L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Finansudvalget 2015-16
L 192 Bilag 1
Offentligt

Betænkning over

finanslovforslaget for 2017

i forhold til finansloven for 2016

August 2016

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Indholdsfortegnelse

§ 6. Udenrigsministeriet ............................................................................................... 1

§ 7. Finansministeriet ................................................................................................... 6

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............................................................................ 9

§ 9. Skatteministeriet .................................................................................................. 11

§ 11. Justitsministeriet ................................................................................................ 12

§ 12. Forsvarsministeriet ........................................................................................... 14

§ 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet............................................ 19

§ 15. Social- og Indenrigsministeriet........................................................................ 26

§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet ....................................................................... 30

§ 17. Beskæftigelsesministeriet.................................................................................. 38

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet ......................................................... 54

§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ...................................... 57

§ 21. Kulturministeriet ............................................................................................... 62

§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ......................................................................... 66

§ 28. Transport- og Bygningsministeriet ................................................................. 73

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ..................................................... 79

§ 35. Generelle reserver ............................................................................................. 84

§ 36. Pensionsvæsenet................................................................................................ 89

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 6. Udenrigsministeriet

6.11.15.

Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og

institutioner (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes udgifter til udredning af det

historiske forløb i forbindelse med Danmarks mi-

litære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan.

43,2

49,1

5,9

6.11.21.

Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10) .......

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes, at der fra 2017 er fastsat en

udbyttepolitik for Investeringsfonden for Udvik-

lingslande (IFU).

75,0

125,0

50,0

6.21.01.

Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3)

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en forventet stigning i Dan-

marks årlige pålignede bidrag til Nordisk Mini-

sterråd, som følge af en ændret fordelingsnøgle for

de nordiske landes bidrag på baggrund af udvik-

lingen i BNI i de nordiske lande.

93,9

106,3

12,4

6.22.01.

Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede

Nationer

(Lovbunden)

..........................................

Udgift ....................................................................

382,3

Mindreudgiften skyldes et lavere forventet pålig-

net bidrag til FN's fredsbevarende operationer som

følge af en reduktion af Danmarks bidragssats.

334,9

-47,4

6.22.03.

Øvrige organisationer

(Lovbunden)

....................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært et lavere forven-

tet pålignet bidrag til FN's generelle budget som

følge af en reduktion af Danmarks bidragssats.

275,0

255,9

-19,1

6.31.79.

Reserver og budgetreguleringer

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der i 2017 er afsat en

negativ budgetregulering på baggrund af skønnet

for udgifterne til flygtningemodtagelse, som er

forbundet med usikkerhed.

-661,2

-890,2

-229,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

6.32.01.

Udviklingslande i Afrika

(Reservationsbev.)

......

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært, at der i 2017 plan-

lægges nye tilsagn til igangsættelse af programmer

i Niger og Mali og større tilsagn i Ghana og Bur-

kina Faso.

Udviklingslande i Asien og Latinamerika

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at der i 2017

planlægges færre nye tilsagn end i 2016. I 2017

afgives der sidste del af tilsagn til landeprogram-

merne i Myanmar, Bangladesh og Palæstina.

Personelbistand

(Reservationsbev.)

.....................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært, at der afsættes flere

midler til rådgiverbistanden efter et ekstraordinært

lavt niveau i 2016 ifm. tilpasningen af udviklings-

bistanden til 0,7 pct. af BNI.

Danidas erhvervsplatform

(Reservationsbev.)

...

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at aktiviteter over denne

konto i 2017 er flyttet til hovedkonto § 06.38.01.

Mobilisering og finansiering af investeringer og §

06.38.02. Rammebetingelser, viden og forret-

ningsmuligheder.

Lånebistand

(Reservationsbev.)

...........................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der i 2017 gældseftergives

15,9 mio. kr. til Cuba jf. akt 126 af den 3. juni

2016.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes hovedsageligt forventet

indbetaling af afdrag på lån afgivet til Egypten.

551,0

955,0

404,0

6.32.02.

1.038,6

625,0

-413,6

6.32.04.

242,4

263,7

21,3

6.32.05.

100,0

-100,0

6.32.07.

0,6

16,0

15,4

52,4

84,6

32,2

6.32.08.

Øvrig bistand (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes opprioritering af menneske-

rettigheds- og freds- og stabiliseringsområdet. Der

afsættes flere midler til bidrag til organisationer

på området, ligesom der afsættes 72 mio. kr. mere

til Freds- og Stabiliseringsfonden end i 2016.

466,7

632,1

165,4

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

6.32.09.

Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der i 2017 afsættes 60

mio. kr. mere til Det Arabiske Initiativ end i 2016.

140,0

200,0

60,0

6.32.11.

Naboskabsprogram (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der i 2017 afsættes 50

mio. kr. mere til Naboskabsprogrammet end i

2016.

110,0

160,0

50,0

6.34.01.

Naturressourcer, energi og klimaforandringer i ud-

viklingslande mv.

(Reservationsbev.)

..................

Udgift ....................................................................

301,0

Merudgiften skyldes hovedsageligt, at der afsættes

30 mio. kr. mere til klimapuljen i 2017, end der

blev afsat i 2016. I modsat retning trækker, at en

række tilsagn fra § 06.34.01.80. Øvrige bidrag i

2017 er overført til § 06.38.02.17. Energi- og van-

dressourcer mv.

320,0

19,0

6.36.01.

De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

386,0

Merudgiften skyldes et øget bidrag til FN's Ud-

viklingsprogram (UNDP) fra 158 mio. kr. i 2016

til 220 mio. kr. i 2017 og et øget bidrag til FN's

Ligestillingsenhed (UN Women) fra 53 mio. kr. i

2016 til 63 mio. kr. i 2017.

458,0

72,0

6.36.03.

Hiv/aids, Befolknings- og Sundhedsprogrammer

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes øgede bidrag til FN's Be-

folkningsfond (UNFPA), øget bidrag til indsatser

for kvinder og pigers reproduktive og seksuelle

sundhed og rettigheder og øgede bidrag til Ver-

denssundhedsorganisationen WHO's udviklings-

aktiviteter og til FN's Aids-bekæmpelsesprogram

(UNAIDS).

302,0

370,0

68,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

6.36.06.

FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse mul-

tilaterale bidrag

(Reservationsbev.)

....................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en række modsatrettede

bevægelser, hvor der i 2017 ikke længere gives

tilsagn til FN's organisation for industriel udvik-

ling (UNIDO) og en del af udgifterne til multila-

terale rådgivere nu afholdes direkte under organi-

sationsbidragene. I modsat retning trækker et bi-

drag til OECD's udviklingskomite og 3 mio. kr.

mere i 2017 end i 2016 til diverse multilaterale

bidrag.

91,1

86,0

-5,1

6.37.01.

Verdensbankgruppen

(Reservationsbev.)

...........

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes et øget bidrag til §

06.37.01.18. Global Partnership for Education fra

100 mio. kr. i 2016 til 200 mio. kr. i 2017. I modsat

retning trækker, at den aftalte betalingsprofil til

Den Internationale Udviklingssammenslutning

(IDA) er 43 mio. kr. lavere i 2017 end i 2016.

765,0

822,0

57,0

6.37.02.

Regionale udviklingsbanker

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at Danmarks kapitalbi-

drag på samlet 500 mio. kr. til den Asiatiske In-

frastruktur Investeringsbank (AIIB) er fordelt med

200 mio. kr. i 2016 og 100 mio. kr. i hver af de

efterfølgende tre år.

200,0

100,0

-100,0

6.37.03.

Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer

og øvrige fonde

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

512,0

Mindreudgiften skyldes indbetalingsprofilen for

Den afrikanske Udviklingsfond, hvor der i 2016

blev indbetalt 403 mio. kr., mens der i 2017 ind-

betales 100 mio. kr. I modsat retning trækker, at

der planlægges en merudgift på ca. 7 mio. kr. til

multilaterale gældslettelsesinitiativer.

215,7

-296,3

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

6.37.04.

Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) ..

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at bidraget til Den Europæ-

iske Udviklingsfond er tilpasset den seneste ud-

melding fra Kommissionen.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes, at der forventes færre

indtægter fra tilbagebetalinger fra lån ydet på sær-

lige vilkår gennem Den Europæiske Udviklings-

fond.

505,0

605,3

100,3

132,3

10,4

-121,9

6.38.01.

Mobilisering af finansiering til investeringer

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der flyttes aktiviteter til §

06.38.01. Mobilisering af finansiering til investe-

ringer i 2017.

203,0

620,0

417,0

6.38.02.

Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder

(tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

244,5

Merudgiften skyldes, at der flyttes aktiviteter til §

06.38.02. Rammebetingelser, viden og forret-

ningsmuligheder i 2017.

679,2

434,7

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 7. Finansministeriet

7.11.02.

Effektivisering af offentlige institutioner

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært, at der som følge af

Aftale mellem regeringen og KL om kommuner-

nes økonomi for 2017 af juni 2016 er indgået af-

tale om et tværoffentligt effektiviseringsarbejde

mellem stat og kommuner med det formål at

igangsætte og følge tværoffentlige effektivise-

ringsprojekter.

74,3

80,6

6,3

7.11.70.

Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der ikke på finansloven

for 2017 er budgetteret med reserve til udflytning

af statslige arbejdspladser. For så vidt angår den

konkrete merfinansiering, der er ydet visse mini-

sterier, er denne indbudgetteret direkte på de re-

spektive ministerområder.

400,0

-400,0

7.12.01.

Digitaliseringsstyrelsen

(Driftsbev.)

....................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært, at der som følge af

Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regio-

ner om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

2016-2020 af maj 2016 tilføres midler til finansi-

ering af årsværk og sekretariatsbetjening af strate-

gien.

143,1

164,2

21,1

7.12.02.

Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118,

120, 121 og 124)

(Driftsbev.)

................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes, at der som følge af Aftale

mellem regeringen, KL og Danske Regioner om

den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-

2020 af maj 2016 tilføres midler til finansiering af

initiativer i strategien.

167,1

230,5

63,4

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

7.12.03.

Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm.

112 og 118)

(Reservationsbev.)

.............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes færre aktiviteter vedr.

Fonden for Velfærdsteknologi, der udfases som

følge af Aftale mellem regeringen, KL og Danske

Regioner om den fællesoffentlige digitaliserings-

strategi 2016-2020 af maj 2016. Mindreudgiften

er delvist modgået af midler til etablering af en

fælleskommunal digitaliseringsstrategi, jf. Aftale

mellem regeringen og KL om kommunernes øko-

nomi for 2017 af juni 2016.

57,6

35,0

-22,6

7.13.01.

Statens Administration

(Statsvirksomhed)

.........

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes, at de bevillingsfinansi-

erede opgaver i forbindelse med flytning af stats-

lige arbejdspladser overgår til Udbetaling Dan-

mark. Finansieringen af disse opgaver varetages

fra 2017 og frem af § 36. Pensionsvæsenet.

27,3

6,2

-21,1

7.14.05.

Implementerings- og systemudviklingspuljen

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes, at Statens It overgår til at

være fuldt indtægtsfinansieret. Følgende tilbage-

føres den bevilling, som Statens It i sin tid blev

givet, til hovedkontoen. Endvidere placeres en re-

serve vedrørende opgaver overført til Udbetaling

Danmark på hovedkontoen.

27,2

37,2

10,0

7.14.19.

Andre personalemæssige udgifter ved udflytning

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny, idet det i forbindelse med flytning

af statslige arbejdspladser er aftalt at oprette en

ordning til finansiering af outplacementforløb for

de medarbejdere, der vælger at fratræde deres stil-

ling.

9,0

7.15.01.

Udbytte fra statslige selskaber ...........................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes, at der som følge af børs-

noteringen af DONG Energy A/S forventes udbe-

talt et udbytte på ca. 1,25 mia. kr. De øvrige me-

rindtægter kan primært henføres til øget udbytte

fra Statens Ejendomssalg A/S og Københavns

Lufthavne.

1.011,5

2.592,3

1.580,8

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

7.15.05.

Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrøren-

de spil i Grønland ................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes et forventet øget udbytte fra

Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland.

Statens It

(Statsvirksomhed)

.................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes, at Statens It overgår til

fuld indtægtsfinansiering, hvorved bevillingen på

hovedkontoen leveres tilbage til § 07.14.05. Im-

plementerings- og Systemudviklingspuljen, hvor-

fra den i sin tid blev tilført hovedkontoen.

Told .......................................................................

Indtægt .................................................................

Merudgiften skyldes forventede øgede toldind-

tægter som følge af øget eksport.

Bidrag til EU vedrørende moms og BNI ...........

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at det danske BNI- og

momsbidrag i 2016 var lavere end sædvanligt.

Dette skyldes særligt, at der i budgetteringen af

finansloven for 2016 var taget højde for, at der

overgås til et nyt EU-indtægtssystem, der bl.a. in-

deholder den danske EU-rabat. Der er på finans-

loven for 2016 budgetteret med, at effekten af

overgangen sker med tilbagevirkende effekt for

2014-2016. Fra 2017 normaliseres budgetteringen.

27,0

33,0

6,0

7.17.01.

9,2

-9,2

7.51.01.

3.159,6

3.801,3

641,7

7.51.11.

15.744,4

17.152,9

1.408,5

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

8.11.79.

Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat midler på

kontoen til finansiering af flytning af statslige ar-

bejdspladser.

1,9

19,9

18,0

8.21.04.

Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101) .............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at tilskuddet til

initiativet Forbrugerrådet Tænk Kemi udløber i

2017. I 2016 var der bevilliget 5,3 mio. kr. til ini-

tiativet.

23,2

17,7

-5,5

8.21.20.

Erhvervsstyrelsen

(Driftsbev.)

.............................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes, at der er gennemført en

analyse af Erhvervsstyrelsen, der sikrer en mere

effektiv opgaveløsning samt en mere fokuseret

opgaveprioritering.

395,7

374,9

-20,8

8.25.03.

Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124) ......

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes primært faldende olie-

priser, et mindre fald i gas- og olieproduktion i de

seneste år samt merudgifter i forbindelse med

Nordsøfondens genforhandlede gassalgsaftaler.

383,8

-383,8

8.32.04.

Markedsmodningsfonden

(Reservationsbev.)

....

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen udløber i

2017.

56,4

-56,4

8.32.09.

Væksthusene og grønt iværksætterhus

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til nye

iværksættere/væksthuse mm. (early warning) og

bevillingen til Grønt iværksætterhus udløber i

2017.

6,3

-6,3

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

8.33.16.

EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4 og 8)

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes, at der er budgetteret

med mindre tilbageførsel af kapital fra Danmarks

erhvervsfond.

Danmarks Grønne Investeringsfond .................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at kapitalindskuddet til

Danmarks Grønne Investeringsfond udløber i

2017, jf. Aftale mellem den daværende SR-rege-

ring, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om

et grønnere Danmark af juni 2014.

Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at forventnin-

gerne til aktivitetsniveauet er nedjusteret for 2017

som følge af forbedret prognosegrundlag for hele

programperioden 2014-2020.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes, at forventningerne til

aktivitetsniveauet er nedjusteret for 2017 som føl-

ge af forbedret prognosegrundlag for hele pro-

gramperioden 2014-2020.

35,0

26,0

-9,0

8.33.25.

40,0

-40,0

8.35.01.

616,5

466,1

-150,4

598,9

448,4

-150,5

8.35.07.

Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdi-

striktsprogrammet

(Reservationsbev.)

................

Udgift ....................................................................

90,3

Mindreudgiften skyldes justering i tilskudsmidler

til LokaleAuktionsGrupper (LAG) i Landdistriks-

programmet som følge af Aftale mellem regerin-

gen og Det Konservative Folkeparti, Dansk Fol-

keparti og Liberal Alliance om fødevare- og land-

brugspakke af december 2015.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes justering i tilskudsmid-

ler til LokaleAuktionsGrupper (LAG) i Landdis-

triksprogrammet som følge af Aftale mellem re-

geringen og Det Konservative Folkeparti, Dansk

Folkeparti og Liberal Alliance om fødevare- og

landbrugspakke af december 2015.

77,6

63,5

-26,8

63,8

-13,8

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 9. Skatteministeriet

9.21.03.

Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .........

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes nedlukningen af EFI-

systemet, hvilket medfører et forventet fald i ge-

byrindtægterne.

Godtgørelser mv.

(Lovbunden)

............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært en forventet stigning

i antal sager idet det i Retssikkerhedspakke II blev

besluttet at udvide ordningen til også at omfatte

skattepligtige selskaber og fonde. Dette indebærer

en forventet merudgift på 116,7 mio. kr., som efter

tilbageløb mv. udgør ca. 60 mio. kr. Kontoen er

dertil nedjusteret med 17,1 mio. kr. på baggrund

af et gennemsnitligt mindreforbrug vedr. personli-

ge sager de sidste 5 år.

Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der i forbindelse med fi-

nansloven for 2016 er afsat en merbevilling til

styrkelse af inddrivelsesområdet.

Personlige fordringer ..........................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes nedlukningen af EFI-

systemet, som medfører et forventet fald i indtæg-

terne vedr. inddrivelse af personlige fordringer.

Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2)

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der i relation til den

manglende inddrivelse ikke behandles fordringer,

hvilket medfører, at der ikke foretages nedskriv-

ninger på fordringer.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes nedlukningen af EFI-

systemet, som medfører et forventet fald indtæg-

terne vedr. inddrivelse af studielånsfordringer.

1.029,5

930,1

-99,4

9.21.05.

188,4

293,1

104,7

9.21.79.

40,6

239,7

199,1

9.22.15.

305,0

110,0

-195,0

9.22.21.

47,0

12,9

-34,1

79,3

15,2

-64,1

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 11. Justitsministeriet

11.11.01. Departementet

(Driftsbev.)

..................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært omprioritering af

midler i Justitsministeriets koncern.

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117)

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes medfinansiering af Civilsty-

relsens flytning til Viborg samt omprioritering af

midler i Justitsministeriets koncern.

11.11.73. Tilskud til børnehuse

(Reservationsbev.)

............

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny og vedrører anlægsudgifter i 2017

på i alt 6,7 mio. kr. i forbindelse med udvidelse af

den fysiske kapacitet i Børnehus Hovedstaden,

Børnehus Midtjylland, Børnehus Sjælland og

Børnehus Syddanmark (satellitten i Esbjerg) som

følge af lov nr. 167 af 27. februar 2016 om æn-

dring af retsplejeloven (videoafhøring af børn og

unge i straffesager).

11.11.79. Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes omlægning af Barsels-

fonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en

bidragsfinansieret ordning, hvorfor ministerområ-

dets finansieringsbidrag til ordningen justeres. Der

er på den baggrund indarbejdet en negativ budge-

tregulering, som udmøntes på relevante konti på

ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen

af finansloven for 2017.

162,5

186,7

24,2

64,7

72,0

7,3

6,7

7,2

-0,9

-8,1

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver

og kørekort mv. ....................................................

Udgift ....................................................................

1.052,2

Mindreudgiften skyldes dels et revideret skøn

samt primært en teknisk overførsel af midler til to

nye underkonti, således at afskrivninger fremad-

rettet opføres særskilt som en negativ indtægt i

stedet for at blive opført som en udgift. Derved

reduceres udgiftsbevillingen, mens indtægtsbevil-

lingen reduceres tilsvarende, således at den tekni-

ske overførsel er udgiftsneutral.

Indtægt .................................................................

2.407,2

38,4

-1.013,8

1.497,9

-909,3

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

Mindreindtægten skyldes dels et revideret skøn

samt primært en teknisk overførsel af midler til to

nye underkonti, således at afskrivninger fremad-

rettet opføres særskilt som en negativ indtægt i

stedet for at blive opført som en udgift, jf. oven-

stående.

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede bered-

skab mv.

(Driftsbev.)

............................................

Nettoudgift ...........................................................

116,8

Merudgiften skyldes en rebudgettering af kontoen

i forhold til de forventede udgifter i 2017.

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser

(Lovbunden)

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes et revideret aktivitetsskøn.

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107,

108, 109 og 110)

(Driftsbev.)

................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært en styrket indsats

mod terror i forbindelse med flerårsaftalen for po-

litiet og anklagemyndighedens økonomi i 2016-

2019.

126,1

9,3

87,5

105,4

17,9

719,6

808,1

88,5

11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

510,5

Mindreudgiften skyldes et revideret aktivitets-

skøn.

474,6

-35,9

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 12. Forsvarsministeriet

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 101,

102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og

116)

(Driftsbev.)

....................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes en revurdering og juste-

ring af departementets udgifter i 2017 efter reor-

ganiseringen af Forsvarsministeriets departement

i 2015 samt, at der i 2017 ikke er indbudgetteret

bevilling til Nyt kampflyprogram til gennemførel-

se af typevalg- og anskaffelsesprocessen af nyt

kampfly som følge af Aftale mellem regeringen,

Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af

nye kampfly af juni 2016.

355,1

273,2

-81,9

12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

693,8

Merudgiften skyldes primært centralt styrede ini-

tiativer, der efterfølgende forventes udmøntet på

myndigheder og områder.

788,3

94,5

12.11.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den i Aftale mellem den

daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folke-

parti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og

Det Konservative Folkeparti om finansiering af

styrkelse af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

indsats mod terror af april 2015 afsatte negative

budgetregulering til udmøntning på Forsvarsmini-

steriets område. Dertil kommer en negativ budge-

tregulering til udmøntning på relevante konti på

ministerområdet som følge af omlægning af Bar-

selsfonden fra bevillingsfinansieret ordning til bi-

dragsfinansieret ordning.

-103,2

-143,2

-40,0

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virk-

somhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109,

110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes primært forligsbestemte

besparelser samt overførsel af lønadministrationen

i Forsvarsministeriets Personalestyrelse til §

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

468,6

412,3

-56,3

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Sty-

rede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107,

108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

................

Nettoudgift ...........................................................

361,8

Mindreudgiften skyldes, at administrationen af

udenlandske aktiviteter i forbindelse med interna-

tionale stabe fra 2017 er overført fra Forsvarsmi-

nisteriets Personalestyrelse til § 12.23.01. Værns-

fælles Forsvarskommando.

90,4

-271,4

12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes en reduktion af informa-

tikbudgettet (kapacitetsplan it) i 2017 som resultat

af effektiviseringer og omprioriteringer.

498,6

409,3

-89,3

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

..........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært rebudgettering af

materielanskaffelser (primært for anskaffelse af

skibsbaserede helikoptere) fra 2016 til 2015,

hvorved bevillingen i 2016 blev nedsat med 400

mio. kr. mod tilsvarende forhøjelser med 150 mio.

kr. i 2017, 150 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i

2019.

1.572,3

2.342,6

770,3

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse

(tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103)

(Driftsbev.)

.........

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes primært et mindre vedli-

gehold af bygninger i 2017 end i 2016.

1.385,1

1.299,2

-85,9

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm.

1, 2, 3, 100, 103 og 116)

(Driftsbev.)

....................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært overførsel af lønad-

ministrationen fra § 12.12.01. Forsvarsministeriets

Personalestyrelse, Egen virksomhed til § 12.15.01.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

77,8

96,6

18,8

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3,

4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108,

109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

........................

Nettoudgift ...........................................................

484,9

Merudgiften skyldes primært, at administrationen

af udenlandske aktiviteter i forbindelse med inter-

nationale stabe fra 2017 er overført fra § 12.12.03.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt

Styrede Enheder til § 12.23.01. Værnsfælles For-

svarskommando.

816,0

331,1

12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,

108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes organisationstilpasninger

ifm. reorganiseringen af Forsvarets ledelse.

232,8

218,7

-14,1

12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4,

10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes organisationstilpasninger

ifm. reorganiseringen af Forsvarets ledelse.

312,6

338,0

25,4

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,

109, 110 og 116)

(Driftsbev.)

................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes organisationstilpasninger

ifm. reorganiseringen af Forsvarets ledelse.

362,2

324,5

-37,7

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3,

100, 103, 105, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

........

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært, at der er tilført mid-

ler til etablering og drift af Computer Network

Operations (CNO) samt tilført midler fra 2016, jf.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Ven-

stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-

beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om

finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterret-

ningstjenestes (FE) indsats mod terror af april

2015.

827,7

871,4

43,7

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv.

(tekstanm. 2, 3, 4 og 10)

(Reservationsbev.)

........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en revurdering af forven-

tede bidrag og udgifter i 2017 til en række NA-

TO-relaterede aktiviteter.

267,7

225,0

-42,7

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investe-

ringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en justering og nedsættel-

se i 2017 af bidraget til internationalt finansieret

NATO-investeringsprogram på baggrund af de

seneste års bidragsniveau samt det forventede

fremtidige udgiftsniveau for NATO's internatio-

nalt finansierede NATO-investeringsprogram.

96,0

80,4

-15,6

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringspro-

gram (tekstanm. 2, 3 og 4)

(Anlægsbev.)

............

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en periodeforskydning af

udgifter vedrørende projektet NATO Broadcast

and Ship/Shore System, Enhancement One under

det internationalt finansierede NATO-investe-

ringsprogram (NSIP). Indtægter og udgifter vil

balancere, da samtlige udgifter på kontoen refun-

deres af NATO.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenstående.

8,1

48,5

40,4

8,1

48,5

40,4

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10,

100, 109, 111, 114, 115, 116 og 117)

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes udmøntning af besparel-

ser i 2017 på det statslige redningsberedskab, jf.

Stemmeaftale mellem regeringen, Socialdemokra-

terne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radika-

le Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konser-

vative Folkeparti om udmøntning af besparelserne

i Redningsberedskabet af marts 2016.

494,1

451,7

-42,4

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

12.41.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at kontoen fra 2017 og frem

er nulstillet. Af Stemmeaftale mellem regeringen,

Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance. Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti

og Det Konservative Folkeparti om udmøntning

af besparelserne i Redningsberedskabet af marts

2016 fremgår, at vækstpakkens reduktioner tilba-

gerulles, således at der i stedet udmøntes bespa-

relser på det statslige redningsberedskab på 30

mio. kr. i 2016 og 45 mio. kr. fra 2017 og frem.

Den resterende manko på 45 mio. kr. i 2016 og 80

mio. kr. i 2017 og frem finansieres ved ompriori-

teringer inden for Forsvarsministeriets ramme.

-75,1

75,1

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært, at departementet er

tilført en merbevilling i forbindelse med konsoli-

deringen af ministeriet.

179,7

199,7

20,0

14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommu-

nale serviceudgifter .............................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at reserven som led i Af-

tale mellem regeringen og KL om kommunernes

økonomi for 2017 af juni 2016 er blevet udmøntet

for perioden 2016-2019.

65,7

-65,7

14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommu-

nale indkomstoverførsler ....................................

Udgift ....................................................................

-636,0

Merudgiften skyldes, at reserven som led i Aftale

mellem regeringen og KL om kommunernes øko-

nomi for 2017 af juni 2016 er blevet udmøntet for

perioden 2016-2019.

636,0

14.19.01. Sekretariatbistand til udlændingenævnene

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes, at Flygtningenævnets sekre-

tariat forventes at skulle forberede flere sager til

2. instans behandling i Flygtningenævnet som føl-

ge af en forventet stigende tilgang af sager.

50,6

91,1

40,5

14.19.02. Flygtningenævnet

(Driftsbev.)

.............................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært, at Flygtningenæv-

net forventes at skulle behandle flere asylsager

som følge af en forventet stigende tilgang af sager.

77,8

168,8

91,0

14.31.01. Udlændingestyrelsen

(Driftsbev.)

........................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes ændringer af udlændingelo-

ven mv. samt øget sagsbehandling som følge af et

opdateret aktivitetsskøn.

468,4

502,8

34,4

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og

101)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært afskaffelse af den

styrkede rådgivningsindsats samt tilrettelæggelsen

af rejser til familiesammenførte.

32,1

23,4

-8,7

14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og

øvrige aktiviteter på asylområdet

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes afskaffelse af transporter

til familiesammenførte til flygtninge samt en ju-

stering af medlemsbidraget til Den Internationale

Organisation for Migration.

26,8

9,4

-17,4

14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere

mv.

(Reservationsbev.)

..........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes opjustering af enhedspriserne

for registrering og udsendelse af asylansøgere

samt et opdateret aktivitetsskøn.

37,6

42,7

5,1

14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

(tekstanm. 8) .........................................................

Udgift ....................................................................

1.851,4

Mindreudgiften skyldes et opdateret aktivitetsskøn

samt indarbejdelse af negative budgetreguleringer

vedrørende igangværende budgetanalyse og fi-

nansiering af aftale vedrørende tålt ophold.

1.743,2

-108,2

14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært etablering og drift

af udrejsecentre.

209,7

276,8

67,1

14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekst-

anm. 107)

(Lovbunden)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært nedjusteringen af

de kontante ydelser, jf. lov nr. 102 af 3. februar

2016 om ændring af udlændingeloven.

596,0

483,5

-112,5

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger ..........................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes ændrede budgetteringsforud-

sætninger, herunder flere forventede tilsagn til fa-

milieboliger og ændret renteskøn.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes primært lavere refusion

af ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboli-

ger som følge af færre udgifter til ydelsesstøtte på

grund af lavere renteniveau.

14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at der i 2017

forventes tilsagn til 600 ungdomsboliger mod

1.500 boliger i 2016.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten vedrører kommunal refusion og

er en følge af ændringerne i det forventede antal

tilsagn som beskrevet under udgifterne.

1.272,6

1.394,4

121,8

13,1

7,2

-5,9

299,3

134,6

-164,7

75,8

42,7

-33,1

14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning

til ældreboliger

(Lovbunden)

...............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der i 2017 forventes til-

sagn til 300 flere ældreboliger i 2017 end i 2016

og derfor også flere servicearealer i 2017.

14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri ......................

Indtægt .................................................................

Merindtægten vedrørende refusion til Landsbyg-

gefonden skyldes en samlet merudgift til ydelses-

støtte til almene boliger og friplejeboliger.

14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af tidsbegrænset

satspuljefinansiering.

14.51.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af tidsbegrænset

bevilling.

36,0

48,0

12,0

329,1

354,8

25,7

5,8

-5,8

10,2

-10,2

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

14.51.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til

psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboli-

ger) (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

..............

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes ny satspuljefinansieret bevil-

ling til tilskud til etablering og drift af almene bo-

liger til psykisk og socialt sårebare personer.

10,1

14.51.77. Lån og garantier til almene boliger mv. ............

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes, at der i henhold til den

aftalte afdragsprofil forventes færre indfrielser i

2017 end i 2016.

80,0

70,0

-10,0

14.52.05. Støtte til friplejeboliger .......................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært ændrede budget-

teringsforudsætninger i form af en forventet lavere

finansieringsrente.

81,7

54,2

-27,5

14.52.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til

flygtninge (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

....

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Merudgiften skyldes ny bevilling

til tilskud til etablering af midlertidige boliger til

flygtninge som led i udmøntning af Aftale mellem

regeringen og KL om bedre rammer for at modta-

ge og integrere flygtninge af marts 2016, jf. lov nr.

665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationslo-

ven og forskellige andre love.

75,8

14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2)

(Reservationsbev.)

....

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften vedrører en reduktion af byforny-

elsesrammen som følge af medfinansiering af af-

taler vedrørende initiativer rettet mod religiøse

forkyndere og tålt ophold.

207,5

187,4

-20,1

14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet kommu-

nal beskæftigelsesindsats (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at den etårige

satspuljebevilling til brancheorienteret tilgang ud-

løber med udgangen af 2016.

22,0

13,1

-8,9

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

14.62.11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der som

led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarke-

dets parter om bedre rammer for at modtage og

integrere flygtninge af marts 2016 er afsat bevil-

ling til beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus, jf.

lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integra-

tionsloven og forskellige andre love.

24,1

14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der som

led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarke-

dets parter om bedre rammer for at modtage og

integrere flygtninge af marts 2016 er afsat bevil-

ling til IGU-bonus til private virksomheder, jf. lov

nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrundud-

dannelse.

8,9

14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge

under integrationsprogrammet

(Lovbunden)

....

Udgift ....................................................................

Merudgiften afspejler et ændret aktivitetsniveau.

809,9

867,1

57,2

14.71.04. Resultattilskud

(Lovbunden)

................................

Udgift ....................................................................

Merudgifterne afspejler, at grundtilskuddene er

forhøjet fra 2017 som følge af Aftale mellem re-

geringen og KL om bedre rammer for at modtage

og integrere flygtninge af marts 2016, jf. lov nr.

665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationslo-

ven og forskellige andre love.

235,2

408,1

172,9

14.71.05. Grundtilskud

(Lovbunden)

..................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært, at grundtilskuddet

for flygtninge og familiesammenførte til flygtnin-

ge er opjusteret som led i Aftale mellem regerin-

gen og KL om bedre rammer for at modtage og

integrere flygtninge af marts 2016, jf. lov nr. 665

af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven

og forskellige andre love.

1.120,6

1.958,7

838,1

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde

(Lovbunden)

..................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes et ændret aktivitetsniveau.

115,9

146,0

30,1

14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refu-

sion

(Lovbunden)

...................................................

Udgift ....................................................................

159,3

Mindreudgifterne afspejler, at ordningen er ophørt

pr. 1. juli 2016, jf. lov nr. 300 af 22. marts 2016

om udvidelse af personkredsen for modtagelse af

integrationsydelse mv.

-159,3

14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrations-

programmet

(Lovbunden)

....................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften afspejler et øget aktivitetsskøn.

691,1

777,9

86,8

14.71.12. Integrationsydelse for øvrige

(Lovbunden)

........

Udgift ....................................................................

Merudgiften afspejler en revideret målgruppeaf-

grænsning.

68,8

102,5

33,7

14.72.01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der som

led i Aftale mellem regeringen og KL om bedre

rammer for at modtage og integrere flygtninge af

marts 2016 er afsat bevilling til refusion af udgifter

til midlertidig indkvartering, jf. lov nr. 665 af 8.

juni 2016 om ændring af integrationsloven og for-

skellige andre love.

49,5

14.72.02. Kommunal beskæftigelsesbonus

(Lovbunden)

...

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der som

led i Aftale mellem regeringen og KL om bedre

rammer for at modtage og integrere flygtninge af

marts 2016 er afsat bevilling til kommunal be-

skæftigelsesbonus, jf. lov nr. 665 af 8. juni 2016

om ændring af integrationsloven og forskellige

andre love.

41,5

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelses-

godtgørelse

(Lovbunden)

......................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der som

led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarke-

dets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts

2016 er afsat bevilling til refusion af kommuner-

nes udgifter til uddannelsesgodtgørelse i forbin-

delse med IGU-forløb, jf. lov nr. 623 af 8. juni

2016 om integrationsgrunduddannelse.

10,3

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 15. Social- og Indenrigsministeriet

15.11.30. Socialstyrelsen

(Driftsbev.)

..................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes tilførsel af bevilling til So-

cialstyrelsen som følge af organisationsændringer

internt i Social- og Indenrigsministeriet samt flyt-

ning af statslige arbejdspladser.

189,1

198,8

9,7

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-

regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti om satspul-

jen for 2014 af november 2013 samt udløb af

forskningsmidler på velfærdsområdet.

41,8

33,0

-8,8

15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges socia-

le problemer (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem den daværende SR-re-

gering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om satspuljen for 2015 af november

2014.

8,9

1,4

-7,5

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem den daværende SR-re-

gering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om satspuljen for 2015 af november

2014 og Aftale mellem regeringen, Socialdemo-

kratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alter-

nativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folke-

parti og Det Konservative Folkeparti om satspul-

jen for 2016 af oktober 2015.

23,7

29,2

5,5

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekst-

anm. 111)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem den daværende SR-re-

gering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om satspuljen for 2015 af november

2014 og Aftale mellem regeringen, Socialdemo-

kratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alter-

nativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folke-

parti og Det Konservative Folkeparti om satspul-

jen for 2016 af oktober 2015.

68,7

33,5

-35,2

15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv

indsats (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.........

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem regeringen, Socialde-

mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Al-

ternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-

keparti og Det Konservative Folkeparti om sat-

spuljen for 2016 af oktober 2015.

9,6

41,2

31,6

15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en opjustering af skønnet

som følge af prognosen for antallet af opholdstil-

ladelser til flygtninge og familiesammenførte.

751,5

1.229,5

478,0

15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en opjustering af skønnet

som følge af en forøget forventning til det lang-

sigtede niveau på baggrund af bevægelserne i tid-

ligere år.

804,5

847,1

42,6

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

15.74.16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekst-

anm. 111)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem regeringen, Socialde-

mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Al-

ternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-

keparti og Det Konservative Folkeparti om sat-

spuljen for 2016 af oktober 2015.

10,1

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-

regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti om satspul-

jen for 2014 af november 2013.

25,7

20,7

-5,0

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-

regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti om satspul-

jen for 2013 af november 2012.

5,3

-5,3

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og

147)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem regeringen, Socialde-

mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Al-

ternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-

keparti og Det Konservative Folkeparti om sat-

spuljen for 2016 af oktober 2015.

48,0

40,8

-7,2

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem den daværende SR-re-

gering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om satspuljen for 2015 af oktober 2014.

40,7

22,7

-18,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

15.91.11. Kommunerne (tekstanm. 135, 137, 154, 155, 156,

157, 158, 159, 160, 161 og 162)

(Lovbunden)

......

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes, at der på finanslovsforsla-

get budgetteres med efterreguleringen af selvbud-

getteringen for de kommuner, der havde valgt

selvbudgettering i året tre år før finansåret. I 2013

var der ingen kommuner, der havde valgt selv-

budgettering, men alligevel optræder et mindre

beløb på finansloven for 2016 som følge af den

foreløbige virkning fra budgetvedtagelsen i okto-

ber 2015. Her valgte enkelte kommuner selvbud-

gettering, hvilket blev indbudgetteret på æn-

dringsforslag for 2016. I 2014 var der to kommu-

ner, der selvbudgetterede. Efterreguleringen for

disse er opgjort til 162,9 mio. kr., som afregnes i

2017.

15.91.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 139, 140,

141, 142, 143, 144 og 163)

(Lovbunden)

..............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at særtilskud til

kommuner med en høj andel af borgere med so-

ciale problemer, jf. udligningslovens § 17., er

nedlagt med virkning fra 2017, jf. lov nr. 649 af

8. juni 2016, samt at tilskud til styrkelse af kom-

munernes likviditet og tilskud til ekstraordinært

integrationstilskud blev givet i 2016 som et-årigt

tilskud, jf. Aftale mellem regeringen og KL om

kommunernes økonomi for 2016.

15.91.31. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i

kommuner

(Reservationsbev.)

.............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes tilførsel af midler til nedsæt-

telse af færgetakster for passagerbefordring til og

fra øer, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Fol-

keparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark

af februar 2016.

5,3

162,9

157,6

7.929,1

7.040,2

-888,9

56,4

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften dækker over både op- og nedadgåen-

de bevægelser; De primære bevægelser skyldes

dels bevillingsprofilen på satspuljeinitiativer -

Screening for cystisk fibrose af nyfødte, jf. Aftale

mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Ra-

dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det

Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-

spuljen for 2016 af oktober 2015, dels bevillings-

profilen på initiativer vedr. almen praksis og pati-

entinddragelse, der blev afsat på finansloven for

2016. Der er overført midler internt på § 16 og til

det regionale bloktilskud til finansiering af afvik-

lingen af ophobede klagesager og DUT-kompen-

sation til regioner og kommuner for stigende en-

hedstakster i forbindelse med behandlingen af

klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. akt

124 af 15. juni 2016 og akt 133 af 23. juni 2016.

Der er endvidere overført midler vedr. patientind-

dragelse og patientrapporterede oplysninger til §

16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata og §

16.51.67. Tilskud til MedCom, Sundhedsportalen

og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sund-

hedsvæsenet (IKAS). Der er overført midler fra §

16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske

patienter med fokus på nedbringelse af overbe-

lægning vedr. ældremedicinsk handlingsplan - op-

følgning, monitorering, analyser, evaluering samt

konsulentanalyse, jf. akt 133 af 23. juni 2016.

172,9

184,3

11,4

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes dels bevillingsomflytning

internt på § 16 som følge af omorganiseringen på

ministerområdet i 2016, dels ophør af midlertidig

bevilling på 1 mio. kr. vedr. midler til styrkelse af

Sundhedsstyrelsens Råd for alternativ behandling,

jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,

Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

om finansloven for 2016 af november 2015.

132,2

119,6

-12,6

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed (tekstanm. 103)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes dels bevillingsomflytning in-

ternt på § 16 som følge af omorganiseringen på

ministerområdet i 2016, dels indbudgettering af

midler til finansiering af afviklingen af ophobede

klagesager, jf. akt 124 af 15. juni 2016. Som led i

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance,

Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Fol-

keparti, og Det Konservative Folkeparti om om-

lægning af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn

med behandlingssteder til et risikobaseret tilsyn af

februar 2016 er der overført midler til det regio-

nale bloktilskud, jf. akt 133 af 23. juni 2016. End-

videre er der indbudgetteret midler til styrelsens

udgifter i forbindelse med flytning af arbejdsplad-

ser til Århus.

110,5

125,9

15,4

16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata (tekstanm. 101)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært indbudgettering af

midler vedr. patientinddragelse og patientrappor-

terende oplysninger fra § 16.11.01. Departementet

samt indbudgettering af midler fra § 16.51.82.

Indsats for demente og ældre medicinske patienter

med fokus på nedbringelse af overbelægning vedr.

ældremedicinsk handlingsplan - bedre styr på

komplekse forløb, jf. akt 133 af 23. juni 2016.

Endvidere er der en mindreudgift som følge af be-

villingsprofilen på de overførte midler fra kom-

muner og regioner til medfinansiering af it-infra-

strukturløsningerne National Serviceplatform og

Fælles Medicinkort, jf. akt 133 af 23. juni 2016.

187,1

217,5

30,4

16.11.23. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre

(tekstanm. 104)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing til erstatning til andenhånds-eksponerede

asbestofre, jf. Aftale mellem regeringen, Social-

demokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Fol-

keparti og Det Konservative Folkeparti om ud-

møntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

10,0

-10,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

16.11.79. Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes dels udmøntning af

Sundheds- og Ældreministeriets lov- og cirkulæ-

reprogram, dels overførsel af midler til det regio-

nale og kommunale bloktilskud til hurtigere ud-

redning og behandling på sygehusene samt initia-

tiver vedr. kræft, kronikere og patientinddragelse,

jf. Aftale om finansloven for 2016, tilskud til psy-

kologhjælp i praksissektoren, jf. Aftale om sat-

spuljen for 2015-2018, Der er derudover indbud-

getteret en negativ budgetregulering vedr. pukkel-

afvikling af klagesager og DUT-kompensation,

afskaffelse af NAT-screening samt overført midler

til § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed til

afviklingen af ophobede klagesager og DUT-

kompensation til regioner og kommuner, jf. akt

124 af 15. juni 2016 og akt 133 af 23. juni 2016.

435,3

-12,3

-447,6

16.21.69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes bevillingsprofilen til styrket

indsats mod overbelægning, jf. Aftale mellem den

daværende SR regering, Socialistisk Folkeparti og

Enhedslisten om finansloven for 2015 af oktober

2014.

75,1

101,2

26,1

16.21.71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm.

101)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedr. pulje til stofindtagelsesrum og seksu-

el sundhed i regi af foreningen Sex & Samfund,

jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,

Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

om finansloven for 2016 af november 2015.

16,0

-16,0

16.21.72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hor-

monforstyrrende stoffer og reproduktion mv. (tekst-

anm. 101)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing til styrkelse af forskning i sammenhæng

mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduk-

tion m.v., jf. Aftale mellem regeringen, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2016 af november

2015.

5,0

-5,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8)

(Statsvirksomhed)

..................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært, at der er overført

midler fra det regionale bloktilskud til finansiering

af varetagelse af diagnostiske analyser i relation til

regionerne, jf. akt 133 af 23. juni 2016 samt ophør

af midlertidig bevilling til ekstra tiltag vedr. resi-

stensbekæmpelse, jf. Aftale mellem regeringen,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-

servative Folkeparti om finansloven for 2016 af

november 2015.

106,2

239,7

133,5

16.51.01. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt

forebyggelse af infektioner i primær- og sekundær-

sektoren (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

......

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug og

resistens samt forebyggelse af infektioner i pri-

mær- og sekundærsektoren, jf. Aftale mellem re-

geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og

Det Konservative Folkeparti om finansloven for

2016 af november 2015.

7,5

-7,5

16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospita-

le område mv. i udkantsområder med store afstan-

de (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedr. styrkelse af den regionale akutindsats

i områder med lang responstid, jf. Aftale mellem

regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og

Det Konservative Folkeparti om finansloven for

2016 af november 2015.

35,5

15,7

-19,8

16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i

psykiatrien (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedr. pulje til pilotprojekter om brugersty-

rede senge i psykiatrien, jf. Aftale mellem den da-

værende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folke-

parti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-

keparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

15,9

-15,9

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekst-

anm. 101)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedr. pulje til fremme af unges mentale

sundhed, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-

regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-

ning af satspuljen for 2013.

7,1

-7,1

16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn

(tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedr. pulje til behandling til svært over-

vægtige børn, jf. Aftale mellem den daværende

SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Libe-

ral Alliance og Det Konservative Folkeparti om

udmøntning af satspuljen for 2013.

6,1

-6,1

16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes dels, at der er overført

midler til det regionale bloktilskud vedr. flere

sengepladser psykiatrien, dels at der er hjemtaget

midler fra det regionale bloktilskud til styrket

samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og al-

men praksis med henblik på senere udmøntning,

jf. akt 133 af 23. juni 2016.

50,8

38,6

-12,2

16.51.59. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm.

101)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes bevillingsprofilen, jf. Aftale

mellem den daværende SR-regering, Venstre,

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om sat-

spuljen for 2015 af november 2014.

6,5

16.51.62. Etablering af dansk center for partikelterapi til be-

handling af kræftpatienter (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

115,2

Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen, jf. Af-

tale mellem den daværende SRSF-regering, Ven-

stre og Det Konservative Folkeparti om finanslo-

ven for 2014 af november 2013.

7,2

-108,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes indbudgettering af den

forventede udgift til køb af ny vaccinegaranti i

2016.

60,0

-60,0

16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut

for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

(IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis

(tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften dækker over både op- og nedad-

gående bevægelser. De opadgående bevægelser

skyldes overførsel af midler fra § 16.11.01. De-

partementet til MedComs arbejde med KIH-data-

basen (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering).

De nedadgående bevægelser skyldes bevillings-

ophør vedr. initiativer om udbredelse af brugen af

patientrapporterede oplysninger i almen praksis

og etablering af elektronisk overblik over og op-

følgning på prøvesvar i almen praksis.

79,7

62,0

-17,7

16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter

med fokus på nedbringelse af overbelægning (tekst-

anm. 101)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

260,0

Mindreudgiften skyldes primært, at midlerne er

blevet udmøntet til akutpakke mod overbelægning

og national handlingsplan for den ældre medicin-

ske patient, dels til andre konti på § 16. Sundheds-

og Ældreministeriet, dels til det regionale og

kommunale bloktilskud, jf. akt 133 af 23. juni

2016.

5,1

-254,9

16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen vedr.

pulje til udvikling af redskaber til styrket patient-

inddragelse og pulje til arbejdet med udbredelse

af anvendelsen af patientrapporterede oplysninger

(PRO) i alle sektorer i sundhedsvæsenet afsat fi-

nansloven for 2016.

93,0

75,5

-17,5

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

16.51.87. Pulje til læge- og sundhedshuse (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes bevillingsprofilen vedr. mid-

ler til oprettelse af sundhuse afsat på § 16 på FFL

2016.

202,2

16.65.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælps-

modtagere (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at midlerne er overført til

det kommunale bloktilskud, jf. akt 133 af 23. juni

2016.

151,1

-151,1

16.65.20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen

(tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der er

overført midler fra § 16.11.79. Reserver og bud-

getregulering til initiativer på ældreområdet til et

firårigt projekt, der skal styrke indsatsen mod en-

somhed blandt modtagere af hjemmehjælp, jf. Af-

tale mellem den daværende SR-regering, Dansk

Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Allian-

ce og Det Konservative Folkeparti om fremtidens

hjemmehjælp i 2014.

11,4

16.65.43. Svage ældre og demens (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen, jf. Af-

tale mellem den daværende SR-regering, Venstre,

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om sat-

spuljen for 2015 af november 2014.

35,5

22,0

-13,5

16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 (tekstanm.

101)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes bevillingsprofilen, jf. Aftale

mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Ra-

dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det

Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-

spuljen for 2016 af oktober 2015.

50,0

140,8

90,8

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

16.65.61. Styrket sammenhæng for de svageste ældre (tekst-

anm. 101)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen, jf. Af-

tale mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,

Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og

Det Konservative Folkeparti om udmøntning af

satspuljen for 2016 af oktober 2015.

16.65.64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekst-

anm. 101)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen, jf. Af-

tale mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,

Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og

Det Konservative Folkeparti om udmøntning af

satspuljen for 2016 af oktober 2015.

57,2

-57,2

36,0

27,3

-8,7

16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

2.926,9

Merudgiften skyldes den videre finansiering af

sygehusbyggerierne, der indbudgetteres årligt.

3.329,7

402,8

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

17.11.08. Feriepengeinfo (tekstanm. 161)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at staten yder kompensation

til arbejdsgiverne for deres udgifter til drift af Fe-

riepengeinfo, da regeringen ikke ønsker at øge

byrden for de arbejdsgivere, som i forvejen har

investeret i digitale løsninger til håndtering af fe-

riepengeoplysninger.

5,4

17.11.79. Reserver og budgetregulering

(Driftsbev.)

.........

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes udløbet af den negative bud-

getregulering til finansiering af en ekstraordinær

forhøjelse af Beskæftigelsesministeriets bidrag til

arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats i

2016.

0,4

9,0

8,6

17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkom-

stoverførsler .........................................................

Udgift ....................................................................

-90,0

Merindtægten skyldes udviklingen i den på fi-

nansloven for 2016 afsatte budgetregulering ved-

rørende boligydelsesområdet.

-200,0

-110,0

17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkom-

stoverførsler .........................................................

Udgift ....................................................................

-450,3

Merudgiften skyldes, at reserverne på finansloven

for 2016 er nulstillet og udmøntet på bloktilskud-

saktstykket for 2017. På finanslovsforslaget for

2017 er blandt andet indarbejdet de kommunal-

økonomiske konsekvenser forbundet med ændrin-

ger i reglerne vedrørende supplerende dagpenge

og dagpengegodtgørelse (G-dage), som følger af

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og

Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem

af oktober 2015. De kommunaløkonomiske kon-

sekvenser forhandles med de kommunale parter.

22,2

472,5

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

17.19.79. Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at 13,4 mio. kr. fra bevil-

lingen anvendes til finansiering af regeringens

plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tæt-

tere på borgerne og virksomheder", hvor visse op-

gaver vedrørende myndighedsopgaverne på ar-

bejdsskadeområdet flyttes fra Arbejdsskadestyrel-

sen til henholdsvis Arbejdstilsynet, Departementet

og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Endvidere

er 5,4 mio. kr. omprioriteret til finansiering af

driften af Feriepengeinfo. Endvidere skal bevil-

lingsudviklingen ses i sammenhæng med, at re-

serverne på finansloven for 2016 er nulstillet og

udmøntet på bloktilskudsaktstykket for 2017. En-

delig er der indbudgetteret en reserve vedrørende

de administrative konsekvenser af Ankestyrelsens

principafgørelse 72-15 om refusion af barselsdag-

penge - anmeldelse af graviditetsbetinget fravær -

overskridelse af anmeldelsesfrist.

26,9

2,8

-24,1

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

(Statsvirksomhed)

..................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes primært udløb af basis-

midler fra forskningsreserven på 4,5 mio. kr. år-

ligt.

70,2

65,2

-5,0

17.21.06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Kontoen er ny. Kontoens oprettelse er en følge af,

at Arbejdsskadestyrelsens gebyrfinansierede op-

gaver vedrørende behandling af arbejdsskadesager

er overflyttet til Arbejdsmarkedets Erhvervssik-

ring pr. 1. juli 2016.

8,4

17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejds-

miljøindsats

(Lovbunden)

.....................................

Udgift ....................................................................

21,5

Mindreudgiften skyldes primært, at Beskæftigel-

sesministeriets bidrag til arbejdsmarkedets parters

arbejdsmiljøindsats er forhøjet ekstraordinært med

10,0 mio. kr. i 2016. Hertil kommer, et lavere skøn

for statens relative andel af godtgørelser og erstat-

ninger i arbejdsskadesager for 2017.

9,0

-12,5

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven

(Lovbunden)

...........................................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes primært, at Beskæfti-

gelsesministeriets bidrag til arbejdsmarkedets par-

ters arbejdsmiljøindsats er forhøjet ekstraordinært

med 10,0 mio. kr. i 2016. Hertil kommer en min-

dre stigning i 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i ar-

bejdsmiljøloven, der beregnes på baggrund af de

godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervs-

evnetab i arbejdsskadesager i kalenderåret, der

ligger to år før bidraget.

79,2

71,3

-7,9

17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at Beskæftigel-

sesministeriets bidrag til arbejdsmarkedets parters

arbejdsmiljøindsats er forhøjet ekstraordinært med

10,0 mio. kr. i 2016. Hertil kommer en mindre

stigning i 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejds-

miljøloven, der beregnes på baggrund af de godt-

gørelser for mén og erstatninger for erhvervsev-

netab i arbejdsskadesager i kalenderåret, der ligger

to år før bidraget.

23,1

14,6

-8,5

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen

(Statsvirksomhed)

..........

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes at Arbejdsskadestyrelsen

er nedlagt pr. 1. juli 2016. Styrelsens sagsbehand-

lingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet

med finansiering og betaling af erstatning og

godtgørelse ved erhvervssygdomme, er overdraget

til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der skal

administreres af ATP, jf. Lov nr. 140 af 26. april

2016 om den selvejende institution Arbejdsmar-

kedets Erhvervssikring og Lov nr. 141 af 26 april

om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om

arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmil-

jø og forskellige andre love.

14,8

-14,8

17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejde-

re m.fl. (tekstanm. 129)

(Lovbunden)

..................

Udgift ....................................................................

205,8

Mindreudgiften skyldes, at ordningen er forholds-

vis ny, hvor der har været en større sagspukkel, der

er blevet afviklet i de første år. Hertil kommer, at

der forventes et støre fald i tilgangen af sager i de

kommende år.

177,6

-28,2

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes, at udgifterne refunderes

af de ansættende myndigheder indenfor finansåret.

Når der er færre udgifter, vil der være tilsvarende

færre indtægter i finansåret.

186,9

161,1

-25,8

17.23.31. Besættelsestidens ofre

(Lovbunden)

....................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et fald i antallet af mod-

tagere af ordningen. Modtagerne af ordningen skal

være ofre som følge af besættelsestiden 1940-45

eller være pårørende hertil.

156,3

143,6

-12,7

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antal

modtagere af dagpenge med ATP-bidrag fra ca.

87.000 fuldtidspersoner i 2016 til ca. 79.000 fuld-

tidspersoner i 2017.

441,0

416,3

-24,7

17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejds-

markedsydelse

(Lovbunden)

................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til midler-

tidig arbejdsmarkedsydelse er ophørt, jf. Aftale

mellem den daværende SRSF-regering og En-

hedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

af maj 2013.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes, at bevillingen til mid-

lertidig arbejdsmarkedsydelse er ophørt, jf. Aftale

mellem den daværende SRSF-regering og En-

hedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

af maj 2013.

9,8

-9,8

8,6

-8,6

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og ud-

dannelseshjælp

(Lovbunden)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet

af modtagere af ATP-bidrag for modtagere af

kontanthjælp og uddannelseshjælp fra 61.600 i

2016 til 53.400 i 2017. Aktivitetsfaldet følger fal-

det i antal modtagere af kontanthjælp og uddan-

nelseshjælp.

140,0

121,4

-18,6

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge

(Lovbunden)

...........................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes primært en efterregulering

af opkrævningerne fra private arbejdsgivere i 2016

på -43,5 mio. kr.

123,1

164,9

41,8

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge

(Lovbunden)

...........................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes primært en efterregulering

i 2016 på -11,9 mio. kr., som private arbejdsgivere

har indbetalt for meget.

88,9

103,1

14,2

17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydel-

se under ressourceforløb

(Lovbunden)

...............

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes indfasning af ressourceforløb

som følge af Aftale mellem den daværende

SRSF-regering og Venstre, Liberal Alliance og

Det Konservative Folkeparti om en reform af før-

tidspension og fleksjob af juni 2012.

44,4

53,7

9,3

17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydel-

se under jobafklaringsforløb

(Lovbunden)

.........

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en forventet stigning i antal-

let af fuldtidsmodtagere i jobafklaringsforløb. Ud-

giften på kontoen er budgetteret ud fra en forvent-

ning om 13.400 fuldtidsmodtagere mod ca. 8.400

fuldtidsmodtagere på finansloven for 2016.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes en forventet stigning i an-

tallet af fuldtidsmodtagere i jobafklaringsforløb.

Indtægten på kontoen er budgetteret ud fra en for-

ventning om 13.400 fuldtidsmodtagere mod ca.

8.400 fuldtidsmodtagere på finansloven for 2016.

19,0

30,5

11,5

19,0

30,5

11,5

17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-

viteten fra 31.400 helårspersoner i 2016 til 38.300

helårspersoner i 2017. Aktivitetsstigningen kan

henføres til indfasningen af Aftale mellem den

daværende SRSF-regering og Venstre, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om en

reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

72,9

88,8

15,9

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

17.32.03. Lån til uddannelsesløft

(Lovbunden)

..................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet fald i aktivi-

teten fra 400 lån i 2016 til 200 lån i 2017.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes et fald i finansierings-

behovet som følge af aktivitetsfaldet på kontoen.

19,1

6,8

-12,3

19,1

6,8

-12,3

17.32.12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til midler-

tidig arbejdsmarkedsydelse er ophørt, jf. Aftale

mellem den daværende SRSF-regering og En-

hedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

af maj 2013.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes, at bevillingen til mid-

lertidig arbejdsmarkedsydelse er ophørt, jf. Aftale

mellem den daværende SRSF-regering og En-

hedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

af maj 2013.

279,6

-279,6

221,7

-221,7

17.35.02. Tilbagebetalinger .................................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes et nyt skøn på grundlag

af kommunernes seneste refusionsanmeldelser for

2016, hvor indtægter, der vedrører tilbagebetalin-

ger af hjælp for ydelser, der er udbetalt efter 1. ja-

nuar 2016, ikke længere konteres på kontoen som

følge af Aftale mellem den daværende SR-rege-

ring og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konser-

vative Folkeparti om reform af refusionssystemet

og tilpasninger i udligningssystemet af februar

2015.

26,3

17,5

-8,8

17.35.12. Kontantydelse

(Lovbunden)

.................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at ordningen er under

udfasning og aktiviteten forventes derfor at falde

fra ca. 1.700 fuldtidspersoner i 2016 til ca. 420

fuldtidspersoner i 2017

49,1

12,3

-36,8

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Kontoen er oprettet, idet udbeta-

linger til ordningen fra medio 2016 administreres

af Udbetaling Danmark. Udgiften blev tidligere

afholdt på § 17.35.21. Særlig støtte til kontant-

hjælpsmodtagere m.fl.

Indtægt .................................................................

Kontoen er ny. Merindtægten skyldes, at der på

kontoen indtægtsføres kommunernes medfinansi-

ering for udgifter af særlig støtte til modtagere af

kontanthjælp m.fl.

452,7

354,2

17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at udgifterne til særlig

støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. fremover

afholdes på § 17.35.20. Særlig støtte til modtagere

af kontanthjælp m.fl. Kontostrukturen er ændret,

idet udbetalinger til ordningen fra medio 2016 ad-

ministreres af Udbetaling Danmark.

94,7

-94,7

17.35.22. Ressourceforløbsydelse

(Lovbunden)

..................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes indfasning af ressourceforløb

som følge af Aftale mellem den daværende

SRSF-regering og Venstre, Liberal Alliance og

Det Konservative Folkeparti om en reform af før-

tidspension og fleksjob af juni 2012 og indførelse

af jobafklaringsforløb som følge af Aftale mellem

den daværende SRSF-regering og Venstre, Dansk

Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Libe-

ral Alliance om en reform af sygedagpengesyste-

met af december 2013. Antallet af fuldtidspersoner

i ressourceforløb forventes at stige med ca. 4.200

fuldtidspersoner fra ca. 19.500 til ca. 23.700 fuld-

tidspersoner. Antallet af fuldtidspersoner i jobaf-

klaringsforløb forventes at stige med ca. 5.000

fuldtidspersoner, fra ca. 8.400 til ca. 13.400 fuld-

tidspersoner.

933,8

1.209,2

275,4

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126)

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet

af modtagere af revalideringsydelse fra 5.900 hel-

årspersoner i 2016 til 5.250 helårspersoner i 2017.

247,4

223,5

-23,9

17.38.11. Dagpenge ved sygdom

(Lovbunden)

....................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært en stigning i antallet

af sygedagpengemodtagere fra 68.500 helårsper-

soner i 2016 til 69.100 helårspersoner i 2017 samt

en stigning i enhedsomkostningen fra 176.800 kr.

pr. helårsperson i 2016 (2017-pl) til 182.000 kr.

pr. helårsperson i 2017.

4.304,5

4.649,0

344,5

17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpen-

ge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

1.225,9

Merudgiften skyldes, at aktiviteten forventes at

stige fra knap 18.000 fuldtidsaktiverede i 2016 til

knap 21.000 fuldtidsaktiverede i 2017.

1.381,7

155,8

17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved

ressourceforløb og jobafklaringsforløb

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

317,9

Merudgiften skyldes indfasning af ressourceforløb

som følge af Aftale mellem den daværende

SRSF-regering og Venstre, Liberal Alliance og

Det Konservative Folkeparti om en reform af før-

tidspension og fleksjob af juni 2012 og indførelse

af jobafklaringsforløb som følge af Aftale mellem

den daværende SRSF-regering og Venstre, Dansk

Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Libe-

ral Alliance om en reform af sygedagpengesyste-

met af december 2013.

408,9

91,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revali-

dender og modtagere af sygedagpenge og ledig-

hedsydelse

(Lovbunden)

.......................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at enhedsomkostningen for-

ventes at stige fra 2016 til 2017. Den samlede en-

hedsomkostning påvirkes af sammensætningen af

målgrupperne. For 2017 forventes i forhold til

2016 flere sygedagpengemodtagere rent absolut,

men også en større andel af sygedagpengemodta-

gere. Sygedagpengemodtagere har en højere en-

hedsomkostning end de øvrige målgrupper.

439,9

466,2

26,3

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17

årige (tekstanm. 126)

(Lovbunden)

.....................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnet

som følge af udviklingen i kommunernes refu-

sionsanmodninger.

10,5

4,9

-5,6

17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til Pulje til

særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledig-

hed, afsat som led i Aftale mellem den daværende

SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det

Konservative Folkeparti om forlig om reform af

beskæftigelsesindsatsen af juni 2014, bortfalder

med udgangen af 2016.

41,0

36,0

-5,0

17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler

for ledige og beskæftigede voksenlærlinge

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

265,6

Mindreudgiften skyldes en forventet lavere akti-

vitet i 2017 end budgetteret på finansloven for

2016.

232,2

-33,4

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og

andre aktører (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til forlæn-

gelse af indsats for flere trainee-forløb, afsat som

led i Aftale mellem den daværende SR-regering,

Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative

Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelses-

indsatsen af juni 2014, udløber ved udgangen af

2016.

10,2

-10,2

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsat-

sen

(Driftsbev.)

......................................................

Nettoudgift ...........................................................

169,8

Mindreudgiften skyldes primært den aftalte profil

for udgifterne til it-understøtning af en reform af

beskæftigelsesindsatsen, jf. Aftale mellem den

daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folke-

parti og Det Konservative Folkeparti om forlig om

en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

161,3

-8,5

17.46.74. Jobrotation

(Lovbunden)

......................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet

af helårspersoner på den ordinære jobrotations-

ordning fra 2.600 helårspersoner i 2016 til 1.100

helårspersoner i 2017 samt en reduceret effektiv

refusionssats, som bevirker en reduceret statslig

enhedsomkostning, jf. Aftale mellem den davæ-

rende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti

og Det Konservative Folkeparti om forlig om en

reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

644,0

256,7

-387,3

17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlerti-

dige ordninger

(Lovbunden)

................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at løntilskud til ansættel-

se af personer på den midlertidige arbejdsmar-

kedsydelse ophører i 2017. Løntilskud til modta-

gere af kontantydelse er midlertidig og ophører i

2. halvår af 2017. Kontoens mindreudgifter skyl-

des at ordningen vedr. løntilskud til modtagere af

kontantydelsen med 20-80 pct. refusion er under

udfasning og aktiviteten forventes derfor at falde

fra ca. 250 fuldtidspersoner i 2016 til ca. 60 fuld-

tidspersoner i 2017.

15,7

2,5

-13,2

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekst-

anm. 115)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en faldende bevillings-

profil, jf. regeringens prioritering af midlerne i

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for peri-

oden 2016 til 2018.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes en faldende bevillings-

profil, jf. regeringens prioritering af midlerne i

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for peri-

oden 2016 til 2018.

74,0

22,5

-51,5

74,0

22,5

-51,5

17.51.11. Cabi (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til Center

for Aktiv Beskæftigelsesindsats, afsat som led i

Aftale mellem den daværende SRSF-regering,

Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative

og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen

for 2013, bortfalder med udgangen af 2016.

17,1

8,8

-8,3

17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efter-

lønsalderen (tekstanm. 115)

(Lovbunden)

..........

Udgift ....................................................................

602,9

Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet

af helårspersoner på seniorjobordningen fra ca.

4.360 helårspersoner i 2016 til ca. 3.900 helårs-

personer i 2017.

17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134)

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnet

som følge af udviklingen i kommunernes refu-

sionsanmodninger.

17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse

(Lovbunden)

..........

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes, at der blev overført 40

mio. kr. årligt fra Arbejdsmarkedets feriefond til

staten i 2015 og 2016 som følge af Aftale mellem

den daværende SRSF-regering og Venstre og Det

Konservative Folkeparti om finansloven i 2014.

Dette er ikke tilfældet i 2017, hvorfor indtægten

reduceres tilsvarende.

548,5

-54,4

13,6

6,4

-7,2

150,0

110,0

-40,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

17.55.01. Efterløn

(Lovbunden)

...........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet

af efterlønsmodtagere fra 71.600 fuldtidspersoner

i 2016 til 61.000 fuldtidspersoner i 2017 som følge

af Aftale mellem den daværende VK-regering,

Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere

tilbagetrækning af maj 2011.

15.096,2

13.809,5

-1.286,7

17.56.01. Fleksjob med fast refusion

(Lovbunden)

............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at udgifterne til

fleksjob fremover delvist afholdes på § 17.56.04.

Fleksjob med variabel refusion, jf. Aftale mellem

den daværende SR-regering og Venstre, Dansk

Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om re-

form af refusionssystemet og tilpasninger i udlig-

ningssystemet af februar 2015. Desuden skyldes

mindreudgiften en reduceret aktivitet på §

17.56.01.10. Fleksjob med 65 pct. refusion fra

32.700 helårspersoner i 2016 til 28.600 helårsper-

soner i 2017. Mindreudgiften kan henføres til Af-

tale mellem den daværende SRSF-regering og

Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om en reform af førtidspension og

fleksjob af juni 2012.

6.241,9

5.773,6

-468,3

17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i

aktiviteten fra 7.000 helårspersoner i 2016 til

6.200 helårspersoner i 2017. Mindreudgiften kan

henføres til indfasningen af Aftale mellem den

daværende SRSF-regering og Venstre, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om en

reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012

samt Aftale mellem den daværende SR-regering

og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative

Folkeparti om reform af refusionssystemet og til-

pasninger i udligningssystemet af februar 2015.

428,2

383,2

-45,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

17.56.04. Fleksjob med variabel refusion

(Lovbunden)

.....

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært en forventet stigning

i aktiviteten fra 9.800 helårspersoner i 2016 til

19.000 helårspersoner i 2017. Merudgiften kan

henføres til indfasningen af Aftale mellem den

daværende SRSF-regering og Venstre, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om en

reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012

samt Aftale mellem den daværende SR-regering

og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative

Folkeparti om reform af refusionssystemet og til-

pasninger i udligningssystemet af februar 2015.

356,6

731,1

374,5

17.56.05. Fleksbidrag til kommunen

(Lovbunden)

............

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-

viteten fra 8.800 helårspersoner i 2016 til 17.300

helårspersoner i 2017. Merudgiften kan henføres

til indfasningen af Aftale mellem den daværende

SRSF-regering og Venstre, Liberal Alliance og

Det Konservative Folkeparti om en reform af før-

tidspension og fleksjob af juni 2012 samt Aftale

mellem den daværende SR-regering og Venstre,

Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

om reform af refusionssystemet og tilpasninger i

udligningssystemet af februar 2015.

318,3

647,9

329,6

17.56.11. Fleksydelse

(Lovbunden)

......................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet

af fleksydelsesmodtagere fra 5.950 helårspersoner

i 2016 til 4.400 helårspersoner i 2017 som følge

af Aftale mellem den daværende VK-regering,

Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere

tilbagetrækning af maj 2011.

979,7

838,9

-140,8

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og per-

soner med handicap (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingerne til initia-

tiver for personer med handicap og indslusning på

arbejdsmarkedet, afsat som led i hhv. Aftale mel-

lem den daværende SRSF-regering, Venstre,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-

servative Folkeparti om udmøntning af satspuljen

for 2014 og Aftale mellem den daværende SR-re-

gering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015,

bortfalder med udgangen af 2016. Desuden er be-

villingen til rum til udsatte på arbejdsmarkedet,

afsat som led i Aftale mellem den daværende SR-

regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015,

reduceret i 2017.

64,3

40,7

-23,6

17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekst-

anm. 115)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til Be-

skæftigelseskonsulenter i Veterancentret, afsat

som led i Aftale mellem den daværende SRSF-re-

gering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konser-

vative og Liberal Alliance om udmøntning af sat-

spuljen for 2015, bortfalder med udgangen af

2016.

6,0

-6,0

17.61.03. Særligt børnetilskud

(Lovbunden)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnet

som følge af udviklingen i kommunernes refu-

sionsanmeldelser.

499,1

405,9

-93,2

17.61.04. Tilskud til særlige grupper af børn

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnet

som følge af udviklingen i kommunernes refu-

sionsanmeldelser.

112,6

104,8

-7,8

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en nedjustering af skønnet

for inddrevne skyldige børnebidrag. Nedjustering

kan henføres til SKATs suspendering af EFI-sy-

stemet.

650,0

917,9

267,9

17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en opjustering af skønnet

som følge af udviklingen i kommunernes refu-

sionsanmeldelser.

208,0

220,0

12,0

17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter

mv.

(Lovbunden)

...................................................

Udgift ....................................................................

37,0

Merudgiften skyldes en opjustering af skønnet

som følge af udviklingen i kommunernes refu-

sionsanmeldelser.

53,0

16,0

17.63.01. Sygebehandling, medicin mv.

(Lovbunden)

........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnet

som følge af udviklingen i kommunernes refu-

sionsanmeldelser.

111,1

101,4

-9,7

17.64.03. Varmetillæg (tekstanm. 126)

(Lovbunden)

.........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnet

som følge af udviklingen i ressourceforbruget på

området.

392,1

365,0

-27,1

17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension

(tekstanm. 126)

(Lovbunden)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet

af helårspersoner fra ca. 84.500 helårspersoner i

2016 til ca. 77.500 helårspersoner i 2017. Aktivi-

tetsprofilen er aftagende over tid, som følge af

førtidspensionister tilkendt førtidspension den 1.

juli 2014 eller senere optages på § 17.64.10. Før-

tidspension med variabel refusion.

9.915,4

9.212,6

-702,8

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekst-

anm. 126)

(Lovbunden)

.........................................

Udgift ....................................................................

2.960,3

Merudgiften skyldes en forventet stigning i antal-

let af helårspersoner på ydelsen fra ca. 15.700

helårspersoner i 2016 til ca. 23.900 helårspersoner

i 2017. Aktivitetsprofilen er stigende over tid, som

følge af førtidspensionister tilkendt førtidspension

den 1. juli 2014 eller senere budgetteres på denne

konto og afgangen de første år, forventes at være

yderst begrænset i den tidlige indfasningsperiode.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes en øget medfinansiering fra

kommunerne som følge af en stigende aktivitets-

udvikling.

2.317,1

4.596,3

1.636,0

3.632,1

1.315,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkom-

stoverførsler .........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes negativ budgetregulering

som følge af initiativ om uddannelsesloft.

19.11.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes rebudgettering af reserve

vedr. dekommissioneringsopgaver, samlet budge-

tregulering som følge af initiativ om uddannelses-

loft og tilførsel af flyttemidler, som delvist mod-

svares af fald i administrationsmidler fra forsk-

ningsreserve og budgetreguleringer vedr. Barsels-

fonden og Statens It.

19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes bortfald af midler i om-

stillingsreserven, samt udfasning af midlertidig

stipendieordning for udenlandske talenter, jf. Af-

tale mellem den daværende SR-regering, Venstre,

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, En-

hedslisten og Det Konservative Folkeparti om en

vækstpakke af juni 2014.

19.26.01. Åben uddannelse

(Selvejebev.)

............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært ændrede forvent-

ninger til uddannelsesaktiviteten.

19.27.05. Faste tilskud til erhvervsakademier, professionshøj-

skoler mv. (tekstanm. 178)

(Reservationsbev.)

...

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes bortfald samt overførsel

af tilskud på professionshøjskoler og erhvervs-

akademier, samt overførsel af tilskud vedr. it-op-

gaver og lægeerklæringer til andre konti inden for

Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

19.32.17. Fonden for Entreprenørskab

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af midler fra forsk-

ningsreserven til Fonden for Entreprenørskab.

-25,0

67,7

136,0

68,3

117,3

88,0

-29,3

308,5

290,7

-17,8

64,3

41,2

-23,1

15,3

-15,3

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

19.35.21. It-opgaver mv.

(Reservationsbev.)

.......................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes øget prioriteringer af midler

til kommende It-opgaver.

13,8

21,5

7,7

19.41.12. Det Frie Forskningsråd

(Reservationsbev.)

........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af midler fra forsk-

ningsreserven.

922,4

816,9

-105,5

19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm.

200)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

1.243,4

Mindreudgiften skyldes udløb af midler fra forsk-

ningsreserven.

1.065,9

-177,5

19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af bevilling til del-

tagelse i videns- og innovationssamarbejder, som

udbydes af Det Europæiske Institut for Innovation

og Teknologi.

58,7

38,8

-19,9

19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under

Den Europæiske Rumorganisation (ESA) ........

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes bidrag til det Europæiske

Rum Agenturs ikke-obligatoriske programmer.

Bevillingen ændres fra at være opført hvert tredje

år til at være opført hvert år.

116,8

19.81.11. Lånevirksomhed

(Lovbunden)

.............................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægterne skyldes et lavere skøn for af-

drag på studielån og lavere indtægter under gen-

udlån som følge af et lavere skøn for udlån af stu-

dielån.

6.818,4

6.447,8

-370,6

19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed

(Lovbunden)

....

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et lavere skøn for genud-

lånsrenten, samt at udgiften til administration af

tilbagebetaling af studielån er reduceret.

196,7

140,4

-56,3

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

19.81.14. Tab på studiegæld

(Lovbunden)

..........................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et skønnet fald i tab på

studielån og for meget udbetalt støtte som følge af

gældsanering, konkurs, akkord, død og eftergivel-

se.

19.83.03. Udlandsstipendier

(Lovbunden)

..........................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes lavere skøn for antallet af

udlandsstipendier.

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et generelt forventet fald

i antallet af støttemodtagere samt målretning af

statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til videre-

gående uddannelse.

100,0

80,0

-20,0

77,6

71,4

-6,2

72,8

42,2

-30,6

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

20.11.01. Departementet

(Driftsbev.)

..................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes primært omprioriterings-

bidraget og udløb af midlertidig bevilling til et

implementeringssekretariat i departementet.

196,2

184,7

-11,5

20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært midler afsat til styr-

ket tilsyn med de frie grundskoler, jf. Aftale mel-

lem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk

Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om

initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som

søger at undergrave danske love og værdier og

understøtte parallelle retsopfattelser af maj 2016,

og midler afsat til læringskonsulenter, tilsynsper-

soner samt justering af læreplaner mv., jf. Aftale

mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Ven-

stre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative

Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser

af juni 2016.

197,7

220,0

22,3

20.11.79. Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært en udmøntning

af bevillingen på § 20.11.79.50. Reserve til ad-

gangskrav på gymnasierne som led i Aftale mel-

lem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Fol-

keparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre,

Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Fol-

keparti om styrkede gymnasiale uddannelser af

juni 2016 samt nedskrivningen af en reserve ifm.

afslutningen af en DUT-sag.

66,1

-10,0

-76,1

20.19.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (tekstanm.

144)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at midlerne overføres til

det kommunale bloktilskud fra 2017 og frem, jf.

Aftale mellem regeringen og KL om kommuner-

nes økonomi for 2017 af juni 2016.

251,8

-251,8

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) ...................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes dels en stigning i udgiften pr.

elev i folkeskolen fra 2013 til 2014, som er

grundlaget for fastsættelse af driftstilskuddet pr.

årselev i frie grundskoler, dels en forventet stig-

ning i aktiviteten.

5.642,4

6.177,0

534,6

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og

efterskoler

(Lovbunden)

.......................................

Indtægt .................................................................

5.301,7

Merindtægten skyldes dels en stigning i driftstil-

skuddet pr. årselev i frie grundskoler, som er

grundlaget for fastsættelse af det kommunale bi-

drag for elever i frie grundskoler, og dels en for-

ventet stigning i aktiviteten i frie grundskoler.

5.743,5

441,8

20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært en reduktion af

det indbudgetterede forbrug af opsparing som føl-

ge af Aftale mellem den daværende SR-regering

og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni

2014 og Aftale mellem regeringen, KL og Danske

Regioner om den fællesoffentlige digitaliserings-

strategi 2016-2020 af maj 2016.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes en reduktion af det ind-

budgetterede forbrug af opsparing som følge af

primært Aftale mellem den daværende SR-rege-

ring og KL om kommunernes økonomi for 2015

af juni 2014 og Aftale mellem regeringen, KL og

Danske Regioner om den fællesoffentlige digitali-

seringsstrategi 2016-2020 af maj 2016.

110,0

76,7

-33,3

80,0

74,2

-5,8

20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

(tekstanm. 3 og 144)

(Reservationsbev.)

..............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært bevillingsprofi-

len for puljen til fremme af erhvervsuddannelser-

nes kvalitet og indkøb af udstyr samt udløb af be-

villing til strategisk kompetenceløft af lærerne på

erhvervsuddannelser i henhold til Aftale mellem

den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Fol-

keparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative

Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere

attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

253,5

142,8

-110,7

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

20.38.12. Løft af erhvervsuddannelserne

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af midlertidig be-

villing i 2016 til kvalitetsudvikling på erhvervs-

uddannelserne som følge af Aftale mellem rege-

ringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

om løft af erhvervsuddannelserne i 2016 af no-

vember 2015.

150,0

-150,0

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og

120)

(Selvejebev.)

..................................................

Udgift ....................................................................

2.841,4

Merudgiften skyldes primært en forventet stigning

i aktiviteten.

3.024,0

182,6

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)

(Selvejebev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang i

aktiviteten.

151,8

137,0

-14,8

20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af midlertidig mer-

bevilling i 2016 til renovering af Rektorgårdens

bagbygning.

24,8

7,2

-17,6

20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenter-

kurser og hf-kurser (tekstanm. 217)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes forhøjelse af tilskuddet til

vikarudgifter og pædagogikum mv.

50,9

57,6

6,7

20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekst-

anm. 3 og 144)

(Reservationsbev.)

.......................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Merudgiften skyldes afsættelse af

midler til bl.a. efteruddannelse i Aftale mellem

regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkepar-

ti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socia-

listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016.

42,6

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en harmonisering af sko-

leydelse ved produktionsskoler til SU-niveau.

288,9

218,9

-70,0

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler

(Lovbunden)

...........................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes primært en forventning om

ændret alderssammensætning, idet andelen af ele-

ver over 18 år forventes større end tidligere anta-

get. Elever over 18 år udløser et højere kommunalt

bidrag end elever under 18 år.

306,2

330,4

24,2

20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og

120)

(Selvejebev.)

..................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært en forventning om

stigende aktivitet som følge af Aftale mellem den

daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folke-

parti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative

Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere

attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

175,4

239,7

64,3

20.72.11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188

og 217)

(Selvejebev.)

.............................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Merudgiften skyldes oprettelsen

af integrationsgrunduddannelsen som følge af Af-

tale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter

om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016.

9,4

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188,

191, 213 og 216)

(Selvejebev.)

..............................

Udgift ....................................................................

2.402,3

Mindreudgiften skyldes primært Aftale mellem

regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkepar-

ti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socia-

listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

om udmøntning af negativ budgetregulering opta-

get i forbindelse med Aftale om bedre og mere at-

traktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 samt

udmøntning af omprioriteringsbidraget.

2.229,0

-173,3

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

20.82.11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært nye it-initiativer som

følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemo-

kraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det

Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale

uddannelser af juni 2016, en ændret profil på

transitionen af it-drift til Statens IT og omlægning

af finansieringen af styrelsens studieadministrati-

ve systemer.

20.86.05. Lån til institutionsformål mv.

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en stigning i det forventede

forbrug til nye lån.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes en forventet stigning i ind-

betalte afdrag og renter.

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og

144)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært en etårig bevillings-

reduktion i 2016 til renovering af Rektorgårdens

bagbygning på Sorø Akademis Skole, overførsel

af midler fra de nedlagte §§ 20.82.02 og 20.89.05

samt Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,

Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

om vækst og udvikling i hele Danmark af februar

2016.

245,0

273,0

28,0

36,7

54,9

18,2

32,7

50,9

18,2

161,5

180,9

19,4

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 21. Kulturministeriet

21.11.01. Departementet

(Driftsbev.)

..................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes organisatorisk omplace-

ring af økonomifunktioner fra departementet til

Slots- og Kulturstyrelsen.

91,9

80,6

-11,3

21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og

204)

(Driftsbev.)

....................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes organisatorisk omplacering

af økonomifunktioner fra departementet til Slots-

og Kulturstyrelsen, bevilling til drift af museums-

system samt bevilling til Koncern It.

288,8

304,4

15,6

21.11.23. Forskellige tilskud

(Reservationsbev.)

................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes øget tilskud til Europæisk

Kulturhovedstad 2017. Endvidere skyldes den, at

bevillinger til Det Danske Kulturinstitut og Det

Danske Institut i Rom er flyttet fra aktstykket om

udlodningsmidler til kulturelle formål til finanslo-

ven.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes færre indtægter fra ud-

lodningsmidler til Europæisk Kulturhovedstad

2017.

40,7

106,1

65,4

14,4

2,4

-12,0

21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv.

(Reservationsbev.)

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes, at der ikke er indbud-

getteret forbrug af videreførselsbeløb i 2017.

11,4

-11,4

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er nedsat i

forbindelse med ændret prioritering. Reduktionen

anvendes til finansiering af renter og afskrivninger

i forbindelse med udskiftning af tekniske installa-

tioner på Statens Museum for Kunst.

13,3

7,6

-5,7

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

21.11.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes pulje til flytning af statslige

arbejdspladser, reserve som følge af ændret folke-

oplysningslov, udmøntning af rammeaftalemidler

mv.

22,9

32,6

9,7

21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187)

(Reservationsbev.)

.................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes flere udlodningsmidler til

musikhandlingsplanen "Talent forpligter" til styr-

kelse af transportstøttepuljen, styrkelse af talen-

tudviklingen i dansk musik samt "Den unge elite".

36,2

50,5

14,3

21.22.18. Rytmiske spillesteder

(Reservationsbev.)

............

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes kulturministerens musik-

handlingsplan "Talent forpligter".

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes øgede indtægter fra udlod-

ningsmidlerne til kulturministerens musikhand-

lingsplan "Talent forpligter".

43,1

50,3

7,2

8,6

15,8

7,2

21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen

(Anlægsbev.)

..........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af bevilling til

Kvæsthusprojektet.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes udløb af donation fra

Realdania til Kvæsthusprojektet.

10,0

-10,0

10,0

-10,0

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)

(Reservationsbev.)

.................................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes indgåelse af Filmaftale

for 2015-18 mellem den daværende SR-regering,

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservati-

ve Folkeparti af november 2014. Indtægterne fra

filmaftalen er faldende henover aftaleperioden.

53,0

48,0

-5,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

21.32.01. Rigsarkivet

(Driftsbev.)

........................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes større udgifter til midlertidi-

ge magasiner i forbindelse med Rigsarkivets op-

førelse og ibrugtagning af nyt permanent magasin

i Viborg.

158,3

173,1

14,8

21.32.02. Rigsarkivets magasiner i København

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes tilpasning af bevillingen

til Rigsarkivet magasiner i København til det for-

ventede udgiftsniveau i 2017.

68,2

62,7

-5,5

21.33.08. Kulturbevaringsplan

(Reservationsbev.)

............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes endelig udmøntning af

bevillingen til § 21.32.01. Rigsarkivet til digitali-

sering af arkivalier fra retsopgøret efter besættelse

i 1940-45 samt § 21.31.13. Det Kongelige Biblio-

tek, Nationalbibliotek og Københavns Universi-

tetsbibliotek og § 21.33.11. Nationalmuseet til

dækning af ekstra konserveringsudgifter, midler-

tidige magasinløsning, herunder forberedelse af

flytning mv.

10,3

-10,3

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af 4-årige bevillin-

ger 2013-2016 til vedligeholdelsesarbejder på

Fregatten Jylland, Skibsbevaringsfonden og

Kvindemuseet i Danmark samt bevilling i 2016 til

restaurering af fortidsminder.

26,0

19,6

-6,4

21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv.

(Reservationsbev.)

.................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes indbudgettering af udlod-

ningsmidler på kontoen.

10,5

16,6

6,1

21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer

(Reservationsbev.)

.................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes indbudgettering af udlod-

ningsmidler på kontoen.

5,1

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

21.33.71. Anlægsprogram, museer

(Anlægsbev.)

...............

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes bevilling til opførelse af til-

bygning til Ordrupgaard, jf. akt 68 af 3. marts

2016.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes tilsagn om fondsbevillin-

ger, jf. ovenfor.

21.33.73. Nationalmuseet, anlæg

(Anlægsbev.)

..................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes opførelse af et nyt museum

efter branden på Frihedsmuseet den 28. april 2013.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes tilsagn om fondsbidrag.

21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed

(Anlægsbev.)

.....

Udgift ....................................................................

Merudgifterne skyldes periodisering af anlægs- og

vedligeholdelsesopgaver.

Indtægt .................................................................

Merindtægterne skyldes forventede donationer.

21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200)

(Reservationsbev.)

.................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes indbudgettering af udlod-

ningsmidler på kontoen.

37,6

16,1

51,9

35,8

2,0

14,0

12,0

143,0

156,1

13,1

3,9

16,3

12,4

4,1

9,9

5,8

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet

24.11.01. Departementet (tekstanm. 5, 6, 125 og 130)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes reduceret driftsbevilling

til departementet som følge af sammenlægning af

Miljøministeriet og Fødevareministeriet samt

overførsel af bevilling til forskningsbaseret myn-

dighedsbetjening til § 24.34.30. Forskningsbaseret

myndighedsbetjening ved Københavns Universi-

tet.

206,6

194,9

-11,7

24.11.79. Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udmøntning af reserve til

initiativer i Aftale mellem regeringen, Dansk Fol-

keparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om naturpakke af maj 2016.

15,0

3,0

-12,0

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 157, 161 og

165)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært fremrykning af

bevilling i 2016 til EU's honningprogram, som gi-

ves for en tre-årig periode, udløb af midlertidig

bevilling til dyrevelfærdspuljen og fald i bevilling

til EU's skolemælkordning. Mindreudgiften mod-

svares delvist af merudgifter vedrørende EU's

skolefrugtordning.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes primært de angivne år-

sager under udgiftssiden. Mindreindtægterne

modsvares delvist af yderligere interne statslige

overførselsindtægter fra Landbrugslotteriet, som

indgår til anvendelse under dyrevelfærdspuljen.

55,1

38,7

-16,4

32,5

26,5

-6,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

24.21.05. Anlægsprogram

(Anlægsbev.)

.............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært tilførte midler til køb

af erstatningsjord til vådområdeindsats og udtag-

ning af lavbundsjorder, jf. Aftale mellem regerin-

gen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om fødevare- og land-

brugspakke af december 2015, midler til jordfor-

deling, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Fol-

keparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om naturpakke af maj 2016 samt den

planlagte øgede aktivitet vedrørende erstatnings-

jord i øvrigt.

267,8

287,6

19,8

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm.

161)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

1.219,2

Mindreudgiften skyldes lavere budgetteret aktivi-

tet for Miljø- og Fødevareministeriets ordninger

under landdistriktssprogrammet for 2017 end i

2016, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-

parti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-

keparti om fødevare- og landbrugspakke af de-

cember 2015, herunder fremrykning af midler fra

2017 til 2016 og forskydning af aktivitet til våd-

områder på § 24.72.02. Landdistriktsprogram og

vandrammeinitiativer mv.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes den budgetterede lavere

aktivitet under landdistriktsprogrammet i 2017,

hvortil EU-indtægter og interne statslige overførs-

ler er knyttet, jf. ovenfor.

1.136,6

924,7

-294,5

834,8

-301,8

24.23.07. Kompenserende efterafgrøder (tekstanm. 170)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Midlerne er tilført til national ord-

ning for kompenserende efterafgrøder, jf. Aftale

mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Al-

liance og Det Konservative Folkeparti om fødeva-

re- og landbrugspakke af december 2015 samt

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Li-

beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om

naturpakke af maj 2016.

74,6

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen

(Lovbunden)

........

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der forventes et større an-

tal indløsninger af statsgaranti for lån.

40,1

50,1

10,0

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget .........

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes øget afvikling af betaling for

afdrag på gæld, som er overtaget fra landmænd i

forbindelse med refinansieringen samt vedrørende

mellemregning med Finansministeriet mht. renter.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes et øget provenu fra salg af

overtagne obligationer mv.

63,3

271,5

208,2

32,0

227,3

195,3

24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af

Udbetaling Danmark) .........................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes ændret skøn fra Statens

Administration vedrørende afdrag og afskrivnin-

ger på lån vedrørende fiskerimæssige forhold fra

den tidligere Fiskeribank.

70,1

79,5

9,4

24.32.20. Markedsføring af fødevareklyngen (tekstanm. 169)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er som led i Aftale mellem re-

geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og

Det Konservative Folkeparti om fødevare- og

landbrugspakke af december 2015 afsat 5,0 mio.

kr. årligt i perioden 2016-2019 til oprettelse af et

offentligt/privat markedsføringskonsortium for

fødevareklyngen.

5,0

24.32.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes pulje til bedre dyrevelfærd,

der skal udmøntes på finansloven for 2017. Dyre-

velfærdspuljen er i 2012-2016 udmøntet til Vete-

rinærforlig II.

5,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært udløb af tidsbe-

grænset aftale om udmøntning af midler fra forsk-

ningsreserven til økologi.

216,9

198,9

-18,0

24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Kø-

benhavns Universitet

(Reservationsbev.)

............

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der er fra 2017 afsat midler til

forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Kø-

benhavns Universitet.

5,3

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161)

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der i 2017 er overført

yderligere 1 pct. fra den direkte landbrugsstøtte til

anvendelse under landdistriktsprogrammet i 2018,

jf. den daværende SR-regerings beslutning om

fordeling af de såkaldte fleksmidler, og at en andel

af tilskudsgivningen er udskudt til efterfølgende

år, når kontrol mv. er afsluttet.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes udviklingen i udgiftsbe-

villingen, jf. ovenfor, samt at bevillingen til kurs-

differencer er rebudgetteret.

6.582,3

6.215,9

-366,4

6.570,3

6.210,9

-359,4

24.53.08. Indtægtsført pant (tekstanm. 114) .....................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes, at bevillingen i 2017 følger

den forudsatte stigende profil, der følger af Aftale

mellem den daværende SRSF-regering og En-

hedslisten om finansloven for 2013 af november

2012.

19,1

28,7

9,6

24.55.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm.

106)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

34,3

Mindreudgiften skyldes udløb af midlertidig be-

villing til indsats mod partikelforurening på i alt

75,0 mio. kr. i 2014-2016.

-34,3

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

24.55.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations-

program (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.)

......

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes hovedsageligt udløb af

bevilling til økologisk byggeri samt udløb af mid-

lertidig bevilling fra forskningsreserven.

101,0

42,5

-58,5

24.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

(Anlægsbev.)

...........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes fremrykket kystbeskyttel-

se af Lodbjerg - Nymindegab fra 2017 til 2014

som følge af Aftale mellem den daværende

SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Fol-

keparti om finansloven for 2014 af november

2013. Hertil kommer faldende udgiftsprofil fra

2016 til 2017 til oprensning af Esbjerg Havn.

181,5

146,5

-35,0

24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tekstanm.

105 og 111)

(Driftsbev.)

........................................

Nettoudgift ...........................................................

559,5

Merudgiften skyldes primært udmøntning af ind-

satser afsat som følge af Aftale mellem regeringen,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-

servative Folkeparti om fødevare- og landbrugs-

pakke af december 2015 og Aftale mellem rege-

ringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om naturpakke af maj

2016.

622,7

63,2

24.71.03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at bevilling til forskningsba-

seret myndighedsbetjening til sygdomsovervåg-

ning af vildt fra 2017 overføres til nærværende

konto fra § 24.71.06. Jagttegnsafgift, hvorfra ud-

giften tidligere har været afholdt.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes intern statslig overførsel fra

Jagttegnsafgift på 11,3 mio. kr. til forskningsba-

seret myndighedsbetjening, jf. ovenfor.

4,5

15,7

11,2

11,3

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

24.72.01. Naturforvaltning og friluftsliv (tekstanm. 8)

(Anlægsbev.)

..........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært bortfald af den

midlertidige bevilling afsat til etablering af stenrev

samt udmøntning af Naturplan Danmark-reserve

som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-

parti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-

keparti om naturpakke af maj 2016.

38,2

14,0

-24,2

24.72.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv.

(tekstanm. 161)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

463,4

Merudgiften skyldes øget budgetteret aktivitet

vedrørende Miljø- og Fødevareministeriets ord-

ninger under landdistriktssprogrammet for 2017,

jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,

Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

om fødevare- og landbrugspakke af december

2015 samt midler til urørt skov, læhegn og bedre

adgang til naturen, jf. Aftale mellem regeringen,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-

servative Folkeparti om naturpakke af maj 2016.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes den budgetterede højere

aktivitet under landdistriktsprogrammet i 2017,

hvortil EU-indtægter er knyttet, jf. ovenfor.

338,3

534,6

71,2

360,5

22,2

24.74.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 110)

(Statsvirksomhed)

..................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes primært effektivisering

som følge af en budgetanalyse af Naturstyrelsens

administration, jf. finansloven for 2016.

207,6

182,2

-25,4

24.74.02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7 og 106)

(Anlægsbev.)

..........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at indtægterne fra salg af

ejendomme og arealer mv., som følge af Aftale

mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Al-

liance og Det Konservative Folkeparti om natur-

pakke af maj 2016, anvendes til opkøb af arealer,

der har en større biodiversitetsmæssig værdi på

hovedsageligt § 24.74.04.60. Naturpakken - ind-

sats for sammenhængende natur og § 24.21.05.35.

Vådområdeindsats, erstatningsjord.

10,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

Indtægt .................................................................

Merindtægten følger af Aftale mellem regeringen,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-

servative Folkeparti om naturpakke af maj 2016,

hvor det er aftalt, at der sælges ejendomme og

arealer mv. for 10,0 mio. kr. årligt.

24.74.03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106) ...................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af bevilling til eta-

blering af Testcenter Østerild jf. Aftale mellem

den daværende VK-regering, Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et

nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild

af maj 2010.

24.74.04. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8)

(Anlægsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes den nye indsats for sammen-

hængende natur som følge af Aftale mellem Re-

geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og

Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj

2016, samt deling af bevillingen afsat til friluftsliv

og en planmæssig merudgift til LIFE-projekter.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes nye indtægter fra salg af

ejendomme og arealer mv., som følge af Aftale

mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Al-

liance og Det Konservative Folkeparti om natur-

pakke af maj 2016. Provenuet anvendes til opkøb

af arealer, der har en større biodiversitetsmæssig

værdi på bl.a. § 24.74.04.60. Naturpakken - indsats

for sammenhængende natur. Indtægterne overfø-

res fra § 24.74.02. Salg af ejendomme.

10,0

7,9

-7,9

54,4

63,1

8,7

20,5

25,5

5,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 28. Transport- og Bygningsministeriet

28.11.13. Den centrale anlægsreserve

(Anlægsbev.)

..........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes afløbet for de afsatte re-

server vedrørende besluttede anlægsprojekter samt

afløbet for kontoens budgetregulering.

241,1

-152,5

-393,6

28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer

af den kollektive trafik

(Anlægsbev.)

..................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes afløbet for udisponerede

midler i Pulje til investeringer til forbedringer af

den kollektive trafik.

471,0

28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.)

.....

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes afløbet for den statslige

medfinansiering af letbaner, herunder sidste rate

af statens tilskud til Aarhus Letbane.

342,9

637,0

294,1

28.11.51. Udlån .....................................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at Naviair i november

2015 betalte et afdrag på det stående lån, hvorfor

den årlige forventede rentebetaling reduceres til-

svarende fra og med 2016.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

48,3

30,3

-18,0

48,3

30,3

-18,0

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127) ......................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes primært, at udbyttet fra

Sund & Bælt A/S er opskrevet fra 0,9 mia. kr. til

1,2 mia. kr. Derudover er der teknisk indbudgette-

ret udbytte fra DSB baseret på udbyttebetalingen

for 2015.

951,5

1.383,0

431,5

28.11.71. Generelle puljer

(Reservationsbev.)

....................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært afløbene for ana-

lysen af omlægning af S-banen til metrodrift og

analysen af et sammenhængende letbanenet i

Storkøbenhavn.

30,5

17,8

-12,7

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.

(Anlægsbev.)

.......

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at en række an-

lægsprojekter på kontoen færdiggøres.

2.155,9

1.601,2

-554,7

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften er sammensat af udløb af bevillingen

til statslig medfinansiering af cykelprojekter og

indbudgettering af midler til statslig medfinansi-

ering af kommunale anlægsprojekter mv.

12,0

42,9

30,9

28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekst-

anm. 100 og 121)

(Anlægsbev.)

............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes overvejende en faldende

bevilling til kapitalbevarende vedligehold samt

udløb af transportpuljeprojekter, bevilling til

skibsstødssikring samt øvrige mindre anlægspro-

jekter.

872,0

605,5

-266,5

28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen

(Driftsbev.)

...............

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes primært oprettelsen af

Færdselsstyrelsen på § 28.51.08. Færdselsstyrel-

sen er en styrelse under Trafik- og Byggestyrelsen,

der er oprettet pr. 1. januar 2016.

161,9

102,1

-59,8

28.51.08. Færdselsstyrelsen

(Driftsbev.)

.............................

Nettoudgift ...........................................................

Kontoen er ny. Færdselsstyrelsen er en styrelse

under Trafik- og Byggestyrelsen, der er oprettet

pr. 1. januar 2016.

64,8

28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med

manglende syn eller godkendelse af køretøjer ..

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes en justering af prognoserne

for syn og godkendelse af køretøjer.

20,0

30,0

10,0

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært afløbet vedrørende

køb af dobbeltdækkervogne.

4.075,0

4.323,1

248,1

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes DSB's betaling for leje af

Desirotog.

5,4

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes afløbet af både det faste

og det variable vederlag til Arriva, jf. den indgåede

kontrakt.

252,7

238,6

-14,1

28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at Aarhus Letbane overtager

driften af Grenaabanen fra DSB.

16,2

73,0

56,8

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes afløbet for en række ud-

kantsinitiativer besluttet med Aftale mellem den

daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socia-

listisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, bus-

fremkommelighed og kollektiv trafik i yderområ-

der af maj 2015.

59,2

52,5

-6,7

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes udmøntning af Aftale mellem

regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og

Det Konservative Folkeparti om vækst og udvik-

ling i hele Danmark af februar 2016.

252,8

291,1

38,3

28.56.01. Lufttrafiktjeneste

(Reservationsbev.)

..................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der kun hvert andet år,

herunder 2017, sejles meteorologisk udstyr til

Grønland ifm. de indtægtsdækkede aktiviteter

vedrørende flyvesikringstjenesten på Grønland.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

93,3

100,0

6,7

63,8

70,7

6,9

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

28.57.01. Pulje til forskning på byggeområdet (tekstanm. 131)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

25,1

Mindreudgiften skyldes, at opgaven vedrørende

myndighedsbetjening for byggeri overføres fra

Statens Byggeforskningsinstitut til Trafik- og

Byggestyrelsen. Samtidig omlægges puljen, såle-

des at alle relevante forskningsinstitutioner kan

søge om midler til byggeforskning. Puljen har tid-

ligere været tildelt Statens Byggeforskningsinsti-

tut.

13,1

-12,0

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)

(Statsvirksomhed)

..................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes hovedsageligt afløbet for

VVM-analyser i regi af Togfonden DK.

610,5

511,3

-99,2

28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121)

(Anlægsbev.)

..........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at bevil-

linger til projekter besluttet med Aftale mellem

den daværende VK-regering og Socialdemokra-

terne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en

grøn transportpolitik af januar 2009 udløber i

2016.

188,5

139,0

-49,5

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af

jernbanenettet

(Anlægsbev.)

................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært afløbet for midler

afsat til gennemførelse af Banedanmarks fornyel-

sesaktiviteter af jernbanenettet.

2.120,9

1.888,6

-232,3

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes afløbet for puljemidler afsat

til at kompensere jernbanegodsoperatørerne for

udgifter til installation af ombordudstyr i forbin-

delse med udrulningen af Signalprogrammet.

10,8

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen

(Anlægsbev.)

....

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes hovedsageligt afløbet for

projekter besluttet med Aftale mellem den davæ-

rende VK-regering og Socialdemokraterne, Dansk

Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance om en grøn transport-

politik af januar 2009 (Infrastrukturfonden).

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes, at der i 2016 var ind-

budgetteret forventet TEN-T-støtte fra EU på

kontoen.

3.258,4

3.784,6

526,2

69,7

-69,7

28.63.20. Togfonden DK

(Anlægsbev.)

................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes afløbet for følgende projekter

i regi af Togfonden DK, som gennemføres som

planlagt: elektrificering af strækningerne Frederi-

cia-Aalborg og Roskilde-Kalundborg (herunder

projekt om kørestrøm), ramme til godstrafik i

Nordjylland og bedre internet i tog.

125,7

28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes, at VVM-undersøgelserne

på kontoen afsluttes i 2016.

40,8

-40,8

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger

mv.

(Statsvirksomhed)

...........................................

Nettoudgift ...........................................................

-111,0

Mindreindtægten skyldes en nedjustering af over-

skudskravet. Nedjusteringen er en konsekvens af

et markant fald i huslejeindtægterne over de sidste

år på kontorvirksomheden, dels som følge af det

generelle fald i huslejen for kontorejendomme ved

de seneste markedslejevurderinger, dels en løben-

de indskrænkning af ejendomsporteføljen.

-102,9

8,1

28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet

(tekstanm. 16)

(Anlægsbev.)

.................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der i 2017 ikke forfal-

der en ratebetaling. Indtægten (ratebetalingen)

forudsættes anvendt til genopretning af den frede-

de vold og de tilbageblivende statsejede bygnin-

ger.

17,3

0,5

-16,8

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

16,8

-16,8

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og

forskningsbygninger

(Statsvirksomhed)

..............

Nettoudgift ...........................................................

-446,8

Merindtægten (de øgede overskudskrav) skyldes

udløbet af særbevillingen til fremrykket vedlige-

holdelse samtidig med energioptimering, den la-

vere særbevilling til PCB-renovering af bygninger

og den almindelige pris- og lønopregning.

-491,7

-44,9

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

29.11.79. Reserve og budgetregulering

(Driftsbev.)

..........

Nettoudgift ...........................................................

Kontoen er ny, idet der i 2017 er indbudgetteret

budgetreguleringer vedrørende hhv. den nye ud-

budslov samt omlægning af Barselsfonden. Der er

ligeledes oprettet reserver vedrørende midler til

hhv. flytning af statslige arbejdspladser samt ana-

lyser mv. i forsyningssektoren. Samlet set medfø-

rer bevægelserne en merudgift på 10,2 mio. kr. i

2017. Samtlige midler forventes udmøntet på mi-

nisteriets område i 2017.

10,2

29.21.04. Salg af CO2-kvoter ..............................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes den kombinerede effekt

af en stigning i kvotemængden og et budgetteret

fald i kvoteprisen.

630,0

498,0

-132,0

29.22.01. Tilskud til energiforskning

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af midler fra forsk-

ningsreserven.

182,5

62,6

-119,9

29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at forligsparterne bag Aftale

mellem den daværende SRSF-regering, Venstre,

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konserva-

tive Folkeparti om den danske energipolitik 2012-

2020 af marts 2012 den 22. december 2015 har

besluttet at forlænge bevillingen til Videncenter

for energibesparelser i 2016-2018.

5,0

29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at forligsparterne bag Aftale

mellem den daværende SRSF-regering, Venstre,

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konserva-

tive Folkeparti om den danske energipolitik 2012-

2020 af marts 2012 den 22. december 2015 har

besluttet at afsætte midler i 2016-2018 til en række

initiativer til fremme af energieffektivisering.

4,8

24,7

19,9

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

29.24.19. Vedvarende energi til proces

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der på finansloven for

2016 blev foretaget en rebudgettering af puljen,

som indebar, at 100,0 mio. kr. i 2016 blev flyttet

til 2017-2020. Dette medfører isoleret set, at be-

villingen stiger med 125,0 mio. kr. fra 2016 til

2017. Herudover er bevillingen i 2017 blevet re-

duceret med 14,0 mio. kr., da det er aftalt af for-

ligsparterne bag Aftale mellem den daværende

SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, En-

hedslisten og Det Konservative Folkeparti om den

danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012, at

puljen skal finansiere afgiftstabet forbundet med

merudbygning med solcelleanlæg på de såkaldte

overgangsordninger op til en samlet udbygning på

260 MW.

315,5

429,1

113,6

29.24.20. Industriel kraftvarme

(Lovbunden)

....................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at tilskuddet

vedrørende perioden 2013-2015 først har kunnet

udbetales i 2016, da ordningen først blev stats-

støttegodkendt den 14. juli 2015. Herudover bi-

drager lavere elprisforventninger til at øge udgif-

ten. Samlet set fører det til den angivne ændring i

den budgetterede udgift.

106,7

70,6

-36,1

29.24.24. National ordning for geotermi

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at forligsparterne bag Aftale

mellem den daværende SRSF-regering, Venstre,

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konserva-

tive Folkeparti om den danske energipolitik 2012-

2020 af marts 2012 den 22. december 2015 har

besluttet at etablere en national ordning for geo-

termi. I 2016 udmøntes midlerne på Forslag til lov

om tillægsbevilling.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes, at der er budgetteret med

betaling fra selskaber, der deltager i national ord-

ning for geotermi.

24,5

12,5

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomhe-

der (tekstanm. 116)

(Reservationsbev.)

...............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at ordningen er ophørt

med udgangen af 2016, jf. Aftale mellem den da-

værende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilba-

gerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli

2014.

10,2

-10,2

29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive

virksomheder

(Lovbunden)

..................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at kredsen af de virksomhe-

der, som kan få støtte i henhold til lov nr. 574 af

4. maj 2015 om statstilskud til el-intensive virk-

somheder, udvides, jf. Aftale mellem regeringen,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-

servative Folkeparti om vækst og udvikling i hele

Danmark af februar 2016.

182,5

282,3

99,8

29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes et forhøjet skøn for udgifter-

ne til støtte til biogas. Det forhøjede skøn skyldes,

at der forventes en større biogasanvendelse samt

et reduceret skøn for markedsprisen på naturgas,

hvilket i givet fald vil forhøje støttesatsen.

402,3

777,2

374,9

29.25.10. Udgifter til el-PSO

(Anlægsbev.)

.........................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der fra 2017 finansieres

et større beløb til el-PSO'en på finansloven, jf.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Ven-

stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

en vækstpakke af juni 2014.

903,4

1.583,2

679,8

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

29.25.79. Energireserve

(Reservationsbev.)

........................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at forligsparterne bag

Aftale mellem den daværende SRSF-regering,

Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det

Konservative Folkeparti om den danske energipo-

litik 2012-2020 af marts 2012 den 22. december

2015 har besluttet at udmønte reserven i perioden

2016-2018. I 2016 udmøntes midlerne på Forslag

til lov om tillægsbevilling.

61,0

-61,0

29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.

(tekstanm. 119)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der med Aftale mellem

regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og

Det Konservative Folkeparti om vækst og udvik-

ling i hele Danmark af februar 2016 er oprettet en

forsøgsordning med en statslig bredbåndspulje. I

2016 udmøntes midlerne på Forslag til lov om til-

lægsbevilling.

38,8

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en forøgelse af Danmarks

medlemsbidrag til den europæiske meteorologiske

satellitorganisation EUMETSAT som følge af be-

løbsprofilen på to satellitprogrammer, som Dan-

mark deltager i.

68,1

80,1

12,0

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan-

mark og Grønland - GEUS

(Statsvirksomhed)

...

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes, at en række bevillinger

udløber med udgangen af 2016, herunder udløb af

midler afsat til Videncenter for Mineralske Rå-

stoffer og Materialer (3,5 mio. kr.) samt udløb af

midler fra forskningsreserven (5,3 mio. kr.).

130,3

123,3

-7,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

29.61.01. Geodatastyrelsen

(Statsvirksomhed)

....................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes forøgelse af den langfristede

gæld i forbindelse med Grunddataprogrammerne

og dermed øgede afskrivninger og renteudgifter.

Desuden er Geodatastyrelsen i 2017 tildelt 6,4

mio. kr. til midlertidige omkostninger i forbindelse

med styrelsens flytning til Aalborg. Det bemærkes

desuden, at den tidligere § 29.61.01. Geodatasty-

relsen som led i regeringens plan Bedre balance -

statslige arbejdspladser tættere på borgere og

virksomheder er delt i to styrelser med en tilsva-

rende deling af budgettal for 2016 mellem den nye

§ 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Sty-

relsen for Dataforsyning og Effektivisering.

29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

(tekstanm. 103)

(Statsvirksomhed)

.......................

Nettoudgift ...........................................................

Kontoen er ny, idet Styrelsen for Dataforsyning

og Effektivisering blev oprettet som led i regerin-

gens plan Bedre balance - statslige arbejdspladser

tættere på borgere og virksomheder. Den tidligere

§ 29.61.01. Geodatastyrelsen blev delt i to styrel-

ser med en tilsvarende deling af budgettal for 2016

mellem den nye § 29.61.01. Geodatastyrelsen og

§ 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effek-

tivisering. Merudgiften skyldes herefter, at Styrel-

sen for Dataforsyning og Effektivisering i 2017 er

tildelt en bevilling på 25,0 mio. kr. vedrørende

styrelsens bidrag til Dataprojekter til nye ejen-

domsvurderinger. Modsat er der en mindreudgift

på 12,6 mio. kr. fra 2016 til 2017 på styrelsens bi-

drag til grunddataprogrammet efter en rebudgette-

ring af disse.

43,8

59,3

15,5

203,1

227,0

23,9

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 35. Generelle reserver

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ...............

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat en årlig reser-

ve på 1.500 mio. kr. til finansiering af nye bevil-

lingsforslag samt uforudsete, aktivitetsafledte eller

ekstraordinære merudgifter.

1.000,0

1.500,0

500,0

35.11.02. Forskningsreserve ...............................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve til

forskning på 554,6 mio. kr. i 2017.

554,6

35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændrings-

forslag mv. ............................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der afsættes en årlig re-

serve på 1.000 mio. kr. i 2017-2020 til aktivitets-

afledte og tekniske ændringsforslag. Fra reserven

udmøntes midler til eventuelle, aktivitetsafledte,

tekniske eller uomgængelige merudgifter.

1.000,0

35.11.04. Satsreguleringspulje ............................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der som følge af bortfald

af tidligere års initiativer, tilbageførsel af ufor-

brugte midler, tidligere års uforbrugte midler samt

tilførsel af nyt puljebeløb til satsreguleringspuljen,

mv. kan prioriteres 851,7 mio. kr. i 2017.

851,7

35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

2016-2020 ..............................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at reserven udmøntes et-

årigt. På finanslovsforslaget for 2017 17 er der

udmøntet 96,4 mio. kr. i 2017 til gennemførelse

af initiativer i den fællesoffentlige digitaliserings-

strategi 2016-2020. 51,7 mio. kr. er tilført fra

kommuner og regioner. Derudover er der udmøn-

tet 4,4 mio. kr. og foretaget en rebudgettering

svarende til en bevillingsreduktion på 77,6 mio.

kr. i 2017 som led i regeringens finanslovforslag.

82,0

-82,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

35.11.14. Reserve til finansloven for 2017 .........................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve på

1.600 mio. kr. årligt i 2017-2020 til højt priorite-

rede områder i forbindelse med finansloven for

2017.

1.600,0

35.11.16. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der er optaget en ne-

gativ budgetregulering vedr. erhvervsfremmeind-

satsen på 345 mio. kr. i 2017. Budgetreguleringen

skal udmøntes ved konkrete reduktioner i udgif-

terne til erhvervsstøtte på finansloven og via skat-

tesystemet. Den optagne negative budgetregule-

ring søges udmøntet på ændringsforslagene.

-345,0

35.11.17. Reserve til det hele Danmark .............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at reserven til vækst og

udvikling i hele Danmark på 150 mio. kr. årligt i

2016-2019 er udmøntet som led i Aftale mellem

regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og

Det Konservative Folkeparti om vækst og udvik-

ling i hele Danmark af februar 2016.

150,0

-150,0

35.11.19. Reserve til kernevelfærd, tryghed og øvrige rege-

ringsinitiativer .....................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve i

2017-2020 til kernevelfærd, tryghed og øvrige re-

geringsinitiativer, herunder til ældre, dagtilbud,

indsats mod ungdomskriminalitet, udvidelse af

E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S, Kræft-

plan IV samt øvrige sundhedsinitiativer.

1.000,0

35.11.20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommuner-

nes erhvervsrettede sagsbehandlingstider .........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at rammen er udmøntet

med henblik på, at indfri målsætningen om en

samlet reduktion af kommunernes erhvervsrettede

sagsbehandlingstider med en tredjedel.

40,5

-40,5

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer ....

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at rammen til fødevare-

og landbrugsinitiativer på 75 mio. kr. årligt i

2016-2019, herunder til udvikling og vækst i

landbruget mv., er udmøntet, jf. Aftale mellem re-

geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og

Det Konservative Folkeparti om fødevare- og

landbrugspakke af december 2015.

75,0

-75,0

35.11.22. Reserve Statens Serum Institut ..........................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der ikke er afsat en re-

serve til Statens Serum Institut i 2017 som på fi-

nansloven for 2016.

100,0

-100,0

35.11.25. Nyt skøn for ledighed ..........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der som følge af nyt le-

dighedsskøn for 2017 efter færdiggørelsen af mi-

nisterparagrafferne er indbudgetteret en merudgift

på 146,7 mio. kr. i 2017 og 73,6 mio. kr. i 2018.

146,7

35.11.30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter ..........

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes, at der efter færdiggørelsen

af ministerparagrafferne er sket en opjustering af

forventningerne til statens indtægter fra Nordsø-

fonden på 292,8 mio. kr. i 2017.

292,8

35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb ...............

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at den negative budgetregu-

lering vedrørende tiende fase af statens indkøbs-

program er udmøntet på de enkelte ministerområ-

der.

-100,0

100,0

35.11.34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til

og fra øerne ..........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at reserven på 48 mio. kr.

til lavere færgetakster for godstransport til og fra

øerne er udmøntet som led i Aftale mellem rege-

ringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i

hele Danmark af februar 2016.

48,1

-48,1

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

35.11.37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregule-

ring i landbruget ..................................................

Udgift ....................................................................

232,0

Mindreudgiften skyldes, at der fra rammen på 300

mio. kr. årligt i 2017-2019 til supplerende finansi-

ering af initiativer til kompensation for miljøvirk-

ninger af lempelser af kvælstofregulering i land-

bruget udmøntes 120 mio. kr. i 2017 som følge af

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Li-

beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om

fødevare- og landbrugspakke af december 2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om naturpakke af maj 2016 udmøntes

yderligere 16,8 mio. kr. Endelig er reserven redu-

ceret som led i regeringens finanslovsforslag.

152,6

-79,4

35.11.39. Reserve til JobReform fase 2 ..............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve på

1.153,2 mio. kr. i 2017 til JobReform fase II som

følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-

parti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-

keparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan

betale sig at arbejde - Jobreform fase I af novem-

ber 2015 samt Aftale mellem regeringen, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om indførelse af integrationsydelse for

nytilkomne og herboende udlændinge samt optje-

ning af folkepension af juli 2015.

1.153,2

35.11.40. Budgetregulering vedr. erhvervsfremme uden for

udgiftslofterne ......................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at den negative budgetregu-

lering på 80,0 mio. kr. årligt, svarende til et ude-

stående provenu på fondsområdet efter tilbageløb

og adfærd, er udmøntet som følge af lov nr. 71 af

2. juni 2016 om ændring af fondsbeskatningslo-

ven.

-80,0

80,0

35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområ-

derne mv. ..............................................................

Udgift ....................................................................

200,0

Mindreudgiften skyldes, at der på finansloven for

2016 var afsat en reserve til ekstraordinære ind-

satser i grænseområdet mv. i 2016.

-200,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

35.11.46. Reserve til EU-relaterede udgifter .....................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der på finansloven for

2016 var afsat en reserve til nærområdeindsatsen

og EU-relaterede udgifter i 2016.

35.11.47. Reserve til EU-bidrag ..........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve på

500 mio. kr. i 2017 til det danske EU-bidrag, som

tager højde for den usikkerhed, der er forbundet

med budgetteringen af bidraget.

35.11.50. Reserve til Skatteministeriet ...............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve til

finansiering af merudgifter på Skatteministeriets

område i perioden 2017-2020.

35.11.54. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn under

delloftet for drift ..................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at skønnet for asylansø-

gere i 2017-2020 er nedjusteret ift. det forudsatte

ved færdiggørelsen af ministerparagrafferne.

35.11.55. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn under

delloftet for indkomstoverførsler .......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at skønnet for asylansø-

gere i 2017-2020 er nedjusteret ift. det forudsatte

ved færdiggørelsen af ministerparagrafferne.

35.11.57. Reserve til udviklingsbistand .............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve med

henblik på at fastholde en bistandsprocent på 0,7

pct. af BNI i 2017 .

35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg .......

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at udgifterne til refusion af

ikke-fradragsberettiget købsmoms på anlægsom-

rådet er skønnet højere i 2017.

300,0

-300,0

500,0

1.250,0

-1.601,0

-1.043,0

1.135,0

2.163,8

2.651,3

487,5

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

§ 36. Pensionsvæsenet

36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

1.266,9

Merudgiften skyldes en forventet stigning i samlet

antal pensioner, som er betinget af de demografi-

ske forhold på området.

36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv.

(tekstanm. 106, 107, 109 og 131)

(Lovbunden)

...

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes et forventet fald i det

samlede antal aktive tjenestemænd, som er betin-

get af, at der kun i begrænset omfang ansættes tje-

nestemænd på området.

36.11.10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114) ......

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes en forventet stigning i ind-

betalingerne vedrørende pensionsudbetalinger og

bonus fra pensionsforsikringer mv. Forventningen

er baseret på den observerede udvikling.

36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved

frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm.

101) ........................................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes en forventet stigning i ind-

betalingerne af ekstraordinær pensionsalder i for-

bindelse med frivillig fratræden. Forventningen er

baseret på den observerede udvikling.

36.21.01. Post Danmark A/S

(Lovbunden)

..........................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes et forventet fald i det

samlede antal aktive tjenestemænd, som er betin-

get af, at der ikke længere ansættes tjenestemænd

på området.

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111

og 118)

(Lovbunden)

.............................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes forventede større refu-

sionsindtægter ved aktive folkeskolelæreres over-

gang til pension, idet kommunernes medfinansi-

eringsansvar for dele af stigningen i pensionsud-

giften øges tilsvarende.

1.336,6

69,7

317,6

295,4

-22,2

34,2

39,2

5,0

24,9

30,5

5,6

125,5

116,9

-8,6

216,1

239,1

23,0

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm.

111 og 119)

(Lovbunden)

......................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes stigende overgang til pen-

sion, som følge af efterregulering for regnskabs-

året 2015 med nu kendt stigning i den samlede

pensionsudgift ved det københavnske folkeskole-

væsen. Københavns kommune modtager et årligt

fastsat a conto-beløb med efterfølgende regulering

til afdækning af sine udgifter ved pension til kø-

benhavnske folkeskolelærere.

36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejen-

de institutioner

(Lovbunden)

...............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes dels gennemførte registre-

ringsmæssige ændringer, idet ansatte med tjene-

stemandspensionsret er omregistreret til hoved-

kontoen, dels ændring i pensioneringsmønsteret.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes rettelse af en budgetfejl.

Budgetfejlen opstod i forbindelse med manglende

registreringsmæssige ændringer i det anvendte

datasystem.

36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en forventet stigning i samlet

antal pensioner, som er betinget af de demografi-

ske forhold på området.

36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor

statstjenestemandspensionsordningen ...............

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes Kirkeministeriets justering

af skøn over forventet udgift til Folkekirkens kir-

kefunktionærer og stiftspersonale.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

36.51.01. Indekstillæg

(Lovbunden)

....................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et støt faldende antal

kontrakter som følge af lukning af ordningen i

1971.

357,6

380,3

22,7

132,8

184,9

52,1

135,2

29,6

-105,6

219,4

232,8

13,4

78,8

84,4

5,6

78,8

84,4

5,6

1.496,0

1.419,6

-76,4

L 192 - 2015-16 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og nye/ændrede anlægsoversigter

Mio. kr.

2016

2017

Ændring

36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration

af pensionsvæsenet

(Reservationsbev.)

................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at pensionsanvisnings- og

beregningsopgaver overføres fra Finansministeri-

et, Statens Administration til Udbetaling Dan-

mark. Betalingsordningen for overførte pensions-

beregnings- og anvisningsopgaver samles på § 36.

Pensionsvæsenet og overføres hermed fra § 7. Fi-

nansministeriet, § 11. Justitsministeriet, § 12. For-

svarsministeriet og § 28. Transport- og Bygnings-

ministeriet.

24,5