L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Finansudvalget 2023-24
L 191 Bilag 11
Offentligt

FFL25 – Teknisk gennemgang

September 2024

Dagsorden for gennemgang

Finanslovsprocessen, nye prioriteter og reserver.

Overblik over social- og boligområdet på § 15. Social-, Bolig- og

Ældreministeriet.

Bevillingsudvikling, ændringer fra FL24 til FFL25, bevillingsudløb og ny

tekstanmærkning.

Spørgsmål.

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

1. Finanslovsprocessen, nye prioriteter og reserver

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Tilblivelsen af finanslovsforslaget

Udgangspunkt i forrige års finanslov:

•

Aftalte bevillingsudløb indbudgetteres.

•

Omprioriteringsbidrag trækkes fra i BO3

(2028).

•

Øvrige effektiviseringer indarbejdes.

Trin 1 – Tekniske

tilpasninger

Trin 2 – Anden runde af

tilpasninger

•

Tekniske budgetsager indarbejdes.

Lovbundne bevillinger justeres.

Pris- og lønregulering indregnes.

•

Politiske prioriteringer indarbejdes.

Trin 3 – Eventuelle

prioriteringer

Finanslovsforslag fremlægges

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Politiske justeringer på FFL25

Social- og boligområdet

Mio. kr., pl-25

Hotline for forsvundne børn

EU-handicapkort

Udvidelse af taskforce på handicapområdet

Selvbestemmelsesordning ved valg af

tidsbegrænset bostøtte for borgere i

hjemløshed

Omprioritering af midler afsat til en udvidelse af

varslingsbestemmelser

Ramme til værdighedsreform

(placeret på

35)

2025

0,7

2026

1,5

2027

1,5

2028

1,5

Varigt

1,5

3,7

5,0

5,5

3,4

5,0

5,5

3,4

5,0

5,5

3,4

5,0

5,5

3,4

5,0

-13,6

-14,3

100,0

150,0

200,0

Politisk prioriteret opgavebortfald

(hele

15)*

-80,4

-79,3

-72,3

-70,8

*Der er for politisk prioriteret opgavebortfald tale om en sum, der vedrører både social- og boligområdet samt ældreområdet.

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Reserver vedr. social- og boligområdet på §§ 15 og 35

Reserver på FFL24

Mio. kr., 2025-pl

15.11.79.10. Reserve til initiativer ifm. aftale om

Børnene Først

15.11.79.12. Reserve til lovforslag om

familiedannelse

15.11.79.17. Reserve til EU-handicapkort

Bevilling i

2025 (FFL25)

Anvendelse

Reserven er afsat til finansiering af dele af indsatser i aftale om Børnene

Først.

48,7

19,0

Reserven er afsat til lovforslag om familiedannelse.

3,7

Reserven er afsat til etablering og drift af EU-handicapkort.

Reserven er afsat til, at der etableres lovgrundlag for, at kommunerne

efter anmodning fra kriminalforsorgen kan træffe afgørelse om anbringelse

af varetægtsfængslede og dømte i sociale tilbud, samt en selvbestemmel-

6,5

sesordning ved valg af bostøtte for borgere i hjemløshed, som visiteres til

bostøtte efter CTI-metoden i Housing First-tilgangen (Critical Time Inter-

vention).

15.11.79.20. Det kommunale lov- og

cirkulæreprogram

15.11.79.56. Reserve til evaluering af det

specialiserede socialområde

15.11.79.57. Helhedsorienteret indsats

15.11.79.69. Politisk prioriteret opgavebortfald

35.11.05.10. Reserve til foranstaltninger på

social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet

82,5

Reserven er afsat til opfølgning og implementering af specialeplanlægning

på den specialiserede del af handicapområdet.

27,3

Reserven er afsat til helhedsorienteret indsats.

-80,4

216,0

Reserven er afsat til politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområdet.

Udmøntningen af reserven afventer.

Den samlede SSA-reserve, som forventes fordelt på flere

ministerområder.

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

2. Overblik over social- og boligområdet på § 15.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Overblik over social- og boligområdet på FFL25

Samlet nettoudgiftsbevilling på over 13 mia. kr.

Driftsbevillinger, tilskud til social- og boligområdet samt

refusion.

Bevillinger under delloft for driftsudgifter, delloft for

indkomstoverførsler og uden for loft.

En stor del af udgifterne til social- og boligområdet ligger

i kommunerne, og udgifterne ligger dermed ikke på § 15.

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Fordeling af nettoudgiftsbevillinger for § 15. på social-

og boligområdet

Mio. kr.

8000

7.065,8

7000

6000

5000

4.041,3

4000

3000

2000

1.940,8

1000

Delloft for driftsudgifter

Delloft for indkomstoverførsler

Øvrige udgifter (Uden for loft)

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Fordeling af bevillinger for § 15. - Driftsudgifter

Mio. kr.

8000

Delloft for driftsudgifter består af:

1. Driftsbevillinger (inkl. departementet,

Familieretshuset, Ankestyrelsen, Social-

og Boligstyrelsen mv.) – ca. 1,5 mia. kr. i

2025*.

2. Reservationsbevillinger – puljer og direkte

tilskud til eksempelvis driftsstøtte – ca. 1,5

mia. kr. i 2025.

3. Lovbundne bevillinger – primært

refusionsudgifter til forsorgshjem – ca. 1,0

mia. kr. i 2025.

4. Anden bevilling på ca. 40 mio. kr. (primært

udgifter til reserver og indtægter fra gebyr

og grundkapital).

*Bevillingen til departementet indeholder også

departements udgifter vedr. ældreområdet.

Delloft for driftsudgifter

Delloft for indkomstoverførsler

Øvrige udgifter (Uden for loft)

7000

6000

5000

4.041,3

4000

3000

2000

1000

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Fordeling af bevillinger for § 15. - Indkomstoverførsler

8000

Mio. kr.

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1.940,8

1000

Delloft for driftsudgifter

Delloft for indkomstoverførsler

Delloft for

indkomstoverførsler

består primært af

følgende lovbundne

bevillinger:

1. Forsørgelse i

hjemmet af børn

under 18 år med

nedsat funktionsevne

(ca. 1,4 mia. kr.)

2. Hjælp til flygtninge

mv. i enkelttilfælde

Øvrige udgifter (Uden for loft)

(ca. 0,4 mia. kr.)

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Fordeling af bevillinger for § 15. – Uden for loft

Mio. kr.

8000

7.065,8

7000

6000

5000

4000

3000

2000

Bevillinger uden for loft

udgøres primært af følgende:

1. Den centrale

refusionsordning (6,9 mia.

kr.)

2. Central refusionsordning

vedr. udgifter til Housing

First-indsatser (0,1 mia. kr.)

3. Ydelsesstøtte til almene

boliger mv.

1000

Delloft for driftsudgifter

Delloft for indkomstoverførsler

Øvrige udgifter (Uden for loft)

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Overordnet fordeling på aktivitetsområder (mio. kr.)

Bevillingerne på social- og boligområdet på § 15. fordelt på aktivitetsområder.

Aktivitetsområderne er ”overskrifterne” på kapitlerne for ministerområdets

finanslovskonti.

1571

Civilsamfund

125,8

1564 Borgere

med handicap

1613,3

1575 Udsatte

1572

voksne

Forsorgshjem

434,5

970,7

151131 Rådgivning og

udredning

281,5

151133 Gebyr ved

ansøgning om

navneændringer

-14,4

151179 Reserver og

budgetregulering

107,3

151101 Departementet

193,9

151102 Data, statistik og

analyser

33,6

151130 Social- og

Boligstyrelsen

375,3

151121 Ankestyrelsen

344,1

151105 Refusionsudgifter jf.

Housing First mv.

96,5

1548 Byggeri mv.

32,2

1543 Byfornyelse

137,5

1542 Privat

boligbyggeri

52,9

1541 Alment

boligbyggeri

-23

1526 Udsatte

børn og unge

784,6

1512 Familieret

mv.

559,1

151110 Den centrale

refusionsordning

6922,3

1511

Centralstyrelsen

8360,3

*Herudover er der mindre udgifter på 1511 centralstyrelsen på under 10,0 mio. kr. til

den social investeringsfond, projekter i nordisk regi, mere investeringstankegang på

det sociale område samt Christiansø.

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

3.Bevillingsudvikling, ændringer fra FL24 til FFL25,

bevillingsudløb og ny tekstanmærkning

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bevillings- og regnskabsoversigt fra 2023-2028 efter

justeringer og prioriteringer

Oversigt over rammer for § 15. Social-, Bolig og Ældreministeriet

Mio. kr., løbende pl

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Delloft for driftsudgifter

Delloft for

indkomstoverførsler

4.106,1

1.756,6

1.123,5

4.319,3

1.744,9

4.924,3

4.041,3

1.940,8

7.065,8

3.916,7

1.913,4

7.175,6

3.682,8

1.913,4

7.108,8

3.525,8

1.913,4

7.058,5

Uden for loft

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Ændringer fra FL24 til FFL25 –

Delloft for

driftsudgifter

Tabellen viser hovedkonti under delloft for driftsudgifter med væsentlige ændringer i

bevillingen fra FL24 til FFL25 på 20,0 mio. kr. eller derover.

Udvalgte bevillinger – Social- og boligområdet

Mio. kr., løbende pl

Bevilling i

2024 (FL24)

Bevilling i

2025 (FFL25)

Ændring

Forklaring på ændring

15.11.79. Reserver og

budgetregulering

15.26.30. Flere børn fra familier

med misbrug skal have

behandling

15.26.34. Udbredelse af

familiehuse i hele landet

15.26.60. Bedre psykiatri på

børneområdet

15.72.01. Generelle udgifter,

forsorgshjem mv.

15.75.28. Styrket indsats for

implementering af Housing First

på hjemløseområde.

171,5

107,3

Kan primært henføres til indbudgettering af en nega-

tiv budgetregulering mph. udmøntning af politisk pri-

-64,2

oriteret opgavebortfald samt omprioritering af midler

afsat til udvidelse af varslingsbestemmelser.

-39,3 Bevillingsprofil i aftale.

-94,4

Bevillingsprofil i aftale.

-25,0 Bevillingsprofil i aftale.

39,3

94,4

25,0

811,0

0,0

911,9

Kan henføres til en forventet stigning i udgifter til

100,9 midlertidige boformer, herunder kvindekrisecentre,

forsorgshjem og herberger.

-27,5

Bevillingsprofil i aftale.

Kan henføres til udløb af to ansøgningspuljer (følger

af politisk aftale) samt at der fra 2025 og frem er

-24,6

afsat en ramme til voldsforebyggende arbejde i soci-

alpsykiatriske botilbud.

30,2

2,7

15.75.60. Bedre psykiatri på

voksenområdet

55,0

30,4

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Ændringer fra FL24 til FFL25 –

Delloft for

indkomstoverførsler

Tabellen viser konti under delloft for indkomstoverførsler med ændringer i bevilling fra 2024 til

2025 på 5,0 mio. kr. eller derover.

Udvalgte bevillinger

Mio. kr., løbende pl

Bevilling i 2024

(FL24)

Bevilling i 2025 (FFL25)

Ændring (mio. kr.)

Forklaring på ændring

Kan henføres til en for-

ventet stigning i udbeta-

ling af refusion til kommu-

22,0

nerne som følge af en

stigning i kommunernes

udgifter til flygtninge.

Kan henføres til en for-

ventet stigning i refusion

167,9 af kommunernes udgifter

til dækning af tabt ar-

bejdsfortjeneste.

15.26.58. Hjælp til flygtninge

mv. i enkelttilfælde

424,0

446,0

15.64.59. Merudgifter til

forsørgelse i hjemmet af børn

med nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (udgift)

1.241,1

1.409,0

15.64.60. Merudgifter for

personer med betydelig og

varig nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne (udgift)

72,9

78,9

Kan henføres til en for-

ventet stigning i udbeta-

linger til kommunerne

5,8

som følge af en stigning i

kommunernes forventede

merudgifter

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Ændringer fra FL24 til FFL25 –

Uden for loft

Tabellen viser konti uden for loft med væsentlige ændringer i bevillingen fra FL24 til FFL25 på 20,0 mio. kr. eller derover.

Udvalgte bevillinger

Mio. kr., løbende pl

15.11.05. Central

refusionsordning vedr. udgifter til

Housing First-indsatser mv.

Bevilling i 2024

(FL24)

Bevilling i 2025

(FFL25)

Ændring

(mio. kr.)

Forklaring på ændring

41,0

96,5

Kan henføres til en forventet stigning i ud-

gifter til central refusion vedrørende udgifter

55,5

til kommunernes Housing First-indsatser

mv.

Kan henføres til en forventet stigning i akti-

vitet med indvirkning på kommunernes ud-

1.957,4

gifter til hjælp og støtte efter lov om social

service, barnets lov og lov om bekæmpelse

af ungdomskriminalitet.

Kan henføres til en forventning om

37,2

afgivelse af flere tilsagn til almene ung-

domsboliger i 2025 end i 2024.

Kan primært henføres til lavere renteforskel

mellem realkreditrenten med og uden stats-

60,7

garanti, der ligger til grund for beregningen

af differensrenten vedrørende renoverings-

lån.

38,0

Kan henføres til, at der forventes færre af-

drag på statslån til kollegier.

15.11.10. Den centrale

refusionsordning (udgift)

4.964,9

6.922,3

15.41.02. Ungdomsboligbidrag

til almene boliger

157,7

194,9

15.41.05. Finansiering af alment

nybyggeri

-961,3

-900,6

15.41.77. Lån og garantier til

almene boliger mv.

-58,0

-20,0

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bevillingsudløb på FFL25

Tabellen viser de væsentlige udløb fra FL24 til FFL25 på 20 mio. kr. eller derover.

bilag 2

for en komplet liste over bevillinger med udløb.

Udvalgte bevillinger med udløb

Mio. kr., løbende pl

15.75.28.40. Ansøgningspulje: Investering i

civilsamfundet rolle under en styrket

implementering af Housing First

15.75.60.10. Ansøgningspulje til kommunale

og private socialpsykiatriske botilbud til

kompetenceudvikling af medarbejdere

Bevilling i

2024 (FL24)

25,5

Bevilling i

2025 (FFL25)

0,0

Årsag til udløb

Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af

reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og

arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021.

Bevillingsprofil fastsat med Aftale om en bedre

psykiatri - hurtigere behandling til børn og unge, bedre

akut hjælp og større tryghed for medarbejderne af

november 2023.

Bevillingsprofil fastsat med Aftale om en bedre

psykiatri - hurtigere behandling til børn og unge, bedre

akut hjælp og større tryghed for medarbejderne af

november 2023.

Bevillingsprofil fastsat ved aftale om en bedre psykiatri

- hurtigere behandling til børn og unge, bedre akut

hjælp og større tryghed for medarbejderne af

november 2023.

25,0

0,0

15.75.60.20. Ansøgningspulje til indkøb af og

instruktion i brug af sikkerhedsudstyr

15.26.60.10. Styrket kompetenceudvikling og

efteruddannelse af personalet på de sikrede

døgninstitutioner og delvist lukkede

afdelinger/døgninstitutioner

30,0

0,0

25,0

0,0

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Nye og justerede tekstanmærkninger

Der er ingen nye tekstanmærkninger på FFL25.

Følgende tekstanmærkning er justeret med henblik på at afspejle at ressortansvaret vedr. Christiania er

flyttet fra social- og boligministeren til ældreministeren,

jf. kongelig resolution af 10. februar 2023:

Nr. 1.

ad 15.52.02.

Social- og boligministeren

Ældreministeren

bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at

stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån for i alt 342,0 mio. kr.

Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer for en

samlet ramme på i alt 152,4 mio., kan der stilles garanti for op til 100 pct. af op‐ tagne lån. Af rammen vedrører 85,4 mio. kr.

akt. 89. af 25. juni 2012, mens de resterende 67,0 mio. kr. vedrører tillægsaftalen mellem Fonden Fristaden Christiania og

staten.

Stk. 3. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af ejendomme omfattet

af Aftale om overdragelse af ejendomme på Christianiaområdet (2012) og Aftale om overdragelse af bygninger på

Christianiaområdet (2012) samt til nybyggeri for en samlet ramme på i alt 189,6 mio. kr., kan der stilles garanti for op til 80

pct. af optagne lån.

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Spørgsmål?