ......................

Afbudskrav mv...............................

I alt.................................................

2010

122,0

190,0

312,0

2011

154,1

219,6

373,8

2012

135,5

248,0

383,5

2013

145,5

257,4

402,9

2014

161,7

275,3

437,0

2015

137,5

289,6

427,1

2016

100,0

310,0

410,0

BO1

2017

100,0

310,0

410,0

BO2

2018

100,0

310,0

410,0

BO3

2019

100,0

310,0

410,0

Bemærkninger: For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

19.81.11. Lånevirksomhed

(Lovbunden)

Lån og genudlån

Mio. kr. (2016-pl)

Lån

Udgifter ...................................

- studielån ................................

- øvrige udlån ........................

heraf Statens Administration

- tab studiegæld.......................

Statens Administration

Indtægter ................................

- afdrag studielån ....................

- øvrige afdrag

.......................

- renter studielån

...................

- øvrige renter

.......................

Genudlån

Udgifter ...................................

- afdrag ....................................

- renter

...................................

Indtægter (studielån) ............

2010

2011

2012

Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:

2013

2014

2015

2016

5.225,6

3.887,0

1.224,6

656,1

100,0

14,0

3.594,7

1.750,0

1.138,6

680,0

26,1

BO1

2017

5.235,2

3.845,0

1.276,2

696,1

100,0

14,0

3.706,2

1.800,0

1.160,1

720,0

26,1

BO2

2018

5.232,8

3.714,0

1.404,8

826,1

100,0

14,0

3.876,0

1.830,0

1.169,9

850,0

26,1

BO3

2019

5.375,8

3.618,0

1.543,8

966,1

100,0

14,0

4.035,9

1.850,0

1.169,8

990,0

26,1

3.756,4 4.171,6 4.378,4 4.560,0 4.990,6 5.265,5

2.810,9 3.131,4 3.378,3 3.560,6 3.873,7 3.965,1

945,6 1.040,2 1.000,3 999,4 1.039,9 1.151,8

603,7 661,2 583,5 553,6 593,1 659,3

- 139,2 143,1

50,1 134,6

13,2

14,0

3.156,6 3.210,6 3.078,8 3.369,8 3.389,2 3.603,5

1.572,0 1.641,2 1.660,8 2.041,5 1.688,4 1.941,1

981,1 908,2 834,5 774,8 1.064,2 9,52,6

580,1 640,3 563,0 531,3 611,8 687,5

23,5

21,0

20,5

22,1

25,0

22,3

2.395,0 2.481,0 2.260,0 2.285,7 2.420,6 2.427,9 2.402,7 2.491,1 2.796,5 3.109,4

1.905,5 1.995,6 2.036,6 2.019,3 2.189,2 2.085,1 2.220,0 2.272,0 2.302,0 2.322,0

489,5 485,4 223,4 266,4 231,4 342,8 182,7 219,1 494,5 787,4

2.780,3 3.097,3 3.178,1 3.493,1 3.831,6 3.922,0 3.887,0

3.845,0 3.714,0 3.618,0

Bemærkninger: 1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt

støtte. 2) Afdrag, betalte renter og tab på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte. 3) Studielån forrentes med

4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der

fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,00 pct. i 2015, 0,00 pct. i 2016, 0,00 pct. i

2017, 0,44 pct. i 2018 og 0,88 pct. i 2019. Renteindtægten er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 19.81.11.

4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvrig

lånevirksomhed. 5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 0,82 pct. i 2015, 0,64

pct. i 2016, 0,73 pct. i 2017, 1,58 pct. i 2018 og 2,44 pct. i 2019. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret

i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling .....................................................................................

Indtægtsbevilling ....................................................................................

10. Studielån, statslån og FM-gæld ..................................................

Udgift ..............................................................................................

54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration) ..........

Udgift ..............................................................................................

54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

Indtægt ...........................................................................................

55. Statslige udlån, afgang ............................................................

20. Genudlån ........................................................................................

Indtægt ...........................................................................................

84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................

33,4

12,4

32,4

1,0

-20,0

32,4

2017

-72,4

-53,4

-33,4

-39,0

-20,0

-33,4

2018

-63,0

-114,0

-94,0

31,0

-20,0

-94,0

2019

-209,6

-170,6

-150,6

-59,0

-20,0

-150,6

10. Studielån, statslån og FM-gæld

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 33,4 mio. kr. i 2016,

og reduceret med 72,4 mio. kr. i 2017, 63,0 mio. kr. i 2018 og 209,6 mio. kr. i 2019 som følge

af et forventet ændret udlån af studielån og udlån af tilskrevne som følge af ændrede skøn for

diskontoen.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 12,4 mio. kr. i

2016, og reduceret med 53,4 mio. kr. i 2017, 114,0 mio. kr. i 2018 og 170,6 mio. kr. i 2019 som

følge af et forventet ændret udlån af studielån og nye skøn for afdrag på for meget udbetalt støtte.

Som følge af ændringsforslaget er oversigt over udviklingen blevet ændret til:

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån

2010

Udviklingen i årselever/studenterårsværk

2015=100

Indeks for årselever/studenter-

Årsværk

........................................

Udviklingen i antal låneårsværk

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BO1

2017

BO2

2018

BO3

2019

100,0

101,9

102,4

102,3

Ungdomsuddannelser mv...............

Videregående uddannelser .............

Låneårsværk i alt .........................

Udviklingen i tildelingen af lån

Mio. kr. i 2016-pl

Ungdomsuddannelser .....................

Videregående uddannelser .............

Tildelt lån i alt ..............................

19.000 23.000 27.000 29.500 33.800 31.821 32.000 33.000 33.000 33.000

58.400 63.400 67.500 70.500 73.100 80.161 75.300 73.100 69.500 66.800

77.400 86.400 94.500 100.000 106.900 111.982 107.300 106.100 102.500 99.800

687,5 831,3 958,7 1.046,6 1.237,0 1.035,3 1.171,1 1.207,7 1.207,7 1.207,6

2.123,4 2.300,0 2.419,3 2.514,2 2.636,8 2.929,9 2.715,9 2.637,3 2.506,3 2.410,4

2.810,9 3.131,4 3.378,1 3.560,7 3.873,7 3.965,1 3.887,0 3.845,0 3.714,0 3.618,0

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende

til normeret studietid. 2) Prognosetal. 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 19.81.12.

19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed

(Lovbunden)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling .....................................................................................

Indtægtsbevilling ....................................................................................

15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration) .............

Indtægt ...........................................................................................

25. Finansielle indtægter ...............................................................

20. Forrentning af genudlån ..............................................................

Udgift ..............................................................................................

26. Finansielle omkostninger ........................................................

91,4

2017

-143,2

-40,0

-143,2

2018

-157,6

30,0

-157,6

2019

-167,4

-60,0

-167,4

15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)

Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannel-

sesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, forrentes studielån med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden.

Derefter forrentes den til enhver tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver

tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på fi-

nansloven for det pågældende år. For finansåret 2016 fastsættes dette procenttillæg til 1,0 pct.

Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,00 pct. i 2016, 0,00 pct. i 2017, 0,44 pct. i 2018

og 0,88 pct. i 2019.

Af udgiftsbevillingen afholdes endvidere refusion af provision vedrørende studielån og FM-

gæld.

ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Der overføres 14,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-

2019 til § 9.21.01. SKAT.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen reduceret med 40,0 mio. kr. i

2017, forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2018 og reduceret med 60,0 mio. kr. i 2019 som følge af

ændrede skøn for diskontoen i 2017 - 2019.

20. Forrentning af genudlån

Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne her-

ved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 0,64 pct. i 2016, 0,73 pct. i 2017,

1,58 pct. i 2018 og 2,44 pct. i 2019. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. genudlån til Styrelsen

for Videregående Uddannelser.

Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den fak-

tiske lånerente.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 91,4 mio. kr. i 2016,

reduceret med 143,2 mio. kr. i 2017, 157,6 mio. kr. i 2018 og 167,4 mio. kr. i 2019 som følge

af ændrede skøn for genudlånsrenten.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.

Nettotal

Udgift

Indtægt

Indtægtsbudget .......................................................................

9,3

7,4

1,9

Energi og forsyning ..................................................................................

29.21. Fællesudgifter ..................................................................................

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m. ................................

Artsoversigt:

Driftsposter .................................................................................................

Øvrige overførsler ......................................................................................

Aktivitet i alt ..............................................................................................

Bevilling i alt .............................................................................................

7,4

1,9

9,3

B. Bevillinger.

Udgift

Indtægt

——— Mio. kr. ———

Energi og forsyning

29.21. Fællesudgifter

04. Salg af CO2-kvoter ..........................................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Opjustering som følge af ændret skøn for kvotepriser

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder ............F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Opjustering som følge af ændret skøn for antal ansøg-

ningstilladelser

0,2

622,6

7,4

0,3

1,9

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 29.

Anmærkninger til ændringsforslag

Energi og forsyning

29.21. Fællesudgifter

29.21.04. Salg af CO2-kvoter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Indtægtsbevilling ....................................................................................

30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode

2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehan-

delsperiode 2012-2020 ..................................................................

Indtægt ...........................................................................................

11. Salg af varer ............................................................................

7,4

2017

8,7

2018

10,1

2019

8,7

7,4

8,7

10,1

8,7

30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter

vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2016 er det ved budgettering af auk-

tionsprovenuet forudsat, at antallet af auktionskvoter (almindelige kvoter og luftfartskvoter) i

2016 udgør 10,2 mio., og at prisen pr. kvote udgør 8,3 euro. På den baggrund er kontoen på

ændringsforslaget opjusteret med 7,4 mio. kr.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på, at antallet af auktionskvoter i 2017 udgør 12,4 mio.,

i 2018 12,3 mio. og i 2019 10,1 mio. For 2017 er der forudsat en kvotepris på 9,0 euro/kvote, i

2018 9,6 euro/kvote og i 2019 10,3 euro/kvote.

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Indtægtsbevilling ....................................................................................

10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder ...................

Indtægt ...........................................................................................

30. Skatter og afgifter ....................................................................

1,9

2017

-0,1

2018

-0,1

2019

-0,1

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 29.23.03.10.

10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2016 er der nye skøn baseret på bl.a.

den seneste vurdering vedrørende tildeling af tilladelser i 7. udbudsrunde og dermed forbunden

indbetaling af vederlag fra rettighedshaverne. Kontoen er på ændringsforslaget opjusteret med

1,9 mio. kr.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.

Nettotal

Udgift

Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft .................................................

Indtægtsbudget .......................................................................

-120,0

206,6

-120,0

206,6

Reserver mv. .............................................................................................

35.11. Reserver mv. ...................................................................................

Artsoversigt:

Øvrige overførsler ......................................................................................

Aktivitet i alt ..............................................................................................

Bevilling i alt .............................................................................................

-120,0

206,6

B. Bevillinger.

Udgift

Indtægt

——— Mio. kr. ———

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter .........................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Kontoen nedlægges og udmøntes

Af finansministeren

Ny konto

40. Budgeteregulering vedr. erhvervsfremme uden

for udgiftslofterne ............................................................F

Der afsættes en budgetregulering vedr. erhvervsfremme

uden for udgiftslofterne som følge af fastholdelse af

overførselsreglen for fonde

-206,6

206,6

-120,0

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 35.

Anmærkninger til ændringsforslag.

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Indtægtsbevilling ....................................................................................

10. Udbytte fra Nordsøfonden ...........................................................

Indtægt ...........................................................................................

30. Skatter og afgifter ....................................................................

206,6

2017

2018

2019

10. Udbytte fra Nordsøfonden

I forbindelse med ændringsforslagene er virkningen af det seneste skøn for indtægterne fra

Nordsøaktiviteterne indbudgetteret på § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. Kontoen nedlægges

som følge heraf.

35.11.40. Budgeteregulering vedr. erhvervsfremme uden for udgiftslofterne

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling .....................................................................................

10. Budgeteregulering vedr. erhvervsfremme uden for ud-

giftslofterne ....................................................................................

Udgift ..............................................................................................

49. Reserver og budgetregulering .................................................

-120,0

2017

-120,0

2018

-120,0

2019

-120,0

10. Budgeteregulering vedr. erhvervsfremme uden for udgiftslofterne

I forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet en ny budgetregulering vedr. erhvervs-

fremmeindsatsen uden for loft på 120 mio. kr. årligt i 2016-2019 som følge af beslutningen om

at fasteholde overførselsreglen for fonde. Den optagne negative budgetregulering skal udmøntes

ved konkrete reduktioner i udgifterne til erhvervsstøtte på finansloven og via skattesystemet og

søges udmøntet på FFL17.

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.

Nettotal

Udgift

Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft .................................................

Indtægtsbudget .......................................................................

-576,2

-389,5

-968,8

300,2

-968,8

-1.111,7

142,9

50,0

245,8

246,0

-0,2

4,4

-392,6

-89,3

-392,6

-504,3

111,7

-100,0

-25,8

-24,7

-1,1

36,5

40,2

-3,7

Renter af statsgæld ..................................................................................

37.11. Indenlandsk statsgæld .....................................................................

37.12. Udenlandsk statsgæld .....................................................................

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv. ..............

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank ..............................

Fonde .........................................................................................................

37.51. Den sociale pensionsfond ...............................................................

37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse .....................................

Renter til genudlån mv. ...........................................................................

37.61. Renter af genudlån mv. ..................................................................

37.62. Provision af lån med statsgaranti ...................................................

Artsoversigt:

Driftsposter .................................................................................................

Øvrige overførsler ......................................................................................

Finansielle poster .......................................................................................

Aktivitet i alt ..............................................................................................

Bevilling i alt .............................................................................................

235,6

-904,2

-668,6

-100,0

-381,9

-481,9

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 37.

B. Bevillinger.

Udgift

Indtægt

——— Mio. kr. ———

Renter af statsgæld

37.11. Indenlandsk statsgæld

01. Renter ...............................................................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering

11. Fordelte emissionskurstab ................................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering

12. Indeksopskrivning ............................................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering

37.12. Udenlandsk statsgæld

01. Renter ...............................................................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering

13. Realiserede valutakursreguleringer på den uden-

landske statsgæld ..............................................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering

23.413,2

-760,8

-3.460,0

-190,0

552,0

-160,9

3.528,4

-504,3

702,3

9,6

953,3

-57,1

1.481,2

133,3

1.662,5

168,8

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv.

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank

01. Renter af statens mellemværende med Danmarks

Nationalbank ....................................................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering

02. Overskud fra Danmarks Nationalbank (tekstanm.

100) ...................................................................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering

Fonde

37.51. Den sociale pensionsfond

01. Driftsbudget ......................................................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering

37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

01. Driftsbudget ......................................................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering

14.442,4

246,0

2.842,9

-24,7

50,0

15,7

1.000,0

-100,0

85,4

-0,2

34,4

-1,1

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 37.

Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

01. Renter af indenlandske genudlån ....................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering

02. Renter af udenlandske genudlån ......................................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering

37.62. Provision af lån med statsgaranti

01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti ....................F

Af finansministeren ........................................................ÆF

Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering

1.211,5

4,4

59,5

3.102,8

17,1

501,8

23,1

149,1

-3,7

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 37.

Anmærkninger til ændringsforslag

Renter af statsgæld

37.11. Indenlandsk statsgæld

37.11.01. Renter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling .....................................................................................

Indtægtsbevilling ....................................................................................

10. Betalte renter ................................................................................

Udgift ..............................................................................................

26. Finansielle omkostninger ........................................................

Indtægt ...........................................................................................

25. Finansielle indtægter ...............................................................

20. Periodiserede renter .....................................................................

Udgift ..............................................................................................

26. Finansielle omkostninger ........................................................

Indtægt ...........................................................................................

25. Finansielle indtægter ...............................................................

-760,8

-504,3

-456,4

-280,0

-304,4

-224,3

2017

2018

2019

10. Betalte renter

Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov mv.

20. Periodiserede renter

Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov mv.

37.11.11. Fordelte emissionskurstab

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling .....................................................................................

20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld ..............................

Udgift ..............................................................................................

26. Finansielle omkostninger ........................................................

30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser .......................

Udgift ..............................................................................................

26. Finansielle omkostninger ........................................................

-190,0

-6,7

-183,3

2017

2018

2019

L 1 - 2015-16 - Bilag 5: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag, fra finansministeren

§ 37.11.11.20.

20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld

Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov mv.

30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser

Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov mv.

37.11.12. Indeksopskrivning

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling .....................................................................................

10. Indeksopskrivning ........................................................................

Udgift ..............................................................................................

26. Finansielle omkostninger ........................................................

-160,9

2017

2018

2019

10. Indeksopskrivning

Ændret skøn for inflationsforventningen og omfanget af låntagningen.

37.12. Udenlandsk statsgæld

37.12.01. Renter