Finansudvalget 2019-20
L 1 Bilag 5
Offentligt
2091018_0001.png
Justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2020
Teknisk gennemgang i Folketingets Finansudvalg og Retsudvalg
den 10. oktober 2019
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0002.png
Indhold
•
•
•
•
•
•
•
Væsentlige ændringer på forslag til finanslov 2020
Sammensætning af Justitsministeriets rammer
Driftsrammen
Budgetteringsramme 1
Budgetteringsramme 3
Indtægtsbudgettet
Appendiks
2
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0003.png
VÆSENTLIGE ÆNDRINGER
PÅ FORSLAG TIL
FINANSLOVEN 2020
3
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0004.png
Væsentligste ændringer på FFL20
•
Videreførelse af politiets og anklagemyndighedens
økonomi i 2020
•
Øget meroptag i 2020 på 150 politistuderende
•
Nedbringelse af sagsbeholdningen i Erstatningsnævnet
4
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0005.png
SAMMENSÆTNING AF
JUSTITSMINISTERIETS
RAMMER
5
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0006.png
Overordnet fordeling af Justitsministeriets
rammer i 2019 og 2020
14.000,0
12.116,6
12.297,3
12.000,0
10.000,0
Mio. kr.
8.000,0
6.000,0
5.063,1
5.143,0
4.000,0
2.128,0
2.183,5
1.125,0
145,4
279,3
2.000,0
1.180,7
0,0
2019
Løn
Øvrig drift
Budgetteringsramme 1
Budgetteringsramme 3
2020
Indtægtsbudget(nettotal)
6
Note: Alle tal er i 2020-pl. Fsva. 2019 er der opregnet med det generelle pl-indeks.
De opførte poster for løn og øvrig drift udgør Justitsministeriets driftsramme.
Indtægtsbudgettet er efter normal praksis ikke pl-opregnet.
Kilde: FL19, FFL20.
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0007.png
Udgiftsudvikling fra FL2019 til FFL2020 på § 11. Justitsministeriet
delloft for drift og delloft for overførselsindkomster
145,4
279,3
18000
16000
14000
12000
1.180,7
1.125,0
Mio. kr.
10000
8000
6000
17.179,7
17.440,3
4000
2000
0
2019
Driftsrammen
Budgetteringsramme 1
2020
Budgetteringsramme 3
Note: Alle tal er i 2020-pl. Fsva. 2019 er der opregnet med det generelle pl-indeks.
Kilde: FL19, FFL20
7
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0008.png
DRIFTSRAMMEN
17,4 mia. kr.
8
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0009.png
Væsentlige bevægelser på driftsrammen på FFL20 i forhold til
finansloven for 2019
Politiske prioriteringer på FFL20 for §11. Justitsministeriet
•
•
•
•
Genopfyldning af bevillingsfald fra 2019 til 2020 i politiet og anklagemyndigheden
(955,6 mio. kr. i 2020)
Finansiering af uddannelsescenter Vestdanmark (99,3 mio. kr. i 2020)
Øget meroptag i 2020 på 150 politistuderende (90,6 mio. kr. i 2020)
Nedbringelse af sagsbeholdningen i Erstatningsnævnet (11,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio.
kr. årligt i 2021 og 2022)
Politiske udspil og aftaler på FFL20 for §11. Justitsministeriet
•
Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet (25,7 mio. kr. årligt i 2020 og frem)
Udmøntninger og opskrivninger af reserver
•
•
•
9
Nedskrivning af reserve til styrket ydre grænsekontrol (-96,8 mio. kr. i 2020)
Reserve til politiet og anklagemyndigheden (56,3 mio. kr. i 2020)
Nedskrivning af DUT-reserven (-64,0 mio. kr. årligt i 2020 til 2022 og -62,7 mio. kr.
årligt i 2023)
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0010.png
Væsentlige udspil, aftaler og korrektioner med rammevirkning på
FL20 for § 11. Justitsministeriet
Justitsministeriets FFL20 sager
Mio. kr. (2020-pl)
2020
2021
2022
2023
Politiske prioriteringer på FFL20 for §11. Justitsministeriet
Genopfyldning af bevillingsfald fra 2019 til 2020 i politiet og anklagemyndigheden (§ 11.23.01.,
§
11.23.04.,
§
11.23.16.)
Finansiering af uddannelsescenter Vestdanmark (§ 11.23.01.)
Øget meroptag i 2020 af 150 politistuderende (§ 11.23.01.)
Nedbringelse af sagsbeholdningen i Erstatningsnævnet (§ 11.11.11.)
955,6
99,3
90,6
11,0
-
-
-
1,0
-
-
-
1,0
-
-
-
-
Politiske udspil og aftaler på FFL20 for
§11.
Justitsministeriet
Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet (§ 11.23.01.,
§
11.41.02.)
25,7
25,7
25,7
25,7
Udmøntninger og opskrivninger af reserver
Nedskrivning af reserve til styrket ydre grænsekontrol (§ 11.11.79.74. og
§
11.11.79.75.)
Nedskrivning af DUT-reserven
Reserve til politiet og anklagemyndigheden
-96,8
-64,0
56,3
-
-64,0
-
-
-64,0
-
-
-62,7
-
10
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0011.png
Oversigt over myndighedernes nettoudgiftsbevilling i FL2019 og FFL20
Bevillinger til myndigheder på Justitsministeriets område
Mio. kr. (2020-pl)
Nettoudgiftsbevilling i alt:
Politiet og anklagemyndigheden (11.23.01. + 11.23.04. + 11.23.16.)
Kriminalforsorgen (11.31.01. + 11.31.03.)
Domstolene (11.41.01. + 11.41.02. + 11.41.04. + 11.41.05)
Departementet (11.11.01.)
Civilstyrelsen (11.11.11.)
Datatilsynet (11.11.61.)
Politiklagemyndigheden (11.11.51.)
2019
17.179,7*
11.106,9
3.423,8
1.975,4
249,7
68,7
43,8
25,4
2020
17.440,3
11.314,8
3.416,2
1.996,2
249,0
78,3
43,3
26,8
Tilsyn med efterretningstjenesterne (11.11.62.)
Øvrige
8,5
277,4
8,3
307,4
11
Note: Alle tal er i 2020-pl. Fsva. 2019 er der opregnet med det generelle pl-indeks.
Øvrige omfatter følgende konti på Justitsministeriets driftramme: 11.11.31. Retslægerådet, 11.11.75. Justitsministeriets
administrationsudgifter til satspuljeprojekter, 11.11.79. Reserver og budgetregulering, 11.23.03. Radiokommunikationssystem
for politi, beredskaber mv., 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
*Summen på decimalen stemmer ikke pga. afrundinger, når der pl-opregnes.
Kilde: FL19, FFL20.
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0012.png
Sammensætningen af driftsrammen i 2019 og
2020
12
Note: Alle tal er i 2020-pl. Fsva. 2019 er der opregnet med det generelle pl-indeks.
Øvrige omfatter §11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.31. Retslægerådet, § 11.11.51.
Politiklagemyndigheden, § 11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne, § 11.11.75.
Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter, § 11.11.79. Reserver og budgetregulering, § 11.23.03.
Radiokommunikationssystem for politi, beredskaber mv. samt § 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
*Summen på decimalen stemmer ikke pga. afrundinger, når der pl-opregnes.
Kilde: FL19, FFL20
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0013.png
Sammensætning af driftsrammen i 2020
Øvrige
4,1%
Domstole
11,4%
Kriminalforsorgen
19,6 %
Politi og anklagemyndighed
64,9 %
Øvrige
Politi og anklagemyndighed
Kriminalforsorgen
Domstolen
Note: Øvrige omfatter §11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.31. Retslægerådet, § 11.11.51.
Politiklagemyndigheden, § 11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne, § 11.11.75.
Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter, § 11.11.79. Reserver og budgetregulering, § 11.23.03.
Radiokommunikationssystem for politi, beredskaber mv. samt § 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
Kilde: FL19, FFL20.
13
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0014.png
Merbevilling til politiet og anklagemyndigheden i 2020
Merbevilling til politiet og anklagemyndigheden i 2020
Mio. kr. (2020-pl)
1. Genopfyldning af bevillingsfald
- Heraf videreførelse af flerårsaftaleinitiativer
- Heraf videreførelse af finanslovinitiativer
- Heraf annullering af omprioriteringsbidraget i 2020
2. Finansiering af politiskole i Vestdanmark
3. Meroptag på 150 politistuderende i 2020
4. Grænsereserve, herunder asylpakke I
5. Reserve til nye initiativer
6. Udgifter i alt (ekskl. afsatte reserver) (=1+2+3+4+5)
Finansiering
7. Reserve til styrket ydre grænsekontrol
8. Udgifter i alt (inkl. afsatte reserver) (=6-7)
96,8
1.200,0
2020
955,6
655,6
101,8
198,2
99,3
90,6
95,0
56,3
1.296,8
14
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0015.png
BUDGETTERINGSRAMME 1
1,1 mia. kr.
15
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0016.png
Væsentlige bevægelser på budgetteringsramme 1 på FFL20 i forhold til
finansloven for 2019
•
•
•
Nye aktivitetsskøn medfører forventede mindreudgifter på 66,0 mio. kr. årligt
fra 2020 og frem på § 11.21.21.
Strafferetspleje
(lovbunden).
Nye aktivitetsskøn medfører forventede merudgifter på 6,1 mio. kr. årligt fra
2020 og frem på § 11.42.01.
Sagsgodtgørelse mv.
Nyoprettet konto i forbindelse med Danmarks deltagelse i Eurojust-
samarbejdet medfører merudgift på 5,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem på §
11.23.18.
Danmarks bidrag til Eurojust.
16
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0017.png
Sammensætningen af budgetteringsramme 1 i 2019 og 2020
Mio. kr.
1400
1180,7
1125,0
1200
1000
800
600
507,5
441,5
496,2
495,1
400
200
95,6
101,7
81,4
86,7
0
Strafferetspleje mv.
Fri proces og udgifter til
advokathjælp
Sagsgodtgørelse mv.
Øvrige
Total
2019
2020
Note: Alle tal er i 2020-pl. Fsva. 2019 er der opregnet med det generelle pl-indeks.
Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.71. Informations- og
uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning, § 11.23.17. Danmarks
bidrag til Europol, § 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust samt § 11.42.03. Erstatninger.
Kilde: FL19, FFL20
17
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0018.png
Sammensætningen af budgetteringsramme 1 i 2019 og 2020
2020
Øvrige
7,7%
Sagsgodtgørelse mv.
9,0%
Strafferetspleje
39,2%
Fri proces og udgifter til
advokathjælp
44,0 %
Strafferetspleje
Fri proces og udgifter til advokathjælp
Sagsgodtgørelse mv.
Øvrige
Note: Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.71. Informations-
og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning, § 11.23.17.
Danmarks bidrag til Europol, § 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust samt § 11.42.03. Erstatninger.
Kilde: FFL20
18
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0019.png
BUDGETTERINGSRAMME 3
0,3 mia. kr.
19
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0020.png
Væsentlige bevægelser på budgetteringsramme 3 på FFL20 i forhold til
finansloven for 2019
•
Nye aktivitetsskøn medfører forventede merudgifter på 133,9 mio. kr.
årligt fra 2020 og frem på § 11.23.11.
Erstatning til ofre for
forbrydelser
(lovbunden).
20
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0021.png
Udvikling i budgetteringsramme 3 i 2019 og 2020
300
279,3
250
200
Mio. kr.
150
145,4
100
50
0
2019
2020
Note: Alle tal er i 2020-pl. Fsva. 2019 er der opregnet med det generelle pl-indeks.
Kilde: FL19, FFL20
•
•
21
På § 11. Justitsministeriet består budgetramme 3 udelukkende af 11.23.11.
Erstatning til ofre for forbrydelser
(lovbunden).
Kontoen er forhøjet betydeligt, da der forventes at blive udbetalt flere
erstatninger som følge af, at der er udmøntet midler til nedbringelse af
sagsbeholdningen i Erstatningsnævnet.
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0022.png
INDTÆGTSBUDGETTET
2,2 mia. kr.
22
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0023.png
Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet på FFL20 i forhold til
finansloven for 2019
•
Indtægterne og udgifterne § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg
af pas, køreprøver og kørekort mv. er budgetteret med udgangspunkt i
de seneste tre års regnskabstal.
•
Samlet set forventes indtægter på § 11.23.02. Bøder,
parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. at stige med
ca. 52 mio. kr. i forhold til finansloven for 2019 på grund af
rebudgetteringen af kontoen.
23
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0024.png
Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2019 og
2020 (nettotal*)
2.500
2.183,5
2.128,0
2.000
1.652,7
1.600,6
1.500
Mio. kr.
1.000
500
427,0
427,0
100,2
-
Bøder mv.
Retsafgifter mv.
103,4
0,2
0,4
Total
Kommunal
parkeringskontrol
2019
2020
Bødekonto
24
Note: § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas m.v. indeholder bøder, ATK, pas, kørekort samt øvrige i forrige cirkeldiagram.
Indtægterne er nettotal, da opgørelsen for § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas mv. er inklusiv nedskrivninger.
Efter normal praksis er indtægtsbudgettet ikke PL-opregnet og fremgår derfor i hhv. 2019-pl og 2020-pl.
Kilde: FL19, FFL20, Rigspolitiet
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0025.png
Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2019 og
2020 (bruttotal*)
2020
Øvrige
8,4%
Retsafgifter
14,4%
Kørekort
6,8%
Pas
9,3%
ATK
23,6%
Bøder
37,5%
Bøder
ATK
Pas
Kørekort
Retsafgifter
Øvrige
Note: Øvrige omfatter indtægter fra kommunal parkeringskontrol, Offerfonden, konfiskationer, bøder (11.31.05) og øvrige.
*Indtægtssammensætningen er lavet med udgangspunkt i bruttotal (dvs. eksklusiv nedskrivninger). Rigspolitiet overdrager ubetalte
bøder til restanceinddrivelse hos SKAT og har ikke kendskab til, hvor stor en andel af de ubetalte bøder, der bliver indbetalt til SKAT.
Kilde: FL19, FFL20, Rigspolitiet
25
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0026.png
APPENDIKS
26
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091018_0027.png
Oversigt over fordeling af konti
Driftsramme
Politi og anklagemyndighed
11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden
mv.
11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed
11.23.16. Politiets efterretningstjeneste
Budgetteringsramme 1
Strafferetspleje
11.21.21. Strafferetspleje mv.
Sagsgodtgørelser
11.42.01. Sagsgodtgørelser mv,
Budgetteringsramme 3
Indtægtsbudgettet
11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af
pas, køreprøver og kørekort mv.
11.23.07. Kommunal parkeringskontrol
11.31.05. Bøder
11.43.01. Sagsindtægter mv.
Kriminalforsorgen
Fri proces og udgifter til advokathjælp
11.31.01. Direktoratet for kriminalforsorgen 11.42.02. Fri proces og udgifter til
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og
advokathjælp
frihed
Øvrige
Domstolene
11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.
11.11.12. Opsøgende retshjælp
11.41.01. Domstolsstyrelsen
11.11.63. Offerfonden
11.41.02. Retterne
11.41.04. Procesbevillingsnævnet
11.11.71. Information og
11.41.05. Tinglysning
uddannelsesaktiviteter for bistandsværger
11.11.76. Refusion til statslige myndigheder
Øvrige
i forbindelse med satspuljeprojekter
11.11.01. Departementet
11.23.06. Erstatning i anledning af
11.11.11. Civilstyrelsen
strafferetslig forfølgning
11.11.31. Retslægerådet
11.23.17. Danmarks bidrag til Europol
11.11.51. Politiklagemyndigheden
11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust
11.11.61. Datatilsynet
11.42.03. Erstatninger
11.11.62. Tilsyn med efterretningstjenesterne
11.11.75. Justitsministeriets
administrationsudgifter til satspuljeprojekter
11.11.79. Reserver og budgetregulering
11.23.03. Radiokommunikationssytem til det
samlede danske beredskab mv.
11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
27