L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Finansudvalget 2023-24
L 191 Bilag 11
Offentligt

FFL25 – Teknisk gennemgang

September 2024

Dagsorden for gennemgang

Finanslovsprocessen.

Overblik over ældreområdet på § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Nye prioriteringer, bevillingsudvikling, ændringer fra FL24 til FFL25,

bevillingsudløb, reserver og nye tekstanmærkninger.

Spørgsmål.

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

1. Finanslovsprocessen

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Tilblivelsen af finanslovsforslaget

•

Udgangspunkt i forrige års finanslov.

Udløb skræntes.

Omprioriteringsbidrag trækkes fra i

2028 (BO3).

Øvrige effektiviseringer indarbejdes.

Tekniske budgetsager indarbejdes.

Lovbundne bevillinger justeres.

Pris- og lønopregning indarbejdes.

Eventuelle politiske prioriteringer

indarbejdes.

Trin 1 – Første runde

af tilpasninger

Trin 2 – Anden runde

af tilpasninger

•

Trin 3 – Eventuelle

prioriteringer

Finanslovsforslag klar til

fremlæggelse.

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Nye prioriteringer på ældreområdet på § 15.

Nye prioriteringer

Mio. kr., 2025-pl

2025

2026

2027

2028

Varigt

Demenspriser

Politisk prioriteret opgavebortfald

0,1

-3,8

0,1

-3,8

0,1

-3,8

0,1

-3,8

0,1

-3,8

Foruden ovenstående prioriteringer har regeringen med ældrereformen et

varigt kvalitetsløft på 1 mia. kr., som indgår i aftale om kommunernes

økonomi for 2025. Midlerne er teknisk ikke opført på § 15.

Hertil er der med aftale om kommunernes økonomi prioriteret midler til

håndtering af den demografiske udvikling.

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Reserver vedr. ældreområdet på § 15

Reserver på FFL25

Mio. kr. i løbende pl

15.11.79.11. Reserve til understøttelse af

ældreområdet

15.11.79.13. Værdig ældrepleje

15.11.79.14. Reserve til udmøntning af

ældrereform

15.11.79.69. Politisk prioriteret

opgavebortfald

15.11.79.85. Budgetregulering for

rammereduktion vedr. lønrefusion for

udsendelse af nationale eksperter

Bevilling i

2025 (FFL25)

111,0

175,1

70,1

-80,4*

Anvendelse

Reserve til understøttelse af ældreområdet.

Reserve til værdig ældrepleje.

Reserve til udmøntning af ældrereformen.

Reserven er afsat til politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområ-

det. Udmøntningen af reserven afventer.

Kontoen er reduceret som følge af udmøntning af Social-, Bolig- og Æl-

dreministeriets andel af bidrag til at øge lønrefusionspuljen for udsendel-

se af nationale eksperter.

-0,1

*15.11.79.69. Politisk prioriteret opgavebortfald udgør både social-, bolig – og ældreområdet.

Ældreområdets andel er -3,8 mio. kr.

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

2. Overblik over ældreområdet på § 15. Social-, Bolig-

og Ældreministeriet

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Overblik over ældreområdet på FFL25

Samlet bevilling på ca. 0,7 mia. kr.

Driftsbevillinger, tilskud til ældreområdet samt reserver.

Bevillinger under delloft for driftsudgifter og uden for loft.

En stor del af ældreområdet ligger i kommunerne, og

udgifterne ligger dermed ikke på § 15.

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet

Mio. kr.

800

667,1

700

600

500

400

300

200

100

0,5

Anlægsramme (Uden for loft)

Delloft for driftsudgifter

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet -

driftsudgifter

Mio. kr.

800

667,1

700

600

500

400

300

200

100

Delloft for driftsudgifter består af:

1. Driftsbevillinger (primært til

departementet) – ca. 0,3 mia. kr.

i 2025.

2. Reservationsbevillinger – Puljer

og direkte tilskud (primært til

ældrereform) – ca. 0,1 mia. kr. i

2025.

3. Anden bevilling (til reserver og

budgetregulering) - ca. 0,3 mia.

kr. i 2025.

Anlægsramme (Uden for loft)

Delloft for driftsudgifter

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet –

bevillinger uden for loft

800

700

600

500

400

300

200

100

0,5

Anlægsramme (Uden for loft)

Bevillinger uden for loft:

• Udgøres af Udvikling og

opretning af Christianiaområdet

(0,5 mio. kr.)

for driftsudgifter

Delloft

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Overordnet fordeling på aktivitetsområder (mio. kr.)

Bevillingerne på ældreområdet fordelt på aktivitetsområder. Aktivitetsområderne

er ”overskrifterne” på kapitlerne for ministerområdets finanslovskonti.

1585 Ældre

96,6

1586

Indsatser

vedr.

demens

12,8

151179 Reserver

budgetregulering

275,7

151101

Departeme

ntet

193,9

1552

Christiania

0,3

1511

Centralstyre

lsen

557,9

151111

Administration af

ældreområdet

151102

Data,

statistik og

analyser

50,3

*Familieretshuset, Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen har berøring med ældreministerens ressort, men er ikke

medtaget i opgørelsen. For departementet samt Data, statistik og analyse er opgjort samlede bevilling, inkl. Social- og

boligområdet.

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

3. Bevillingsudvikling, ændringer fra FL24 til FFL25,

bevillingsudløb og justeret tekstanmærkning

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bevillings- og regnskabsoversigt fra 2023-2028 efter

justeringer og prioriteringer

Oversigt over rammer for § 15. Social-, Bolig og Ældreministeriet

Mio. kr., løbende pl

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Delloft for driftsudgifter

Uden for loft

713,6

8,5

1.314,2

0,5

667,1

0,5

522,9

0,5

677,2

0,5

286,8

0,5

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Ændringer fra FL24 til FFL25 –

Delloft for driftsudgifter

Tabellen viser konti under delloft for driftsudgifter med væsentlige ændringer i bevillingen fra

FL24 til FFL25 på 10,0 mio. kr. eller derover.

Udvalgte bevillinger – Ældreområdet

Mio. kr., løbende pl

Samlet bevilling

15.11.02. Data, statistik og analyser

15.11.11. Administration af

ældreområdet

Bevilling i

2024 (FL24)

1.314,2

32,4

Bevilling i

2025 (FFL25)

667,1

50,3

Ændring

Forklaring på ændring

-647,1 -

17,9

Skyldes bl.a. implementering af

ældrereformen fsva. data og udvidelse af ple-

jehjemsoversigten.

76,9

38,0

Skyldes primært udløb af den midlertidige bevil-

-38,9 ling til videreførsel af videnscenter for værdig

ældrepleje.

Skyldes primært indbudgettering af en nega-

tiv budgetregulering mhp. udmøntning af poli-

tisk prioriteret opgavebortfald samt en delvis

udmøntning af de afsatte reserver til ældre-

område.

Bevillingsprofil i aftale.

15.11.79. Reserver og

budgetregulering

15.85.32. Modvirke ensomhed og

funktionstab

15.85.61. Åbne brugerbestyrelser på

plejehjem

15.85.64. Styrkede kompetencer for

omsorgs- og plejepersonale i arbejdet

med ensomhed

15.85.65. Flere hænder og højere

faglighed

397,0

275,7

-121,3

11,1

16,2

538,8

15,0

-11,1

15,0

-16,2

-538,8

Bevillingsprofil i aftale.

Midlerne er overført til det kommunale blok-

tilskud.

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Ændringer fra FL24 til FFL25 –

Delloft for driftsudgifter

- fortsat

Tabellen viser konti under delloft for driftsudgifter med væsentlige ændringer i bevillingen fra

FL24 til FFL25 på 10,0 mio. kr. eller derover.

Udvalgte bevillinger – Ældreområdet

Mio. kr., løbende pl

15.85.66. Plejehjem med livsglæde og

nærvær

15.85.67. Ældrereform

15.86.16. Udbredelse af

livshistorieteknologi til mennesker

med demens og deres pårørende

Bevilling i

2024 (FL24)

13,1

Bevilling i

2025 (FFL25)

Ændring

-13,1

Forklaring på ændring

Bevillingsprofil i aftale.

64,8

Kontoen er oprettet til et frivilligkorps for vel-

færdsteknologi, en ny type plejehjem (lokalple-

64,8

jehjem) samt en strategi for udbredelse af vel-

færdsteknologi i ældreplejen.

-11,8

Bevillingsprofil i aftale.

11,8

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bevillingsudløb på FFL25

Tabellen viser udløb fra FL24 til FFL25 på 10 mio. kr. eller derover.

bilag 2

for en komplet liste over bevillinger med udløb.

Udvalgte bevillinger med udløb

Mio. kr., løbende pl

Bevilling i

2024 (FL24)

11,1

Bevilling i

2025 (FFL25)

Årsag til udløb

Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af

reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og

arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021.

Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af

reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og

arbejdsmarkedsområdet 2024-2027 af november 2023.

Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af

reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og

arbejdsmarkedsområdet 2024-2027 af november 2023.

Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af

reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og

arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021.

15.85.32.10. Pulje til at modvirke ensomhed

15.85.64.10. Styrkede kompetencer for

omsorgs- og plejepersonale i arbejdet med

ensomhed

15.85.66.10. Plejehjem med livsglæde og

nærvær

15.86.16.10. Pulje til udbredelse af

livshistorieteknologi til mennesker med

demens og deres pårørende

16,2

13,1

11,8

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Nye og justerede tekstanmærkninger

Der er ingen nye tekstanmærkninger på FFL25.

Følgende tekstanmærkning er justeret med henblik på at afspejle at ressortansvaret vedr.

Christiania er flyttet fra social- og boligministeren til ældreministeren, jf.

kongelig resolution af

10. februar 2023:

Nr. 1.

ad 15.52.02.

Social- og boligministeren

Ældreministeren

bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille

garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån for i alt 342,0 mio. kr.

Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer for en samlet

ramme på i alt 152,4 mio., kan der stilles garanti for op til 100 pct. af op‐ tagne lån. Af rammen vedrører 85,4 mio. kr. akt. 89. af 25. juni

2012, mens de resterende 67,0 mio. kr. vedrører tillægsaftalen mellem Fonden Fristaden Christiania og staten.

Stk. 3. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af ejendomme omfattet af Aftale

om overdragelse af ejendomme på Christianiaområdet (2012) og Aftale om overdragelse af bygninger på Christianiaområdet (2012)

samt til nybyggeri for en samlet ramme på i alt 189,6 mio. kr., kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.

L 191 - 2023-24 - Bilag 11: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Spørgsmål?