L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Finansudvalget 2023-24
L 191 Bilag 15
Offentligt

Finanslovforslaget for 2025: § 11. Justitsministeriet

Præsentation

til

Folketingets Finansudvalg

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Indhold

•

Sammensætning af Justitsministeriets rammer

Driftsramme 1

Driftsramme 2

Indkomstoverførselsramme 1

Indtægtsbudgettet

Tekstanmærkninger

Appendiks

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

SAMMENSÆTNING AF

JUSTITSMINISTERIETS

RAMMER

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Justitsministeriets bevilling på FFL25

Regnskab Regnskab

Mia. kr. (2025-pl)

Driftsramme 1

- heraf lønsumramme

Driftsramme 2

Indkomstoverførselsramme 1

Udgiftsbevilling for § 11. Justitsministeriet

Indtægtsbudget

Nettoudgiftsbevilling for § 11.

Justitsministeriet

2022

20,6

13,5

1,5

0,1

22,2

7,2

2023

21,7

13,8

1,5

0,7

23,8

3,7

FL24

2024

22,0

15,6

1,4

0,3

23,8

2,6

FFL25

2025

22,6

15,9

1,4

0,3

24,4

2,8

FFL25

2026

19,9

13,6

1,4

0,3

21,6

2,6

FFL25

2027

19,5

13,0

1,4

0,3

21,2

2,6

FFL25

2028

18,3

12,7

1,4

0,3

20,0

2,6

15,3

20,0

21,1

21,6

19,0

18,6

17,4

Note: Afvigelser i summer skyldes afrundinger.

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

DRIFTSRAMME 1

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Sammensætningen af driftsramme 1 på FL24 og FFL25

25.000

22.005,4

20.000

22.635,1

15.000

13.975,9 14.231,7

Mio. kr.

10.000

5.000

4.431,6 4.658,9

2.661,1 2.712,8

936,8

1.031,7

I alt

Politiet og

anklagemyndigheden

Kriminalforsorgen

FL24

Domstolene

FFL25

Øvrige

Note: Alle tal er i 2025-pl.

Øvrige

omfatter § 11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.41. Styrelsen for Forsyningssikkerhed, § 11.11.51.

Politiklagemyndigheden, § 11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne, § 11.11.79. Reserver og budgetregulering, §

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. samt § 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd.

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Større dispositioner på driftsramme 1 på FFL25

•

Forlængelse af Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2025

Videreførsel af eksisterende bevillinger ved politiet og anklagemyndigheden i 2025

Styrkelse af PET

Tryghedsramme

Politisk prioriteret opgavebortfald

Reserver og budgetregulering

Øvrige mindre korrektioner

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Forlængelse af

Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2025

Fordeling af midler som følge af forlængelse af flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2025

Mio. kr. (2025-pl)

Samlet økonomi for politiet og anklagemyndigheden

Forlængelse af flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden

- heraf annullering af omprioriteringsbidrag

- heraf effektiviseringer

- heraf videreførsel af initiativer i flerårsaftalen

Skræntopfyldning af initiativer på øvrige hovedkonti

- heraf skræntopfyldning af Bevismiddeltilsynet

- heraf støtte til Thin Blue Line

- heraf støtte til Dyrenes Vagtværn

2025

14.231,7

1.438,8

508,5

-46,2

976,7

17,3

14,1

1,1

2,1

2026

12.345,1

2027

11.300,1

2028

11.095,8

Note: Afvigelser i summer skyldes afrunding. Bevilling er opgjort for 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., 11.23.04. Den

Centrale Anklagemyndighed og 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste.

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Videreførsel af eksisterende bevillinger ved politiet og

anklagemyndigheden i 2025

Videreførsel af eksisterende bevillinger ved politiet og anklagemyndigheden i 2025

Mio. kr. (2025-pl)

Opgaver overført til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Asylpakke 1 mv.

Omlægning af grænsekontrol mod Tyskland

Omlægning af grænseindsats mod Sverige

Samlet indbudgettering

2025

40,4

44,8

28,1

64,2

177,5

2026

2027

2028

•

Der er lagt op til at videreføre en række bevillinger på politiet og anklagemyndighedens

område.

Bevillingerne vedrører bl.a. kriminalitetsbekæmpende opgaver ved de danske grænser

mod Tyskland og Sverige samt opgaver som følge af Asylpakke 1.

Opgaverne er ligeledes videreført ét-årigt i 2024 på finansloven for 2024.

•

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Styrkelse af Politiets Efterretningstjeneste

Samlet økonomi for Politiets Efterretningstjeneste

Mio. kr. (2025-pl)

Politiets Efterretningstjeneste

Klassificerede initiativer

Forlængelse af flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

2025

1.356,7

157,6

150,2

2026

1.304,7

282,4

2027

1.347,8

349,8

2028

980,1

1,7

•

Der er ligeledes lagt op til en ét-årig videreførelse af initiativer vedr. Politiets

Efterretningstjeneste som led i forlængelsen af

Aftale om politiets og

anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023.

Herudover er der afsat yderligere 157,6 mio. kr. i 2025, 282,4 mio. kr. i 2026 og 349,8

mio. kr. i 2027 til en styrkelse af PET.

•

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Politisk prioriteret opgavebortfald

Mio. kr. (2025-pl)

Reserve til politisk prioriteret opgavebortfald

2025

-72,8

2026

-72,8

2027

-72,8

2028

-72,8

•

Der er på forslag til finanslov for 2025 oprettet en negativ budgetregulering på 72,8 mio.

kr. årligt i 2025 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald på

ministerområdet.

Der henvises til faktaarket om opgavebortfald, som blev offentliggjort sammen med

finanslovsforslaget, for et overblik over regeringens oplæg til opgavebortfald på

Justitsministeriets område.

•

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Øvrige mindre korrektioner

Mindre korrektioner for driftsramme 1 for § 11. Justitsministeriet

Mio. kr. (2025-pl)

Drift og vedligeholdelse af sikringsanlæg på jødiske adresser

Rebudgettering af risikopulje

Indbudgettering af udgifter forbundet med Danmarks digitaliseringsstrategi

Udmøntning af midler til initiativ vedr. et stærkere organiseret arbejdsmarked som led i

Danmark Kan Mere 1

Udmøntning af reserve ifm. forebyggelsespakken

Udmøntning af midler til voldsforebyggelse gennem terapiforløb målrettet mænd i

Grønland

Effektiviseringer i 18. fase af Statens Indkøbs program

Klimakompensation forbundet med flyrejser

Negativ budgetregulering vedr. generel rammereduktion

DUT-sag vedr. målrettede forældrepålæg og børne- og ungepålæg

Statens facility management bølge 3

2025

2,4

5,7

3,6

1,5

4,1

0,5

-0,8

-1,6

-0,1

2,1

2026

-5,7

2,1

1,5

4,1

0,5

-0,8

-0,1

2,1

2027

2,1

1,5

4,1

-0,8

-0,1

2,1

1,5

4,1

-0,8

-42,7

-0,1

2,1

2028

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Reserver til Justitsministeriets område afsat på § 11.11.79. Reserver

og budgetregulering

Reserver på § 11.11.79. Reserver og budgetregulering

Mio. kr. (2025-pl)

41. Negativ budgetregulering vedr. besparelse på statslige

integrationsindsatser

43. Reserve til fængselspladser i udlandet

45. Reserve til risikopulje vedr. Straffe- og Skifteprojekt

86. Reserve til en ny model for straffesagsomkostninger (øvrig drift)

87. Reserve til udgifter som følge af kilometerbaseret vejafgift

88. Reserve til sikkerhed ved jødiske institutioner

89. Negativ budgetregulering vedr. generel rammereduktion

92. Politisk prioriteret opgavebortfald

93. Reserve til håndtering af it-drift mv. på politiets og

anklagemyndighedens område

2025

-27,9

239,0

5,7

39,1

5,8

-72,8

75,0

2026

56,5

5,8

-72,8

2027

26,4

5,8

-72,8

2028

25,9

5,7

-42,7

-72,8

Note: Alle tal er i 2025-pl.

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Udløbne bevillinger

Kontonr.

11.11.01.,

11.11.61.,

11.23.01.

11.11.79.

Hovedkonto

Departementet,

Datatilsynet,

Politiet og den lokale

anklagemyndighed

Reserver og

budgetreguleringer

Radiokommunikationssys

tem til det samlede

beredskab mv.

Initiativ

National strategi for cyber-

og informationssikkerhed

2022-2024

Revision af logningsregler

Bevillings-

niveau 2024

19,6

Håndtering Årsag

Udløbet

Strategien udløber ved

udgangen af 2024.

59,4

Bortfalder

Håndteres inden for

politiets eksisterende

økonomiske rammer.

Opgave er ophørt, da der er

indgået ny kontrakt.

11.23.03.

Overførsel af udgifter til

genudbud af et

radiokommunikationssyste

m til det samlede beredskab

mv. og ydelser efter ophør

af Statens kontrakt

vedrørende

radiokommunikationssyste

met

Særlig sikret retsbygning

24,8

Udløbet

11.31.01.

Kriminalforsorgen

3,1

Udløbet

Projekt er gennemført.

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

DRIFTSRAMME 2

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Sammensætningen af driftsramme 2 på FL24 og FFL25

1.600,0

1.426,2 1.442,3

1.400,0

1.200,0

1.000,0

Mio. kr.

800,0

639,2

600,0

525,7

551,0

616,7

400,0

200,0

125,5

126,2

135,8

148,4

0,0

Strafferetspleje mv.

Fri proces og udgifter til

advokathjælp

Sagsgodtgørelse mv.

FL24

FFL25

Øvrige

Total

Note: Alle tal er i 2025-pl.

Øvrige

omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.06. Retshjælp på grønlandsk til grønlændere i Danmark,§

11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning

i anledning af strafferetlig forfølgning, § 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol, § 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust

samt § 11.42.03. Erstatninger.

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

INDKOMSTOVERFØRSELS-

RAMME 1

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Udvikling i indkomstoverførselsramme 1 på FL24 og FFL25

350

331,9

311,8

300

250

Mio. kr.

200

150

100

Erstatning til ofre for forbrydelser

FL24

FFL25

•

På § 11. Justitsministeriet består indkomstoverførselsramme 1 udelukkende af §

11.11.13. Erstatning til ofre for forbrydelser (lovbunden).

Kontoen er budgetteret på baggrund af det forventede faktiske forbrug i 2025.

Note: Alle tal er i 2025-pl.

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

INDTÆGTSBUDGETTET

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2024 og 2025 (nettotal)

3.000

2.789,6

2.500

2.224,7

2.464,7

2.000

1.905,7

Mio. kr.

1.500

1.000

500

442,0

115,4

Bøder, parkeringsafgifter,

pas, ATK, kørekort mv.

Retsafgifter

121,3

1,6

Total

Kommunal

parkeringskontrol

FL24 FFL25

Bøder (kriminalforsorgen)

Note: § 11.23.02. Bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter, salg af pas m.v. indeholder bøder, ATK, pas, konfiskationer samt øvrige.

Indtægterne er nettotal, da opgørelsen for § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas mv. er inklusive nedskrivninger.

Efter normal praksis er indtægtsbudgettet ikke pl-opregnet og fremgår derfor i årets pl.

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

RESERVER PÅ

§ 35. GENERELLE RESERVER

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Reserver til Justitsministeriets område afsat på § 35. Generelle reserver

Reserver på § 35. til Justitsministeriets område

Mio. kr. (2025-pl)

Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Reserve til implementering af EU-retsakter på Schengenområdet på Justitsministeriets område

Reserve til initiativer vedr. tryghed

2025

20,2

75,4

500,0

2026

20,2

70,4

500,0

2027

20,2

70,4

500,0

2028

20,2

70,4

500,0

•

Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer og Reserve til

implementering af EU-retsakter på Schengenområdet på Justitsministeriets område var

også afsat på finansloven for 2024.

•

Der er afsat en reserve til initiativer vedr. tryghed (ramme til tryghed) på 500,0 mio. kr.

årligt i 2025-2028.

•

Eftersom midlerne ikke er afsat på § 11. Justitsministeriet, indgår de

ikke

i grafer,

tabeller mv. i dette materiale.

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

TEKSTANMÆRKNINGER

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Ændring af tekstanmærkninger på FFL25

Tekstanm.

Nr. 127 ad

11.11.06. og

11.31.06.

Tekstanm. på FFL25

Justitsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for

anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, herunder ansøgningsform, regnskabsaflæggelse og

revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte

finanslovskonti.

Stk. 2. Justitsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om

tilskud, afslag på ansøgning om tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang,

og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Stk. 3. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor

tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Stk. 4. Justitsministeren kan henlægge administration af tilskud til Kriminalforsorgen og Civilsty-

relsen, herunder fastsættelse af regler vedrørende tilskud i henhold til stk. 1-3.

Årsag

Der er tilføjet til

tekstanmærkningens stk. 2, at

justitsministeren yderligere

bemyndiges til at træffe

beslutning om klageadgang og

–frister, herunder afskæring af

klageadgang med henblik på at

fastsætte en frist for at klage

over afgørelser om puljemidler

og organisationer samt

afskæring af klageadgang.

Nr. 128 ad

11.41.02.

I forbindelse med at en byretsdommer varetager hvervet som juridisk sekretær for

Undersøgelseskommissionen til undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende

medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste, kan der udnævnes yderligere en dommer ved Retten i

Aarhus. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling ved embedet, efter den pågældende

dommer er vendt tilbage.

Første gang optaget på lov om

tillægsbevilling for 2024.

Skaber hjemmel til udnævnelse

af yderligere én dommer som

følge af oprettelsen af

Undersøgelseskommissionen til

undersøgelse af beslutningen

om hjemsendelse af ledende

medarbejdere i Forsvarets

Efterretningstjeneste.

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

APPENDIKS

L 191 - 2023-24 - Bilag 15: Skriftlig præsentation af FFL25 for § 11. Justitsministeriet

Oversigt over fordeling af konti

Driftsramme 1

Politi og anklagemyndighed

11.23.01. Politiet og den lokale

anklagemyndighed mv.

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste

Kriminalforsorgen

11.31.01. Kriminalforsorgen

Domstolene

11.41.01. Domstolsstyrelsen

11.41.02. Retterne

11.41.04. Procesbevillingsnævnet

11.41.05. Tinglysning

11.41.06. Ungdomskriminalitetsnævnet

Driftsramme 2

Strafferetspleje

11.21.21. Strafferetspleje mv.

Sagsgodtgørelser

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Fri proces og udgifter til advokathjælp

11.42.02. Fri proces og udgifter til

advokathjælp

Indkomstoverførsels-

ramme 1

11.11.13. Erstatning til ofre for

forbrydelser

Indtægtsbudget

11.23.02. Bøder, konfiskationer og

parkeringsafgifter samt salg af pas og

våbentilladelser mv.

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol

11.31.05. Bøder

11.43.01. Retsafgifter mv.

Øvrige

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.

11.11.12. Opsøgende retshjælp

11.11.63. Offerfonden

11.11.71. Information og

uddannelsesaktiviteter for bistandsværger

Øvrige

11.11.76. Refusion til statslige

11.11.01. Departementet

myndigheder i forbindelse med

11.11.11. Civilstyrelsen

satspuljeprojekter

11.11.41. Styrelsen for forsyningssikkerhed 11.23.06. Erstatning i anledning af

11.11.51. Politiklagemyndigheden

strafferetslig forfølgning

11.11.61. Datatilsynet

11.23.17. Danmarks bidrag til Europol

11.11.62. Tilsyn med

11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust

efterretningstjenesterne

11.42.03. Erstatninger

11.11.79. Reserver og budgetregulering

11.23.03. Radiokommunikationssystem til

det samlede danske beredskab mv.

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd